Monitoring Akreditasi Ketapang

Da
No Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.a
2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b
3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.c
4 1 1.1 1.1.1 1.1.1.d
5 1 1.1 1.1.1 1.1.1.e
6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f
7 1 1.1 1.1.1 1.1.1.g
8 1 1.1 1.1.2 1.1.2.a
9 1 1.1 1.1.2 1.1.2.b
10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c
11 1 1.1 1.1.2 1.1.2.d
12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a
13 1 1.2 1.2.1 1.2.1.b
14 1 1.2 1.2.1 1.2.1.c
15 1 1.2 1.2.2 1.2.2.a
16 1 1.2 1.2.2 1.2.2.b
17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c
18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a
19 1 1.2 1.2.3 1.2.3.b
20 1 1.2 1.2.3 1.2.3.c
21 1 1.2 1.2.3 1.2.3.d
22 1 1.2 1.2.4 1.2.4.a
23 1 1.2 1.2.4 1.2.4.b
24 1 1.2 1.2.4 1.2.4.c
25 1 1.2 1.2.5 1.2.5.a
26 1 1.2 1.2.5 1.2.5.b
27 1 1.2 1.2.5 1.2.5.c
28 1 1.3 1.3.1 1.3.1.a
29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b
30 1 1.3 1.3.1 1.3.1.c
31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d
32 1 1.3 1.3.2 1.3.2.a
33 1 1.3 1.3.2 1.3.2.b
34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c
35 1 1.3 1.3.2 1.3.2.d
36 1 1.3 1.3.2 1.3.2.e
37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a
38 1 1.3 1.3.3 1.3.3.b
39 1 1.3 1.3.3 1.3.3.c
40 1 1.3 1.3.4 1.3.4.a
41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b
42 1 1.3 1.3.5 1.3.5.a
43 1 1.3 1.3.5 1.3.5.b
44 1 1.3 1.3.6 1.3.6.a
45 1 1.3 1.3.6 1.3.6.b
46 1 1.3 1.3.6 1.3.6.c
47 1 1.3 1.3.6 1.3.6.d
48 1 1.4 1.4.1 1.4.1.a
49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b
50 1 1.4 1.4.1 1.4.1.c
51 1 1.4 1.4.1 1.4.1.d
52 1 1.4 1.4.1 1.4.1.e
53 1 1.4 1.4.2 1.4.2.a
54 1 1.4 1.4.2 1.4.2.b
55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c
56 1 1.4 1.4.2 1.4.2.d
57 1 1.4 1.4.3 1.4.3.a
58 1 1.4 1.4.3 1.4.3.b
59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c
60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d
61 1 1.4 1.4.4 1.4.4.a
62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b
63 1 1.4 1.4.4 1.4.4.c
64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d
65 1 1.4 1.4.5 1.4.5.a
66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b
67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c
68 1 1.4 1.4.5 1.4.5.d
69 1 1.4 1.4.6 1.4.6.a
70 1 1.4 1.4.6 1.4.6.b
71 1 1.4 1.4.6 1.4.6.c
72 1 1.4 1.4.7 1.4.7.a
73 1 1.4 1.4.7 1.4.7.b
74 1 1.4 1.4.7 1.4.7.c
75 1 1.4 1.4.8 1.4.8.a
76 1 1.4 1.4.8 1.4.8.b
77 1 1.4 1.4.8 1.4.8.c
78 1 1.5 1.5.1 1.5.1.a
79 1 1.5 1.5.1 1.5.1.b
80 1 1.6 1.6.1 1.6.1.a
81 1 1.6 1.6.1 1.6.1.b
82 1 1.6 1.6.1 1.6.1.c
83 1 1.6 1.6.1 1.6.1.d
84 1 1.6 1.6.1 1.6.1.e
85 1 1.6 1.6.1 1.6.1.f
86 1 1.6 1.6.2 1.6.2.a
87 1 1.6 1.6.2 1.6.2.b
88 1 1.6 1.6.2 1.6.2.c
89 1 1.6 1.6.3 1.6.3.a
90 1 1.6 1.6.3 1.6.3.b
91 1 1.6 1.6.3 1.6.3.c
92 1 1.6 1.6.3 1.6.3.d
93 1 1.6 1.6.3 1.6.3.e
94 1 1.6 1.6.3 1.6.3.f
95 1 1.7 1.7.1 1.7.1.a
96 1 1.7 1.7.1 1.7.1.b
97 1 1.7 1.7.1 1.7.1.c
98 1 1.7 1.7.1 1.7.1.d
99 1 1.7 1.7.1 1.7.1.e
100 1 1.7 1.7.1 1.7.1.f
101 1 1.7 1.7.1 1.7.1.g
102 1 1.7 1.7.1 1.7.1.h
103 2 2.1 2.1.1 2.1.1.a
104 2 2.1 2.1.1 2.1.1.b
105 2 2.1 2.1.1 2.1.1.c
106 2 2.1 2.1.1 2.1.1.d
107 2 2.1 2.1.2 2.1.2.a
108 2 2.1 2.1.2 2.1.2.b
109 2 2.1 2.1.2 2.1.2.c
110 2 2.1 2.1.3 2.1.3.a
111 2 2.1 2.1.3 2.1.3.b
112 2 2.1 2.1.3 2.1.3.c
113 2 2.1 2.1.3 2.1.3.d
114 2 2.2 2.2.1 2.2.1.a
115 2 2.2 2.2.1 2.2.1.b
116 2 2.2 2.2.1 2.2.1.c
117 2 2.2 2.2.2 2.2.2.a
118 2 2.2 2.2.2 2.2.2.b
119 2 2.2 2.2.2 2.2.2.c
120 2 2.3 2.3.1 2.3.1.a
121 2 2.3 2.3.1 2.3.1.b
122 2 2.4 2.4.1 2.4.1.a
123 2 2.4 2.4.1 2.4.1.b
124 2 2.4 2.4.1 2.4.1.c
125 2 2.4 2.4.1 2.4.1.d
126 2 2.5 2.5.1 2.5.1.a
127 2 2.5 2.5.1 2.5.1.b
128 2 2.5 2.5.1 2.5.1.c
129 2 2.5 2.5.1 2.5.1.d
130 2 2.5 2.5.1 2.5.1.e
131 2 2.5 2.5.1 2.5.1.f
132 2 2.5 2.5.2 2.5.2.a
133 2 2.5 2.5.2 2.5.2.b
134 2 2.5 2.5.2 2.5.2.c
135 2 2.5 2.5.2 2.5.2.d
136 2 2.5 2.5.2 2.5.2.e
137 2 2.5 2.5.2 2.5.2.f
138 2 2.5 2.5.3 2.5.3.a
139 2 2.5 2.5.3 2.5.3.b
140 2 2.5 2.5.3 2.5.3.c
141 2 2.5 2.5.3 2.5.3.d
142 2 2.5 2.5.3 2.5.3.e
143 2 2.6 2.6.1 2.6.1.a
144 2 2.6 2.6.1 2.6.1.b
145 2 2.6 2.6.1 2.6.1.c
146 2 2.6 2.6.1 2.6.1.d
147 2 2.6 2.6.1 2.6.1.e
148 2 2.6 2.6.2 2.6.2.a
149 2 2.6 2.6.2 2.6.2.b
150 2 2.6 2.6.2 2.6.2.c
151 2 2.6 2.6.2 2.6.2.d
152 2 2.6 2.6.2 2.6.2.e
153 2 2.6 2.6.3 2.6.3.a
154 2 2.6 2.6.3 2.6.3.b
155 2 2.6 2.6.3 2.6.3.c
156 2 2.6 2.6.3 2.6.3.d
157 2 2.6 2.6.3 2.6.3.e
158 2 2.6 2.6.4 2.6.4.a
159 2 2.6 2.6.4 2.6.4.b
160 2 2.6 2.6.4 2.6.4.c
161 2 2.6 2.6.4 2.6.4.d
162 2 2.6 2.6.4 2.6.4.e
163 2 2.6 2.6.5 2.6.5.a
164 2 2.6 2.6.5 2.6.5.b
165 2 2.6 2.6.5 2.6.5.c
166 2 2.6 2.6.5 2.6.5.d
167 2 2.6 2.6.5 2.6.5.e
168 2 2.7 2.7.1 2.7.1.a
169 2 2.7 2.7.1 2.7.1.b
170 2 2.7 2.7.1 2.7.1.c
171 2 2.7 2.7.1 2.7.1.d
172 2 2.7 2.7.1 2.7.1.e
173 2 2.7 2.7.1 2.7.1.f
174 2 2.8 2.8.1 2.8.1.a
175 2 2.8 2.8.1 2.8.1.b
176 2 2.8 2.8.1 2.8.1.c
177 2 2.8 2.8.1 2.8.1.d
178 2 2.8 2.8.1 2.8.1.e
179 2 2.8 2.8.1 2.8.1.f
180 2 2.8 2.8.2 2.8.2.a
181 2 2.8 2.8.2 2.8.2.b
182 2 2.8 2.8.2 2.8.2.c
183 2 2.8 2.8.2 2.8.2.d
184 2 2.8 2.8.2 2.8.2.e
185 2 2.8 2.8.3 2.8.3.a
186 2 2.8 2.8.3 2.8.3.b
187 2 2.8 2.8.3 2.8.3.c
188 2 2.8 2.8.3 2.8.3.d
189 2 2.8 2.8.3 2.8.3.e
190 2 2.8 2.8.3 2.8.3.f
191 2 2.8 2.8.3 2.8.3.g
192 2 2.8 2.8.4 2.8.4.a
193 2 2.8 2.8.4 2.8.4.b
194 2 2.8 2.8.4 2.8.4.c
195 2 2.8 2.8.4 2.8.4.d
196 2 2.8 2.8.4 2.8.4.e
197 3 3.1 3.1.1 3.1.1.a
198 3 3.1 3.1.1 3.1.1.b
199 3 3.1 3.1.1 3.1.1.c
200 3 3.1 3.1.1 3.1.1.d
201 3 3.2 3.2.1 3.2.1.a
202 3 3.2 3.2.1 3.2.1.b
203 3 3.2 3.2.1 3.2.1.c
204 3 3.2 3.2.1 3.2.1.d
205 3 3.2 3.2.1 3.2.1.e
206 3 3.2 3.2.1 3.2.1.f
207 3 3.3 3.3.1 3.3.1.a
208 3 3.3 3.3.1 3.3.1.b
209 3 3.4 3.4.1 3.4.1.a
210 3 3.4 3.4.1 3.4.1.b
211 3 3.5 3.5.1 3.5.1.a
212 3 3.5 3.5.1 3.5.1.b
213 3 3.5 3.5.1 3.5.1.c
214 3 3.5 3.5.1 3.5.1.d
215 3 3.5 3.5.1 3.5.1.e
216 3 3.5 3.5.1 3.5.1.f
217 3 3.6 3.6.1 3.6.1.a
218 3 3.6 3.6.1 3.6.1.b
219 3 3.7 3.7.1 3.7.1.a
220 3 3.7 3.7.1 3.7.1.b
221 3 3.7 3.7.1 3.7.1.c
222 3 3.7 3.7.2 3.7.2.a
223 3 3.7 3.7.2 3.7.2.b
224 3 3.7 3.7.2 3.7.2.c
225 3 3.8 3.8.1 3.8.1.a
226 3 3.8 3.8.1 3.8.1.b
227 3 3.9 3.9.1 3.9.1.a
228 3 3.9 3.9.1 3.9.1.b
229 3 3.9 3.9.1 3.9.1.c
230 3 3.9 3.9.1 3.9.1.d
231 3 3.9 3.9.1 3.9.1.e
232 3 3.10 3.10.1 3.10.1.a
233 3 3.10 3.10.1 3.10.1.b
234 3 3.10 3.10.1 3.10.1.c
235 3 3.10 3.10.1 3.10.1.d
236 3 3.10 3.10.1 3.10.1.e
237 3 3.10 3.10.1 3.10.1.f
238 3 3.10 3.10.1 3.10.1.g
239 4 4.1 4.1.1 4.1.1.a
240 4 4.1 4.1.1 4.1.1.b
241 4 4.1 4.1.1 4.1.1.c
242 4 4.1 4.1.1 4.1.1.d
243 4 4.1 4.1.1 4.1.1.e
244 4 4.2 4.2.1 4.2.1.a
245 4 4.2 4.2.1 4.2.1.b
246 4 4.2 4.2.1 4.2.1.c
247 4 4.2 4.2.1 4.2.1.d
248 4 4.2 4.2.1 4.2.1.e
249 4 4.2 4.2.1 4.2.1.f
250 4 4.2 4.2.1 4.2.1.g
251 4 4.3 4.3.1 4.3.1.a
252 4 4.3 4.3.1 4.3.1.b
253 4 4.3 4.3.1 4.3.1.c
254 4 4.3 4.3.1 4.3.1.d
255 4 4.3 4.3.1 4.3.1.e
256 4 4.3 4.3.1 4.3.1.f
257 4 4.3 4.3.1 4.3.1.g
258 4 4.4 4.4.1 4.4.1.a
259 4 4.4 4.4.1 4.4.1.b
260 4 4.4 4.4.1 4.4.1.c
261 4 4.4 4.4.1 4.4.1.d
262 4 4.4 4.4.1 4.4.1.e
263 4 4.4 4.4.1 4.4.1.f
264 4 4.4 4.4.1 4.4.1.g
265 4 4.4 4.4.1 4.4.1.h
266 4 4.5 4.5.1 4.5.1.a
267 4 4.5 4.5.1 4.5.1.b
268 4 4.5 4.5.1 4.5.1.c
269 4 4.5 4.5.1 4.5.1.d
270 4 4.5 4.5.1 4.5.1.e
271 4 4.5 4.5.1 4.5.1.f
272 4 4.5 4.5.1 4.5.1.g
273 5 5.1 5.1.1 5.1.1.a
274 5 5.1 5.1.1 5.1.1.b
275 5 5.1 5.1.1 5.1.1.c
276 5 5.1 5.1.1 5.1.1.d
277 5 5.1 5.1.2 5.1.2.a
278 5 5.1 5.1.2 5.1.2.b
279 5 5.1 5.1.2 5.1.2.c
280 5 5.1 5.1.3 5.1.3.a
281 5 5.1 5.1.3 5.1.3.b
282 5 5.1 5.1.3 5.1.3.c
283 5 5.1 5.1.3 5.1.3.d
284 5 5.1 5.1.3 5.1.3.e
285 5 5.1 5.1.4 5.1.4.a
286 5 5.1 5.1.4 5.1.4.b
287 5 5.1 5.1.4 5.1.4.c
288 5 5.1 5.1.4 5.1.4.d
289 5 5.2 5.2.1 5.2.1.a
290 5 5.2 5.2.1 5.2.1.b
291 5 5.2 5.2.1 5.2.1.c
292 5 5.2 5.2.1 5.2.1.d
293 5 5.2 5.2.2 5.2.2.a
294 5 5.2 5.2.2 5.2.2.b
295 5 5.2 5.2.2 5.2.2.c
296 5 5.2 5.2.2 5.2.2.d
297 5 5.3 5.3.1 5.3.1.a
298 5 5.3 5.3.1 5.3.1.b
299 5 5.3 5.3.2 5.3.2.a
300 5 5.3 5.3.2 5.3.2.b
301 5 5.3 5.3.2 5.3.2.c
302 5 5.3 5.3.3 5.3.3.a
303 5 5.3 5.3.3 5.3.3.b
304 5 5.3 5.3.4 5.3.4.a
305 5 5.3 5.3.4 5.3.4.b
306 5 5.3 5.3.4 5.3.4.c
307 5 5.3 5.3.5 5.3.5.a
308 5 5.3 5.3.5 5.3.5.b
309 5 5.3 5.3.6 5.3.6.a
310 5 5.3 5.3.6 5.3.6.b
311 5 5.4 5.4.1 5.4.1.a
312 5 5.4 5.4.1 5.4.1.b
313 5 5.4 5.4.2 5.4.2.a
314 5 5.4 5.4.2 5.4.2.b
315 5 5.4 5.4.2 5.4.2.c
316 5 5.5 5.5.1 5.5.1.a
317 5 5.5 5.5.1 5.5.1.b
318 5 5.5 5.5.2 5.5.2.a
319 5 5.5 5.5.2 5.5.2.b
320 5 5.5 5.5.3 5.5.3.a
321 5 5.5 5.5.3 5.5.3.b
322 5 5.5 5.5.4 5.5.4.a
323 5 5.5 5.5.4 5.5.4.b
324 5 5.5 5.5.4 5.5.4.c
325 5 5.5 5.5.5 5.5.5.a
326 5 5.5 5.5.5 5.5.5.b
327 5 5.5 5.5.6 5.5.6.a
328 5 5.5 5.5.6 5.5.6.b
Data Fasyankes Online
Uraian
Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menj
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil
Rencana lima tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan lintas
Rencana usulan kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas pro
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas disusun ber
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan renca
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah d
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien (R).
Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jen
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam impl
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pe
Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).
Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka a
Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai d
Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jej
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah k
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pe
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikato
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelapo
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sis
Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem in
Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila te
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayan
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendu
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebut
Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekreden
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tam
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan ti
Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terh
Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam
Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompete
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Pus
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan
Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap k
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientas
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 d
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia
Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingku
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaks
Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja ali
Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan,
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S
Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keam
Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).
Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).
Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan
Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau l
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan ekst
Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaru
Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana s
Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteks
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pen
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna lay
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D).
Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan a
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secar
Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainn
Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia se
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi
Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemen
Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pel
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan p
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerj
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pe
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan
Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerj
Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dala
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsiste
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaa
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bula
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tug
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi ke
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Pus
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari has
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemu
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti d
Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentua
Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksan
Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk ji
Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencan
Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakar
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik
Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembin
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompo
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama
Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara t
Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditua
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pemberdaya
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan Pemberday
Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan UKM yang te
Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masing-masing pelayanan UKM y
Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari
Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasa
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang di
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, m
Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana t
Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari
Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun rencana tin
Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung
Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pe
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegi
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana keg
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiat
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data PIS-PK deng
Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervens
Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan
Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator
Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi l
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakuk
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan da
Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disus
Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan i
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Pusk
Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas secara t
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan li
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembin
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kese
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai k
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terha
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasa
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan L
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Kel
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaim
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas d
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan d
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala p
Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan diserta
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang
Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal super
Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM P
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mela
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaik
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjut
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capai
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pel
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas progr
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian ren
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan peng
Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas kesehatan
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan
Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM , koordinator pelayanan
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaia
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kab
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten
Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan p
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protoko
Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan m
Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jal
Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh te
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat d
Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksan
Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara ko
Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tin
Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tinda
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap t
Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan di
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kom
Jenis, dosis, dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisio
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pada p
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk meng
Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal
Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang pembatas
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan, da
Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam rekam
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentin
Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tuju
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yan
Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak l
Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formu
Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak
Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbac
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan un
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pe
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi (1) sampai
Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakuka
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan has
Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D).
Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis paka
Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tena
Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada seti
Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara p
Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat d
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat
Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka me
Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting (R, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penuruna
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pela
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan
Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kem
Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pe
Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan,
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan jumlah kematia
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala
Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang dise
Ditetapkan program imunisasi (R, W).
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imuni
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikel
Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perba
Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis
Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis (R).
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, pera
Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT, sesuai dengan kebutuh
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, p
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkul
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perb
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit tidak menular ya
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk
Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbind
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mula
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelak
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevalu
Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tind
Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program d
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkap
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W)
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas ber
Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam be
Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan
Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana peningkata
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanj
Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas dikomunikasi
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas keseh
Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala P
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W)
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat ter
Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evalu
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam per
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana pen
Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kes
Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis e
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnost
Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien deng
Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan tekn
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksa
Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yan
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama a
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psi
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis secara konsisten
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memast
Dilakukan penjedaan (time out) sebelum operasi/tindakan medis
Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapka
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di rawat jalan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan d
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KN
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan menlaku
Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaik
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pa
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terd
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan ter
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan pen
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infek
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan stan
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai dengan
Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskes
Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersi
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui t
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan t
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak i
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai de
Data Fasyankes Online
FAKTA DAN ANALISIS
Terdapat Regulasi berupa : SK Kapus Nomor 007/SK/425.102.4/2022 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
Ada Regulasi berupa SK Kapus Nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas . Ada dokumen bu
Ada regulasi berupa Rencana Lima Tahunan Puskesmas atau Rencana
Ada regulasi berupa Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas ta
Ada regulasi berupa RPK tahunan tahun 2023 disusun sesuai sesuai format di Permenkes no 44 th 2016. Ada dokumen bukti p
Ada regulasi berupa RPK Bulanan Puskesmas. RPK bulanan disusun setiap bulan pada moment rapat lokmin bulanan. Ada dok
Tidak Ada regulasi berupa RPK revisi yang disusun sedangkan pad
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 008/SK/425.102.4/2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 153/SK/425.102.4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada dokumen bukti
Ada dokumen bukti evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien beserta tindak la
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 015/SK/425.102.4/2023 tentang Penanggung jawab penanganan pengaduan masyaraka
Ada regulasi berupa SK 018/SK/425.102.4/2023 tentang Struktur Organisasi UPT Puskesmas dan SK Kapus Nomor 018/SK/425
Ada regulasi berupa : SK Kapus Nomor 006 /SK/425.102.4/2022 tentang Penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai . Ada dokume
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 001.2/SK/425.102.4/2023 tentang Pendelegasian Wewenang. Ada regulasi berupa SOP
Ada regulasi berupa pedoman tata naskah Puskesmas. Perwali NO 68 Tahun 2021 Surat Edaran terkait Tata Naskah Dinas No
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Kegiatan KMP, yaitu SK tentang pemamggung jawab tim manajemen Nomor 021.2/SK/
Ada regulasi berupa SOP Nomor252/SOP/425.102.4/2022.tentang Pengendalian Dokumen, SOP Nomor 151/SOP/425.102.4/2
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 020/SK/425.102.4/2023 tentan
Ada dokumen daftar identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas,yang terdiri dari jaringan terdiri
Ada dokumen KAP tahun 2023 Ada jadwal pembinaan Jaringan dan je
Ada dokumen bukti : 1. Hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pe
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 017/SK/425.102.4/2023 tentang Penunjukan tim Manajemen BLUD yang salahsatunya a
Ada dokumen bukti evaluasi penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas secara periodik. Ada dokumen bukti tindak lanjut
Ada dokumen bukti informasi pencapaian kinerja Puskesmas dilakukan melalui SIP yaitu data PKP tahun 2022 dan pencapaian
Belum ada sk dilema etis dan sop tentang dilema etis . Yang ada SK
1. Sudah ada pelaporan dari peristiwa, namun beberapa laporan ada yg b
Belum terdapat bukti pimpinan dan pegawai puskesmas mendukung
Ada dokumen : 1. Bukti analisis jabatan tahun 2022 2. Bukti anal
Ada dokumen peta jabatan, uraian jabatan , kebutuhan tenaga, be
Ada dokumen bukti surat pengusulan pemenuhan tenaga ke Dinkes
Surat permohonan kredensial nomor 445/136/102.4/2023.tgl 10 juli 2023. Surat penugasan klinis tgl 01 September 2023 ber
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 010.2/SK/425.012.4/2023 tentang Uraian Tugas Pegawai.
Ada regulasi berupa SK nomor 025/SK/425.102.4/2022 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
Ada regulasi berupa SOP nomor 279/SOP/425.102.4/2022 entang SOP penilaian kinerja pegawai. Ada dokumen bukti hasil pe
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 011.1/SK/425.012.4/2023tentang indikator kepuasan pegawai, ada SOP survei kepuasan
Ada regulasi berupa KAK survei kepuasan pegawai yang disusun pada bulan April Ada dokumen jadwal pelaksanaan survey pa
Tidak Ada bukti informasi dan peluang untuk Peningkatan Komp
Ada regulasi berupa RUK tahun 2023 ada kode rekening untuk biaya diklat, seminar, kursus sebesar 10 juta. Dari hasil wawan
Ada regulasi berupa SOP penerapan evaluasi hasil peningkatan kompetensi nomor 281/SOP/425.102.4/2022. Ada dokumen b
Ada SK Kepala Puskesmas Nomor : 020/SK/425.102.4/2022 tentang Kelengkapan File Kepegawaian. Ada bukti tersedia file kep
Ada dokumen bukti evaluasi rekap kelengkapan file kepegawaian, bukti monev dan tindak lanjut hasil evaluasi kelengkapan fi
Ada regulasi berupa Sk Kapus nomor 001.7/SK/425.102.4/2023 tent
Ada dokumen bukti evaluasi terhadap pelaksanan orientasi an Siti
1. Sudah ada SK TIM K3 dengan uraian tugasnya dan SK Program K3. 2. Sudah ada Dokumen m
sudah ada program K3 yg sesuai dengan SK program K3,berupa pelaksanaan kesehatan berkala pada karyawan,berupa posbin
sudah ada perencanaan dlm ruk tentang program pelaksanaan imunisasi bagi pegawai yg sesuai dengan SK Program K3 dan ti
Tidak terdapat kasus pegawai yg terpapar penyakit infeksi,kekerasan atau cidera akibat kerja.
SK Penetapan Tim MFK Sudah ada beserta uraian tugas dan SK Penetapan Program sudah dibuat.
Sudah ada Sarana untuk pasien yg berkebutuhan khusus,lansia ,terdapat kursi prioritas,Akses yg mudah dan aman bagi pasien
Sudah ada/membuat Identifikasi area berisiko yg sesuai dengan 7 program MFK ( manajemen keamanan,manjemen Limbah B
Sudah ada dokumen daftar register risiko pada tiap unit pelayanan.(terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajem
Sudah ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan program MFK(7 macam kegiatan) Sudah ada
Sudah ada SK dan SOP identifikasi Pengunjung,Petugas dan Pekerja alih waktu(outsourcing). Wawanca
1. Sudah ada SK dan SOP inspeksi fasilitas dan jadwal inspeksi, 2. Ada Format monitoring yg
1.D : Ada Laporan kegiatan simulasi( kode merah dan biru) 2. O : Terlihat
1.Sudah ada format pemantauan pekerjaan konstruksi,Dokumen ICRA konstruksi sudah dibuat
D : Sudah ada daftar inventarissasi B3 dan Limbah B3
1. sdh ada SK pengelolaan dan penanggung jawab limbah B3 2.
sudah terdapat IPAL yg sudah berijin, sesuai dengan peraturan.
1. Sdh ada petugas yg dilatih menangani tumpahan/paparan B3 2. Sdh ada Pelaporan Tumpa
Sudah membuat HVA sesuai dengan Potensi Bencananya.
1. Sudah Ada Program manajemen/Penanggulangan kedaruratan dan Bencana, 2. Ada Pelaksa
1. Ada Kerangka Acuan Kegiatan Program simulasi manajemen kedaruratan dan bencana 2. A
1. Ada Rencana perbaikan prosedur kesiapsiagaan bencana sesuai dengan hasil debriefing,
1. D : Ada Rencana kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran, 2.
1. Ada bukti dokumen pelaksanaan dan hasil inspeksi/pengujian 2. Ada bukti doku
"1. Bukti pelaksanaan simulasi sudah ada dengan menyertakan laporan dan foto foto kegiatan simulasi 2. Bukti evaluasi tahu
1. Ada SK tentang larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas 2. O
"1.Ada Bukti kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK. 2. Ada jadwal pemeliharaan alkes
1. Ada Bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu berupa sosialisasi alat kesehatan ba
1. D : Ada Jadwal kalibrasi/pemeliharaan alat kesehatan dan Bukti kalibrasi.(sertifikat kalibrasi ada)
1. Ada Dokumen Daftar inventarisasi sistem Utilitas
1. Ada SK dan SOP Pengelolaan sistem utilitas.(menggunakan SK MFK) 2. Ada catatan Lapo
1. Ada dokumen bukti-bukti pemeliharaan, tiap bulan 2. Ada rekam bukti / lapo
1. Ada Rencana kerja / Program Diklat MFK tersinkron dengan RUK/RPK , yang sudah ditetapkan dengan SK ( SK penetapan Pr
1. Ada rekam bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja 2. W : Sudah te
1. D : Sudah ada Dokumen pelaporan evaluasi Program manajemen pendidika
Ada regulasi berupa SK Walikota tentang pengangkatan KPA,Peja
Ada dokumen bukti Laporan keuangan berupa LRA (laooran realisais anggaran ) tiap bulan, BAP rekonsialisai anggaran tiap bu
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang penilaian kinerja Puskesmas dan indikator kinerja Puskesmas Nomor: 019/SK/425.012.
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang pengawasan pengendalian dan penilaian kinerja nomor .016/SK/425.102.4/2023, ada S
Ada dokumen bukti laporan monitoring dan supervisi, tindak lanjut monitoring pelaksanaan kegiatan. Dari wawancara didapa
Ada dokumen bukti analisis capaian kinerja dan masuk sebagai dasar perencanaan Puskesmas (RUK). Dari wawancara didapa
Ada dokumen bukti bahwa hasil pengawasan dan pengendalian digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang dan ma
Ada dokumen bukti bahwa Laporan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) 2022 sudah dilaporkan ke Dinkes.pada tanggal 11 Janu
Ada dokumen bukti jadwal Lokmin bulanan dan triwulan, ada notul
Ada dokumen bukti notulen lokmin yang berisi pembahasan permasa
Ada dokumen bukti perbaikan pelaksanaan kegiatan sebagai rekomendasi tindak lanjut dari pembahasan di lokmin. Dari waw
Sudah terdapat SK Tim Audit Internal beserta uraian Tugas.
Rencana Audit Internal sudah ada dan sudah dibuat KAK, Petugas memahami Pelaksanaan Audit Internal.
Laporan umpan balik dari hasil audit sudah dibuat, dan dokumen bukti laporan umpan balik sudah ada.
Sudah ada tindaklanjut dari temuan Audit, namun pada RTL belum
Jadwal pertemuan tinjauan manajemen sudah ada. Undangan Notulen Absensi Photo(UNAF) sebagai bukti sudah ada.
Sudah ada dokumen bukti tindaklanjut dan evaluasi dari hasil rekomendasi PTM.
Ada regulasi SK Kadinkes Nomor 440/0088/425.102/2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Unit
Ada regulasi berupa SK Kadinkes tentang Pembentukan Tim Pembina Cluster Binaan Nomor 440/0354/ 425.202/2023 Ada do
Ada bukti Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan terpadu mel
Ada dokumen bukti umpan balik pembinaan dari TPCB kepada Puskesmas. Dari wawancara didapatkan bahwa TPCB member
Ada regulasi berupa RUK dan RPK. Ada dokumen surat tugas TPCB untuk pendampingan penyusunan perencanaan Nomor 09
Ada dokumen bukti tindak lanjut hasil pelaksanaan lokmin dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas berupa : Pusk unt
Ada dokumen verifikasi PKP tahun 2022, ada umpan balik PKP dari Dinkes. Ada Berita Acara VERIFIKASI DATA PENILAIAN KINE
Ada dokumen bukti tindak lanjut yang dilakukan Puskesmas terhadap umpan balik pembinaan dari Dinkes dan umpan balik P
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Identifikasi Kebutuhan dan Harapan (IKH) Masyarakat Nomor 031/SK/425.102.4/2022,
Ada dokumen bukti analisis hasil IKH beserta rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis IKH. Ada dokumen bukti hasil IKH d
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas Nomor : 019/S
Ada dokumen RUK dari masingmasing Pengelola Program tanpa hasi
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 148/SK/425.102.4/2021 Ada SOP Pemberdayaan M
Ada dokumen bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada pertemuan kader tanggal 23 Ag
Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara didapatka
Ada regulasi berupa RPK UKM tahun 2023 yang terintegrasi RPK P
Ada RPK bulanan masing-masing pelayanan UKM.yang sesuai kete
Ada regulasi berupa KAK dari masing-masing pelayanan UKM sesua
Tidak ada Bukti dokumen Berita acara Perubahan RPK APBD pada t
Ada dokumen bukti ketersediaan jadwal dan informasi pelayanan UKM melalui media sosial Puskesmas (instagram, facebook
Ada dokumen bukti penyampaian jadwal pelaksanaan kegiatan ukm antara pembina desa dengan kepala desa masing2 (foto
Ada dokumen bukti penyampaian perubahan jadwal melalui WhatsApp, perubahan jadwal kegiatan dilampiri dengan berita a
Ada dokumen bukti identifikasi umpan balik dari masyarakat. Dari wawancara dengan Kapus dan PJ UKM didapatkan bahwa i
Ada dokumen bukti identifikasi umpan balik dari masyarakat yang sudah dianalisa oleh PJ UKM dan dibuat rencana tindak lan
Ada dokumen bukti hasil evaluasi dari tindak lanjut yang dilakukan. Dari wawancara dengan Kapus dan PJ UKM didapatkan ba
Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Media Komunikasi dan Koordinasi nomor : 153/SK/425.102.4/2021, ada SOP Media Ko
Ada dokumen bukti dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program melalui pertemuan pembinaan program UKM
Ada dokumen bukti rencana kerja dan jadwal pemantauan program oleh PJ UKM dan jadwal pembinaan dan supervisi PJ UKM
Ada dokumen tindak lanjut yang berisi hasil identifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, ada h
Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut dari rencana tindak lanjut yang telah disusun. Dari wawancara didapatkan bahw
Ada dokumen bukti pelaksanaan evaluasi dari tindak lanjut yang telah dilakukan. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 149/SK/425.102.4/2021 tentan
Ada dokumen bukti jadwal kegiatan intervensi awal. Ada dokumen surat tugas perintah kunjungan intervensi awal. Ada doku
ADA disusun laporan akhir hasil pendataan awal/intervensi awal berupa profil PISPK untuk masing masing kelurahan berupa
Ada dokumen bukti penyampaian informasi masalah kesehatan kepada Kapus, PJ UKM dan koordinator pelayanan pada perte
Ada dokumen bukti penyusunan rencana intervensi lanjut pada pertemuan pembinaan program ukm pada tgl 7 desember 20
Ada dokumen bukti koordinasi intervensi lanjut dengan lintas sektor pada pertemuan lokmin Linsek bulan Desember 2022, bu
Ada DOKUMEN disusun berupa laporan akhir hasil pendataan awal/intervensi awal berupa profil PISPK untuk masing masing
Ada dokumen bukti koordinasi intervensi lanjut dengan lintas sektor pada tgl 22 Desember 2022 dan pada lokmin pada tgl 12
Ada dokumen bukti intervensi lanjut berupa kelas ibu hamil, penyuluhan imunisasi, kunjungan keluarga prasehat dan tidak se
susun jadwal koordinasi secara berkala antara PJ UKM dengan PJ U
Ada dokumen bukti evaluasi dari pelaksanaan PIS-PK lewat lokmin dan pertemuan penilaian kinerja. ada bukti dilaksanakan
Ada dokumen bukti pelaksanaan intervensi lanjut dari masing masin
Ada regulasi berupa SK tentang penetapan sasaran Germas nomor 015/SK/425.102.4/2022 Ada RPK Lansia tahun 2023 yang
Ada dokumen jadwal kegiatan GERMAS yang masuk di KAK tahun 2022. Ada dokumen bukti penyusunan perencanaan pelaks
Ada dokumen pelaksanaan pembinaan Germas di kelurahan Ketapang berupa Posyandu balita, Posbindu, STBM, Posyandu La
Ada dokumen jadwal pemberdayaan masyarakat. Ada dokumen pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan
Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaa
Ada regulasi berupa Keputusan kepala UPTD PuskesmasNomor : 021.
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan Promkes yang disusun sesuai Permenkes no 44 th 2016 dan mencermi
Ada dokumen bukti jadwal pemantauan, ada hasil pemantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari w
Ada dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan Promkes nomor 120/SOP/425.102.4/2022 Ada dokumen bukti pencatata
Ada regulasi berupa Keputusan kepala UPTD PuskesmasNomor : 021.
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan Kesling, RPK Bulanan Kesling yang disusun sesuai Permenkes no 44 th
Ada dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lan
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan Kesling nomor 120/SOP/425.102.4/2021 Ada dokumen bukti pencatatan
Ada regulasi berupa Keputusan kepala UPTD PuskesmasNomor : 021.1/SK/425.102.4/2023 Tentang Indikator Pelayanan Upa
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan Kesga, ada
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan anak nomor 120/SOP/425.102.4/2021 Ada
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan pelayanan Gizi, ada KAK pelayanan Gizi, ada SK Kapus nomor 007/SK/4
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan Gizi. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan Gizi dan ada bukti pelapo
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan pelayanan P2P, ada KAK pelayanan P2P, ada SK Kapus nomor 007/SK/4
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan P2P. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan P2P dan ada bukti pelapo
Ada Regulasi berupa SK Kapus Nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas . Ada dokumen bu
Ada regulasi berupa Keputusan kepala UPTD PuskesmasNomor : 021
Ada regulasi berupa RPK Tahun 2023 dan RPK Bulanan pelayanan
Ada dokumen bukti hasil pemantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bah
Ada regulasi berupa SOP Pencatatan dan Pelaporan UKM Pengembangan. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan UKM Pe
Ada regulasi berupa KAK supervisi dan SOP Supervisi tidak dilengkap
Tidak Ada dokumen bukti penyampaian informasi KAK supervisi dan
Tidak Ada dokumen bukti hasil analisis mandiri dari koordinator
Ada dokumen bukti pelaksanan supervisi berupa surat tugas, laporan supervisi dan dokumentasinya. Dari wawancara didapat
Ada dokumen bukti Kapus dan PJ UKM menyampaikan hasil supervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan.
Ada dokumen bukti tindak lanjut dari hasil supervisi oleh koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan. Dari wawancara did
Ada dokumen jadwal pemantauan, ada bukti pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK dan Jadwal pelaya
Ada dokumen jadwal lokakarya mini bulanan dan triwulan. Ada dokumen bukti pembahasan terhadap hasil pemantauan dan
Ada dokumen bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil pemantauan oleh koordinator pelayanan dan pelaksana. Dari w
Ada dokumen bukti penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil pemantauan. Ada bukti pelaksanaan kegiatan. Dari waw
Ada dokumen bukti PJ UKM menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaksana kegi
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dan Indikator Penilaian Ki
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 152/SK/425.102.4/2022 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pe
Ada dokumen bukti pembahasan capaian kinerja bersama lintas program pada pralokakarya mini UKM. Dari wawancara didap
Ada dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja pelayanan. Ada bukti tindak lanjut pelaksa
Ada dokumen bukti pelaporan data capaian kinerja pelayanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten melalui bit.ly maupun lew
Ada dokumen bukti umpan balik dari Dinkes Kabupaten terhadap laporan upaya perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM.
Ada dokumen bukti tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinkes Kabupaten mengenai laporan capaian kinerja pelayanan U
Ada regulasi berupa SK Kapus Nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dan Indikator Penilaian Ki
Ada dokumen bukti rencana tindak lanjut berdasarkan pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM. Dari wawancara didap
Ada dokumen bukti hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada Dinkes Kabupaten.
Ada dokumen bukti umpan balik dari Dinkes Kabupaten terhadap laporan penilaian kinerja pelayanan UKM.
Ada dokumen bukti tindak lanjut dari umpan balik Dinkes Kabupaten terhadap laporan penilaian kinerja pelayanan UKM.
Terdapat SK Sasaran Keselamatan Pasien yg berisi tentang Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Khusus dan SOP Identifikas
Pendaftaran menggunakan SK Kebijakan Pelayanan Klinis. SOP Alur Pelayanan Pendaftaran sudah ada.Petugas Pendaftaran M
Ada SK Jenis-Jenis Pelayanan, berisi tentang jenis pelayanan, tarif,informasi rujukan, dan terlihat ada banner jenis pelayanan,
