Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 1
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
sp.fin-dzia-rozdz
Razem:
DOCHODY BUDETU
ZADANIA DOT. POROZUMIE Z ORG.ADM.RZD.
PA
Dziaalno usugowa
710
71035
Cmentarze
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
852
85295
Pomoc spoeczna
Pozostaa dziaalno
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
PJ
754
75414
Obrona cywilna
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
801
80104
Owiata i wychowanie
Przedszkola
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
851
85154
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
921
92116
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
92195
Pozostaa dziaalno
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
WL
600
Strona 1 z 9
ZADANIA WASNE
Transport i czno
plan po
zmianach
wykonanie
% wykonania
planu
57 222 789,00
57 222 789,00
13 700,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
57 364 907,78
57 364 907,78
13 695,55
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,25
100,25
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
5 700,00
5 695,55
5 695,55
5 695,55
5 695,55
99,92
99,92
99,92
99,92
228 200,00
900,00
900,00
900,00
900,00
233 516,18
900,00
900,00
900,00
900,00
102,33
100,00
100,00
100,00
100,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
27 136,18
27 136,18
27 136,18
27 136,18
135,68
135,68
135,68
135,68
13 300,00
13 300,00
13 300,00
13 300,00
13 300,00
13 300,00
13 300,00
13 300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
194 000,00
155 000,00
155 000,00
155 000,00
192 180,00
155 000,00
155 000,00
155 000,00
99,06
100,00
100,00
100,00
39 000,00
39 000,00
39 000,00
37 180,00
37 180,00
37 180,00
95,33
95,33
95,33
51 670 464,80
2 750 855,00
51 863 535,04
2 754 673,68
100,37
100,14
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 2
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
60016
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Dotacje i rodki na
zad.majtkowe z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
70095
Pozostaa dziaalno
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
710
71014
Dziaalno usugowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
750
75011
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75022
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75023
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
754
Strona 2 z 9
wykonanie
% wykonania
planu
2 750 855,00
18 430,00
18 430,00
2 754 673,68
23 517,36
23 517,36
100,14
127,60
127,60
2 732 425,00
1 498 200,00
2 731 156,32
1 498 200,00
99,95
100,00
1 234 225,00
1 232 956,32
99,90
3 715 698,00
2 077 218,00
575 060,00
575 060,00
3 395 816,03
1 776 338,28
491 876,22
491 876,22
91,39
85,52
85,53
85,53
1 502 158,00
1 502 158,00
1 284 462,06
1 284 462,06
85,51
85,51
1 638 480,00
1 638 480,00
1 638 480,00
1 619 477,75
1 619 477,75
1 619 477,75
98,84
98,84
98,84
0,00
0,00
0,00
0,00
319,88
319,88
319,88
319,88
0,00
0,00
0,00
0,00
25 495,00
65,00
65,00
65,00
25 016,14
88,54
88,54
88,54
98,12
136,22
136,22
136,22
0,00
0,00
0,00
17,13
17,13
17,13
0,00
0,00
0,00
25 430,00
25 430,00
25 430,00
24 910,47
24 910,47
24 910,47
97,96
97,96
97,96
115 560,00
122 477,76
105,99
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 3
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
75416
Stra Miejska
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75478
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
756
75601
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75615
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75616
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75618
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75621
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75647
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Strona 3 z 9
wykonanie
% wykonania
planu
15 560,00
15 560,00
15 560,00
22 477,76
15 977,76
15 977,76
144,46
102,68
102,68
0,00
0,00
6 500,00
6 500,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
100,00
100,00
29 578 341,00
30 682 459,83
103,73
60 000,00
60 000,00
60 000,00
62 557,85
62 557,85
62 557,85
104,26
104,26
104,26
8 308 896,00
8 815 387,81
106,10
8 308 896,00
8 308 896,00
8 815 387,81
8 815 387,81
106,10
106,10
4 733 478,00
5 179 403,07
109,42
4 733 478,00
4 733 478,00
5 179 403,07
5 179 403,07
109,42
109,42
