Zacznik nr 6 do sprawozdania rocznego

z wykonania budetu Gminy aga

o statusie miejskim za 2010 r.

Wydatki na programy i projekty zrealizowane w 2010 r. ze rodkw pochodzcych z budetu Unii

Europejskiej, z niepodlegajcych zwrotowi rodkw pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych rodkw
niepodlegajcych zwrotowi pochodzcych z zagranicy

LP.

Projekt

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia)

Plan
na 1.01.2010 r.

I. Wydatki biece razem

II. Wydatki majtkowe razem

Plan
na 31.12.2010 r.
5

Wykonanie
2010 r.
6

Procent
wykonania
7

897,066.47

1,220,168.40

1,154,103.77

94.59

10,051,905.76

5,707,365.50

5,680,013.84

99.52

269,840.00

269,840.00

263,728.62

97.74

269,840.00

269,840.00

263,728.62

97.74

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Europejski Fundusz Spoeczny

1.1 "agaskie obserwatorium zmian gospodarczych - analiza

i upowszechnianie informacji dotyczcych rynkowych
trendw rozwojowych"

dzia 150
rozdz. 15013

Plan wydatkw projektu:

152.150 z - 2009 r.
269.840 z - 2010 r.
188.450 z - 2011 r.
610.440 z
w tym:
a) wydatki biece

Program Operacyjny Wppracy Transgranicznej

Polska (Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

1.2 "Transgraniczna strefa aktywnoci turystycznej i

rekreacyjnej - budowa bulwaru nad rzek Bbr

dzia 630
rozdz. 63095

895,836.00

1,351,437.45

1,316,085.79

97.38

w aganiu"
Plan wydatkw projektu:
8.540,00 z - 2008 r.
520.048,86 z - 2009 r.
1.351.437,45 z - 2010 r.
1.880.026,31 z
w tym:
a) wydatki biece

"-

b) wydatki majtkowe

23,000.00

15,000.00

65.22

895,836.00

1,328,437.45

1,301,085.79

97.94

200,989.00

202,344.15

177,053.81

87.50

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Europejski Fundusz Spoeczny

1.3 "Od Jana Keplera do Alberta Einsteina - wiedza

poprzez praktyk. Nauki cise i jzyki obce nasza
droga do sukcesu"
Plan wydatkw projektu:
291.450,85 z - 2009 r.
202.344,15 z - 2010 r.
493.795,00 z
w tym:

dzia 853
rozdz. 85395

a) wydatki biece

200,989.00

202,344.15

177,053.81

87.50

2
1

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Europejski Fundusz Spoeczny

1.4 "Dodatkowe zajcia dydaktyczno -wyrwnawcze

w szkoach podstawowych w aganiu - II etap"

dzia 853
rozdz. 85395

426,237.47

426,237.47

418,596.90

98.21

426,237.47

426,237.47

418,596.90

98.21

9,156,069.76

4,378,928.05

4,378,928.05

100.00

9,156,069.76

4,378,928.05

4,378,928.05

100.00

Plan wydatkw projektu:

340.230,00 z - 2009 r.
426.237,47 z - 2010 r.
766.467,47 z
w tym:
a) wydatki biece

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata

2007-2013

1.5 "Paac Ksicy w aganiu - Centrum Tosamoci i

Przyszoci Europejskiej"

dzia 921
rozdz. 92120

Plan wydatkw projektu:

1.051.308,65 z - 2009 r.
4.378.928,05 z - 2010 r.
5.682.697,89 z - 2011 r.
11.112.934,59 z
w tym:
a) wydatki majtkowe

EWT Polska - Saksonia 2007 - 2013

3
1

"-

6,795.00

6,795.00

100.00

"-

6,795.00

6,795.00

100.00

"-

15,000.00

14,998.78

99.99

"-

15,000.00

14,998.78

99.99

"-

245,424.73

233,615.29

95.19

1.6 "Rewitalizacja przypaacowego zespou parkowego w

aganiu, jako element wspierania dostpnoci do
dziedzictwa kulturowego".

dzia 921
rozdz. 92120

Plan wydatkw projektu:

6.795,00 z - 2010 r.
3.837.906,96 z - 2011 r.
3,844,701.96 z
w tym:
a) wydatki biece

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata

2007 - 2013

1.7 "Uzbrojenie stref aktywnoci gospodarczej w

aganiu" - promocja projektu.

dzia 600
rozdz. 60016

w tym:
a) wydatki biece
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Europejski Fundusz Spoeczny

1.8. "Zielone wiato dla Aktywnych. Program Aktywizacji

Spoeczno-Zawodowej Orodka Pomocy Spoecznej"
w tym:

dzia 853
rozdz. 85395

a) wydatki biece

"-

245,424.73

233,615.29

95.19

Program COMENIUS "Uczenie si przez cae ycie"

1.9 "Wspczeni Modzi Europejczycy wobec wyzwa

ekologicznych i spoecznych jutra"

dzia 801
rozdz. 80110

"-

26,550.00

19,849.54

74.76

"-

26,550.00

19,849.54

74.76

"-

4,977.05

4,465.83

89.73

"-

4,977.05

4,465.83

89.73

Plan wydatkw projektu:

26.550,00 z - 2010 r.
22.300,00 z - 2011 r.
11.150,00 z - 2012 r.
60.000,00 z
w tym:
a) wydatki biece

Program COMENIUS "Uczenie si przez cae ycie"

1.10 "COMENIUS - akcja Wizyty Przygotowawcze w ramach

programu "Uczenie si przez cae ycie"

dzia 801
rozdz. 80110

w tym:
a) wydatki biece

III

RAZEM:

10,948,972.23

6,927,533.90

6,834,117.61

98.65