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ETAPA PRODUCTIVA Proceso: Proyecto Productivo Procedimiento: Formulacin Plan de Negocios

MODELO DE MEJORA COTINUA

CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL REGIONAL CUNDINAMARCA CIDE - SOACHA

PLAN DE NEGOCIOS GUA DIDCTICA PARA SU ELABORACIN

PROGRAMA DE INTEGRACIN CON LA EDUCACIN MEDIA

PLAN DE NEGOCIOS

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Nombre de la Empresa : Anky S.A__________________________________________ Productos (B/S) a Ofrecer: A. cepillo automtico para lustrar zapato____________

EMPRENDEDOR (ES) Lder: Ana mara Suarez Florez_____________________________ Direccin Ciudad o Mpio. : TV 77 B 58 54 SUR ____________________________________

: BOGOTA________________________________________________

Telfono y/o Cel. : 778-15-58______________________________________________ Correo Electrnico: nena010194@hotmail.com

01/08/2011 Fecha

I. INVESTIGACIN DE MERCADOS Defina los objetivos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, econmicos, ambientales y los dems que usted considere relevantes. A. OBJETIVO GENERAL: El objetivo general de este proyecto productivo es realizar un producto segn la necesidad social en este caso el brillador de zapatos automtico. ESPECFICOS: Incrementar la cuota del mercado Maximizar el beneficio a largo plazo Hacer promociones para mejorar las ventas Crear estrategias

Justifique las razones para el desarrollo teniendo en cuenta los criterios de seleccin para el proyecto productivo y los aspectos sociales, econmicos, ambientales y las dems que el grupo considere relevantes para la justificacin de su proyecto. As mismo relacione los antecedentes del proyecto. JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES:

Nuestro proyecto lo hemos creado por que va a mejorar la vida de nuestros futuros clientes ya sean ejecutivos, estudiantes, amas de casa, o ya sean las mismas empresas que laboren los zapatos, este cepillo es muy ergonmico porque hace que el cliente o el usuario tenga que realizar un trabajo pesado o de coger un cepillo usual y moverlo de extremo a extremo. Este soluciona el problema que ya habamos planteado, nuestro fin es llevar nuestro producto hacia ustedes y de solucionar un problema

Los sectores productivos se analizan de acuerdo con una serie de variables bsicas que es posible agrupar en distintas categoras, como: principales empresas del sector, evolucin del sector, desarrollo tecnolgico e industrial del sector y comportamiento del sector (evolucin y Tendencia).

B. ANLISIS DEL SECTOR: Nuestro proyecto se realizo con el fin de que el sector y la comunidad conozcan nuestro producto y asi poderlo distribuir cada vez ms, la distribucin que se les dar a las empresas por tamao ser pequeo ya que no es muy grande y es de mucha utilidad, daramos a conocer este producto en todos los sectores de la ciudad y depende de eso se va buscando el proveedor, ser una empresa de solo este producto donde se tendr en cuenta toda las sugerencias, analizamos El sector y concluimos que este producto es de mucha utilidad para los clientes ya que les economiza mucho tiempo por lo mismo que es automtico.

Defina el mercado objetivo, justificacin del mercado objetivo, estimacin del mercado potencial, demanda aparente, consumo percpita, magnitud de la necesidad, Perfil del Consumidor y/o del cliente. C. ANLISIS DEL MERCADO:

Nuestro proyecto tiene mucho mercado ya que no tenemos competencia, en el que va ligado solucionar un problema en el que ofrecemos un servicio que satisfaga las necesidades de un mercadeo objetivo, en el cual tenemos los problemas y las oportunidades que tenemos El primer paso es saber en qu condiciones esta nuestro mercado obteniendo una informacin bsica, como clientes competencia y tamao, el segundo paso es identificar las oportunidades de mercado, esto ser mas especifico, incluye el crecimiento y la disminucin de ventas, ya que esto se conoce como etapas de venta Tambin se crearan estrategias en las cuales el mercadeo crezca, conociendo oportunidades que se encuentran disponibles

II ESTRATEGIAS DE MERCADO No es fcil adivinar algo que ocurrir en el futuro. Sin embargo, es importante hacer esto cuando se est manejando una empresa, porque le ayudar a planear, a establecer metas para mejorar. Defina cantidades de ventas por periodo. (Mensualmente, trimestralmente, o semestralmente, el primer ao y los totales por ao, para el periodo de evaluacin del negocio (este periodo es variable acorde con la naturaleza del negocio), teniendo en cuenta las demandas estacionales en caso de presentarse, as como los aumentos. Determine los ingresos (en $) de acuerdo a la estrategia de precio y a la proyeccin de unidades vendidas.