1 323 260,00
1 354 398,62
102,35
1 323 260,00
1 323 260,00
1 354 398,62
1 354 398,62
102,35
102,35
15 073 307,00
15 073 307,00
15 073 307,00
15 186 509,11
15 186 509,11
15 186 509,11
100,75
100,75
100,75
79 400,00
79 400,00
79 400,00
84 203,37
84 203,37
84 203,37
106,05
106,05
106,05
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 4
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
758
75801
9 916 122,00
9 882 059,46
99,66
9 836 122,00
9 836 122,00
100,00
9 836 122,00
9 836 122,00
9 836 122,00
9 836 122,00
100,00
100,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
45 937,46
45 937,46
45 937,46
57,42
57,42
57,42
1 810 210,00
73 517,00
73 517,00
73 517,00
1 651 201,80
116 552,16
116 552,16
116 552,16
91,22
158,54
158,54
158,54
1 117 785,00
1 117 785,00
1 117 785,00
1 060 356,01
1 060 356,01
1 060 356,01
94,86
94,86
94,86
54 367,00
54 367,00
3 200,00
53 725,97
53 725,97
3 185,24
98,82
98,82
99,54
51 167,00
50 540,73
98,78
15 600,00
15 600,00
15 600,00
18 455,18
18 455,18
18 455,18
118,30
118,30
118,30
Stowki szkolne
100 984,00
100 984,00
100 984,00
102 956,50
102 956,50
102 956,50
101,95
101,95
101,95
Pozostaa dziaalno
447 957,00
447 957,00
447 957,00
299 155,98
299 155,98
299 155,98
66,78
66,78
66,78
0,00
0,00
0,00
74,79
74,14
74,14
0,00
0,00
0,00
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
801
80101
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
80104
Przedszkola
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
80110
Gimnazja
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Dotacje i rodki na zadania
biece z udziaem rodkw, o ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt 2,3
80114
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
80148
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
80195
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
851
85154
DOCHODY BIECE
Strona 4 z 9
% wykonania
planu
Rne rozliczenia
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75814
wykonanie
Ochrona zdrowia
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 5
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85195
85202
74,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
0,65
0,65
0,00
0,00
0,00
1 728 646,80
22 993,00
22 993,00
22 993,00
1 656 750,66
21 251,68
21 251,68
21 251,68
95,84
92,43
92,43
92,43
Orodki wsparcia
23 736,00
23 736,00
23 736,00
18 859,09
18 859,09
18 859,09
79,45
79,45
79,45
65 000,00
65 224,81
100,35
65 000,00
65 000,00
65 224,81
65 224,81
100,35
100,35
23 249,00
22 689,63
97,59
23 249,00
23 249,00
22 689,63
22 689,63
97,59
97,59
526 251,00
527 141,98
100,17
526 251,00
526 251,00
527 141,98
527 141,98
100,17
100,17
0,00
0,00
0,00
699,40
699,40
699,40
0,00
0,00
0,00
Zasiki stae
267 148,00
267 148,00
267 148,00
265 750,90
265 750,90
265 750,90
99,48
99,48
99,48
504 564,00
504 564,00
458 847,26
458 847,26
90,94
90,94
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spolecznej
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85203
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85212
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85213
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85214
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85215
Dodatki mieszkaniowe
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85216
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85219
DOCHODY BIECE
Strona 5 z 9
% wykonania
planu
0,00
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
852
wykonanie
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 6
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Dotacje i rodki na zadania
biece z udziaem rodkw, o ktrych mowa w
art.5 ust.1 pkt 2,3
85228
275 517,86
100,74
231 078,00
183 329,40
79,34
45 702,00
45 702,00
45 702,00
32 531,98
32 531,98
32 531,98
71,18
71,18
71,18
Pozostaa dziaalno
250 003,80
250 003,80
250 003,80
243 753,93
243 753,93
243 753,93
97,50
97,50
97,50
128 800,00
128 800,00
128 800,00
128 800,00
126 526,16
126 526,16
126 526,16
126 526,16
98,23
98,23
98,23
98,23
186 108,00
186 108,00
186 108,00
186 108,00
138 329,14
138 329,14
138 329,14
138 329,14
74,33
74,33
74,33
74,33
305 078,00
950,00
950,00
950,00
263 303,13
783,01
783,01
783,01
86,31
82,42
82,42
82,42
210 000,00
191 916,75
91,39
210 000,00
210 000,00
191 916,75
191 916,75
91,39
91,39
3 395,00
3 396,89
100,06
3 395,00
3 395,00
3 396,89
3 396,89
100,06
