CDPQ Infra REM Project

Contrôle de projet : Lien entre estimé et échéancier

 Pourquoi ?

Lien
Visibilité pour la
Cash-Flow Cost-Flow estimé/budget -
Direction
échéancier

Flux de liquidités Courbe des coûts

2
Agenda

1. Moment Santé Sécurité

2. Défis du contrôle de projet
3. Construction Reference Integrated Process
4. Présentation du REM
5. Étude de cas – projet REM
6. Questions

3
› Moment santé sécurité

4
2.0 Défis du contrôle de projet

5
 Défis du contrôle de projet
Lors de la période de soumission : création d’un échéancier et d’un estimé (ou budget)

L’échéancier va répondre à la question : quand ?

L’estimé va répondre à la question : combien ?

Deux informations très utiles mais qui comportent leur limite…

6
Défis du contrôle de projet

7
 Défis du contrôle de projet

Très grand nombre de possibilités parmi lesquelles :

 Courbes de quantité - support aux équipes de construction, à l’approvisionnement …

 Courbes de main-d’œuvre – support aux équipes de construction, aux ressources humaines…

 Cost-flow et cash-flow – support à l’équipe de contrôle de coûts et à l’équipe de finance

(important pour les sociétés privées mais capital pour les sociétés publiques)

Outils de suivi donnant de la visibilité de court à long termes pour appuyer les prises de décisions

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Défis du contrôle de projet

9
Défis du contrôle de projet

10
 Défis du contrôle de projet

LIEN ACTUELLEMENT TRÈS DIFFICILE À REALISER

11
 Défis du contrôle de projet

Divisé par localisations, par phases et par activités

Échéancier

Divisé par types de travail à réaliser

Estimé

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 Défis du contrôle de projet

Station A Station B Station C

Interstation Interstation
(A-B) (B-C)

13
 Step III – Definition of the construction strategy
Work Breakdown Structure (WBS)

a - Station A

b - Interstation entre Station A et Station B

c- Station B

d- Interstation entre Station B et Station C

e – Station C

Station A Station B Station C

Interstation Interstation
(A-B) (B-C)
 Step III – Definition of the construction strategy
Work Breakdown Structure (WBS)

a - Station A

b - Interstation entre Station A et Station B

c- Station B

d- Interstation entre Station B et Station C

e – Station C

Station A Station B Station C

Interstation Interstation
(A-B) (B-C)
 Step III – Definition of the construction strategy
Work Breakdown Structure (WBS)

a - Station A

aa - Fondations et quais
ab - Structure et architecture
ac - Travaux mécanique et électrique
ad - Equipements
ae - Terminaison

Station A Station B Station C

Interstation Interstation
(A-B) (B-C)
Step III – Definition of the construction strategy
Work Breakdown Structure (WBS)

a - Station A

aa - Fondations et quais
Battage de pieux
Excavation
Massif électrique
Radier inférieur
Murs et colonnes de fondation

Station A
Step III – Definition of the construction strategy
Standard Cost Categories (SCC)

10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS

20 STATIONS, STOPS, TERMINALS, INTERMODAL

30 SUPPORT FACILITIES : YARDS, SHOPS, ADMIN. BLDGES

40 SITEWORK & SPECIAL CONDITIONS

50 SYSTEMS

60 RIGHT-OF-WAY, LAND, EXISTING IMPROVEMENTS

70 VEHICLES

80 PROFESSIONAL SERVICES
(Design Services, Third Party Coordination, Project Management…)

90 UNALLOCATED CONTINGENCY
(Contingency for unknowns and uncertainties due to the level of project development completed)

100 FINANCE CHARGE

(letter of credit, escalation, insurance…)
Step III – Definition of the construction strategy
Standard Cost Categories (SCC)

10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS

10.01 Guideway: At-grade exclusive right-of-way

10.02 Guideway: At-grade semi-exclusive (allows cross traffic)
10.03 Guideway: At-grade in mixed traffic
10.04 Guideway: Aerial structure
10.05 Guideway: Built-up fill
10.06 Guideway: Underground cut & cover (tunnel)
10.07 Guideway: Underground tunnel
10.08 Guideway: Retained cut or fill
10.09 Track: Direct fixation
10.10 Track: Embedded
10.11 Track: Ballasted
10.12 Track: Special (switches, turnouts)
10.13 Track: Vibration and noise dampening
Step III – Definition of the construction strategy
Standard Cost Categories (SCC)

