INTEGRANTES: HUGO SOLIS HERBANDEZ IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA JESUS SAMUEL MORENO HERNANDEZ JESUS OMAR SILVA

FLORES IRIS MARLEN PERCASTRE IBARRA CATEDRATICO:

JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMREZ

MATERIA:

TOPICOS A VANZADOS DE CALIDAD

TEMA: IMPLEMENTACION DE ISO 9001; 2008 CARRERRA: INGENIERIA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS 9 A

ABARROTES CHUY 1. QUINES SON LOS CLIENTES? La poblacin en general del municipio de Zacualtipn y sus alrededores 2. EDAD PROMEDIO Personas en general. 3. CULES SON LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES? Obtener un servicio econmico El producto y el servicio deben ser de calidad Ofertas o promociones un servicio rpido Un servicio amable y eficaz

4. CULES SON LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES?

Buscan un servicio cordial y amable en todo momento. El precio sea apropiado de acuerdo al producto que se le ofrece. Un servicio rpido y eficaz. Que se les ofrezca una variedad de productos Accesibilidad, para la adquisicin de los productos. Cortesa del personal al tratar los clientes con atencin, respeto y consideracin y con una actitud y disposicin basada en la amistad.

ORGANIZACIN EMPRESARIAL

C. Mara de Jess Nochebuena

C. Juan Hernndez Cisneros

C. Vctor Muos Nochebuena

C. Mariana Hernndez C. Casilda Ortega Prez Lpez EMPLEADOS

Misin Llevar a la mayor parte de la poblacin de Zacualtipn y sus alrededores, productos de calidad a los precios ms bajos en forma permanente. -Rentabilidad Justa -Servicio Amable y eficiente Visin Servir cada vez a un mayor nmero de personas, al ofrecer la mejor experiencia de compra para el cliente y el mejor lugar para trabajar para nuestros empleados, derivado de una constante innovacin. .Valores Confianza: cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos. Honestidad: son congruentes entre lo que se piensa, siente, dice y se hace hacia el bien comn. Lealtad: identificarse con la empresa y trabajar con amor, pasin, alegra y compromiso. Servicio: Actuar con atencin oportuna y personalizar con quien tenga contacto con nosotros.

Innovacin: Se desarrolla mejores maneras de hacer las cosas y estamos en constante cambio. Calidad: Estar obsesionados con los clientes ofreciendo siempre lo mejor.

OBJETIVO GENERAL Proporcionar un servicio completo a sus clientes, adaptando cada producto a sus necesidades. Su flexibilidad y habilidad para ofrecer el producto a los clientes. OBJETIVOS ESPECFICOS

Satisfaccin del Cliente Productos de calidad Capacitacin y Concientizacin del Personal

Enfoque al cliente: abarrotes Chuy depende de sus clientes, por lo tanto debemos atender y satisfacer sus requisitos as como detectar sus expectativas para poder as trabajar acorde con ello y poder tenerlos satisfechos. Liderazgo: Se ha creado, un ambiente interno en el cual nuestro personal est involucrado en el logro de los objetivos de esta organizacin. Participacin del personal: El personal con el que se cuenta es el alma de la empresa. Su compromiso con esta, hace posible que sea para el beneficio de la organizacin con esto podemos asegurar un servicio de calidad hacia el cliente. Mejora continua: mejorar la atencin al cliente, para lograr de esta manera cumplir con el objetivo general de la organizacin.

De esta manera pretendemos implementar y perfeccionar la mejora del sistema y asegurar la satisfaccin del Cliente.

ELABOR DVE001 Control de documentos

AUTORIZO GGE001

Vo.Bo. DAD001 Archivar en la carpeta de ISO 9001-2008

REVISIN DAD001

Pgina 1-2

PROCESO

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

INSTRUCTIVO

REGISTRO

PRDVE001 Gestin de ventas

Ofrecer al cliente calidad y variedad INDVE001 Realizar pedido en los productos, a los mejores INDVE002 Suministrar pedido precios respecto a la competencia. INDVE003 Entrega y pago del pedido

REDVE001 Registro de pedido REDCO006 Registro de Faltantes REDVE002 Orden de salida REDVE003 Orden de entrega REDVE004 Registro de ventas

