Datos

Personal de linea
Valor hora normal
Planta Trabaja L-V en 2 turnos
Pptto produccion
Producto Estrella Fortekid1000 en bolsas
Producto Estrella Fortekid1000 en caja
Vel. Nominal
Rendimiento esperado
Dotacion por turno
BIC
Costo materias primas
Costos de materiales de envase y embalaje
Costos de mano de obra
Costos de energa en
otros costos
Precio promedio de mercado

Unidad de medida
40.0
2,500.0
9.0
13,500.0
250.0
10.0
80.0
0.9
20.0

823.2
261.4
757.5
355.6
255.7
8,457.5

$/HH
hrs
ton
grs
unidades
kg/H

$/Kg
$/Kg
$/Kg
$/Kg
$/Kg
$/cj

Tabla N1
Cargo
Secretaria
Jefe de Planta
Jefe de Calidad
Supervisores
Analistas
Controller
Administrativos
Bodegueros
Grueros
otros
Total

N
1
1
1
3
4
1
2
2
4
8
27

SBM
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

promedio
700,000
2,500,000
1,500,000
900,000
500,000
1,000,000
700,000
500,000
390,000
280,000
8,970,000

Evolucin de precios materias primas US$/Ton

Ao
Materia 1
Materia 2
Materia 3
Materia 4
2004
2,400.0
700.0
1,325.5
2,005.8
2005
2,410.0
720.0
1,427.9
2,010.2
2006
2,417.0
725.0
1,467.4
2,025.0
2007
2,423.5
700.0
1,489.3
2,017.0
2008
2,421.0
690.0
1,495.3
2,015.3
2009
2,423.2
685.0
1,500.0
2,021.3
2010
2,425.6
690.7
1,504.5
2,023.0
2011
2,432.5
682.5
1,559.9
2,025.9
El valor del ao 2011 es un estimado que se calcula por medio de la
funcin Tendencia, que nos permite visualizar una proyeccin de este.

Evolucin de precios materias primas

Ao
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10

Como estos valores estan en dlar se hace la conversin utilizando la estimacion de este valor durante el ao 2011
Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

$
489 $
476 $
480 $
471 $
468 $
469 $
463
Para variables claves se utilizaron proyecciones de Zahler y Co. (Septiembre 2011), IPOM del Banco Central (Septiembre 201
Encuesta a Operadores Financieros del Banco Central (Septiembre 2011).
Fuente: Esta informacin es entregada por el area de Control de Gestin de Agrosuper.
Evolucin de precios materias primas $/KG
Ao
Materia 1
Materia 2
Materia 3
2004
1,162.2
339.0
641.9
2005
1,167.0
348.7
691.5
2006
1,170.4
351.1
710.6
2007
1,173.6
339.0
721.2
2008
1,172.4
334.1
724.1
2009
1,173.4
331.7
726.4
2010
1,174.6
334.5
728.6
2011
1,177.9
330.5
755.4

Materia 4
971.3
973.4
980.6
976.7
975.9
978.8
979.6
981.1

volucin de precios materias primas ao 2010 US$/Ton

Materia 1
Materia 2
Materia 3
Materia 4
2,422.3
684.0
1,496.7
2,019.3
2,422.4
689.0
1,499.4
2,021.3
2,423.5
700.0
1,502.0
2,024.4
2,424.0
690.0
1,503.6
2,025.2
2,423.1
695.0
1,503.0
2,022.7
2,424.4
697.0
1,504.0
2,021.3
2,426.7
695.0
1,506.4
2,024.2
2,426.2
690.0
1,505.3
2,021.2
2,428.3
680.0
1,506.0
2,024.0
2,428.1
689.7
1,508.3
2,023.8
2,428.8
689.4
1,509.4
2,024.0
2,429.5
689.1
1,510.4
2,024.3

Para obtener estos valores se utiliza la funcin tendencia

que nos ayuda a visualizar la proyeccion de estos meses
Asi se completa el ao 2010, y calculamos un promedio
de estos valores, para poder estiamar el valor para el ao

te valor durante el ao 2011

Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Promedio
$
467 $
483 $
499 $
515 $
531 $
484.25
OM del Banco Central (Septiembre 2011), Consensus Forecast (Septiembre 2011), Encuesta Expectativas Econmicas del Banco Central (S

utiliza la funcin tendencia

proyeccion de estos meses
y calculamos un promedio
estiamar el valor para el ao 2011

micas del Banco Central (Septiembre 2011) y

Datos de listado de materiales para producir 1000 kg de Fortekid1000 envasado

en formato de 250 grs. Y embalado en cajas de 2,5 kg. (10 uni por caja)

