LE BUDGET

RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL PAR POSTE

Coût Total
ESTIMATION BUDGET GLOBAL HT € / poste
Commentaires

BUDGET TRAVAUX 3,600,000

En fonction des besoins exprimés
BUDGET MOBILIER 1,046,500 Pour un achat de 700 postes
BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000 Sans transfert de mobilier
Toutes prestations
BUDGET CONSULTANTS 263,420
comprises
TOTAL ###
DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE
TRAVAUX Surface / m² Forfait HT € / M² Total HT € Commentaires
Cloisonnement : dépose, fourniture et pose de cloisons
Revêtement mural
Revêtement sol : dépose, fourniture et pose de moquette Réalisation de qualité
15,000 240 3,600,000
Traitement acoustique supérieure
Adaptation éclairage
Adaptation climatisation
3,600,0
TOTAL TRAVAUX
00
Volume / S/Total HT
MOBILIER : POSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR poste
Forfait HT€ / M²
€
Mobilier bureau + caisson 800 560,000
Prix moyens supérieurs
Siège 700 320 224,000
pouvant être renégociés
Armoire : hauteur 140 ou 190 375 262,500
TOTAL MOBILIER ###
Volume / S/Total HT
DEMENAGEMENT PHYSIQUE poste
Forfait HT € /unitaire
€
Commentaires
POSTES INFORMATIQUES & TELEPHONIQUES
Déconnexion des postes et des lignes (postes tél, fax..) Prix forfaitaire pour
interventions tél + info.
Brassage, reconnexion des postes avec test connectique 700 30 21,000
réalisées par le même
(réseau, lignes) prestataire
MOBILIER & DOSSIERS & CARTONS
Compter 240 HT € /unit. pour
Transfert d'armoires + dossiers (contenu d'une armoire) un déménagement intégrant le
700 170 119,000
+ cartons démontage et remontage de
mobilier
TOTAL DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000

Déménagement ARKEMA 06/06

 LE BUDGET
PRESTATIONS CONSULTANTS
Volume / S/Total HT
SPACE PLANNING poste
Forfait HT € /unitaire
€
Commentaires

Etude des besoins

Recensement sur site actuel : mobilier, implantation
Synthèse des besoins : surface , ratio, organisation intra Prestations réalisées par
et inter services l'infographe désigné; 700
Zoning 750 210 157,500 postes + 50 comptés pour les
Réalisation macro zoning immeuble et par niveau plans de salles de réunions,
locaux spécialisés, accueil…
Réalisation zoning détaillé par : service, salarié
Réalisation des plans de cloisonnement et
d'implantation des prises courant faible/fort
Charges / S/Total HT
SUIVI DES TRAVAUX jr/h
Forfait HT € /unitaire
€
Commentaires

Coordination sur site des travaux avec le maître

d'œuvre
Suivi et respect du planning établi
Prestations réalisées par le
Vérification sur site de la conformité des travaux 40 520 20,800 responsable maitrise d'ouvrage
demandés
Interface entre les différents intervenants sur le chantier
Charges / S/Total HT
COORDINATION GENERALE jr/h
Forfait HT € / jour
€
Commentaires

Mise en œuvre de la structure du projet

Organisation , animation des comités et groupes de
travail
Audit des besoins pour la réalisation des plans :
réunions, synthèse et validation des demandes
Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions
Prestations réalisées par le
Etablissement et suivi du planning général et détaillé 70 880 61,600
chef de projet
par métier
Suivi opérationnel du projet
Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier,
déménagement physique : définition des besoins,
lancement appel d'offres, négociation des prix, synthèse
pour choix
Charges / S/Total HT
BASE i. TRANSFERTS jr/h
Forfait HT€ / jour
€
Commentaires

Adaptation de la base : informations à centraliser,

adaptation éditions… Mise à disposition de la base à
20 420 8,400
Intégration, extraction et mise à jour des informations l'équipe projet ARKEMA
durant la vie du projet
Charges / S/Total HT
DEMENAGEMENTS jr/h
Forfait HT € / jour
€
Commentaires

Déménagement ARKEMA 06/06

 LE BUDGET

Coordination opérationnelle des déménagements site

départ /d'arrivée 3 intervenants sur 4 WE + 1
Gestion des appels et des interventions après 24 630 15,120 jour d'assistance après
déménagement déménagement
TOTAL PRESTATIONS CONSULTANTS 263,420