GESTIN COMERCIAL

PRDVE002 Servicio al cliente

Brindar al cliente la mejor atencin INDVE004 Atencin a clientes postventa, permitiendo as, fortalecer la relacin y lograr su gusto y INDVE005 Procesamiento de la informacin preferencia. INDVE006 Resolucin y sugerencia al cliente

REDVE006 Inventario de clientes REDVE007 Encuestas de deteccin de necesidades REDVE008 Encuesta del servicio REDVE009 Registro de resultados REDEVE0010 sugerencias. Resoluciones y

ELABORO DVE001 Control de documentos

AUTORIZO GGE001

Vo.Bo. DAD001 Archivar en la carpeta de ISO 9001-2008

REVISIN DAD001

Pgina 2-2

Cdigo:

PRDECO001

PROCEDIMIENTO GESTIN DE PROVEEDORES

Referencia de la norma ISO 9001:2008

Revisin: A Fecha: 25/ Julio/ 11 Pgina:

1.- Objetivo: Ofrecer al cliente calidad y variedad en los productos, a los mejores precios respecto a la competencia.

2.- Alcance: El procedimiento de gestin de proveedores abarca desde la identificacin de prospectos hasta la seleccin de proveedores.

3.- Polticas de operacin. La identificacin de prospectos solo se realizar con los proveedores variables. Se deber realizar una lista prospectos antes de contactarse con ellos. Se pedir una cotizacin a cada uno de los prospectos. Los proveedores con los que se realicen tratos de debern ser los que ofrezcan mayores beneficios para la organizacin. La seleccin de proveedores deber ser autorizada por el gerente general.GGE01 El inventario de proveedores deber incluir datos personales y generales de cada uno de los proveedores.

Elabor DCO001 18/07/2011

Control de emisiones Revis DAD001 18/07/2011

Autoriz GGE001 18/07/2011

4.- Diagrama de procedimientos DCO001

Inicio

GGE001

Identificacin de prospectos

Lista de Prospectos

Contacto con prospectos

Cotizacin

Cotejo de proveedores

6 No7

Tabla de Seleccin Autorizaci n

Inventario de Si Proveedores

Fin

5.- Descripcin del procedimiento

Secuencia de etapas 1.

Actividad Realizar una investigacin para identificar los Posibles prospectos. Elaborar una la lista con los proveedores prospectos. Contactar a los prospectos va telefnica, personal o email. Pedir una cotizacin posibles proveedores. a los

Responsable DCO001

2. 3. 4. 5.

DCO001 DCO001 DCO001 DCO001

Realizar un cotejo de proveedores para identificar a los que ms le convenga a la empresa. Realizar la seleccin de proveedores, Con elaboracin de una tabla de los proveedores seleccionados. La tabla de seleccin de proveedores deber ser Autorizada. Realizacin del inventario de proveedores incluyendo datos generales y personales.

6.

DCO001

7.

GGE001

8.

DCO001

6.- Documentos de referencia INDCO001 Identificar Prospectos INDC002 Cotizacin a Proveedores INDC003 Seleccin de Proveedores

7.- Registros Registro Tiempo de retencin Responsable de controlarlo Cdigo de registro

Lista de posibles prospectos Tabla de cotizacin Cotejo de proveedores Tabla de seleccin Inventario de proveedores

1 Ao 1 Ao 1 Ao 3 Aos 5 Aos

DCO001 DCO001 DCO001 DCO001, GGE001 DCO001

REDCO001 REDCO002 REDCO003 REDCO004 REDCO005

Abarrotes CHUY Instructivo Identificar Prospectos Objetivo: Identificar a tiempo la necesidad de la empresa de contar con un nuevo proveedor variable e identificar todos los prospectos. Alcance: La identificacin de prospectos abarca desde identificar la necesidad de un nuevo proveedor, hasta la realizacin de la tabla de prospectos. Puesto Responsable: DCO001 INDVE001 A 18 / 07 / 2011.

A. Planeacin de identificar prospectos.

AAL001 Realiza un anlisis del mismo cada seis meses para determinar inconformidades con los proveedores, o se determina las necesidades de nuevos proveedores. AAL001 Informa al DCO001 sobre las necesidades de contar con nuevos proveedores, e identifican prospectos. DCO001 Tiene una semana para empezar la identificacin de prospectos.

