Zacznik Nr 6

WYKONANIE ZA 2009 ROK WYDATKW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI RODKW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PASTWA
CZONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH RODKW POCHODZCYCH ZE RDE ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI

/ w z/
Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji
Termin
Termin
rozpoczcia
zakoczenia
3
4

Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych

Jednostka
realizujca

I. Wydatki biece razem

1.

Asystenci Jzyka Angielskiego z

Wolverhampton*

2008

2009

73

UM

Oznaczenia rda
finansowania

rda finansowania
7
1) budet wasny
2) rodki UE
3) inne
1) budet wasny
2) rodki UE
3) inne

Razem
801/80195
inne rodki zagraniczne
Razem

2.

Przedsibiorczo bez granic. Polsko - czeski

internetowy portal gospodarczy

2009

2010

80

UM

2009

2011

71

MOPS

2010

80

UM

2011

61

13
272762,23
2470800,69
230708,94
2974271,86
9000,00
-

14
91,25
92,27
96,65
92,50
100,00
-

52446,97

100,00

61446,97

100,00

1400,00

2198,80

52,15

9
424848,00
3451501,00
320595,00
4196944,00
9000,00
-

10
298925,00
2677790,00
238713,00
3215428,00
9000,00
-

11
95107,00
677816,00
77648,00
850571,00
-

52448,00

52448,00

61448,00

61448,00

5616,00

4216,00

12
30816,00
95895,00
4234,00
130945,00
-

71667,00

23794,00

37375,95

52,15

3) inne

budet pastwa

11231,00

8431,00

2800,00

4397,59

52,16

112308,00

84314,00

27994,00

43972,34

52,15

2) rodki UE
(852/85295)

POKL.Priorytet VII
Dziaanie 7.2

3) inne
(852/85295)

POKL.Priorytet VII
Dziaanie 7.2-dotacja z
budetu pastwa
801/80195

Program Operacyjny
2) rodki Europejskiego Wsppracy
Funduszu Rozwoju
Transgranicznej Republika
Regionalnego
Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007 - 2013

923313,00

475186,00

424134,00

23993,00

453831,65

95,51

162939,00

83857,00

74848,00

4234,00

80087,94

95,51

1086252,00

559043,00

498982,00

28227,00

533919,59

95,51

48349,00

46349,00

2000,00

36690,47

79,16

262644,00

262644,00

204270,33

77,77

Razem

2011

%
13:10

95461,00

3) inne

Promocja turystyki aktywnej i produktw

kulturowych Centrum Wabrzycha w tym
projekt kulturalny realizowany przez
5.
Muzeum w Wabrzychu i Biuro Promocji na
Placu Kocielnym Porcelanowe wito
Wabrzycha (cz nie inwestycyjna)

Wykonanie za 2009 rok

2011

EWT/EFRR

Razem

2009

2010

2) rodki UE

1) budet wasny

4. Poznaj swojego ssiada

2009

720/72095

1) budet wasny
Projekt konkursowy MOPS w Wabrzychu
"Partnerska rodzina program wsparcia dla
rodzin zagroonych wykluczeniem
spoecznym"

Ogem

1) budet wasny

Razem

3.

Koszty zadania w latach 2009 2011

310993,00

308993,00

2000,00

240960,80

77,98

1) budet wasny

630/63095

30816,00

30816,00

2) rodki UE

Priorytet 9,
Dziaanie 9.1

71902,00

71902,00

UM
3) inne

Razem

46

102718,00

102718,00

/ w z/
Lp.

Nazwa zadania

6. Wabrzych, Hradec Krlov Miasta Kultury

Okres realizacji
Termin
Termin
rozpoczcia
zakoczenia

2009

2010

Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych

58

Jednostka
realizujca

UM

Oznaczenia rda
finansowania

rda finansowania

71

12058,96

45,43

2) rodki EFRR

Program Operacyjny
Wsppracy
Transgranicznej Republika
Czeska - Rzeczpospolita
Polska 2007 - 2013

385516,00

155628,00

229888,00

66445,72

42,70

78504,68
212814,00

43,09
100,00

1708877,04

99,78

89220,46

99,78

2010911,50

99,80

Razem
852/85214

MOPS

POKL Priorytet VII

Dziaanie 7.1 - dotacja z
budetu pastwa
Razem

2009

73

PG Nr 3

1.