Persetuujuan Umum sudah dibuat yg disimpan didalam Dok.Rekam medis dan persetujuan umum sudah ditandatangani oleh
Terdapat SK Kebijakan Pelayanan Klinis yg berisi tentang Kajian awal. SOP Kajian awal dimana petugas pemberi asuhan yg ber
SK Pelimpahan Wewenang beserta penjelasannya pada lampirannya sudah ada. SOP Pelimpahan Wewenang sudah terdapat.
Bukti dokumen rencana asuhan didalam Dokumen Rekam medis namu
Sudah tampak dalam dokumen Rekam medis catatan medis asuhan yg berkolaburatif ( CPPT ) namun masih kurang lengkap p
Sudah terdapat bukti pemberian pendidikan/penyuluhan kesehatan dan tertulis dalam Rekam medisnya.
Sudah terdapat bukti persetujuan Tindakan medis pada pasien yg dilakukan tindakan medis, sudah ditandatangani kedua bela
SK Triase yg berisi tentang Triase sudah ada, SOP Triase dan Panduan Triase sudah ada ,Petugas sudah melaksanakan SOP Tria
Terdapat SK Triase yg berisi pula tentang penanganan pasien gaw
Sudah terdapat SK Anestesia dan SOP Anestesia dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yg berkompeten serta dicatat dalam do
Pada Dok. Rekam medis sudah ditulis jenis anestesia,dosis obat anestesia dan pemantauan status Fisiologis Pasien.
Sudah terdapat SK Jenis-Jenis Pelayanan dan Jadwal Pelayanan yg berisi tentang Layanan Kajian Asuhan Gizi. Sudah terdapat
Puskesmas tidak menyelenggarakan penyimpanan makanan sendiri,namun bekerjasama dengan pihak kedua dan dalam nask
SOP Distribusi dan Pemberian makanan sudah ada beserta SK jenis
Belum jelas tampak adanya catatan edukasi pembatasan diet pasien
Sudah membuat CPPT pada Dok.Rekam medis tentang Perencanaan Pemberian dan Pemantauan Pelayanan Gizi.(ADIME).Ter
Sudah mencatat respon pasien terhadap pelayanan Gizi didalam
Sudah ada SK Pemulangan dan Tindak lanjut yg berisi tentang kriteria pemulangan, SOP Pemulangan Pasien sudah terdapat d
Pembuatan Resume Medis untuk pemulangan atau Rujukan sudah a
1.Ada Formulir Informed Consent Rujukan yg telah diisi sesuai dengan aturan 2. Ada
"1. Ada Bukti komunikasi efektif (SBAR dan TBAK) dengan fasilita
1. Terdapat Bukti serah terima pasien yang dilengkapi informasi penyakitnya,latarbelakang penyakitnya diagnosa rujukannya
"1. Ada SK Rujuk balik yg berisi tentang rujuk balik,beserta SOP Tindak lanjut dari faskes yg merujuk. sdh tercatat dalam Dok
1. Sudah Terdapat Dokumen bukti tindak lanjut terhadap Rekomendasi umpan balik rujukan DAN TERTULIS pada Telaah RM /
Pencatatan didalam form.pantauan sudah lengkap seperti yg ditulis dalam rujuk balik.
"1. Penyelenggaraan rekam medis sudah diatur dalam SK Penyelenggaraan Rekam Medis. 2. Sudah
Pada beberapa dok.rekam medis, masih terdapat yg isinya belum l
"1. Ada SK Pelayanan laboratorium . 2. Ada SOP – SOP terkait pelayanan laboratorium( Pengambilan sample,pengiriman sp
"1. Ada SOP penyimpanan reagen esensial dan bahan lain 2. Ada SOP Bahan Medis Habis pakai (bahan dan alatnya) 3. Ada S
"1. Sudah ada SOP-SOP penyelenggaraan pelayanan laboratoium sesuai dengan SK pelayanan laboratorium. Pada wawanc
1. Sudah ada SK Pengendalian Mutu Laaboratorium yg berisi tentang pelak
"1. Sudah Ada Bukti hasil evaluasi terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium 2. Sudah Ada Bukti Hasil tind
"1. Terdapat Formularium Obat Puskesmas 2. Terdapat Dokumen Bukti Penyusunan Formularium Obat berupa Undangan p
"1. ada SK tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas 2. ada SOP tentang perencanaan sediaan farmasi dan bahan habis
Sudah ada SK pelayanan kefarmasian yg diantaranya berisi tentang Rekonsiliasi obat. Dan sudah dibuat atau dicatat dalam Do
1. Terdapat SK Pelayanan Kefarmasian yg pada lampirannya diantaranya berisi tentang kajian resep dan Pemberian Informasi
1. Terdapat SK Pelayanan Kefarmasian yg pada lampirannya diantaranya berisi tentang edukasi kepada pasien tentang cara p
"1. Terdapat SK Penyediaan Emergency Kit di Unit Pelayanan yg pada lampirannya diantaranya berisi tentang obat gawat da
"1. Terdapat Bukti evaluasi ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium 2. Terdapat Bukti hasil tindak
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 019/SK/425.102.4/2023 (peneta
Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program pencegahan dan penurunan stunting. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RU
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 153/SK/425.102.4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP Media Kom
Ada dokumen bukti Jadwal monitoring/pemantauan oleh PJ UKM, ada dokumen hasil monitoring. Ada bukti tindak lanjut dari
Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program penurunan AKI AKB. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 Program
Ada regulasi berupa SOP Pengelolaan BHP untuk Pelayanan Kesehat
"Puskesmas non PONED dan sudah ada beberapa SOP-SOP yg dibuat diantaranya : 1. Te
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor SK Kapus nomor 019/SK/425.102.4/2023 (penetapan indikator kinerja puskesmas) dan S
Ada dokumen bukti Jadwal monitoring/pemantauan oleh PJ UKM, a
Ada pedoman imunissai dari Kemenkes. Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program imunisasi. Ada RPK bulanan, ada KA
Ada regulasi berupa SOP Penyediaan Kebutuhan Vaksin dan Logistik nomor 121/SOP/425.102.4/2023 Ada dokumen bukti pen
Ada regulasi berupa SOP Pemeliharaan Cold Chain Nomor 033/SOP/425.102.4/2021, ada SOP penyimpanan vaksin Nomor 04
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 153/SK/425.102.4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP komunika
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor nomor 019/SK/425.102.4/2023 (
Ada Pedoman Program Penanggulangan TB dari Kemenkes, Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program penanggulangan
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 009/SK/425.102.4/2022 tentang Penetapan Tim TB DOTS Puskesmas .
"R : Sudah Ada SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan Non OAT NOMOR 138/SOP/425.102.4/2023. ADA SOP pengelola
1.R : Terdapat SK Tim TB DOTS dan SOP tata laksana kasus tuberkulosis dan SOP Follow Up. 2. tercatat dalam
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 188.4/075.1/404.302.4.15/2022 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP ko
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor SK Kapus nomor 019/SK/425.102
Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program PTM. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 ProgramPTM DISERTAI a
Ada regulasi berupa SK Kapus nomor 153/SK/425.102.4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP komunikas
Ada regulasi SK Kapus Nomor 027/SK/425.102.4/2022 tentang Penetapan Tim Pos Pembinaan Terpadu. Ada SOP Posbindu PT
Pada Telaah RM : terdapat tata laksana PTM secara terpadu(terdapat CPPT) dan tata laksana PTM sesuai Panduan Praktik Kli
SK PembentukanTim Mutu beserta uraian tugas sudah ada (dalam lampiran SK nya).Pada wawancara kepada anggota tim,m
Sudah ada Kerangka Acuan Kegiatan Program Peningkatan Mutu.
Telah menyusun program peningkatan mutu yang terintegrasi pada
Sudah disampaikan melalui forum Minilokakarya bulanan lintas program dan Lintas Sektor. Dokumen bukti forum minlok lin
SK Penetapan Indikator Mutu Puskesmas sudah ada. Sudah dibuat pula profil indikator nya.(Indikator Mutu Pelayanan,Indikat
Tiap bulan sudah melakukan pengukuran dan menganalisa data capaian indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Pelayanan d
Sudah tiap Triwulan menganalisa dan evaluasi berdasarkan Tind
Sudah dilaksanakan pengumpulan data INM, Indikator Mutu Puskesm
1. Terdapat Dokumen bukti hasil analisis data, namun belum leng
1. R : Sudah terdapat SK Program Peningkatan Mutu
1. D : Terdapat Dokumen bukti Tindak Lanjut dan Evaluasi program mutu n
1. W : Sudah melaksanankan Entry data INM pada aplikasi dan Sudah melaksanakan entry data IKP dan sudah melaporkan pe
Sudah membuat Laporan Peningkatan Mutu, melakukan analisa masalah,RTL dengan melakukan uji coba rencana peningkata
Sudah ada bukti tindaklanjut dari hasil Ujicoba, Yang sudah dievaluasi.
1. Sudah Ada Bukti dokumentasi (laporan) pelaksanaan keberhas
1. D : Sudah ada Bukti pelaporan program peningkatan mutu ke Dinkes Kab/ kota yang terintegrasi dalam laporan kinerja
1. Sudah Terdapat SK Pelaksanaan Manajemen Risiko 2. Terdapat SOP tenta
Sudah terdapat SK TIM Mutu dan terdapat Dokumen bukti penatalaksanaan/ manajemen Risiko yg sudah dibahas dalam rapa
Sudah melaksanakan Identifikasi analisis dan evaluasi risiko pada tiap unit atau tiap bagian, lalu didokumentasikan dalam Reg
Sudah terdapat Profil Risiko yg dibuat berdasarkan Permenkes No.25 tahun 2018. Profil Risiko dari Prioritas Risiko
Sudah terdapat Bukti rencana penanganan risiko untuk memitigasi
"Sudah terdapat Bukti pemantauan / Monitoring pelaksanaan renc
Terdapat Bukti penyampaian Pelaporan pelaksanaan manajemen resiko Puskesmas beserta hambatan kepada Kepala Puskesm
Sudah terdapat bukti pembuatan FMEA ( Failure Mode Effect Analysis ) pada proses yg teridentifikasi berisiko tinggi yg sudah
Sudah ada SK Sasaran Keselamatan Pasien yg isinya mengatur Identifikasi Pasien. Dokumen Bukti SOP, Pelaksanaan Identifika
Sudah ada SK Sasaran Keselamatan pasien yg isinya mengatur berkebutuhan khusus dan SOP Identifikasi Pasien Khusus. Suda
Terdapat Bukti TBAK dan Bukti SBAR yang dimasukkan atau dicata
1. Terdapat pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis laboratorium dan telah dilaporkan ke DPJP dengan metode ko
Terdapat SK Sasaran Keselamatan Pasien yg berisi tentang Komuni
1. Terdapat SK Pelayanan Kefarmasian dan SOP tentang pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan
"1. Terdapat Daftar obat psikotropika/narkotika dan obat- obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) 2. Terdapat Bukti
Terdapat SK Sasaran Keselamatan Pasien yg berisi tentang penandaan sisi operasi dan SOP penandaan sisi operasi/tindakan m
Terdapat Bukti pelaksanaan upaya untuk Verifikasi sebelum dilakukan operasi/tindakan medis.Pada wawancara ke petugas,d
Sudah melakukan pelaksanaan time out atau penjedaan sebelum ti
Sudah terdapat SK tentang kebersihan tangan dan SOP tentang kebersihan tangan
1. Terdapat Dokumen Bukti observasi kepatuhan kebersihan tangan, termasuk laporan INM (Kepatuhan Kebersihan Tangan)
"1. Terdapat SK tentang Sasaran Keselamatan Pasien yg berisi tentang risiko jatuh. 2.
"1. Terdapat Bukti dilakukan evaluasi untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi p
"1. Terdapat SK Pelaporan Insiden keselamatan Pasien 2. Terdapat SOP pelaporan insiden keselamatan pasien 3. W : Sud
1. D :Terdapat Dokumen Bukti pelaporan IKP melalui aplikasi pelaporan IKP, baik pelaporan nihil atau pelaporan jika terjadi KT
Sudah ada Bukti melakukan survei Budaya Keselamatan Pasien, yang terdiri dari unsur untuk meningkatkan mutu dan keselam
Terdapat mekanisme atau sistem yang tertuang dalam SOP, untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kod
"1. Terdapat Bukti dokumen sosialisasi dan edukasi pada pertemuan Minilok bulanan tentang peningkatan mutu dan kesela
"1. Terdapat SK tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan SOP Perencanaan PPI 2. Terdapat SOP Pelak
"1. Terdapat Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPI dengan indikator yang telah ditetapkan. 2
"1. Terdapat Laporam Program PPI setiap Triwulan. 2. Icra konstruksi, sudah ada sesuai dengan pekerjaan konstruksi yg ada
"1. Terdapat Dokumen ICRA Program PPI 2. Terdapat Dokumen Plan of Action (POA) sesuai hasil ICRA 3. Terdapat Bukti ev
Terdapat SK dan SOP penerapan kewaspadaan standar seperti SOP Pen
1. Terdapat bukti kerjasama/MoU dengan pihak ketiga tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. W
"Terdapat Dokumen Pelaksanaan edukasi kebersihan tangan kepada karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien( sepe
O : Sudah terdapat sarana dan prasarana kebersihan tangan di tempat pelayanan berupa wastafel dg sabunnya dan Handrub
"1. Terdapat dokumen Laporan audit kebersihan tangan 2. Terdapat dokumen evaluasi dan Tindak lanjut pelaksanaan kebe
1. Sudah terdapat SK tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 2. Terdapat S
"1. Sudah terdapat Dokumen bukti evaluasi dan Tindaklanjut pen
1. Terdapat SK KLB Outbreak Infection Diptheri dan SOP Penanganan outbreak infeksi, berupa SK Kepala Dinkes
Terjadi outbreak infection Diptheri pada Maret tahun 2023 diwilayah kerja Puskesmas.Laporan penanggulanan sdh dibuat, ev
REKOMENDASI Hasil Survei
25.102.4/2022 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
.4/2023 tentang Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas . Ada dokumen bukti pembahasan mengenai jenis-jenis pelayanan di Puskesmas yang
Untuk penyusunan renstra lima tahun berikutnya libatkan pembahasannya dengan lintas sektor
Dalam penyusunan RUK kaji atau analisis juga data2 ASPAK, jika ada kesenjangan antara standar sarana, prasarana, alkes den
sesuai sesuai format di Permenkes no 44 th 2016. Ada dokumen bukti pertemuan penyusunan RPK tahun 2023 bersama lintas program. D
nan disusun setiap bulan pada moment rapat lokmin bulanan. Ada dokumen hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. Ada dokume
Setiap ada perubahan kebijakan pemerintah pusat, maupun pemda yg terkait dengan pemanfaatan anggaran susun RPK peru
4/2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien
4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada dokumen bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien kepada pasien dan pengunjun
implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien beserta tindak lanjutnya. Ada dokumen bukti evaluasi hasil sosialisasi jenis-jenis pela
4/2023 tentang Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat. Ada SOP nomor 130/SOP/425.102.4/2023 tentang Penanganan p
g Struktur Organisasi UPT Puskesmas dan SK Kapus Nomor 018/SK/425.102.4/2023 tentang Penetapan Pejabat dan Penanggung Jawab Pr
2.4/2022 tentang Penetapan Kode Etik Perilaku Pegawai . Ada dokumen bukti berupa hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegaw
2.4/2023 tentang Pendelegasian Wewenang. Ada regulasi berupa SOP Nomor 055/SOP/425.102.4/2023 tentang pendelegasian wewenan
Perwali NO 68 Tahun 2021 Surat Edaran terkait Tata Naskah Dinas Nomor 100.3.4.4/1/425.102/2023 SK Kapusk Nomor 001.8/SK/425.10
aitu SK tentang pemamggung jawab tim manajemen Nomor 021.2/SK/425.102.4 ) Sk Penilaian kinerja Pegawai Nomor 025/SK/425.102.4
022.tentang Pengendalian Dokumen, SOP Nomor 151/SOP/425.102.4/2023 tentang Penataan Dokumen, SOP Nomor 152/SOP/425.102.4/
Perbaiki lampiran SK Pembinaan Jaringan dan jejaring dengan lebih jelas dan terukur indikator pembinaan jaringan dan jejarin
n jejaring di wilayah kerja Puskesmas,yang terdiri dari jaringan terdiri dari 4 Pustu dan jejaring terdiri terdiri dari 7 dokter, 3 dokter gigi, 5
Lakukan pembinaan kepada seluruh jejaring yang ada di wilayah puskesmas
Tingkatkan pembinaan kepada jejaring dengan menjangkau seluruh jejaring puskesmas yang ada
4/2023 tentang Penunjukan tim Manajemen BLUD yang salahsatunya adalah koordinator Sistem Informasi Puskesmas beserta tugasnya, S
nformasi Puskesmas secara periodik. Ada dokumen bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas. Da
esmas dilakukan melalui SIP yaitu data PKP tahun 2022 dan pencapaian SPM thn 2022 dan 003 , juga pkp 2023 semester 1. hasil PKP telah
Buat SK yg sesuai dengan maksud dari Dilema Etis untuk dasar kebijakan membuat SOP Pelaporan dan Penyelesaian Dilema E
Laporkan peristiwa yang terdapat benturan kepentingan antara agen dan proncipal.( benar vs benar)
Buat Dokumen bukti terdapat Pimpinan dan pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etis.
1. Susun Sk standar kompetensi. 2. Lakukan pemetaan kompetensi berdasarkan persyaratan diklat/ketrampil
Tetapkan standar kompetensi untuk setiap jenis jabatan dan jenis tenaga
Usulkan diklat yang harus dipenuhi oleh setiap jenis tenaga berdasarkan pemetaan kompetensi.
2023.tgl 10 juli 2023. Surat penugasan klinis tgl 01 September 2023 berdasarkan surat ketetapan kewenangan klinis nomor 400.7/0745.19
2.4/2023 tentang Uraian Tugas Pegawai.
tentang Penilaian Kinerja Pegawai.
022 entang SOP penilaian kinerja pegawai. Ada dokumen bukti hasil penilaian kinerja pegawai berdasarkan SKP tahun 2022. Dari hasil waw
2.4/2023tentang indikator kepuasan pegawai, ada SOP survei kepuasan pegawai nomor 075/SOP/425.102.4/2023
g disusun pada bulan April Ada dokumen jadwal pelaksanaan survey pada tanggal 2 September 2023, bukti pelaksanaan survei , instrume
Kepala Puskesmas dan PJ TU untuk menginformasikan seluas luasnya adanya peluang diklat baik dari dana puskesmas maup
g untuk biaya diklat, seminar, kursus sebesar 10 juta. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dapat menjelaskan bentuk dukungan
ngkatan kompetensi nomor 281/SOP/425.102.4/2022. Ada dokumen bukti pelaksanan peningkatan kompetensi berupa laporan hasil dikla
2022 tentang Kelengkapan File Kepegawaian. Ada bukti tersedia file kepegawaian untuk seluruh pegawai puskesmas ASN dan THL secara d
pegawaian, bukti monev dan tindak lanjut hasil evaluasi kelengkapan file kepegawaian. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dap
Laksanakan orientasi bagi Penanggung jawab, koordinator dan pelaksana pelayanan yang baru sesuai dengan KAK dan SOP or
Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanan orientasi oleh Penangung jawab dan Koordinator serta pelaksana pelayanan
K Program K3. 2. Sudah ada Dokumen monitoring K3 dan Kerangka Acuan Program K3.
3,berupa pelaksanaan kesehatan berkala pada karyawan,berupa posbindu karyawan tiap 3 bulan.dan sdh ada laporan pelaksanaan. Pada w
ksanaan imunisasi bagi pegawai yg sesuai dengan SK Program K3 dan tingkat risiko dalam pelayanan.Sudah dilaksanaan imunisasi karyawa
eksi,kekerasan atau cidera akibat kerja.
s dan SK Penetapan Program sudah dibuat.
us,lansia ,terdapat kursi prioritas,Akses yg mudah dan aman bagi pasien dengan keterbatasan fisik. ( Handrel di kamar mandi,kursi roda,dll
ai dengan 7 program MFK ( manajemen keamanan,manjemen Limbah B3,manajemen kebakaran, manajemen bencana dan lainnya), dan p
it pelayanan.(terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajemen Risiko)
am MFK(7 macam kegiatan) Sudah ada bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program MFK
dan Pekerja alih waktu(outsourcing). Wawancara dan Observasi : Sudah melaksanakan identifikasi thd pengunjung
nspeksi, 2. Ada Format monitoring yg telah terisi 3. Ada jadwal kegiata
biru) 2. O : Terlihat Ada Rekam bukti simulasi terhadap kode Darurat, (daftar hadir, fot
,Dokumen ICRA konstruksi sudah dibuat 2. Pada Laporan sudah terdapat penetapan area priorita
ah B3 2. Sdh ada SOP Pengelolaan Limbah B3. 3. Sdh ad
paran B3 2. Sdh ada Pelaporan Tumpahan / paparan B3 dan Penanganannya(berupa dokumen/rekam bu
edaruratan dan Bencana, 2. Ada Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana (W)
najemen kedaruratan dan bencana 2. Ada rekam bukti Pelaksanaan simulasi sesuai dengan KAP,
cana sesuai dengan hasil debriefing, 2. Ada rekam bukti Tindak lanjut perbaikan sesuai dengan yg dire
ngan kebakaran, 2.D : Ada rekam bukti Pelaksanaan/Laporan kegiatan Program Manaj
pengujian 2. Ada bukti dokumen pemeliharaan jalur evakuasi serta keberfungsian alat pemada
yertakan laporan dan foto foto kegiatan simulasi 2. Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan
gguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas 2. O : terdapat poster larangan merokok terpasang pada dinding ruang
PAK. 2. Ada jadwal pemeliharaan alkes"
operasikan alat kesehatan tertentu berupa sosialisasi alat kesehatan baru 2. W : Terdapat petugas
n dan Bukti kalibrasi.(sertifikat kalibrasi ada) 2. O : terlihat ada lembar Bukti pemeliharaan alat ke
unakan SK MFK) 2. Ada catatan Laporan hasil pemeriksaan 3. Ada jadwal pemantauan dan hasi
2. Ada rekam bukti / laporan berupa ceklist kecukupan ketersediaan sumber air,listrik
dengan RUK/RPK , yang sudah ditetapkan dengan SK ( SK penetapan Program MFK ) dan pada lampiran tercantum perencanaan Diklat MF
n rencana kerja 2. W : Sudah terdapat petugas yg ikut pelatihan MFK
Lakukan Rencana Tindak lanjut dengan membuat 5W lalu evaluasi dan tindaklanjut perbaikan pelaksanaan.(menggambarkan
Lengkapi dengan SK Walikota tentang penunjukkan Pusk BLUD, Perwali tentang Tatakelola BLUD, Perwali SPM BLUD, Perwali
ooran realisais anggaran ) tiap bulan, BAP rekonsialisai anggaran tiap bulan, SPJ belanja fungsional tiap bulan, SPTJ surat pertanggungjawab
a Puskesmas dan indikator kinerja Puskesmas Nomor: 019/SK/425.012.4/2023 Ada SK Kepala Puskesmas Indikator mutu Puskesmas Nomo
ngendalian dan penilaian kinerja nomor .016/SK/425.102.4/2023, ada SOP monitoring kinerja nomor 153/SOP/425.102.4/2023 , SOP lokm
tindak lanjut monitoring pelaksanaan kegiatan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Puskesmas
sebagai dasar perencanaan Puskesmas (RUK). Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, KaTU, PJ Upaya dapat menjelaskan mengenai an
gendalian digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang dan masuk pada revisi RPK. Dari wawancara didapatkan bahwa KatU dan p
erja Puskesmas) 2022 sudah dilaporkan ke Dinkes.pada tanggal 11 Januari 2023
Tingkatkan kualitas pelaksanaan lokmin lintas program maupun lokmin lintas sektor dengan agenda bertdasarkan panduan Pe
Susun RTL pada Lokmin sdecara mendetail minimal menyebutkan APA, DIMANA, KAPAN, SASARAN, PIC. Misal RTL "Dilaksana
ebagai rekomendasi tindak lanjut dari pembahasan di lokmin. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, KaTU, PJ Upaya dapat menjelaska
AK, Petugas memahami Pelaksanaan Audit Internal.

