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QUALITE Chapitre 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.

5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.1 7.2.1 D4/E3 E2 E1 D3 D2 P1 P2 D1 Thmes D/E/P

ISO9001:2000 Exigences de la norme Systme de management de la qualit Exigences gnrales (10 exigences) Exigences relatives la documentation (5 exigences) Gnralits (6 procdures documentes) Manuel qualit (3 exigences) Matrise des documents et des enregistrements (9 exigences) Enregistrements tablis et conservs pour apporter la preuve (3 exigences) Responsabilit de la direction Engagement de la direction (5 exigences) Ecoute client ( 5 exigences) Politique qualit (5 exigences) Planification Objectifs qualit (1 exigence) Planification du SMQ (5 exigences) Responsabilit, autorit et communication Responsabilit et autorit (1 exigence) Reprsentant de la direction (3 exigences) Communication interne (1 exigence) Revue de direction Gnralits (3 exigences) Elments d'entre de la revue (7 exigences) Elments de sortie de la revue ( 3 exigences) Management des ressources Mise disposition des ressources (1 exigence) Ressources humaines Gnralits ( 1 exigence ) Comptence, sensibilisation et formation ( 5 exigences) Infrastructures ( 3exigences) Environnement de travail ( 1 exigence) Ralisation du produit Planification des processus de ralisation (7 exigences) Processus relatifs aux clients Dtermination des exigences relatives au produit (4 exigences)

Environnement Chapitre Thmes D/E/P

ISO14001:2004 Exigences de la norme

SECURITE Chapitre Thmes D/E/P

OHSAS18001:1999 Exigences du rfrentiel

4.1

Exigences gnrales

4.1

Exigences gnrales

4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 P5 P12/E4

Documentation du SME Documentation du SME Matrise de la documentation Enregistrements

4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 P5 P9/E4

Documentation Documentation Matrise de la documentation et des donnes Enregistrements et gestion des enregistrements

4.3.1 4.2 4.3 4.3.3 4.3.3

P1

Identification des aspects environnementaux ayant un impact significatif Politique environnementale Planification 4.2 4.3

4.3.1

P1

dangers, de l'valuation du risque et de la matrise du risque Politique de sant et de scurit au travail - Amlioration continue Planification

D D

Objectifs, cibles et programmes environnementaux Objectifs, cibles et programmes environnementaux

4.3.3 4.3.4

D D

Objectifs Programme de management de la sant, scurit au travail

4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 P4 E5 E5 E5 E5

Ressources, rles, responsabilit et autorit Ressources, rles, responsabilit et autorit Communication interne, communication externe, mthodes de communication Revue de direction - Revue du S.M.E - Amlioration continue - Les axes d'amlioration - La mise en uvre de l'amlioration continue Revue de direction - Revue du S.M.E - Amlioration continue - Les axes d'amlioration - La mise en uvre de l'amlioration continue Revue de direction - Revue du S.M.E - Amlioration continue - Les axes d'amlioration - La mise en uvre de l'amlioration continue Revue de direction - Revue du S.M.E - Amlioration continue - Les axes d'amlioration - La mise en uvre de l'amlioration continue

4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.6

D D P4

Structure et responsabilit Structure et responsabilit Consultation et communication Revue de direction Revue de direction Revue de direction Revue de direction

4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 P3/E1

Ressources, rles, responsabilit et autorit Ressources, rles, responsabilit et autorit Ressources, rles, responsabilit et autorit Comptence, formation et sensibilisation Ressources, rles, responsabilit et autorit Ressources, rles, responsabilit et autorit

4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1

D D D P3/D D D

Structure et responsabilit Structure et responsabilit Structure et responsabilit Formation, sensibilisation et comptences Structure et responsabilit Structure et responsabilit

4.4.6 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6

PD6 PD6 P1 P2 PD6

Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels environnementaux - Comprhension des impacts environnementaux Dterminer le caratre significatif des aspects environnementaux Exigences lgales - Autres exigences Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels

4.4.6 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6

P P P1 P2 P

Exigences lgales - Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle dangers, de l'valuation du risque et de la matrise du risque Exigences lgales et autres exigences Matrise oprationnelle