Budowa infrastruktury drogowej w celu

udostpnienia nowych terenw
inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w
ramach Parku Przemysowego w Wabrzychu

Modernizacja drg gminnych prowadzcych

2. do zabytkowego rdmiecia Wabrzycha
wraz z pozosta infrastruktur drogow

3) inne
(801/80110)

2008

2010

23

ZDiK

2011

61

ZDiK/UM

2009

23

ZDiK

2010

23

ZDiK

89421,00

89421,00

2014900,00

2014900,00
-

4556,00

4556,00

4556,00

Razem

41426634,00
66615001,00
334785,00
108376420,00

4994561,00
6247652,00
334785,00
11576998,00

21641088,00
32287739,00
53928827,00

14790985,00
28079610,00
42870595,00

4555,98

100,00

4555,98

100,00

4143578,39
5770938,30
334785,00
10249301,69

82,96
92,37
100,00
88,53

600/60016

8269260,00

180000,00

8089260,00

61915,00

34,40

RPO/EFRR

8269260,00
16538520,00

180000,00
360000,00

8089260,00
16178520,00

61915,00
123830,00

34,40
34,40

1) budet wasny

600/60016

1890002,00

91106,00

978721,00

820175,00

63748,00

69,97

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

4409998,00

205974,00

2290285,00

1913739,00

188194,00

91,37

6300000,00
2671847,00

297080,00
2671847,00

3269006,00
-

2733914,00
-

251942,00
2628197,54

84,81
98,37

2325153,00

2325153,00

2306448,47

99,20

4997000,00
2731432,00

4997000,00
509212,00

2222220,00

4934646,01
440512,89

98,75
86,51

2382432,00

490412,00

1892020,00

402192,87

82,01

5113864,00

999624,00

4114240,00

842705,76

84,30

2) rodki UE

Razem
600/60016
RPO
Priorytet III
Dziaanie 3.1

3) inne

2007

1712665,00

2) rodki UE
3) inne

1) budet wasny
Modernizacja i przebudowa ulic Piastw
lskich oraz Jedzieckiej w celu poprawy
4. dostpnoci do ponadregionalnej atrakcji
turystycznej - kompleksu paacowoparkowego Zamek Ksi

1712665,00

4556,00

3) inne

2007

321595,00
-

Razem

Razem

2009

182174,00
212814,00

1) budet wasny

1) budet wasny
Przebudowa i modernizacja ulic Gwnej i J.
Kusociskiego w Wabrzychu bdcych
3. elementem powiza komunikacyjnych z
systemem drg krajowych i powiatowych
-etap II

Program Comenius

503769,00
212814,00

1) budet wasny
2) rodki UE
3) inne

II. Wydatki majtkowe razem

%
13:10

91707,00

3) inne
(852/85219)

2009

Wykonanie za 2009 rok

2011

26546,00

1) budet wasny
2) rodki EFRR
8. Uczenie si przez cae ycie" - Comenius

2010

118253,00

2) rodki EFRR
POKL Priorytet VII
(852/85213, 852/85219) Dziaanie 7.1
2009

2009

921/92195

1) budet wasny

2009

Ogem

1) budet wasny

3) inne

Projekt systemowy MOPS w Wabrzychu

7.
"Od biernoci do aktywnoci"

Koszty zadania w latach 2009 2011

2) rodki UE

Razem
600/60016
RPO
Priorytet III
Dziaanie 3.1

3) inne
Razem

47

/ w z/
Lp.

5.

Nazwa zadania

Modernizacja Centrum Informacji

Turystycznej i Kulturalnej w Wabrzychu
wraz z niezbdnym wyposaeniem na cele
prowadzenia punktu informacji turystycznej

Okres realizacji
Termin
Termin
rozpoczcia
zakoczenia

2009

2010

Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych

57

Jednostka
realizujca

Oznaczenia rda
finansowania

rda finansowania

630/63001

33090,00

2) rodki UE

RPO dla Wojewdztwa

Dolnolskiego na lata
2007 - 2013

77210,00

UM
3) inne

2009

2011

61

UM

Renowacja kamienic przy ul.

Lewartowskiego 14 w Wabrzychu

2010

78

UM

2009

2010

78

UM

2011

61

UM

2007

2009

61

UM

2011

61

UM

Modernizacja przestrzeni publicznej Placu

Kocielnego w Wabrzychu**

2011

61

UM

16300,00

94000,00

9723,40

59,65

348097,00

2) rodki UE

Razem
700/70095
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

2) rodki UE

Razem
700/70095
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

1) budet wasny

754/75495

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

2) rodki UE

Razem
801/80101
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

2) rodki UE

Razem
801/80195
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

3) inne

2007

348097,00

1) budet wasny

12.