10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS

10.01 Guideway: At-grade exclusive right-of-way

Excavation
Drainage
Remblayage
Nivelage
 Step III – Definition of the construction strategy
Work Breakdown Structure (WBS) Standard Cost Categories (SCC)

a - Station A 10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS

aa - Fondations et quais 10.01 Guideway: At-grade exclusive right-of-way

Battage de pieux
Excavation
Excavation
Drainage
Massif électrique
Remblayage
Radier inférieur
Nivelage
Murs et colonnes de fondation
20 STATIONS, STOPS, TERMINALS, INTERMODAL
20.01 At-grade station, stop, shelter, mall, terminal, platform

• Excavation – 20 000 m³ – 100 000 $

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a – Station A
Phase A – Edicule Nord

aa – Fondations et quais

Excavation
Phase B – Edicule Sud

aa – Fondations et quais

Excavation

Phase C – Plateforme

aa – Fondations et quais

Excavation

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Work Breakdown Structure (WBS) Division Standard Cost Categories (SCC) Division
3.0 Construction Reference Integrated Process

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Étape I – Découpage d’un projet en éléments

Projet
Étape I – Découpage d’un projet en éléments

Projet
Étape I – Découpage d’un projet en éléments

Localisation A Localisation B

Localisation C Projet Localisation E

Localisation F Localisation D
 Étape I – Découpage d’un projet en éléments

• Cette division peut être basée sur :

- Work Breakdown Structure (WBS)

- Division demandée par le client (Client Breakdown Structure ou CBS)
- Standards de projet

Par Exemple :

Station Station Station

Interstation Interstation
Étape II– Équipe d’estimation et équipe technique

Localisation Stratégie de Construction (Means & Methods)

TECHNIQUE

PROCESSUS
DE ESTIMATION
CONCEPTION
ITÉRATIF

CONCEPTION
 Étape III – Définition de la stratégie
Défini par l’équipe de projet

Localisation A Localisation B Localisation C Localisation D

Standard de l’industrie

SCC CODES
10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS
20 STATIONS, STOPS, TERMINALS, INTERMODAL

30 SUPPORT FACILITIES: YARDS, SHOPS, ADMIN. BLDGS

40 SITEWORK & SPECIAL CONDITIONS

50 SYSTEMS
 Étape III – Définition de la stratégie
Station

Entrée
Entrée Nord Bâtiment Entrepôt
Sud

SCC CODES
10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS
10.01 Guideway: At-grade exclusive right-of-way

Excavation
Dewatering
Backfill
Rough Grading
 Étape IV – Quantités & Productivités
Localisation

Structure SCC Unité

Quantités
 Étape V – Compilation des données

Quantités Équipe 1
Qté

Quantités Équipe 2
Qté

Quantités Équipe 3
Qté

Fichier de compilation (Excel)

Quantités Équipe 4
Qté
Étape VI – Lien avec l’échéancier

Fichier de compilation (Excel)

Quantités Codes
 Étape VI – Lien avec l’échéancier

Code WBS

Structure de codage
basée sur le format SCC
 Étape VI – Lien avec l’échéancier

Code WBS

Structure de codage Structure de codage

basée sur le format SCC
Le codage pourra par exemple être une réunion du code WBS et du code SCC
 Étape VII – Micro-Échéancier

Valeur monétaire
($)

Fichier de compilation
Quantités Productivités
(Excel)

Durée

Logiciels
d’estimation
Hard Dollar, HCSS …
 Étape VII – Micro-Échéancier

Micro-Échéancier

Pont - Butée

Activité A

Activité B

Activité C

Étendue des Activité D

Durée
travaux
Étape VIII – Création de l’échéancier

Pont Station

Tunnel Entrepôt

Utilités Systèmes
Étape VIII – Création de l’échéancier
Étape IX – Modification de l’étendue des travaux

Raffinement
Détails de
Conception Mise a jour de
Ajustements
l’échéancier
Quantités et
via les codes
productivités
Étape X – Synchronisation Estimation/Budget & Échéancier
Étape XI – Modélisation des autres composantes
10 GUIDEWAY & TRACK ELEMENTS

