Sprawozdanie Zarządu Powiatu W Skierniewicach: Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany Strona 1

SPRAWOZDANIE
ZARZDU POWIATU W SKIERNIEWICACH

z dnia 15 kwietnia 2011 r.
z wykonania budetu Powiatu Skierniewickiego za 2010 rok
I . DANE OGLNE
Budet powiatu na 2010 rok uchwalony zosta Uchwa Rady Powiatu Nr XL/217/10
w dniu 20 stycznia 2010 roku. Dochody uchwalone zostay w wysokoci 24.312.913 z, w tym dochody
majtkowe 8.903.931 z, a wydatki w kwocie 28.748.787 z, w tym wydatki majtkowe 12.681.311 z.
Budet 2010 roku zaplanowany zostaz deficytem w wysokoci 4.435.874 z.
W cigu roku plan dochodw zwikszony zosta o kwot 1.115.015 z, z tego dochody biece zwikszono
o kwot 2.643.992 z, a dochody majtkowe zmniejszono o 1.528.977 z. Plan po zmianach wynosi 25.427.928
z.
Plan wydatkw zosta zwikszony o kwot 510.215 z, z czego wydatki biece zwikszono o 2.101.970 z,
a wydatki majtkowe zmniejszono o 1.591.755 z. Plan na koniec roku wynosi 29.259.002 z.
W wyniku zmian zmniejszy si planowany deficyt o kwot 604.800 z i po zmianach wynosi 3.831.074 z.
Planowane dochody po zmianach na 2010 rok w wysokoci 25.427.928 z wykonane zostay
w kwocie 25.167.154,55 z , czyli w 99,0 % , ztego:
- subwencja z budetu pastwa-9.376.327,00 z(37,3 % dochodw)
- dotacje -9.792.296,85 z(38,9 % dochodw)
w tym dotacje na realizacj zada z udziaem
rodkw Unii Europejskiej-6.234.510,78 z
- pozostae dochody-5.998.530,70 z(23,8 % dochodw).
Planowane wydatki po zmianach na 2010 rok wynosz 29.259.002 z, z tego wydatki biece 18.169.446 z
i majtkowe 11.089.556 z.
W 2010 roku wykonane zostay w kwocie 28.297.191,98 z , czyliw 96,7 %, z tego:
-wydatki biece-17.248.196,34 z( 61,0 % wydatkw)
w tym wynagrodzenia ze skadkami od nich nalicz. 8.576.532,30 z.
Udzia ich stanowi49,7 % wydatkw biecych
-wydatki majtkowe-11.048.995,64 z(39,0 % wydatkw).
W wyniku wykonania dochodw w 99,0 %, a wydatkw w 96,7 % budet powiatu na koniec 2010 roku
zamkn si deficytem w kwocie 3.130.037,43 z , przy planowanym deficycie 3.831.074 z.
Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany
Strona 1
Do koca 2010 roku dokonano spaty zacignitych kredytw z lat ubiegych w kwocie 616.000,00 z na
planowane 616.000 z.
Stan zaduenia powiatu z tytuu zacignitych kredytw w bankach krajowych wynosi 3.996.000,00 z.
Dane cyfrowe z wykonania budetu za 2010 rok przedstawiaj zaczone tabele.
II. CZ SZCZEGOWA
1.
Dochody i wydatki
Dzia 020 Lenictwo

Dochody
Plan wynoszcy 137.256 z w okresie I procza br. wykonany zosta w kwocie 134.615,85 z, czyli w 98,1 %.
rodki otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypat ekwiwalentw dla
wacicieli gruntw rolnych za wyczenie tych gruntw z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych.
Wydatki
Plan wedug uchway wynosi 138.256 z. W cigu roku zosta zwikszony zosta o 25.000 z
i po zmianach wynis 163.256 z.
Wydatkowano kwot 149.492,73 z, czyli 91,6 % planu, z tego na:
- wypat ekwiwalentw dla 23 wacicieli gruntw rolnych za wyczenie tych gruntw
z upraw rolnych i prowadzenie upraw lenych 134.615,85 z (wiadczenia na rzecz osb fizycznych),
- zakup puapek, feromonw, oznacznikw i wiadectw 291,88 z oraz opracowania planw urzdzania lasw
14.585,00 z (wydatki na zadania statutowe)
Dzia 600 Transport i czno

Dochody
Plan w wysokoci 7.641.405 z w 2010 roku wykonany zosta w kwocie 7.599.249,80 z, tj.
w 99,5 %, w tym:
- dotacja celowa z budetu na dofinansowanie przedsiwzicia realizowanego w ramach programu
wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 2011 - 621.309,00 z (100,0 %
planu),
- dotacja z budetu Unii Europejskiej na realizacj zadania inwestycyjnego 5.445.437,97 z,
- pomoc finansowa z gmin na zadanie inwestycyjne wspfinansowane z budetu Unii Europejskiej
247.197,31 z,
Strona 2
- dotacja celowa z gmin na zadanie inwestycyjne wspfinansowane z budetu Unii Europejskiej - 490.45181
z,
- dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zadania inwestycyjnego 370.039,03 z,
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011
- rodki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych rde 244.965,04 z (wpata od prywatnego
inwestora),
- wpywy ze sprzeday drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych
(36.414,10 z),
- wpaty Powiatowego Urzdu Pracy z tytuu czciowej refundacji wynagrodze pracownikw skierowanych
do pracy na drogach powiatowych (31.164,36 z),
- pomoc finansowa z gmin na zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg
Lokalnych 2008-2011 3.000 z na zadania inwestycyjne i 5.000 z na zadania biece,
- pomoc finansowa na przebudow chodnikw przy drogach powiatowych w Gminie Godzianw 100.000 z.
Wydatki
Plan wynosi 13.486.858 z, z tego: wydatki biece 4.219.286 z i wydatki majtkowe 9.267.572 z.
W I proczu br. wydatkowano kwot13.399.914,98 z, czyli 99,4 % planu, z tego wydatki biece4.146.045.58
z ( 98,3 %) i wydatki majtkowe9.253.869,40 z (99,9 %).
Z wydatkw biecych wydatkowanych na drogi powiatowe i mosty oraz utrzymanie Wydziau Drg
przeznaczono na: wynagrodzenia pracownikw Wydziau oraz osb zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych i skadki od nich naliczane 535.834,50 z, wiadczenia na rzecz osb
fizycznych 22.457,88 z i wydatki na zadania statutowe 3.584.753,20 z.
W ramach wydatkw na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:
- zimowe utrzymanie drg (sl, piasek, usugi)437.994,29 z
- zakup materiaw do biecego utrzymania i napraw drg wraz346.083,05 z
z kosztami transportu (np. gryz, tucze, emulsja, masa mineralno-asfaltowa)
- oznakowanie drg (pionowe i poziome)26.051,05 z
- zakup paliwa 129.225,56 z
- opaty za energi elektryczn, ciepln i wod75.813,42 z
- czci do napraw samochodw i sprztu oraz koszty ich napraw i przegldy102.046,84 z
- renowacja odwodnienia i remonty drg 2.178.461,94 z
w tym: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1317E Michowice
Wysokienice Zota oraz 1316E Pod Borem Wilkowice - Kwasowiec
Strona 3
Raducz Jeruzal granica wojewdztwa mazowieckiego (Wola Polska)

o dugoci 4145 m (zadanie w ramach programu wieloletniego pn.
Narodowy program przebudowy drg lokalnych 2008 2011)1.325.106,75 z
- wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w elaznej 43.310,00 z
i monitoring mostu w Nowym Dworze
- wycinka drzew i koszenie traw83.267,03 z
Plan wydatkw majtkowych wynoszcy 9.267.572 z wykonany zosta w kwocie
9.253.869,40 z z przeznaczeniem na:
zadanie Poprawa dostpnoci komunikacyjnej midzy gminami Powiatu Skierniewickiego wraz
z infrastruktur towarzyszc. Jest to zadanie wieloletnie (2008-2011), realizowane ze wspudziaem rodkw
gmin oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7.260.583,96 z,
zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E relacji Mysakw-Janowice-Bednary-Bolimw na odc.
od granicy z powiatem owickim do skrzyowania z drog gminn do wsi Sierzchw, zadanie realizowane
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 740.078,07 z,
zadanie Przebudowa drogi w miejscowoci asieczniki, gmina Bolimw oraz przebudowa istniejcych
zjazdw 244.965,04 z (zadanie umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem 2010
roku),
-
zadanie Pooenie nakadki na drodze powiatowej nr 1335Ew Chojnacie (271.003,15 z),
opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysaw-Supia Krosnowa w miejscowoci Winna Gra -Bonarw(15.250,00 z),
- zadanie: Przebudowa chodnikw przy drogach powiatowych w Gminie Godzianw (414.086,03 z). Zadanie
realizowane jest ze wspudziaem rodkw
z Gminy Godzianw (100.000 z),
- zakupy inwestycyjne dla Wydziau Drg: samochd (16.900,00 z), zasobnik do piaskarki
z kompletem oson (13.664,00 z), rbak do drewna (115.900,00 z),
- projekt budowy mostu w Nowym Dworze 106.140 z (zadanie umieszczone w wykazie wydatkw, ktre nie
wygasaj z upywem 2010 roku),
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody
Plan wedug uchway wynosi 51.500 z, w tym dotacja z budetu pastwa na realizacj zada
z zakresu administracji rzdowej - 18.000 z.
W cigu roku plan zosta zwikszony o 290.858,00 z z tytuu odszkodowania za przejcie przez Skarb Pastwa
nieruchomoci na pas drogi krajowej. Plan po zmianach wynis 342.358 z, w tym dotacja celowa z budetu
pastwa 18.000 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 365.272,13 z, tj. w 106,7 % planu, z tego:
- wpywy z rnych dochodw odszkodowania za grunty przejte pod drog krajow 290.858,00 z (100,0
Strona 4
%)
- dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej (gospodarka
gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa)- 17.981,28 z (99,9 %),
-wpywy w wysokoci 25,0 % od opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci Skarbu Pastwa
i nieodpatne nabycie prawa wasnoci - 56.432,85 z ( 168,5 %).
Wydatki
Plan wydatkw wedug uchway na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wynosi 18.000 z.
W cigu roku nie uleg zmianie. Wydatkowano kwot 17.981,28 z (100,0 %)
z przeznaczeniem na wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci Skarbu Pastwa
i ogoszenia w prasie oraz sporzdzenie aktu notarialnego (w ramach wydatkw na zadania statutowe).
Dzia 710 Dziaalno usugowa

Dochody
Plan wedug uchway wynosi 401.210 z, w tym dotacja z budetu pastwa na realizacj zada
z zakresu administracji rzdowej - 401.110 z.
W cigu roku plan zwikszony zosta o kwot 14.570 z i po zmianach wynis 415.780 z, w tym dotacja
celowa z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 415.680 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 415.817,03 z, (100,0 %) z tego: dotacja celowa
z budetu pastwa na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 356.675,08 z i na
opracowania geodezyjne - 59.000,00 z oraz dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego z tytuu odsetek bankowych, kosztw upomnie i wynagrodzenia dla patnika 141,95 z.
Wydatki
Plan wedug uchway na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wynosi 401.110 z.
W cigu roku zosta zwikszony zosta o kwot 14.570 z i po zmianach wynis 415.680 z.
Wydatkowano kwot 415.675,08 z z przeznaczeniem na:
- opracowania modernizacji ewidencji gruntw i zaoenie ewidencji budynkw dla obrbw Balcerw,
Brzozw, Dbowa Gra, Jzefatw, Miedniewice, Rowiska, Nowy Ludwikw, Pamitna, Pruszkw, Rzeczkw,
Rzymiec, Samice, Strobw, Wlka Strobowska, elazna, Halinw, SGGW elazna w gm. Skierniewice 59.000,00 z (100,0 % planu),
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwot 356.675,08 z,
czyli 100,0 % planu wynoszcego 356.680 z, w tym m.in. na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
314.431,05 z, wydatki na zadania statutowe -40.398,70 z, w tym: odpis na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych - 5.240,00 z, opaty telefoniczne - 3.687,32 z, opaty pocztowe - 5.881,60 z, opaty za energi 2.346,50 z, opaty za dozr mienia - 2.313,31 z, koszty bankowe - 2.425,00 z, ubezpieczenie samochodu 1.088,00 z, akcesoria komputerowe - 3.167,00 z, sprzt i meble - 4.012,00 z.
Strona 5
Dzia 750 - Administracja publiczna