n dokumen bukti laporan umpan balik sudah ada.
Buat Laporan tindak lanjut thd temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal dengan merumuskan RTL (4W,1H)
dangan Notulen Absensi Photo(UNAF) sebagai bukti sudah ada.
ri hasil rekomendasi PTM.
023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
n Tim Pembina Cluster Binaan Nomor 440/0354/ 425.202/2023 Ada dokumen jadwal pembinaan TPCB. Dari hasil wawancara didapatkan
TPCB seharusnya meaksanakan pembinaan terpadu kepada puskesmas minimal 2x setahun, dan lengkapi bukti bukti pembina
kepada Puskesmas. Dari wawancara didapatkan bahwa TPCB memberikan umpan balik pembinaan kepada Puskesmas
tugas TPCB untuk pendampingan penyusunan perencanaan Nomor 090/3546/425.102/2022 Ada notulen kegiatan pendampingan peren
min dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas berupa : Pusk untuk melakukan evaluasi pada setiap indikator mutu yaitu Indikator N
alik PKP dari Dinkes. Ada Berita Acara VERIFIKASI DATA PENILAIAN KINERJA Nomor: 1s/00:1./425.102/2023 Nomor: 400.7/.008/425.102/2
smas terhadap umpan balik pembinaan dari Dinkes dan umpan balik PKP dari Dinkes. Dari wawancara didapatkan bahwa Puskesmas mela
utuhan dan Harapan (IKH) Masyarakat Nomor 031/SK/425.102.4/2022, ada SOP IKH masyarakat nomor 007/SOP/425.102.4/2022 dan 141
kegiatan berdasarkan hasil analisis IKH. Ada dokumen bukti hasil IKH dianalisis bersama lintas program yaitu pada pertemuan koordinasi U
a Puskesmas dan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas Nomor : 019/SK/425.012.4/2023 Ada dokumen bukti analisis capaian kinerja UKM
Susun RUK UKM disertai hasil analisis IKH, analisis capaian kinerja UKM dan PISPK dengan sistematikan penulisan RUK masing
Masyarakat Nomor 148/SK/425.102.4/2021 Ada SOP Pemberdayaan Masyarakat Nomor 119/SOP/425.102.4/2021 Ada KAK pemberdayaa
giatan pemberdayaan masyarakat pada pertemuan kader tanggal 23 Agustus 2023. Ada RPK tahun 2023 yang memuat kegiatan pemberd
p kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan tentang evaluasi dan tindak la
Susun RPK Tahunan UKM berdasarkan DPA UKM (BOK) dielngkapi dengan perincian anggaran per masing masing kode rekeni
Susun RPK bulanan UKM berdasarkan DPA UKM (BOK) dan RPK tahunan UKM dilengkapi dengan perincian anggaran per masi
Susun KAK UKM dengan sistematika sesuai tatanaskah puskesmas dan cantumkan secara terperinci besarnya dana/anggaran
Setiap ada perubahan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang berhubunggan dengan perubahan pemanfaatan angga
pelayanan UKM melalui media sosial Puskesmas (instagram, facebook, grup WA). Ada dokumen bukti kesepakatan jadwal kegiatan ukm a
kegiatan ukm antara pembina desa dengan kepala desa masing2 (foto penyampaian informasi kegiatan). Dari wawancara dengan Kapus, P
melalui WhatsApp, perubahan jadwal kegiatan dilampiri dengan berita acara perubahan jadwal kegiatan. Dari wawancara dengan Kapus, P
arakat. Dari wawancara dengan Kapus dan PJ UKM didapatkan bahwa identifikasi umpan balik dari masyarakat didapatkan dari hasil koord
arakat yang sudah dianalisa oleh PJ UKM dan dibuat rencana tindak lanjut nya. Dari wawancara dengan Kapus dan PJ UKM didapatkan bah
ng dilakukan. Dari wawancara dengan Kapus dan PJ UKM didapatkan bahwa hasil evaluasi telah dilaksanakan secara bersama
asi dan Koordinasi nomor : 153/SK/425.102.4/2021, ada SOP Media Komunikasi dan Koordinasi nomor 292/SOP/425.102.4/2022
asi dengan lintas program melalui pertemuan pembinaan program UKM, koordinasi dengan lintas sektor melalui pertemuan lokakarya min
uan program oleh PJ UKM dan jadwal pembinaan dan supervisi PJ UKM, ada hasil pembinaan PJ UKM kepada koordinator pelaksana kegia
i permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, ada hasil analisisnya dan rencana tindak lanjutnya. Dari wawancara dida
cana tindak lanjut yang telah disusun. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan telah melaksanakan tindak la
anjut yang telah dilakukan. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan melakukan evaluasi dari tindak lanjut ya
Lakukan revisi SK Pembina Keluarga dengan susunan tim dan uraian tugas sesuai buku pedoman PISPK
da dokumen surat tugas perintah kunjungan intervensi awal. Ada dokumen hasil kegiatan intervensi (laporan hasil). Dari wawancara didap
vensi awal berupa profil PISPK untuk masing masing kelurahan berupa NARASI. Ada dokumen bukti hasil IKS awal th 2018 yaitu 0,245 Dat
esehatan kepada Kapus, PJ UKM dan koordinator pelayanan pada pertemuan pralokmin UKM tgl 7 desember 2022 Ada laporan analisis ha
njut pada pertemuan pembinaan program ukm pada tgl 7 desember 2022 Dari wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan proses penyus
n lintas sektor pada pertemuan lokmin Linsek bulan Desember 2022, bulan Maret 2023, bulan Juni 2023 Dari wawancara didapatkan PJ UK
dataan awal/intervensi awal berupa profil PISPK untuk masing masing kelurahana. Ada dokumen bukti hasil IKS awal th 2019 yaitu 0,258
n lintas sektor pada tgl 22 Desember 2022 dan pada lokmin pada tgl 12 Desember 2022 Dari wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan p
hamil, penyuluhan imunisasi, kunjungan keluarga prasehat dan tidak sehat, kunjungna hipertensi, kunjungan pasien jiwa. Dari wawancara
susun jadwal koordinasi secara berkala antara PJ UKM dengan PJ UKP laboratorium dan kefarmasian serta dengan PJ Jaringan
ewat lokmin dan pertemuan penilaian kinerja. ada bukti dilaksanakan evaluasi dan tindaklanjut perbaikan melalui supervisi PJ UKM dan K
Susun SK Kapusk tentang kewajiban pengelola program untuk melakukan updating data pelaksanaan kegiatan kedalam aplika
rmas nomor 015/SK/425.102.4/2022 Ada RPK Lansia tahun 2023 yang berisi Edukasi Lansia dan lansia resiko tinggi melalui posyandu lansi
KAK tahun 2022. Ada dokumen bukti penyusunan perencanaan pelaksanaan GERMAS pada pertemuan Edukasi lansia dan lansia tanggal
rahan Ketapang berupa Posyandu balita, Posbindu, STBM, Posyandu Lansia, yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Dari hasil w
dokumen pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan Kader Posbindu PTM, Kader lansia, kader Posyandu keluarga, kader
Lakukan evaluasi capaian sasaran germas secara kualitatif /terukur dan susun rencana tindak lanjut untuk menagatasi permas
Revisi SK Indikator Kinerja Utama UKM Pengembangan sesuai dengan permintaan di pokok pikiran.dan lengkapi dengan anali
Promkes yang disusun sesuai Permenkes no 44 th 2016 dan mencerminkan dari RPK Tahunan Puskesmas, ada KAK pelayanan Promkes, ad
mantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan Promkes dapa
Susun dokumen rencana tindaklanjut dari 3 IKU Promkes
omkes nomor 120/SOP/425.102.4/2022 Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan Promkes dan ada bukti pelaporan capaian indikator kin
Revisi SK Indikator Kinerja Utama UKM Pengembangan sesuai dengan permintaan di pokok pikiran
Kesling, RPK Bulanan Kesling yang disusun sesuai Permenkes no 44 th 2016 dan tidak mencerminkan dari RPK Tahunan Puskesmas. Ada K
mantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan Kesling dapat
pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lanjutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan K
sling nomor 120/SOP/425.102.4/2021 Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan Kesling dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerj
asNomor : 021.1/SK/425.102.4/2023 Tentang Indikator Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Prioritas Nasional dengan la
Susun RPK tahunan dan RPK Bulanan UKM Esensial Kesga dengan format sesuai Permenkes no 44 Tahun 2016 dan DPA Kesga
mantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan Kesga dapat m
pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lanjutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan K
layanan kesehatan ibu dan anak nomor 120/SOP/425.102.4/2021 Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan Kesga dan ada bukti pelapor
pelayanan Gizi, ada KAK pelayanan Gizi, ada SK Kapus nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Kebijakan Pelayanan UKM. RPK Bulanan Gi
mantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan Gizi dapat men
pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lanjutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan G
zi. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan Gizi dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Gizi ke Kapus dan ada bukti pelaporan
pelayanan P2P, ada KAK pelayanan P2P, ada SK Kapus nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Kebijakan Pelayanan UKM. RPK Bulanan UK
mantauan terhadap capaian indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan P2P dapat me
pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lanjutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan P
P. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan P2P dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja pelayanan P2P ke Kapus dan ada bukti
.4/2023 tentang Jenis-jenis Pelayanan di Puskesmas . Ada dokumen bukti pembahasan mengenai jenis-jenis pelayanan di Puskesmas yang
Lakukan pengukuran capaian seluruh IKU UKM Pengembangan sesyai yang diminta pada pokok pikiran, analisis dan susun ren
Susun RPK UKM Pengembangan yang berisi upaya promotif dan preventif sesuai dengan DPA
n indikator kinerja disertai analisisnya. Dari wawancara didapatkan bahwa Koordinator pelayanan UKM Pengembangan dapat menjelaska
pemantauan yang terintegrasi pada RPK Bulanan. Ada bukti tindak lanjutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan U
KM Pengembangan. Ada dokumen bukti pencatatan pelayanan UKM Pengembangan dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja pel
Susun Jadwal supervsi pelayanan UKM pada awal tahun dilengkapi dengan ceklist suprvisi untuk masing masing jenis pelayan
Sampaikan informasi KAK supervisi dan jadwal supervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan pada Lokmin
PJ UKM mengirimkan ceklist supervisi kepada Koordinator dan pelakdsana untuk dilakukan analisis mandiri sebelum pelaksan
tugas, laporan supervisi dan dokumentasinya. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus dan PJ UKM melakukan supervisi
hasil supervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus dan PJ UKM menjelaskan
eh koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan mel
uan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap KAK dan Jadwal pelayanan UKM. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM melakukan p
ulan. Ada dokumen bukti pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian kegiatan pelayanan UKM pada pralokakarya mini UKM
an hasil pemantauan oleh koordinator pelayanan dan pelaksana. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan dan pelaksana
dasarkan hasil pemantauan. Ada bukti pelaksanaan kegiatan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, PJ UKM bersama lintas program
uaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan, pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor. Dari wawa
4/2023 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2023.
4/2022 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan. Ada dokumen bukti pencatatan dan pelaporan capaian ind
ma lintas program pada pralokakarya mini UKM. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan melakukan pemb
pembahasan capaian kinerja pelayanan. Ada bukti tindak lanjut pelaksanaan dari rencana tindak lanjut tersebut. Dari wawancara didapatk
ayanan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten melalui bit.ly maupun lewat aplikasi.
n terhadap laporan upaya perbaikan capaian kinerja pelayanan UKM.
k dari Dinkes Kabupaten mengenai laporan capaian kinerja pelayanan UKM.
4/2023 tentang Penilaian Kinerja Puskesmas dan Indikator Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2023. Ada SOP pelaksanaan penilaian kiner
pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan proses penyusunan rencan
epada Dinkes Kabupaten.
n terhadap laporan penilaian kinerja pelayanan UKM.
kes Kabupaten terhadap laporan penilaian kinerja pelayanan UKM.
ang Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Khusus dan SOP Identifikasi dan Pemenuhan Kebutuhan Pasien dg risiko,kendala dan Kebutuh
nis. SOP Alur Pelayanan Pendaftaran sudah ada.Petugas Pendaftaran Melaksanakan Pendaftaran Pasien sudah sesuai dengan Prosedur ata
yanan, tarif,informasi rujukan, dan terlihat ada banner jenis pelayanan,tarif dan jadwal pelayanan dipuskesmas.
m Dok.Rekam medis dan persetujuan umum sudah ditandatangani oleh petugas dan Pasien/keluarga ketika pasien pertama kali terdaftar p
ng Kajian awal. SOP Kajian awal dimana petugas pemberi asuhan yg berkompeten melaksanakan kajian awal sesuai dengan Panduan Prakti
a lampirannya sudah ada. SOP Pelimpahan Wewenang sudah terdapat.
Buat Rencana Asuhan sesuai dengan PPK dengan membuat berdasarkan kajian awal dan mengisi SOAP harus lengkap serta m
medis asuhan yg berkolaburatif ( CPPT ) namun masih kurang lengkap pengisian CPPT didalam Rekam medis yaitu pada penulisan Diagnosa
an kesehatan dan tertulis dalam Rekam medisnya.
a pasien yg dilakukan tindakan medis, sudah ditandatangani kedua belah pihak.
e dan Panduan Triase sudah ada ,Petugas sudah melaksanakan SOP Triase dan penetapan kategori kegawatdaruratan pada pasien serta su
Membuat catatan dengan lengkap perihal Stabilisasi pasien sebelum dirujuk dan lakukan komunikasi efektif dengan tehnik SB
lakukan oleh tenaga kesehatan yg berkompeten serta dicatat dalam dok. rekam medis.Pada wawancara petugas mampu menjelaskan teh
osis obat anestesia dan pemantauan status Fisiologis Pasien.
elayanan yg berisi tentang Layanan Kajian Asuhan Gizi. Sudah terdapat SOP Kajian Kebutuhan Pasien, SOP Asuhan Gizi pada Pasien Rawat I
kanan sendiri,namun bekerjasama dengan pihak kedua dan dalam naskah MOU nya sudah tercantum bahwa pihak Mitra(kedua) harus me
Lakukan Pencatatan Pendistribusian dan Pemberian makanan dalam buku bantu untuk pengendalian jadwal distribusi dan pe
Membuat catatan edukasi pembatasan diet pasien ketika keluarga ikut menyediakan dengan catatan diperbolehkan atau tida
Perencanaan Pemberian dan Pemantauan Pelayanan Gizi.(ADIME).Tercatat dalam Dok.Rekam Medis.
membuat Respon pasien dengan mencatat apakah makanan yg disediakan habis dimakan atau tidak,apakah pasien mengalam
entang kriteria pemulangan, SOP Pemulangan Pasien sudah terdapat dan Tercatat dalam Dok.Rekam medis bahwa boleh dipulangkan pas
Membuat Resume Medis untuk Pemulangan atau Rujukan selain terdapat Diagnosa masuk dan Diagnosa Pulang/rujukan,dan
i sesuai dengan aturan 2. Ada Sk Rujukan yg berisi tentang Rujukan.
Membuat komunikasi efektif dengan tehnik SBAR yg benar seperti Situasi penyakit pasiennya Background penyakitnya serta A
informasi penyakitnya,latarbelakang penyakitnya diagnosa rujukannya serta sudah ada rekomendasinya. stempel FKTRL serta nama petug
serta SOP Tindak lanjut dari faskes yg merujuk. sdh tercatat dalam Dok. Rekam Medis."
ap Rekomendasi umpan balik rujukan DAN TERTULIS pada Telaah RM / CPPT).
erti yg ditulis dalam rujuk balik.
SK Penyelenggaraan Rekam Medis. 2. Sudah ada SOP tentang akses rekam medis, SOP pengisian rekam medis, S
Membuat pengisian dok rekam medis harus lengkap,termasuk : Identitas pasien, SOAP dengan anamnesa yg benar(RPD, RPS,
OP terkait pelayanan laboratorium( Pengambilan sample,pengiriman specimen,pembuatan slide,pemeriksaan gula darah,dll) dan SOP peng
ain 2. Ada SOP Bahan Medis Habis pakai (bahan dan alatnya) 3. Ada SOP penyampaian pelayanan laboratorium jika reagen tidak tersedia
aboratoium sesuai dengan SK pelayanan laboratorium. Pada wawancara petugas laboratorium paham tentang penyelenggaraan Pelayan
Membuat Pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal yg dengan metode POCT/stik gula darah,kolesterol,asam urat.
laporan hasil pemeriksaan laboratorium 2. Sudah Ada Bukti Hasil tindaklanjut dari pelaksanaan evaluasi
pat Dokumen Bukti Penyusunan Formularium Obat berupa Undangan pertemuan penyusunan Forpus,Notulensi,Absen dan Foto kegiatan p
as 2. ada SOP tentang perencanaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai, SOP Permintaan ,SOP Penerimaan, SOP penyimpanan sediaa
erisi tentang Rekonsiliasi obat. Dan sudah dibuat atau dicatat dalam Dok. Rekam medis pada CPPT.Pada wawancara petugas paham menje
annya diantaranya berisi tentang kajian resep dan Pemberian Informasi Obat. 2. SOP Pengkajian resep dan pem
annya diantaranya berisi tentang edukasi kepada pasien tentang cara penggunaan obat. 2. Terdapat SOP Pemb
ayanan yg pada lampirannya diantaranya berisi tentang obat gawat darurat dan Terdapat SOP penyediaan Emergency Kit di Unit Pelayana
esuaian peresepan dengan formularium 2. Terdapat Bukti hasil tindaklanjut dari pelaksanaan evaluasi obat dan kesesuaian peresepan de
Lakukan revisi indikator kinerja stunting yanmg dimulai sejak rematri s/d indikator kinerja pelayanan kesehatan BADUTA. LAK
gahan dan penurunan stunting. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 Program Pencegahan dan penurunan stunting disertai dise
4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP Media Komunikasi dan Koordinasi Nomor 292/SOP/425.102.4/2016 Ada doku
eh PJ UKM, ada dokumen hasil monitoring. Ada bukti tindak lanjut dari hasil monitoring. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator p
4/2023 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Gizi nomor 179/SOP/425.102.4/2023 tentang pencatatan d
Susun RTL yang terperinci yang meliputi 5 W 1H
unan AKI AKB. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 Program Penurunan AKI/AKB disertai analisis permasalahan AKI/AKB sebaga
Susun daftar alkes di Ruang KIA sesuai Permenkes nomor 43 th 2019 dan daftar prasarana pendukung penurunan AKI AKB
SOP yg dibuat diantaranya : 1. Terdapat SOP pelayanan ANCT 2. Terdapat SOP pelayanan persalinan
019/SK/425.102.4/2023 (penetapan indikator kinerja puskesmas) dan SK Kapus nomor 021.1/SK/425.102.4/2023 (indikator kinerja UKM d
Lalukan pemantauan pelaksanaan program penurunan AKI/AKB berdasarkan KAK yaitu dipantau ketapatan sasaran, ketepata
4/2023 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan anak nomor 120/SOP/425.10
Lakukan pengukuran, analisis dan tindak lanjut dari 9 (sembilan) indikator kinerja imunisasi
berupa RUK, RPK tahunan program imunisasi. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 Program Imunisasi DISERTAI analisis permasa
n dan Logistik nomor 121/SOP/425.102.4/2023 Ada dokumen bukti pengelolaan vaksin , ADA daftar logistik cold chain dan prasarana pend
mor 033/SOP/425.102.4/2021, ada SOP penyimpanan vaksin Nomor 040/SOP/425.102.4/2021. Ada dokumen bukti pemantauan suhu vaks
4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP komunikasi dan koordinasi nomor 292/SOP/425.102.4/2016 Ada dokumen b
4/2022 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Nomor 037/SOP/425.102.4/2023. Ada dokumen
Susun RTL yang terperinci meiputi 5 W 1 H
nkes, Ada regulasi berupa RUK, RPK tahunan program penanggulangan tuberculosis. Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 Progra
4/2022 tentang Penetapan Tim TB DOTS Puskesmas .
T dan Non OAT NOMOR 138/SOP/425.102.4/2023. ADA SOP pengelolaan OAT dan non OAT (Pengelolaan : Permintaan, penerimaan, peng
asus tuberkulosis dan SOP Follow Up. 2. tercatat dalam rekam medis kasus TB DOTS 3. D : Terdapa
.302.4.15/2022 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP komunikasi dan koordinasi nomor SOP/0482/404.102.15/2022. Ada d
4/2022 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan Tuberkulosis nomor 072/SOP/425.102.4/2021. Adadokum
Susun RTL yang terperinci yang meiputi 5W 1H
Ada RPK bulanan, ada KAK kegiatan. RUK 2024 ProgramPTM DISERTAI analisis permasalahan PTM di wilayah kerja puskesmas sebagai dasa
4/2021 tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP komunikasi dan koordinasi nomor 292/SOP/425.102.4/2016. Ada dokumen bu
tentang Penetapan Tim Pos Pembinaan Terpadu. Ada SOP Posbindu PTM Nomor 003/SOP/425.102.4/2019 Ada dokumen bukti pelaksana
rpadu(terdapat CPPT) dan tata laksana PTM sesuai Panduan Praktik Klinik. Sudah ada SOP
4/2022 tentang Pencatatan dan Pelaporan. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan PTM nomor 169/SOP/425.102.4/2023. Ada dokumen bukti
h ada (dalam lampiran SK nya).Pada wawancara kepada anggota tim,mereka memahami tugasnya sebagai anggota Tim Mutu.
Buatlah RTL berdasarkan analisa masalah dengan mengambarkan 5W1H nya.(jadwal pelaksanaan, sasaran,macam kegiatanny
Buatlah Tindak lanjut berdasarkan RTL yg sudah dibuat(jadwal pelaksanaan,macam kegiatan,siapa sasarannya,dll yg menggam
nan lintas program dan Lintas Sektor. Dokumen bukti forum minlok linsek sudah ada ( UANF).Pada wawancara ke petugas, dapat menjela
udah dibuat pula profil indikator nya.(Indikator Mutu Pelayanan,Indikator Mutu Prioritas Puskesmas)
alisa data capaian indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Pelayanan dan IMPP sudah terdapat bukti dokumen pelaksanaannya .Pada waw
Buatlah analisa sampai evaluasi dengan membuat Rencana perbaikan atau RTL yg dilanjut dengan membuat Tindaklanjut
Lakukan kesesuaian dari hasil pengamatan petugas pengumpul data/observer dengan pengamatan petugas validasi(sebagai V
Buatlah dokumen bukti analisa data yg lengkap mulai dari analisa permasalahannya,akar penyebab maslah dengan mengguna
Lakukan penyusunan RTL dengan rinci berdasarkan analisa permasalahannya dengan menentukan Time line/jadwal pelaksan
Lakukan penyusunan Tindaklanjut berdasarkan Rencana Tindak Lanjut dan kemudian lakukan evaluasinya.
kasi dan Sudah melaksanakan entry data IKP dan sudah melaporkan pengukuran indikator mutu pelayanan.
an analisa masalah,RTL dengan melakukan uji coba rencana peningkatan mutu.
udah dievaluasi.
Pada pertemuan Lintas Program membahas pula program peningkatan mutu termasuk pencapaian Indikator Mutu.
n mutu ke Dinkes Kab/ kota yang terintegrasi dalam laporan kinerja Puskesmas, termasuk INM 2. W : Petugas suda
2. Terdapat SOP tentang Manajemen Risiko. 3. Pada wawancara ke petug
ukti penatalaksanaan/ manajemen Risiko yg sudah dibahas dalam rapat tim Mutu, dan petugas memahami penatalaksanaan risiko(W).
isiko pada tiap unit atau tiap bagian, lalu didokumentasikan dalam Register risiko
menkes No.25 tahun 2018. Profil Risiko dari Prioritas Risiko
Buatlah rencana penanganan risiko untuk memitigasi risiko/membuat laporan mitigasi risiko dengan mengambil risiko yg terd
Buatlah Bukti pemantauan/monitoring rencana penanganan risiko dengan membuat dahulu RTL lalu TL dan dilanjut dievaluas
manajemen resiko Puskesmas beserta hambatan kepada Kepala Puskesmas dan lintas sektor dalam pertemuan Minilok bulanan lintas prog
Effect Analysis ) pada proses yg teridentifikasi berisiko tinggi yg sudah diprioritaskan.
engatur Identifikasi Pasien. Dokumen Bukti SOP, Pelaksanaan Identifikasi tercatat dalam dokumen Rekam medis. Pada Observasi dan Waw
engatur berkebutuhan khusus dan SOP Identifikasi Pasien Khusus. Sudah dilaksanakan dan tercatat dalam dokumen Rekam medis dengan
Lakukan tehnik SBAR dan TBAK yg benar dengan mencatat dalam Rekam medis Situasi Pasien Background/latar belakang pen
lai kritis laboratorium dan telah dilaporkan ke DPJP dengan metode komunikasi efektif (TBAK/TULBAKON).
Lakukan komunikasi efektif dengan tehnik SBAR yg lengkap dan benar pada proses serah terima pasien.Tehnik SBAR menggam
g pengelolaan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama dan rupa mirip ( LASA )
obat- obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) 2. Terdapat Bukti monitoring penggunaan obat- obatan psikotropika/narko tika dan o
ang penandaan sisi operasi dan SOP penandaan sisi operasi/tindakan medis, dan didalam Dokumen Rekam Medis sudah tertulis dan terga
elum dilakukan operasi/tindakan medis.Pada wawancara ke petugas,dapat menceritakan cara verifikasi sebelum tindakan dimulai.
Sudah melakukan pelaksanaan time out atau penjedaan sebelum tindakan/operasi namun belum benar/sesuai.karena belum
tentang kebersihan tangan
rsihan tangan, termasuk laporan INM (Kepatuhan Kebersihan Tangan) 2. Pada Observasi : terl
yg berisi tentang risiko jatuh. 2. dan terdapat SOP penapisan pasien dengan risiko jatuh di rawat ja
gi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi pasien jatuh 2. Terdapat Bukti dilakukan tindaklanjut dari hasil evalu
n 2. Terdapat SOP pelaporan insiden keselamatan pasien 3. W : Sudah Melaksanakan Pelaporan IKP melalui aplikasi,dan bukti laporan I
plikasi pelaporan IKP, baik pelaporan nihil atau pelaporan jika terjadi KTD atau sentinel 2. O & W : Aplikasi IKP sudah dien
n Pasien, yang terdiri dari unsur untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
SOP, untuk laporan terhadap penemuan perilaku yang melanggar kode etik dan peraturan internal,perilaku yg tidak mendukung budaya k
ada pertemuan Minilok bulanan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien , 2. Terdapat dokumen bukti tindak lanjut atas pelap
Pengendalian Infeksi dan SOP Perencanaan PPI 2. Terdapat SOP Pelaksanaan PPI ( SOP KKT, SOP APD, SOP Pemisahan pasien infeksius d
asi pelaksanaan program PPI dengan indikator yang telah ditetapkan. 2. Terdapat Bukti penilaian kinerja PPI,pelaksanaan surveilans penya
Icra konstruksi, sudah ada sesuai dengan pekerjaan konstruksi yg ada di puskesmas(Perbaikan kamar mandi).
t Dokumen Plan of Action (POA) sesuai hasil ICRA 3. Terdapat Bukti evaluasi hasil kegiatan program PPI,(menggambarkan siklus PDCA)."
Laksanakan penempatan tempat tidur pasien rawat inap dengan benar sesuai prinsip PPI.jangan terlalu dekat jarak antar tem
tentang pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 2. W : Petugas tetap mengawasi ketika pihak ketiga mengambil limbah
angan kepada karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien( seperti penyediaan media edukasi leflet,video poster, foto2 edukasi, daft
angan di tempat pelayanan berupa wastafel dg sabunnya dan Handrub serta poster 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan.
an 2. Terdapat dokumen evaluasi dan Tindak lanjut pelaksanaan kebersihan tangan.
n dan Pengendalian Infeksi 2. Terdapat SOP penetapan prosedur pelayanan untuk mencegah terjadinya tran
Buat evaluasi dan tindaklanjut berdasarkan Rencana Perbaikan/RTL yg berisi jadwal pelaksanaan,kegiatan apa,sasaran siapa,d
P Penanganan outbreak infeksi, berupa SK Kepala Dinkes 2. Sudah membuat Pet
2023 diwilayah kerja Puskesmas.Laporan penanggulanan sdh dibuat, evaluasi dan tindaklanjut sudah dilaksanakan Surveilans Terpadu Pen
elayanan di Puskesmas yang berdasarkan identifikasi dan analisis dari IKH (Identifikasi Kebutuhan dan Harapan) masyarakat dan juga berd
sarana, prasarana, alkes dengan kondisi yg dimiliki puskesmas sususn kebutuhan sarana, prasarana, alkes dalam matrik RUK dengan sumb
3 bersama lintas program. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Kapus, KaTU, tim manajemen Puskesmas bisa menjelaskan proses pen
inerja bulanan. Ada dokumen pertemuan penyusunan RPK Bulanan. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Kapus, KaTU, tim manajeme
an anggaran susun RPK perubahan APBD atau pergeseran RBA bagi puskesmas BLUD
epada pasien dan pengunjung Puskesmas, ada dokumen bukti sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas melalui media sosial Puskesmas
asil sosialisasi jenis-jenis pelayanan beserta rencana tindak lanjutnya. Ada dokumen bukti tindak lanjut. Dari hasil observasi didapatkan pe
/2023 tentang Penanganan pengaduan masyarakat. Ada dokumen bukti umpan balik dari pengguna layanan yang diperoleh secara berkala
at dan Penanggung Jawab Program
an kode etik perilaku pegawai yang terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai. Ada dokumen bukti tindak lanjut hasil evaluasi pelaksan
ang pendelegasian wewenang danSOP Nomor 056/SOP/425.102.4/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Klinis. dan Ada dokumen bukti
usk Nomor 001.8/SK/425.102.4/2023
ai Nomor 025/SK/425.102.4/2022 , KAK Minilokakarya : 037/KAK/ /425.102.4/2022, KAK pembinaan jaringan ada pedoman Minilokakarya
Nomor 152/SOP/425.102.4/2023 tentang Distribusi Dokumen. Ada dokumen bukti berupa penomoran regulasi internal, rekapitulasi distri
mbinaan jaringan dan jejaring puskesmas
dari 7 dokter, 3 dokter gigi, 5 Praktek Mandiri Bidan, 2 Klinik, 3 Apotek
skesmas beserta tugasnya, Sk Nomor 005/SK/425.102.4/2023 tentang ketersediaan data dan informasi puskesmas. Ada SOP nomor .156/
tem informasi Puskesmas. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa petugas SIP dapat menjelaskan proses evaluasi penyelenggaraan SIP.
3 semester 1. hasil PKP telah disampaikan di lokakarya mini bulanan puskesmas
n dan Penyelesaian Dilema Etis
persyaratan diklat/ketrampilan
klinis nomor 400.7/0745.19/425.102/2023 dan tindak lanjut dari hasil kredensial ada pembinaan dari Kapus kepada yang kurang memenu
P tahun 2022. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dapat menjelaskan proses penilaian kinerja pegawai.
elaksanaan survei , instrumen survei . Ada Bukti pengumpulan data, analisis, bukti tindak lanjut, yaitu penghargaan kepada pegawai yang d
dari dana puskesmas maupun dari Dinkes lewat berbagai media seperti WAG puskesmas, medsos puskesmas, papan pengumuman
njelaskan bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi pegawai.
nsi berupa laporan hasil diklat dan rekap sertifikat pelatihan yang dilakuakn pegawai berupa laporan workshop audit internal oleh Alkani V
esmas ASN dan THL secara digital dan manual
didapatkan bahwa KaTU dapat menjelaskan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kelengkapan file kepegawaian
esuai dengan KAK dan SOP orientasi
ta pelaksana pelayanan
ram K3. 3. Wawancara : Petugas menceritakan pelaksanaan program K3 di Puskesmas, sesuai dengan Program K3.
laporan pelaksanaan. Pada wawancara petugas paham menjelaskan pelaksanaan posbindu karyawan.
laksanaan imunisasi karyawan.
di kamar mandi,kursi roda,dll)
bencana dan lainnya), dan pada wawancara ke petugas tergambar integrasi dengan register risiko.
an evaluasi program MFK

