Zacznik nr 4

Wykonanie planowanych wydatkw w 2010 roku.

Za Nr 4
z wyodrbnieniem wynagrodze i pochodnych,wydatkw na dziaalno statutow, dotacje,obsug dugu, wydatkw majtkowych.
w zotych

Dz.

Rozdz *

.010

Rolnictwo i owiectwo
.01005
.01008
.01030
.01095

600
60016
700
70001
70005
70095
710
71004
71035
750
75011
75022
75023
75056
75075
75095
751

Nazwa

w tym:

Plan

Wykonanie
po zmianach Wydatki
biece
5

Wynagrodze
nia i
pochodne
7

Wydatki zw.z
Wydatki
Dotacje na Wydatki na
realizacj
z tytuu
zadania
obsug
zada
porcze
biece
dugu
statutowych
i gwarancji
8

10

11

Wykonanie
Wydatki
majtkowe
12

85726.77

80221.47

0.00

80221.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3500.00
3000.00
78226.77

994.70
3000.00
76226.77

0.00
0.00
0.00

994.70
3000.00
76226.77

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Transport i czno

1070674.00

78234.35

0.00

78234.35

0.00

0.00

0.00

690613.23

Drogi publiczne gminne

1070674.00

78234.35

0.00

78234.35

0.00

0.00

0.00

690613.23

Gospodarka mieszkaniowa

1073876.00

492525.03

0.00

355269.03

137256.00

0.00

0.00

40937.55

676376.00
168000.00

340809.68
90385.01

0.00
0.00

203553.68
90385.01

137256.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

229500.00

61330.34

0.00

61330.34

0.00

0.00

0.00

40937.55

Dziaalno usugowa

43500.00

17571.69

0.00

17571.69

0.00

0.00

0.00

4358.00

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Cmentarze

35500.00

17571.69

0.00

17571.69

0.00

0.00

0.00

0.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4358.00

Administracja publiczna

4229218.20

3069067.11

1804279.03

715741.57

0.00

0.00

0.00

501535.89

Urzdy wojewdzkie
Rady gmin
Urzdy gmin
Spis powszechny i inne
Promocja jednostek samorzdu teryt.
Pozostaa dziaalno

108618.00
133400.00
3323471.20
15329.00
647400.00
1000.00

108618.00
104871.57
2294985.03
11546.00
549046.51
0.00

108618.00
0.00
1695661.03
0.00
0.00
0.00

0.00
104871.57
599324.00
11546.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
501535.89
0.00
0.00
0.00

65388.00

48204.00

0.00

48204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Melioracje wodne
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno

Zakady gospodarki mieszkaniowej

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Pozostaa dziaalno

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa

Zacznik nr 4

75101
75107
75109
752
75212
754

75405
75412
75414
75416
75478
756

75647

757
75702
75704
758
75814
75818
801

1480.00

1480.00

0.00

1480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27470.00
36438.00

26390.00
20334.00

0.00
0.00

26390.00
20334.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Obrona narodowa

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pozostae wydatki obronne

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa

788603.00

368257.33

196587.87

171669.46

0.00

0.00

0.00

298900.00

Komendy powiatowe Policji

Ochotnicze strae poarne
Obrona cywilna
Stra Miejska
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

5000.00
438785.00
1215.00
330250.00
13353.00

0.00
100852.23
1214.97
253795.33
12394.80

0.00
100852.23
0.00
95735.64
0.00

0.00
0.00
1214.97
158059.69
12394.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
298900.00
0.00
0.00
0.00

Dochody od osb prawnych, od

osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

80000.00

30440.29

6461.57

23978.72

0.00

0.00

0.00

0.00

Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych nalenoci
budetowych

80000.00

30440.29

6461.57

23978.72

0.00

0.00

0.00

0.00

Obsuga dugu publicznego

1149900.00

1106646.13

0 1106646.13

Obsuga pap.wartoc.,kredytw i
poyczek jst.
Rozliczenia z tyt.porcze

1138800.00

1106646.13

0.00

0.00

0.00 1106646.13

0.00

0.00

11100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rne rozliczenia

355407.00

41062.83

0.00

41062.83

0.00

0.00

0.00

0.00

Rne rozliczenia finansowe

Rezerwy oglne i celowe

230407.00
125000.00

41062.83
0

0.00
0.00

41062.83
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

10617006.00

8282076.22

7099411.82

1180254.40

2410.00

0.00

0.00

1261591.76

4669586.00
1863418.00
1775232.00
1030936.00
2520430.00
638092.00
605730.00
1276608.00
2861306.00
131150.00

