SMARTMEDIA

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

5.6.Ejecutivo de Cuenta (EC) Coordinador General (CG) 11.12.Soporte Tecnico (ST) Consultor (CON)

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION BASADO EN LA NORMA NMX-CC 9001:2008

2009 Actividades

P R

Actividad Planeada

Actividad realizada en tiempo

Actividad realizada fuera de tiempo

`2011
ENE (7) FEB (8) MAR (9) ABR (10) MAY (11)

2010-2011
JUL (1) Resp.
P/R

AGO (2)

SEP (3)

OCT (4)

NOV(5)

DIC (6)

No.

Semanas

S1 S2 S3

S4

S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

1
1.1

PRESENTACION DE LA SITUACION DE PARTIDA

Estudio de la estructura organizacional: CON
P R P

1.2

1.3

Realizar diagnostico para analizar el estado actual de CON los requisitos respecto a la norma Estudio de los procesos Estado de los procesos y su CON grado de sistematizacin Anlisis y Definicion del macro proceso Definicion de plan de actividades. DG, GG, CON

R P R P R P R

1.3.2

1.3.3

GG, CON

2
2.1

PLANEACION, DESARROLLO Y ADAPTACION DOCUMENTAL

Definicion de la estructura Organizacional Realizar Procedimiento de elaboracin de documentos DG,GG
P R P

2.2

GG, RD
R P R P R P R P R

2.3

2.4

DG, GG, GA, Denicin de los procesos RD, EC, CG,CP,CMD, operativos y de soporte CPG, CM, ST DG, GG, GA, Definicin de Competencias RD, EC, Elaboracin de CG,CP,CMD, descripciones de puesto. CPG, CM, ST Definicin de la estructura documental Identificacin y control documentacin origen externo CON, RD

2.5

2.6

CON, RD DG, GG, GA, RD, EC, CG,CP,CMD, CPG, CM, ST DG.GG,CON

P R P R P

2.7

Definicin Poltica Calidad

2.8

Defininicion de Objetivos de Calidad

2.9

DG, GG, GA, Definicion de mediciones de RD, EC, los procesos (Indicadores de CG,CP,CMD, desempeo) CPG, CM, ST Definicion de puntos de inspeccion del proceso operativo DG, GG, GA, RD, EC, CG,CP,CMD, CPG, CM, ST

2.1

2.11

Definicion de los requisitos del cliente, del producto, los legales y reglamentarios Definicion del metodo de medicion de satisfaccion cliente . Definicion de criterios de seleccin y evaluacion proveedores. Identifiacion de los dispositivos y herramientas que requieren calibracion

DG, GG, RD, EC, CG,CP,CMD, CPG, DG, GG, RD, EC, CG, CON

R
P R P

2.12

2.13

DG,GG,RD,CON
R P

2.14

RD, CON
R P R

2.15

Definicion e implementacion RD, CON de programa de calibracion

Realizar lista de procedimientos operativos 2.17 Elaboracion de procedimientos operativos 2.18 Procedimiento de capacitacion. Elaboracion proced. de la Norma. 1. Procedimiento control documentos 2. Procedimiento control de registros 3. Procedimiento Auditorias 4. Procedimiento producto no-conforme 5. Procedimiento de acciones correctivas, preventivas. Elaboracion Manual de Calidad. Lista de Documentos del Sistema de Gestion. Lista de Formato Registros del Sistema de Gestion.

CON, RD CON PERSONAL ASIGNADO GG,CON

P R P R P R P R

2.19

2.19.1

RD, CON

P R P R P R P R P R

2.19.2

RD, CON

2.19.3

RD, CON

2.19.4

RD, CON

2.19.5

RD, CON

2.2

RD, CON

P R P R P R

2.21

RD, CON

2.22

RD, CON

DIFUSION
Difusuion de la Norma ISO 9001:2008 Difusion estructura Organizacional Difusion de los procesos RD, CON
P R

3.1

RD, CON RD, CON

P R P R

3.2

3.3

Difusion Politica Calidad Difusion y Medicion de objetivos (comportamiento de los objetivos) Difusion de procedimientos operativos Difusion de procedimientos exigidos por la norma. Difusion de Manual de Calidad.

RD, CON

P R P

3.4

RD, CON
R

3.5

RD, CON

P R

3.6

RD, CON

P R

3.7

RD, CON

P R

4
4.1

IMPLEMENTACION
Implementacion de documentaicion del SGC. Implementacion de mediciones de los procesos PERSONAL DE SMARTMEDIA
DG, GG, GA, RD, EC, CG,CP,CMD, CPG, CM, ST P R P R

4.2