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DICD Departamento de Planejamento e Controle Sistmico

CHECK DE MATURIDADE DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS CORRENTES


Responsvel Tcnico: Patricia Salgado (DICD/GECSF/Proc. Gest. Investimento Corrente) Pblico-alvo: Profissionais que atuam no desenvolvimento e implantao de projetos de investimentos correntes

N: PGS-001277 Classificao:

Pg.: 1 de 3 Rev.: 00-16/08/2011

Cdigo de Treinamento: No aplicvel Palavras-chave: Check de Maturidade, Investimento Corrente.

1. OBJETIVO Estabelece diretriz e orientaes para a aplicao do check de maturidade em projetos de investimentos correntes. 2. APLICAO Este procedimento deve obrigatoriamente ser aplicado em todos os projetos de investimentos correntes Brasil, com valor acima de US$3 milhes, da Vale e suas controladas, exceto para projetos de P&D. Fica a critrio dos diretores L4 das reas de negcio, a aplicao deste procedimento nos demais projetos. OBS.: Para a rea de Fertilizantes dever ser obrigatoriamente aplicado para os projetos com valor acima de US$1 milho. 3. REFERNCIAS

NOR-0002: Norma de Delegao de Autoridade PGS-000375: Manual de Gesto e Implantao de Investimento Corrente PGS-001252: Gesto de Oramento de Investimento Corrente

4. DEFINIES

LOB: rea de negcio (L5) L4: Diretor de Departamento Vale de cada rea de negcio L3: Gerente Geral Vale (rea de negcio) P&D: Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento DIOD: Departamento de Oramento

5. ATRIBUIES E RESPONSABILIDADES - aplicar o check list de maturidade no projeto - enviar o check list de maturidade para liberao do inicio da execuo do projeto L3 responsvel pelo projeto Departamento de Oramento - aprovar o check list de maturidade - liberar o incio da execuo econmica e financeira do projeto no sistema

Responsvel pelo projeto

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6. AVALIAO DA MATURIDADE DO PROJETO

N: PGS-001277 Classificao:

Pg.: 2 de 3 Rev.: 00-16/08/2011

As avaliaes de maturidade de projetos de investimentos correntes so fundamentais na anlise do grau de definio dos produtos esperados para implantao do projeto, nas prticas empregadas no seu desenvolvimento e na verificao do alinhamento geral do projeto frente s diretrizes, restries e objetivos do negcio. Alm de suportar o processo de deciso quanto aprovao do incio da execuo do investimento, o produto final da avaliao constitui-se em uma ferramenta para a definio de aes complementares que fortaleam a competitividade e previsibilidade do projeto, assim como a avaliao da maturidade e riscos do portflio de projetos.

6.1. REQUISITOS MNIMOS DO CHECK LIST DE MATURIDADE


Foram estabelecidos requisitos mnimos para o check list de maturidade de projetos, conforme lista abaixo e alm destes, fica a critrio de cada Departamento (L4), acrescentar novos requisitos. Fica a critrio do Diretor de Departamento (L4) utilizar o modelo elaborado conforme item 5.2 abaixo ou criar seu prprio modelo, desde que o contedo tenha obrigatoriamente os requisitos mnimos estabelecidos neste procedimento. Requisitos Mnimos: - Premissas do projeto; - Principais pessoas envolvidas no projeto; - Principais documentos de engenharia; - Planejamento macro, fsico econmico e financeiro do projeto; - Estratgias de compras; - Substituio de equipamento conforme orientao do procedimento de avaliao do custo total das propriedades da LOB; - Diretrizes de padronizao de ativos; - Permisses e licenas.

6.2. MODELO CHECK LIST DE MATURIDADE


Foi desenvolvido um modelo padro, com os requisitos mnimos pr-estabelecidos para o procedimento: Atividade Maturidade de Projetos Descrio Check List de Maturidade Ferramentas e Templates Anexo 1 - Modelo Check List de Maturidade de ProjetosInvestimentos Correntes

As colunas D ,E e F do modelo devem ser preenchidas de acordo com a aplicabilidade e existncia ou no do documento. Indicar na coluna COMENTRIOS os documentos onde as informaes podero ser encontradas e qual o seu local de armazenamento, para facilitar a verificao em caso de auditorias. Na ausncia do documento relacionado na lista, o responsvel pela elaborao do check dever explicar, resumidamente, o motivo da falta do documento na coluna COMENTRIOS.

6.3. APROVAO

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Todo ckeck list de maturidade elaborado para projeto com valor acima de US$3 milhes (US$1 milho para a rea de Fertilizantes), dever ser aprovado pela gerncia Geral (L3) da rea de negcios responsvel pelo projeto de investimento corrente. A aprovao poder ser feita em meio fsico (na planilha do check list) ou em meio eletrnico atravs do e-mail. O Check List aprovado dever ser anexado no share point do Departamento de Oramento Vale (corporativo) atravs do portal https://teams01.valeglobal.net/wg/DIOD/default.aspx e automaticamente ser encaminhado um e-mail formalizando o upload do arquivo ao responsvel da rea no Departamento de Oramento (DIOD) . Os arquivos do check de maturidade de projetos devero ser anexados no share point at a 3 semana do ms da avaliao, para a liberao da execuo do projeto no ms subsequente. O acesso dever ser solicitado ao ponto focal do Departamento de Oramento Vale. 7. ANEXOS

Anexo 1 - Modelo Check List de Maturidade de Projeto - Investimentos Correntes

Anexo 1 - Modelo Check list de Maturidade de Projetos Investim entos Correntes.xls

8. RESPONSVEIS PELA ELABORAO


Patrcia Salgado Sueli Incio

01553214 01148429