2) rodki UE

1) budet wasny
2009

3) inne

Wsparcie infrastruktury instytucji

11. spoecznych - Centrum Aktywnoci przy ul.
Mickiewicza 26 w Wabrzychu

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

1) budet wasny
Modernizacja budynku PSP nr 28 w
Wabrzychu

3) inne

10.

59,65

149185,00

Razem

2009

77210,00

9723,40

3) inne

Monitoring wizyjny Zabytkowego

9.
rdmiecia Wabrzycha

1) budet wasny
Renowacja kamienic przy ul.
Lewartowskiego 16 w Wabrzychu

16790,00

149185,00

3) inne

8.

16300,00
-

2011

%
13:10

2010

630/63095

3) inne

2009

110300,00

Wykonanie za 2009 rok

2009

1) budet wasny

1) budet wasny
7.

Ogem

1) budet wasny

Razem
Promocja turystyki aktywnej i produktw
kulturowych Centrum Wabrzycha w tym
projekt kulturalny realizowany przez
6.
Muzeum w Wabrzychu i Biuro Promocji na
Placu Kocielnym Porcelanowe wito
Wabrzycha

Koszty zadania w latach 2009 2011

2) rodki UE

Razem
900/90095
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

3) inne

497282,00
63489,00

2887,00

60602,00

146999,00

5595,00

141404,00

210488,00
73421,00

8482,00
3918,00

94499,00
167920,00

713,70

24,72

1665,30

29,76

202006,00
69503,00

2379,00
713,70

28,05
18,22

4443,00

90056,00

1665,30

37,48

8361,00

159559,00

2379,00

28,45

93899,00

13908,00

79839,00

152,00

13908,00

100,00

218209,00

32452,00

185405,00

352,00

32452,00

100,00

312108,00
294810,00

46360,00
294810,00

265244,00
-

504,00
-

46360,00
279542,03

100,00
94,82

687886,00

687886,00

649429,95

94,41

982696,00
566364,00

982696,00
17495,00

262793,00

286076,00

928971,98
3111,00

94,53
17,78

1321514,00

40822,00

613183,00

667509,00

7259,00

17,78

1887878,00
651185,00

58317,00
7786,00

875976,00
465813,00

953585,00
177586,00

10370,00
2282,02

17,78
29,31

1519197,00

17934,00

1086897,00

414366,00

5124,00

28,57

Razem

48

2170382,00

25720,00

1552710,00

497282,00
-

591952,00

7406,02

28,79

/ w z/
Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji
Termin
Termin
rozpoczcia
zakoczenia

Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych

Jednostka
realizujca

1) budet wasny
Modernizacja infrastruktury przestrzeni
13. publicznej Pasa Gdaski w
Wabrzychu***

2009

2013

61

UM

Oznaczenia rda
finansowania

rda finansowania

2) rodki UE

900/90095
RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

3) inne

2007

2011

61

UM

2011

61

UM

2010

61

UM/ Biblioteka

2012

58

UM

2010

11

UM

2009

61

602422,00

103334,00

68,56

1104612,00

215338,00

28670,00

860604,00

147627,54

68,56

2) rodki UE

3724348,00

138262,00

1690418,00

1895668,00

135700,60

98,15

5320500,00

197518,00

2414884,00

2708098,00

193873,08

98,15

880926,00

60694,00

440925,00

379307,00

45123,41

74,35

2055309,00

141442,00

1028822,00

885045,00

105112,00

74,31

1) budet wasny

900/90095

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

1) budet wasny

921/92116

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

2936235,00

202136,00

1469747,00

53434,00

27520,00

25914,00

124677,00

64213,00

60464,00

1264352,00
-

3477,00

12,63

8113,00

12,63

86378,00

527600,00

5670209,00

7852116,00

12049194,00

16685745,00

14049925,00

2) rodki UE

PO Infrastruktura i
rodowisko
Priorytet 11
Dziaanie 11.1

28734939,00

42784864,00

527600,00

17719403,00

74,32

91733,00

921/92195

150235,41

178111,00

1) budet wasny

24537861,00

11590,00

12,63

57780,10

10,95

57780,10

10,95

1) budet wasny

921/92195

523196,00

25652,00

497544,00

10402,00

40,55

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

653717,00

13998,00

639719,00

13998,00

100,00

3) inne

2008

20069,00

98,17

Razem

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych

19. przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w
Wabrzychu****

150731,00

58172,48

Razem

2009

773222,00

812430,00

3) inne

Monta elektronicznego systemu

przeciwpoarowego w celu zapewnienia
18. bezpieczestwa turystw w
ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa
kulturowego Zamek Ksi w Wabrzychu

