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  • 2022.03.15 DT CROATIA-paiement Hotel

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    Détail d'un virement européen

    Sogecash Net www.entreprises.societegenerale.fr Date : 15/03/2022 16h41

    Page : 1 / 1

    Virement n° Compte émetteur Type de virement


    032022074303030510000000 SARL AMIRANTES Ordinaire
    FR76 3000 3001 0000 0210 0057 955

    Libellé remise Statut Date demandée Nb d'opérations Montant total (EUR)


    DT CROATIA HOTEL - 478 DREAMPATH En cours de traitement 15/03/2022 1 5 856,00

    Bénéficiaire(s) Référence du paiement Motif du paiement Montant (EUR)

    DT CROATIA DUBROVNIK
    HR78 2340 0091 5109 9692 5 19111 DT CROATIA HOTEL - 478 DREAMPATH 5 856,00

    Les données du présent relevé ne sont fournies qu'à titre indicatif.

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