Untitled

Zacznik Nr 1
do sprawozdania o wykonaniu
budetu Powiatu Tucholskiego
w 2010r.
z dnia 10 stycznia 2002 r.
ZMIANY W BUDECIE POWIATU TUCHOLSKIEGO DOKONANE W OKRESIE

OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU
Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Budet
na
1.01.2010r.
010
przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
Budet po
zmianach
na
31.12.2010r
w z
Kwota zmiany planu wydatkw
Budet
na
1.01.2010r.
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
10
11
12
13
14
przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
Budet po
zmianach
na
31.12.2010r
15
ROLNICTWO I OWIECTWO
01005
01008
020
Kwota zmiany planu dochodw
02001
02002
Prace geodezyjne urzdzen. na

potrzeby rolnictwa
Melioracje wodne
Razem:
LENICTWO
Gospodarka lena
Nadzr nad gospodark len
Razem:
TRANSPORT I CZNO
600
60014
60016
60095
630
Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne
Pozostaa dziaalno
Razem:
15 000
2 000
15 000
150 000
0
150 000
0,00
8 600,00
918 650,24
8 630 576
0
0
8 630 576
2 000
0,00
17 000
0
17 000
15 000
150 000,00
150 000
0
0,00 150 000,00
126 000
276 000
720
720
0,00
7 720 525,76
2 766 876,40
2 499 743,62
17 242 064,78
40 000,00
238 604,21
704 071,79
7 720 525,76
16 974 932
902 676
10 000
17 887 608
2 806 876,40
2 738 347,83
8 000
8 000
4 572 391,86
2 107 241,76
4 580 391,86
5 574 821
5 582 821
483 853,53
0,00
0,00
8 600
918 650,24
15 000
2 000
0
2 000
17 000
0
17 000
150 000,00
0,00
0
0
126 720
276 720,00
10 000
0
17 956 136,57
TURYSTYKA
63001
63095
Orodki informacji turystycznej

Pozostaa dziaalno
Razem:
700
8 000
4 324 692
4 332 692
2 107 241,76
804 224
804 224
10 000
199 211
149 500
9 500
200 000
483 853,53
10 000
399 211
200 000
349 500
9 500
81 000
81 000
81 000
81 000
2 000
2 000
2 000
2 000
321 913
1 000
405 913
319 500
0
402 500
1 051 923,86
1 051 923,86
804 224
804 224
8 000
6 877 838,76
6 885 838,76
GOSPODARKA MIESZKAN.
70005
70095
Gospodarka grunt. i nieruchom.
2 091 500
1 607 646,47
Pozostaa dziaalno
0 100 000,00
2 091 500 100 000,00
1 707 646,47
Razem:
710
100 000,00
0,00
0,00
69 211
0
0
69 211
DZIAALNO USUGOWA
71013
71014
71015
71078
Prace geodezyjno kartograf.

Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Nadzr budowlany
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
Razem:
319 615
0
402 615
45,00
45,00
2 253
78
1 000
3 253,00
2 253
1 000
3 253
321 753
1 000
405 753
Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
720
Budet
na
1.01.2010r.
4
przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
Budet po
zmianach
na
31.12.2010r
Budet
na
1.01.2010r.
10

przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
11
12
13
14
Budet po
zmianach
na
31.12.2010r
15
INFORMATYKA
72095
750
Pozostaa dziaalno
Razem:
0
0
0
0
0
0
26 500
26 500
7 250
202 450
381 794
3 429,49
7 250
0
140 461
28 500
17 175
0
0 388 586,29
262 080
5 807 062
28 500
118 400
99 000
6 696 836
15 872
15 872
15 872
15 872
0
0
2 000
2 000
2 000
2 000
127 000
128 513
3 041 413
26 230
1 700
12 450
57 230
1 700
10 000
3 122 793
26 500
26 500
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
75019
75020
75045
75075
75095
Urzdy wojewdzkie
195 200
Rady Powiatw
0
80 510 59 951,29
28 500
0
17 175
0
304 210 77 126,29
Starostwo Powiatowe
Komisje poborowe
Promocja jst
Pozostaa dziaalno
Razem:
25 250,00
410 473,49
262 080
274 495,74
62 399,49
17 175
10 000
1 000
305 100,23 63 399,49
19 000 19 000,00
28 500
137 075
123 900
1 500
15 900
61 650,00
6 019 158,25
19 000,00
6 981 186,74
15 872
15 872
2 000
2 000
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

PUBLICZNEJ..
751
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatw,
0
0
Razem:
752
15 872
15 872
OBRONA NARODOWA
75212
Pozostae wydatki obronne

Razem:
2 000
2 000
2 975 050
64 905
127 000
128 513
3 041 468
2 975 000
64 900
10 000
31 000
2 450
1 700
0
0
1 700
128 513
0
3 043 168
10 000
3 026 000
67 350
127 000
154 743
4 791 415,90
1 296 670
200 000
1 296 670
200 000
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
754
75411
75412
75414
75478
75495
Komendy powiatowe Stray

Ochotnicze strae poarne
0
0
0
Obrona cywilna
Usuwanie skutkw klsk
Pozostaa dziaalno
Razem:
2 975 050
64 905
127 000
1 104 000
146 570,90
18 600,00
146 570,90
18 600,00
DOCHODY OD OSB
FIZYCZNYCH
756
75618
75622
Wpywy z innych opat

stanowicych dochody jst na
Udzia pow. w pod. doch. od osb
fiz.i prawnych
Razem:
757
1 231 970,90
3 559 445
4 663 445
3 559 445
0
0
0
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
75702
Obsuga pap. wart. kred. i po.
0
0
Razem:
Budet
79
0
0
Budet po
zmianach
Budet
1 496 670
0
1 496 670
Budet po
zmianach
Dzia
758
Rozdzia
2
75801
75803
75832
75814
75818
801
80102
80110
80111
80114
80120
80123
80130
80134
80140
80146
80148
80195
803
80306
851
85111
85156
852
Wyszczeglnienie
3
RNE ROZLICZENIA
Cz. owiatowa subw. oglnej
22 398 693
Cz. wyrwnaw. subw. oglnej
5 212 349
1 982 764
Cz. rwnowaca subw. oglnej

Rne rozliczenia finansowe
Rezerwy oglne i celowe
Razem:
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe specjalne
Gimnazjum powiatowe
Gimnazjum specjalne
Zespoy ek. adm. szk
Licea oglnoksztacce
Licea profilowane
Szkoy zawodowe
Szkoy zawodowe specjalne
Centra ksztacenia ustawicznego
Doksztac. i doskonalenie naucz
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
Razem:
SZKOLNICTWO WYSZE
Dziaalno dydaktyczna
Razem:
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale oglne
Skadki na ubezp. zdrow. dla
bezrobotnych
Razem:
przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
zmianach
na
31.12.2010r
1 089 112
na
1.01.2010r.
10
przez Rad Powiatu
przez Zarzd Powiatu
zwikszenia
zmniejszenia
zwikszenia
zmniejszenia
11
12
13
14
zmianach
na
31.12.2010r
15
23 487 805
5 212 349
1 982 764
15 000
0
3 193 800,40
29 608 806
4 282 912
6 000
0
0
1 100
791 030
0
328 992
0
26 000
0
0
4 730
0
0
0,00
33 891 718,40
10 730
0
0
2 720
1 620
39 997,95 53 777,56
777 250,39
8 189,36 191 930,33
145 251,03
0
0
52 931,00
78 931,00
0
0
0 19 196,80
1 153 122
126 665,11
0
0
925 690,93
1 539 300
1 539 300
81 940
1 007 630,93
105 000
3 208 800,40
19 196,80
245 708
400 000
400 000
102 730,00
0 105 000,00
1 558 518
54 700
417 589
1 061 800
80 000
557 940
17 567
4 171 622
96 250 60 990,20
158 901
7 825 484 319 509,36
23 840
803 795
120 000
1 913 473 292 030,00
103 493
8 000
267 916
15 000
1 135 710 672 995,96
19 976 241 1 653 052,32
0,00
0 1 034 079,22
0
0
10 000
10 000
925 690,93
1 200 683,33
1 583 114
1 539 300
1 539 300
81 940
159 600
159 600
121 474
121 474
0 2 508 804,93
44 958,39
2 250
3 000
1 299 914,30
1 282 623,33
1 150 073,66
1 257 903,86
102 730,00
20 700 94 757,49
226,39 5 854,18
-105 000,00
297 270,00
192 270,00
1 539 160,51
411 961,21
44 445,83
754,63
1 185 491,20
11 354,18
226,39
4 218 009,59
540,79 35 973,15
40 973,15 76 852,88
123 468,64
575 507,00
8 085 273,63
99 585,77
1 023 380,77
94 088,35
2 299 591,35
95 493
7 100
7,39
260 008,61
1 848
104 588
555 891,95
320 862,46
319 014,46
20 373 237,46
10 000
10 000
1 200 683,33
159 600
159 600
121 474
121 474
1 583 114
0
2 783 797,33
POMOC SPOECZNA
85201
85202
85204
85205
Placwki opiekuczo wychow.

DPS Wysoka
Rodziny zastpcze i wasne
Zadania w zakresie przeciw. przemocy
w rodzinie
85218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
85295
Pozostaa dziaalno
Razem:
Dzia
na
1.01.2010r.
4
Rozdzia
Wyszczeglnienie
624 939
1 549 671
143 241
6 831,60
99 971,30
59 209,00
352 728
364 020
5 002,00
6 676
20 800
106 471,30
202 450,00
1 666 308
1 732 408
969 810
383 146,00
364 000
5 000
589 062,21
24 400 82 521,83
290 998
22 812 14 879,00
6 676,00
2 250
3 000
1 610 436,17
1 550 881,30
977 743,00
20 800
383 124,00
110
40
3 000
3 150
521 660
4 079,43
3 000
520 580,57
0
17 005
17 005
21 259
21 259,00
2 681 981
188 058,90
404 362,39
29 050
0
2 494 727,51
5
254
186
179
942,30
399 154,26
29
050
0
5 064 024,04
80
Budet po
Budet po
Budet
Budet
zmianach
zmianach
przez
Rad
Powiatu
przez
Zarzd
Powiatu
przez
Rad
Powiatu
przez
Zarzd
Powiatu
na
na
na
na
1.01.2010r. zwikszenia zmniejszenia zwikszenia zmniejszenia
1.01.2010r. zwikszenia zmniejszenia zwikszenia zmniejszenia
853
10
11
12
13
14
15
POZ. ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOECZNEJ
85311
85321
85324
85333
85378
85395
854
85401
85403
85404
85406
85410
85415
85495
900
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

niepenosprawnych
Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.

PFRON
Powiatowy Urzd Pracy
Pozostaa dziaalno
Razem:
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice Szkolne
Specjalne Orodki Szkolno
Wychowawcze
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
Poradnia ps. pedagogiczna

Internaty i bursy szkolne
Pomoc materialna dla uczniw
Pozostaa dziaalno
Razem:
5 000,00
5 000,00
65 760
5 000
109 090
25 889
481 625
0
73 300
2 889
115 425
10 000
1 685 307,83
88 300
23 000
2 132 129
0
724 528
3 033 717
58 825
70,43
248 465
3 000
0
0
0
9 000
4 800
9 000
4 800,00
0
0
0,00
13 800
0
13 800,00
5 500
738 105
258 970
9 000
5 000
1 323 865
0 305 753,70
0 305 753,70
0,00
0,00
0,00 305 753,70
0
0
9 500
0
0
9 500
47 000
30 000
99 100
50 000
20 000
246 100
0,00
768 000,00
10 286 946,00
6 516 520,36
765 914,89
447 764,89
71 837 119,64
88 300
3 300
23 000
2 889
366 200
115 425
0
0
705 047 358 856,23
1 182 547 485 470,23
17 490
199,40
199,40
1 063 703,83
17 490
0,00
70 760
17 490
179 090
25 889
2 265 554
10 000
18 000
391 323,74
597 937,74
1 115 851,74
2 250
35 490,00
58 895,43
70,43
251 394,57
6 950
10 100
724 905
2 350
6 250
3 667 144,74
80 000
4 800
338 970,00
13 800
6 250,00
1 600
7 020,43
7 020,43
0 203 340,92 180 540,92

0,00 203 340,92 180 540,92
0
0,00
0,00
22 800,00
72 000
30 000
123 500
50 000
20 000
295 500
87 050
6 600
1 404 665,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
90019
921
Wpywy i wydatki zwizane z

gromadzeniem rodkw z opat i
kar za korzystanie ze rodowiska
Razem:
305 753,70
22 800,00
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105
92116
92118
92120
92195
926
Pozostae zadania w zakr. kultury
Biblioteki
Muzea
Ochrona zabytkw
Pozostaa dziaalno
Razem:
0
0
5 000
181 000
176 500
0
5 000
0
181 000
176 500
0
0
0
0
294 701,38
294 701
0,33
0,33
294 701,71
0,00
0,00
294 701,71
700 000
30 000
38 000
768 000
59 746 844
8 326 164,03
4 562 490,39
324 902,00
0,00
63 837 119,64
67 746 844,00
20 000
5 000
350 000
325 600
370 000
325 600
5 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601
92605
92695
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fiz.i
Pozostaa dziaalno
Razem:
OGEM DOCHODY I WYDATKI
81
700 000,00
30 000
38 000
Zacznik Nr 1.1
w 2010r.
z dnia 10 stycznia 2002 r.
WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW BUDETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W

WEDUG DZIAW I ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
2010 ROKU
w z
DOCHODY
Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
+ przekroczenie planu pow. 100%

- niewykonanie planu do 100 %
WYDATKI
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(7:6)
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(11:10)
Dochody
Wydatki
10
11
12
13
14
ROLNICTWO I OWIECTWO
010
01005
Prace geodezyjne urzdzen. na

potrzeby rolnictwa
Razem:
15 000
17 000
17 000,00
100,00
15 000
17 000
17 000,00
100,00
0,00
0,00
15 000
17 000
17 000,00
100,00
15 000
17 000
17 000,00
100,00
0,00
0,00
150 000
150 000,00
148 568,62
99,05
150 000
150 000,00
148 568,62
99,05
-1 431,38
-1 431,38
LENICTWO
020
02001
Gospodarka lena
02002

Razem:
0,00
0,00
126 000
126 720
126 702,00
99,99
0,00
-18,00
150 000
150 000,00
148 568,62
99,05
276 000
276 720,00
275 270,62
99,48
-1 431,38
-1 449,38
16 299 703,49
94,53
-3 053 002,18
-942 361,29
0,00 #######
16 486,00
0,00
0,00
0,00
TRANSPORT I CZNO
600
60014
8 630 576
7 720 525,76
4 667 523,58
60,46
16 974 932
17 242 064,78
w tym:
wydatki majtkowe
16 486,00
0,00
60016
0,00
0,00
902 676
704 071,79
60095
Pozostaa dziaalno
Razem:
704 071,79
100,00
0,00
0,00
10 000
10 000
10 000,00
100,00
0,00
0,00
8 630 576
7 720 526
4 667 523,58
60,46
17 887 608
17 956 136,57
17 013 775,28
94,75
-3 053 002,18
-942 361,29
8 000
8 000
8 000,00
100,00
8 000
8 000
8 000,00
100,00
0,00
0,00
4 324 692
4 572 391,86
503 309,01
11,01
5 574 821
6 877 838,76
3 971 534,18
57,74
-4 069 082,85
-2 906 304,58
4 332 692
4 580 391,86
511 309,01
11,16
5 582 821
6 885 839
3 979 534,18
57,79
-4 069 082,85
-2 906 304,58
2 091 500
483 853,53
84 067,04
82 17,37
10 000
69 211
42 649,00
61,62
-399 786,49
-26 562,00
2 091 500
483 853,53
84 067,04
17,37
10 000
69 211
42 649,00
61,62
-399 786,49
-26 562,00
TURYSTYKA
630
63001
Orodki informacji turystycznej
63095
Pozostaa dziaalno
Razem:
700
70005

Razem:
DOCHODY
Dzia Rozdzia
1
710
Wyszczeglnienie
Plan
na
1.01.2010r.
5
Plan
na
31.12.2010r.
6

WYDATKI
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(7:6)
Plan
na
1.01.2010r.
9
Plan
na
31.12.2010r.
10
Wykonanie
w 2010 r.
11
Wsk. %
(11:10)
Dochody
Wydatki
12
13
14
DZIAALNO USUGOWA
71013
71014
71015
Prace geodezyjno kartograf.

