Zacznik nr 1

do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Zmiany w planie dochodw budetu miasta Limanowa na rok 2011

DOCHODY

Dzia

Rozdzia

Nazwa

801 Owiata i wychowanie

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

1 390 515,60

100 000,00

0,00

1 490 515,60

516 125,60

100 000,00

0,00

616 125,60

1 275 065,60

100 000,00

0,00

1 375 065,60

115 450,00

0,00

0,00

115 450,00

601 164,57

20 000,00

0,00

621 164,57

85 000,00

20 000,00

0,00

105 000,00

601 164,57

20 000,00

0,00

621 164,57

50 000,00

27 320,00

0,00

77 320,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece

2020 realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami
administracji rzdowej

0,00

13 320,00

0,00

13 320,00

Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej

2710 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

0,00

14 000,00

0,00

14 000,00

50 000,00

27 320,00

0,00

77 320,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece

2310 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Dochody biece
Dochody majtkowe
853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece
2310 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Dochody biece
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dochody biece

Dzia

Rozdzia

RAZEM DOCHODY

Nazwa

Plan

44 122 176,32

Zwikszenie

147 320,00

Zmniejszenie

0,00

W celu dostosowania struktury dochodw do planowanego wykonania zwiksza si plan dochodw budetu miasta Limanowa
na 2011r. o kwot 147.320,000 z. Zwikszenie z tytuu opat za dzieci uczszczajce do przedszkoli miejskich (80104 70.000,00z.), obka miejskiego (85305 - 20.000,00z.) i oddziaw przedszkolnych przy szkoach podstawowych (80103 30.000,00z.) na podstawie porozumie z jst - wymienione kwoty zostay uwzgldnione w wydatkach w odpowiednich
klasyfikacjach w ten sposb, i rodki wasne miasta zabezpieczajce te zadania zostay zastpione dotacj celow.
Zwikszenie dochodw w zwizku: z uzyskaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie usuwania odpadw
niebezpiecznych (eternitu) (90002-14.000,00z)., dotacji z Ministerstwa Gospodarki na zadanie pt.: Program usuwania
wyrobw zawierajcych azbest z terenu miasta Limanowa.(90002-13.320,00z.)

Plan po zmianach

44 269 496,32

DOCHODY wg grup paragrafw

Nazwa
Dochody biece
Dochody majtkowe
RAZEM DOCHODY

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

42 809 916,32

147 320,00

0,00

42 957 236,32

1 312 260,00

0,00

0,00

1 312 260,00

44 122 176,32

147 320,00

0,00

44 269 496,32

Zacznik nr 2
do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Zmiany w planie wydatkw budetu Miasta Limanowa na rok 2011

WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Nazwa

630 Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki biece
710 Dziaalno usugowa
71035 Cmentarze
Wydatki biece
750 Administracja publiczna
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Wydatki biece
754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
75495 Pozostaa dziaalno

Plan

Zmniejszenie

Plan po zmianach

5 514,00
5 514,00

1 714,00
1 714,00

1 714,00
1 714,00

5 514,00
5 514,00

5 514,00

1 714,00

1 714,00

5 514,00

121 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

121 000,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 226 074,35
119 000,00

0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

4 221 074,35
114 000,00

119 000,00

0,00

5 000,00

114 000,00

196 226,00
0,00

16 830,00
16 830,00

0,00
0,00

213 056,00
16 830,00

0,00

16 830,00

0,00

16 830,00

3 113 919,56
0,00

57 320,00
57 320,00

30 000,00
0,00

3 141 239,56
57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

Wydatki majtkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90002 Gospodarka odpadami

Zwikszenie

Wydatki biece

Dzia Rozdzia
Nazwa
90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
Wydatki biece
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Wydatki biece
Wydatki majtkowe