Valor MES 1 Precio Por Producto 20.000 $ / unid. Precio Producto 1 sss $ / unid. Precio Producto 2 $ / unid. Precio Producto 3 Unidades Vendidas por Producto unid. Ventas Producto 1 unid. Ventas Producto 2 unid. Ventas Producto 3 Total Ventas Costos Unitarios Materia Prima $/ 1 Costo Materia Prima Productounid. $/ 2 Costo Materia Prima Productounid. $/ 3 Costo Materia Prima Productounid. Costos Unitarios Mano de Obra $/ 1 Costo Mano de Obra Productounid. $/ 2 Costo Mano de Obra Productounid. $/ 3 Costo Mano de Obra Productounid.
Costos Variables Unitarios $ / unid. Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. Materia Prima y M.O. Gastos Operacionales $ Gastos de Ventas $ Gastos Administacin $ Total Gastos UTILIDAD NETA

20.000

MES 2

20.000

MES 3

MES 4
20.000

MES 5
20.000

ll. OPERACIN DEL NEGOCIO A. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO SERVICIO: Describa las caractersticas tcnicas del producto (B/S) a desarrollar: capacidad, cualidades, diseo, tamao, tecnologa, caractersticas fisicoqumicas, condiciones climticas, factores ambientales, caractersticas de empaque y embalaje, almacenaje, etc. Realizar el siguiente cuadro por cada producto: 6

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO PRODUCTO : Cepillo automtico que EMPRESA : Anky lustra los zapatos CARACTERISTICAS UNIDAD PRODUCTO INSUMOS REFERENCIA A automtico U. MEDIDA PRINCIPALES MEDIDA 10 cm x 6cm Motor 1 SABOR Pilas 1 COLOR Negro cepillo 1 TEMPER. MAXIMA Y CAPACIDAD MIN. ESPECIFIC. PESO 500g ELECTRICAS SERVICIO POR PRESENTACION Casual Si INTERNET TIEMPO GARANTIA Y EMPAQUE 3 meses POST VENTAS lustrar y brillar los USOS O FUNCION ENTREGA Directa zapatos ACCESORIOS 1accesorio DISEO Moderno y electrnico ADICION. adicional REQUERIM. CATALOGO O GUIA Mecnicos Si TECNICOS USO ELEM. nico NORMAS TECNICAS Si DIFERENCIADOR SERVICIO A No OTROS DOMICILIO B. PLAN DE COMPRAS: Tomando como referencia la proyeccin de ventas, confirme las cantidades a producir por perodo. Identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la informacin.

V l IN S U M O S P O R U N ID A D EaS o r u n id . In s u m o 1 u n id . In s u m o 2 u n id . In s u m o 3 u n id . In s u m o 4 u n id . In s u m o 5 TO TAL

M ES 1

M ES 2

M ES 3 M ES 4 M ES 5

C. COSTOS DE PRODUCCIN: Realizar el siguiente cuadro por cada producto: COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO PRODUCTO A.: cepillo automtico para lustrar zapato MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE COMPRA COSTO POR UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS $ $ $ $ $ $ $ MANO DE $ OBRA EMPAQUES $ FLETES $ $ $ COSTO TOTAL

COSTO TOTAL DE LAS MATERIAS PRIMAS OTROS COSTOS VARIABLES: TOTAL DE OTROS COSTOS VARIABLES TOTAL COSTO VARIABLE DEL PRODUCTO

COSTOS VARIABLES TOTALES CANTIDAD A VENDER AO 1 COSTO VARIABL PRECIO E DE VENTA UNITARI UNITARIO O $20.000 $20.000 COSTO VARIABLE TOTAL $ 48000.000 VENTA TOTAL

PRODUCTOS

A. Cepillo automtica 2400 $20.000 para lustrar Cepillos zapatos TOTALES 2400 $20.000

$ 48000.000

$48000.000 $48.000.000

Margen de Contribucin = Venta Total - Costo Variable Total Margen de Contribucin = _________ OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________