kartograficzne
Nadzr budowlany
71078

ywioowych
Razem:
INFORMATYKA
72095
Pozostaa dziaalno
720
Razem:
750
81 000
81 000
81 000,00
100,00
81 000
81 000
81 000,00
100,00
0,00
0,00
2 000
2 000
211 105,66
0,00
2 000
2 000
1 885,50
0,00
209 105,66
-114,50
319 615
321 913
321 811,40
99,97
319 500
321 753
321 753,00
100,00
-101,60
0,00
0
402 615
1 000
405 913
1 000,00
614 917,06
100,00
151,49
0
402 500
1 000
405 753
1 000,00
405 638,50
100,00
99,97
0,00
209 004,06
0,00
-114,50
0,00
0,00
0,00
26 500
24 000,97
90,57
0,00
-2 499,03
0,00
0,00
0,00
26 500
24 000,97
90,57
0,00
-2 499,03
195 200
202 450
202 450,00
100,00
381 794
410 473,49
400 471,65
97,56
0,00
-10 001,84
0,00
0,00
262 080
262 080
213 186,90
81,34
0,00
-48 893,10
80 510
140 461,29
151 978,17
108,20
5 807 062
6 019 158,25
5 782 029,50
96,06
11 516,88
-237 128,75
0,00
0,00
156 000
139 844,33
89,64
0,00
-16 155,67
100,00
75011
75019
75020
Urzdy wojewdzkie
Rady Powiatw
75045
Starostwo Powiatowe
w tym:
wydatki majtkowe
Komisje poborowe
28 500
28 500
28 500,00
75075
Promocja jst
17 175
17 175,00
75095
Pozostaa dziaalno
0,00
304 210
388 586,29
Razem:
28 500
28 500
28 500,00
100,00
0,00
0,00
118 400
137 075
135 017,81
98,50
0,00
-2 057,19
0,00
99 000
123 900
109 358,75
88,26
0,00
-14 541,25
400 103,17
102,96
6 696 836
6 981 186,74
6 668 564,61
95,52
11 516,88
-312 622,13
15 872,00
15 872,00
100,00
15 872
15 872,00
100,00
0,00
0,00
15 872,00
15 872,00
100,00
15 872
15 872,00
100,00
0,00
0,00
2 000
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000
2 000
2 000,00
100,00
0,00
0,00
2 000
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000
2 000
2 000,00
100,00
0,00
0,00
2 975 050
3 041 468
3 041 424,11
100,00
2 975 000
3 041 413
3 041 413,00
100,00
-43,89
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
10 000
31 000
12 450
57 230
10 084,00
56 528,06
81,00
98,77
0,00
0,00
-2 366,00
-701,94
1 700
1 700,00
83 100,00
1 700
1 700,00
100,00
0,00
0,00
0
3 043 168
0,00
3 043 124,11
10 000
3 122 793
0,00
3 109 725,06
0,00
-10 000,00
100,00
10 000
3 026 000
0,00
2 975 050
99,58
-43,89
-13 067,94
URZDY NACZELNYCH
ORGANW
751
75109
Wybory do rad powiatw

Razem:
OBRONA NARODOWA
752
75212

Razem:
754
75411
75412
75414
75478
Obrona cywilna
ywioowych
Pozostaa
dziaalno
75495
Razem:
DOCHODY
Dzia Rozdzia
756
75618
75622
757
75702
Wyszczeglnienie
4
DOCHODY OD OSB
FIZYCZNYCH
Wpywy z innych opat stanowicych
dochody jst na podstawie ustaw
Udzia pow. w pod. doch. od osb
fiz.i prawnych
Razem:
OBSUGA DUGU
PUBLICZNEGO
Obsuga pap. wart. kred. i po.
Razem:
Plan
na
1.01.2010r.
5
Plan
na
31.12.2010r.
6

WYDATKI
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(7:6)
Plan
na
1.01.2010r.
9
Plan
na
31.12.2010r.
10
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(11:10)
Dochody
Wydatki
11
12
13
14
1 104 000
1 231 970,90
1 239 913,56
100,64
0,00
0,00
7 942,66
0,00
3 559 445
4 663 445
3 559 445
4 791 416
3 496 814,74
4 736 728,30
98,24
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-62 630,26
0,00
98,86
0,00
-54 687,60
0,00
0,00
0,00
1 296 670
1 496 670
1 391 978,38
93,01
0,00
-104 691,62
0,00
0,00
1 296 670
1 496 670
1 391 978,38
93,01
0,00
-104 691,62
RNE ROZLICZENIA
758
75801
Cz. owiatowa subw. oglnej
22 398 693
23 487 805
23 487 805,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75803
Cz. wyrwnaw. subw. oglnej
5 212 349
5 212 349
5 212 349,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75814
15 000
3 208 800,40
3 209 382,54
100,02
0,00
0,00
582,14
0,00
75832
Cz. rwnowaca subw. oglnej
1 982 764
1 982 764
1 982 764,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75818
0
29 608 806
0,00
33 891 718,40
33 892 300,54
0,00
100,00
400 000
400 000
192 270,00
192 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,14
-192 270,00
-192 270,00
6 000
10 730
17 360,35
161,79
1 558 518
1 539 160,51
95,45
6 630,35
-70 092,23
Razem:
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80102
80110
Gimnazjum powiatowe
0,00
0,00
417 589
411 961,21
367 805,22
89,28
0,00
-44 155,99
Gimnazjum specjalne
Zespoy ek. adm. szk
0
1 100
0
2 720
0,00
3 524,88
0,00
129,59
1 061 800
557 940
1 185 491,20
575 507,00
1 183 641,64
570 878,26
99,84
99,20
0,00
804,88
-1 849,56
-4 628,74
Licea oglnoksztacce
791 030
777 250,39
456 258,94
58,70
4 171 622
4 218 009,59
4 124 651,80
97,79
-320 991,45
-93 357,79
0,00
0,00
123 469
123 468,64
123 468,64
100,00
0,00
0,00
328 992
145 251,03
152 191,98
104,78
7 825 484
8 085 273,63
7 628 835,22
94,35
6 940,95
-456 438,41
0,00
0,00
803 795
1 023 380,77
1 019 889,18
99,66
0,00
-3 491,59
26 000
78 931,00
180 965,16
229,27
1 913 473
2 299 591,35
2 280 657,84
99,18
102 034,16
-18 933,51
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
103 493
267 916
95 493,00
260 008,61
88 289,70
244 328,58
92,46
93,97
0,00
0,00
-7 203,30
-15 680,03
80111
80114
80120
80123
Licea profilowane
80130
Szkoy zawodowe
80134
80140
Centrum ksztacenia ustawicznego
80146
Doksztac. i doskonalenie naucz
80148
80195
Pozostaa dziaalno
Stowki szkolne
Razem:
19 196,80
19 196,80
0,00
1 135 710
555 891,95
153 932,80
27,69
0,00
-401 959,15
1 153 122
1 034 079,22
829 498,11
80,22
19 940 809
20 373 237,46
17 786 378,88
87,30
-204 581,11
-1 117 790,30
SZKOLNICTWO WYSZE
803
80306
Razem:
1 469 068,28
84
0
0,00
0,00
10 000
10 000
10 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000
10 000
10 000,00
100,00
0,00
0,00
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie

WYDATKI
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(7:6)
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(11:10)
Dochody
Wydatki
10
11
12
13
14
OCHRONA ZDROWIA
851
85111
85156
Szpitale oglne
Skadki na ubezp. zdrow. dla
bezrobotnych
Razem:
925 690,93
925 692,70
1 200 683,33
145 000,00
12,08
1,77
-1 055 683,33
1 539 300
1 583 114
1 583 114,00
100,00
1 539 300
1 583 114
1 583 114,00
100,00
0,00
0,00
1 539 300
2 508 804,93
2 508 806,70
100,00
1 539 300
2 783 797,33
1 728 114,00
62,08
1,77
-1 055 683,33
624 939
1 549 671
589 062,21
98,60
101,13
1 666 308
1 732 408
1 610 436,17
1 550 881,30
1 483 970,40
1 299 914,30
580 806,39
1 314 613,72
1 529 630,23
92,15
98,63
-8 255,82
14 699,42
-126 465,77
-21 251,07
143 241
202 450,00
209 097,41
103,28
969 810
977 743,00
876 226,72
89,62
6 647,41
-101 516,28
364 020
383 146,00
383 127,88
100,00
364 000
383 124,00
383 124,00
100,00
-18,12
0,00
110
3 150
3 148,02
99,94
521 660
520 580,57
519 378,25
99,77
-1,98
-1 202,32
0
17 005
Razem:
2 681 981
2 494 727,51
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna
0
5 000,00
16 974,76
2 507 768,18
99,82
100,52
521 660
5 254 186
21 259,00
5 064 024,04
21 232,99
4 813 562,59
99,88
95,05
-30,24
13 040,67
-26,01
-250 461,45
5 000,00
0,00
65 760
70 760
70 760,00
100,00
0,00
0,00
POMOC SPOECZNA
852
85201
85202
85204
85205
85218
85295
853
85311

DPS Wysoka
Zadania w zakresie przeciwdzia.
przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Pozostaa dziaalno
85321
Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.
88 300
109 090
109 090,00
100,00
88 300
179 090
168 591,43
94,14
0,00
-10 498,57
85324
PFRON
23 000
25 889
25 889,00
100,00
23 000
25 889
25 889,00
100,00
0,00
0,00
85333
Powiatowy Urzd Pracy

ywioowych
Pozostaa dziaalno
Razem:
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
wietlice Szkolne
366 200
481 625
450 484,10
93,53
2 132 129
2 265 554
2 265 554,00
100,00
-31 140,90
0,00
0,00
0,00
10 000
9 998,63
99,99
0,00
-1,37
705 047
1 182 547
1 063 703,83
1 685 307,83
1 034 389,53
1 624 852,63
97,24
96,41
724 528
3 033 717
1 115 851,74
3 667 144,74
1 025 190,20
3 565 983,26
91,88
97,24
-29 314,30
-60 455,20
-90 661,54
-101 161,48
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
58 825
248 465
58 895,43
251 394,57
58 601,41
247 946,24
99,50
98,63
0,00
0,00
-294,02
-3 448,33
0,00
5 500
14 800
13 352,83
90,22
0,00
-1 447,17
0,00
0,00
738 105
720 205
667 108,53
92,63
0,00
-53 096,47
0,00
0,00
0,00
258 970
338 970
297 068,01
87,64
0,00
-41 901,99
9 000
13 800,00
13 800,00
85 100,00
9 000
13 800
13 800,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000
6 600
6 600,00
100,00
0,00
0,00
9 000
13 800,00
13 800,00
100,00
1 323 865
1 404 665,00
1 304 477,02
92,87
0,00
-100 187,98
85378
85395
854
85401
85403
85404
85406
SOSW
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
85410
85415
Pomoc materialna dla uczniw
85495
Pozostaa dziaalno
Razem:
DOCHODY
Dzia Rozdzia
Wyszczeglnienie
900
90019
921
4
OCHRONA RODOWISKA
gromadzeniem rodkw z opat i kar
za korzystanie ze rodowiska
Razem:

WYDATKI
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(7:6)
Plan
na
1.01.2010r.
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
Wsk. %
(11:10)
Dochody
Wydatki
10
11
12
13
14
305 753,70
311 171,48
101,77
22 800,00
14 817,39
64,99
5 417,78
-7 982,61
305 753,70
311 171,48
101,77
22 800,00
14 817,39
64,99
5 417,78
-7 982,61
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105
Pozostae zadania w zakr. kultury
0,00
0,00
47 000
72 000
69 253,77
96,19
0,00
-2 746,23
92116
Biblioteki
0,00
0,00
30 000
30 000
30 000,00
100,00
0,00
0,00
92118
Muzea
5 000
9 500
9 361,91
98,55
99 100
123 500
113 604,41
91,99
-138,09
-9 895,59
92120
Ochrona zabytkw
0,00
0,00
50 000
50 000
50 000,00
100,00
0,00
0,00
92195
0
5 000
0
9 500
0,00
9 361,91
0,00
98,55
20 000
246 100
20 000
295 500
20 000,00
282 858,18
100,00
95,72
0,00
-138,09
0,00
-12 641,82
92601
Pozostaa dziaalno
Razem:
Obiekty sportowe
294 701,38
294 701,38
0,00
700 000
700 000,00
690 593,13
98,66
0,00
-9 406,87
92605
Zadania w zakresie kultury
0,33
0,33
0,00
30 000
30 000
30 000,00
100,00
0,00
0,00
92695
Pozostaa dziaalno
Razem:
0
0
0,00
294 701,71
0,00
294 701,71
0,00
100,00
38 000
768 000
38 000
768 000,00
34 486,97
755 080,10
90,76
98,32
0,00
0,00
-3 513,03
-12 919,90
59 746 844
63 837 119,64
56 233 474,15
88,09
67 711 412
71 837 119,64
63 207 280,02
87,99
-7 603 645,49
-7 160 771,34
926
OGEM DOCHODY I WYDATKI
86
Zacznik 1.2
w 2010r.
OBJANIENIA DO O D C H Y L E WYKONANIA DOCHODW

ZA 2010 ROKU
W/G DZIAW I ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
020
LENICTWO
Rnica wynika ze skadanego przez Wydzia

zapotrzebowania na rodki do wysokoci rzeczywistych
potrzeb. rodki dotycz wypacanych ekwiwalentw na
rzecz osb fizycznych za zalesianie.
Gospodarka lena
02001
-1 431,38
Razem:
-1 431,38
600
TRANSPORT I CZNO
Uzyskano nisze dochody w 2010r. od zaplanowanych w

wyniku braku wpyww zaplanowanych rodkw z Unii
Europejskiej.
60014
-3 053 002,18
Razem:
-3 053 002,18
630
TURYSTYKA
Uzyskano nisze dochody w 2010r. od zaplanowanych w

wyniku braku wpyww zaplanowanych rodkwz Unii
Europejskiej na projekt "Bory Tucholskie w labiryntach
natury"
Pozostaa dziaalno
63095
-4 069 082,85
-4 069 082,85
700
Razem:
Uzyskano nisze wpywy od zaplanowanych w zwizku z
niedokonaniem sprzeday w 2010r. skadnikw
majtkowych ( zaplanowana sprzeda Kamienicy.)
70005
-399 786,49
-399 786,49
710
Razem:
DZIAALNO USUGOWA
71014
71015
209 105,66
-101,60
209 004,06
750
Uzyskano wysze wpywy w wyniku przyjcia do

Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochodw wpyww z rnych dochodw dotyczacych
PFZGiK
Brak wpyww z rnych dochodw.
Nadzr budowlany
Razem:
75020
Uzyskano wpywy przewyszajce 100% z tytuu wpywu z

usug, rnych dochodw oraz dochodw z najmu i
dzierawy.
Starostwo Powiatowe
11 516,88
11 516,88
754
Razem:
75411
Uzyskano nisze wpywy z tytuu odsetek od rachunku

bankowego

-43,89
-43,89
Razem:
87
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
DOCHODY OD OSB FIZYCZNYCH
756
75618
Wpywy z innych opat stanowicych dochody

jednostki samorzdu terytorialnego na
Uzyskano wysze wpywy z komunikacji i rnych opat
7 942,66 podstawie ustaw
75622
-62 630,26
Udzia pow. w pod. doch. od osb fiz i

prawnych.
Razem:
-54 687,60
758
Uzyskano dochody mniejsze jak 100% z tytuu wpyww z

udziau powiatu w podatku dochodowym od osb
fizycznych.
RNE ROZLICZENIA
75814
Odchylenie wynika z tytuu pozyskania VAT -u oraz

wyszych odsetek od rodkw na koncie bankowym.

582,14
Razem:
582,14
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80102
80114
80120
Uzyskano wysze dochody z tytuu najmu i dzierawy.
6 630,35 Szkoy podstawowe specjalne
Uzyskano wysze dochody z tytuu rnych dochodw.

Pozyskano nisze dochody rodkw z UE na
termomomodernizacj. Brak refundacji mimo
poniesionych wydatkw . rodki wpyn w 2011r.
Uzyskano wysze dochody z usug oraz z tytuu rnych
dochodw i opat.
804,88 Zespoy ek. adm. szk
Licea oglnoksztacce
-320 991,45
80130
6 940,95
80140
102 034,16
Szkoy zawodowe
Centra ksztacenia ustawicznego
Razem:
-204 581,11
851
Uzyskano wysze dochody z usug i z rnych dochodw.
OCHRONA ZDROWIA
85111
Uzyskano wysze dochody z tytuu odsetek
1,77 Szpitale oglne
Razem:
1,77
852
OPIEKA SPOECZNA
85201
Uzyskano nisze od zaplanowanych rodki z tytuu

porozumie zawartych z powiatami za dzieci z innych
powiatw przebywajce w naszym D., oraz pozyskano
niszy wpyw z UE na projekt dotyczcy
termomodernizacji DD. Rnica wpynie w 2011r.

-8 255,82
85202
14 699,42
DPS Wysoka
Uzyskano wysze wpywy z tytuu usug i odsetek.

Uzyskano wysze dochody od zaplanowanych z tytuu
zawartych porozumie za dzieci w pogotowiu rodzinnym
finansowane przez inne powiaty.
Uzyskano wysze od zaplanowanych dochody z tytuu
odsetek.
85204
6 647,41
85205
Zadania w zakresie przeciwdziaaniu

-18,12 przemocy w rodzinie
85218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-1,98
Uzyskano nisze od zaplanowanych dochody z tytuu

odsetek.
85295
Dotacja na zadania w ramach porozumie z organami
administracji rzadowej wpyna do wysokoci potrzeb.
-30,24
13 040,67
853
Razem:
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ
85333
85395
-31 140,90 Powiatowy Urzd Pracy
Pozyskano nisze wpywy z tytuu rnych dochodw.