100,06
90 733,00
62 493,00
62 493,00
67 206,48
38 966,48
38 966,48
74,07
62,35
62,35
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
853
85305
obki
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
854
85415
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
900
90015
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
90019
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
90020
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
90095
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Strona 6 z 9
% wykonania
planu
273 486,00
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85295
wykonanie
Pozostaa dziaalno
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 7
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
921
92116
28 240,00
28 240,00
100,00
100,00
798 387,00
0,00
0,00
0,00
801 653,25
660,20
660,20
660,20
100,41
0,00
0,00
0,00
797 187,00
797 187,00
797 187,00
796 125,11
796 125,11
796 125,11
99,87
99,87
99,87
1 200,00
1 200,00
1 200,00
4 867,94
4 867,94
4 867,94
405,66
405,66
405,66
611 164,00
571 394,00
66 024,00
66 024,00
362 873,33
323 097,78
65 223,41
65 223,41
59,37
56,55
98,79
98,79
505 370,00
200 000,00
257 874,37
200 000,00
51,03
100,00
305 370,00
57 874,37
18,95
0,00
0,00
0,00
5,55
5,55
5,55
0,00
0,00
0,00
Pozostaa dziaalno
39 770,00
39 770,00
39 770,00
39 770,00
39 770,00
39 770,00
100,00
100,00
100,00
ZADANIA ZLECONE
5 310 424,20
27 878,20
27 878,20
27 878,20
27 878,20
5 254 161,01
27 878,20
27 878,20
27 878,20
27 878,20
98,94
100,00
100,00
100,00
100,00
Muzea
DOCHODY MAJTKOWE
Dotacje i rodki na
zad.majtkowe z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
92195
Pozostaa dziaalno
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
926
92601
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Dotacje i rodki na
zad.majtkowe z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
92605
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
92695
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
ZL
Rolnictwo i owiectwo
010
01095
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Strona 7 z 9
% wykonania
planu
28 240,00
28 240,00
DOCHODY MAJTKOWE
Dochody majtkowe bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
92118
wykonanie
Pozostala dzialalno
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 8
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
750
75011
187 589,00
187 589,00
100,00
Urzdy wojewdzkie
177 961,00
177 961,00
177 961,00
177 961,00
177 961,00
177 961,00
100,00
100,00
100,00
9 628,00
9 628,00
9 628,00
9 628,00
9 628,00
9 628,00
100,00
100,00
100,00
130 477,00
104 648,24
80,20
3 963,00
3 957,22
99,85
3 963,00
3 963,00
3 957,22
3 957,22
99,85
99,85
62 584,00
62 584,00
62 584,00
62 314,00
62 314,00
62 314,00
99,57
99,57
99,57
63 930,00
38 377,02
60,03
63 930,00
63 930,00
38 377,02
38 377,02
60,03
60,03
4 929,00
4 929,00
4 929,00
4 929,00
3 918,00
3 918,00
3 918,00
3 918,00
79,49
79,49
79,49
79,49
4 959 551,00
562 084,00
562 084,00
562 084,00
4 930 127,57
557 531,73
557 531,73
557 531,73
99,41
99,19
99,19
99,19
4 365 300,00
4 341 921,00
99,46
4 365 300,00
4 365 300,00
4 341 921,00
4 341 921,00
99,46
99,46
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
751
75101
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75107
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
75109
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
851
85195
Ochrona zdrowia
Pozostaa dziaalno
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
852
85203
Pomoc spoeczna
Orodki wsparcia
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85212
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
Strona 8 z 9
% wykonania
planu
Administracja publiczna
DOCHODY BIECE
wykonanie
Budet
UM Lubliniec
2011-09-02, 13:44
Strona 9
ZACZNIK NR 3
Dokadno / kolejno
plan po
zmianach
sp.fin-dzia-rozdz
85213
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85228
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
85278
DOCHODY BIECE
Dochody biece bez udziau
rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3
* * * * Koniec wydruku * * * *
Strona 9 z 9
wykonanie
% wykonania
planu
4 867,00
4 446,00
91,35
4 867,00
4 867,00
4 446,00
4 446,00
91,35
91,35
21 800,00
21 800,00
21 800,00
20 728,84
20 728,84
20 728,84
95,09
95,09
95,09
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
100,00
100,00
100,00