RAZEM WYDATKI

Plan
50 000,00

Zwikszenie
0,00

50 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

1 668 594,00
40 506,00

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

1 673 594,00
45 506,00

40 506,00

5 000,00

0,00

45 506,00

3 849 955,86
1 017 000,00

105 570,00
105 570,00

2 400,00
2 400,00

3 953 125,86
1 120 170,00

10 000,00

2 400,00

2 400,00

10 000,00

1 007 000,00

103 170,00

0,00

1 110 170,00

46 896 009,23

191 434,00

44 114,00

47 043 329,23

Zmniejszenie
Plan po zmianach
30 000,00
20 000,00

WYDATKI wg grup paragrafw

Nazwa
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
RAZEM WYDATKI

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

39 597 164,81

71 434,00

44 114,00

39 624 484,81

7 298 844,42

120 000,00

0,00

7 418 844,42

46 896 009,23

191 434,00

44 114,00

47 043 329,23

W celu dostosowania struktury wydatkw do planowanego wykonania dokonuje si zmian na wniosek wydziaw merytorycznych Urzdu
Miasta Limanowa w budecie miasta Limanowa na 2011 rok:
Zmniejszenie w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 4210 o kwot -1.714z
Zwikszenie w dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 4300 o kwot - 1.714z
Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71035, paragrafie 4170 o kwot -1.000z
Zmniejszenie w dziale 710, rozdziale 71035, paragrafie 4300 o kwot -4.000z
Zwikszenie w dziale 710, rozdziale 71035, paragrafie 4210 o kwot - 5.000z
Zmniejszenie w dziale 750, rozdziale 75075, paragrafie 4170 o kwot -5.000z
Zwikszenie w dziale 921, rozdziale 92195, paragrafie 4170 o kwot - 5.000z
Zwikszenie w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 4210 o kwot - 2.400z
Zmniejszenie w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 4170 o kwot - 2.400z
Wprowadza si nowe zadanie majtkowe: Monitoring miasta w kwocie 16.830z. w dziale 754, rozdziale 75495, paragrafie 6050.
Zwiksza si rodki na zadanie majtkowe Moje boisko Orlik 2012 w kwot 103.170z, w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 6050.
Zmiany w wydatkach w zwizku: usuwaniem wyrobw zawierajcych azbest z terenu miasta Limanowa. rodki wasne z budetu Miasta
kwocie 30.000,00z. Zostay przesunite z rozdziau 90019 do rozdziau 90002.
Zwikszenie w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300 o kwot - 57.320,00z
Zmniejszenie w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 4300 o kwot - 30.000,00z

Zacznik nr 2.1
do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Zmiany w planie wydatkw biecych budetu Miasta Limanowa na rok 2011

WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Nazwa

630 Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

5 514,00
5 514,00

1 714,00
1 714,00

1 714,00
1 714,00

5 514,00
5 514,00

5 514,00

1 714,00

1 714,00

5 514,00

5 514,00

1 714,00

1 714,00

5 514,00

5 514,00

1 714,00

1 714,00

5 514,00

61 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

61 000,00
5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

4 000,00

5 000,00

4 000,00

5 000,00

4 217 074,35
119 000,00

0,00
0,00

5 000,00
5 000,00

4 212 074,35
114 000,00

119 000,00

0,00

5 000,00

114 000,00

114 000,00

0,00

5 000,00

109 000,00

Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:
wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;
710 Dziaalno usugowa
71035 Cmentarze
Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,

Dzia

Rozdzia
w tym:

Nazwa

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

9 800,00

0,00

5 000,00

4 800,00

104 200,00

0,00

0,00

104 200,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

1 519 000,00
0,00

57 320,00
57 320,00

30 000,00
0,00

1 546 320,00
57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

0,00

57 320,00

50 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

0,00

30 000,00

20 000,00

1 668 594,00
40 506,00

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

1 673 594,00
45 506,00

40 506,00

5 000,00

0,00

45 506,00

Wydatki jednostek budetowych,

w tym:

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym:

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

40 506,00

0,00

0,00

40 506,00

39 690,00

0,00

0,00

39 690,00

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

wiadczenia na rzecz osb fizycznych;
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90002 Gospodarka odpadami
Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:
wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;
90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:
wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostaa dziaalno
Wydatki biece
w tym:

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Dzia

Rozdzia

Nazwa

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

816,00

0,00

0,00

816,00

427 246,00
10 000,00

2 400,00
2 400,00

2 400,00
2 400,00

427 246,00
10 000,00

10 000,00

2 400,00

2 400,00

10 000,00

10 000,00

2 400,00

2 400,00

10 000,00

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,

6 000,00

0,00

2 400,00

3 600,00

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

4 000,00

2 400,00

0,00

6 400,00

39 597 164,81

71 434,00

44 114,00

39 624 484,81

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe
Wydatki biece
w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:

RAZEM WYDATKI

WYDATKI wg grup paragrafw

Nazwa
Wydatki biece

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

39 597 164,81

71 434,00

44 114,00

39 624 484,81

30 733 781,63

71 434,00

44 114,00

30 761 101,63

23 078 865,00

5 000,00

8 400,00

23 075 465,00

7 654 916,63

66 434,00

35 714,00

7 685 636,63

Wydatki na dotacje na zadania biece

2 242 610,00

0,00

0,00

2 242 610,00

wiadczenia na rzecz osb fizycznych;

5 783 640,00

0,00

0,00

5 783 640,00

337 133,18

0,00

0,00

337 133,18

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

134 863,98

0,00

0,00

134 863,98

wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

202 269,20

0,00

0,00

202 269,20

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

39 597 164,81

71 434,00

44 114,00

39 624 484,81

w tym:
Wydatki jednostek budetowych,
w tym:
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane,
wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada;

Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw, o

ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym:

Obsuga dugu
RAZEM WYDATKI

10

Zacznik nr 2.2
do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowaz dnia 2011-07-04

Zmiany w planie wydatkw majtkowych budetu Miasta Limanowa na rok 2011

WYDATKI

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75495 Pozostaa dziaalno

0,00
0,00

16 830,00
16 830,00

0,00
0,00

16 830,00
16 830,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Monitoring miasta

0,00
0,00

16 830,00
16 830,00

0,00
0,00

16 830,00
16 830,00

3 422 709,86
1 007 000,00

103 170,00
103 170,00

0,00
0,00

3 525 879,86
1 110 170,00

1 007 000,00
1 007 000,00

103 170,00
103 170,00

0,00
0,00

1 110 170,00
1 110 170,00

7 298 844,42

120 000,00

0,00

7 418 844,42

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Moje boisko - Orlik 2012

RAZEM WYDATKI

11

WYDATKI wg grup paragrafw

Nazwa
Wydatki majtkowe

Plan

Zwikszenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

7 298 844,42

120 000,00

0,00

7 418 844,42

4 696 091,56

120 000,00

0,00

4 816 091,56

9 840,00

0,00

0,00

9 840,00

7 298 844,42

120 000,00

0,00

7 418 844,42

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
RAZEM WYDATKI

12

Zacznik Nr 3
do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Plan dochodw i wydatkw na zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw z innymi
jednostkami samorzdu terytorialnego na rok 2011
Dzia

Roz.

801
80103

80103

80104

80104

853
85305

85305

Plan

Tre

Owiata i wychowanie
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
w tym:
1. Wydatki biece jednostek budetowych
1.2. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych
Przedszkola
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Przedszkola
w tym:
1. Wydatki biece jednostek budetowych
1.1 Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
1.2. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

516 125,60
30 000,00
30 000,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

obki
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
obki
w tym:
1. Wydatki biece jednostek budetowych
1.2. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

85 000,00
85 000,00
85 000,00

486 125,60
486 125,60

-13 -

Zmiana
100 000,00
30 000,00
30 000,00

70 000,00
70 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00

Plan po zmianie
616 125,60
60 000,00
60 000,00

Plan

Zmiana

Plan po
zmianie

516 125,60

100 000,00

616 125,60

30 000,00

30 000,00

60 000,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

60 000,00
60 000,00

486 125,60

70 000,00

556 125,60

486 125,60
57 438,60
428 687,00

70 000,00
70 000,00

556 125,60
57 438,60
498 687,00

85 000,00

20 000,00

105 000,00

85 000,00

20 000,00

105 000,00

85 000,00
85 000,00

20 000,00
20 000,00

105 000,00
105 000,00

556 125,60
556 125,60

105 000,00
105 000,00
105 000,00

921
92109

92109

92116

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane
na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
w tym:
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