B. Desarrollo de identificar prospectos.

DCO001 Analiza las necesidades del AAL001 y selecciona las de mayor prioridad. DCO001 Selecciona los productos que requieren buscar de un nuevo proveedor. DCO001 Realiza una investigacin para encontrar posibles proveedores, empezando con la revisin de directorios, la consulta de pginas en internet y recomendaciones. DCO001 Analiza a cada uno de los posibles prospectos identificando sus ventajas y desventajas.

Por ltimo el DCO001 Elabora REDCO001.

Elaboro DCO001

Reviso DAD001

Autorizo GGE001

Vo. Bo. DAD001

Revisin A

Pag 1-1

Abarrotes CHUY Instructivo Cotizacin a Proveedores

Objetivo: Identificar a los prospectos que se acerquen mas a los parmetros requeridos por la empresa. Alcance: La cotizacin a proveedores abarca desde que se establecen los criterios a considerar hasta que se elabora el cotejo de proveedores. Puesto Responsable: DCO001

INDC002 - A

18 / 07 / 2011.

A. Planeacin de cotizacin de proveedores.

DCO001 Revisa REDCO001 para identificar a cada uno de los prospectos. DCO001 Establece los aspectos a considerar en cada uno de los prospectos, como son: Producto, Cantidad, Precio, Tiempo de entrega, etc. DCO001 Establece los estndares a considerar en cada uno de los aspectos evaluados en los prospectos.

B. Desarrollo de cotizacin de proveedores.

DCO001 Elabora REDCO002 considerando los aspectos establecidos. DCO001 Contacta a los prospectos va telefnica o email para solicitarle la cotizacin.

DCO001 Enva REDCO002 a cada uno de los prospectos va email o personalmente. DCO001 Recibe REDCO002 y analiza a cada uno de los prospectos considerando los estndares establecidos. DCO001 Ordena a los prospectos considerando primero los que ms se acercan a los parmetros establecidos. DCO001 Realiza REDCO003 Incluyendo solo los que se acercan ms a los parmetros establecidos. Reviso DAD001 Autorizo GGE001 Vo. Bo. DAD001 Revisin A Pag 1-1

Elaboro DCO001

Abarrotes CHUY Instructivo Seleccin de Proveedores

Objetivo: Identificar al proveedor que cumpla con todos los estndares requeridos por la empresa. Alcance: La seleccin de proveedores abarca desde el establecimiento de los estndares requeridos para la seleccin hasta la elaboracin del inventario de proveedores. Puesto Responsable: DCO001.

INDCO003 A 18 / 07 / 2011.

C. Planeacin de Seleccin de proveedores.

DCO001 Revisa REDCO003 y Analiza a cada uno de los proveedores. DCO001 Establece estndares para la seleccin de proveedores. DCO001 Establece los datos generales y personales que se tendrn que incluir en REDCO005.

D. Desarrollo de Seleccin de proveedores.

DCO001 Analiza REDCO003 y de acuerdo a los estndares establecidos selecciona al proveedor que cumpla con estos o que ms se acerque a estos. DCO001 Realiza REDCO004 y se lo enva a GGE001 para su autorizacin. Si GGE001 no autoriza REDCO004 se vuelve a analizar REDCO003 y realiza otra seleccin. GGE001 autoriza REDCO004 y lo enva a DCO001. DCO001 revisa los datos generales y personales que se deben conocer del proveedor. DCO001 Contacta al proveedor para solicitarle sus referencias. DCO001 Realiza REDCO005 Reviso DAD001 Autorizo GGE001 Vo. Bo. DAD001 Revisin A Pag 1-1

Elaboro DCO001

ABARROTES CHUY

Control del Documento:

Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2008 REGISTRO

LISTA DE PROSPECTOS.

Fecha:

Responsable:

Clave 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 Elabor: DCO001
REDCO001-A

Nombre de prospecto

Producto (s)

Telfono

Direccin

Revis: DAD001
Pg. 1- 1

ABARROTES CHUY REGISTRO TABLA DE COTIZACIN

Fecha:

Proveedor: Direccin: Email: Producto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Total. Elabor: DCO001 Proveedor: PVE001 Tamao Cantidad

Telfono: Producto: Precio Unitario Precio Total Descuento Total

Revis: DCO001

REDCO002-A

Pg. 1- 1

ABARROTES CHUY REGISTRO COTEJO DE PROVEEDORES

Fecha:

Tabla: Cotejo de Proveedores Producto: Proveedor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Direccin Telfono

Departamento: Compras

Producto (s)

Cantidad

Descuento

Total

Aprob

Elabor: DCO001

Revis: DCO001

REDCO003-A

Pg. 1- 1

ABARROTES CHUY REGISTRO SELECCIN DE PROVEEDORES

Fecha:

Tabla: Seleccin de proveedores Producto:

Departamento: Compras

Proveedor: Direccin: Telfono: Producto: Precio Total: Email: Cantidad: Descuento Unitario: Fax: Precio Unitario: Descuento Total:

ELABOR DCO001

REVIS DAD001

AUTORIZO GGE001

VO. BO. DAD001

REDCO004-A Fecha: / /

Pg. 1- 2 .

Empresa Proveedora: Nombre del Proveedor: Direccin: Telfono 2: Nacionalidad: Estado civil: Email: Escolaridad: Producto: Telfono 1: Fax: Edad: Descuento:

ELABORO DCO001

REVISO DAD001

AUTORIZO DCO001

VO. BO. DAD001

REDCO005

Pg. 2- 2

PROCEDIMIENTO GESTIN DE COMPRAS Referencia de la norma ISO 9001:2008 7.4.

Cdigo: PRDCO002 Revisin: A Fecha: 18/07/11 Pgina: 1 de 4

1.- Objetivo: Adquirir productos de calidad, en tiempo y forma, al mejor costo.

2.- Alcance: El procedimiento de gestin de compras abarca desde la deteccin de las necesidades y orden de compra hasta pago de proveedores.

3.- Polticas de operacin. Mantener actualizado el inventario de mercancas Evitar las sobre cargas de productos en al almacn Justificar las compras realizadas Mantener la relacin de los pagos efectuados a proveedores Conservar un orden diario de las notas, facturas y otras Conservar un registro de entradas al almacn

Elabor DCO001 04/07/2011

Control de emisiones Revis DAD001 04/07/2011

Autoriz GGE001 04/07/2011

4.- Diagrama de procedimientos DVE001

Inicio

DCO001

PROVEEDOR

DFI001

Realiza solicitud de requisicin de productos faltantes Revisa la orden y verifica en el rea de almacn

Suministra pedido.

s el

Contacto al proveedor y solicitud de orden de pedido

no

Verifica y realiza pedido

Comprueba, registra, el orden y entrada del pedido en almacn.

Recibe factura y Realiza el pago y manda al rea de registra. finanzas al proveedor

Archivar factura Manda

la

factura
Fin

5.- Descripcin del procedimiento

Secuencia de etapas 1

Actividad
Verifica la inexistencia de productos y realiza la requisicin de pedido y manda al rea de compras. Recibe la requisicin de pedido y verifica la existencia de productos en almacn. Si se cuenta con los productos en almacn se manda el pedido de productos al rea de ventas. En caso de inexistencia de los productos de manera inmediata se contacta al proveedor y se manda el pedido. Nuestro proveedor recibe, verifica y realiza el pedido. El rea de almacn verifica el orden y especificacin del pedido. Realiza y comprueba el registro de entrada de productos en almacn y despus manda el pedido al rea de ventas. El departamento de compras recibe y verifica la factura de pedido. Manda al proveedor a realizar el cobro al departamento de finanzas confirma y efecta el pago y posteriormente registra la cuenta. El departamento de finanzas manda la factura al departamento de compras, recibe y archiva.

Responsable
DVE001

DCO001

DCO001

DCO001

PROVEEDOR

DCO001, DVE001

DCO001, PROVEEDOR, DFI001

PROVEEDOR, DCO001

6.- Documentos de referencia INDCO006 Deteccin de necesidades y orden de compra INDCO007 Verificacin de productos y almacenaje INDCO008 Pago a proveedores

7.- Registros Registro

Registro de faltantes Requisicin de Productos Orden de compra Calidad Inventario

Tiempo de retencin 1 ao 2 aos 2 aos 5 aos 2 aos

Responsable de controlarlo
DCO001 DCO001 DCO001 DCO001 DCO001

Cdigo de registro
REDCO00 6 REDCO007 REDCO008 REDCO009 REDCO0010

Abarrotes CHUY Instructivo Deteccin de necesidades y orden de compra

Objetivo: Revisar el nivel de inventarios de almacn para que no existan faltantes para abastecer al rea de ventas. Cdigo: INDCO001-A Fecha: 18/07/11 Alcance: La deteccin de necesidades y orden de compra abarca desde el nivel de inventarios hasta realizar la orden de compra. 7.4.1 Proceso de compras

Puesto Responsable: DCO001

A. Planeacin de la Deteccin de necesidades y orden de compra.

1. El departamento de compras DCO001 pide informacin al rea de almacn sobre el nivel

de inventarios.