Dochody
Plan wedug uchway wynosi 1.332.186 z, w tym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada
103.710 z.
W cigu roku plan zwikszono o kwot 512.35 z. Plan po zmianach wynis 1.383.421z, w tym dotacje celowe
z budetu pastwa 111.848 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 1.492.611,76 z, czyli w 107,9 %, w tym:
-dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (urzdy
wojewdzkie i kwalifikacja wojskowa) - 104.751,28 z ( 100,0 %)
- dotacja celowa na realizacj zada na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej (kwalifikacja
wojskowa ) - 7.095 z (100,0 %)
-opaty komunikacyjne 837.022,40 z (106,0 %)
-opaty za wynajem pomieszcze -211.034,48 z (105,5 %)
-opaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki 13.667,34z (113,9 %)
-odsetki na rachunkach bankowych 29.056,24 z (107,6 %)
wpaty Urzdu Pracy z tyt. czciowego zwrotu wynagrodze pracownikw zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych 12.746,25 z (106,2 %)
-
odszkodowanie za pomieszczenia zalane podczas zimy 28.097,37 z (100,0 %),
dotacja celowa otrzymana z samorzdu wojewdztwa na realizacj projektu Infrastruktura Regionalnego

Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego, wspfinansowanego ze rodkw unijnych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 245.923,23 z (122,4%)
-
pozostae dochody 3.218,17 z.
Wydatki
Plan wedug uchway wynosi 4.186.286 z, w tym na realizacj zada z dotacji celowej na realizacj zada
rzdowych - 103.710 z.
W toku wykonywania budetu plan zwikszony zosta o kwot 80.599 z. Plan po zmianach wynis 4.266.885
z, z tego: wydatki biece 3.985,910 z i wydatki majtkowe 280.975 z.
Wydatkowano kwot 4.145.386,32 z, tj. 97,2 % planu, z tego na: wydatki biece3.882.159,97 z (97,4 %)
i wydatki majtkowe 263.226,34 z ( 93,7 %).
W ramach wydatkw ogem na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wydatkowano kwot
104.751,28 z, tj. 100,0 % planu w wysokoci 104.753 z i na realizacj zada wykonywanych na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej - 7.095,00 z (100,0 %).
Realizacja wydatkw w poszczeglnych rozdziaach przedstawia si nastpujco:
Urzdy wojewdzkie
Strona 6
Plan wydatkw na utrzymanie stanowisk pracy realizujcych zadania rzdowe wynosi 95.710 z.
W 2010 roku wydatkowano kwot 95.709,13 z (100,0 %) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia
i skadki od nich naliczane 92.889,13 z i odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.620,00 z,
zakup wyposaenia (latarki) na potrzeby akcji kurierskiej 200,00 z (wydatki na zadania statutowe).
Rady powiatu
Planowane wydatki w wysokoci 122.500 z wykonane zostay w kwocie 110.241,60 z, czyliw 90,0 %, gwnie
na diety dla radnych za udzia w posiedzeniach Komisji Rady, sesjachi dla Przewodniczcego Rady (93.055,10
z) (wiadczenia na rzecz osb fizycznych) oraz wydatki na zadania statutowe (14.586,50 z) na usugi
transportowe i rozmowy telefoniczne, zakup materiaw i wyposaenia (5.465,47 z), szkolenia (6.220,99 z).
S tarostwa powiatowe
Plan wydatkw w wysokoci 3.779.198 z w 2010 roku wykonany zosta w kwocie
3.673.731,66 z, czyli w 97,2 %, z tego: wydatki biece 3.611.480,79 z i majtkowe 62.250,87 z.
Z wydatkw biecych wydatkowano na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.328.565,23 z,
wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2.048,57 z i wydatki na zadania statutowe 1.280.866,99 z.
W ramach grupy wydatkw na zadania statutowe przeznaczono m.in. na:
- wydatki zwizane z wykonywaniem zada wynikajcych z ustawy
Prawo o ruchu drogowym384.052,98 z
- ochrona budynku, utrzymanie czystoci, wywz nieczystoci, energia255.934,63 z
- opaty telefoniczne (Starostwo i inne jednostki podczone do centrali Starostwa)28.980,82 z
- przesyki pocztowe55.185,56 z
- zakup paliwa17.266,13 z
- odpis na zak.fundusz wiadcze socjalnych58.330,00 z
- szkolenia pracownikw20.667,15z
- zakup materiaw papierniczych oraz akcesoriw komputerowych42.941,70 z.
Wydatki majtkowe wykonane zostay w kwocie 62.250,87 z, czyli w 77,8 % planu wynoszcego 80.000 z,
z przeznaczeniem na zakup: skanera, projektora i ekranu, drukarki, samochodu, klimatyzatora do serwerowi.
Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatkw w wysokoci 16.138 z wykonany zosta w kwocie 16.137,15 z (100,0 %),
Strona 7
w tym na: wynagrodzenie osb prowadzcych obsug Powiatowej Komisji Poborowej(6.000,00 z)

i wynagrodzenia czonkw Powiatowej Komisji Lekarskiej (6.380,00 z) oraz skadki od nich naliczane (577,71
z), wydatki na zadania statutowe (3.179,44 z)
z przeznaczeniem na zakup materiaw i wyposaenia 888,93 z, wiadczenia zdrowotne dla poborowych
715,00 z, energia - 600,00 z, akcesoria komputerowe - 275,52 z i rozmowy telefoniczne 100,00 z.
Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (9.042,15 z) i z
dotacji celowej na realizacj zada na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 7.095,00 z).
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Plan wydatkw w wysokoci 34.000 z wykonany zosta w kwocie 31.849,79 z(93,7 %)
z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykuw reklamowych i mapy Powiatu, realizacj filmu promocyjnego
oraz udzia w targach - w ramach wydatkw na zadania statutowe (28.202,79 z) oraz na wynagrodzenia
i skadki od nich naliczane (3.647,00 z).
Pozostaa dziaalno
Plan wydatkw wynoszcy 219.339 z wykonanyzosta wkwocie 217.716,99 z
( 99,3 %), z tego wydatki biece 16.741,52 z i wydatki majtkowe 200.975,47 z.
Z wydatkw biecych wydatkowano w ramach wydatkw na zadania statutowe przede wszystkim na opacenie
skadek czonkowskich dla Zwizku Powiatw Polskich oraz Stowarzyszenia Powiatw i Gmin Dorzecza Bzury
(5.643,04 z), zakup materiaw
i wyposaenia (9.948,48 z)
Wydatki majtkowe zrealizowano w 100,0%, tj. kwota 200.975,47 z z na zadanie Infrastruktura Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego. Jest to zadanie wieloletnie (2008-2011),
realizowane w ramach umowy partnerskiej z innymi samorzdami powiatowymi oraz z samorzdem
wojewdztwa. Wydatki w kwocie 200.975,47 z zrealizowano w ramach otrzymanych rodkw pochodzcych
z budetu Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota 106.467,52 z sfinansowana zostaa ze rodkw
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jako wkad wasny powiatu.
Dzia 751 Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Dochody
Plan dochodw zosta utworzony w cigu roku w wysokoci 14.901 z i wykonany w kwocie 14.472,40 z (97,1
%) w zwizku z otrzymaniem rodkw z rezerwy celowej na sfinansowanie wydatkw zwizanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do rady gmin, powiatw i sejmikw wojewdztw.
Wydatki
Plan utworzony w cigu roku wynosi 14.901 z. Zosta wykonany w kwocie 14.472,40 z
(97,1 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 4.708,60 z, wiadczenia na rzecz
osb fizycznych 1.470,00 z oraz wydatki na zadania statutowe
8.296,80 z, w tym m.in. na zakup piecztek, wykonanie usugi gastronomicznej, wydrukowanie kart do
gosowania 6.918,00 z, zakup materiaw i wyposaenia 738,00 z.
Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Strona 8
Wydatki
Plan wynosi 47.300 z, z tego: wydatki na nagrody dla orkiestr biorcych udzia w Powiatowym Przegldzie
Orkiestr Dtych oraz dla uczestnikw konkursw o tematyce przeciwpoarowej(5.000 z) i rezerwa na realizacj
zada z zakresu zarzdzania kryzysowego (42.300 z).
W 2010 roku wydatkowano kwot 3.099,41 z, z czego: 999,41 z (wydatki na zadania statutowe) na zakup
nagrd dla uczestnikw Turnieju Wiedzy Poarniczej oraz 2.100,00 z na nagrody dla orkiestr dtych
(wiadczenia na rzecz osb fizycznych).
Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych
osobowoci prawnej
Dochody
Plan wedug uchway wynoszcy 3.112.549 z w cigu roku zosta zwikszony o 107.556 z i po zmianach
wynis 3.220.105 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 3.158.588,92 z, tj. 98,1 % , w tym :
- udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansw 2.978.022,00 z,
- udzia w podatku dochodowym od osb prawnych z urzdw skarbowych -36.347,73 z,
- opaty za zajcie pasa drogowego 118.055,11 z,
- opaty za przejazd pojazdw nienormatywnych- 26.150,00 z.
Dzia 757 Obsuga dugu publicznego
Wydatki
Plan wynoszcy 154.500 z wydatkowany zosta w kwocie 121.045,09 z, tj. w 78,4 % na zapat prowizji
i odsetek od zacignitych kredytw.
Dzia 758 Rne rozliczenia
Dochody
Plan wedug uchway z tytuu subwencji oglnej z budetu pastwa wynosi 9.445.139 z.
W toku wykonywania budetu plan zwikszony zosta o kwot 68.812 z, w tym z tytuu subwencji owiatowej
68.812 z.
Plan po zmianach wynis 9.376.327 z i wykonany zosta w penej wysokoci, z tego cz subwencji :
owiatowa - 4.545.798,00 z, wyrwnawcza - 3.092.869,00 z, rwnowaca -1.737.660,00 z.
Dzia 801 Owiata i wychowanie

Strona 9
Dochody
Plan wedug uchway wynosi 439.194 z. W cigu roku zosta zwikszony o kwot 43.568 z,
w tym dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada wasnych powiatu - 92 zi dotacja
z Urzdu Marszakowskiego w odzi na dofinansowanie projektu realizowanego z udziaem rodkw EFS 44.415 z.
Plan po zmianach wynis 482.762 z i wykonany zosta w kwocie 242.537,60 z, czyli
w 50,2 %,w tym:
- dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne powiatu 92,00 z z przeznaczeniem na wypat
wynagrodze dla nauczycieli za udzia w pracach komisji egzaminacyjnej o stopie awansu zawodowego,
- dotacja celowa z Urzdu Marszakowskiego w odzi na dofinansowanie projektu Uwierz
w siebie- Twoja przyszo jest dla Ciebie w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki
wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego 44.412,32 z,
- dotacja na projekt: Uczenie si przez Cae ycie -Leonardo da Vinci - 141.278,18 z,
- odsetki bankowe - 720,83 z,
- sprzeda skadnikw majtkowych 49.550,00 z,
- odszkodowanie, sprzeda zomu, zwrot za wynajem sali 5.499,00 z,
- wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika 985,08 z.
Wydatki
Plan wedug uchway wynosi 5.627.006 z, w tym wydatki majtkowe 1.243.397 z.
W toku wykonywania budetu plan zosta zwikszony o kwot 633.941 z.
Plan po zmianach wynis 6.260.947 z, z tego wydatki biece - 5.017.550 z
i wydatki majtkowe 1.243.397 z.
Wydatkowano kwot 5.802.870,03 z, czyli 92,7 % planu, z tego na wydatki biece
- 4.568.578,98 z (91,1 %) i wydatki majtkowe 1.234.291,05 z ( 99,3 %).
W ramach wydatkw biecych wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wyniosy 3.549.938,21 z
i stanowiy 77,7 % wydatkw biecych.
Wykonanie wydatkw ogem w poszczeglnych zespoach szk ponadgimnazjalnych wynioso: Godzianw 1.025.183,92 z, Guchw 1.321.462,65 z, Bolimw 2.239.589,89 z oraz w Starostwie 1.184.779,05 z.
Realizacja wydatkw w poszczeglnych zadaniach ksztatowaa si nastpujco:
Licea oglnoksztacce
Planowane wydatki w wysokoci 899.969 z wydatkowane zostay w kwocie 889.617,86 z, tj. 98,9 %, z tego:
wiadczenia na rzecz osb fizycznych 40.425,17 z (dodatki wiejskie
i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 713.267,42 z
i wydatki na zadania statutowe 135.925,27 z, w tym: opaty za energi 22.548,33 z, odpis na zakadowy
fundusz socjalnych 40.141,00 z, zakup materiaw i wyposaenia- 35.245,41 z, zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek- 6.244,63 z, wynajem pomieszcze do nauki - 9.000 z.
Strona 10
Wydatki Liceum w Bolimowie wyniosy 580.259,71 z (65,3 % planu) i Liceum w Godzianowie309.358,15 z