III. MDULO ORGANIZACION 3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL: A. ANLISIS DOFA: El anlisis debe contener la relacin de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el proyecto. Esa relacin debe complementarse obligatoriamente con una descripcin del impacto estimado para cada una de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. ANALISIS DOFA FORTALEZAS Personal capacitado Mi producto es nuevo en el mercado Poseemos una ventaja competitiva Conocimiento proceso productivo por el personal Conocimiento del mercado Suficiente capital de trabajo Conocimiento de los proveedores OPORTUNIDADES ANLISIS EXTERNO Mercado internacional y generacin divisas Reactivacin econmica 9 X ESTRATEGIAS FO ESTABLECER PLAN EXPORTADOR x IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO x X

X x x

DEBILIDADES Estructura financiera deficiente Estructura organizacional en proceso Ausencia de innovacin tecnolgica Conocimiento parcial del mercado

ANLISIS INTERNO

Baja participacin en el mercado Desconocimiento de proveedores Falta de certificacin en calidad norma Iso 9001 ESTRATEGIAS DO CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES SOLICITUD DE CREDITOS DE

X x x

innovacin tecnolgica Normas control contaminacin y economa limpia Tratado libre comercio Cambios Demogrficos en la poblacin Regularizaciones y aranceles Crecimiento del ingreso percpita Confianza en el gobierno -

ESTRATEGICO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD

FOMENTO IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION x

ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS -

x x

REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD -

AMENAZAS Altas tasas de desempleo Altas tasas de inters y crdito restringido Monopolio en el sector o importaciones sin control Inseguridad en la regin o en el pas Inestabilidad en la tasa de cambio Poltica fiscal, tasa de impuesto, Poltica Monetaria Recesin o dficit presupuestal del gobierno 10

X X

ESTRATEGIAS FA GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TLC -

X X

ESTRATEGIAS DA X IMPLEMENTAR UN PLAN DE X MERCADEO CAPACITACION EN IMPORTACION Y X EXPORTACION ELABORAR X PROCEDIMIENTOS ELABORAR MANUALES DE X FUNCIONES REALIZAR ESTUDIOS DE X NUEVAS INNOVACIONES CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE X LA EMPRESA DEFINIR LOS OBJETIVOS Y X ESTRATEGIAS EMPRESA

TLC. o subsidios otros paises Aranceles y altos impuestos -

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Descrbala los niveles directivo, administrativo y operativo, y la Junta Directiva, con la participacin de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el nmero de empleados. Establezca los elementos bsicos de la estructura organizacional, en los cuales se destacan el organigrama, el mapa de procesos, los manuales de funciones y el de procedimientos. Organigrama: Mediante un organigrama indique la estructura administrativa de su empresa. Ejemplo

Gerente Miguel ngel

Area Admon Y Finanzas Ana Maria


Auxiliares

Area Operativa Marco Tovar


Operarios

Area Mercadeo Clara Vanessa


Vendedores

* Recuerde que si no hay socios, la empresa no tiene junta directiva.

Manual de Funciones: Determine para cada cargo, las funciones y experiencia necesaria.

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AREA:

CARGO: gerente

CODIGO:001

OBJETIVO: Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando correctamente. JEFE INMEDIATO: FUNCIONES

FECHA:01/08/2011

VERSIN No. 01

Designar todas las posiciones gerenciales. Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA -Licenciado En Administracion De Empresas AREA:Administracio n y finanzas CARGO: Administradora Financiera CODIGO:002

OBJETIVO: Interactar con otros Administradores para que la


empresa funcione de manera eficiente. Este a su vez trata de crear FECHA:01/08/2011 planes financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros y lograr as que la empresa pueda funcionar y a largo expandir todas sus actividades.

JEFE INMEDIATO: FUNCIONES

VERSIN No. 01

Debe saber invertir los recursos financieros excedentes en operaciones como: inversiones en el mercado de capitales, adquisicin de inmuebles, terrenos u otros bienes para la empresa. . Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de maquinas y equipos, pago de salarios entre otros.

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Manejar de forma adecuada la eleccin de productos y de los mercados de la empresa. La responsabilidad de la obtencin de calidad a bajo costo y de manera eficiente

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA -Tecnologo En Administracion Financiera -Colombina S.a AREA: Operativa OBJETIVO: JEFE INMEDIATO: FUNCIONES
-

CARGO: Operario

CODIGO:003 FECHA: VERSIN No. 01

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA


-

3.3 ASPECTOS LEGALES: A. CONSTITUCIN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES: Especifique el tipo de sociedad que conformara, cual es su estado legal actual; Legislacin vigente (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica. Organizacin Jurdica: Defina su Razn Social y el tipo de sociedad (E.U., limitada, S.A., Sociedades por acciones simplificadas, en Comanditas, Cooperativa, etc. Nuestra organizacin es de tipo Ltda.