Nisaze wpywy dotacji rozwojowej na realizowany
POKL.
Pozostaa dziaalno
-29 314,30
-60 455,20
Razem:
88
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
900
90019
OCHRONA RODOWISKA
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat i kar za korzystanie ze
5 417,78 rodowiska
5 417,78
921
92118
OGEM
Razem:
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
-138,09 Muzea
-138,09
-7 603 645,49
Uzyskano wysze wpywy z tytuu opat i kar za

korzystanie ze rodowiska.
Razem:
ODCHYLENIA PLANU DOCHODW
89
Uzyskano nisze wpywy z tytuu usug.
Zacznik 1.3
w 2010r.
OBJANIENIA DO O D C H Y L E WYKONANIA WYDATKW

ZA 2010 ROKU
W/G DZIAW I ROZDZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
020
LENICTWO
02001
-1 431,38
02002
-18,00
Wykonanie planu wydatkw do wysokoci potrzeb na

ekwiwalenty zgodnie z wykonanymi pracami.
Wykonanie planu wydatkw zgodnie z zawartymi
umowami.
Gospodarka lena
Razem:
-1 449,38
TRANSPORT I CZNO
600
60014

w tym:
- wydatki biece - 6.067.482,84
-942 361,29 - wydatki majtkowe -10.232.220,65
-942 361,29
Wykonanie wydatkw biecych 96,67%. Wydatkw

inwestycyjnych 93,31 %. cznie budet zosta wykonany
w 94,53%
Razem:
TURYSTYKA
630
63095
W rozdziale tym zabudetowane rodki na zadania

inwestycyjne dotyczce programu " Bory tucholskie w
labiryntach natury" ktrych w ramach ktrych
przewidywano budow cieki rowerowej Tuchola - witTuchola. Przeduajce si procedury spowodoway e
realizacja tego zadania zostanie wykona w 2011r.
Pozostaa dziaalno
-2 906 304,58
-2 906 304,58
700
Razem:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Realizacja wydatkw zgodnie z potrzebami jednostki.
-26 562,00 Gospodarka gruntami i nieruch.

-26 562,00
710
Razem:
DZIAALNO USUGOWA
71014
-114,50 kartograficzne
-114,50
720
Wydatki zrealizowano do wysokoci potrzeb
Razem:
INFORMATYKA
72095
Wydatki zrealizowano do wysokoci potrzeb
-2 499,03 Pozostaa dziaalno

-2 499,03
750
Razem:
75011
75019
75020
75075
75095
-10 001,84 Urzdy wojewdzkie

-48 893,10 Rady Powiatw
Realizacja wydatkw do wysokoci potrzeb.

Realizacja do wysokoci potrzeb.
Realizacja wydatkw biecych do wysokoci potrzeb.
Inwestycje zrealizowano w 89,64%.
Starostwo Powiatowe
-237 128,75
-2 057,19 Promocja jst
-312 622,13
Razem:
90

Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
754
75412
75414
75495
-2 366,00 Ochotnicze strae poarne

-701,94 Obrona cywilna

Nie wystpia potrzeba wydatkw w tym rozdziale.

-13 067,94
Razem:
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
757
75702
Obsuga pap. wart.kredytw i poyczek

-104 691,62
-104 691,62
Nisze wykonanie wynika z realizacji patnoci odsetek

zwizanych z obsug kredytw i obligacji, ktre byy
nisze od zaplanowanych..
Razem:
RNE ROZLICZENIA
758
75818
-192 270,00
Pozostaa nierozdysponowana rezerwa. Do koca roku nie

wystpia potrzeba rozdysponowania rezerwy.
-192 270,00
Razem:
OWIATA I WYCHOWANIE
801
80102
Realizacja wydatkw do wysokoci potrzeb. Brak

realizacji zakupw inwestycyjnych. Zaplanowano zakup
samochodu z dofinansowaniem PFRON. Brak
dofinansowania spowodowa e zadanie nie zostao
zrealizowane

-70 092,23
80110
Gimnazjum powiatowe
-44 155,99
80111
Realizacja zada w tym rozdziale do wysokoci potrzeb.

Gimnazjum specjalne
-1 849,56
80114
-4 628,74
Realizacja zada w tym rozdziale do wysokoci potrzeb.

Zespoy Ekonom. Adm. Szk
Licea oglnoksztacce

Realizacja wydatkw inwestycyjnych, dotyczacych
termomodernizacji , zostaa wykonana w 99,77%..
Szkoy zawodowe

Realizacja wydatkw inwestycyjnych zostaa wykonana w
98,11%..
80120
-93 357,79
80130
-456 438,41
80134
80140
-3 491,59 Szkoy zawodowe specjalne

Realizacja wydatkw inwestycyjnych zostaa wykonana w
98,20%..
Centrum Edukacji Zawodowej

-18 933,51
80146
80148
-7 203,30 Doksztacanie i doskonalenie

nauczycieli
-15 680,03 Stowki szkolne

Realizacja wydatkw do wysokoci potrzeb. Niskie
wykonanie tego rozdziau wynika z braku potrzeb
jednostek owiatowych..
80195
Pozostaa dziaalno
-401 959,15
Razem:
-1 117 790,30
851
OCHRONA ZDROWIA
85111
Szpitale oglne
91
-1 055 683,33
-1 055 683,33
Razem:
Zaplanowane rodki na rozbudow szpitala nie zostay

wykonane w 2010 roku. Pena realizacja nastpi w 2011r.
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
POMOC SPOECZNA
852
85201
Wydatkowano mniej na porozumienia zawarte z innymi

powiatami na dzieci z naszego powiatu przebywajce w
innych powiatowych DD. Realizacja termomodernizacji
DD wykonano w 100 %..
Rrealizacja wydatkw inwestycyjnych zostaa wykonana
w 99,17%
wiadczenia zrealizowano do wysokoci potrzeb.
Porozumienia zawarte z powiatami na finansowanie dzieci
z naszego powiatu w rodzinach zastpczych w innych
powiatach zrealizowano w niszej wysokoci od
zaplanowanej na 2010r.
-126 465,77
85202
DPS Wysoka
-21 251,07
85204
-101 516,28
85218
85295
-1 202,32 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-26,01 Pozostaa dziaalno
-250 461,45
853

Razem:
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ
85321
85378
Powiatowe zespoy do spraw orzekania

-10 498,57 o niepenosprawnoci
-1,37 Usuwanie skutkw klsk ywioowych
85395
-90 661,54
Pozostaa dziaalno
-101 161,48
854
85401
85403

Realizacja wydatkw zwikszonych nastpi w II
proczu.Wydatki dotycz projektw POKL
Razem:
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
-294,02 wietlice szkolne

Realizacja wydatkw do wysokoci potrzeb. Odchylenie
wynika z poszczeglnych paragrafw zrealizowanych do
wysokoci potrzeb.
SOSW
-3 448,33
85404
85406
-1 447,17 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-53 096,47
85410
-41 901,99
-100 187,98

wysokoci potrzeb.
wysokoci potrzeb. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w
95,65%
Razem:
OCHRONA RODOWISKA
900
90019

gromadzeniem rodkw z opat i kar za
-7 982,61 korzystanie ze rodowiska
Razem:
-7 982,61
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
92105
92118
-2 746,23 Pozostae zadania w zakr. kultury
Realizacja zada do wysokoci potrzeb.
Muzea
-9 895,59
-12 641,82
92
Razem:

Wydatki inwestycyjnye zrealizowano w 100%.
Dzia
Rozdzia
Odchylenie
Wyszczeglnienie
Przyczyny odchyle
926
92601
-9 406,87
92695
Realizacja w 98,66%.

-12 919,90
OGEM
Obiekty sportowe
-7 160 771,34
Razem:
ODCHYLENIA PLANU WYDATKW
93
Zacznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
za 2010r.
Wykonanie dochodw budetu Powiatu Tucholskiego

w 2010r.
/ wg. dziaw, rozdziaw, paragrafw / w z.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe
na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z
budetu pastwa na zadania
biece z zakresu
2110 administracji rzdowej oraz
inne zadania zlecone
ustawami
realizowane przez powiat
30 000,00
18 000,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
94,44
100,00
30 000,00
18 000,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
94,44
100,00
0,00
217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
18 217,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
93,32
100,00
0,00
2 804,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 186,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 396,00
132 099,23
150 000,00
72 095,38
148 568,62 112,47
99,05
Razem rozdzia 02001
143 396,00
150 089,70
150 000,00
72 095,38
148 568,62
98,99
99,05
Razem dzia 020 Lenictwo
143 396,00
150 089,70
150 000,00
72 095,38
148 568,62
98,99
99,05
Wykonanie
w 2008r.
94
Wykonanie
w 2009r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
Razem rozdzia 01005
01008 Melioracje wodne

Dochody jednostek samorzdu
terytorialnego zwizane z
2360 realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych
ustawami (25%)
Razem rozdzia 01008

Razem dzia 010 Rolnictwo i owiectwo
Dzia 020 Lenictwo

02001
Gospodarka lena
0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
rodki otrzymane od
pozostaych jednostek
zaliczanych do sektora
finansw publicznych na
2460
realizacj zada biecych
jednostek zaliczanych do
sektora finansw
publicznych
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
10
Dzia 600 Transport i czno

60014 Drogi publiczne powiatowe
Grzywny i inne kary
pienine od osb
0580
prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
17 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 945,27
1 154,02
1 200,00
300,00
600,00
51,99
50,00
382,61
330,51
1 000,00
789,11
1 417,22 428,80
141,72
13 829,10
10 483,10
17 000,00
14 930,00
16 486,00 157,26
96,98
68,06
785,00
43,59
287,00
40,00
3 300,00
23,78
2 796,00
28,28
3 432,46
64,88
0,00
70,70
104,01
120 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
420 000,00
80 000,00
252 505,00 252,51
60,12
0,00
0,00
4 003 999,29
0,00
1 119 068,15
0,00
27,95
0,00
1 041 293,81
3 273 986,47
0,00
3 273 986,47 314,42
100,00
0,00
2 215 843,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 60014
156 110,04
3 369 435,97
7 720 525,76
98 838,89
4 667 523,58 138,53
60,46
Razem dzia 600 Transport i czno
156 110,04
3 369 435,97
7 720 525,76
98 838,89
4 667 523,58 138,53
60,46
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00 100,00
100,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00 100,00
100,00

2007 Dotacje rozwojowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
14 181,82
0,00
0,00
0,57
14 181,82
0,00
0,00
570,00
100,00
0,00
0,00
4 558 209,94
0,00
489 126,62
0,00
10,73
0,00
0,00
4 572 391,86
0,00
503 309,01
0,00
11,01
8 000,00
8 000,00
4 580 391,86
8 000,00
511 309,01
0,00
11,16
0750
0830
0870
0920
0970
2310
2710
6207
Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
Pastwa lub jednostek
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
gminy na zadania biece
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy
Wpywy z tytuu pomocy
finansowej udzielanej
midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Dotacje rozwojowe

6300
midzy jednostkami
budetu pastwa na
6430 realizacj inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
wasnych powiatu
Dzia 630 Turystyka

63001 Orodki informacji turystycznej
gminyna zadania biece
2310 realizowane na podstawie
jednostkami samorzdu
Razem rozdzia 63001

63095
Pozostaa dziaalno
Razem rozdzia 63095

Razem dzia 630 Turystyka
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
595
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.

Wpywy za zarzd,
0470
uytkowanie i uytkowanie
Wpywy ze sprzeday
0870
skadnikw majtkowych
1 435,70
1 732,69
1 732,69
1 732,69
1 732,69 100,00
100,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,00
0,00

biece z zakresu
ustawami realizowane przez
powiat
0,00
0,00
909,84
0,00
1 110,00
0,00
122,00
88 244,24
45 464,00
19 211,00
1 656,00
19 211,00
42,26
100,00

realizacj zada z zakresu
2360
ustawami (25%)
69 855,63
86 850,64
62 000,00
43 628,80
62 012,83
71,40
100,02
Razem rozdzia 70005
159 535,57
134 047,33
483 853,53
47 017,49
84 067,04
62,71
17,37
Razem dzia 700 Gospodarka

mieszkaniowa
159 535,57
134 047,33
483 853,53
47 017,49
84 067,04
62,71
17,37
Dzia 710 Dziaalno usugowa

71013
Prace geodezyjne i kartograficzne

biece z zakresu
2110
ustawami
Razem rozdzia 71013
60 600,00
58 400,00
81 000,00
29 280,00
81 000,00 138,70
100,00
60 600,00
58 400,00
81 000,00
29 280,00
81 000,00 138,70
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209 220,16
0,00
0,00
2 969,75
0,00
2 000,00
0,00
1 885,50
0,00
94,28
2 969,75
0,00
2 000,00
0,00
211 105,66
0,00
0,00
9,75
0,00
4,78
0,00
10,00
100,00
0,16
0,00
0,41
0,00
8,58
0,00
4,10
0,00
312 457,00
319 781,00
321 753,00
173 879,00
321 753,00 100,62
100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

biece z zakresu
2110
ustawami
Razem rozdzia 71014

71015 Nadzr budowlany
biece z zakresu
ustawami
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
%
5/6
%
8/7
10
96

2360
ustawami (25%)
27,24
11,70
50,00
18,30
57,99 495,64
115,98
312 493,99
71078 Usuwanie slkutkw klsk ywioowych
2110 biece z zakresu
0,00
ustawami
0,00
Razem rozdzia 71078
319 797,48
321 913,00
173 897,46
321 811,40 100,63
99,97
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
100,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
100,00
Razem dzia 710 Dziaalno usugowa
378 197,48
405 913,00
203 177,46
614 917,06 162,59
151,49
24 656,20
74 044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 818,50
153 510,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 72095
48 474,70
227 554,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem dzia 720 Informatyka
48 474,70
227 554,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 71015
376 063,74
Dzia 720 Informatyka

72095 Pozostaa dziaalno
budetu pastwa na
2130
realizacj biecych zada
wasnych powiatu
budetu pastwa na
6430 realizacj inwestycji i
wasnych powiatu
Dzia 750 Administracja publiczna

75011
Urzdy wojewdzkie
biece z zakresu
ustawami
Razem rozdzia 75011
166 025,00
189 697,50
202 450,00
109 105,00
202 450,00 106,72
100,00
166 025,00
189 697,50
202 450,00
109 105,00
202 450,00 106,72
100,00
4 950,00
2 350,00
2 100,00
2 100,00
4 680,00 199,15
222,86
27 066,03
18 349,16
56 306,43
16 730,77
58 503,55 318,84
103,90
101 002,90
16,97
29 255,08
89 326,74
14,70
2 056,05
70 000,00
54,86
12 000,00
46 195,89
10,06
11 846,71
76 144,63 85,24
54,86 373,20
12 595,13 612,59
108,78
100,00
104,96
162 290,98
112 096,65
140 461,29
76 883,43
151 978,17 135,58
108,20
75020 Starostwa powiatowe

0690 Wpywy z rnych opat
Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
0750 Pastwa lub jednostek
oraz innych umw o
podobnym charakterze
0830 Wpywy z usug
Razem rozdzia 75020
97
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
75045 Komisje poborowe

26 200,00
26 440,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00 107,79
100,00
26 200,00
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
26 440,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00 107,79
100,00
0,00
20 000,00
17 175,00
0,00
17 175,00
85,88
100,00
0,00
20 000,00
17 175,00
0,00
17 175,00
85,88
100,00
354 515,98
348 234,15
388 586,29
214 488,43
400 103,17 114,89
102,96
Razem rozdzia 75045
0830 Wpywy z usug
Razem rozdzia 75075

Razem dzia 750 Adminstracja
publiczna
Dzia 751
75109
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli.
Wybory do rad powiatw

0,00
0,00
15 872,00
0,00
15 872,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15 872,00
0,00
15 872,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15 872,00
0,00
15 872,00
0,00
100,00
0,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
66,67
100,00
Razem rozdzia 75212
0,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
66,67
100,00
Razem dzia 752 Obrona narodowa
0,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
66,67
100,00
Razem rozdzia 75109

Razem dzia 751
Dzia 752 Obrona narodowa

75212

D z i a 7 5 4 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75411
Komendy powiatowe Pa. Stray Poarn.

2110 budetu pastwa na zadania
biece z zakresu
6300
midzy jednostkami
na
dofinansowanie
Dotace
celowe otrzymane z
budetu pastwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
2710 midzy jednostkami
na
dofinansowanie
Dochody
jednostek
6410
samorzdu
2360 terytorialnego zwizane z
Razem rozdzia 75411
79,14
74,18
50,00
3,87
6,43
8,67
12,86
2 786 600,00
3 060 624,00
3 039 913,00
1 795 105,00
3 039 913,00
99,32
100,00
0,00
40 000,00
1 500,00
0,00
1 500,00
3,75
100,00
13 672,22
56 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
12,29
0,00
5,00
4,68
4,68
0,00
93,60
2 800 363,65
3 157 098,18
3 041 468,00
1 796 613,55
3 041 424,11
96,34
100,00
98
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych

Razem rozdzia 75478
0,00
0,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
100,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 830 363,65
3 157 098,18
3 043 168,00
1 796 613,55
3 043 124,11
96,39
100,00

biece z zakresu
Razem rozdzia 75495
Razem dzia 754 Bezpieczestwo publiczne

i ochrona przeciwpoarowa
D z i a 756 Doch. od os.praw., od os. fiz.i od innych jedn.nie posiad.os.praw.