n identifikasi thd pengunjung , dicatat dengan benar dalam buku bantu.
3. Ada jadwal kegiatan inspeksi fasilitas, 4. Pada Observasi : Terlihat ada rekam bukti inspeksi fasilitas se
de Darurat, (daftar hadir, foto, UANF) 3.W : Ada TL berupa perbaikan prosedur dari hasil simulasi
apat penetapan area prioritas pekerjaan konstruksi,upaya mereduksi resiko,rekam bukti kegiatan pemantauan, hasil pemantauan,
3. Sdh ada bukti Laporan manajemen pengelolaan Limbah B3 4. Wawancara : Petugas ma
(berupa dokumen/rekam bukti), walaupun laporan nihil atau tidak ada terjadi tumpahan/paparan B3. 3. Sdh ada Spi
(W) 3. D : Ada rekam bukti Pelaksanaan kegiatan,

esuai dengan KAP, 3. Ada rekam bukti debriefing, Ada Intervensi TL sebagai ha
baikan sesuai dengan yg direncanakan 3. Laporan hasil kegiatan simulasi
ran kegiatan Program Manajemen Pengamanan Kebakaran sesuai dengan rencana 3. O : Terdapa
keberfungsian alat pemadam api. 3. O : tersedia beberapa unit Apar dan jalur evakuasi,
ngamanan 3. W : Petugas telah beberapa kali ikut dalam simulasi 4. S
erpasang pada dinding ruang tunggu 3. W : Petugas memahami larangan merokok,jika merokok dilokasi luar puskesmas
2. W : Terdapat petugas yg sudah dilatih pengoperasian alkes,contoh pelatihan USG bagi dokter
r Bukti pemeliharaan alat kesehatan 3. W : Petugas paham kapan alkes dikalibrasi
adwal pemantauan dan hasil pemantauan sistem utilitas.

aan sumber air,listrik 3. Ada hasil Uji Kualitas Air dengan hasil baik/layak digunakan.
ntum perencanaan Diklat MFK
laksanaan.(menggambarkan siklus PDCA).

