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CRITÉRIO SMS

CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

CERTIFICAÇÃO Certificado ISO 14001 Apresentar o certificado de gestão


ISO14001 – referente à área de gestão ambiental,
SISTEMA DE descrevendo o seu escopo.
X
GESTÃO AMBIENTAL
(SGA)

POLÍTICA Política Ambiental Documentação; implementação;


AMBIENTAL consideração sobre os impactos
ambientais; busca da melhoria
X
contínua; prevenção da poluição;
adequação aos requisitos legais;
disseminação; entendimento.
PLANEJAMENTO DO Aspectos Ambientais
Identificação; determinação;
SGA X
atualização, abrangência.

Requisitos Legais e Outros Metodologia para identificar e ter


Requisitos acesso à legislação ambiental e outros X
requisitos.
Objetivos e Metas Documentação; compatibilidade com a
política ambiental; alinhamento com o
X
compromisso de prevenção da
poluição; divulgação.
Programa(s) de Gestão Programas, manuais; alcance dos
Ambiental objetivos e metas ambientais;
atribuição de responsabilidades, meios X
e prazos; atualizações; reuniões de
planejamento.
IMPLEMENTAÇÃO E Estrutura e Definição das funções,
OPERAÇÃO DO SGA Responsabilidade responsabilidades e autoridades;
documentações e comunicação;
X
garantias de recursos essenciais para a
implementação e controle; designação
de representante.
Treinamento, Planejamento de treinamentos;
Conscientização e identificação e realização de
Competência treinamento do pessoal; registros de X
treinamento, qualificação, escolaridade,
experiência.
Comunicação Meios de comunicação interna entre os
vários níveis e funções; comunicações
das partes interessadas externas.
Quadros de avisos, jornais/revistas
internos, correio eletrônico. X
Meios e registros de contatos com
partes interessadas externas:
reclamações, sugestões e solicitações e
as respectivas respostas.
Documentação do Sistema Manual; métodos de manutenção das
X
de Gestão Ambiental informações que descrevem os
CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

elementos-chave do SGA e as
interações entre os principais
elementos; existência de informações
para orientação sobre a documentação.
Controle de Documentos Procedimento de controle de
documentos; documentação legível,
identificável, mantida de forma
organizada. X
Disponibilidade de procedimentos
relacionados à criação e alteração dos
vários tipos de documentos.
Controle Operacional Metodologia, estipulação de critérios
operacionais; definição dos aspectos X
ambientais significativos identificáveis.
Preparação e Atendimento Metodologia para identificação do
a Emergências potencial e atendimento a acidentes e
situações de emergência; métodos de
X
identificação das ações para prevenir
ou mitigar os impactos ambientais;
formas de análise e revisão.
VERIFICAÇÃO E Monitoramento e Medição Metodologias de monitoramento e
AÇÃO CORRETIVA medição; registros das medições e
DO SGA monitoramento das operações e
processos que causam ou possam
causar impacto significativo sobre o
X
meio ambiente; registro do
acompanhamento do desempenho
ambiental; avaliação do atendimento à
legislação; métodos e resultados de
calibrações.
Não-Conformidade e Ações Registros de não-conformidades;
Corretiva e Preventiva medidas adotadas para mitigar
quaisquer impactos; métodos para
iniciar e concluir ações corretivas e X
preventivas; implementação e registro
das mudanças resultantes de ações
corretivas e preventivas.
Registros Procedimento de controle de registros,
com definição do tempo de retenção e X
definição da forma de descarte.
Auditoria do Sistema de Programas, planos e procedimentos
Gestão Ambiental para auditorias periódicas;
fornecimento à administração de X
informações sobre os resultados das
auditorias; registros das auditorias.
ANÁLISE CRÍTICA Análise Crítica pela Eventuais alterações na política, nos
X
PELA Administração objetivos e em outros elementos do
ADMINISTRAÇÃO SGA; registros das análises críticas.
DO SGA
CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