2. Verificar y analizar faltantes.

3. Realizar la orden de compra con la especificacin que se requiere al proveedor.

B. Desarrollo de la Deteccin de necesidades y orden de compra.

1. El almacenista ALM01 debe de revisar REDCO0010 inventario para analizar el nivel de

los mismos.

2. El almacenista ALM01 debe de verificar REDCO006 registro de faltantes y confirmar su

inexistencia e informar al DCO001

3. Efectuar la REDCO007 requisicin de productos y posteriormente se contacta al

proveedor para mandar la REDCO008 orden de compra

Control del Documento:

Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2008

Abarrotes CHUY Instructivo Verificacin de productos y almacenaje

Objetivo: Analizar y revisar que los productos cumplan con las especificaciones mencionadas para poder ser almacenadas. Cdigo: INDCO002-A Fecha: 18/07/11 Alcance: La verificacin de productos y almacenaje abarca desde 7.4.3 Verificacin productos comprados Puesto Responsable: DCO001 de

A) Planeacin de la Verificacin de productos y almacenaje

1. Recibir el pedido. 2. Revisar y verificar pedido. 3. Entrada de los productos al rea de almacn.

4. Reintegrar al REDCO010 inventario los productos entrantes.

B) Desarrollo de la Verificacin de productos y almacenaje

1. El almacenista ALM01 debe de estar a tiempo para recibir al proveedor con el pedido. 2. El almacenista ALM01 debe de verificar y revisar la orden REDCO008 orden de pedido
que cumpla con las especificaciones mencionadas y confirmar al DCO001

3. Reintegrar al REDCO010 inventario el pedido y acomodarlo en los anaqueles.

Control del Documento:

Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2008

Abarrotes CHUY Instructivo Pago a proveedores

Objetivo: Verificar que el proveedor reciba el pago del pedido en el rea de finanzas para evitar reclamos hacia la empresa. Cdigo: INDCO003-A Fecha: 18/07/11 Alcance: El pago de proveedores abarca desde el recibo de la factura de pedido hasta efectuar el pago al proveedor. 7.4. Compras.

Puesto Responsable: DFI001, DCO001

A) Planeacin del pago a proveedores.

1. Recibir la factura de pedido.

2. Verificar que el pedido sea el mismo al REDCO008 0rden de compras y revisar que se
encuentre en almacn. 3. Efectuar pago y firma.

B) Desarrollo del pago a proveedores.

1. Recibe la factura el departamento de compras y verifica con la REDCO008 orden de

compras.

2. Confirma con el rea de almacn si el pedido lleg. 3. Mandar al proveedor al DFI001 que revisa y efecta el pago donde firma el proveedor.

Control del Documento:

Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2008

Abarrotes CHUY Faltantes de productos

rea: Responsable: Puesto: Fecha: Hora: No. De faltantes:

No.

Clave del articulo

Nombre del articulo

Descripcin

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
REDCO006-A

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 0018
Pg. 1- 1 Abarrotes CHUY

Requisicin de productos rea: Responsable: Puesto: Fecha: Hora: No. De productos:

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
REDCO007-A

Nombre del articulo

Descripcin

Pg. 1- 1

Abarrotes CHUY

Orden de compra

rea: Responsable: Proveedor: Tel:

Fecha: Hora: Fax: No. De productos solicitados:

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Autoriz:
REDCO008-A

Nombre del articulo

Descripcin

Firma de recibido del proveedor:

Pg. 1- 1

Abarrotes CHUY

Calidad
rea: Responsable: Puesto: Fecha: Hora:

No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Clave del articulo 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

Nombre del articulo

Producto de calidad (S) (No)

REDCO009-A

Pg. 1- 1

Abarrotes CHUY

Inventario

rea: Responsable: Puesto:

Fecha: Hora: No. de existencias:

No .