(34,7 % planu) .
Szkoy zawodowe
Plan wydatkw wynosi 4.872.291 z, z tego wydatki biece 3.628.894 z i wydatki majtkowe 1.243.397 z.
W 2010 roku wydatkowano kwot 4.679.969,16 z, co stanowi 96,1 % planu ogem, z tego wydatki biece
3.445.678,11 (95,0%) oraz wydatki inwestycyjne 1.234.291,05 z (99,3 %).
Z wydatkw biecych przeznaczono na: wiadczenia na rzecz osb fizycznych 155.512,03 z(dodatki
wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wiadczenia wynikajce z przepisw BHP), wynagrodzenia
i skadki od nich naliczane 2.836.170,79 z, wydatki na zadania statutowe 453.995,29 z.
W ramach ostatniej grupy wydatkowano gwnie na: opaty za energi 33.758,55 z, odpis na zakadowy
fundusz socjalnych 150.882 z, zakup materiaw i wyposaenia- 118.447,64 z, zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek- 33.758,55 z, wynajem pomieszcze do nauki- 16.066,20 z, podre subowe
krajowe 8.085,05 z.
Wykonanie wydatkw w poszczeglnych szkoach wynioso: Bolimw 1.518.052,00 z
(99,9 % planu), Guchw 1.261.312,34 z (96,4 % planu), Godzianw- 715.825,77 z
(92,7 % planu).
Wydatki majtkowe planowane na realizacj zadania Rozbudowa Zespou Szk Ponadgimnazjalnych
w Guchowie w wysokoci 1.193.397 z zostay wydatkowe w kwocie 1.184.291,05 z. Jest to zadanie
wieloletnie, ktrego realizacja rozpocza si w 2000 roku,
a zakoczenie przewidziane jest na rok 2012. Ponadto dokonano zakupu cignika dla ZSP
w Guchowie. Wydatkowano na ten zakup inwestycyjny zaplanowan kwot, tj. 50.000,00 z.
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatkw wynoszcy 26.800 z wydatkowany zosta w kwocie 16.559,30 z, tj. 61,8 %
z przeznaczeniem na dofinansowanie studiw i kursw doksztacajcych dla nauczycieli zatrudnionych
w zespoach szk ponadgimnazjalnych.
Pozostaa dziaalno
Plan wydatkw wynoszcy 461.887 z wydatkowany zosta w kwocie 216.723,71 z, tj. 46,9 %, gwnie na:
- realizacj projektu Uwierz w siebie - Twoja przyszo jest dla Ciebie w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego -60.150,31 z ( 100,0 % planu
wynoszcego 60.155 z), w tym rodki EFS - 44.412,31 z.
Sfinansowano m.in.: wynagrodzenia za prowadzenie zaj wyrwnawczych i fakultatywnych, prowadzenie
Szkolnego Klubu Obsugi Konsumenta, zarzdzanie projektem (32.593,83 z), zakup materiaw i wyposaenia
(7.730,00 z),
- zadanie realizowane przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Bolimowie w ramach programu Uczenie si
przez Cae ycie -Leonardo da Vinci. Sfinansowano m.in. kursy jzykowe dla logistykw oraz opacono pobyt
i wyywienie uczniw i opiekunw na praktykach 141.278,18 z,
Strona 11
- opacono obozy jzykowe trzech najzdolniejszych uczniw ze szk powiatowych 6.220,00 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia
Dochody
Plan dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wg. uchway
wynosi 24.200 z. W cigu roku zosta zmniejszony o kwot 4.403 z i po zmianach wynis 19.797 z.
Dotacj celow otrzymano w kwocie 19.656 z (97,2 % planu) z przeznaczeniem na skadki na ubezpieczenie
zdrowotne dzieci przebywajcych w Domu Dziecka.
Wydatki
Plan wedug uchway na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wynosi 28.200 z.
W cigu roku zosta zmniejszony o kwot 4.403 z i po zmianach wynis 23.797 z.
Wykonanie wynioso 23.656,00 z , tj. 99,4 %, z tego:
- opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywajce w Domu Dziecka
w Strobowie 19.656,00 z (99,3 % planu wynoszcego 19.757 z),
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Ametyst w Skierniewicach na realizacj
zadania zleconego w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy domowej
4.000,00 z ( 100,0 %).
Dzia 852 Pomoc spoeczna
Dochody
Plan wedug uchway wynosi 973.950 z. W cigu roku zwikszony zosta o kwot 612.085 z,
w tym: z dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 12.000 z ,
z dotacji celowej na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej - 13.500 z
i z dotacji na realizacj projektu Aktywni 309.506 z.
Plan po zmianach wynosi 1.586.035 z w 2010 roku wykonany zosta w wysokoci
1.561.030,57 z, tj. 98,4 % planu. Waniejsze rda dochodw to :
- dotacja celowa z Urzdu Marszakowskiego w odzi na dofinansowanie projektu
pt. Aktywni w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanegoz Europejskiego
Funduszu Spoecznego 285.375,59 z (92,2 %),
- dotacje od innych powiatw na finansowanie wydatkw ponoszonych przez Dom Dziecka
w Strobowie na utrzymanie dzieci pochodzcych z ich powiatw i na wiadczenia wypacane rodzinom
zastpczym za dzieci pochodzce z ich terenw 1.055.796,46 z (100,0 %),
- dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj biecych zada z zakresu administracji rzdowej (program
korekcyjno-edukacyjny dla sprawcw przemocy w rodzinie) 13.139,42z (97,3 %),
- dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu - na wypat dodatkw do
wynagrodze dla pracownikw socjalnych wiadczcych prac w rodowisku
Strona 12
- 12.000 z ( 100,0 %).

- czynsz za wynajem pomieszcze w Domu Dziecka- 8.943,77 z ( 86,8 %),
- odpatno rodzicw za utrzymanie dzieci w domu dziecka i w rodzinach zastpczych
7.859,23 z (107,4 %),
- odszkodowanie za kradzie w Domu Dziecka w Strobowie 2.150,00 z.
Wydatki
Plan wedug uchway wynosi 2.300.444 z. W cigu roku zwikszony zosta o kwot 481.055 z
i po zmianach wynis 2.781.543 z.
Wydatki wykonane zostay w kwocie 2.707.923,63 z, czyli w 97,4 %. Realizacja wydatkw w poszczeglnych
zadaniach ksztatowaa si nastpujco:
Placwki opiekuczo - wychowawcze
Plan wydatkw w wysokoci 1.856.714 z wykonany zosta w kwocie 1.839.401,85 z, czyliw 99,1 %.
W ramach wydatkw realizowane s zadania:
1 ) Dom Dziecka w Strobowie plan w wysokoci 1.591.000 z, w tym wydatki majtkowe 83.528 z wykonany
zosta w kwocie 1.590.932,83 z (100,0 %), z tego: wiadczenia na rzecz osb fizycznych 34.708,33 z (w tym
kieszonkowe dla wychowankw 21.954,00 z), wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 991.834,38 z
i wydatki na zadania statutowe 480.862,93 z. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup
materiaw
i wyposaenia 167.971,46 z ( w tym opa 84.404,02 z), wyywienie wychowankw 121.265,57 z, odpis na
zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 40.324,00 z, opaty za energi elektryczn i wod 36.998,66 z,
wycieczki i wypoczynek wychowankw 4.739,00 z.
Plan wydatkw majtkowych po zmianach wynosi 297.612 z. Wydatkowany zosta w kwocie 297.608,85 z
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka
w Strobowie - 83.527,19 z (100,0 %) oraz na zadanie inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.
Energia soca dla dzieci z Domu Dziecka w Strobowie
214.081,66 z (100,0 %) z przeznaczeniem na wykonanie instalacji kolektorw sonecznych
w domu Dziecka w Strobowie.
2) wiadczenia na usamodzielnienie wychowankw (PCPR) plan w wysokoci 51.640 z wydatkowany zosta
w kwocie 34.387,36 z (66,6 %) na pomoc pienin na kontynuowanie nauki dla wychowankw (wiadczenia
na rzecz osb fizycznych).
Rodziny zastpcze
Plan wydatkw wynoszcy 348.486 z wykonany zosta w kwocie 317.447,72 z (91,4 %)
z przeznaczeniem na:
-wiadczenia dla rodzin zastpczych176.835,83 z
z tego pomoc pienina: na pokrycie czciowych kosztw utrzymania
15 dzieci 138.199,78 z, na kontynuowanie nauki- 32.043,73 z,
usamodzielnienie 6.592,32 z,
Strona 13
-dotacje dla innych powiatw na wiadczenia dla rodzin zastpczych,w ktrych

przebywaj dzieci z terenu naszego powiatu139.011,89z.
Dotacje przekazane dla poszczeglnych powiatw podano w tabeli nr 1.
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie

Plan wynosi 13.500 z. W 2010 roku wydatkowano kwot 13.139,42 z (97,3 %)
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 12.415,35 z i wydatki na zadania statutowe
724,07 z, w tym: podre subowe 302,55, zakup materiaw
i wyposaenia 369,55 z.
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatkw dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynoszcy 248.400 z wydatkowany zosta
w kwocie 247.622,37 z, tj. w 99,7 % z przeznaczeniem na: wynagrodzenia
i skadki od nich naliczane 219.409,36 z i wydatki na zadania statutowe-28.213,01 z, w tym: opaty
telefoniczne (4.400,99 z), odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
(4.375,00 z), opaty za energi (2.516,24 z), podre subowe (2.277,09 z).
Pozostaa dziaalno
Plan wynosi 314.443 z. W 2010 roku wydatkowano kwot 290.312,27 z na realizacj programu Aktywni
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spoecznego (plan 309.506 z). Sfinansowano m.in. wynagrodzenia wraz
z pochodnymi osb zatrudnionych do realizacji projektu (71.969,59 z), zakup materiaw biurowych
i promocyjnych itp., wiadczenia dla wychowankw domw dziecka rodzin zastpczych, turnus rehabilitacyjny
z kursem komputerowym
Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Dochody
Plan wedug uchway wynosi 46.600 z, w tym dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej 36.600 z.
W cigu roku plan zwikszony zosta o kwot 2.650 z (dotacja celowa) i po zmianach wynis 49.250 z, w tym
dotacja celowa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 39.250 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 45.904,00 z, tj. 93,2 %, z tego :
- dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zadania z zakresu administracji rzdowej - na wydatki
Powiatowego Zespou d/s Orzekania o Niepenosprawnoci - 39.250,00 z, tj. 100,0 % 39.250 z,
- wpywy w wysokoci 2,5 % od rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na
pokrycie kosztw obsugi zada przez powiat 6.654,00 z, tj. 66,5% planu wynoszcego 10.000 z.
Strona 14
Wydatki
Plan wedug uchway wynosi 669.610 z, w tym z dotacji celowej na realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej- 36.600 z.
W cigu roku plan zosta zwikszony o kwot 18.158 z, z tego z dotacji celowej o 2.650 z
i z rodkw powiatu o 15.508 z. Plan po zmianach wynis 687.768 z.
Wydatkowano kwot 687.304,62 z na finansowanie zada :
- rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych plan 11.508 z wykonany zosta w kwocie
11.508,00 z (100,0%) z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajciowej, w ktrych uczestnicz mieszkacy
z terenu naszego powiatu (dotacje na zadania biece).
- Powiatowy Zesp ds. Orzekania o Niepenosprawnoc i plan 68.450 zwykonanyzosta
w kwocie 67.986,62 z (99,3 %), z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane
60.798,95 z (dot. pracownika oraz czonkw Komisji Orzekajcej) i wydatki na zadania statutowe -7.187,67
z, z tego: zakup materiaw biurowych 599,77 z, energia 1.250,00 z przesyki pocztowe 2.740,25 z,
telefon 350,00 z, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 786,00 z, wywz nieczystoci 71,65
z.
Wydatki finansowano z dwch rde, tj. z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzdowej
39.250,00 z ( 100,0 % planu w wysokoci 39.250 z) i ze rodkw wasnych powiatu 28.736,62z ( 98,4 %
planu w wysokoci 29.200 z),
- dotacja dla Miasta Skierniewice na wspfinansowanie wydatkw Powiatowego Urzdu Pracy
- 603.810,00 z (100,0 % planu),
- dotacjadla Stowarzyszenia Rodzicw i Opiekunw Dzieci Niepenosprawnych Wsplna Troska
w Skierniewicach na realizacj zadania zleconego z zakresu wielospecjalistycznej
rehabilitacji dzieci i modziey niepenosprawnych - 4.000,00 z.
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody
Plan wedug uchway wynosi 3.800 z. W trakcie realizacji budetu plan zosta zwikszony
o kwot 17.180 z z tytuu rodkw otrzymanych z urzdw gmin na finansowanie kosztw porad
psychiatrycznych dla dzieci i modziey. Plan po zmianach wynis 21.080 z.
Dochody wykonane zostay w kwocie 21.046,78 z, tj. 100,0 % planu, z tego :
- rodki z urzdw gmin z przeznaczeniem na wydatki porad lekarza psychiatry dla dzieci
i modziey z ich terenu- 20.880,00 z.
-odsetki od rodkw na rachunku bankowym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
i wpywy z tytuu wynagrodzenia patnika 166,78 z.
Wydatki
Strona 15
Plan wedug uchway wynosi 520.200 z. W cigu roku zosta zwikszony o kwot 17.280 z
i po zmianach wynis 537.480 z.
Wydatki zostay wykonane w kwocie 536.889,93 z, tj. w 99,9 %.
Realizacja w poszczeglnych zadaniach ksztatowaa si nastpujco:
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - plan wynoszcy 533.980 z wykonanyzosta w kwocie
533.439,93 z, tj. 99,9 %, z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 435.085,83 z i wydatki na
zadania statutowe 98.354,10 z.
W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 21.860,00 z, opaty za energi 6.367,49 z, porady lekarza psychiatry dla dzieci
i modziey 24.000,00 z.
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokoci 3.500 z przeznaczony na dofinansowanie
kosztw podnoszenia kwalifikacji przez pracownikw Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
zosta wykonany w 2010 roku w kwocie 3.450 z .
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Dochody
Plan wynosi 693.364 z. W 2010 roku wykonanie wynioso 678.446,92 z (97,9 %), z tego:
- rodki zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 493.42154 z
(100,0 %),
- opaty za korzystanie ze rodowiska 159.056,04 z (79,5 %),
- grzywny i kary 25.969,34 z.
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody
Plan dochodw zosta utworzony w cigu roku w wysokoci 44.087 z i wykonany w 94,3 %
w zwizku z otrzymaniem rodkw od sponsorw na organizacj doynek powiatowych 1.500 z oraz
w zwizku z otrzymaniem dotacji w kwocie 40.029,62 z na projekt Jeli potrafisz pchaj si na afisz
Wydatki
Plan wydatkw wg. uchway w wysokoci 204.000 z w cigu roku zosta zwikszony o kwot 46.087 z i po
zmianach wynis 250.087 z.
Wydatkowano kwot 245.034,55 z, tj. 98,0 % planu przeznaczajc na zadania :
- biblioteki - dotacj w kwocie 39.000 z, tj. 100 % planu przekazano dla MiastaSkierniewice na realizacj
zadania w ramach zawartego porozumienia,
W ramach dotacji sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia oraz koszty wyjazdwinstruktaowych do
bibliotek gminnych,
Strona 16
- muzea - dotacj dla Muzeum Regionalnego im. W. St. Reymonta w LipcachReymontowskich przekazano
w kwocie 100.000 z, czyli w 100,0 %. Szczegowy opis kosztw dziaalnoci Muzeum zawarto w oddzielnej
zaczonej informacji,
- pozostaa dziaalno - wydatkowanokwot 106.034,55 z, tj. 95,5 % planu na organizacj imprez
kulturalnych, nagrody dla uczestnikw imprez kulturalnych i konkursw (wydatki na zadania statutowe)
59.318,93 z, wiadczenia na rzecz osb fizycznych 5.400,00 z na nagrody za wiece doynkowe oraz
wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1.286,00 z.
Ponadto zrealizowano projekt z udziaem rodkw Unii Europejskiej pn. Jeli potrafisz pchaj si na afisz.
Plan wynosi 42.587 z, z czego wydatkowano kwot 40.029,62 z (94,0 %),
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 11.093,72 z i wydatki na zadania statutowe
28.935,90 z.
Dzia 926 Kultura fizyczna
Wydatki
Plan w wysokoci 30.000 z wydatkowany zosta w kwocie 26.445,93 z, czyli 88,2 % planu,
z przeznaczeniem na zakup nagrd, medali i pucharw dla uczestnikw zawodw sportowych, organizacj
zawodw sportowych 16.311,94 z (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatora sportu
10.134,00 z
2. Przychody i rozchody
Plan przychodw wg. uchwayna 2010 rok wynoszcy 5.119.870 z w cigu realizacji budetu zosta
zmniejszony o kwot 672.796 z i po zmianach wynosi 4.447.074 z.
Do koca 2010 roku wykonanie wynioso- 4.066.754 z z czego s to wolne rodki z roku poprzedniego
866.754 z oraz kredyt zacignity w banku krajowym- 3.200.000 z.
Plan rozchodw wedug uchway budetowej na 2010 rok - spata kredytw zacignitych
w latach poprzednich wynoszcy 683.996 z w 2010 roku. zosta zmniejszony o kwot 67.996 z
i po zmianach wynosi 616.000 z. W 2010 roku dokonano spaty rat kredytw w kwocie 616.000,00 z.
3. Dochody wasne i wydatki nimi finansowane
Rachunek dochodw wasnych prowadz: Dom Dziecka w Strobowie i Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna.
Dom Dziecka w Strobowie
Na rachunku dochodw wasnych w 2010 roku zgromadzono rodki w kwocie 77.547,85 z,
z tego: rodki z lat ubiegych - 50.492,27 z i wpywy z roku biecego (darowizny, nawizki sdowe i odsetki)
- 27.055,58 z.
Wydatkowano kwot 77.547,85 z przede wszystkim na zorganizowanie kolonii i zimowisk dla wychowankw
Domu Dziecka.
Na koniec 2010 r. na rachunku nie pozostay adne rodki pienine.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Na rachunku dochodw w 2010 roku zgromadzono rodki w kwocie 8.225,55 z, w tym rodki
Strona 17
z lat ubiegych 1.632,37 z.

Wydatkowano kwot 8.133,64 z na organizacj spotkania rodzinnego dzieci objtych opiek Poradni.
Na koniec 2010 roku na rachunku pozostay rodki pienine w kwocie 91,91 z.
4. Fundusze celowe - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Planowaneprzychody na 2010 rok w wysokoci 457.000 z w tym okresie wykonane zostay
w kwocie 867.532,80 z, tj. 189,8 %, z tego: opaty za udostpnianie map i danych z ewidencji gruntw
374.129,45 z i odsetki - 268.379,60 z.
Planowane wydatki w wysokoci 780.530 z wykonane zostay w kwocie 503.156,20 z, czyliw 64,5 %
z przeznaczeniem gwnie na: wpaty na Wojewdzki i Centralny Fundusz ( 20 % wpyww) 76.159,60 z,
szkolenia pracownikw 8.293,00 z.
Plan na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Infrastruktura Regionalna Systemu Informacji Przestrzennej
woj. dzkiego (wspfinansowanego ze rodkw unijnych w ramach umowy partnerskiej z innymi
samorzdami) i na zakupy inwestycyjne wynosi 106.468 z. W 2010 roku wydatkowano kwot 106.467,52 z
(100,0 %) na zakup usug menederskich oraz na zakup baz danych w ramach udziau wasnego powiatu w/w
projekcie.
Stan rodkw obrotowych na koniec 2010 roku wynis 903.405,09 z, w tym rodki pienine 412.112,77 z.
5. Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych z zakresuadministracji rzdowej
Dochody realizowane s w dwch dziaach: Rolnictwo i owiectwo oraz Gospodarka mieszkaniowa.

Uzyskane dochody po pomniejszeniu o dochody przysugujce Powiatowi z tytuu wykonywania tych zada (
25 % od opat) przekazywane s do Urzdu Wojewdzkiego.
W dziale 010 - Rolnictwo i owiectwo dochody wykonane zostay w kwocie 6.965,13 z, tj. 107,2 % planu,
w tym: opaty za wykonane melioracje - 6.893,50 z, odsetki 71,63 z (ca kwot przekazano do Urzdu
Wojewdzkiego)
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody uzyskano w kwocie 247.584,22 z (250,1 % planu), w tym:
z opat za uytkowanie gruntw Skarbu Pastwa 171.510,03 z, nabycia prawa wasnoci 45.323,64 z,
z najmu lokalu mieszkalnego 4.350,50 z, odsetki 22.845,20 z
i wpywy z rnych opat (spata ciaru realnego) 3.554,85 z.
Z wykonanych dochodw do budetu powiatu przekazano kwot 56.432,85 z, pozostae dochody w kwocie
198.116,50 z przekazano do Urzdu Wojewdzkiego.
Strona 18
Starosta Skierniewicki
Mirosaw Belina
Strona 19
Tabela 1
Dotacje udzielone z budetu dla jednostek sektora finansw publicznych i jednostek spoza sektora finansw publicznych w 2010 roku
Dzia
Rozdzia
I. Jednostki sektora finansw publicznych
Tre
Nazwa jednostki
600
60014
Urzd Gminy w Bolimowie - na

zad.bie.
600
60014
852
852
dotacja podmiotowa
plan po
zmianach
4
dotacja przedmiotowa
wykonanie % wyk.
(5:4)
5
plan po
zmianach
7
wykonanie
8
dotacja celowa
% wyk.
(8:7)
9
plan po
zmianach
wykonanie
% wyk.
(11:10)
10
11
12
3.000
3.000,00
100,0
Urzd Gminy w Makowie - na

zad.inwest.
55.300
55.299,13
100,0
85204
Starostwo Powiatowe w Grodzisku
13.835
13.834,80
100,0
85204
Starostwo Powiatowe w owiczu
35.752
35.751,41
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe dWschd
9.882
9.882,00
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe w Rawie

Mazow.
7.906
7.905,60
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie
870
869,45
99,9
852
85204
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
7.906
7.905,60
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe
w Woominie
10.723
10.722,80
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe w Zgierzu
12.085
12.084,72
100,0
852
85204
Starostwo Powiatowe
w yrardowie
3.294
3.294,00
100,0
852
85204
Urzd Miasta Skierniewice
31.737
31.077,98
97,9
852
85204
Starostwo Powiatowe w Otwocku
5.733
5.683,53
99,1
853
85311
6.576
6.576,00
100,0
853
85311
Starostwo Powiatowe w Rawie

Mazow.
4.932
4.932,00
100,0
853
85333
603.810 603.810,00
100,0
921
92116
921
92118
Muzeum Regionalne im.