7.2.2

E4

Revue des exigences relatives au produit (7 exigences)

4.3.1 4.4.6

P1 PD6 P4 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 PD6 P8/E2

7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 E15/D8 P4 P3/E14 E12/E13 E10 E11 E9 D5 D6 E5 E6 E7 D7/E8

Communication avec les clients (3 exigences) Conception et dveloppement Planification de la conception et du dveloppement ( 4 exigences) Elments d'entre de la conception et du dveloppement (5 exigences) Elments de sortie de la conception et du dveloppement (5 exigences) Revue de conception et de dveloppement ( 4 exigences) Vrification de la conception et du dveloppement (2 exigences) Validation de la conception et du dveloppement (3 exigences) Matrise des modifications de la conception et du dveloppement (3 exigences) Achats Processus d'achat (5 exigences) Informations relatives aux achats (4 exigences) Vrification du produit achet (2 exigences) Production et prparation du service Matrise de la production et de la prparation du service (7 exigences) Validation des processus de production et prparation de service (7 exigences) Identification et tracabilit (7 exigences) Proprit du client (3 exigences) Prservation du produit (2 exigences) Matrise des dispositifs de surveillance et de mesure (13 exigences) Mesures, analyse et amlioration Gnralits (4 exigences) Surveillance et mesures Satisfaction du client (2 exigences) Audit interne (9 exigences) Surveillance et mesure des processus (3 exigences) Surveillance et mesure du produit (5 exigences) Matrise du produit non conforme (8 exigences)

4.4.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1

environnementaux - Comprhension des impacts environnementaux Dterminer le caratre significatif des aspects environnementaux Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Communication interne, communication externe, mthodes de communication Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Matrise oprationnelle - Identifier les besoins de matrise oprationnelle - La mise en place des contrles oprationnels Mesurer et surveiller la performance environnementale

4.3.1 4.4.6 4.4.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1

P1 P P4 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P7/E2

dangers, de l'valuation du risque et de la matrise du risque Matrise oprationnelle Consultation et communication Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Achats de biens et de services - Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Matrise oprationnelle Mesure et surveillance des performances

4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.5 4.5.1 4.5.1 4.5.2 4.4.7

P8/E2 P8/E2 P8/E2 P13 P8/E2 P8/E2 P9/P10/E3 P7 P8/E2

Mesurer et surveiller la performance environnementale Mesurer et surveiller la performance environnementale Mesurer et surveiller la performance environnementale Etablir un programme d'audits internes Mesurer et surveiller la performance environnementale Mesurer et surveiller la performance environnementale Evaluer la conformit aux exigences lgales et aux autres exigences Prparer les situations d'urgence et avoir la capacit ragir et de rpondre en prvenant ou en rduisant les impacts associs Mesurer et surveiller la performance environnementale

4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.4 4.5.1 4.5.1 4.5.2 4.4.7 4.5.1

P7/E2 P7/E2 P7/E2 P10 P7/E2 P7/E2 P8/E3 P6 P7/E2

Mesure et surveillance des performances Mesure et surveillance des performances Mesure et surveillance des performances Audit Mesure et surveillance des performances Mesure et surveillance des performances Accidents, incidents, Non-conformit, action corrective et action prventive Prvention des situations d'urgences et capacit ragier Mesure et surveillance des performances

8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 P5/E16 P6/E17

Analyse des donnes (6 exigences) Amlioration Amlioration continue (1 exigence) Actions correctives (8 exigences) Actions prventives (7 exigences)

4.5.1

4.3.3 4.5.3 4.5.3

P P11 P11

Dfinition des objectifs, cibles et programmes environnementaux Evaluer l'efficacit des actions mises en uvre pour traiter les non conformits, les actions correctives et prventives Evaluer l'efficacit des actions mises en uvre pour traiter les non conformits, les actions correctives et prventives

4.3.4 4.5.2 4.5.2 P8/E3 P8/E3

Programme de management de la sant et de la scurit au travail Accidents, incidents, non-conformit, action corrective et action prventive Accidents, incidents, non-conformit, action corrective et action prventive