75618 Wpywy z opat stanowicych dochody jednostek samorzdy terytorialnego na podstawie ustaw
0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej1 323 669,00
Wpywy z innych lokalnych
0490 opat pobieranych przez jst
41 341,29
na podstawie odrbnych
ustaw
Wpywy z opat za koncesje
0590
1 900,00
i licencje
31 757,96
Odsetki od nieterminowych
wpat z tytuu podatkw i
2,25
0910 opat
Razem rozdzia 75618
1 398 670,50
101,75
66 731,05 149,74
84,65
1 144 958,28
587 159,93
44 565,00
78 832,62
49 782,69
4 640,00
1 180,00
1 100,00
1 180,00
25,43
100,00
22 516,79
6 000,00
3 834,15
6 832,45
30,34
113,87
648,74
1 000,00
58,22
207,38
31,97
20,74
1 242 659,53
1 231 970,90
641 934,99
1 239 913,56
99,78
100,64
1 408 234,00
3 414 347,00 100,79
97,85
31 806,92
82 467,74 103,48
117,81
75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

Podatek dochodowy od
3 387 457,00
3 737 076,00
3 489 445,00
0010 osb fizycznych
Podatek dochodowy od
77 213,75
79 696,44
70 000,00
0020 osb prawnych
Razem rozdzia 75622

Razem dzia 756 Dochody od osb
prawnych, od osb fizycznych i od
99,54
1 170 289,00
1 164 962,68
3 814 289,75
3 467 153,44
3 559 445,00
1 440 040,92
3 496 814,74 100,86
98,24
5 212 960,25
4 709 812,97
4 791 415,90
2 081 975,91
4 736 728,30 100,57
98,86
Dzia 758 Rne rozliczenia

75801 Cz owiatowa subw. oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
2920 Subwencje oglne z budetu pa 25 654 427,00
Razem rozdzia 75801
25 654 427,00
21 867 982,00
23 487 805,00
14 454 032,00
23 487 805,00
107,41
100,00
21 867 982,00
23 487 805,00
14 454 032,00
23 487 805,00
107,41
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75802 Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

rodki na uzupenienie
dochodw powiatu
rodki na inwestycje na
drogach publicznych
6180 powiatowych i
wojewdzkich
2760
Razem rozdzia 75802
28 156,00
0,00
0,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
28 156,00
300 490,00
0,00
0,00
0,00
4 755 915,00
5 212 349,00
2 606 172,00
5 212 349,00 109,60
100,00
4 755 915,00
5 212 349,00
2 606 172,00
5 212 349,00 109,60
100,00
75803 Cz wyrwn.subw. oglnej dla powiat.

Subwencje oglne z budetu
3 824 220,00
2920 pastwa
Razem rozdzia 75803
80 490,00
3 824 220,00
99
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
75814

63 029,13
24 763,16
102 500,00
72 286,79
102 454,80 413,74
99,96
1 679,74
287 548,88
767 124,00
246 551,44
767 751,34 267,00
100,08
0,00
0,00
2 339 176,40
0,00
2 339 176,40
0,00
100,00
64 708,87
312 312,04
3 208 800,40
318 838,23
3 209 382,54
0,00
100,02
1 505 477,00
1 878 922,00
1 982 764,00
991 380,00
1 982 764,00 105,53
100,00
Razem rozdzia 75832
1 505 477,00
1 878 922,00
1 982 764,00
991 380,00
1 982 764,00 105,53
100,00
Razem dzia 758 Rne rozliczenia
31 076 988,87
29 115 621,04
33 891 718,40
18 370 422,23
33 892 300,54
116,41
100,00
26,00
0,00
86,67

6680
Razem rozdzia 75814

75832 Cz rwnowaca subw oglnej
dla powiatw
Subwencje oglne z budetu
pastwa
2920
Dzia 801 Owiata i wychowanie

80102
0,00
0,00
30,00
0,00
10 813,27
11 383,47
10 000,00
8 334,73
14 037,53 123,32
140,38
604,50
880,50
600,00
575,00
1 074,80 122,07
179,13
8,51
6,68
20,00
7,33
15,79 236,38
78,95

2400
0,00
164,13
80,00
70,79
70,79
43,13
88,49
0,00
0,00
0,00
0,00
2 135,44
0,00
0,00
11 426,28
12 434,78
10 730,00
8 987,85
17 360,35 139,61
161,79
205,06
164,43
20,00
6,63
4 072,00
3 371,25
2 700,00
4 277,06
3 535,68
369,00

Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
oraz innych umw o
0830 Wpywy z usug
Razem rozdzia 80102

80114 Zespoy ekonom.-administracyjne
szk
Razem rozdzia 80114
14,60
8,88
73,00
1 711,25
3 510,28 104,12
130,01
2 720,00
1 717,88
3 524,88
99,69
129,59
481,00
336,00
166,00
325,00
67,57
96,73
36 118,94
42 299,74
50 000,00
27 370,54
43 491,96 102,82
86,98
19,62
17,93
100,00
41,86
70,11 391,02
70,11
599,70
1 046,72
4 200,00
4 093,19
4 593,19 438,82
109,36
0,00
0,00
722 614,39
0,00
407 778,68
0,00
56,43
37 107,26
43 845,39
100
777 250,39
31 671,59
456 258,94
0,00
58,70
80120 Licea oglnoksztacce

Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
oraz innych umw o
Razem rozdzia 80120
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
80130 Szkoy zawodowe

2 201,00
1 297,00
600,00
470,00
889,00
68,54
148,17
129 630,54
344 726,68
52 845,67
29 057,93
52 701,24
15,29
99,73
551 635,26
0,00
94 406,30
0,00
71 626,00
0,00
21 311,65
0,00
73 323,73
19,50
77,67
0,00
102,37
0,00
313,00
0,00
8 174,00
8 174,00
8 174,00
0,00
100,00
22,25
11 573,20
181,40
22 666,43
200,00
3 616,00
195,79
295,00
285,91 157,61
8 545,80 37,70
142,96
236,33
20 000,00
0,00
8 189,36
8 189,36
8 252,80
0,00
100,77
715 375,25
463 277,81
145 251,03
67 693,73
152 191,98
32,85
104,78
0,00
0,00
30,00
26,00
26,00
0,00
86,67
43 048,98
45 759,73
36 000,00
21 808,58
34 146,97
74,62
94,85
48 932,57
15,70
0,00
91 942,39
13,94
0,00
42 523,00
10,00
368,00
23 846,28
0,00
367,81
49 654,42
0,46
97 137,02
54,01
3,30
0,00
116,77
4,60
0,00
64 986,31
2 627,87
0,00
0,00
0,29
0,01
0,00
156 983,56
140 343,93
78 931,00
46 048,67
180 965,16 128,94
229,27
40,83
8,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 958,80
22 602,34
10 082,80
0,00
10 082,80
44,61
100,00
4 878,00
10 506,00
9 114,00
3 843,00
9 114,00
86,75
100,00
71 369,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 80195
116 255,43
33 108,34
19 196,80
3 843,00
19 196,80
57,98
100,00
Razem dzia 801 Owiata i wychowanie
1 041 424,84
696 545,93
1 034 079,22
159 962,72
829 498,11 119,09
80,22

Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
oraz innych umw o
0830 Wpywy z usug
0840
Wpywy ze sprzeday
0870
skadnikw majtkowych
Wpywy do budetu
2400 nadwyki dochodw
wasnych lub rodkw
obrotowych
Razem rozdzia 80130

80140
Centra ksztacenia ustawicznego i

praktycznego oraz orodki
doksztacania zawodowego
Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu
oraz innych umw o
0830 Wpywy z usug
Wpywy do budetu czci
zysku gospodarstwa
2380 pomocniczego
Razem rozdzia 80140

2130 budetu pastwa na
wasnych powiatu
rodki na dofinansowanie
2700
powiatow pozyskane z
innych rde
2707
innych rde
101
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 851 Ochrona zdrowia

85111
Szpitale oglne
0,00
0,00
7,60
0,00
9,37
0,00
123,29
0,00
0,00
513 060,56
103 005,34
513 060,56
0,00
100,00
0,00
0,00
412 622,77
412 622,77
412 622,77
0,00
100,00
0,00
0,00
925 690,93
515 628,11
925 692,70
0,00
100,00
Razem rozdzia 85111

85156
Skadki na ubezpiecznie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
biece z zakresu
ustawami
920 029,00
1 533 990,00
1 583 114,00
741 385,00
1 583 114,00 103,20
100,00
Razem rozdzia 85156
920 029,00
1 533 990,00
1 583 114,00
741 385,00
1 583 114,00 103,20
100,00
Razem dzia 851 Ochrona zdrowia
920 029,00
1 533 990,00
2 508 804,93
1 257 013,11
2 508 806,70 163,55
100,00
Dzia 852 Pomoc spoeczna

85201 Placwki opiekuczo
wychowawcze ( Dom Dziecka )
Wpywy od rodzicw z
tytuu odpatnoci za
utrzymanie dzieci
0680 (wychowankw) w
placwkach opiekuczo wychowawczych
0830 Wpywy z usug
2130 budetu pastwa na
wasnych powiatu
powiatu na zadania biece
porozumie midzy
terytorialnego
Wpywy do budetu
2400
pozostaoci rodkw
Razem rozdzia 85201

85202 Domy pomocy spoecznej
0830 Wpywy z usug
0870 Wpywy ze sprzeday
skadnikw majtkowych
Otrzymane spadki, zapisy i
0960 darowizny w postaci
budetu pastwa na
2130
wasnych powiatu
Razem rozdzia 85202
1 612,82
428,51
0,00
0,00
30,57
1 173,08
474,83
0,00
8,80
1 443,36
31,72
151,00
0,00
700,00
100,00
200,00
0,00
794,02
1,35
66,82
1 500,00
2 355,00
2 250,00
676 804,45
493 517,48
0,00
0,00
0,00
681 595,75
0,00
497 935,87
398 036,31
598 058,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 581,40 109,56
3,06
9,65
153,82 101,87
0,00
225,91
3,06
76,91
1 125,00
2 250,00
95,54
100,00
459 200,00
192 277,44
453 496,65
91,89
98,76
0,00
0,00
3 426,50
126 612,21
0,00
119 894,96
589 062,21
194 264,63
580 806,39 116,64
94,69
98,60
749 132,64
369 077,70
765 141,77 127,94
102,14
0,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,00
12,84
13,98
18,00
1,02
156,98
0,00
872,11
0,00
2 600,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
38,46
100,00
0,00
169,55
4 573,66
2 544,77
4 606,97
0,00
100,73
755 876,00
630 392,00
542 690,00
263 984,00
541 208,00
85,85
99,73
1 153 925,15
1 231 233,57
1 299 914,30
639 107,49
1 314 613,72 106,77
101,13
102
0,00
0,00
0,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85203 Orodki wsparcia

ustawami
Dochody jednostek
samorzdu
2360 terytorialnego zwizane z
Razem rozdzia 85203
20,31
14,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359 900,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,05
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359 922,36
360 016,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,20
52,80
30,00
17,60
17,60
33,33
58,67
817,28
5 093,38
1 400,00
565,87
1 276,94
25,07
91,21
26,71
542,81
10,00
5,48
6,24
1,15
62,40
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 719,09
136 853,90
201 000,00
72 025,00
207 796,63 151,84
103,38
95 598,28
142 542,89
202 450,00
72 613,95
209 097,41 146,69
103,28
20,00
0,36
1,43
0,00
7,15
383 124,00
196 798,00
383 124,00
0,00
100,00
85204 Rodziny zastpcze

0830 Wpywy z usug
0970 Wpywy zrnych dochodw
budetu powiatu na zadania
biece realizowane na
2320
podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Razem rozdzia 85204

85205
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie

0,00
0,00
0,00
0,00
biece z zakresu
administracji
rzdowej oraz
Dochody jednostek
samorzdu
2360 realizacj zada z zakresu
ustawami
Razem rozdzia 85205

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
0830 Wpywy z usug
Otrzymane spadki, zapisy i
0960 darowizny w postaci pieninej

0970 Wpywy zrnych dochodw
budetu pastwa na
2130
wasnych powiatu
Razem rozdzia 85218
0,00
0,00
2,00
1,15
2,45
0,00
122,50
0,00
0,00
383 146,00
196 799,51
383 127,88
0,00
100,00
3,50
17,43
0,00
24,35
0,00
10,00
0,00
2,28
0,00
5,02
0,00
20,62
0,00
50,20
800,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
96,00
140,00
66,00
143,00 148,96
102,14
10 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
16 905,93
3 420,35
3 150,00
103
0,00
0,00
0,00
1 500,00
3 000,00 100,00
100,00
1 568,28
3 148,02
92,04
99,94
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
0,00
15,40

0,00
0,00
5,00
0,00

biece realizowane przez
2120
powiat na podstawie
porozumie z organami
administracji rzdowej
0,00
12 399,99
17 000,00
0,00
16 973,99 136,89
99,85
0,00
12 399,99
17 005,00
0,00
16 974,76 136,89
99,82
2 307 947,47
2 247 549,65
2 494 727,51
1 104 353,86
2 507 768,18 111,58
100,52
Razem rozdzia 85295

Razem dzia 852 Pomoc spoeczna
0,77
D z i a 8 5 3 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
Odsetki od dotacji
66,00
3,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpywy ze zwrotw dotacji

wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczniem lub pobranych
2910 w nadmiernej wysokoci
60,40
33,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2710
midzy jednostkami
0,00
15 000,00
5 000,00
0,00
5 000,00
33,33
100,00
126,40
15 036,37
5 000,00
0,00
5 000,00
33,25
100,00
85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci

biece z zakresu
134 000,00 108 000,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00 101,01
100,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00 101,01
100,00
25 889,00
12 898,00
25 889,00
67,30
100,00
25 889,00
12 898,00
25 889,00
67,30
100,00
0900 wykorzystanych niezgodnie z
Razem rozdzia 85311

ustawami
Razem rozdzia 85321
134 000,00 108 000,00

85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Wpywy z rnych
0,00
38 469,87
0970 dochodw
Razem rozdzia 85324
0,00
38 469,87
85333 Powiatowe urzdy pracy
0750 Dochody z najmu i
dzierawy skadnikw
rodki z Funduszu Pracy
otrzymane przez powiat z
przeznaczeniemna
2690
finansowanie kosztw
wynagrodzenia i skadek na
ubezpienia spoeczne
2708
innych rde
Razem rozdzia 85333
3 394,09
10 765,23
13 000,00
7 392,53
11 971,40 111,20
92,09
33,57
0,00
10,63
326,00
0,00
41,87
0,00
4,30
336,00
0,00
200,00
0,00
0,00
30 300,00
85 425,00
2,98
0,24
0,00
194,00
51 550,00
6,13 14,64
0,57
0,00
0,00
0,00
381,00 113,39
85 425,00
0,00
3,07
0,00
0,00
1,26
100,00
417 500,00
397 600,00
352 700,00
176 400,00
352 700,00
88,71
100,00
83 468,48
79 785,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504 732,77
488 104
533,39
481 625,00
235 539,75
450 484,10
92,21
93,53
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85334 Pomoc dla repatriantw

biece z zakresu
ustawami
6 348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,28
112,25
15,60
3,10
7,83
6,98
50,19
0,00
0,00
935 775,40
79 378,40
892 887,05
0,00
95,42
62 388,72
8 611,28
1 100 255,22
0,00
23 155,67
19 687,92
66 943,57
9 014,63
2,10
57 369,72 291,40
0,00
85,70
0,00
99 602,00
50 171,92
0,00
50 171,92
50,37
100,00
0,00
50 398,00
10 797,08
0,00
10 797,08
21,42
100,00
2 397,90
6 393,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2910 wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczniem lub pobranych
w nadmiernej wysokoci
0,00
0,00
0,26
0,26
0,26
0,00
100,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 402,18
1 298 548,49
1 063 703,83
111 552,06
1 034 389,53
79,66
97,24
718 610,21
1 948 588,12
1 685 307,83
406 743,81
1 624 852,63
83,39
96,41
Razem rozdzia 85334

85395
Pozostaa dziaalno

porozumie midzy
terytorialnego.
2320
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
2329
podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami
Razem rozdzia 85395

Razem dzia 853 Pozostae zadania w
zakresie polityki spoecznej
23 155,67
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne
budetu pastwa na
2130
wasnych powiatu
Razem rozdzia 85406
29 831,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 831,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85410
Wpywy do budetu
nadwyki dochodw
2400
wasnych lub rodkw
obrotowych
0,00
34 255,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 255,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

budetu pastwa na
2130
wasnych powiatu
53 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane

od samorzdu wojewdztwa
na zadania biece
terytorialnego
11 400,00
7 800,00
13 800,00
9 000,00
13 800,00 176,92
100,00
Razem rozdzia 85415
65 390,00
7 800,00
13 800,00
9 000,00
13 800,00 176,92
100,00
Razem dzia 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza
95 221,00
42 055,50
13 800,00
9 000,00
13 800,00
100,00
Razem rozdzia 85410

85415 Pomoc materialna dla uczniw
32,81
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem
rodkw z opat i kar za korzystanie ze
rodowiska
0,00
0,00
149 895,78
76 060,40
155 313,56
0,00
103,61
0,00
0,00
155 857,92
155 857,92
155 857,92
0,00
100,00
0,00
0,00
305 753,70
231 918,32
311 171,48
0,00
101,77
0,00
5 237,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 762,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 90095
0,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

komunalna i ochrona rodowiska
0,00
9 000,00
305 753,70
231 918,32
311 171,48
0,00
101,77
Razem rozdzia 90095

2310
porozumie midzy
Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na
2440 realizacj zada biecych
jednostek sektora finansw
publicznych
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118 Muzea
0830 Wpywy z usug
Razem rozdzia 92118
9 906,00
8 922,00
9 500,00
2 538,82
9 361,91 104,93
98,55
9 906,00
8 922,00
9 500,00
2 538,82
9 361,91 104,93
98,55
106
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
I
procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10

wykorzystanych niezgodnie
2910 z przeznaczniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokoci
Razem rozdzia 92195