W.St.Reymonta
39.000
100.000
100.000,00
39.000,00
100,0
100,0
w Lipcach Reymontowskich
Strona 20
Razem
II. Jednostki spoza
sektora finansw
publicznych
851
85195
100.000
100.000,00
100,0
852.341
851.629,02
99,9
4.000
4.000,00
100,0
4.000
4.000,00
100,0
8.000,00
100,0
859.629,02
99,9
Nazwa zadania
Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziaanie alkoholizmowi

i innym uzalenieniom
853
85395
Dziaania na rzecz osb

niepenosprawnych
Razem
OGEM (I+II)
8.000
100.000
100.000,00
100,0
860.341
Strona 21
Tabela 2
Dochody wasne i wydatki nimi finansowane w 2010 roku
Tre
Plan
1
Wykonanie
%wyk
(3:2)
Dzia 852 Pomoc spoeczna

Rozdzia 85201 -Placwki opiekuczo-wychowawcze
( Dom Dziecka w Strobowie)
1. Stan rodkw pieninych na pocztek roku
50.493
50.492,27
100,0
2. Dochody wasne
36.000
27.055,58
75,2
3. Wydatki biece
77.548
77.547,85
100,0
8.945
0,00
0,0
1. Stan rodkw pieninych na pocztek roku
1.630
1.632,37
100,2
2. Dochody wasne
6.600
6.593,18
99,9
3. Wydatki biece
8.200
8.133,64
99,2
30
91,91
306,4
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne
(Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego
Strona 22
Tabela 3
Dochody budetu powiatu w 2010 roku
Dzia,
Paragraf
rdo dochodw
020
Lenictwo
137.256
134.615,85
98,1
137.256
134.615,85
98,1
2460
rodki otrzymane od pozostaych jednostek zalicz.do sektora finansw publicznych na

realizacj zada biecych jednostek zalicz.do sektora finansw publ.
(dochody wasne)
137.256
134.615,85
98,1
137.256
134.615,85
98,1
600
Transport i czno
7.641.405
7.599.249,80
99,5
690.309
698.158,64
101,1 6.951.096 6.901.091,16
99,3
0920
Odsetki bankowe
3.717,94
3.717,94
0970
Wpywy ze sprzeday drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych

(dochody wasne)
37.000
36.414,10
98,4
37.000
36.414,10
98,4
0970
Wpaty Urzdu Pracy z tytuu czciowego zwrotu wynagrodze pracownikw zatrudnionych

w ramach prac interwencyjnych
(dochody wasne)
27.000
31.164,36 115,4
27.000
31.164,36
115,4
0970
Wpywy z odszkodowa (uszkodzenie murku w Byczkach)
553,24
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

na realizacj biecych zada wasnych powiatu
621.309
621.309,00 100,0
621.309
621.309,00
100,0
2710
Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorz.terytorialnego na

dofinansow. wasnych zada inwestycyjnych
(dotacje na realiz. zad. w drodze umw lub por. z jst)
5.000
5.000,00 100,0
5.000
5.000,00
100,0
6207
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europ. oraz

rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub patnoci
w ramach budetu rodkw europ. (rodki na inwestycje z udziaem rodkw unijnych)
5.445.440
5.445.437,97 100,0
- 5.445.440 5.445.437,97
100,0
6290
r.na dof. w.inwestycji gmin, powiatw, samorzdw woj., pozyskane z innych rde
244.966
244.965,04 100,0
244.966
244.965,04
100,0
6300
Wpywy z tyt.pomocy finansowej udziel.midzy jedn. samorzdu teryt.na dofinans.wasnych

zada inwest.
(dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje)
103.000
103.000,00 100,0
103.000
103.000,00
100,0
6309
Wpywy z tyt.pomocy finansowej udziel.midzy jedn. samorzdu teryt.na dofinans.wasnych

zada inwest.
(rodki na inwestycje z udziaem rodkw unijnych)
247.198
247.197,31 100,0
247.198
247.197,31
100,0
6430
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych powiatu

(dotacje i rodki przeznaczone na inwestycje)
370.040
370.039,03 100,0
370.040
370.039,03
100,0
Dochody ogem
z tego :
Plan po
zmianach
Wykonanie
553,24
%
Dochody biece
wyk. Plan po
Wykonanie
(4:3) zmianach
%wyk. Plan po Wykonanie

(7:6) zmianach
%wyk.
(10:9)
11
Dochody majtkowe
10
Strona 23
6619
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inw. i zakupy inw. realizowane na podst. porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
540.452
490.451,81
90,8
540.452
490.451,81
90,8
700
Gospodarka mieszkaniowa
342.358
365.272,13 106,7
342.358
365.272,13
106,7
0970
Wpywy z rnych dochodw odszkod.za grunty przejte pod drog krajow

(dochody wasne)
290.858
290.858,00 100,0
290.858
290.858,00
100,0
2110
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji

rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
2360
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwiz. z realizacj zada z zakresu administracji

rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami wpywy od opat za uytk. wieczyste
gruntw Skarbu Pastwa
(dochody wasne)
33.500
56.432,85 168,5
33.500
56.432,85
168,5
710
Dziaalno usugowa
415.780
415.817,03 100,0
0690
Koszty upomnie
(dochody wasne)
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
0970
Wpywy z tytuu wynagrodzenia dla patnika

(dochody wasne)
2110
Dotacje celowe otrzym.z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
750
Administracja publiczna
2110
2120
Dotacje celowe otrzym.z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na
podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
0690
Opaty za karty wdkarskie

(dochody wasne)
900
530,00
0690
Koszty upomnie
(dochody wasne)
600
404,80
0750
Dochody z najmu pomieszcze

(dochody wasne)
0830
415.780
415.817,03
100,0
61,20
50
58,00 116,0
50
58,00
116,0
50
22,75
45,5
50
22,75
45,5
415.675,08 100,0
415.680
415.675,08
100,0
1.492.611,76 107,9 1.182.446
1.246.688,53
105,4
200.975
245.923,23
122,4
415.680
1.383.421
61,20
104.753
104.751,28 100,0
104.753
104.751,28
100,0
7.095
7.095,00 100,0
7.095
7.095,00
100,0
58,9
900
530,00
58,9
67,5
600
404,80
67,5
200.000
211.034,48 105,5
200.000
211.034,48
105,5
Wpywy z usug -korzystanie z centrali telefonicznej

(dochody wasne)
12.000
13.667,34 113,9
12.000
13.667,34
113,9
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
27.000
29.056,24 107,6
27.000
29.056,24
107,6
0970
Prowizja od opaty skarbowej

(dochody wasne)
1.200
1.452,00
82,6
1.200
1.452,00
82,6
Strona 24
0970
Wpywy z tytuu wynagrodzenia dla patnika

(dochody wasne)
0970
Wpaty Urzdu Pracy z tyt.czc.zwrotu wynagrodze pracownikw zatrud. w ramach prac

interwencyjnych
(dochody wasne)
0970
Odszkodowanie
(dochody wasne)
0970
Wpywy za udostpnienie informacji o rodowisku

(dochody wasne)
59,70
0970
Rne wpywy
0910
Odsetki od nieterminowych patnoci

(dochody wasne)
0420
Opaty komunikacyjne
(dochody wasne)
6637
Dotacje celowe otrz. z samorz. wojewdztwa na inw. I zakupy inw. realizowane na podst.
porozumie (umw) midzy jedn. samorz. teryt.
751
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
14.901
14.472,40
97,1
14.901
14.472,40
97,1
2110
14.901
14.472,40
97,1
14.901
14.472,40
97,1
756
Dochody od osb prawnych, od osb fizycz.i od in. jednostek nie posiadajcych osobowoci
prawnej
0010
Podatek dochodowy od osb fizycznych

(dochody wasne)
0020
Podatek dochodowy od osb prawnych

(dochody wasne)
0490
Opaty za zajcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdw ponadnormatywnych

(dochody wasne)
0910
Odsetki od nieterminowych patnoci

(dochody wasne)
758
Rne rozliczenia
2920
800
616,05
77,0
800
616,05
77,0
10.000
12.746,25 127,5
10.000
12.746,25
127,5
28.098
28.097,37 100,0
28.098
28.097,37
100,0
59,70
110,46
110,46
45,16
45,16
790.000
837.022,40 106,0
790.000
837.022,40
106,0
200.975
245.923,23 122,4
200.975
245.923,23
122,4
98,1
2.978.022,00
97,9
30.000
36.347,73
121,2
3.158.588,92
3.220.105
3.042.549
30.000
3.158.588,92
98,1 3.220.105
2.978.022,00
97,9 3.042.549
36.347,73 121,2
147.556
144.205,11
97,7
147.556
144.205,11
97,7
14,08
14,08
9.376.327
9.376.327,00 100,0 9.376.327
9.376.327,00
100,0
Subwencja oglna z bud. pa.- cz owiatowa

(dochody wasne)
4.545.798
4.545.798,00 100,0 4.545.798
4.545.798,00
100,0
2920
Subwencja oglna z bud. pa.- cz wyrwnawcza

(dochody wasne)
3.092.869
3.092.869,00 100,0 3.092.869
3.092.869,00
100,0
2920
Subwencja oglna z bud. pa.- cz rwnowaca

(dochody wasne)
1.737.660
1.737.660,00 100,0 1.737.660
1.737.660,00
100,0
Strona 25
801
Owiata i wychowanie
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
0870
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
0970
482.762
242.537,60
1.020
720,83
50,2
433.212
192.987,60
1.020
720,83
44,6
49.550
49.550
100,0
49.550,00
49.550
100,0
49.550
49.550,00 100,0
Wpywy z tyt. wynagrodzenia dla patnika

(dochody wasne)
780
985,08 113,4
780
884,28
113,4
0970
Odszkodowanie
(dochody wasne)
600
600,00 100,0
600
600,00
100,1
0970
Dochody ze sprzeday zomu

(dochody wasne)
2.360
2.259,20
95,7
2.360
2.259,20
95,7
0970
Zwrot za korzystanie z sali

(dochody wasne)
2.640
2.640,00 100,0
2.640
2.640,00
100,0
2007

w ramach
budetu rodkw europ.
44.415
44.412,31 100,0
44.415
44.412,31
100,0
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
(dochody wasne)
92
92,00 100,0
92
92,00
100,0
2707
rodki na dofinans. wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw wojew., pozyskane z innych rde
(dochody wasne)
851
381.305
141.278,18
37,1
381.305
141.278,18
37,1
Ochrona zdrowia
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
2110
oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
852
Pomoc spoeczna
1.586.035
1.561.030,57
98,4 1.412.702
1.387.698,51
98,2
173.333
173.332,06
100,0
2007

w ramach budetu rodkw europ.
293.944
271.027,10
92,2
293.944
271.027,10
92,2
2009

15.562
14.348,49
92,2
15.562
14.348,49
92,2
2110
13.500
13.139,42
97,3
13.500
13.139,42
97,3
2130
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu
(dochody wasne)
12.000
12.000,00 100,0
12.000
12.000,00
100,0
2320
Dotacje celowe otrzymane od innych powiatw na finansowanie wydatkw ponoszonych

przez Dom Dziecka za dzieci pochodzce z ich terenu
1.005.448,48 100,0 1.005.448
1.005.448,48
100,0
1.005.448
Strona 26
(dochody wasne)
2320
Dotacje celowe otrzymane od innych powiatw na wiadczenia dla rodzin zastpczych,

w ktrych przebywaj dzieci z ich terenu
(dochody wasne)
50.348
50.347,98 100,0
50.348
50.347,98
100,0
0680
Wpywy od rodzicw z tyt.odpatnoci za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka

(dochody wasne)
848
969,19 114,3
848
969,19
114,3
0680
Wpywy od rodzicw z tyt.odpatnoci za utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych

(dochody wasne)
6.472
6.890,04 106,5
6.472
6.890,04
106,5
0750
Dochody z najmu mieszka w Domu Dziecka

(dochody wasne)
86,8
10.300
8.943,77
86,8
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
1.910
2.166,43 113,4
1.910
2.166,43
113,4
0970

