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Mod.002.08
N HOJA
1
N Auditoria: Fecha inicio:
Requisitos de la documentacin y los registros: proceso de aprobacin, controles documentales (edicin, fecha, identificacin, distribucin), proteccin (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso), tiempo de retencin
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestin de los recursos humanos y gestin del ambiente de trabajo.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)
CyS
N Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:
Gestin de los RRHH: definicin de la competencia necesaria, proceso de seleccin de personal, gestin de la formacin y su evaluacin, registros de formacin y competencia. Gestin del ambiente de trabajo
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
Puntos 7.1 y 7.2 Planificacin de la realizacin del servicio y procesos relacionados con el cliente.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)
3
N Auditoria: Fecha inicio:
Planificacin del servicio, procesos de atencin al cliente: determinacin de sus requisitos, revisin, y canales de comunicacin: informacin sobre productos, precios y atencin de las reclamaciones.
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
Punto 6.3 y 7.6 de ISO 9001:2000. Procesos de gestin de los recursos de infraestructura y control de los equipos de medicin.
ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR)
JP
N Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:
Gestin de la infraestructura: inventario, definicin del mantenimiento, plan de mantenimiento, registros del mantenimiento, histrico de intervenciones, verificacin y control de los equipos de medicin.
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
JP
N Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:
Seleccin y evaluacin de proveedores, realizacin de pedidos, recepcin y verificacin de los productos comprados. Programacin del corte, ejecucin del corte, identificacin de productos en trnsito, gestin del almacn (incluido el tratamiento de los productos no conformes).
OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
6
N Auditoria: Fecha inicio:
Gestin de la satisfaccin del cliente, auditorias internas, mantenimiento de indicadores de gestin (seguimiento de procesos y productos del sistema de gestin), gestin de productos no conformes, acciones correctivas y acciones preventivas.
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08
N HOJA
7
N Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es:
Compromiso de la Direccin. Poltica de Calidad. Objetivos. Definicin de la estructura organizativa, definicin de responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo. Figura del representante de la Direccin. Revisin del sistema por la Direccin. Procesos de comunicacin interna. Orientacin al cliente por parte de la Direccin.
OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR
CALIFICACIN(1)
PUNTO NORMA
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(Auditor/es)
Mod.002.08