Razem dzia 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
9 906,00
8 922,04
9 500,00
2 538,82
0,00
0,00
0,00
0,00
9 361,91 104,93
98,55
0,00
Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe
Dotacje celowe przekazane
z budetu pastwa na
6430
realizacj inwestycji i
wasnych powiatu
midzy jednostkami
6300
na dofinansowanie
wasnych zada
oraz patnoci, w tym
6660 z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur
333 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 629,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294 701,38
0,00
294 701,38
0,00
100,00
333 000,00
999 629,79
294 701,38
0,00
294 701,38
29,48
100,00
0,00
0,00
0,33
0,33
0,33
0,00
100,00
0,00
0,00
0,33
0,33
0,33
0,00
100,00
401 938,14
111 061,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 92695
401 938,14
111 061,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem dzia 926 Kultura fizyczna i

sport
734 938,14
1 110 691,65
294 701,71
0,33
294 701,71
26,53
100,00
Razem dochody
powiatu
46 224 485,46
49 216 651,11
63 837 119,64
26 069 160,31
56 233 474,15
114,26
88,09
Razem rozdzia 92601

92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
2910 z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej
wysokoci
Razem rozdzia 92605

92695
Pozostaa dziaalno
midzy jednostkami
6300 na dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
107
Zacznik Nr 2
budetu Powiatu Tucholskiego za 2010r.
Wykonanie wydatkw budetu Powiatu Tucholskiego

w 2010 r.
/ wg. dziaw, rozdziaw, paragrafw / w z.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 010
01005
Rolnictwo i owiectwo
Prace geodezyjnourzdzeniowe
4300 Zakup usug pozostaych
Razem rozdzia 01005

Razem dzia 010 Rolnictwo i
Dzia 020
02001
30 000,00
30 000,00
18 000,00
18 000,00
17 000,00
17 000,00
1 537,20
1 537,20
17 000,00
17 000,00
30 000,00
18 000,00
17 000,00
1 537,20
17 000,00
94,44 100,00
94,44 100,00
94,44 100,00
150 089,70
60 000,00
210 089,70
150 000,00
0,00
150 000,00
72 095,38
0,00
72 095,38
148 568,62
0,00
148 568,62
98,99
0,00
70,72
99,05
0,00
99,05
91 052,04
91 052,04
126 720,00
126 720,00
59 646,00
59 646,00
126 702,00 139,15

126 702,00 139,15
99,99
99,99
301 141,74
276 720,00
131 741,38
Lenictwo
Gospodarka lena
143 396,00
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
29 960,00
173
356,00
Razem rozdzia 02001
Nadzr nad gospodark le
02002
91 052,00
91 052,00
Razem rozdzia 02002
Razem dzia 020 Lenictwo
Dzia 600
60014
264 408,00
275 270,62
91,41
99,48
Transport i czno
2310
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
Dotacje celowe przekazane

gminie na zadania biece
porozumie midzy jst.
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do18
wynagr.
934,90
23 361,53
25 000,00
11 578,93
20 413,70 87,38 81,65
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
590 608,91
684 200,00
767 900,00
384 813,80
762 715,31 111,48 99,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
39 813,56
43 975,30
53 170,00
53 162,36
53 162,36 120,89 99,99
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
100 349,99
106 807,13
114 700,00
63 283,44
114 700,00 107,39 100,00
Skadki na Fundusz Pracy
15 467,02
17 364,01
17 500,00
10 172,70
17 500,00 100,78 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe
32 873,98
16 940,40
39 000,00
16 262,63
37 966,00 224,12 97,35
Zakup materiaw i wyposa 554 015,07
584 870,35
852 455,00
321 033,33
851 684,77 145,62 99,91
Zakup energii
9 469,07
11 729,56
30 000,00
18 498,44
27 165,06 231,59 90,55
Zakup usug remontowych 1 057 013,53 1 809 070,67 3 339 490,95
260 197,33 2 757 099,78 152,40 82,56
Zakup usug zdrowotnych
426,00
450,00
1 055,00
555,00
1 055,00 234,44 100,00
Zakup usug pozostaych
390 506,90
584 601,79 1 320 000,46 1 051 164,78 1 319 560,51 225,72 99,97
Opaty za usugi internetowe
1 111,29
1 594,80
1 560,00
1 020,19
1 557,19 97,64 99,82
Opaty z tyt.us.telefonii komrkowej
6 494,66
7 122,44
8 300,00
3 783,40
8 127,40 114,11 97,92
Opaty z tyt.us.telefonii stacjonarnej
1 118,21
1 368,36
1 500,00
725,34
1 491,87 109,03 99,46
Zakup usug obejmujcych wykonanie
41 480,00
ekspertyz, analiz
0,00
i opinii
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podre subowe krajowe
9 990,57
5 658,84
5 390,00
1 952,24
4 640,56 82,01 86,10
Rne opaty i skadki
28 051,04
30 797,66
24 500,00
21 244,48
24 175,98 78,50 98,68
Odpisy na ZFS
15 409,34
17 997,38
18 211,46
13 428,07
18 211,46 101,19 100,00
Podatek od nieruchomoci
8 109,45
8 515,66
8 680,00
8 673,89
8 673,89 101,86 99,93
108
Opaty na rzecz budetw j.s
755,63
755,63
760,00
755,63
755,63 100,00 99,43
Rozdzia
4610
4700
4740
4750
6050
6057
6059
6060
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Koszty postpowania sdowego i

prokurat.
Szkolenie pracownikw
0,00
0,00
3 200,00
5 753,30
11 953,50
19 000,00
sprztu drukarskiego i urzdze
1 028,97
1 298,63
1 894,05
komputerowych w tym
18 615,67
19 926,44
15 692,63
Wydatki inwestycyjne jednostek
1 228
bud939,45 8 457 869,29
632 021,57
Wydatki inwestycyjne jednostek bud 0,00
0,00 4 003 959,30
Wydatki inwestycyjne jednostek bud 0,00
0,00 5 735 124,36
Wydatki na zakupy inwest. jedn.71
bud
825,63
255 450,06
202 000,00
niebdcych czonkami korpusu
Razem rozdzia 60014

60016
2710
6300
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
2 162,00
2 198,00
0,00 68,69
14 579,00
17 134,20 143,34 90,18
445,30
1 894,05 145,85 100,00
10 193,65
15 600,12 78,29 99,41
7 387,58
535 467,98
6,33 84,72
27 629,26 3 897 359,25
0,00 97,34
30 257,30 5 607 452,06
0,00 97,77
26 117,76
191 941,36 75,14 95,02
16 299 703,49 127,90
94,53
4 248 162,14
12 743 679,43
17 242 064,78
2 361 077,83
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00 100,00
0,00 1 278 927,33

0,00 1 278 927,33
664 071,79
704 071,79
0,00
0,00
664 071,79
704 071,79
51,92 100,00
55,05 100,00
Dotacja celowa na pomoc

finansowa udzielan midzy jst
Dotacja celowa na pomoc finansow

udzielan midzy jednostkami
Razem rozdzia 60016

60095
Pozostaa dziaalno
2320 dla powiatu na zadania
Wykonanie
I procza 2010r.
12 612,80
10 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00 100,00 100,00
12 612,80
4 260 774,94
10 000,00
10 000,00
5 000,00
14 032 606,76
17 956 136,57
2 366 077,83
10 000,00 100,00 100,00

94,75
17 013 775,28 121,24
4023,20
2500,00
4600,00
2500,00
3294,00
4006,00
2196,00
0,00
3294,00 71,61 100,00

4006,00 160,24 100,00
976,80
4370 Opaty z tyt.us.telefonii stacjonarnej
4740 Zakup materiaw papierniczych 500,00
900,00
700,00
164,76
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
8000,00
8000,00
2360,76
8000,00 100,00 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracownikw0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00
20 975,00
Honoraria
Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
Zakup materiaw i wyposa
0,00
0,00
31 477,32
0,00
0,00
199,99
0,00
0,00
0,00
0,00
4 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 855,00
0,00
0,00
101 324,14
0,00
0,00
47 787,26
0,00
0,00
199,98
67372,60
44915,00
5163,86
3442,58
1 200,00
200,00
10 233,40
6 822,28
200,00
1 230,14
820,14
2 800,00
24 000,00
16 000,00
76 500,00
27 000,00
18 000,00
64 000,00
30 000,00
20 000,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280,00
0,00
0,00
35 327,30
0,00
0,00
7 162,02
0,00
0,00
0,00
64831,30
0,00 96,23
43220,85
0,00 96,23
5163,86
0,00 100,00
3442,58
0,00 100,00
1 200,00 24,59 100,00
0,00
0,00
0,00
9 695,96
0,00 94,75
6 463,93
0,00 94,75
0,00
0,00
0,00
1 167,87
0,00 94,94
778,61
0,00 94,94
2 440,00 131,54 87,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 417,16 75,42 99,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 234,56 132,33 98,80
7 448,10
0,00 24,83
4 965,40
0,00 24,83
150,00 75,01 75,00
4740 Zakup
Zakup
materiaw papierniczych 999,77
akcesoriw komputerowych w
4750 tym
programw
i licencji
0,00
Wydatki
inwestycyjne
6050 jednostek
budetowych
0,00
Wydatki inwestycyjne
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 174,92
715 190,71
0,00
Razem rozdzia 60095

Razem dzia 600 Transport i
Dzia 630 Turystyka

Osr. Inform.
63001 4210 Turystycznej
Razem rozdzial 63001

63095
Pozostaa dziaalno
4017
4019
4047
4049
4090
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4300
4307
4309
4360
6057 jednostek
budetowych
6059 jednostek budetowych
Razem rozdzia 63095

Razem dzia 630 Turystyka
0,00
0,00
77,78 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
663 881,81 744,47
92,83
0,00
0,00 4 407 391,76
57 168,00 1 810 219,32
0,00
41,07
0,00
38 112,00 1 206 812,87
0,00
90,39
107 190,55
0,00 1 335 156,29

109
248 221,30
6 877 838,76
139 049,32 3 971 534,18
115 190,55
256 221,30 6 885 838,76
141 410,08 3 979 534,18
0,00
0,00
57,74
57,79
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10

70005
4210
4300
4380
4580
4590
Gospodarka gruntami i nieruchomo

28 969,98
Zakup usug obejmujcych
0,00
Pozostae odsetki
432,00
Kary i odszk. wyp. na rzecz os. 14
fizyczn
182,00
0,00
44 591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 717,20
170,80
0,00
25 000,00
0,00
1 311,40
170,80
0,00
11 351,00
0,00
18 717,20
170,80
0,00
11 351,00
0,00
0,00
41,98 100,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00 45,40
29 484,00
0,00
25 000,00
12 087,00
12 087,00
8 710,24
873,00
323,00
173,00
323,00
6 588,02
6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.
4 333
bud
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kary i odszkodowania wyp. na

os.postpowania
pr.
4600 rzecz
Koszty
4610 sdowego i prokurat.
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych w tym
0,00
48,35
37,00 100,00
Razem rozdzia 70005
4 437 813,56
45 464,00
69 211,00
25 093,20
42 649,00
93,81
61,62

mieszkaniowa
4 437 813,56
45 464,00
69 211,00
25 093,20
42 649,00
93,81
61,62
58 400,00
58 400,00
81 000,00
81 000,00
29 280,00
29 280,00
81 000,00 138,70 100,00

81 000,00 138,70 100,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
212,89
86 314,36
171,00
93 500,81
171,00
50 280,08
119 195,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne8 779,08
36 060,61
5 512,03
3 500,00
Zakup energii
4 997,87
Zakup usug remontowych
1 292,23
200,00
10 336,94
805,20
2 795,80
3 999,60
Rne opaty i skadki
164,00
Odpisy na ZFS
3 327,26
0,00
Szkolenie czonkw korpusu su 939,20
136 133,75
14 210,32
34 389,22
5 493,45
4 300,00
6 222,81
4 940,57
859,57
50,00
11 394,92
768,60
3 397,21
2 499,61
397,00
5 170,21
311,90
268,40
129 300,00
18 374,84
37 440,00
5 805,00
1 800,00
5 137,21
5 196,14
582,29
85,00
10 549,89
734,44
3 353,16
2 099,44
733,50
4 715,28
0,00
285,00
59 176,16
18 374,84
19 898,75
2 928,69
0,00
2 134,89
2 876,69
361,09
85,00
5 938,31
383,08
1 619,28
1 243,97
733,50
3 599,33
0,00
175,00
453,00
2797,26
2 972,02
70,00
2078,21
298,00
90,00
1800,00
0,00
40,00
406,99
0,00
90,00 128,57 100,00

1800,00 86,61 100,00
0,00
0,00
0,00
312 457,00
319 781,00
321 753,00
170 426,65
321 753,00 100,62 100,00

60 600,00
60
600,00
Razem rozdzia 71013
Opracowania geodezyjne i kartograficz.
71014
2 969,75
2
969,75
Razem rozdzia 71014
71013
71015
Nadzr budowlany
3020 Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
2 149,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
86 503,55
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4550
4700
4740
4750
Wynagr. os. czonkw

korpusu suby cyw.
niebdcych
czonkami
korpusu
Zakup materiaw
papierniczych
do sprztu drukarskiego i
komputerowych w tym
Razem rozdzia 71015

71078
1 885,50
1 885,50
0,00
0,00
94,28
94,28
171,00 80,32 100,00

93 500,81 108,33 100,00
129 300,00
18 374,84
37 440,00
5 805,00
1 800,00
5 137,21
5 196,14
582,29
85,00
10 549,89
734,44
3 353,16
2 099,44
733,50
4 715,28
0,00
285,00
94,98
129,31
108,87
105,67
41,86
82,55
105,17
67,74
170,00
92,58
95,56
98,70
83,99
184,76
91,20
0,00
106,18
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00

4210 Zakup materiaw i wyposa
0,00
0,00
457,00
0,00
457,00
0,00 100,00
4410 Podre subowe krajowe
0,00
0,00
230,00
0,00
230,00
0,00 100,00
0,00
0,00
313,00
0,00
313,00
0,00 100,00
0,00
0,00
110
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00 100,00
376 026,75
378 181,00
405 753,00
199 706,65
4740
urzdze kserograficznych
Razem rozdzia 71078

Razem dzia 710 Dziaalno
usugowa
405 638,50 107,26
99,97
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 720
72095
Informatyka
Pozostaa dziaalno
20 105,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 020,00
12 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 550,60
14 524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
17 568,00
0,00
87,84
6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.23

bud818,50
6300 udzielan midzy jednostkami
153 510,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
0,00
6 432,97
0,00
98,97
Razem rozdzia 72095
48 474,70
227 554,40
26 500,00
0,00
24000,97
10,55
90,57
Razem dzia 720 Informatyka
48 474,70
227 554,40
26 500,00
0,00
24 000,97
10,55
90,57

4700 Szkolenie pracownikw
Zakup akcesoriw

programw i licencji
6050 jednostek budetowych
samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych
Dzia 750
Administracja publiczna
75001 Urzdy naczelnych i

centralnych organw
administracji rzdowej
2330
Dotacje celowe przekazane do

samorzdu wojewdztwa na
zadania biece realizowane na
podstawie porozumie
0,00
1 116,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 949,40
1 116,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173 559,12
10 431,54
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
176 669,03
318 432,20
140 239,97
318 431,27 180,24 100,00
13 178,44
28 295,54
14 270,13
47 594,47
14 270,13
20 716,66
14 270,13 108,28 100,00

47 593,56 168,20 100,00
7 722,07 168,20 100,00
Razem rozdzia 75001

75011
Urzdy wojewdzkie
27 324,95
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4 426,92
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4 591,07
7 722,07
3 361,29
7 635,00
0,00
6 167,58
0,00
6 167,58
17 390,00
33 397,50
10 000,00
0,00
0,00
3 626,44
4 000,16
6 287,04
4 715,28
244 393,97
260 131,74
410 473,49
183 303,33
400 471,65 153,95
97,56
198 846,53
229 968,46
251 380,00
106 396,25
203 046,24
88,29
80,77
4 009,25
7 072,71
5 700,00
804,29
5 485,80
77,56
96,24
3 667,54
3 723,09
3 500,00
801,13
3 416,79
91,77
97,62
23,00
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,56
300,00
0,00
187,95 104,09
62,65
0,00
3 393,57
111
244 338,39
1 200,00
301,04
1 050,12
30,94
87,51
262 080,00
108 302,71
213 186,90
87,25
81,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4440 Odpisy na ZFS
Razem rozdzia 75011

75019
0,00 100,00
0,00
0,00
6 287,04 157,17 100,00
Rady powiatw
3030 Rne wyd. na rzecz os.fiz.

Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
4740 drukarskiego i urzdze
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
4750 programw i licencji
Razem rozdzia 75019
206 806,32
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
75020
Starostwa powiatowe
946,50
10 650,18
16 400,00
6 410,47
14 278,23 134,07 87,06
3020 Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do10
wynagr.
2
245
779,48
2 691 921,29 3 271 110,13 1 529 890,68 3 271 109,22 121,52 100,00
129 122,22
168 163,85
193 057,87
193 057,87
0,00
1 000,00
0,00
0,00
331 367,23
57 121,27
27 799,50
409 900,06
471 560,00
229 911,44
471 559,37 115,04 100,00
63 652,68
25 956,00
66 378,00
34 832,00
30 497,45
10 792,00
66 370,05 104,27 99,99

34 832,00 134,20 100,00
617 211,19
624 960,00
296 384,63
602 576,00
97,63
96,42
64,45
4230 Zakup lekw i materiaw medycznych
139
254,99
4260 Zakup energii
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136 181,02
190 030,00
94 283,88
159 762,42 117,32
84,07
104 115,63
1 861,00
374 581,03
29 926,18
15 045,78
35 008,28
74 224,00
4 100,00
445 471,74
30 000,00
20 000,00
60 000,00
32 551,39
1 152,00
211 523,36
13 272,92
9 512,84
16 653,89
68 212,39 65,52
1 856,00 99,73
379 701,24 101,37
24 993,81 83,52
17 015,45 113,09
32 300,81 92,27
91,90
45,27
85,24
83,31
85,08
53,83
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 000,00
7 808,00
21 788,00
0,00
75,13
0,00
32 633,17
Podre subowe zagraniczne 4 699,28
9 461,03
Rne opaty i skadki
49 881,67
Odpisy na ZFS
3 238,25
Pozostae podatki na
0,00
4500 rzecz bud. jst
Opaty na rzecz budetu
4510 pastwa
350,00
0,00
35 211,70
11 397,77
0,00
58 588,99
853,00
1 075,00
54 000,00
16 000,00
100,00
67 787,09
17 000,00
0,00
25 651,32
9 947,97
0,00
50 097,23
5 090,95
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
150,00
0,00
15,00
302,40
4520 Opaty na rzecz budetw jst
Podatek od towarw i
4530
usug VAT
3,66
0,00
4590 Kary i odszk. wyp. na rzecz os. fizyczn0,00
Koszty postpowania
4610
sdoweg0 i prokurat
830,41
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,67
0,00
0,00
13 447,42
700,00
425,00
2,73
0,00
0,00
1 470,00
5 000,00
773,50
4090 Honoraria
4110
4120
4170
4210
79 074,17
1 439,00
368 481,39
Opaty za usugi internetowe 25 066,19
15 761,94
47 118,56
Zakup usug
obejmujcych
4380 tumaczenia
0,00
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480

wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
193 057,87 114,80 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 284,12 145,65 94,97
15 660,89 137,40 97,88
93,00
0,00 93,00
67 787,09 115,70 100,00
8 706,00
0,00 51,21
5,39 146,87
0,04
21,80
0,00
3,11
425,00
0,00 100,00
1 140,80
77,61
22,82
36 528,80 157,49
91,32
12 566,44
80,63
62,83
4700
suby cywilnej
29 267,42
23 194,60
40 000,00
21 341,80
4740
Zakup materiaw papierniczych

12 913,93
15 584,40
20 000,00
5 554,72
94 999,77
58 222,02
91 000,00
29 711,56
88 402,98 151,84
97,15
0,00
89 419,35
90 000,00
40 931,00
87 445,33
97,79
97,16
104 299,49
31 438,30
112
66 000,00
0,00
52 399,00 166,67
79,39
4 507 470,82 5 010 557,97 6 019 158,25 2 872 805,60 5 782 029,50 115,40
96,06
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Wydatki inwestyc. jedn.
6050
budetowych
Wydatki na zakupy
6060
inwest.jedn. budet
Razem rozdzia 75020
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
0,00
0,00
75045
Komisje poborowe
3030 Rne wyd na rzecz os. fiz.
11 000,00
4 270,00
0,00
0,00
0,00
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne492,26
855,61
377,50
377,50
377,50
0,00
5 704,00
0,00
6 000,00
61,25
8 350,00
61,25
8 350,00
0,00
118,73
34,00
34,00
34,00
28,64 100,00
6 640,04
11 272,62
8 310,88
8 310,88
8 310,88
73,73 100,00
4270 Zakup usug remontowych

0,00
1 886,00
0,00
0,00
9 950,00
0,00
9 950,00
0,00
9 950,00
0,00
0,00 100,00
0,00
0,00
4360 Opaty z tyt.us.telefonii komrkowej 0,00

53,68
4740 Zakup mat papierniczych
424,02
4750 Zakup akcesoriw komp.
0,00
270,84
3 652,20
130,00
175,80
1 110,57
130,00
175,80
1 110,57
130,00
175,80
1 110,57
0,00 100,00
64,91 100,00
30,41 100,00
26 200,00
26 440,00
28 500,00
28 500,00
0,00
3 200,00
2 000,00
0,00
2 000,00
62,50 100,00
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0,00

0,00
5 620,00
0,00
0,00
11 470,00
200,00
200,00
9 000,00
0,00
0,00
5 000,00
45,30
7,35
8 795,00
0,00
0,00
76,68
29 380,00
46 997,56
81 567,84
137 609,37
46 775,00
78 900,00
16 654,71
14 811,20
46 775,00
77 395,16
0,00
74,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 997,56
233 921,99
137 075,00
36 465,91
135 017,81
57,72
98,50
0,00
750,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 440,00
750,00
5 000,00
0,00
4 500,00 600,00
90,00
3 705,21
26 583,49
18 000,00
5 545,68
7 945,75
61 627,54
17 253,47
69 289,82
20 900,00
80 000,00
2 805,83
68 955,00
82 718,50
114 627,28
123 900,00
77 306,51

Razem rozdzia 75045

75075 Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
4090 Honoraria

4740 Zakup mat papierniczych
Razem rozdzia 75075

75095
Pozostaa dziaalno
4090 Honoraria

4430 Rne opaty i skadki
Razem rozdzia 75095

Razem dzia 750 Administracja
publiczna
44,12 100,00
61,25
0,00 100,00
8 350,00 139,17 100,00
28 500,00 107,79 100,00
15 616,51
22,65
3,68
97,72
57,34 100,00
56,24 98,09
58,75
86,76
18 306,24 106,10
70 936,00 102,38
87,59
88,67
109 358,75
5 149 587,17 5 891 133,58 6 981 186,74 3 306 684,06 6 668 564,61
95,40
88,26
113,20
95,52
D z i a 7 5 1 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sdownictwa
75109 Wybory do rad powiatw
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4740
4750
Rne wyd na rzecz os. fiz.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup mat papierniczych
0,00
Zakup akcesoriw komp.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 470,00
334,00
54,19
2 211,81
5 226,09
498,00
177,65
991,78
4 908,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 470,00
334,00
54,19
2 211,81
5 226,09
498,00
177,65
991,78
4 908,48
Razem rozdzia 75109
0,00
0,00
15 872,00
0,00
15 872,00
Razem dzia 751 Urzdy

naczelnych.
0,00
113
0,00
15 872,00
0,00
15 872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
0,00
0,00
Dzia 752 Obrona narodowa

75212 Pozostae wydatki obronne
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
250,00
146,43
0,00
2 000,00
1 750,00
850,00
1 750,00
87,50 100,00
Razem rozdzia 75212
0,00
3 000,00
2 000,00
996,43
2 000,00
66,67 100,00
0,00
3 000,00
2 000,00
996,43
2 000,00
250,00 125,00 100,00
66,67 100,00

75411
Komend. powiat. Pas. Stray

3030 Wydatki
RnePoarnej
wydatki
na rzecz osb
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osobowe niezaliczane
do fizycznych
3070 uposae wypacane
159 340,16
189 403,52
157 407,82
94 511,37
157 407,82 83,11 100,00
4010 Wynagrodzenia
Wynagrodzeniaosobowe
osobowe pracownikw
19 795,97
1 695,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4020 czonkw korpusu suby
0,00
62 434,53
62 024,20
30 697,81
62 024,20 99,34 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00
1 825,61
5 129,80
5 129,80
5 129,80 280,99 100,00
1
805
392,08
4050 Uposaenia funkcjonariuszy
2 004 391,28 2 008 920,29 1 020 940,40 2 008 920,29 100,23 100,00
146 690,85
4060 Pozostae nalenoci (funkcjonariuszy)
249 462,20
283 458,85
126 729,95
283 458,85 113,63 100,00
126
940,28
4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy
168 642,31
169 065,42
158 333,10
169 065,42 100,25 100,00
4 398,87
11 195,14
10 568,67
5 707,31
10 568,67 94,40 100,00
484,96
1 615,93
1 625,48
877,79
1 625,48 100,59 100,00
4 800,00
5 500,00
4 800,00
2 400,00
4 800,00 87,27 100,00
85 393,16
4180 Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty
dla
92 561,36
94 472,83
94 472,83
94 472,83 102,07 100,00
4210 Zakup materiaw i wyposa 236 930,32
101 005,01
95 571,36
21 067,89
95 571,36 94,62 100,00
1 039,84
4220 Zakup rodkw ywnoci
196,30
137,64
0,00
137,64 70,12 100,00
768,86
135,17
202,23
32,35
202,23 149,61 100,00
480,20
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
100,80
579,00
289,00
579,00 574,40 100,00
46 336,26
4250 Zakup sprztu i uzbrojenia
3 389,07
12,20
0,00
12,20
0,36 100,00
52 729,29
4260 Zakup energii
58 346,96
64 255,53
45 605,38
64 255,53 110,13 100,00
27 852,89
35 490,21
8 632,69
1 189,50
8 632,69 24,32 100,00
11 514,00
4280 Zakup usug zdrowotnych
9 968,00
17 977,36
13 166,35
17 977,36 180,35 100,00
19 365,86
29 476,10
21 984,20
9 461,35
21 984,20 74,58 100,00
2 184,21
4350 Opaty za usugi internetowe
2 050,25
1 975,91
1 024,80
1 975,91 96,37 100,00
4 035,77
8 084,61
6 500,66
3 477,50
6 500,66 80,41 100,00
4360 Opaty z tyt.us.telefonii komrkowej
4
160,33
2 610,05
2 317,56
1 062,18
2 317,56 88,79 100,00
1 575,50
2 004,50
1 403,00
506,00
1 403,00 69,99 100,00
2 269,63
3 973,25
3 338,77
920,49
3 338,77 84,03 100,00
1 360,21
4440 Odpisy na ZFS
2 333,45
2 640,57
2 640,57
2 640,57 113,16 100,00
7
037,51
4480 Podatek od nieruchomoci
7 368,19
7 373,64
3 854,30
7 373,64 100,07 100,00
848,72
Opaty
na
rzecz
budetu
pa
0,00
848,72
848,72
848,72
0,00 100,00
4510 Zakup
materiaw papierniczych
do sprztu
drukarskiego i
4740 Zakup
3 363,60
831,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
akcesoriw
8 870,67
4 533,00
6 688,60
577,80
6 688,60 147,55 100,00
6060 Wydatki na zakupy
inwest.jedn. budet
Razem rozdzia 75411

75412
13 672,22
146 400,00
1 500,00
0,00
1 500,00
1,02 100,00
2 800 272,22 3 207 024,00 3 041 413,00 1 645 524,54 3 041 413,00
94,84 100,00

Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
2820
Razem rozdzia 75412
0,00
5 779,25
3 764,00
9 543,25
5 800,00
2 539,38
1 640,95
114
9 980,33
2 017,00
6 669,00
3 764,00
0,00
2 601,00
2 800,00
12 450,00
5 401,00
2 017,00 34,78 100,00

5 267,00 207,41 78,98
2 800,00 170,63 74,39
10 084,00 101,04
81,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
75414
Obrona cywilna
15 067,54
19 816,92
4 953,22
1 649,44
4 953,22
4260 Zakup energii
4 162,82
4 838,76
5 500,00
3 055,97
5 329,64 110,14
2 300,00
0,00
2 992,40
2 992,40
2 992,40
4300
4370
4410
4480
4700

4 765,76
633,12
1 521,14
Podatekpracownikw
od nieruchomoci
305,67
Szkolenie
800,00
5 784,14
458,28
1 999,22
319,40
0,00
39 241,12
500,00
2 300,00
500,00
289,00
4 689,02
190,95
469,13
191,89
289,00
4740

0,00
0,00
147,84
99,04
147,84
0,00 100,00
0,00
1 184,62
806,42
337,94
806,42
68,07 100,00
29 556,05
34 401,34
57 230,00
13 964,78
0,00
0,00
1 269,00
0,00
1 269,00
0,00 100,00
0,00
0,00
431,00
0,00
431,00
0,00 100,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00 100,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 138,17
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 230,83
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 500,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,35
99,58
167 168,39 125,65
69,94
Zakup akcesoriw
Razem rozdzia 75414

75478
24,99 100,00
96,90
0,00 100,00
39 241,12 678,43 100,00

458,26 100,00 91,65
1 953,09 97,69 84,92
357,07 111,79 71,41
289,00
0,00 100,00
56 528,06 164,32
98,77

ywioowych
Razem rozdzia 75478

75495
Pozostaa dziaalno
4740

Zakup akcesoriw
4750 komputerowych
finansow udzielan midzy
6300 jednostkami samorzdu
Razem rozdzia 75495

Razem dzia 754 Bezpieczestwo
publiczne i ochrona przeciwpoarowa
2 877 871,52 3 261 405,67 3 122 793,00 1 664 890,32 3 109 725,06
Dzia 757 Obsuga dugu publicznego

75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
8010 Rozliczenia z bankami
Odsetki i dyskonto od
8070 krajowych skarbowych
papierw
Odsetki odwartociowych
samorzdowych
8110
papirw wartociowych
Razem rozdzia 75702

Razem dzia 757 Obsuga dugu
publicznego
0,00
133 038,90
239 000,00
52 905,98
142 062,81
184 665,91
0,00
0,00
211 833,71
503 994,33 1 257 670,00
549 032,68 1 224 809,99
353 896,52
821 699,14 1 496 670,00
353 896,52
821 699,14 1 496 670,00
0,00
0,00
0,00
243,02
97,39
601 938,66 1 391 978,38 169,40
93,01
601 938,66 1 391 978,38
169,40
93,01
0,00
0,00
0,00
Dzia 758 Rne rozliczenia

75818

4810 Rezerwa oglna
0,00
0,00
192 270,00
0,00
0,00
Razem rozdzial 75818
0,00
0,00
115
192 270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem dzia 758 Rne rozliczenia
0,00
0,00
192 270,00
0,00
0,00
0,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 801 Owiata i wychowanie

Szkoy podstawowe
80102
5 931,49
7 718,29
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.
1 162 079,32 1 173 547,15
81 958,07
95 740,55
196 257,82
189 108,29
29 671,89
29 724,56
1 200,00
6 150,00
23 800,97
4240 Zakup pomocy
500
600,00
53 032,48
4260 Zakup energii
65 907,20
3 951,20
4 569,40
3020
4010
4040
4110
6 000,00
0,00
6 000,00
989 401,08
91 642,68
164 400,00
466 032,63
91 642,68
79 133,74
987 916,45
91 642,68
159 345,01
20 070,00
11 000,00
22 080,00
500,00
74 700,00
10 259,66
0,00
8 992,80
500,00
40 394,46
18 127,45 60,98 90,32

3 918,00 63,71 35,62
22 080,00 92,77 100,00
500,00 83,33 100,00
70 378,13 106,78 94,21
4 681,00
4 461,00
4 681,00 102,44 100,00
77,74 100,00
84,18 99,85
95,72 100,00
84,26 96,93
4 270,00
8 000,00
1 965,00
4 500,00
590,00
7 599,00
355,00
2 166,15
590,00 30,03 100,00

7 424,62 164,99 97,71
2 915,40
2 536,00
3 200,00
1 575,48
3 199,96 126,18 100,00
1 196,52
1 789,32
2 258,00
973,07
1 650,00
1 200,00

4350 Opaty za usugi
internetowe

4440
4700
4740
4750
6060
Odpisy na ZFS
Zakup
papierniczych
Zakupmateriaw
akcesoriw
komputerowych w tym
Wydatki na zakupy
Razem rozdzia 80102

80110
768,00
318,15
42 599,20
41 094,56
32 610,35
16 393,98
1 358,00
1 755,00
1 865,00
1 865,00
61 124,96
0,00
1 440,64
4 365,93
0,00
65 770,77
0,00
1 000,00
3 500,00
0,00
47 756,40
1 220,00
1 500,00
5 319,00
50 000,00
35 647,51
0,00
0,00
387,96
0,00
1 680 924,92 1 721 977,06 1 539 160,51
761 099,27
2 257,15
126,15
99,96
63,95
99,93
79,33
99,97
1 865,00 106,27
47 756,40 72,61
1 220,00
0,00
1 499,94 149,99
5 297,83 151,37
0,00
0,00
1 469 068,28 85,31
100,00
767,44
32 601,22
100,00
100,00
100,00
99,60
0,00
95,45
Gimnazja
1 250,00
334 675,37
1 023,30
252 392,47
2 500,00
268 000,00
0,00
114 831,09
31 180,00
55 126,83
20 655,12
17 648,54
17 648,54
41 164,83
44 250,00
19 965,54
8 772,52
6 645,42
7 140,00
3 194,63
2 000,00
2 000,00
3 000,00
2 923,57
90,18 83,94
3 000,00 150,00 100,00
1 000,00
40 000,00
4 000,00
34 610,61
5 000,00
42 000,00
1 790,12
32 007,06
5 000,00 125,00 100,00

42 000,00 121,35 100,00
200
200,00
500,00
0,00
1 500,00
1 461,11
2 000,00
2 000,00
493,67
500
882,46
1 000,00
217,47
500,00
1 000,00
893,03
25 121,00
18 540,00
15 922,67
11 772,21
300
300,00
1 000,00
0,00
1 000,00 333,33 100,00
200
300,00
116
1 000,00
493,64
1 000,00 333,33 100,00
502 319,39
384 675,32
411 961,21
207 736,90

Zakup pomocy nauk., dydakt.
4240 i ksiek
4260 Zakup energii

4440 Odpisy na ZFS

4740

do
sprztu
drukarskiego i
Zakup
akcesoriw
2 500,00 244,31 100,00

232 332,60 92,05 86,69
17 648,54 85,44 100,00
37 387,84 90,82 84,49
5 992,97
86,40
43,20 17,28
2 000,00 136,88 100,00
934,20 105,86 93,42
1 000,00 200,00 100,00
15 922,67
85,88 100,00
komputerowych w tym
Razem rozdzia 80110
367 805,22
95,61
89,28
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
80111
Gimnazja specjalne
0,00
Wynagrodzenia osobowe
567 777,69
4010 pracownikw
Dodatkowe
41 865,91
4040 wynagrodzenie roczne
91 781,13
14 572,77
4 600,00
Zakup pomocy
4240
naukowych,
1 997,11
0,00
874,00
0,00
873,61
654 455,19
900 000,00
428 404,67
899 844,77
44 966,35
55 970,00
55 970,00
55 970,00
105 645,04
16 367,02
5 030,00
141 600,00
23 670,00
7 496,00
74 091,19
11 794,82
4 349,83
0,00
99,96
137,50
99,98
124,47 100,00
140 571,85 133,06