(dochody wasne)
220
267,61 121,6
220
267,61
121,6
0970
Odszkodowanie i wpaty za rozmowy telefoniczne

(dochody wasne)
2.150
2.150,00 100,0
2.150
2.150,00
100,0
6207
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rod.europej.
173.333
173.332,06 100,0
173.333
173.332,06
100,0
853
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
49.250
45.904,00
2110
39.250
93,2
49.250
45.904,00
93,2
39.250,00 100,0
39.250
39.250,00
100,0
0970
Wpywy ze rodkw Past. Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

(dochody wasne)
10.000
6.654,00
66,5
10.000
6.654,00
66,5
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
21.080
21.046,78
99,8
21.080
21.046,78
99,8
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
130
82,78
63,7
130
82,78
63,7
0970

(dochody wasne)
70
84,00 120,0
70
84,00
120,0
2710
Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

wasne biece
(dotacje na realiz.zad. w drodze umw lub por. z jst)
20.880
20.880,00 100,0
20.880
20.880,00
100,0
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
0580
Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(dochody wasne)
0690
0970
10.300
8.943,77
693.364
678.446,92
97,9
693.364
678.446,92
97,9
25.969,34
25.969,34
Wpywy z rnych opat

(dochody wasne)
200.000
159.056,04
79,5
200.000
159.056,04
79,5
rodki PFOiGW
493.364
493.421,54 100,0
493.364
493.421,54
100,0
Strona 27
(dochody wasne)
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0920
Odsetki bankowe
(dochody wasne)
0970
Sponsoring doynek powiatowych

(dochody wasne)
2007

36.199
34.025,18
2009

6.388
6.004,44
Ogem
44.087
41.577,79
94,3
44.087
41.577,79
94,3
48,17
48,17
1.500,00 100,0
1.500
1.500,00
100,0
94,0
36.199
34.025,18
94,0
94,0
6.338
6.004,44
94,0
1.500
25.427.928 25.167.154.55 99,0 18.052.974 17.797.258,10 98,6
7.374.954 7.369.896,45 99,9
Strona 28
Tabela 4
Dotacje otrzymane na realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 roku
Lp.
Nazwa jednostki przekazujcej

dotacj
Klasyfikacja budetowa
Dzia
Rozdzia
Urzd Gminy w Nowym Kawczynie
600
60016
Urzd Gminy w Makowie
600
Urzd Gminy w Skierniewicach
600
Starostwo Powiatowe w Grjcu
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
6
7
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(6:5)
334.122
334.122,10
60016
94.381
94.381,17
100
60016
111.949
61.948,54
55,3
852
85201
163.880
150.083,50
91,6
852
85201
65.552
65.552,12
100
Starostwo Powiatowe w owiczu
852
85201
251.580
251.579,32
100
Starostwo Powiatowe w czycy
852
85201
65.552
65.552,12
100
Starostwo Powiatowe w Opocznie
852
85201
65.552
65.552,12
100
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
852
85201
32.776
32.776,06
100
10 Urzd Miasta w Piotrkowie
852
85201
98.328
98.328,18
100
11 Starostwo Powiatowe w Poddbicach
852
85201
65.552
65.552,12
100
12 Starostwo Powiatowe w Sierpcu
852
85201
98.328
98.328,18
100
13 Urzd Miasta w Skierniewicach
852
85201
16.220
16.219,90
100
14 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
852
85201
49.352
49.352,00
100
15 Starostwo Powiatowe w yrardowie
852
85201
32.776
32.776,06
100
16 Starostwo Powiatowe w owiczu
852
85204
7.006
7.005,60
100
17 Urzd Miasta w Skierniewicach
852
85204
43.342
43.342,38
100
1.596.248
1.532.451,47
96,0
OGEM
100
Strona 29
Tabela 5
Wydatki budetu powiatu w 2010 roku
Dzia,
Rozdz.
Tre
Ogem
z tego:
Plan po
zmianach
Wykona nie
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
% wyk.
(4:3)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wyk.
(7:8)
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wyk.
(10:9)
10
11
020
Lenictwo
163.256
149.492,73
91,6
163.256
149.492,73
91,6
02001
Gospodarka lena
26.000
14.876,88
57,2
26.000
14.876,88
57,2
wydatki jednostek budetowych
26.000
14.876,88
57,2
26.000
14.876,88
57,2
-wydatki na zadania statutowe
26.000
14.876,88
57,2
26.000
14.876,88
57,2
Pozostaa dziaalno
137.256
134.615,85
98,1
137.256
134.615,85
98,1
wiadczenia na rzecz osb fizycznych
137.256
134.615,85
98,1
137.256
134.615,85
98,1
02095
600
Transport i czno
13.486.858 13.399.914,98
99,4 4.219.286
4.146.045,58
98,3
9.267.572
9.253.869,40
99,9
60014
Drogi publiczne powiatowe
11.325.050 11.238.106,99
99,2 4.219.286
4.146.045,58
98,3
7.105.764
7.092.061,41
99,8
92,3 4.192.286

-wynagrodzenia i skadki od nich nalicz.
dotacje na zadania biece
60016
4.192.286
4.120.587,70
565.926
535.834,50
4.120.587,70
92,3
565.926
535.834,50
94,7
3.626.360
3.584.753,20
24.000
22.457,88
98,9 3.626.360
93,6
24.000
3.584.753,20
98,9
22.457,88
93,6
94,7
3.000
3.000,00
100,0
3.000
inwestycje i zakupy inwestycyjne
7.105.764
7.092.061,41
99,8
3.000,00 100,0
-
7.105.764
7.092.061,41
99,8
-programy z udziaem rodkw UE
5.098.780
5.098.775,99
100,0
5.098.780
5.098.775,99 100,0
Drogi publiczne gminne
2.161.808
2.161.807,99
100,0
2.161.808
2.161.807,99 100,0
2.161.808
2.161.807,99
100,0
2.161.808
2.161.807,99 100,0
2.161.808
2.161.807,99
100,0
2.161.808
2.161.807,99 100,0
700
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
17.981,28
18.000
17.981,28
99,9
18.000
99,9
415.680
415.675,08
100,0
415.680
415.675,08 100,0
Prace geodezyjne i kartograf ./nieinw./
59.000
59.000,00
100,0
59.000
59.000,00 100,0
59.000
59.000,00
100,0
59.000
59.000,00 100,0
710
Dziaalno usugowa
71013
Strona 30

71015
59.000
59.000,00
100,0
59.000
59.000,00 100,0
Nadzr budowlany
356.680
356.675,08
100,0
356.680
356.675,08 100,0
354.834
354.829,75
100,0
354.834
354.829,75 100,0
314.432
314.431,05
100,0
314.432
314.431,05 100,0
40.402
40.398,70
100,0
40.402
40.398,70 100,0
100,0
1.846

1.846
1.845,33
4.266.885
4.145.386,32
Urzdy wojewdzkie
95.710
95.709,13
100,0
95.710
95.709,13
92.890
92.889,13
750
75011

75019
Rady powiatu
93,7
95.710
95.709,13 100,0
100,0
95.710
95.709,13 100,0
100,0
92.890
92.889,13 100,0
2.820,00 100,0
2.820
2.820,00
100,0
2.820
122.500
110.241,60
90,0
122.500
110.241,60
90,0
20.700
17.186,50
83,0
20.700
17.186,50
83,0
2.600
2.600,00
100,0
2.600
2.600,00 100,0
80,6
18.100
14.586,50
80,6
93.055,10
91,4
101.800
93.055,10
91,4
Starostwa powiatowe
3.779.198
3.673.731,66
97,2 3.699.198
3.611.480,79
97,6
80.000
62.250,87
77,8
3.691.198
3.609.432,22
97,8 3.691.198
3.609.432,22
97,8
2.332.100
2.328.565,23
99,9 2.332.100
2.328.565,23
99,9
1.359.098
1.280.866,99
94,2 1.359.098
1.280.866,99
94,2
8.000
2.048,57
25,6
8.000
2.048,57
25,6
80.000
62.250,87
77,8
80.000
62.250,87
77,8
Kwalifikacja wojskowa
16.138
16.137,15
100,0
16.138
16.137,15 100,0
16.138
16.137,15
100,0
16.138
16.137,15 100,0
12.958
12.957,71
100.,0
12.958
12.957,71 100,0
3.180
3.179,44
100,0
3.180
3.179,44 100,0
Promocja jednostek samorzdu terytorial.
34.000
31.849,79
93,7
34.000
31.849,79
93,7
34.000
31.849,79
93,7
34.000
31.849,79
93,7
4.000
3.647,00
91,2
4.000
3.647,00
91,2

75095
263.226,34
14.586,50

75075
280.975
18.100

75045
1.845,33 100,0
3.882.159,98
101.800

75020
97,4
97,2 3.985.910
30.000
28.202,79
94,0
30.000
28.202,79
94,0
219.339
217.716,99
99,3
18.364
16.741,52
91,2
200.975
18.364
16.741,52
91,2
18.364
16.741,52
91,2
18.364
16.741,52
91,2
18.364
16.741,52
91,2
Pozostaa dziaalno
200.975,47 100,0
Strona 31
200.975
200.975,47
100,0
200.975
200.975,47 100,0
200.975
200.975,47
100,0
200.975
200.975,47 100,0
751
Urzdy naczelne organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sdownictwa
14.901
14.472,40
97,1
14.901
14.472,40
97,1
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,

burmistrzw i prezydentw miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie
14.901
14.472,40
97,1
14.901
14.472,40
97,1
13.031
13.002,40
99,8
13.031
13.002,40
99,8
4.710
4.705,60
99,9
4.710
4.705,60
99,9
8.321
8.296,80
99,7
8.321
8.296,80
99,7
1.870
1.470,00
78,6
1.870
1.470,00
78,6
3.099,41
6,6
3.099,41
6,6
-
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

754
75412
75421
47.300
47.300
Ochotnicze strae poarne
5.000
3.099,41
62,0
5.000
1.000
999,41
100,0
1.000
1.000
999,41
100,0
1.000
4.000
2.100,00
52,5
4.000
2.100,00
52,5
Zarzdzanie kryzysowe
42.300
42.300
42.300
42.300
3.099,41
62,0
999,41 100,0
999,41 100,0
42.300
42.300
757
Obsuga dugu publicznego
154.500
121.045,09
78,4
154.500
121.045,09
78,4
75702
Obsuga papierw warto., kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytor.
154.500
121.045,09
78,4
154.500
121.045,09
78,4
-
obsuga dugu
154.500
121.045,09
78,4
154.500
121.045,09
78,4
758
Rne rozliczenia
120.000
120.000
75818
Rezerwy oglne i celowe
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
92,7 5.017.550
801
Owiata i wychowanie
6.260.947
5.802.870,03
4.568.578,98
91,1
1.243.397
1.234.291,05
99,3
80120
Licea oglnoksztacce
899.969
889.617,86
98,9
899.969
889.617,86
98,9
859.469
849.192,69
98,8
859.469
849.192,69
98,8
716.215
713.267,42
99,6
716.215
713.267,42
99,6
143.254
135.925,27
94,9
143.254
135.925,27
94,9
40.500
40.425,17
99,8
40.500
40.425,17
99,8
Strona 32
80130
Szkoy zawodowe
4.872.291
4.679.969,16
96,1 3.628.894
3.445.678,11
95,0
1.243.397
1.234.291,05
99,3
3.473.094
3.290.166,08
94,7 3.473.094
3.290.166,08
94,7
3.006.698
2.836.170,79
94,3 3.006.698
2.836.170,79
94,3
466.396
453.995,29
97,3
466.396
453.995,29
97,3

155.800
155.512,03
99,8
155.800
155.512,03
99,8
1.243.397
1.234.291,05
99,3
1.243.397
1.234.291,05
99,3
Doksztacanie i doskonal. nauczycieli
26.800
16.559,30
61,8
26.800
16.559,30
61,8
26.800
16.559,30
61,8
26.800
16.559,30
61,8
26.800
16.559,30
61,8
26.800
16.559,30
61,8
461.887
216.723,71
46,9
461.887
216.723,71
46,9
19.427
14.295,22
73,6
19.427
14.295,22
73,6
4.184
500,00
12,0
4.184
500,00
12,0
15.243
13.795,22
90,5
15.243
13.795,22
90,5
1.000,00 100,0