, Perwali SPM BLUD, Perwali Laporan keuangan BLUD, Perwali Renstra BLUD, Perwali Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD. SOP Perges
SPTJ surat pertanggungjawaban tiap bulan. Dari observasi didapatkan bahwa laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang
ator mutu Puskesmas Nomor 001.2/SK/425.102.4/2023
/425.102.4/2023 , SOP lokmin bulanan Nomor 074/SOP/425.102.4/2023, SOP lokmin tribulan nomor.073/SOP/425.102.4/2023, SOP audi
nanggung Jawab Puskesmas dapat menjelaskan proses pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas.
at menjelaskan mengenai analisis capaian kinerja dan proses memasukkan di perencanaan Puskesmas.
dapatkan bahwa KatU dan penaggung jawab uoayamenjelaskan tentang revisi RPK karena ada evalusi capaiam kinerja Puskesmas
nda bertdasarkan panduan Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
AN, PIC. Misal RTL "Dilaksanakan pembinaan Kader SBH dari SMA…..dengan sasaran…….orang dengan penanggung jwab Sdr……paling lamb
, PJ Upaya dapat menjelaskan tindak lanjut dari rekomendasi hasil lokmin
uskan RTL (4W,1H)
tan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ada regulasi berupa SK Kapus tentang Kegiatan
hasil wawancara didapatkan Tim TPCB dapat menjelaskan tentang pembinaan ke Puskesmas sesuai jadwal yang telah ditetapkan
lengkapi bukti bukti pembinaan teknis oleh masing masing pengelola program di dinkes kepada Puskesmas.
giatan pendampingan perencanaan.
kator mutu yaitu Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indikator Mutu Prioritas Puskesmas (IMPP) 2. Puskesmas perlu meningkatkan komun
omor: 400.7/.008/425.102/2023. Dari wawancara didapatkan bahwa TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik PKP ke Pusk
tkan bahwa Puskesmas melakukan tindak lanjut sesuai hasil pembinaan dan evaluasi kinerja dari Dinkes
OP/425.102.4/2022 dan 141/SOP/425.102.4/2022 Ada dokumen bukti KAK IKH tahun 2022, hasil IKH tahun 2022, ada data dukung IKH. D
pada pertemuan koordinasi UKM tanggal 7 Desember 2022 Ada dokumen bukti analisis IKH bersama lintas sektor pada pertemuan Bulan P
analisis capaian kinerja UKM beserta rencana kegiatannya. Ada dokumen bukti pembahasan analisis capaian kinerja pelayanan UKM bersa
atikan penulisan RUK masing masing program sesuai dengan tatanaskah puskesmas dan Permenkes no 44 Tahun 2016
/2021 Ada KAK pemberdayaan masyarakat pertemuan kader jumantik 16 Pebruari 2022. Ada dokumen berupa RUK tahun 2023 dan RPK ta
memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pertemuan kader posyandu. Dari hasil wawancara didapatkan PJ UKM dapat menjela
ntang evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pemberdayaan masyarakat.
r masing masing kode rekening belanja.
perincian anggaran per masing masing kode rekening belanja.
nci besarnya dana/anggaran sebagaimana anggaran yang ada di DPA.
ubahan pemanfaatan anggaran untuk ditindaklanjuti dengan menyusun RTPK perubahan.
katan jadwal kegiatan ukm antara kepala puskesmas, pj ukm bersama dengan linsek. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat m
wawancara dengan Kapus, PJ UKM, linsek didapatkan bahwa penyampaian informasi jadwal secara langsung ke desa maupun saat lokmin
wawancara dengan Kapus, PJ UKM dan linsek didapatkan bila ada perubahan jadwal disampaikan lewat WhatsApp, ataupun secara langsu
t didapatkan dari hasil koordinasi dengan kepala desa dan linsek mengenai kritik, saran dan umpan balik saat pertemuan lintas sektor tang
dan PJ UKM didapatkan bahwa identifikasi umpan balik dari masyarakat kemudian dianalisa bersama dengan kapus untuk dilakukan renc
secara bersama
OP/425.102.4/2022
lui pertemuan lokakarya mini tribulan, tersedia grup WhatsApp Forum Kader, Forkas linsek, dan Group Puskesmas .. Dari wawancara deng
koordinator pelaksana kegiatan UKM beserta tindak lanjut. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan pelaksanaan p
jutnya. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM bersama koordinator pelayanan dan pelaksana melakukan identifikasi permasalahan k
telah melaksanakan tindak lanjut.
evaluasi dari tindak lanjut yang telah dilakukan.
hasil). Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM menjelaskan mengenai intervensi awal oleh tim Pispk
awal th 2018 yaitu 0,245 Data sudah diinput di aplikasi PIS PK.
2022 Ada laporan analisis hasil kunjungan. Dari wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan proses penyampaian informasi masalah kese
M menjelaskan proses penyusunan intervensi lanjut.
wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan proses koordinasi pelaksanaan inetrvensi lanjut dengan lintas sektor.
KS awal th 2019 yaitu 0,258 Data sudah diinput di aplikasi PIS PK. Dari wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan proses analisis IKS yang
patkan PJ UKM menjelaskan proses koordinasi pelaksanaan inetrvensi lanjut dengan lintas sektor.
pasien jiwa. Dari wawancara didapatkan PJ UKM menjelaskan pelaksanaan intervensi lanjut.
sian serta dengan PJ Jaringan dan jejaring puskesmas dalam rangka membahas intervensi lanjut agar lebih tetapt sasaran
elalui supervisi PJ UKM dan Kepala Puskesmas. Dari wawancara didapatkan PJ UKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PIS-PK.
aan kegiatan kedalam aplikais PISPK
tinggi melalui posyandu lansia
asi lansia dan lansia tanggal 3 juni 2023 Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan dapat menjelaskan pelaksa
dan lintas sektor. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan lintas sektor dapat menjelaskan tentang pembinaan Germas
er Posyandu keluarga, kader Keswa. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat (ka
ut untuk menagatasi permasalahan germas secara lengkap. Meliputi 5W1H
n.dan lengkapi dengan analisis pencapaia IKU UKM esensial Promkes
a KAK pelayanan Promkes, ada SK Kapus nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Kebijakan Pelayanan UKM. Ada SOP pelaksanaan peayana
tor pelayanan Promkes dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja Promkes.
laporan capaian indikator kinerja Promkes ke Kapus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Promkes yang terintegrasi dengan P
K Tahunan Puskesmas. Ada KAK pelayanan Kesling, ada SK Kapus nomor 007/SK/425.102.4/2023 tentang Kebijakan Pelayanan UKM. Ada S
tor pelayanan Kesling dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja Kesling.
hwa koordinator pelayanan Kesling dapat menjelaskan tentang penyusunan rencana tindak lanjut
oran capaian indikator kinerja Kesling ke Kapus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Kesling yang terintegrasi dengan Penilaia
Prioritas Nasional dengan lampiran target Indikator Kinerja Utama UKM Esensial dan UKM Pengembangan sesuai Pokok Pikiran. Target In
4 Tahun 2016 dan DPA Kesga tahun 2023
tor pelayanan Kesga dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja Kesga.
hwa koordinator pelayanan Kesga dapat menjelaskan tentang penyusunan rencana tindak lanjut
Kesga dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Kesga ke Kapus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Kesga yang ter
yanan UKM. RPK Bulanan Gizi yang disusun sesuai Permenkes no 44 th 2016 dan SUDAH mencerminkan dari RPK Tahunan Puskesmas. Ad
tor pelayanan Gizi dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja Gizi.
hwa koordinator pelayanan Gizi dapat menjelaskan tentang penyusunan rencana tindak lanjut
pus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja Gizi yang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan,
yanan UKM. RPK Bulanan UKM Esensial P2P yang disusun tidak sesuai Permenkes no 44 th 2016 dan SUDAH/tidak mencerminkan dari RPK
tor pelayanan P2P dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja P2P.
hwa koordinator pelayanan P2P dapat menjelaskan tentang penyusunan rencana tindak lanjut.
n P2P ke Kapus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja P2P yang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas
elayanan di Puskesmas yang berdasarkan identifikasi dan analisis dari IKH (Identifikasi Kebutuhan dan Harapan) masyarakat dan juga berd
ikiran, analisis dan susun rencana tindak lanjutnya.
embangan dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja UKM Pengembangan.

hwa koordinator pelayanan UKM Pengembangan dapat menjelaskan tentang penyusunan rencana tindak lanjut.
capaian indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan ke Kapus dan ada bukti pelaporan capaian indikator kinerja UKM Pengembangan
masing masing jenis pelayanan UKM seperti ceklist pelayanan posyandu, ceklist UKK dll
ksana kegiatan pada Lokmin awal tahun atau Lokmin bulanan rutin yang lain.
is mandiri sebelum pelaksanaan supervisi oleh PJ UKM
kan supervisi
pus dan PJ UKM menjelaskan bahwa setelah supervisi mereka menyampaikan hasil supervisi kepada koordinator pelayanan dan pelaksana
dan pelaksana kegiatan melakukan tindak lanjut terhadap hasil supervisi.
bahwa PJ UKM melakukan pemantauan kesesuaian terhadap KAK dan jadwal
pada pralokakarya mini UKM dan lokakarya mini bulanan dan triwulanan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus dan PJ UKM melakuk
tor pelayanan dan pelaksana melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan.
KM bersama lintas program dan lintas sektor melakukan penyesuaian rencana berdasarkan hasil pemantauan.
dan lintas sektor. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan penginformasian penyesuaian rencana kegiatan.
an dan pelaporan capaian indikator kinerja pelayanan UKM. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan melakukan pencat
pelayanan melakukan pembahasan capaian kinerja bersama lintas program.
ut. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan menjelaskan mengenai penyusunan rencana tindak lanjut berd
pelaksanaan penilaian kinerja UKM nomor 021.1/SK/425.102.4/2023 Ada dokumen bukti pembahasan penilaian kinerja Dari wawancara
n proses penyusunan rencana tindak lanjut dari indikator yang tidak tercapai.
g risiko,kendala dan Kebutuhan khusus sudah ada.

h sesuai dengan Prosedur atau SOP. Pada wawancara Petugas Pendaftaran sanggup menjelaskan hak dan kewajiban Pasien.
as. .
asien pertama kali terdaftar pada rawat jalan dan setiap kali rawat inap.
esuai dengan Panduan Praktik Klinis.Pada wawancara petugas dapat menjelaskan tentang cara kajian awal.
SOAP harus lengkap serta memberikan Kode ICD-10 pada setiap Diagnosa Medis.
aitu pada penulisan Diagnosa Klinis dan Kode ICD-10.Pada wawancara ke petugas,kurang memahami pengisian CPPT yg lengkap.
ruratan pada pasien serta sudah tercatat dalam Rekam medis. Pada wawancara ke petugas sanggup menjelaskan maksud dan cara pelaks
kasi efektif dengan tehnik SBAR yg lengkap.
gas mampu menjelaskan tehnik anestesiayg digunakan.
han Gizi pada Pasien Rawat Inap dan SOP Asuhan Gizi Pada Pasien Rawat Jalan, Pada Wawancara petugas Gizi bisa menjelasan tentang asu
pihak Mitra(kedua) harus mematuhi SOP yg dibuat oleh pihak Puskesmas dan Puskesmas sudah membuat jadwal monitoring - evaluasi ke
alian jadwal distribusi dan pemberian makanan.
atan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Catatan dalam dok.rekam medis.
dak,apakah pasien mengalami muntah,apakah pasien mengalami Diare.

ahwa boleh dipulangkan pasiennya.
iagnosa Pulang/rujukan,dan Cara pulang diizinkan atau tidak, harus beri catatan kembali kontrol/periksa ulang(bila diperlukan kontrol) da
3. Ada SOP rujukan yg sudah sesuai dengan SK Rujukan
ckground penyakitnya serta Assasement/diagnosa rujukan dan Rekomendasi dari dokter FKRTL.
mpel FKTRL serta nama petugas yang menerima rujukan. 2. Terdapat Surat Rujukan dan form
OP pengisian rekam medis, SOP pendistribusian, SOP penyimpanan, SOP Pemusnahan. "
namnesa yg benar(RPD, RPS,RPKelg, RPO) dan penulisan kode ICD-10
gula darah,dll) dan SOP pengelolaan limbahb3 serta 3. Pada wawancara kepada petugas terkait PP
um jika reagen tidak tersedia 4. Sudah ada Bukti pemesanan Reagen 5. Sudah ada bukti
ng penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium. "
sterol,asam urat.
3, Pada wawancara petugas ttg langkah-langkah SOP,petugas mampu menjelaskannya."
nsi,Absen dan Foto kegiatan pertemuan.(UANF) 3. Sudah membuat SK Penyusunan dan Pemberlakuan Form
an, SOP penyimpanan sediaan Farmasi dan Bahan habis Pakai. 3. Terdapat form. LPLPO yg sudah
ancara petugas paham menjelaskan tentang rekonsiliasi obat.
OP Pengkajian resep dan pemberian obat sudah ada. 3. Terdapat bukti kajian/telaah res
2. Terdapat SOP Pemberian Informasi penggunaan Obat. 3. Terdapat bukti pelaksanaan edukasi ke pasien ttg p
mergency Kit di Unit Pelayanan. 2. Terdapat SOP pemantauan/ monitoring obat gawat darurat secara berkala
dan kesesuaian peresepan dengan formularium. 3. Pada wawancara petugas/apoteker sanggup menjelaskan tentang kesesu
nan kesehatan BADUTA. LAKUKAN analisis hasil capaian indikator kinerja stunting sesuai SK Indikator kinerja stunting dan Susun RTL yang
urunan stunting disertai disertai analisis permasalahan stunting sebagai dasar penyusunan RUK. RPK tahunan program Pencegahan dan pe
P/425.102.4/2016 Ada dokumen bukti koordinasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting bersama lintas program (saat skreening a
apatkan bahwa koordinator pelayanan gizi menjelaskan proses pemantauan oleh PJ UKM dan tindak lanjutnya
4/2023 tentang pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM). Ada dokumen bukti pencatatan kasus stunting dan ada buk
ermasalahan AKI/AKB sebagai dasar penyusunan RUK. RPK tahunan program penurunan AKI/AKB yang disusun sesuai ketentuan di Perme
kung penurunan AKI AKB
at SOP pelayanan persalinan 3. Terdapat SOP pelayanan sesudah melahirkan 4. Terdapat SOP pelayanan bayi baru lahir 5. Terdapat SOP
023 (indikator kinerja UKM dan PPN) tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. Ada SOP Media Komunikasi dan Koordinasi Nomor 292/S
ketapatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan trempat, ketepatan metide, ketepatan anggaran, ketepatan petugas
anak nomor 120/SOP/425.102.4/2023. Ada dokumen bukti pencatatan jumlah kematian ibu dan bayi dan ada bukti pelaporan jumlah kem
si DISERTAI analisis permasalahan Imunisasi di wilayah kerja puskesmas sebagai dasar penyusunan RUK. RPK tahunan program Imunisasi
old chain dan prasarana pendukungnya. Dari observasi didapatkan vaksin tersedia. Dari wawancara didapatkan koordinator pelayanan imu
bukti pemantauan suhu vaksin. Ada dokumen bukti pengecekan kondisi vaksin. Ada sertifikat kalibrasi cold chain dan refrigerator lab. Dar
102.4/2016 Ada dokumen bukti koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi Ada dokumen bukti pelaksana
apatkan bahwa koordinator pelayanan Imunisasi menjelaskan proses pemantauan oleh PJ UKM dan tindak lanjutnya
5.102.4/2023. Ada dokumen bukti pencatatan program imunisasi dan ada bukti pelaporan program imunisasi ke Kapus dan ada bukti pela
K kegiatan. RUK 2024 Program penanggulangan tuberkulosis disertai analisis permasalahan tuberkulosis di wilayah kerja puskesmas sebag
ermintaan, penerimaan, pengelolaan, pendistribusian dan Pemusnahan OAT). NOMOR 137/SOP/425.102.4/2023 D : Ada/TIDAK ADA Doku
3. D : Terdapat Pencatatan dan pelaporan program tbc ( manual , SITB )
482/404.102.15/2022. Ada dokumen bukti koordinasi pelaksanaan program penanggulangan TBC. Ada dokumen bukti pelaksanaan progra
apatkan bahwa koordinator pelayanan TBC menjelaskan proses pemantauan oleh PJ UKM dan tindak lanjutnya
425.102.4/2021. Adadokumen bukti pencatatan program penanggulangan TBC dan ada bukti pelaporan program penanggulangan TBC ke
erja puskesmas sebagai dasar penyusunan RUK. RPK tahunan program PTM yang disusun sesuai ketentuan di Permenkes No 44 th 2016. D
102.4/2016. Ada dokumen bukti koordinasi pelaksanaan program PTM. Ada dokumen bukti pelaksanaan program PTM sesuai dengan RPK,
da dokumen bukti pelaksanaan PTM di Posbindu. Observasi pelaksanaan Posbindu. Dari wawancara koordinator pelayanan PTM dan kade
Sudah ada SOP terpadu PTM Pada wawancara petugas dapat menjelaskan algoritma pelay
apatkan bahwa koordinator pelayanan PTM menjelaskan proses pemantauan oleh PJ UKM dan tindak lanjutnya
.4/2023. Ada dokumen bukti pencatatan program PTM dan ada bukti pelaporan program PTM ke Kapus dan ada bukti pelaporan program
ggota Tim Mutu.
n, sasaran,macam kegiatannya,dll)
a sasarannya,dll yg menggambarkan 5W1H).
ra ke petugas, dapat menjelaskan proses Minlok bulanan maupun tribulanan yg membahas tentang peningkatan program mutu di Puskes
en pelaksanaannya .Pada wawancara ke petugas,bahwa petugas sudah pernah diobservasi oleh temannya sebagai observer perihal pengu
n membuat Tindaklanjut
an petugas validasi(sebagai Validator), berapa yg sesuai lalu dibuat persentasi kesesuaiaanya.Bila hasil lebih dari 90% data dari hasil penga
ab maslah dengan menggunakan metode Fish Bone,alternatif pemecahan masalahnya.
n Time line/jadwal pelaksanaannya,siapa pelaksananya,bagaimanan pelaksanaannya.....(5W 1H)
2. D : Sudah ada dokumen bukti pelaporan program mutu kepada Kepala Puskesmas mulai dari
an Indikator Mutu.
2. W : Petugas sudah melaksanakan laporan ke dinkes
3. Pada wawancara ke petugas,mereka paham dengan SOP manajemen Risiko(prosedur/langkah-langkahnya)
enatalaksanaan risiko(W).
gan mengambil risiko yg terdapat pada register resiko.