Clave del articulo

Nombre del articulo

Precio unitario

Entrada

Salida

Existencia

Observaciones:

I.V.A % TOTAL

REDCO010-A

Pg. 1- 1

PROCEDIMIENTO GESTIN DE VENTAS Referencia de la norma ISO 9001:2008

Cdigo: PRDVE001 Revisin: Fecha:18/07/2011 Pgina:1-1

1.- Objetivo: Ofrecer al cliente calidad y variedad en los productos, a los mejores precios respecto a la competencia. 2.- Alcance: Este procedimiento va desde tomar el pedido del cliente hasta, la entrega y cobro del mismo. 3.- Polticas de operacin. o Realizar mensualmente un anlisis de la competencia del entorno, para mantener los mejores precios respecto a la competencia. o Revisar semanalmente el desempeo de los trabajadores para incrementar la competitividad.

o Realizar una encuesta previa a la venta, para detectar las necesidades del cliente. o Las ventas por un monto mayor a $ 2,000.00, pagadas en una sola exhibicin al contado, tendrn un descuento del 10%.

Elabor DVE001 18/07/2011

Control de emisiones Revis DAD001 18/07/2011

Autoriz GGE001 18/07/2011

4.- Diagrama de procedimientos

DVE001
Inicio

DCO002

Deteccin de necesidades

Realizacin de pedido Existe ncia Confirmacin del del pedido produc to 4 NO

SI

Suministrar pedido 6 Entrega y pago de pedido Registro de faltantes

Fin

5.- Descripcin del procedimiento

Secuencia de etapas 1

Actividad Responsable El cliente aborda el establecimiento y cuestiona sobre la existencia expresa el los productos DVE001 que desea. Se realizar conforme al INDVE001.

DVE001

El pedido que se ha registrado, se enviar al almacn, para confirmar los productos DVE001 existentes.

Si los productos existen, la actividad se debe DCO002 llevar acabo conforme al INDVE002.

Se abastecer el pedido, de acuerdo al registro de pedido. DCO002

En caso de que no existan algunos productos, se anotarn en el REDCO006, para pedirlos en DCO002 la prxima orden de compra.

Si los productos fueron surtidos correctamente, se pondr en prctica el INDVE003.

DVE001

6.- Documentos de referencia

REDEVE001 Registro de pedido REDEVE002 Registro de Faltantes REDEVE003 Orden de salida REDEVE004 Orden de entrega REDEVE005 Registro de ventas

7.- Registros Registro Registro de pedido Registro de Faltantes Orden de salida Orden de entrega Registro de ventas Tiempo de retencin 1 ao DVE001 1 ao DVE001 1 ao DVE001 2 aos DVE001 4 aos DVE001 REDEVE005 REDEVE004 REDEVE003 REDEVE002 Responsable de controlarlo DVE001 REDEVE001 Cdigo de registro

Abarrotes CHUY Instructivo

 REALIZAR EL PEDIDO

Objetivo: Ofrecer al cliente calidad y variedad en los productos, a los mejores precios respecto a la competencia. Alcance: Este procedimiento va desde tomar el pedido del cliente hasta, la entrega y cobro del mismo. Puesto Responsable: DVE001

INDVE001 25/07/2011

A) Planeacin de realizar del pedido

Para realizar el pedido que el cliente necesita, hay que identificar sus necesidades en un ambiente de respeto y cordialidad, con los materiales necesarios y al alcance, para proporcionarle toda la informacin que necesite dar alternativas, respecto a los productos permitiendo facilitar el desarrollo.

B) Desarrollo de realizar el pedido

o o o

Identificar las necesidades del cliente. Anotar en el REDVE001, todos los productos que el cliente desea adquirir. El siguiente paso ser percatarse de que los productos requeridos en el REDVE001 estn en almacn.

De no ser as, estos productos se anotarn en el REDCO006.

ELABOR DVE001

AUTORIZ GGE001

Vo.Bo. DAD001

REVISIN DAD001

Revisin

Pag 1-3

Abarrotes CHUY Instructivo SUMINISTRAR PEDIDO

Objetivo: Ofrecer al cliente calidad y variedad en los productos, a los mejores precios respecto a la competencia. Alcance: Este procedimiento va desde tomar el pedido del cliente hasta, la entrega y cobro del mismo. Puesto Responsable:DVE001

INDVE002-A 25/07/2011

A) Planeacin de suministrar pedido

Para suministrar el pedido, hay que verificar que el REDVE001, este correctamente lleno y con las especificaciones claras, as como contar con el personal y materiales necesarios para realizar la actividad.