4180250.10
1709960.08
1561150.11
909139.91
1175416.47
582940.26
580499.50
11976.71
2466797.36
113866.16

3627089.99
1516296.52
1348346.93
762446.54
983248.54
514069.26
469179.28
0.00
2199531.62
0.00

553160.11
193663.56
212803.18
146693.37
192167.93
68871.00
111320.22
11976.71
267265.74
113866.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1261591.76
0.00
0.00
1261591.76
0.00
0.00

Urzdy naczelnych org.w.pastw.,

kontroli i ochrony prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Wybory do Sejmu i Senatu

Owiata i wychowanie
80101

80104

80110
80113

Szkoy podstawowe
SP Nr 1
SP Nr 2
SP Wysoka
Przedszkola
PP Nr 1
PP Nr 2
Pozostae
Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk

Zacznik nr 4

80120
80130
80145
80146
80195
851
85154
852
85202
85212

85213

85214
85215
85216
85219
85228
85295
853
85395
854
85401

85407
85412
85415
900
90003
90004
90015
90019
90095

Licea oglnoksztacce
Szkoy zawodowe
Komisje egzaminacyjne
Doksztacanie i doskonalenie nauczy
Pozostaa dziaalno

261038.00
115279.00
3092.00
46625.00
8500.00

217707.19
99115.48
240.00
25183.46
3500.00

209322.19
80219.48
0.00
0.00
0.00

8385.00
18896.00
240.00
22773.46
3500.00

0.00
0.00
0.00
2410.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ochrona zdrowia

120776.00

80018.57

0.00

80018.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

120776.00

80018.57

0.00

80018.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Pomoc spoeczna

4720751.17

4559755.85

703075.34

3856680.51

0.00

0.00

0.00

0.00

Domy pomocy spoecznej

wiadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz sk.na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezp.spoecznego
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej

48000.00
2332000.00

45120.19
2331984.90

0.00
55660.30

45120.19
2276324.60

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

19000.00

18701.21

0.00

18701.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiki stae
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
Pozostaa dziaalno
Pozostae zadania w zakr.polit.spo.
Pozostaa dziaalno

649000.00

648992.55

0.00

648992.55

0.00

0.00

0.00

0.00

313714.00
178700.00
939537.17
27800.00

270806.54
175208.20
862666.33
27799.69

0.00
0.00
621717.35
25697.69

270806.54
175208.20
240948.98
2102.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

213000.00
408283.00
408283.00

178476.24
405608.29
405608.29

0.00
78260.85
78260.85

178476.24
327347.44
327347.44

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Edukacyjna opieka wychowawcza

715030.25

661485.09

200691.09

460794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

wietlice szkolne
SP Nr 1
SP Nr 2
ZS
Placwki wychowania pozaszkolnego
Kolonie i obozy oraz inne formy ..
Pomoc materialna dla uczniw

254887.00
75000.00
94265.00
85622.00
22000.00
32000.00
406143.25

216273.09
57731.57
90487.59
68053.93
22000.00
30000.00
393212.00

200691.09
51731.57
85696.59
63262.93
0.00
0.00
0.00

15582.00
6000.00
4791.00
4791.00
22000.00
30000.00
393212.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Gospodarka komunalna i ochrona

rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Owietlenie ulic,placw i drg
wp.i wydatki zw, z gromadz.r. Z op..
Pozostaa dziaalno

15478185.10

1052236.22

0.00

1052236.22

0.00

0.00

0.00

12182745.83

300000
162000

201289.22
92633.92

0
0

201289.22
92633.92

0
0

0
0

0
0

0
0

543012
121285.1
14351888

497702.81
607.11
260003.16

0
0
0

497702.81
607.11
260003.16

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
12182745.83

Zacznik nr 4

921

92109
92116
92195
926
92601
92695

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

1573647.97

774033.08

3499.91

769533.17

563514.36

Domy i orodki kultury,wietlice i kluby

Biblioteki
Pozostaa dziaalno

1249597.97
302000.00
22050.00

487533.17
267000.00
19499.91

0
0
0

0
0
3499.91

487533.17
267000.00
15000.00

0
0
0

0
0
0

563514.36
0
0

Kultura fizyczna i sport

1750944.03

183111.93

37011.93

146100

1477430.04

Obiekty sportowe
Pozostaa dziaalno

1596844.03
154100.00

35303.93
147808.00

0
0

35303.93
1708.00

0
146100.00

0
0

0
0

1477430.04
0

8202448.66 1055299.17 1106646.13

17021626.66

Ogem wydatki

44327416.49 21330555.48 10088767.57