lalu TL dan dilanjut dievaluasi.
n Minilok bulanan lintas program - minlok tribulanan Lintas Sektor.Yang dilaporkan sesuai dengan Register risiko.
dis. Pada Observasi dan Wawancara tampak dalam Rekam medis sudah tercatat dengan benar Identifikasi Pasien.
kumen Rekam medis dengan bear.
ckground/latar belakang penyakit pasien, Diagnosanya dan Rekomendasi dari dokter.
2. Pada telaah RM terdapat catatan hasil nilai kritis laboratorium pada Dok Rekam Medis
pasien.Tehnik SBAR menggambarkan Situasi penyakit pasien saat ini,Latarbelakang penyakit pasien,Assessment/diagnosa penyakitnya dan
2. Pada Observasi : terlihat penataan obat dengan stiker LASA dan High Alert
psikotropika/narko tika dan obat- obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert) 3. Pelaksanaan penyimpa
edis sudah tertulis dan tergambar Penandaan sisi operasi.
um tindakan dimulai.
m benar/sesuai.karena belum ada bukti memverifikasikan.
2. Pada Observasi : terlihat pada aplikasi INM terisi perihal Hand Hiegine/kebersihan tangan.
engan risiko jatuh di rawat jalan 3. Terdapat SOP penapisan risiko jatuh di IGD dan SOP penapisan risiko jatuh di Rawat Inap dan bersalin.
n tindaklanjut dari hasil evaluasi,(pemasangan Hand riil pada pintu masuk dan toilet,pemasangan karet/bahan anti slip pada anak tangga d
ui aplikasi,dan bukti laporan IKP yg manual sudah ada."
& W : Aplikasi IKP sudah dientry laporan insiden yg sentinel/berat,dengan hasil nihil, sampai dengan bulan juni
g tidak mendukung budaya keselamatan sudah dibuat, SK Peraturan Internal dan SK Kode Etrik pegawai sudah dibuat.
bukti tindak lanjut atas pelaporan adanya tindakan yang melanggar kode etik, peraturan internal dan perilaku yg tidak mendukung buday
Pemisahan pasien infeksius dan Non Infeksius,dll 3. Terdapat bukti dokumen Perencanaan PPI yg terdapat dlm RUK dan RP
pelaksanaan surveilans penyakit infeksi 3. Terdapat Bukti rekomendasi perbaikan dan tindaklanjutnya dari hasil monev program PPI
). 3. W : Petugas dapat menjelaskan dan bisa membuat ICRA"
ggambarkan siklus PDCA)."
terlalu dekat jarak antar tempat tidur(0,5 - 1 meter) dan tidak menempel ditepi dinding.
ak ketiga mengambil limbah B3 ( untuk menjaga standart mutu)
eo poster, foto2 edukasi, daftar hadir dan undangan saat melakukan edukasi, Jadwal pelaksanaan). "
5 momen cuci tangan.
3. Wawancara pada petugas : Telah melaksanakan evaluasi kebersihan tangan secara periodik dan pelaksan
uk mencegah terjadinya transmisi infeksi. 3. Terdapat SOP - alur pemisahan pelayanan Pasien untuk me
kegiatan apa,sasaran siapa,dll sesuai dg 5W1H.
2. Sudah membuat Peta Wabah/Outbreak infeksi ,pada wawancara ke petugas bahwa sudah melakukan identifikasi outbreak infeksi
akan Surveilans Terpadu Penyakit sudah dilaksanakan.
apan) masyarakat dan juga berdasarkan pelayanan-pelayanan yang ditetapkan pada Penilaian Kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pr
dalam matrik RUK dengan sumber dana dari Dinkes kemudian ditindaklanjuti dengan surat pengusulan sarana, prasarana, alkes yg kurang
mas bisa menjelaskan proses penyusunan RPK tahun 2023 bersama lintas program.
wa Kapus, KaTU, tim manajemen Puskesmas dapat menjelaskan proses penyusunan RPK bulanan
melalui media sosial Puskesmas, leaflet, penyampaian secara langsung. Dari hasil observasi didapatkan banner tentang hak dan kewajiban
ari hasil observasi didapatkan petugas melakukan implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Dari hasil wawancara didapatkan P
an yang diperoleh secara berkala dan tindak lanjutnya. Ada dokumen bukti pengukuran kepuasan pasien bulan Juni dan tindak lanjutnya. A
dak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegawai. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Kapus, KaTU, para PJ dapat men
g Klinis. dan Ada dokumen bukti berupa surat pendelegasian wewenang manajemen bila ada pendelegasian wewenang manajemen.
gan ada pedoman Minilokakarya,SOP keuangan. Kegiatan UKM ada SK program jiwa, pedoman internal dan sop kunjungan rumah pasien
gulasi internal, rekapitulasi distribusi dokumen, bukti distribusi dokumen. Dari hasil observasi didapatkan pengendalian, penataan dan dist
uskesmas. Ada SOP nomor .156/SOP/425.102.4/2023 tentang Pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data,nomor 161/SOP/4
evaluasi penyelenggaraan SIP.
us kepada yang kurang memenuhi syarat kredensial
ghargaan kepada pegawai yang disiplin tepat waktu. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dapat menjelaskan proses survei kepua
mas, papan pengumuman
shop audit internal oleh Alkani Vilansari pada tanggal 23-24 Juni 2023. Diklat manajemen puskesmas oleh dr Dara Karisma. Ada hasil evalu
as, sesuai dengan Program K3.

a rekam bukti inspeksi fasilitas secara berkala, 5. Ada dokumen hasil inspeksi dan TL nya
prosedur dari hasil simulasi 4. S : Tim bencana mampu melaksanakan Code Blue dan Red
auan, hasil pemantauan,
4. Wawancara : Petugas mampu menjelaskan pengelolaan limbah B3 ( yg bersifat padat,tajam,sisa jaringan maupun cair)
3. Sdh ada Spil Kit yg sesuai isinya.
ng, Ada Intervensi TL sebagai hasil dari debriefing ( perbaikan prosedur dan tehnis ) 4. W : Sudah be
3. O : Terdapat beberapa apar tersedia di beberapa ruang/lokasi 4. W : Petugas dapat men

it Apar dan jalur evakuasi,
4. S : Petugas mampu menggunakan apar "
kok dilokasi luar puskesmas
4. R : Terdapat SK dan SOP pemeliharaan alat medis
yak digunakan.
an Keuangan BLUD. SOP Pergeseran RBA, SOP Penyusunan RBA indikatif, SOP Perubahan RKA yang menampung perubahan RBA
kan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa bendahara mampu menjelaskan proses pengelolaan ke
/SOP/425.102.4/2023, SOP audit internal nomor 038/SOP/425.102.4/2023, SOP rapat tinjauan manajemen nomor 128/SOP/425.102.4/20
aiam kinerja Puskesmas
anggung jwab Sdr……paling lambat minggu ke…..
rupa SK Kapus tentang Kegiatan KMP, yaitu SK tentang pemamggung jawab tim manajemen Nomor 021.2/SK/425.102.4/2023, Sk Penilaia
yang telah ditetapkan
mas perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar program, sehingga program dapat terjadwal dengan baik 3. Puskesmas perlu m
berikan umpan balik PKP ke Puskesmas.
un 2022, ada data dukung IKH. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan proses IKH.
s sektor pada pertemuan Bulan Pebruarai 2023. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan lintas sektor menjelaskan analisis IKH
an kinerja pelayanan UKM bersama lintas program pada pertemuan tanggal. 15 April 2023. Ada dokumen bukti pembahasan analisis capa
Tahun 2016
rupa RUK tahun 2023 dan RPK tahun 2023 yang berisi kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu pertemuan kader jumantik, pemantauan
dapatkan PJ UKM dapat menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat
apatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan proses penyusunan jadwal kegiatan UKM bersama sasaran.
ung ke desa maupun saat lokmin linsek yang kemudian membuat surat kesepakan jadwal pelaksanaan kegiatan secara bersama
WhatsApp, ataupun secara langsung melalui persetujuan berita acara perubahan jadwal.
aat pertemuan lintas sektor tanggal 20 maret 20223, 22 juni 2023
gan kapus untuk dilakukan rencana tindak lanjut
skesmas .. Dari wawancara dengan PJ UKM dan linsek didapatkan bahwa telah dilakukan komunikasi dan koordinasi melalui pertemuan lo
apat menjelaskan pelaksanaan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana.
ukan identifikasi permasalahan kegiatan UKM, melakukan analisis dan menyusun rencana tindak lanjut.
mpaian informasi masalah kesehatan sampai dengan analisisnya.
njelaskan proses analisis IKS yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor
tetapt sasaran
rhadap pelaksanaan PIS-PK.
anan dapat menjelaskan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembinaan GERMAS.

ntang pembinaan Germas
a pemberdayaan masyarakat (kader RELASI Posbindu) dapat mewujudkan Germas sehingga dapat menaikan IKS.
M. Ada SOP pelaksanaan peayanan Promkes. Ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan Promkes. Dari wawancara didapatkan ba
mkes yang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pela
Kebijakan Pelayanan UKM. Ada SOP pelaksanaan pelayanan Kesling, yaitu SOP Pengiriman Sampel Air nomor 001.2/SOP/425.102.4/2023 d
ang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan
n sesuai Pokok Pikiran. Target Indikator Kinerja Utama UKM Pengembangan hanya 3 indikator dari seharus 7 indikator sesuai dengan SK je
indikator kinerja Kesga yang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa
dari RPK Tahunan Puskesmas. Ada SOP pelaksanaan pelayanan Gizi. Ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan Gizi. Dari wawanc
esmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan Gizi dapat menjelaskan mengenai penacatatan
AH/tidak mencerminkan dari RPK Tahunan Puskesmas. Ada SOP pelaksanaan pelayanan P2P. Ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan pel
Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan P2P dapat menjelaskan mengenai
apan) masyarakat dan juga berdasarkan pelayanan-pelayanan yang ditetapkan pada Penilaian Kinerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Pr
ator kinerja UKM Pengembangan yang terintegrasi dengan Penilaian Kinerja Puskesmas kepada Dinas Kesehatan, Dari wawancara didapat
dinator pelayanan dan pelaksana kegiatan.
hwa Kapus dan PJ UKM melakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian kegiatan pelayanan UKM pada lokakarya m
uaian rencana kegiatan.
or pelayanan melakukan pencatatan dan pelaporan capaian indikator kinerja pelayanan UKM.
unan rencana tindak lanjut berdasarkan pembahasan capaian kinerja pelayanan dan tindak lanjutnya.
enilaian kinerja Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM menjelaskan proses pembahasan penilaian kinerja.
kewajiban Pasien.
isian CPPT yg lengkap.
elaskan maksud dan cara pelaksanaan Triase.
Gizi bisa menjelasan tentang asuhan Gizi Pasien.

jadwal monitoring - evaluasi ke pihak Mitra.
ulang(bila diperlukan kontrol) dan pada Diagnosa medisnya diberi kode ICD-10.
an 4.Pada wawancara ke petugas Sudah melaksanakan monitoring selama dirujuk.
erdapat Surat Rujukan dan form monitoring selama rujukan
ncara kepada petugas terkait PPI sudah paham ( penggunaan APD yg benar dan pengelolaan limbah B3 di Lab )."
5. Sudah ada bukti perhitungan kebutuhan reagensia termasuk buffer stok"
ugas mampu menjelaskannya."

usunan dan Pemberlakuan Formularium Obat."
Terdapat form. LPLPO yg sudah dilaksanakan 4. Ada Bukti penerimaan Obat dan kartu stok obat
Terdapat bukti kajian/telaah resep dan petugas sanggup menjelaskan tentang kajian resep.
aksanaan edukasi ke pasien ttg penggunaan obat.(PIO pemberian informasi obat) 4. Pada wawancara ke petu
rkala 3. Terdapat bukti penyediaan obat emergensi dan monitoringnya di tiap-tiap unit layanan tindakan.
gup menjelaskan tentang kesesuaian peresepan."
rja stunting dan Susun RTL yang terperinci yg terdiri dari 5W1H
nan program Pencegahan dan penurunan stunting yang disusun tidak terperinci utnuk pemboayaannya sesuai dengan DPA Dari wawancar
lintas program (saat skreening anemia. Lintas Program antara programer gizi, KRR, Promkes) dan bersama lintas sektor ( saat kunjungan ru
tatan kasus stunting dan ada bukti pelaporan kasus stunting ke Kapus dan ada bukti pelaporan kasus stunting kepada Dinas Kesehatan Kab
usun sesuai ketentuan di Permenkes No 44 th 2016.Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan ibu dan anak menjelaskan
bayi baru lahir 5. Terdapat SOP Pengisian Partograf, "

asi dan Koordinasi Nomor 292/SOP/425.102.4/2016 Ada dokumen bukti koordinasi pelaksanaan program penurunan AKI AKB bersama lint
ada bukti pelaporan jumlah kematian ibu dan bayi ke Kapus dan ada bukti pelaporan jumlah kematian ibu dan bayi kepada Dinas Kesehata
RPK tahunan program Imunisasi yang disusun sesuai ketentuan di Permenkes No 44 th 2016 Dari wawancara didapatkan bahwa koordinat
atkan koordinator pelayanan imunisasi dan petugas farmasi menjelaskan proses penyediaan vaksin di Puskesmas
d chain dan refrigerator lab. Dari observasi didapatkan pengelolaan vaksin sesuai standar (suhu vaksin sesuai standar). Dari wawancara di
si Ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi sesuai dengan RPK, SK, SOP yang telah ditetapkan
sasi ke Kapus dan ada bukti pelaporan program imunisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada bukti unggahan dari aplikasi ASIK. Dari w
di wilayah kerja puskesmas sebagai dasar penyusunan RUK. RPK tahunan program pencegahan tuberkulosis yang disusun sesuai ketentuan
/2023 D : Ada/TIDAK ADA Dokumen Bukti perhitungan kebutuhan OAT , TPT, & non OAT sesuai dgn SOP yg ditetapkan. O : Terlihat tersed
3. Pada wawancara : petugas melaksanakan pencatatan secara elektronik dengan aplikasi SITB
kumen bukti pelaksanaan program penanggulangan TBC sesuai dengan RPK, SK, SOP yang telah ditetapkan bersama lintas sektor ( saat per
rogram penanggulangan TBC ke Kapus dan ada bukti pelaporan program penanggulangan TBC kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada bu
n di Permenkes No 44 th 2016. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan PTM menjelaskan tentang penetapan program
rogram PTM sesuai dengan RPK, SK, SOP yang telah ditetapkan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, PJ UKM, koordinator pelayanan
dinator pelayanan PTM dan kader dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan PTM di Posbindu.
pat menjelaskan algoritma pelayanan PTM( ALGORITMA PANDU PTM)
an ada bukti pelaporan program PTM kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada/TIDAK ADA bukti unggahan dari aplikasi ASIK. Dari wawanc
gkatan program mutu di Puskesmas
sebagai observer perihal pengukuran indikator mutu.
ih dari 90% data dari hasil pengamatan observer dinyatakan Valid.
da Kepala Puskesmas mulai dari INM, IMPP dan IMPel.

a Dok Rekam Medis
ment/diagnosa penyakitnya dan Rekomendasi dari dokter.
h Alert 3. Pada wawancara : Apoteker telah melaksanakan penyusunan obat terutam
3. Pelaksanaan penyimpanan Obat Psikotropik/Narkotika sudah sesuai dengan peraturan. 4. Pada wawancara ke petugas,mema
3. Pada wawancara : tampak pemahaman petugas tentang 6 langkah cuci tangan dan 5 m
atuh di Rawat Inap dan bersalin. 4. W : Petugas telah melaksanakan penapisan resiko jatuh di rawat jalan, di UGD
ahan anti slip pada anak tangga dan penempelan tanda permukaan lantai yg berbeda.)"
udah dibuat.
aku yg tidak mendukung budaya keselamatan pasien. 3. Sedangkan pada wawancara Pe
PPI yg terdapat dlm RUK dan RPK 4. Terdapat bukti pelaksanaan PPI di Puskesmas ber
hasil monev program PPI 4. Pada wawancara : Petugas dapat menjelaskan tentang beberapa program PPI,diantaran
an secara periodik dan pelaksanaannya terintegrasi dengan program kerja PPI. "
ahan pelayanan Pasien untuk mencegah terjadinya transmisi infeksi. 4. Terdapat SOP Kewaspadaan Transmisi Airborne, SOP
kan identifikasi outbreak infeksi.