B) Desarrollo de suministrar pedido

o o

Se identificarn los productos existentes en el REDVE001. Se llena el REDVE002 que se mandara al almacn para ir surtiendo los productos. Estos se acomodarn se empacarn tomando en cuenta, el grado de fragilidad, el volumen y peso, especificaciones que el cliente estipule.

ELABORO DVE001

AUTORIZO GGE001

Vo.Bo. DAD001

REVISIN DAD001

Revisin

Pag 2-3

Control del Documento:

Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2008

Abarrotes CHUY Instructivo ENTREGA Y PAGO DEL PEDIDO

Objetivo: Entregar y pagar lo requerido a los clientes en el tiempo requerido Alcance: Este procedimiento va desde tomar el pedido del cliente hasta, la entrega y cobro del mismo. Puesto Responsable: DVE001

INDVE003-A 25/07/2011

A) Planeacin de entrega y pago del pedido

Para realizar la entrega del pedido habr que cerciorarse que los productos especificados en el REDVE002 son los que se encuentran fsicamente en cantidad y forma.

B) Desarrollo de entrega y pago del pedido

o Primero habr que llenarse el REDVE003, que especificar el monto y la forma de pago. a si como el lugar y fecha de entrega. o Una vez entregado el pedido se llenar el REDVE004 para ingresar la venta.

ELABOR DVE001

AUTORIZ GGE001

Vo.Bo. DAD001

REVISIN DAD001

Revisin

Pag 3-3

ABARROTES CHUY REGISTRO DE PEDIDO Plaza de la constitucin # 2

Control del Documento: Archivar en la Carpeta ISO 9001- 2000

REGISTRO NO. Cdigo: REDVE001 Y FIRMA NO. LAS EXHIBICIONEStrega; Tel: 774 7420171 C.P. 43200

Colonia: Centro

Zacualtipn de ngeles Hidalgo. DE

FECHA:

DE

CLIENTE: CANTIDAD Elabor DVE001

ABARROTES DOA CHUY REGISTRO DE FALTANTES

REGISTRO NO.

Cdigo: REDCO006 NO. DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO IMPORTE FIRMA LAS Plaza de la constitucin # 2 Colonia: Centro Y Tel: 774 74 20171 Control de emisiones EXHIBICIONEStrega; Zacualtipn de ngeles Hidalgo. C.P. 43200 Revis Autorizo DAD001 GGE001

TOTAL

FECHA:

DE

DE

CLAVE

DESCRIPCIN

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

ABARROTES DOA CHUY ORDEN DE SALIDA Plaza de la constitucin # 2 Colonia: Centro Tel: 774 74 20171 C.P. 43200 Control de emisiones Revis DAD001

ORDEN NO. Cdigo: REDVE002 NO. Y FIRMA LAS EXHIBICIONEStrega;

Zacualtipn de ngeles Hidalgo. Elaboro DVE001

Autorizo GGE001

FECHA:

DE

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CLIENTE:

DESCRIPCIN Elaboro DVE001

ORDEN NO. Cdigo: REDVE003 ORDEN DE ENTREGA NO. Y FIRMA LAS 20171 Plaza de la constitucin # 2 Colonia: CentroUNIDAD 774 MEDIDA Tel: DE 74 CANTIDAD EXHIBICIONEStrega; Control de emisiones Zacualtipn de ngeles Hidalgo. C.P. 43200 Revis Autorizo DAD001 GGE001

ABARROTES DOA CHUY

FECHA:

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NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: TOTAL A PAGAR: FORMA DE PAGO:

ABARROTES DOA CHUY REGISTRO DE VENTAS Control Tel:emisiones de 774 74 20171 Plaza de la constitucin # 2 Colonia: Centro Elaboro Revis DVE001 Zacualtipn de ngeles Hidalgo. C.P. DAD001 43200

REGISTRO NO. Cdigo: REDVE004 NO. Y FIRMA LAS Autorizo EXHIBICIONEStrega; GGE001

FECHA:

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NO. NOMBRE DEL CLIENTE FORMA DE PAGO

MONTO DE LAS EXHIBICIONES