20 STATIONS, STOPS, TERMINALS, INTERMODAL

30 SUPPORT FACILITIES : YARDS, SHOPS, ADMIN. BLDGES

40 SITEWORK & SPECIAL CONDITIONS

50 SYSTEMS

60 RIGHT-OF-WAY, LAND, EXISTING IMPROVEMENTS

70 VEHICLES

80 PROFESSIONAL SERVICES
(Design Services, Third Party Coordination, Project Management…)

90 UNALLOCATED CONTINGENCY
(Contingency for unknowns and uncertainties due to the level of project development completed)

100 FINANCE CHARGE

(letter of credit, escalation, insurance…)
Étape XI – Modélisation des autres composantes

60 RIGHT-OF-WAY, LAND, EXISTING IMPROVEMENTS Distribution based on construction effort

70 VEHICLES Distribution based on construction effort

80 PROFESSIONAL SERVICES Manpower Forecasted Leveling Curve of Design (MFL)

90 UNALLOCATED CONTINGENCY Distribution based on construction effort

100 FINANCE CHARGE Financial Models

 Une obligation pour l’avenir …
Étape obligatoire si l’on veut aller vers l’integration BIM 4D/5D
Échéancier Budget

BIM
La pleine intégration BIM ne sera possible que si le
budget et l’échéancier sont bâtis sur une structure
commune
4.0 Présentation du projet (R.E.M)

47
5.0 Etude de cas : projet REM
*Les chiffres affichés ne reflètent pas des données réelles

48
Schedule

Primavera P6 Schedule

 NEUF NIVEAUX WBS Jalons

contractuels, Permis, Conception,
Approvisionnement, Construction &
Installation, Essais & Mise en service,
Travaux de cloture, Gestion du traffic
et Indirects

 QUATRE SEGMENTS
Deux-Montagnes, Rive-Sud, Sainte-
Anne-De-Bellevue, Aéroport
Schedule

Primavera P6 Schedule

 CHAQUE BRANCHE DIVISÉE DE LA

MÊME MANIÈRE
Station, Interstation, Station,
Interstation ….

Station Station Station

Interstation A Interstation B
1 2 3
Schedule

Primavera P6 Schedule

 DIVISION DES ACTIVITÉS

Activités relatives à des jalons
clés, activités générales, activités
de construction…
Estimate

HCSS HeavyBid

 DIVISION SELON LE CBS(Client

Breakdown Structure) en environ
700 Pay items
Estimate

HCSS HeavyBid

 CHAQUE PAY ITEM va être évalué

par l’équipe d’estimation

 700 PAY ITEMS vont donc recevoir

un coût associé
Link between Estimate and Schedule

Integration des
pay items dans
l’échéancier
Primavera P6

55
Primavera P6

Colonne
contenant
le codage
des pay
items

56
Export in Excel
Pay Item Noms des activités Dates début/fin Durée & Calendrier

57
Cost Distribution

Tâche A 20 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 5 000$

Tâche B 5 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 1 250$

15 000 $ Pay Item A

Finitions de la station Canora Tâche C 10 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 2 500$

Tâche D 25 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 6 250$

60 jours

58
Cost Distribution

Tâche A 20 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 5 000$

Tâche B 5 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 1 250$

15 000 $ Pay Item A

Tâche C 10 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 2 500$

Tâche D 25 jours 250 $ par jour – Valeur de l’activité = 6 250$

60 jours

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Cost Distribution

Pay Item A Tâche A 20 jours 250 $

Date début : 2018-03-12 Date fin : 2018-04-06

26 jours calendier – 20 jours travaillés – Basé sur le calendrier de l’activité

Valeur par jour

60
Cost Distribution

Tâche A

Tâche B
Pay Item A
Tâche C

Tâche D

Σ Σ Σ …
Cost Distribution

Distribution dans le temps pour chaque Pay Item

Cost Distribution – MICROSOFT POWER BI ®

Export en format Excel

Cost Distribution – MICROSOFT POWER BI ®

Création du Cost-Flow
Cost Distribution – MICROSOFT POWER BI ®

MICROSOFT POWER BI ®

 FILTRE DE L’INFORMATION POSSIBLE

par Pay Items, type (pont,
mécanique, structure
aérienne,bâtiment …), Segments
(Rive-Sud, Segment Test, Aéroport …)

 N’IMPORTE QUEL CODE peut être

utilisé pour filtrer le cost-flow
 Étude de cas
–
Simulation
d’un cost-flow
69
70