68,56

724466,00

3) inne

2008

44293,54

59256,00

Razem

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne

17. byej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW
Stara Kopalnia***

258182,00

1596152,00

3) inne

2009

8601,00

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

Razem

Modernizacja pomieszcze Powiatowej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteki
16.
Pod Atlantami w Wabrzychu na Akademi
Modych

64607,00

900/90095

3) inne

2009

331390,00

2011

%
13:10

2009

1) budet wasny

Razem

Modernizacja zdewastowanej drobnej

15. infrastruktury przestrzeni publicznych
rdmiecia Wabrzycha

2010

Wykonanie za 2009 rok

Ogem

Razem

Modernizacja przestrzeni publicznej Placu

Teatralnego w Wabrzychu. STYK 14.
Wabrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka zabawa - nauka

Koszty zadania w latach 2009 2011

1) budet wasny

926/92601

2) rodki UE

RPO
Priorytet 9
Dziaanie 9.1

3) inne

budet wojewdztwa
dolnolskiego

UM

Razem

49

1176913,00

39650,00

419920,00

419920,00

1738220,00

1137263,00

24400,00

61,54

419920,00

100,00

1738220,00

1738219,81

100,00

333000,00

333000,00

333000,00

100,00

2491140,00

2491140,00

2491139,81

100,00

/ w z/
Lp.

Nazwa zadania

Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku

20. Ksi w Wabrzychu na cele kulturalne,
turystyczne i biznesowe*****

Okres realizacji
Termin
Termin
rozpoczcia
zakoczenia

2008

2011

Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych

57

Jednostka
realizujca

UM

Oznaczenia rda
finansowania

rda finansowania

6083707,00

2) rodki EFRR

RPO Priorytet 6
Dziaanie 9.1

7000000,00
-

1) budet wasny

2009

71

MOPS

13083707,00
-

2) rodki EFRR
(852/85219)

POKL Priorytet VII

Dziaanie 7.1

3) inne
(852/85219)

POKL Priorytet VII

Dziaanie 7.1 - dotacja z
budetu pastwa

2010

43,00
43,00
-

Wykonanie za 2009 rok

2011

2027888,00

4055776,00

2333333,00

4666667,00

4361221,00

8722443,00

42,58
42,58
-

%
13:10
99,02
99,02
-

10115,00

10115,00

10115,00

100,00

1785,00

1785,00

1785,00

100,00

11900,00

11900,00

11900,00

100,00

1) budet wasny

41851482,00

5293486,00

21736195,00

14821801,00

4416340,62

83,43

2) rodki UE

70066502,00

8925442,00

32965555,00

28175505,00

8241738,99

92,34

Razem

III. Wydatki ogem

2009

921/92195

3) inne

2009

Ogem

1) budet wasny

Razem

Projekt systemowy MOPS w Wabrzychu

21.
"Od biernoci do aktywnoci"

Koszty zadania w latach 2009 2011

3) inne
Razem
* W koszt zadania w roku 2009 zostay wliczone koszty niekwalifikowalne ( 4400), ktre wynosz: plan - 9.000,00 z, wykonanie - 9.000,00 z
** W koszt zadania w roku 2009 zostay wliczone koszty niekwalifikowalne ( 6050), ktre wynosz: plan - 100,00 z, wykonanie - 86,02 z
*** w 2012 i 2013 roku zostanie zarezerwowana odpowiednio pozostaa kwota na realizacj zadania
**** W koszt zadania w roku 2009 zostay wliczone koszty niekwalifikowalne ( 6050), ktre wynosz: plan - 333.000,00 z, wykonanie - 333.000,00 z
***** W koszt zadania w roku 2009 zostay wliczone koszty niekwalifikowalne ( 6050), ktre wynosz: plan - 43,00 z, wykonanie 42,58 z

50

655380,00

573498,00

77648,00

4234,00

565493,94

98,60

112573364,00

14792426,00

54779398,00

43001540,00

13223573,55

89,39