kesmas oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Pembahasan jenis pelayanan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 . Dari hasil wa
rana, prasarana, alkes yg kurang ke Dinkes.
nner tentang hak dan kewajiban pasien, banner tentang jenis-jenis pelayanan Puskesmas yang terletak pada tempat yang mudah dilihat p
ari hasil wawancara didapatkan PJ UKP dapat menjelaskan tentang evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan k
bulan Juni dan tindak lanjutnya. Ada dokumen bukti penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan beserta tindak lanjutnya. Pada saa
Kapus, KaTU, para PJ dapat menjelaskan proses evaluasi pelaksanaan kode etik perilaku pegawai beserta tindak lanjutnya.
an wewenang manajemen.
an sop kunjungan rumah pasien Jiwa. Kegiatan UKP ada SK pelayanan klinis, Sk Proses triase, Pedoman internal ibu dan KB, sop pemeriksaa
pengendalian, penataan dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dan
kembali data,nomor 161/SOP/425.102.4/2023SOP Analisis Data dan Distribusi Informasi Sistem informasi Kesehatan (SIMKES). Ada dokum
menjelaskan proses survei kepuasan pegawai dan tindak lanjutnya.
dr Dara Karisma. Ada hasil evaluasi penerapan hasil peningkatan kompetensi. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dapat menje
anakan Code Blue dan Red
ringan maupun cair)
4. W : Sudah beberapa kali melaksanakan simulasi
4. W : Petugas dapat menjelaskan cara penggunaan Apar dan pemeliharaan apar
ampung perubahan RBA

njelaskan proses pengelolaan keuangan.
n nomor 128/SOP/425.102.4/2023 Ada dokumen bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berupa LHK tahun 2023, jadwal kegiatan pe
/SK/425.102.4/2023, Sk Penilaian kinerja Pegawai Nomor.025/SK/425.102.4/2022, KAK Minilokakarya, KAK pembinaan jaringan ada pedom
ngan baik 3. Puskesmas perlu melengkapi dokumen pedoman, panduan, dan SOP pada setiap kegiatan atau prosedur di puskesmas 4. Pus
s sektor menjelaskan analisis IKH

bukti pembahasan analisis capaian kinerja pelayanan UKM bersama lintas sektor pada pertemuan tanggal 23 Nopember 2022. Dari hasil
an kader jumantik, pemantauan jentik secraa berkala oleh kader. Ada bukti kesepakatan kegiatan bersama dengan masyarakat. Dari hasil
iatan secara bersama
koordinasi melalui pertemuan lokakarya mini maupun melalui WhatsApp.
s. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan Promkes menjelaskan kegiatan pelayanan Promkes.
apatkan bahwa koordinator pelayanan Promkes dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan Promkes.
or 001.2/SOP/425.102.4/2023 dan 001.3/SOP/425.102.4/2023 dan ada SOP Inspeksi Tempat Pengolahan Makanan nomor 140/SOP/425.1
n bahwa koordinator pelayanan Kesling dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan Kesling.
s 7 indikator sesuai dengan SK jenis pelayanan UKM Pengembangan. Ada dokumen bukti pencapaian target indikator kinerja UKM Esensia
ari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan Kesga dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan Kesga
s 7 indikator sesuai dengan SK jenis pelayanan UKM Pengembangan. Ada dokumen bukti pencapaian target indikator kinerja sesuai pokok
tan pelayanan Gizi. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan Gizi menjelaskan kegiatan pelayanan Gizi
njelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan Gizi.

s 7 indikator sesuai dengan SK jenis pelayanan UKM Pengembangan. Ada dokumen bukti pencapaian target indikator kinerja utama 3 (tiga
n bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan P2P. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan P2P menjelaskan keg
P dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan P2P.

kesmas oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Pembahasan jenis pelayanan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023
ehatan, Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan UKM Pengembangan dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pe
layanan UKM pada lokakarya mini bulanan dan triwulanan.

n monitoring selama dirujuk.
dan kartu stok obat 5. Ada bukti penanganan obat kadaluarsa 6. Penyimpanan obat berdasarkan FIFO
4. Pada wawancara ke petugas,sanggup menjelaskan tentang edukasi/KIE pada pasien.Dan tertrulis dalam Dok. Rekam medis.
p-tiap unit layanan tindakan. 4. Pada wawancara ke petugas, sanggup menjelaskan tentang obat emergensi yg tersedia p
suai dengan DPA Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan gizi DAPAT menjelaskan tentang penetapan program pencega
lintas sektor ( saat kunjungan rumah balita stunting dan ibu hamil KEK dan dilengkapi dengan SK orang tua asuh). Ada dokumen bukti pela
ting kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada bukti unggahan dari Sigizi (ePPGBM). Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayan
anan ibu dan anak menjelaskan tentang penetapan program penurunan AKI AKB.
penurunan AKI AKB bersama lintas sektor ( saat Pertemuan P4K ), bersama lintas program ( saat kelas ibu hamil ). Ada dokumen bukti pela
dan bayi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, ada bukti unggahan dari aplikasi e-cohort. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator p
ara didapatkan bahwa koordinator pelayanan imunisasi menjelaskan tentang penetapan program imunisasi.
uai standar). Dari wawancara didapatkan koordinator pelayanan imunisasi DAPAT menjelaskan proses pemantauan suhu dan kondisi vaks
, SK, SOP yang telah ditetapkan bersama lintas sektor ( saat pertemuan minlok linsek ) dan lintas program ( saat pertemuan pembinaan pr
nggahan dari aplikasi ASIK. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan Imunisasi dapat menjelaskan mengenai pencatatan
s yang disusun sesuai ketentuan di Permenkes No 44 th 2016 Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan tuberkulosis dap
g ditetapkan. O : Terlihat tersediaan dan pengelolaan OAT dan non OAT sesuai standart. W : Pj UKP,Koord dan pelaksana TB: memahami k
nik dengan aplikasi SITB 4. Observasi : terdapat pengobatan TB-DOT DAN KECUKUPAN OBAT TB DOTS CUKUP
n bersama lintas sektor ( saat pertemuan minlok linsek ) dan bersama lintas program antara lain bidan desa, programer TB, farmasi dan kes
as Kesehatan Kabupaten, ada bukti unggahan dari aplikasi SITB. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan TBC dapat men
kan tentang penetapan program PTM.

, PJ UKM, koordinator pelayanan menjelaskan tentang koordinasi dan pelaksanaan kegiatan program PTM.
n dari aplikasi ASIK. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pelayanan PTM dapat menjelaskan mengenai pencatatan dan pelapor
anakan penyusunan obat terutama yg High Alert dengan benar 4. Terdapat Dokumen monitor obat-obatan
da wawancara ke petugas,memahami cara pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropik/Narkotika."
ng 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan

di UGD 5. O : terdapat penandaan untuk pasien yg resiko jatuh ( pada Rawat jalan)
Sedangkan pada wawancara Petugas, beberapa petugas pernah mengikuti pelatihan tentang keselamatan pasien"
elaksanaan PPI di Puskesmas berupa monitoring program kerja PPI Triwulan."
beberapa program PPI,diantaranya Kewaspadaan isolasi ygterdiri dari kewaspadaan Standart dan Transmisi."
padaan Transmisi Airborne, SOP Kewaspadaan Transmisi Droplet, SOP Kewaspadaan Transmisi Kontak infeksi.
al 18 Januari 2023 . Dari hasil wawancara didapatkan Kapus dan KaTU bisa menjelaskan tentang alasan pemilihan jenis-jenis pelayanan di P
da tempat yang mudah dilihat pengunjung Puskesmas. Informasi tentang hak dan kewajiban pasien dan jenis-jenis pelayanan juga terdap
lementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien beserta tindak lanjutnya. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU, PJ UKM, PJ UKP
eserta tindak lanjutnya. Pada saat observasi didapatkan proses untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan melalui kotak saran, ada
tindak lanjutnya.
ernal ibu dan KB, sop pemeriksaan HIV, Sop TCM Sop USG. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dan PJ Upaya dapat menjelaskan
ra didapatkan bahwa KaTU dan petugas pengendali dokumen dapat menjelaskan tentang proses pengendalian, penataan dan distribusi d
Kesehatan (SIMKES). Ada dokumen bukti pengumpulan dan penyimpanan laporan, ada dokumen bukti analisis data, ada dokumen pelapo
atkan bahwa KaTU dapat menjelaskan proses evaluasi penerapan hasil pelatihan.
K tahun 2023, jadwal kegiatan pembinaan dan supervisi tahun 2023. Saat wawancara bisa menjelaskan proses pengawasan, pemantauan,
K pembinaan jaringan ada pedoman Minilokakarya,SOP keuangan. Kegiatan UKM ada SK program jiwa, pedoman internal dan sop kunjung
au prosedur di puskesmas 4. Puskesmas perlu menunjuk kader khusus promosi kesehatan untuk dapat membantu dalam kegiatan promos
al 23 Nopember 2022. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan lintas sektor dapat menjelaskan proses analisis capaian kinerja
a dengan masyarakat. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dapat menjelaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
pelayanan Promkes.
pelayanan Promkes.
Makanan nomor 140/SOP/425.102.4/2022, ada SOP Pemeriksaan Rumah Sehat nomor 001.4/SOP/425.102.4/2023, ada SOP Inspeksi TTU
et indikator kinerja UKM Esensial Kesga sesuai pokok pikiran yaitu : Bumil mendapat ANC terpadu 47% dari target 100%; Balita mendapat p
dan pelaporan pelayanan Kesga.

et indikator kinerja sesuai pokok pikiran yaitu Bayi usia kurang 6 bulan mendapat ASI ekslusif=77,6% dari taget 50%; Anak usia 6-23 bulan m
an kegiatan pelayanan Gizi
et indikator kinerja utama 3 (tiga) dibidang P2P yaitu imunisasi, TB dan Hipertensidan ada dokumen analisis pencapaian target kinerja P2P
pelayanan P2P menjelaskan kegiatan pelayanan P2P.
al 11 Januari 2023
n mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan.

yimpanan obat berdasarkan FIFO-FEFO 6. Pada wawancara petugas mampu menjelaskan pengelolaan sediaan Farmasi.
alam Dok. Rekam medis.

ng obat emergensi yg tersedia pada ruang ar\tau unit-unit tindakan."
ng penetapan program pencegahan dan penurunan stunting.

a asuh). Ada dokumen bukti pelaksaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Dari wawancara didapatkan bahwa koordinator pel
tkan bahwa koordinator pelayanan Gizi dapat menjelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan kasus stunting.
hamil ). Ada dokumen bukti pelaksanaan program penurunan AKI AKB sesuai dengan RPK yang telah ditetapkan. Dari wawancara didapatk
didapatkan bahwa koordinator pelayanan Ibu dan Anak dapat menjelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan jumlah kematian ibu dan
mantauan suhu dan kondisi vaksin.

( saat pertemuan pembinaan program ). Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, PJ UKM, koordinator pelayanan menjelaskan tentang
njelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan program imunisasi
ator pelayanan tuberkulosis dapat menjelaskan tentang penetapan program pencegahan tuberkulosis.
dan pelaksana TB: memahami ketersediaan dan pengelolaan OAT & non OAT "
CUKUPAN OBAT TB DOTS CUKUP.
a, programer TB, farmasi dan kesehatan lingkungan . Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, PJ UKM, koordinator pelayanan menjelask
inator pelayanan TBC dapat menjelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan program TBC
engenai pencatatan dan pelaporan program PTM

r obat-obatan
resiko jatuh ( pada Rawat jalan) 6. S : Petugas sudah hafal dan paham SOP penapisan dan pek
ksi. 5. Ruang-ruang periksa telah ditata sesuai dengan kewaspadaan transmisi

milihan jenis-jenis pelayanan di Puskesmas
enis-jenis pelayanan juga terdapat pada media sosial Puskesmas, diantaranya website , instagram, facebook, tiktok. Dari hasil wawancara d
an bahwa KaTU, PJ UKM, PJ UKP dapat menjelaskan evaluasi hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan beserta tindak lanjutnya
layanan melalui kotak saran, ada proses penanganan aduan dari pengguna layanan, proses pengukuran kepuasan pasien dari kuesioner ya
dan PJ Upaya dapat menjelaskan proses penyusunan regulasi tersebut.

dalian, penataan dan distribusi dokumen.
alisis data, ada dokumen pelaporan dan distribusi data. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa petugas pengendali dokumen dapat men
oses pengawasan, pemantauan, pengendalian
doman internal dan sop kunjungan rumah pasien Jiwa. Kegiatan UKP ada SK pelayanan klinis, Sk Proses triase, Pedoman internal ibu dan K
mbantu dalam kegiatan promosi kesehatan 5. Puskesmas perlu meningkatkan kepatuhan petugas terhadap SOP 6. Puskesmas perlu meng
n proses analisis capaian kinerja UKM bersama lintas program dan lintas sektor.
berdayaan masyarakat.
02.4/2023, ada SOP Inspeksi TTU dan Institusi nomor 139/SOP/425.102.4/2022, ada SOP Pengambilan Sampel Air nomor 001.2/SOP/425.1
i target 100%; Balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 38% dari target 100%; Anak Usia sekolah dan remaja masuk penjaring
aget 50%; Anak usia 6-23 bulan mendapat MP ASI= 48 % dari target 80%; Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi=100% dari tar
is pencapaian target kinerja P2P.

n sediaan Farmasi. "
dapatkan bahwa koordinator pelayanan gizi menjelaskan proses koordinasi dengan linprog dan linsek dan pelaksanaan kegiatannya.
apkan. Dari wawancara didapatkan bahwa Kapus, PJ UKM, koordinator pelayanan menjelaskan tentang koordinasi dan pelaksanaan kegiat
aporan jumlah kematian ibu dan bayi.
pelayanan menjelaskan tentang koordinasi dan pelaksanaan kegiatan kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
oordinator pelayanan menjelaskan tentang koordinasi dan pelaksanaan kegiatan program penanggulangan TBC. ..........
n paham SOP penapisan dan pekajian risiko"
ok, tiktok. Dari hasil wawancara dengan PJ UKP didapatkan bahwa PJ UKP dapat/tidak menjelaskan proses sosialisasi hak dan kewajiban pa
tindak lanjutnya
epuasan pasien dari kuesioner yang diberikan kepada pasien. Dari wawancara didapatkan PJ Mutu dan Tim UPM (Unit Pengaduan Masyara
pengendali dokumen dapat menjelaskan bagaimana proses pengumpulan, penyimpanan, pelaporan hingga distribusi data.
ase, Pedoman internal ibu dan KB, sop pemeriksaan HIV, Sop TCM Sop USG. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa KaTU dan PJ Upaya d
ap SOP 6. Puskesmas perlu mengusulkan / melakukan pengadaan fasilitas cuci tangan
mpel Air nomor 001.2/SOP/425.102.4/2023 dan 001.3/SOP/425.102.4/2023, ada SOP Inspeksi SAB nomor SOP 001.2/SOP/425.102.4/2023
lah dan remaja masuk penjaringan kesehatan % dari target 100%; CATIN mendapat skrining kesehatan 100 % dari target 65 %; PUS menda
bahan asupan gizi=100% dari target 100% dan ada dokumen analisis pencapaian target kinerja pelayanan Gizi.
pelaksanaan kegiatannya.
ordinasi dan pelaksanaan kegiatan penurunan AKI AKB.

sosialisasi hak dan kewajiban pasien. Wawancara dengan KaTU, PJ UKM, PJ UKP mereka dapat menjelaskan proses sosialisasi jenis-jenis p
m UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) dapat menjelaskan proses untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan, dapat menjelaskan pr
a distribusi data.
kan bahwa KaTU dan PJ Upaya dapat menjelaskan proses penyusunan regulasi tersebut.
SOP 001.2/SOP/425.102.4/2023 dan 001.3/SOP/425.102.4/2023 , ada SOP Pelaksanaan Tindak Lanjut Klinik Sanitasi nomor 001.5/SOP/425
0 % dari target 65 %; PUS mendapat pelayanan kontrasepsi 100 % dari target 100%; USILA mendapat pelayanan kesehatan 33% dari targe
an proses sosialisasi jenis-jenis pelayanan Puskesmas.
a layanan, dapat menjelaskan proses pengukuran kepuasan pasien dan proses penanganan aduan/keluhan pengguna layanan dan tindak l
k Sanitasi nomor 001.5/SOP/425.102.4/2023 Ada dokumen bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesling. Dari wawancara didapatkan ba
yanan kesehatan 33% dari target 100% dan ada dokumen analisis pencapaian target kinerja Kesga (Kesehatan keluarga)
n pengguna layanan dan tindak lanjutnya
. Dari wawancara didapatkan bahwa PJ UKM dan koordinator pelayanan Kesling menjelaskan kegiatan pelayanan Kesling.
atan keluarga)

Monitoring Akreditasi Ketapang

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Monitoring Akreditasi Ketapang

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Da

No Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

ah B3 2. Sdh ada SOP Pengelolaan Limbah B3. 3. Sdh ad

paran B3 2. Sdh ada Pelaporan Tumpahan / paparan B3 dan Penanganannya(berupa dokumen/rekam bu

AK, Petugas memahami Pelaksanaan Audit Internal.

an evaluasi program MFK

3. Sdh ada bukti Laporan manajemen pengelolaan Limbah B3 4. Wawancara : Petugas ma

(W) 3. D : Ada rekam bukti Pelaksanaan kegiatan,

adwal pemantauan dan hasil pemantauan sistem utilitas.

laksanaan.(menggambarkan siklus PDCA).

uskan RTL (4W,1H)

embangan dapat menjelaskan pemantauan capaian indikator kinerja UKM Pengembangan.

g risiko,kendala dan Kebutuhan khusus sudah ada.

dak,apakah pasien mengalami muntah,apakah pasien mengalami Diare.

gan mengambil risiko yg terdapat pada register resiko.

us kepada yang kurang memenuhi syarat kredensial

as, sesuai dengan Program K3.

3. Sdh ada Spil Kit yg sesuai isinya.

3. O : Terdapat beberapa apar tersedia di beberapa ruang/lokasi 4. W : Petugas dapat men

4. R : Terdapat SK dan SOP pemeliharaan alat medis

aiam kinerja Puskesmas

anggung jwab Sdr……paling lambat minggu ke…..

mpaian informasi masalah kesehatan sampai dengan analisisnya.

anan dapat menjelaskan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembinaan GERMAS.

dinator pelayanan dan pelaksana kegiatan.

uaian rencana kegiatan.

elaskan maksud dan cara pelaksanaan Triase.

Gizi bisa menjelasan tentang asuhan Gizi Pasien.

erdapat Surat Rujukan dan form monitoring selama rujukan

ugas mampu menjelaskannya."

bayi baru lahir 5. Terdapat SOP Pengisian Partograf, "

gkatan program mutu di Puskesmas

sebagai observer perihal pengukuran indikator mutu.

ih dari 90% data dari hasil pengamatan observer dinyatakan Valid.

da Kepala Puskesmas mulai dari INM, IMPP dan IMPel.

kan identifikasi outbreak infeksi.

rana, prasarana, alkes yg kurang ke Dinkes.

menjelaskan proses survei kepuasan pegawai dan tindak lanjutnya.

ringan maupun cair)

4. W : Sudah beberapa kali melaksanakan simulasi

4. W : Petugas dapat menjelaskan cara penggunaan Apar dan pemeliharaan apar

ampung perubahan RBA

s sektor menjelaskan analisis IKH

iatan secara bersama

koordinasi melalui pertemuan lokakarya mini maupun melalui WhatsApp.

njelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan Gizi.

P dapat menjelaskan mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan P2P.

layanan UKM pada lokakarya mini bulanan dan triwulanan.

kan tentang penetapan program PTM.

ng 6 langkah cuci tangan dan 5 momen cuci tangan

dan pelaporan pelayanan Kesga.

n mengenai penacatatan dan pelaporan pelayanan.

alam Dok. Rekam medis.

ng penetapan program pencegahan dan penurunan stunting.

mantauan suhu dan kondisi vaksin.

njelaskan mengenai pencatatan dan pelaporan program imunisasi

engenai pencatatan dan pelaporan program PTM

ksi. 5. Ruang-ruang periksa telah ditata sesuai dengan kewaspadaan transmisi

dan PJ Upaya dapat menjelaskan proses penyusunan regulasi tersebut.

is pencapaian target kinerja P2P.

ordinasi dan pelaksanaan kegiatan penurunan AKI AKB.

Vous aimerez peut-être aussi