23 014,75 140,62
7 492,14 148,95
99,27
97,23
99,95
2 000,00
2 000,00
49,00
2 000,00 100,00 100,00
4260 Zakup energii

3 000,00
5 695,00
6 000,00
3 270,67
3 000,00
3 000,00
4 000,00
0,00
6 000,00 105,36 100,00

4 000,00 133,33 100,00
2 000,00
500,00
1 500,00
366,00
1 500,00 300,00 100,00
4370 Opaty z tyt.us.telefonii stacjonarnej 0

1 700,00
4440 Odpisy na ZFS
27 379,00
124,09
430,00
0,00
1 000,00
26 966,00
1 000,00
40 951,20
1 000,00
31 279,37
423,32 341,14 98,45

1 000,00 100,00 100,00
40 951,20 151,86 100,00
Razem rozdzia 80111
759 673,61
865 748,69 1 185 491,20
610 575,55 1 183 641,64 136,72
99,84
1 812,42
pracownikw
381 117,59
wynagrodzenie roczne
24 496,28
60
Skadki na ubezpieczenia spoeczne572,24
9 782,74
8
064,82
8 151,79
Zakup energii
3 740,92
150
18 037,00
2 222,60
345 798,55
32 352,52
57 357,54
9 233,10
10 391,18
12 147,79
8 069,52
1 278,54
1 400,00
380 889,00
27 021,00
64 290,00
9 670,00
7 000,00
15 890,00
9 000,00
620,00
917,24
187 857,04
27 020,04
32 933,59
5 224,66
650,00
5 705,08
4 489,26
211,17
560,00
20 465,44
400,00
20 861,52
155,00
7 166,45
232,78
43,04
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
6 364,96
337,5
130
11 332,62
5 408,64
4 400,00
1 902,16
3 791,05
925,45
375,00
9 670,38
500,00
691,00
9 954,48
238,71
691,00
7 465,86
499,29 53,95 99,86

691,00 184,27 100,00
9 954,48 102,94 100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 118,00
1 390,00
861,00
751,00
861,00
2 488,47
2 499,29
1 800,00
584,38
1 799,37
9 999,94
12 794,24
13 039,00
4 932,40
0,00
0,00
117
532 982,82
7 120,00
7 119,92
575 507,00
296 014,96
80114
Zespoy ekonom-administr. szk
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
Opaty z tyt.us.telefonii
4370 stacjonarnej
4440 Odpisy na ZFS
Opaty na rzecz budetu
4510 pastwa
4700 niebdcych czonkami
Zakup materiaw
4740 papierniczych do sprztu
Zakup akcesoriw
Wydatki na zakupy
6060
inwest.jedn. budet
Razem rozdzia 80114
568 443,89
1 395,34
378 108,64
27 020,04
64 255,66
9 554,49
7 000,00
15 888,48
8 057,26
613,29
62,78 99,67
109,34 99,27
83,52 100,00
112,03 99,95
103,48 98,81
67,36 100,00
130,79 99,99
99,85 89,53
47,97 98,92
275,00 49,11 68,75

20 860,88 101,93 100,00
0,00
0,00
0,00 100,00
70,09
0,00
86,16
0,00
61,94 100,00
72,00
99,97
13 033,07 101,87
99,95
7 119,92
0,00 100,00
570 878,26 107,11
99,20
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
80120
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Licea oglnoksztacce
8 818,72
7 913,49
10 000,00
1 729 112,91 1 831 256,30 1 977 771,52
120 807,56
147 166,60
149 559,94
277 809,45
301 441,88
334 170,00
44
219,47
47 053,47
54 900,00
3020
4010
4040
4110
0,00
9 936,49 125,56 99,36

929 372,82 1 933 675,59 105,59 97,77
149 559,94
149 559,94 101,63 100,00
162 552,45
314 373,38 104,29 94,08
24 266,78
45 658,05
97,03
83,17
99,23
26 318,29
52 472,95
50 000,00
20 869,68
49 616,76
94,56

Zakup pomocy
4240 naukowych,
4 818,21
dydaktycznych i ksiek
168 464,77
4260 Zakup energii
38 600,07
1 145,00
29 087,99
95 330,97
62 814,40
27 006,72
62 813,98
65,89 100,00
32 558,26
40 000,00
5 109,00
39 993,87
190 000,00
119 344,65
1 196,00
26 785,36
238 000,00
55 500,00
3 500,00
33 806,03
142 093,80
12 453,98
485,00
18 021,68
2 226,92
1 194,38
1 797,00
1 253,93
1 695,48 141,95
94,35
1 409,65
2 265,88
2 450,00
1 040,06
2 226,52
98,26
90,88
5 500,00
4 166,37
2 893,00
1 249,44
2 892,90
69,43 100,00
14 494,64
11 049,82
8 700,00
5 170,31
8 091,96
73,23
93,01
0,00
999,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 483,00
2 921,00
3 686,00
3 686,00
3 686,00 126,19 100,00
97 117,23
107 119,66
108 989,90
84 201,24
108 989,90 101,75 100,00
240
890,00
3 206,00
2 431,00
3 206,00 360,22 100,00
4 299,72
4 999,91
3 000,00
0,00

4420 Podre subowe zagraniczne
4440 Odpisy na ZFS
4700 niebdcych czonkami
Zakup materiaw
drukarskiego i urzdze
4740 kserograficznych
220 662,66
55 498,36
2 665,60
33 805,98
2 999,61
122,84 99,98
116,14 92,72
46,50 100,00
222,88 76,16
126,21 100,00
59,99
99,99
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
8 000,00
10 121,00
23 213,00
8 168,18
23 212,97 229,35 100,00
0,00
10 989,25
97 518,39
7 320,00
96 855,39 881,36 99,32
6050 Wydatki inwest. jedn budetow.
0,00
0,00
714 400,80
484,28
714 400,80
0,00 100,00
0,00
0,00
238 133,61
235,72
238 133,61
0,00 100,00
2 646 656,51 3 009 236,82 4 218 009,59 1 607 032,01 4 124 651,80 137,07 97,79
Razem rozdzia 80120
80123
Licea profilowane
4010
4040
4110
4120
4210
167 345,83
16 334,99
28 836,51
4 375,31
2 500,00
4240
Zakup pomocy naukowych,

161 730,76
18 442,29
25 965,61
4 215,14
2 600,00
79 878,20
10 782,92
14 857,47
2 288,97
2 600,00
61 058,81
10 782,92
12 649,17
1 690,25
2 600,00
5 000,00
5 051,68
176,38
47,00
176,38
11,65
1 000,00
7 300,00
0,00
0,00
0,00

3500
4370 Opaty z tyt.us.telefonii stacjonarnej806,8
270,20
16 914,29
3 600,00
1 000,00
833,82
3 160,01
1 500,00
743,82
2 800,01
1 500,00
45,00
475,20
337,20
475,20
0,00 100,00
14 597,00
15 226,00
6 110,22
4 936,34
6 110,22
40,13 100,00
1 300,00
1 299,79
118
263 390,56
805,45
805,45
805,45
61,97 100,00
123 468,64
99 950,97
123 468,64
46,88 100,00
4260 Zakup energii
4440 Odpisy na ZFS

Zakup materiaw
4740 papierniczych
Razem rozdzia 80123
245 878,29
79 878,20 49,39
10 782,92 58,47
14 857,47 57,22
2 288,97 54,30
2 600,00 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3,49 100,00
0,00
0,00
833,82
4,93 100,00
3 160,01 87,78 100,00
1 500,00 150,00 100,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
80130
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Szkoy zasadnicze
2320
Dotacje celowe przekazane dla

porozumie midzy jst
1 823,00
1 160,00
4 140,00
2 030,00
57 180,00
57 190,00
88 140,00
36 200,00
2 610,00 225,00
63,04
2330
Dotacje celowe przekazane do

samorzdu wojewdztwa
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
430,40
288 987,64
304 500,00
155 174,28
304 272,14
Dot.podmiot. dla niepublicznej258
szkoy
384,65
26 885,22
20 000,00
7 123,35
15 901,66
Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do18
wynagr.
5 664 226,27 4 358 052,82 4 664 745,76 2 214 870,32 4 573 841,71
407 450,32
325 707,91
354 911,03
354 910,06
354 910,06
929 979,59
717 739,51
808 632,53
387 134,54
736 474,16
147 812,32
110 135,85
131 891,03
55 882,91
104 475,07
98 630,39
74 125,81
94 000,00
30 252,52
77 635,17
237 219,70
237 207,91
108 322,56
234 533,95
Zakup pomocy
73 116,65
32 371,33
24 423,62
3 869,76
24 306,69
430
247,22
Zakup energii
1 038 272,45
527 000,00
226 596,00
385 275,37 37,11 73,11
105 703,16
147 412,84
115 166,18
7 515,31
60 631,04 41,13 52,65
4
290,00
2 435,00
4 600,00
1 601,00
3 091,00 126,94 67,20
241 740,65
158 644,74
152 704,96
54 065,45
142 610,13 89,89 93,39
4 314,68
4 258,43
5 300,00
2 132,07
4 202,66 98,69 79,30
Opaty z tyt.us.telefonii komrkowej 200
959,05
1 100,00
400,00
1 100,00 114,70 100,00
25 391,97
12 337,08
10 700,00
4 253,21
9 256,93 75,03 86,51
0,00
wykonanie ekspertyz,
434,80
500,00
120,00
168,80 38,82 33,76
12 744,77
7 369,37
9 900,00
5 902,36
8 723,10 118,37 88,11
0,00
500,00
470,31
470,31
0,00 94,06
Podre subowe zagraniczne 4 141,80
22 617,50
Rne opaty i skadki
19 207,00
17 657,00
13 947,63
17 373,13 90,45 98,39
341 444,87
Odpisy na ZFS
261 458,27
276 434,26
206 105,73
276 434,26 105,73 100,00
Opaty na rzecz budetu pastwa
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00 100,00
471
Pozostae odsetki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499
2 625,00
3 800,00
1 450,00
2 770,00 105,52 72,89
Zakup materiaw
12 738,68
papierniczych
8 840,30
10 500,00
3 783,22
10 498,19 118,75 99,98
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4510
4580
4700
4740
64 180,00
112,22 72,82
105,29 99,93
59,15 79,51
104,95 98,05
108,97 100,00
102,61 91,08
94,86 79,21
104,73 82,59
98,87 98,87
75,09 99,52
Zakup akcesoriw
28 605,56
4750 komputerowych
2 599 999,99
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne91 500,00
100 000,00
6610 gminie na inwestycje i zakupy
28 247,58
999 629,79
22 715,18
0,00
22 769,35
194 000,00
0,00
0,00
9 894,84
14 331,35
0,00
0,00
22 712,90
190 326,79
0,00
0,00
11 990 148,32
Razem rozdzia 80130
80134
8 944 422,67
8 085 273,63
3 908 388,78
7 628 835,22
440 514,40
31 348,14
71 353,14
11 093,15
3 837,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
1 000,00
2 000,00
4260 Zakup energii
610
4270 Zakup uslug remontowych
519 111,24
35 149,47
84 051,04
13 038,99
8 888,09
1 000,00
782 000,00
45 280,00
123 100,00
20 070,00
9 870,00
1 000,00
364 849,13
45 280,00
62 037,18
10 205,74
4 276,40
280,60
778 755,66
45 280,00
123 041,82
19 886,89
9 870,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
1 677,41
3 000,00 150,00 100,00
430,68
600,00
0,00
600,00 139,31 100,00
200
200,00
200,00
27,20
162,65
0
21 539,00
4440 Odpisy na ZFS
0,00
0,00
22 444,00
0,00
3 000,00
34 360,77
0,00
3 000,00
23 582,16
0,00
900,00
119
686 313,51 1 023 380,77
0,00
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4740
Razem rozdzia 80134
0,00
583 657,48
194,04
80,41
19,04
0,00
0,00
85,29
99,75
98,11
0,00
0,00
94,35
150,02 99,59
128,82 100,00
146,39 99,95
152,52 99,09
111,05 100,00
100,00 100,00
97,02
97,02
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00 100,00
34 360,77 153,10 100,00
900,00
0,00 100,00
515 215,82 1 019 889,18 148,60
99,66
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
80140
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Centra ksztacenia ustaw.

i praktycznego oraz
orodki doksztacania
zawodowego
Nagr. i wyd. osob. nie
3020 zalicz. do wynagr.
1 498,95
2 404,97
3 200,00
1 105 282,73 1 128 812,47 1 276 570,00
81 853,92
89 971,85
92 950,00
181 416,97
194 507,11
207 210,00
29 276,82
30 981,30
31 980,00
168,99
2 624,99 109,15 82,03
610 344,50 1 276 566,33 113,09 100,00
92 946,04
105 779,42
92 946,04 103,31 100,00

204 860,24 105,32
98,87
15 955,54
30 867,98
99,63
96,52
83 412,29
98 094,90
19 000,00
9 061,78
18 560,97
18,92
97,69
60 894,53
122 433,64
69 658,32
28 971,87
69 542,32
56,80
99,83
36 906,03
100 384,23
Zakup energii
132
768,52
940,00
19 656,05
114 808,21
110 491,71
1 000,00
10 000,00
116 030,00
40 000,00
1 000,00
726,42
76 641,76
8 175,45
416,00
9 653,94
113 087,79
39 656,50
676,00
49,11
98,50
35,89
67,60
96,54
97,46
99,14
67,60
40 996,50
70 149,60
66 800,00
25 444,84
64 644,38
92,15
96,77
3 711,61
4 062,58
4 600,00
1 976,40
4 318,19 106,29
93,87
2 731,56
3 292,95
2 800,00
1 142,39
2 435,13
73,95
86,97
5 143,76
1 982,50
5 700,00
2 000,00
2 540,77
537,50
4 655,35
1 515,50
90,50
81,67
5 623,72
546,23
76,44
75,78
2 704,00
3 947,00
5 000,00
3 041,00
74 434,76
72 484,63
75 093,03
56 167,52
4240
4260
4270
4280

4360 komrkowej
4370 stacjonarnej
4440 Odpisy na ZFS
4 036,00 102,25 80,72

75 093,03 103,60 100,00
niebdcych czonkami
4700 korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw
4740 papierniczych
370,00
0,00
1 000,00
966,00
966,00
0,00
96,60
1 955,92
2 926,29
3 000,00
163,97
2 694,60
92,08
89,82
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
9 974,14
13 839,39
12 000,00
3 509,38
11 816,60
85,38
98,47
0,00
0,00
254 000,00
7 990,00
249 439,96
0,00
98,20
1 957 683,43 2 090 990,91 2 299 591,35 1 052 667,54 2 280 657,84 109,07
99,18
Razem rozdzia 80140

80146
Wykonanie
I procza 2010r.
Placwki doksztacania i doskonalenia nauczycieli

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw0,00
102,05
0,00
17 594,00
8 344,22
17 594,00
0,00 100,00
0,00
2 673,00
999,63
2 673,00
0,00 100,00

7 702,00
0,00
2 479,00
431,00
10 000,00
170,75
2 000,00
431,00
0,00 100,00
9 180,00 370,31 91,80
7 642,70
8 656,92
5 540,00
1 999,99
4 800,46
55,45
86,65
22 901,60
18 981,00
20 555,00
6 400,00
16 401,30
86,41
79,79
24302,00
30 651,00
33 960,00
19 522,00
32 548,60 106,19
95,84
Zakup materiaw
4740 papierniczych
1 170,43
2 933,09
2 740,00
0,00
2 697,75
91,98
98,46
0,00
0,00
120
2 000,00
0,00
1 963,59
0,00
98,18
64 454,69
63 701,01
95 493,00
39 436,59
88 289,70 138,60
92,46
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Razem rozdzia 80146
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
80148
Stowki szkolne
800,00
wynagr.
347 071,97
1 000,00
0,00
119 093,37
125 880,00
56 534,21
1 000,00
83,33 100,00
121 872,21 102,33
96,82

53 639,75
8 205,18
9 232,09
9 232,09
17 667,29
23 160,00
10 026,78
20 065,75 113,58
86,64
8 327,71
2 745,25
3 630,00
1 584,76
3 143,53 114,51
86,60
6 980,37
2 000,00
2 000,00
1 680,00
2 000,00 100,00 100,00

213 098,00
4260 Zakup energii
18 000,00
7 650,00
41 000,00
13 437,32
62 000,00
5 259,58
26 439,40
6 599,41
5 730,00
871,19
100
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
8 626,03
8 100,00
5 441,40
8 099,40
93,89
99,99
1 988,37
369,36
500,00
424,52
497,48 134,69
99,50
17 226,00
4 728,00
5 239,20
3 929,40
300,00
2 005,45
0,00
0,00
368,54
100,00
100,00
0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748 785,78
222 089,34
260 008,61
121 423,33
244 328,58
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe
przekazane gminie na
zadania biece
9 660,00
365,00
wynagr.
4 320,00
26 316,00
0,00
31 048,00
0,00
1 900,00
0,00
18 078,20
2 994,70
0,00
480,12
0,00
3 372,00
0,00
4 547,15
0,00
7 000,00
0,00
1 404,17
0,00
226,48
0,00
7 092,00
0,00
5 063,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 543,00
0,00
1 044,17
0,00
399 144,29
0,00
0,00
0,00
0,00
304,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
344,40
0,00
0,00
0,00
0,00
100 257,00
95 745,00
104 614,00
78 460,50
104 614,00 109,26 100,00
253 212,77
157 201,34
555 891,95
84 203,50
153 932,80
22 001 839,08
18 942 730,05
20 373 237,46
9 303 745,22
19 255 447,16