Materias
primas
Materia Prima 1
Materia Prima 2
Materia Prima 3
Materia Prima 4
Total

Material
Embalaje
Envase individual
Bolsas plasticas
Etiquetas
cajas
Total

Uso en
Precio
estndar, base cero
(KG)
($/KG)
1,178
331
755
981

Precio
estndar,
($/uni)
37
25
12
150

250
275
250
225
1000

Prdida
estndar,
%
2.0%
2.2%
1.8%
1.5%

Uso en base
Prdida
cero (UNI)
estndar, %
4,000
400
4,000
400
8,800

1.1%
1.0%
0.8%
0.7%

Uso
esperado
(KG)
255.0
281.1
254.5
228.4
1,018.9

Uso
esperado
(UNI)
4,044.0
404.0
4,032.0
402.8
8,882.8

Costo en Base
cero, ($)
$
$
$
$
$

294,485
90,892
188,843
220,739
794,959

Costo en Base
cero, ($)
$
$
$
$
$

148,000
10,000
48,000
60,000
266,000

Costo
Esperado, ($)
$
$
$
$
$

300,375
92,892
192,242
224,050
809,559

Costo Esperado,
($)
$
$
$
$
$

149,628
10,100
48,384
60,420
268,532

Resumen de informacin de costos por cada 1000 kg de bebida lacteada Fortekid1000 (formato 10x250 grs)

ITEM

Costo Ppto.
Base cero ($)

Costo
Ppto.Esperado
($)

Costo Efectivo
1T, ($)

Costo MP's
Materia prima 1
Materia prima 2
Materia prima 3
Materia prima 4

Total Costo MP
Costo material Embalaje
Envase individual
Bolsas plsticas
Etiquetas
Cajas

Total Costo ME-E

$
$
$
$
$

294,485
90,892
188,843
220,739
794,959

$
$
$
$
$

300,375
92,892
192,242
224,050
809,559

$
$
$
$

308,500
97,600
196,780
230,500

833,380

$
$
$
$
$

148,000
10,000
48,000
60,000
266,000

$
$
$
$
$

149,628
10,100
48,384
60,420
268,532

$
$
$
$

150,000
11,000
48,200
60,200

269,400

57,050

$
$
$

950,678
58,345
19,235

57,050

1,028,258

$
$

192,000
160,000

$
$

198,765
165,432

Costo M.O. Directa proporcional

Costo M.O. Directa no proporcional
Costo M.O. Indirecta

55,800

Total Costo Mano de Obra

55,800

Energa:
Costo Energa (vapor)
Costo Energa (electricidad)

$
$

188,000
155,000

Total Costo Energa

343,000

352,000

364,197

Otros Costos (logstica, RR.HH, otros)

Costos de Distribucin, Mark. Y Ventas

$
$

110,000
130,000

$
$

121,000
138,000

$
$

148,900
143,678

Total Otros Costos

Costo Total

$
$

240,000
1,699,759

$
$

259,000
1,746,141

$
$

292,578
2,787,813

Estandar M.O Diretca proporcional

N personas
Vnominal(KG/H)
Eficiencia
Estandar M.O (HH/KG) base cero
Estandar M.O (HH/KG) esperada
HT
HNP
valor HH ($/HH)
Costo M.O directa target
Costo M.O directa esperada

40
80.0 kg/H
90%
0.0125
0.0139
???
???
2,500 $/HH

mato 10x250 grs)

Difrenecia c/r
Base cero ($)

Difrenecia c/r
ppto. Esperado
($)

$
$
$
$

14,015
6,708
7,937
9,761

$
$
$
$

8,125
4,708
4,538
6,450

38,421

23,821

2,000 $
1,000 $
200 -$
200 -$

372
900
184
220

$
$
$
$

$
$
$
$

868

950,678 $
2,545 -$
19,235 $

3,400

950,678
54,505
19,235

972,458

915,408

$
$

10,765 -$
10,432 -$

181,235
149,568

21,197 -$

330,803

$
$

38,900 -$
13,678 -$

82,100
124,322

$
$

52,578 -$
1,088,054 $

206,422
402,872

BIC

Dif. c/r Costo

Best in Class,
($)

823,200

10,180

261,400

8,000

757,500

270,758

355,600

8,597

$
$

255,700
2,453,400

$
$

36,878
334,413