3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS:

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A. GASTOS DE PERSONAL: Registre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo. Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administracin (no incluya los cargos de produccin), ao por ao; en cantidad de puestos. Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales. Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos del proyecto. Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte Estime el valor de la dotacin, uniformes, tambin la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones. Cul ser el personal requerido y su costo? En el siguiente cuadro, relacione los cargos en orden de jerarqua: NOMINA PERSONAL DE TIPO DE VALOR MENSUAL VENTAS MESES AO DEDICACION CONTRATACION EMPLEADO (CARGOS) 1. Miguel ngel Jefe $ 515.000 Rodrguez Mesa 2. Ana Mara Suarez Auxiliar $ 515.000 Flores 3. marco Tulio operativo $ 515.000 Tovar 4.Clara Vanessa Vendedor (a) $ 515.000 Patio Medina 5. $ 515.000 B. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA: Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha de la empresa, pagados en el ao 0 o sea antes de iniciar operaciones o de facturar. Los ms importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA AMORTIZACION DIFERIDOS ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES $ GASTOS MONTAJE MAQUINARIA $ ELABORACION DE PROTOTIPOS $ ESTUDIOS TECNICOS $ PERMISOS Y LICENCIAS $ REGISTRO MERCANTIL $ REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES $ OTROS DIFERIDOS ADECUACIONES $ TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA $

AOS

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C. GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIN: Registre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina, arriendo de reas administrativas y otros no aplicables a la operacin ni a las ventas. GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AO 1 CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES $ Y DE SISTEMAS ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION $ AGUA AREA DE ADMON $ ENERGIA AREA DE ADMON $ TELEFONO AREA DE ADMON $ VIGILANCIA AREA ADMON $ ASEO AREA ADMON $ MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $ REPARACIONES LOCATIVAS $ TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $ CORREO $ GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $ IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ GASTOS NOTARIALES REGULARES $ CAPACITACION DE $ SEGURO INCENDIO PERSONAL ADMON SEGURO OBLIGATORIO SEGURO CONTRA $ VEHICULOS ROBO IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL $ TIMBRES Y BANCARIOS IMPUESTO DE GASTOS VARIOS DE ADMON $ VEHICULOS TOTAL OTROS GASTOS DE IMPUESTO DE $ ADMON VALORIZACIONES INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 4. CAPITAL DE TRABAJO: A. CAPITAL DE TRABAJO: Son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa, estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos (para pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, estimados en das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si. Debe ser suficiente hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisicin de materia prima, de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, etc. De ste valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.

$ $ $ $ $ %

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CAPITAL DE TRABAJO CAJA Y BANCOS (DIAS) CARTERA INCLUYE PROVISION INVENTARIOS MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS

POLITICA EN DIAS

BASE SALARIOS VENTAS $ $

VALOR

COMPRAS ANUALES COSTO PRODUCCION COSTO VENTAS GASTOS DE PUESTA EN MARCHA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$ $ $ $ $

Punto de Equilibrio (P.E.): Nos dice cuntas unidades y volumen de ventas, debemos realizar como mnimo para que la empresa no pierda ni gane. Calcule el punto de equilibrio para la empresa aplicando las siguientes frmulas: 1. Punto de Equilibrio = En unidades Costos Fijos Mensuales Precio de Venta Unitario - Costo variable Unitario

2. Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales en pesos Porcentaje Margen de Contribucin 1. P.E. Unit. = ________________________ 2. P.E. $ = 5.2 METAS SOCIALES: A. METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIOS: Especifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del Plan de Negocios. B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente). C. PLAN REGIONAL DE DESARROLLO: Especifique como se enmarca el proyecto presentado dentro de los objetivos del Plan Regional de Desarrollo (diligenciar obligatoriamente). D. CLUSTER CADENA PRODUCTIVA: Indique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en qu fase de la cadena se integra (diligenciar obligatoriamente). 16 ___________________

_______________________________________________________________________________ _____________ E. EMPRENDEDORES: Ingresar su nombre Nombre Ana Maria Suarez Florez Miguel Angel Rodriguez Mesa Clara Vanesa Patio Medina Marco Tovar Barragan Correo Anaflo@misena.edu.co Miguelrm@misena.edu.co Klaris9615@misena.edu.co Marco510@misena.edu.co 7781558 7797876 7754520 7751122 Telefono

INSTRUCTOR SENA RESPONSABLE: Hugo Javier Solano Enciso ESPECIALDIAD:_________________________________________________________________

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