97 088,00
1 000,00
1 000,00

Biblioteki
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane
na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Biblioteki
w tym:
2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

96 088,00
96 088,00

Razem

698 213,60

-14 -

97 088,00
1 000,00
1 000,00

97 088,00

97 088,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

96 088,00

96 088,00

96 088,00

96 088,00

96 088,00
96 088,00

120 000,00

818 213,60

698 213,60 120 000,00 818 213,60

Zacznik Nr 4
do uchway nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Plan dochodw z tytuu kar pieninych i oplat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i wydatki
na realizacj zada zwizanych z ochron rodowiska i gospodark wodn na rok 2011
Lp.

Tre

1.
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1.1. Gospodarka odpadami
1.1.1. a) dochody biece: dotacja ze Starostwa Powiatowego na
dofinansowanie usuwania odpadw niebezpiecznych
(eternitu)
a) dochody biece: dotacja z Ministerstwa Gospodarki na
opracowanie zadania pn" Program usuwania wyrobw
zawierajcych azbest z terenu Miasta Limanowa"

Dzia
900

90002

1.2.

Wpywy zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i

kar za korzystanie ze rodowiska
1.2.1. a) dochody biece: wpywy z rnych opat
2.
2.1.

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Gospodarka odpadami
w tym:
a) wydatki biece
2.1.1. dofinansowanie usuwania odpadw niebezpiecznych
(eternitu)
2.1.2 opracowanie zadania pn."Program usuwania wyrobw
zawierajcych azbest z terenu miasta Limanowa"
2.2. Wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
w tym:
a) wydatki biece
2.2.1 dofinansowanie usuwania odpadw niebezpiecznych
(eternitu)
2.2.2 dofinansowanie segregacji odpadw

Rozdz.

90019

Plan
dochodw

Zmiana

Plan po
zmianie

50 000,00
0,00
0,00

27 320,00
27 320,00
14 000,00

77 320,00
27 320,00
14 000,00

0,00

13 320,00

13 320,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

900
90002

90019

Plan
wydatkw

Plan po
zmianie

50 000,00
0,00

27 320,00
57 320,00

77 320,00
57 320,00

0,00
0,00

57 320,00
39 320,00

57 320,00
39 320,00

0,00

18 000,00

18 000,00

50 000,00

-30 000,00

20 000,00

50 000,00
30 000,00

-30 000,00
-30 000,00

20 000,00
0,00

20 000,00

- 15 -

Zmiana

20 000,00

Zacznik Nr 5
do uchway Nr XIII/63/2011
Rady Miasta Limanowa z dnia 2011-07-04

Plan dochodw i wydatkw na rok 2011 na zadania rzdowe wykonywane na podstawie porozumie z
organami administracji rzdowej
Dzia

Roz.

801
80195

80195

900
90002

80195

Dochody

Tre

Owiata i wychowanie
Pozostaa dziaalno
2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece
realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami
administracji rzdowej
Pozostaa dziaalno
w tym:
1. Wydatki biece jednostek budetowych
1.2. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

24 880,00
24 880,00
24 880,00

Gospodarka komunalna i ochrona rowdowiska

Gospodarka odpadami
2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece
realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami
administracji rzdowej
Pozostaa dziaalno
w tym:
1. Wydatki biece jednostek budetowych
1.2. Wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

0,00
0,00
0,00

Razem

24 880,00

- 16 -

Zmiana

Plan po zmianie
24 880,00
24 880,00
24 880,00

13 320,00
13 320,00
13 320,00

13 320,00

13 320,00
13 320,00
13 320,00

38 200,00

Wydatki

Zmiana

Plan po zmianie

24 880,00

24 880,00
0,00

24 880,00

24 880,00

24 880,00
24 880,00

24 880,00
24 880,00

0,00

13 320,00

13 320,00

0,00

13 320,00

13 320,00

0,00
0,00

13 320,00
13 320,00

13 320,00
13 320,00

24 880,00

13 320,00

38 200,00