80146
80195
Pozostaa dziaalno
programy z udziaem rodkw UE
1.000
1.000,00
100,0
1.000
441.460
201.428,49
45,6
441.460
201.428,49
45,6
851
Ochrona zdrowia
23.797
23.656,00
99,4
23.797
23.656,00
99,4
85156
Skadki na ubezp.zdrowot. oraz wiadcz. dla osb nie obj.obow.ubezp. zdrowotnym
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
-
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
4.000
4.000,00
100,0
4.000
4.000,00 100,0
100,0
4.000
85195
Pozostaa dziaalno
4.000
4.000,00
852

Pomoc spoeczna
2.781.543
2.707.923,63
85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze
1.856.714
1.472.763
991.837
991.834,38
100,0
480.926
480.862,93
100,0
86.339
69.095,69
80,0
86.339
69.095,69

297.612
203.922
297.608,85
203.920,07
100,0
100,0
Rodziny zastpcze
348.486
317.447,72
91,4
3.000
1.600,00
53,3
3.000
1.600,00
53,3
139.723
139.011,89
99,5
85204

4.000,00 100,0
97,4 2.483.931
2.410.314,78
97,0
297.612
297.608,85 100,0
1.839.401,85
99,1 1.559.102
1.541.793,00
297.608,85 100,0
1.472.697,31
100,0 1.472.763
98,9
297.612
1.472.697,31 100,0
991.837
991.834,38 100,0
480.926
480.962,93 100,0
80,0
297.612
203.922
348.486
317.447,72
91,4
3.000
1.600,00
53,3
3.000
1.600,00
53,3
139.723
139.011,89
99,5
297.608,85 100,0
203.920,07 100,0
Strona 33

85205
205.763
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
176.835,83
85,9
13.139,42
97,3
13.500
853
85311
85321
85395
13.139,42
97,3
13.500
13.500
13.139,42
97,3
13.500
13.139,42
97,3
12.670
12.415,35
98,0
12.670
12.415,35
98,0
830
724,07
87,2
830
724,07
87,2
Powiatowe centra pomocy rodzinie
248.400
247.622,37
99,7
248.400
247.622,37
99,7
248.400
247.622,37
99,7
248.400
247.622,37
99,7
219.706
219.409,36
99,9
219.706
219.409,36
99,9
28.694
28.213,01
98,3
28.694
28.213,01
98,3
Pozostaa dziaalno
314.443
290.312,27
92,3
314.443
290.312,27
92,3
314.443
290.312,27
92,3
314.443
290.312,27
92,3
Pozostae zadania w zakresie

polityki spoecznej
687.768
687.304,62
99,9
687.768
687.304,62
99,9
-
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

11.508
11.508,00
100,0
11.508
11.508,00 100,0
11.508
11.508,00
100,0
11.508
11.508,00 100,0
Zespoy ds. orzekania o niepenospraw.
68.450
67.986,62
99,3
68.450
67.986,62
99,3
68.450
67.986,62
99,3
68.450
67.986,62
99,3
61.074
60.798,95
99,6
61.074
61.798,95
99,6
7.376
7.187,67
97,5
7.376
7.187,67
97,5
Powiatowe urzdy pracy
603.810
603.810,00
100,0
603.810
603.810,00 100,0
603.810
603.810,00
100,0
603.810
603.810,00 100,0
Pozostaa dziaalno
4.000
4.000,00
100,0
4.000
4.000,00 100,0
4.000
4.000,00
100,0
4.000
4.000,00 100,0

85333
85,9

85295
176.835,83

85218
205.763
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
537.480
536.889,93
99,9
537.480
536.889,93
99,9
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
533.980
533.439,93
99,9
533.980
533.439,93
99,9
533.980
533.439,93
99,9
533.980
533.439,93
99,9
435.250
435.085,83
100,0
435.250
435.085,83 100,0

85446
98.730
98.354,10
99,7
98.730
93.354,10
99,7
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
3.500
3.450,00
98,6
3.500
3.450,00
98,6
3.500
3.450,00
98,6
3.500
3.450,00
98,6
3.500
3.450,00
98,6
3.500
3.450,00
98,6
Strona 34
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.
92116
92118
92195
250.087
245.034,55
98,0
250.087
Biblioteki
39.000
39.000,00
100,0
39.000
39.000,00
100,0
Muzea
100.000
100.000,00
100.000
100.000,00
Pozostaa dziaalno
111.087
63.100

245.034,55
98,0
39.000
39.000,00 100,0
39.000
39.000,00 100,0
100,0
100.000
100.000,00 100,0
100,0
100.000
100.000,00 100,0
106.034,55
95,5
111.087
106.034,55
95,5
60.604,93
96,1
63.100
60.604,93
96,1
3.000
1.286,00
42,9
3.000
1.286,00
42,9
60.100
59.318,93
98,7
60.100
59.318,93
98,7
5.400
5.400,00
100,0
5.400
5.400,00 100,0
42.587
40.029,62
94,0
42.587
40.029,62
94,0
926
Kultura fizyczna i sport
30.000
26.445,93
88,2
30.000
26.445,93
88,2
92605
Zadania w zakr.kultury fizycznej i sportu
30.000
26.445,93
88,2
30.000
26.445,93
88,2
30.000
26.445,93
88,2
30.000
26.445,93
88,2
11.000
10.134,00
92,1
11.000
10.134,00
92,1
19.000
16.311,93
85,9
19.000
16.311,93
85,9
94,9 11.089.556 11.048.995,64
99,6
OGEM
29.259.002 28.297.191,98
96,7 18.169.446 17.248.196,34
Strona 35
Tabela 5a
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Dzia, Nazwa zadania inwestycyjnego
Rozdz.
Wydatki
Plan wg.
uchway
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wyk.
(5:4)
600
Transport i czno
11.741.307 9.212.271
60014 Drogi publiczne powiatowe
9.198.570,25
99,9
8.286.563
7.050.463
7.036.762,26
99,8
6.401.913
5.098.779
5.098.775,97
100,0
1.165.702
4.801.435
434.776
1.027.497
3.824.084
247.198
1.027.496,68
3.824.081,98
247.197,31
100,0
100,0
100,0
Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E relacji Mysakw- Janowice Bednary -Bolimw

na odc.od granicy z powiatem owickim do skrzyow.
z drog gminn do wsi Sierzchw, z tego:
dochody wasne
rodki z gmin
dotacja celowa z budetu pastwa
rodki do pozyskania
752.650
740.079
740.078,07
100,0
373.325
3.000
367.039
3.000
370.040
367.039,04
3.000,00
370.039,03
100,0
100,0
100,0
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysaw- Supia-Krosnowa

w miejscowoci Winna Gra Bonarw, z tego:
dochody wasne
400.000
15.250
15.250,00
100,0
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej midzy gminami

Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastruktur
towarzyszc, z tego:
dochody wasne
rodki z Unii Europejskiej
rodki z gmin
376.325
400.000
15.250
15.250,00
100,0
Przebudowa chodnikw przy drogach powiatowych

w Gminie Godzianw, z tego:
dochody wasne
rodki z gminy
180.000
414.087
414.086,03
100,0
180.000
314.087
100.000
314.086,03
100.000,00
100,0
100,0
Wykonanie projektu budowy mostu w Nowym Dworze, w tego:

dochody wasne
160.000
106.140
106.140,00
100,0
160.000
106.140
106.140,00
100,0
42.000
17.000
25.000
160.158
17.000
25.000
146.464,00
16.900,00
13.664,00
91,5
99,4
54,7
42.000
118.158
160.158
115.900,00
146.464,00
98,1
91,5
350.000
271.004
271.003,15
100,0
350.000
271.004
271.003,15
100,0
244.966
244.965,04
100,0
Zakupy inwestycyjne :
- samochd (VAN+osobowy)
- zasobnik do piaskarki z
kompletem oson,
- rbak do drewna, z tego:
dochody wasne
Pooenie nakadki na drodze powiat. nr 1335E
w Chojnacie, z tego:
dochody wasne
Przebudowa drogi w miejscowoci asieczniki, gmina Bolimw oraz
przebudowa istniejcych zjazdw
dochody wasne
60016 Drogi publiczne gminne
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej midzy gminami
244.966
244.965,04
100,0
3.454.744
2.161.808
2.161.807,99
100,0
3.454.744
2.161.808
2.161.807,99
100,0
1.621.355,99
540.452,00
100,0
100,0
Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastruktur

towarzyszc, z tego:
rodki z gmin
750
75020 Starostwa Powiatowe

Zakupy inwestycyjne
-sprzt komputerowy, programy, ksera, rzutnik, ekran,samochd dla potrzeb
nadzoru nad lasami ,
z tego:
dochody wasne
1.621.356
2.591.058 540.452
863.686
356.212
387.443 369.693,86
95,4
35.000
80.000
62.250,87
77,8
35.000
80.000
62.250,87
77,8
35.000
80.000
62.250,87
77,8
Strona 36
75095 Pozostaa dziaalno

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Wojewdztwa dzkiego, z tego:
rodki Pow.Funduszu Gosp.Zasobami Geod.i Kart.
801
Owiata i wychowanie
80130 Szkoy zawodowe
321.212
307.443
307.442,99
100,0
321.212
307.443
307.442,99
100,0
209.976
111.236
200.975
106.468
200.975,47
106.467,52
100,0
100,0
1.250.000
1.243.397
1.234.291,05
99,3
1.250.000
1.243.397
1.234.291,05
99,3
1.184.291,05
99,2
Rozbudowa Zespou Szk Ponadgimnazjalnych
1.250.000
w Guchowie, z tego:
dochody wasne
rodki Pow.Funduszu Ochrony rod.i Gosp.Wodnej
1.000.000 1.193.397
250.000
Zakup ciagnika dla ZSP w Guchowie, z tego:

dochody wasne
852
Pomoc spoeczna
85201 Placwki opiekuczo - wychow

Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka,
z tego:
dochody wasne
Instalacja kolektorw sonecznych w Domu Dziecka,
z tego:
dochody wasne
rodki Pow.Funduszu Ochrony rod.i Gosp.Wodnej
rodki do pozyskania
1.193.397
50.000
50.000
1.184.291,05
99,2
50.000,00
50.000,00
100,0
100,0
160.000
297.612
297.608,85
100,0
160.000
297.612
297.608,85
100,0
40.000
83.528
83.527,19
100,0
40.000
83.528
83.527,19
100,0
120.000
214.084
214.081,66
100,0
40.751
40.749,60
100,0
24.000
96.000
173.333
173.332,06
11.100.164,01
OGEM
100,0
99,6
13.507.519 11.140.723
Strona 37
Tabela 6
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych powiatowi w 2010 roku
Wyszczeglnienie
1
Dzia 700 - Gospodarka
mieszkaniowa
Dochody
Wydatki ogem
z tego :
plan po
zmianach
( 2110)
wykonanie % wyk.
(3:2)
plan po
zmianach
wykonanie % wyk.
(6:5)
wydatki biece
wydatki majtkowe
plan po
mianach
wykonanie % wyk.
(9:8)
plan po
zmianach
wykonanie % wyk.
(12:11)
11
12
10
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000 17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000 17.981,28
99,9
18.000
17.981,28
99,9
18.000 17.981,28
99,9
415.680 415.675,08
100,0
415.680 415.675,08
100,0
415.680 415.675,08
100,0
59.000 59.000,00
100,0
13
Rozdzia 70005 -Gospodarka

gruntami
i nieruchomociami
Dzia 710 - Dziaalno usugowa
Rozdzia 71013 - Prace geodezyjne
I kartograficzne
59.000
59.000,00
100,0
356.680 356.675,08
100,0