CERTIFICAÇÃO Certificado OHSAS 18001 Mencionar qual o certificado de gestão


OHSAS 18001 – referente à área de gestão de
SISTEMA DE Segurança e Aúde Ocupacional e
descreve o seu escopo.
GESTÃO DE
SEGURANÇA E X
SAÚDE
OCUPACIONAL
(SGSSO)

POLÍTICA DE SSO Política de Segurança e Documentação; implementação;


Saúde Ocupacional (SSO) manutenção; consideração sobre a
natureza e escala dos riscos de
segurança e saúde ocupacional da
X
organização; prevenção de riscos;
busca da melhoria contínua; adequação
aos requisitos legais; disseminação;
análise critica; entendimento.
PLANEJAMENTO DO Planejamento para a Métodos de identificação de perigos;
SGSSO Identificação de Perigos e avaliação dos riscos; implementação
Avaliação e Controle de X
das medidas de controle necessárias;
Riscos documentação; atualização.
Requisitos Legais e Outros Metodologia para identificar e acessar
Requisitos os requisitos legais e outros requisitos
X
de segurança e saúde ocupacional;
atualização; comunicação.
Objetivos Documentação; compatibilidade com a
política de segurança e saúde X
ocupacional; divulgação.
Programa(s) de Gestão de Programas, planos; alcance dos
SSO objetivos; atribuição de
responsabilidades e autoridade; meios X
e cronogramas para alcançar os
objetivos; revisão; reuniões periódicas.
IMPLEMENTAÇÃO E Estrutura e Definição das funções,
OPERAÇÃO DE Responsabilidade responsabilidades e autoridades;
SGSSO documentação e comunicação;
designação de representantes;
X
disponibilidade dos recursos essenciais
para a implementação, controle e
melhoria do sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional.
Treinamento, Planejamento dos treinamentos;
Conscientização e identificação e realização de
Competência treinamento do pessoal; registros de X
treinamento, qualificação, escolaridade,
experiência.
Consulta e Comunicação Meios de comunicação interna entre os
X
vários níveis e funções; comunicações
CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

das partes interessadas externas.


Quadros de avisos, jornais/revistas
internos, correio eletrônico.
Documentação Manual; métodos de manutenção das
informações que descrevem os
elementos do sistema de gestão e suas X
interações; existência de informações
para orientação sobre a documentação.
Controle de Documentos e Procedimento para controle dos
de Dados documentos; documentação legível,
identificável, mantida de forma
organizada; disponibilidade em todos
X
os locais onde operações essenciais ao
efetivo funcionamento do sistema de
segurança e saúde ocupacional são
executadas.
Controle Operacional Metodologia, estipulação de critérios
operacionais, definição dos riscos de
X
segurança e saúde ocupacional
significativos identificável.
Preparação e Atendimento Metodologia para identificação do
a Emergências potencial e atendimento a acidentes e
situações de emergência; métodos de
X
identificação das ações para prevenir
ou mitigar as prováveis doenças e
danos; formas de análise e revisão.
VERIFICAÇÃO E Monitoramento e Metodologia para monitoramento e
AÇÃO CORRETIVA Mensuração do medição, da performance em
DO SGSSO Desempenho segurança e saúde ocupacional;
periodicidade das medições; registros
X
das medições; calibração e manutenção
dos equipamentos de medição e
monitoramento; retenção dos registros
de calibração.
Acidentes, Incidentes, Métodos e responsabilidades para
Não-Conformidades e análise e investigação; registros de
Ações Corretivas e não-conformidades; medidas adotadas
Preventivas para reduzir conseqüências oriundas de
acidentes, incidentes e não
X
conformidades; forma de iniciar e
concluir ações corretivas e preventivas;
implementação e registro das
mudanças resultantes de ações
corretivas e preventivas.
Registros e Gestão de Procedimento de controle de registros,
Registros com definição do tempo de retenção e X
definição da forma de descarte.
Auditoria Programas,planos e procedimentos
X
para auditorias periódicas;
CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Serviços)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

fornecimento à administração de
informações sobre os resultados das
auditorias; registros das auditorias.
ANÁLISE CRÍTICA Análise Crítica pela Eventuais alterações na política, nos
PELA Administração objetivos e em outros elementos do
ADMINISTRAÇÃO X
sistema de gestão de SSO; registros
DO SGSSO das análises críticas.