Déménagement ARKEMA 06/06

 LE BUDGET

Déménagement ARKEMA 06/06

 LE BUDGET

Déménagement ARKEMA 06/06

 LE BUDGET

Déménagement ARKEMA 06/06

ESTIMATION BUDGET GLOBAL Coût Total / poste Commentaires
Toutes prestations
BUDGET CONSULTANTS 263,420 comprises
BUDGET TRAVAUX 3,600,000
En fonction des besoins exprimés
BUDGET MOBILIER 1,046,500
Pour un achat de 700 postes
BUDGET DEMENAGMENT PHYSIQUE 140,000Sans transfert de mobilier
TOTAL 5,049,920

DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE

ESTIMATION BUDGET TRAVAUX

REALISATION DES TRAVAUX Surface / m² Forfait par M² HT Total Commentaires
Cloisonnement : Pose et dépose de cloisons amovibles
Revêtement mural
Revêtement sol : dépose et pose de moquette
15,000 240 3,600,000
Traitement acoustique
Adaptation éclairage
Adaptation climatisation
TOTAL 3,600,000
ESTIMATION BUDGET MOBILIER
POSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires
Mobilier bureau + caisson 700 800 560,000
Siège 700 320 224,000
Armoire : hauteur 140 ou 190 700 375 262,500
TOTAL ###
ESTIMATION BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUE
DEMENAGEMENT DES POSTES INFORMATIQUES & TELEPHONIQUES
Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires
Déconnexion des postes
Brassage et reconnexion des postes avec test
connectique courant fort/faible 700 30 21,000
Déconnexion des lignes : postes , fax
Brassage et reconnexion des lignes : postes, fax

DEMENAGEMENT DU MOBILIER ET DES DOSSIERS Volume / poste Forfait unitaire HT Total

Démontage + transfert + remontage d'un mobilier
bureau + 1 armoire + 1 siège + dossiers (contenu 240 168,000
d'une armoire) 700
Sans transfert de mobilier : uniquement armoire +
119,000
dossiers (contenu d'une armoire) 170
TOTAL AVEC MOBILIER 189,000
TOTAL SANS MOBILIER 140,000
BUDGET CONSULTANTS
SUIVI DES TRAVAUX Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires
Coordination sur site des travaux avec le maître
d'œuvre
Suivi et respect du planning établi Prestations réalisées
par le responsable
Vérification sur site de la conformité des travaux 40 520 20,800
maitrise d'ouvrage DF
demandés
Consulting
Interface entre les différents intervenants sur le
chantier

COORDINATION GENERALE Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires

Mise en œuvre de la structure du projet
Organisation et animation comité de pilotage et suivi
Animation groupes de travail
Audit des besoins pour la réalisation des plans :
réunions, synthèse et validation des demandes
Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions
Interventions réalisées
Etablissement et suivi du planning général et détaillé 70 880 61,600
par le chef de projet
par métier
Suivi opérationnel du projet
Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier,
déménagement physique : définition des besoins,
lancement appel d'offres, négociation des prix,
synthèse pour choix

SPACE PLANNING Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires

Etude des besoins
Recensement sur site actuel : mobilier, implantation
Synthèse des besoins : surface par service, organisation
des équipes, organisation interservices 700 postes + 50
Zoning comptés pour les
Réalisation macro zoning immeuble 750 210 157,500 plans de salles de
Réalisation macro zoning par niveau réunions, locaux
Réalisation zoning détaillé par : service, salarié spécialisés, accueil…
Réalisation des plans de cloisonnement
Réalisation des plans d'implantation des prises courant
faible/fort

BASE i. TRANSFERTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires

Adaptation de la base aux besoins : informations à
centraliser, adaptation des éditions…
Intégration des informations après mise à jour des
20 420 8,400
plans actuels
Extraction des informations : par service, salarié
Mise à jour de la base durant toute la vie du projet
DEMENGAMENTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires
Coordination opérationnelle des déménagements sur 3 intervenants sur 4
WE + 1 jour
site de départ et d'arrivée 24 630 15,120
d'assistance après
Gestion des appels et des interventions déménagement
TOTAL 263,420