Rozdzia 71015- Nadzr
budowlany
-wiadczenia na rzecz osb
fizycznych
- wydatki na zadania statutowe
Rozdzia 75011- Urzdy

wojewdzkie
104.753 104.751,28
95.710
95.709,13
100,0
100,0

9.043
9.042,15
100,0
-wyn. i skadki od nich naliczane

Dzia 851 - Ochrona zdrowia
100,0
59.000
59.000,00
100,0
59.000 59.000,00
100,0
356.680 356.675,08
100,0
356.680 356.675,08
100,0
1.845,33
100,0
314.432 314.431,05
19.797
19.656,00
99,3
1.846
1.845,33
100,0
100,0
314.432 314.432,05
100,0
40.398,70
100,0
40.402 40.398,70
100,0
104.753 104.751,28
100,0
104.753 104.751,28
100,0
40.402

Rozdzia 75045 - Kwalifikacja
wojskowa
59.000,00
1.846

Dzia 750 - Administracja
publiczna
59.000
95.710
95.709,13
100,0
95.710 95.709,13
100,0
92.890
92.889,13
100,0
92.890 92.889,13
100,0
2.820
2.820,00
100,0
2.820
2.820,00
100,0
9.043
9.042,15
100,0
10.000
9.042,15
100,0
6.578
6.577,71
100,0
6.700
6.577,71
100,0
2.465
2.464,44
100,0
3.300
2.465,44
100,0
19.797
19.656,00
99,3
19.797 19.656,00
99,3
Rozdzia 85156 - Skadki na

Strona 38
ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadcz . dla osb
nie
objtych obowizkiem ubezp.
zdrowotnego
19.797
19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
19.797 19.656,00
99,3
19.797
19.656,00
99,3
19.797 19.656,00
99,3
Dzia 852 - Pomoc spoeczna
13.500
13.139,42
97,3
13.500
13.139,42
97,3
13.500 13.139,42
97,3
Rozdzia 85205- Pozostaa

dziaalno
13.500
13.139,42
97,3
13.500
13.139,42
97,3
13.500 13.139,42
97,3
12.670
12.415,35
98,0
12.670 12.415,35
98,0
830
724,07
87,2
wyn. i skadki od nich naliczane

wydatki na zadania statutowe
830
724,07
87,2
Dzia 853 - Pozostae zadania

w zakresie
polityki spoecznej
39.250
39.250,00
100,0
39.250
39.250,00
100,0
39.250 39.250,00
100,0
39.250
39.250,00
100,0
39.250
39.250,00
100,0
39.250 39.250,00
100,0
37.074
37.074,00
100,0
37.074 37.074,00
100,0
2.176
2.176,00
100,0
610.980 610.453,06
99,9
Rozdzia 85321 - Zespoy do spraw

orzekania o niepenosprawnoci
wyn. i skadki od nich naliczane
610.980 610.453,06
99,9
2.176
2.176,00
100,0
610.980 610.453,06
100,0
OGEM
Strona 39
Tabela 7
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej
w 2010 roku
Wyszczeglnienie
Dochody
Wydatki ogem
plan po
zmianach
(2120)
1
wykonanie % wyk.
(3:2)
plan po
zmianach
5
z tego :
wykonanie % wyk.
(6:5)
6
wydatki biece
plan po
zmianach
8
wydatki majtkowe
wykonanie % wyk.
( 9:8)
9
10
plan po
zmianach
wykonanie % wyk.
(12:11)
11
12
13
Dzia 750 Administracja

publiczna
7.095
7.095,00
100,0
7.095
7.095,00
100,0
7.095
7.095,00
100,0
Rozdzia 75045 Komisje

poborowe
7.095
7.095,00
100,0
7.095
7.095,00
100,0
7.095
7.095,00
100,0
6.380
6.380,00
100,0
6.380
6.380,00
100,0
715
715,00
100,0
715
715,00
100,0
wynagr. i skadki od nich

naliczane
7.095,00
OGEM
7.095
100,0
100,0
7.095
7.095,00
100,0
7.095
7.095,00
Strona 40
Tabela 8
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp.
Tre
I.
Przychody ogem
1.
Planowane do zacignicia kredyty na
Klasyfikacja
budetowa
Plan po
zmianach
3
Wykonanie
5
4.447.074
4.066.754,00
952
3.580.320
3.200.000,00
955
866.754
866.754,00
616.000
616.000,00
616.000
616.000,00
rynku krajowym
2.
Przychody z innych rde (wolne rodki)
II.
Rozchody ogem
1.
Spata krajowych kredytw
992
Strona 41
Tabela 9
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Klasyfikacja budetowa/
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
Okres
realiz.
czne
koszty
finansowe
Dzia 600 - Transport i czno

Rozdz. 60014 - Drogi publicz .powiat.
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej
2008/
midzy gminami Powiatu Skierniew.
2011
Wydatki 2010 r.
Plan po
zmianach
Wykonanie
rdo 2011 r.
finansow. plan
6
2012 r.
plan
13.552.674
7.260.587
7.260.583,96
6.123.530
10.764.715
5.098.779
5.098.775,97
5.612.730
10.764.715
5.098.779
5.098.775,97
5.612.730
3.824.084
3.824.081,98 r.U.E.
4.209.547
1.274.695
1.274.693,99 r.wasne
1.403.183
wraz z infrastruktur towarzyszc

z tego :
Rozdz.60016 - Drogi publicz .gminne
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej
midzy gminami Powiatu Skierniew.
2008/
wraz z infrastruktur towarzyszc
2011
2.787.959
2.161.808 2.161.807,99
510.800
2.787.959
2.161.808 2.161.807,99
510.800
z tego:
1.621.356
Dzia 750 -Administracja publiczna

Rozdz.75095 - Pozostaa dziaalno
Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej
2008/
Wojew. dzkiego
2011
1.621.355,99 r.U.E.
383.100
540.452
540.452,00 r.wasne
127.700
854.707
307.443
307.442,99
387.499
854.707
307.443
307.442,99
387.499
854.707
307.443 307.442,99
z tego :
387.499
200.975
200.975,47 r.U.E.
253.308
106.468
106.467,52 PFGZGiK
134.191
Dzia 801 - Owiata i wychowanie
3.285.337
1.193.397
1.184.291,05
862.413 862.375
Rozdz. 80130 - Szkoy zawodowe
3.285.337
1.193.397
1.184.291,05
862.413 862.375
3.285.337
1.193.397
1.184.291,05 r.wasne
862.413 862.375
8.761.427
8.752.318,00
Rozbudowa Zespou Szk
2000/
Ponadgimnazjalnych w Guchowie
2012
OGEM
17.692.718
7.373.442 862.375
Strona 42
Tabela 10
Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010
roku
Lp.
Wyszczeglnienie
Plan
Wykonanie
% wyk.
(4:3)
5
Dzia 710 Dziaalno usugowa

rozdz.71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
513.530 539.028,49
105,0
Przychody
457.000 867.532,80
189,8
- Opaty za udostpnienie map i danych z ewidencji gruntw z zasobu powiatowego
450.000 374.129,45
83,1
II.
- Odsetki od nieterminowych patnoci
261.741,50
- Opaty z tytuu kar
225.023,75
6.638,10
94,8
III. Wydatki
- Odsetki bankowe
780.530 503.156,20
7.000
64,5
3.1. Wydatki biece
664.062 392.246,17
59,1
3.2. Wydatki majtkowe
116.468 110.910,03
95.2
106.468 106.467,52
100,0
z tego :
- Zadanie pn.Infratruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa
dzkiego
- Zakup zestaww komputerowych
IV. Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
4.442,51
44,4
190.000 903.405,09
10.000
475,5
Strona 43
Tabela 11
Dochody z opat i kar za korzystanie ze rodowiska i wydatki na finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w 2010 rokuI.
Dochody
Dzia
Paragraf
900
rdo dochodw
3
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kwota
w zotych
Wykonanie
%
(5:4)
693.364
678.446,92
93,9
0580
Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
25.969,34
0690
Wpywy z rnych opat opaty za korzystanie ze rodowiska
200.000
159.056,04
79,5
0970
Wpywy z rnych dochodw rodki zlikwidowanego

Pow. Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
493.364
493.421,54
100,0
Ogem
693.364
678.446,92
97,9
Strona 44
Tabela 12
Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej
powiatowi w 2010 roku
Klasyfikacja budetowa T r e
Plan
Wykonanie % wyk.
(6:7)
Dzia Rozdzia Paragr.

1
Rolnictwo i owiectwo
6.500
6.965,13
107,2
Melioracje wodne
6.500
6.965,13
107,2
0690
Wpywy z rnych opat
6.500
6.893,50
106,1
0910
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
010
01008
700
70005
71,63
99.000 247.584,22
250,1
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
99.000 247.584,22
250,1
0470
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste

nieruchomoci
96.900 171.510,03
177,0
0750
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa
2.100
4.350,50
207,2
0770
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania

wieczystego nieruchomoci
45.323,64
0910
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
22.736,04
0920
Pozostae odsetki
109,16
0970
Wpywy z rnych dochodw
3.554,85
OGEM
105.500 254.549,35
241,3
Strona 45

Sprawozdanie Zarządu Powiatu W Skierniewicach: Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany Strona 1

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Sprawozdanie Zarządu Powiatu W Skierniewicach: Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany Strona 1

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SPRAWOZDANIE

ZARZDU POWIATU W SKIERNIEWICACH

Dzia 020 Lenictwo

Dzia 600 Transport i czno

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

Raducz Jeruzal granica wojewdztwa mazowieckiego (Wola Polska)

zadanie Pooenie nakadki na drodze powiatowej nr 1335Ew Chojnacie (271.003,15 z),

Dzia 710 Dziaalno usugowa

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

Dzia 750 - Administracja publiczna

odszkodowanie za pomieszczenia zalane podczas zimy 28.097,37 z (100,0 %),

dotacja celowa otrzymana z samorzdu wojewdztwa na realizacj projektu Infrastruktura Regionalnego

pozostae dochody 3.218,17 z.

w tym na: wynagrodzenie osb prowadzcych obsug Powiatowej Komisji Poborowej(6.000,00 z)

Dzia 801 Owiata i wychowanie

Wydatki Liceum w Bolimowie wyniosy 580.259,71 z (65,3 % planu) i Liceum w Godzianowie309.358,15 z

- opacono obozy jzykowe trzech najzdolniejszych uczniw ze szk powiatowych 6.220,00 z.

- 12.000 z ( 100,0 %).

-dotacje dla innych powiatw na wiadczenia dla rodzin zastpczych,w ktrych

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

z lat ubiegych 1.632,37 z.

Dochody realizowane s w dwch dziaach: Rolnictwo i owiectwo oraz Gospodarka mieszkaniowa.

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

I. Jednostki sektora finansw publicznych

Urzd Gminy w Bolimowie - na

Urzd Gminy w Makowie - na

Starostwo Powiatowe w Grodzisku

Starostwo Powiatowe w owiczu

Starostwo Powiatowe dWschd

Starostwo Powiatowe w Rawie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Urzd Miasta Skierniewice

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Urzd Miasta Skierniewice

Starostwo Powiatowe w Rawie

Urzd Miasta Skierniewice

Urzd Miasta Skierniewice

Muzeum Regionalne im.

Ochrona i promocja zdrowia przeciwdziaanie alkoholizmowi

Dziaania na rzecz osb

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

Dzia 852 Pomoc spoeczna

1. Stan rodkw pieninych na pocztek roku

4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

4. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego

Id: DAYCE-SWFJY-QELFC-VXMIE-TABGH. Podpisany

rodki otrzymane od pozostaych jednostek zalicz.do sektora finansw publicznych na

101,1 6.951.096 6.901.091,16

Wpywy ze sprzeday drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych

Wpaty Urzdu Pracy z tytuu czciowego zwrotu wynagrodze pracownikw zatrudnionych

Wpywy z odszkodowa (uszkodzenie murku w Byczkach)

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa

Wpywy z tyt. pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorz.terytorialnego na

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europ. oraz

Wpywy z tyt.pomocy finansowej udziel.midzy jedn. samorzdu teryt.na dofinans.wasnych

Wpywy z tyt.pomocy finansowej udziel.midzy jedn. samorzdu teryt.na dofinans.wasnych

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych powiatu