CRITÉRIO SMS (Fornecedores de Bens)

Mandatório
Classificatório

Específico
INDICADORES REQUISITOS COMENTÁRIO

MEIO AMBIENTE Requisitos Legais e Outros Mostrar como a organização estabelece


Requisitos e mantém procedimentos para
identificar e ter acesso à legislação e X
outros requisitos aplicáveis.

Especificar quais as legislações


ambientais federal, estadual e
municipal, aplicáveis para a empresa,
indicando como são cumpridas.
Avaliação do Atendimento Mostrar como a organização estabelece
a Requisitos Legais e e mantém procedimentos para avaliar
X
Outros periodicamente o atendimento aos
requisitos legais aplicáveis.
SEGURANÇA E Requisitos Legais e Outros Mostrar como a organização estabelece
SAÚDE Requisitos e mantém procedimentos para
X
OCUPACIONAL identificar e ter acesso à legislação e
outros requisitos aplicáveis.
Especificar quais as Normas
Regulamentadoras (NR's) aplicáveis
X
para a empresa, indicando como são
cumpridas.
Avaliação do Atendimento Mostrar como a organização estabelece
a Requisitos Legais e e mantém procedimentos para avaliar
X
Outros periodicamente o atendimento aos
requisitos legais aplicáveis.
Metodologia para avaliar o atendimento
aos requisitos legais e outros requisitos
de segurança e saúde ocupacional;
X
atualização; registro; controle;
comprometimento com o atendimento
aos requisitos; avaliação.

Legenda:
a. Mandatório: indicador cuja apresentação é obrigatória para obtenção do cadastro.
b. Classificatório: indicador utilizado apenas para pontuação e classificação.
c. Específico: indicador exigido somente para determinadas famílias de material ou serviços
devido a sua peculiaridade.
Observações:

1. Certificado ISO 14001:1996: comprovação da adequação do sistema de gestão ambiental


mantido pelo fornecedor através de certificado emitido por terceira parte, credenciada por
sistema oficial de certificação, com base na norma ISO 14001:1996.
2. Certificado OHSAS 18001: comprovação da adequação do sistema de gestão de segurança e
saúde ocupacional mantido pelo fornecedor através de certificado emitido por terceira parte,
com base na norma OHSAS 18001.
3. As certificações ISO 14001:1996 e OHSAS 18001 são requisitos classificatórios. A empresa
que possuir uma delas, ou as duas, poderá vir a obter pontuação máxima, conforme o grau
de implantação que demonstre dos referidos sistemas. A empresa que não possuir essas
certificações será avaliada em cada um dos requisitos subseqüentes obtendo pontuação
conforme o grau de atendimento ao requisito.
4. A aceitação de Certificados de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde Ocupacional
emitidos por Organismos de Certificação reconhecidos por Sistemas Oficiais, não exclui a
eventual avaliação do fornecedor por uma equipe de avaliadores própria ou contratada pela
Petrobras, antes ou depois do cadastramento, previamente à execução de uma compra ou
execução de um contrato, como parte da avaliação de divergência de campo apresentada por
material fornecido pelo fabricante ou situações similares.
5. Exemplos de evidências: cada empresa em função do seu perfil e das suas estratégias,
deverá descrever ou demonstrar como atende a cada requisito, apresentando outras
evidências, além das exemplificadas.
6. Caso a empresa possua mecanismo(s) de gestão diferenciado(s) para algum do(s) bem(ns)
ou serviço(s), deverá informar a(s) sistemática(s) indicando a(s) famílias(s) de bem(ns) ou
serviço(s) correspondente(s).