4440 Odpisy na ZFS

Zakup materiaw
4740 papierniczych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych
Razem rozdzia 80148

80195
1 200,00
3040
4010
4110
4117
4120
4127
4170
4177
4210
4217
4300
4307
4427
4430
Nagrody o charakterze
szczeglnym nie zaliczane
do wynagrodze
13 500,00
6 617,73
3 451,87
Skadki na ubezpieczenia spoeczne664,78
553,20
105,35
2 790,00
5 400,00
7 800,80
956,75
13
069,20
62 321,00
1 355,69
0,00
Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na ZFS
Razem rozdzia 80195

Razem dzia 801 Owiata i wychowanie
9 232,09 112,52 100,00
13 432,32 175,59
53 919,52 131,51
5 727,08 86,78
99,96
86,97
99,95
5 239,20 110,81 100,00

0,00
0,00
0,00
100,00 100,00 100,00

0,00
0,00
110,01
93,97
0,00
29 510,00 112,14
0,00
95,05
7 000,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
1 404,17 46,89 100,00
0,00
0,00
0,00
226,48 47,17 100,00
0,00
0,00
0,00
4 704,00 139,50 66,33
0,00
0,00
0,00
5 063,01 111,34 100,00
0,00
0,00
0,00
1 111,14 106,41
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
98,68 100,00
0,00
0,00
97,92
27,69
101,65
94,51
121
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
Dzia 803 Szkolnictwo wysze

80306
Dotacja podmiotowa z
2260
budetu dla uczelni
2500 budetu dla uczelni
niepublicznej
Razem rozdzia 80306

Razem dzia 803 Szkolnictwo wysze
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00 100,00
0,00
0,00
10 000,00 100,00 100,00

10 000,00 100,00 100,00

85111
Szpitale oglne
Wydatki na zakup i
6010
objcie akcji wniesienie
0,00
0,00
145 000,00
0,00
145 000,00
0,00
137 952,39
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925 683,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 952,39 1 200 683,33
0,00
145 000,00 105,11
Razem rozdzia 85111
85156
Skadki na ubezp. zdrowotne oraz widczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpiecz. zdrowotn.
12,08
4130 Skadki na ubezp.zdrowotne

0,00 100,00
716 105,96 1 582 981,32 103,19 100,00

132,68
132,68
0,00 100,00
Razem rozdzia 85156
920 029,00 1 533 990,00 1 582 981,32

0,00
132,68
0,00
920 029,00 1 533 990,00 1 583 114,00
920 029,00 1 671 942,39 2 783 797,33
716 238,64 1 728 114,00 103,36
716 238,64 1 583 114,00 103,20 100,00

62,08

85201
Placwki opiekuczo-wychowaw.

realizowane na podstawie porozumie
midzy jst
117 368,54
2 097,79
wiadczenia spoeczne
39 298,70
636 927,25
43 677,55
100 522,46
15 950,84
0,00
54 268,00
Zakup rodkw ywnoci
2 000,00
Zakup lekw i materiaw medycznych
64 711,01
Zakup energii
5 565,88
629,00
16 999,00
2 232,00
0,00
7 415,49
413,50
1 829,00
92 914,33
2 193,56
41 079,20
663 942,94
50 739,36
105 445,59
16 846,19
0,00
47 249,98
60 173,97
11 991,64
69 340,88
5 988,60
744,00
23 063,65
1 428,00
0,00
8 010,94
200 000,00
2 495,00
76 003,00
685 171,00
53 420,00
110 547,00
17 718,00
2 000,00
45 000,00
61 146,88
2 200,00
78 437,00
8 362,00
650,00
23 170,00
1 430,00
0,00
10 271,00
61 456,71
0,00
18 490,08
318 222,90
53 419,35
50 369,27
8 055,82
0,00
17 816,06
25 579,26
658,58
48 487,39
2 967,41
140,00
10 547,25
714,00
0,00
4 459,34
109 143,81
2 494,35
44 818,80
685 170,88
53 419,35
110 541,43
17 712,66
2 000,00
45 000,00
61 146,88
2 199,95
78 436,14
8 361,84
650,00
23 169,98
1 428,00
0,00
10 270,56
117,47
113,71
109,10
103,20
105,28
104,83
105,14
0,00
95,24
101,62
18,35
113,12
139,63
87,37
100,46
100,00
0,00
128,21
54,57
99,97
58,97
100,00
100,00
99,99
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,86
0,00
100,00
414,36
164,00
122,50
163,50
39,46
99,70
2 023,00
2 808,00
1 117,00
2 808,00 138,80 100,00
35 240,00
37 509,00
39 291,00
28 746,00
39 291,00 104,75 100,00
0,00
7,00
0,00
0,00
2320
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4440 Odpisy na ZFS

1 430,00
929,00
2 796,00
955,08
499,59
0,00
Zakup akcesoriw komp.
1 669,57
1 545,01
3 900,00
0,00
Wydatki inwest. jedn budetow.
9 769,25
24 400,00
0,00
0,00
119 292,21
122
0,00
39 764,08
0,00
1
197
376,66
1
253
849,04
1
610
436,17
Razem rozdzia 85201
4700
4740
4750
6050
6057
6059
0,00
1 897,00
2 795,20
0,00
0,00
1 063,99
3 891,78
0,00
20 000,00
525,00
119 292,21
225,00
39 764,08
655 079,91 1 483 970,40
0,00
0,00
300,88 99,97
0,00
0,00
251,89 99,79
204,72 81,97
0,00 100,00
0,00 100,00
118,35 92,15
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
47,26
109,57
107,13
102,45
102,64
88,84
94,78
106,29
70,19
98,71
154,63
154,91
85,38
122,20
137,72
62,59
100,08
469,28
116,27
101,82
100,00
153,72
70,37
99,36
98,80
100,00
98,68
99,94
97,26
98,71
96,95
99,90
95,98
100,00
81,47
99,93
96,97
96,04
99,99
100,00
100,00
97,02
99,86
100,00
487,04 33,62
4 966,58 143,43
181 487,58
0,00
0,00
0,00
97,41
99,33
99,17
0,00
613 434,05 1 529 630,23 116,59
98,63
Domy pomocy spoecznej

3 896,91
575 287,01
38 551,66
90 092,32
13 701,89
25 840,00
Zakup rodkw ywnoci
100 355,65
24 260,91
27 615,51
Zakup energii
18 777,03
1 110,00
31 272,49
516,00
200,00
7 391,07
3 808,95
1 615,00
Rne opaty i skadki
25 234,00
Odpisy na ZFS
2 539,96
166,77
Opaty na rzecz budetw j.s.t.
0,00
1 489,09
632 119,59
45 623,16
104 696,41
17 017,00
13 500,00
195 992,02
112 300,00
21 542,55
29 048,45
25 807,97
1 630,00
24 813,93
479,22
1 337,72
6 137,64
3 996,35
1 032,00
27 367,72
2 668,00
166,77
940,00
1 000,00
697 074,45
49 468,00
107 259,05
17 699,50
12 000,00
190 996,46
120 918,00
15 596,43
28 700,00
41 580,00
2 525,00
26 004,00
586,00
1 900,00
4 000,00
4 000,00
4 843,00
31 819,41
2 800,00
167,00
1 445,00
196,20
303 829,84
48 876,79
46 109,22
7 527,19
8 859,34
80 360,40
50 964,36
5 643,66
11 436,30
4 289,68
895,00
9 549,97
292,80
848,46
2 465,54
2 390,72
2 596,00
23 078,68
1 357,67
166,77
366,00
18,31
4740 Zakup materiaw papierniczych
1 185,96
4750 Zakup akcesoriw komp.
0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
0,00
1 448,69
3 462,60
7 320,00
30 000,00
500,00
5 000,00
183 000,00
0,00
40,26
1 293,20
0,00
0,00
85202
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4520
4700
Razem rozdzia 85202

85203
1 209 434,83 1 311 936,88 1 550 881,30
703,70
692 586,36
48 876,79
107 259,05
17 465,70
11 993,18
185 770,80
119 362,55
15 120,78
28 672,28
39 907,17
2 525,00
21 185,65
585,60
1 842,35
3 841,75
3 999,47
4 843,00
31 819,41
2 716,67
166,77
1 445,00
Orodki wsparcia
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
650,00
145 663,86
25 951,62
4 002,62
43 545,49
Zakup rodkw ywnoci
8 800,00
745,72
Zakup energii
3 318,65
1 093,04
100,00
45 377,68
475,80
1 344,34
1 935,80
900,00
159 559,89
11 830,17
29 071,12
4 354,32
45 557,30
17 829,79
9 622,66
473,90
3 310,82
1 029,22
100,00
54 076,85
475,80
1 402,86
1 666,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 352,65
5 120,04
642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 750,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4440 Odpisy na ZFS
4510 Opaty na rzecz budetu pa
4740
4750
Zakup materiaw papierniczych do

kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych w
tym programw i licencji
Razem rozdzia 85203
369,00
4 605,58
992,50
100,00
95,57
4 500,00
1 121,00
100,00
95,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
794,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 298,00
2 145,72
123
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
359 900,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85204
Rodziny zastpcze
Dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na zadania biece
porozumie midzy
2320 terytorialnego
Zapomogi dla dzieci w
3110
rodzinacz zastpcz. i
100 289,49
91 155,96
166 878,00
49 633,40
99 454,62 109,10
59,60
537 447,11
7 561,73
1 286,79
616 996,71
685 121,00
320 688,18
651 223,05 105,55
95,05
11 765,04
15 708,00
5 929,58
15 663,57 133,14
99,72
2 021,39
2 410,00
911,95
2 408,97 119,17
99,96
53 188,78
79 297,85
99 326,00
43 966,68
99 176,52 125,07
99,85
97,60
0,00
5 378,99
155,00
5 378,98
0,00 100,00
0,00
0,00
2 141,01
1 870,24
2 141,01
0,00 100,00
1 990,00
3 568,40
780,00
780,00
780,00
21,86 100,00
Razem rozdzia 85204

701 861,50
804 805,35
977 743,00
85205
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
423 935,03

niebdcych czonkami
876 226,72 108,87
89,62

0,00
0,00
820,00
269,96
820,00
0,00 100,00
0,00
174 379,92
82 750,93
174 379,92
0,00 100,00
0,00
0,00
12 869,58
12 869,58
12 869,58
0,00 100,00
0,00
34 775,34
16 874,16
34 775,34
0,00 100,00
0,00
0,00
4 427,25
2 155,91
4 427,25
0,00 100,00
0,00
0,00
46 041,36
23 802,43
46 041,36
0,00 100,00
0,00
0,00
16 688,18
6 989,37
16 688,18
0,00 100,00
0,00
0,00
6 307,75
3 051,96
6 307,75
0,00 100,00
4230 Zakup lekw i materiaw medycznych0,00
0,00
372,25
279,04
372,25
0,00 100,00
4260 Zakup energii
0,00
0,00
3 528,52
1 989,13
3 528,52
0,00 100,00
0,00
0,00
14 063,87
903,12
14 063,87
0,00 100,00
0,00
0,00
260,00
0,00
260,00
0,00 100,00
0,00
0,00
50 049,40
28 764,34
50 049,40
0,00 100,00
0,00
0,00
475,80
118,95
475,80
0,00 100,00

4370 Opaty z tyt.us.telefonii stacjonarnej 0,00
0,00
0,00
1 446,27
1 475,86
776,36
738,55
1 446,27
1 475,86
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00
0,00
4 774,88
2 883,20
4 774,88
0,00 100,00

4440 Odpisy na ZFS
0,00
0,00
0,00
0,00
1 021,00
5 239,20
1 021,00
3 929,40
1 021,00
5 239,20
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00
0,00
1 135,00
567,20
1 135,00
0,00 100,00
4510 Opaty na rzecz budetu pa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

niebdcych czonkami
0,00
0,00
95,57
95,57
95,57
0,00 100,00
0,00
0,00
307,00
307,00
307,00
0,00 100,00
0,00
0,00
300,00
188,18
300,00
0,00 100,00
0,00
0,00
124
0,00
0,00
2 270,00
383 124,00
610,00
191 935,34
2 270,00
383 124,00
0,00 100,00
0,00 100,00
4740

Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Razem rozdzia 85205
0,00
0,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
85218
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
221,10
117,00
219,49
0,00
127,10
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
Powiatowe centra
pomocy rodzinie
895,58
187 102,26
10 998,58
0,00
Honoraria
26
398,91
4 034,52
6 620,00
1 058,66
232 155,91
10 676,73
3 200,00
45 313,99
2 340,69
271 612,17
23 434,56
0,00
57 596,30
529,02
142 876,99
23 434,56
0,00
26 670,12
6 946,73
8 632,98
4 101,81
8 632,98 124,27 100,00
1 375,52
20 048,50
1 800,00
59 429,82
0,00
15 178,79
1 800,00 130,86 100,00

58 861,00 293,59 99,04
10 233,43
5 160,55
340,00
27 409,18
622,68
1 816,42
9 703,59
8 883,83
245,00
33 541,01
592,92
2 227,86
5 906,71
1 635,83
85,00
10 896,17
375,76
938,39
9 703,59 94,82 100,00

8 883,83 172,15 100,00
245,00 72,06 100,00
33 541,01 122,37 100,00
591,70 95,02 99,79
2 227,86 122,65 100,00
6 150,14
6 000,00
3 399,06
5 468,66
0,00
2 656,35
255,00
8 235,04
200,00
500,00
6 034,82
991,17
9 045,37
50,00
0,00
8 000,00
831,50
9 255,92
0,00
0,00
3 803,39
831,50
6 549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 908,25 131,04 98,85
831,50 83,89 100,00
9 255,92 102,33 100,00
0,00
0,00
0,00
1 570,00
4 619,00
5 459,00
4 269,00
5 459,00 118,19 100,00
335,83
1 986,95
2 993,42
880,66
2 993,42 150,65 100,00
1 858,74
290 359,07
13 462,72
409 198,47
8 000,00
520 580,57
3 301,28
255 663,04
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465,94
384,00
0,00
382,32
82,05
99,56
3020
4010
4040
4090
4110

4260
4270
4280
4300
4350
4360
10 734,77
7 805,29
Zakup energii
2 175,62
220,00
10 637,10
493,76
Opaty z tyt.us.telefonii komrkowej 0,00
7 131,72
4390
4410
4430
4440
4510
4700
4740
4750
Zakup usug
obejmujcych wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Opaty na rzecz budetu pa
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw
kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
programw i licencji
Razem rozdzia 85218

85295
Pozostaa dziaalno
finansowa udzielan midzy
jst na dofinansowanie
2710 wasnych zada biecych
2 340,69
271 612,17
23 434,56
0,00
57 596,30
88,92
7 990,81 59,36
519 378,25 126,93
91,14
99,89
99,77

0,00
0,00
71,65
3 825,00
60,00
17 172,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 045,33
10 895,63
650,00
2 893,00
0,00
0,00
648,05
2 873,32
31,68
26,37
99,70
99,32
4740

0,00
134,49
100,00
0,00
98,50
73,24
98,50
4750
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
programw i licencji
0,00
139,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
17 578,02
21 259,00
0,00
21 232,99 120,79
99,88
Razem rozdzia 85295

58,80 82,07 98,00

17 172,00 448,94 100,00
125
3 771 932,06 4 157 367,76
5 064 024,04 2 140 047,37 4 813 562,59
115,78
95,05
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10

85311
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna

osb niepenosprawnych
budetu dla jednostek
2580
niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
78 951,11
80 760,00
70 760,00
32 880,00
70 760,00
87,62 100,00
78 951,11
80 760,00
70 760,00
32 880,00
70 760,00
87,62 100,00
21 618,00
50 500,00
8 859,16
1 372,17
31 589,56
7 921,61
Zakup energii
1 800,00
11 750,71
Zakup uslug remontowych
24 660,00
38 252,63
4 606,00
7 852,33
1 209,34
31 083,92
2 737,95
153,54
56,12
37 334,00
73 550,00
0,00
10 564,00
1 715,00
32 722,00
6 730,00
100,00
2 604,68
15 479,00
37 322,16
0,00
5 002,52
811,67
16 890,61
2 118,82
0,00
350,06
35 834,00
70 630,96
0,00
9 989,31
1 620,80
32 722,00
5 809,29
0,00
650,18
145,31 95,98
184,64 96,03
0,00
0,00
127,21 94,56
134,02 94,51
105,27 100,00
212,18 86,32
0,00
0,00
0,00 24,96
10 761,06
6 526,97
9 500,00
3 042,89
7 747,79 118,70
81,56
284,60
1 446,93
21,48
500,00
572,77
0,00
800,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
600,00 120,00
0,00
0,00
0,00
75,00
201,57
444,18
600,00
302,24
439,11
73,19
0,00
375,00
2 270,32
1 702,74
Zakup materiaw
4740 papierniczych
215,63
522,77
300,00
180,07
277,67
53,12
92,56
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych
1 739,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 060,00
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
85324
Niepenosprawnych
0,00
0,00
119 575,00
179 090,00
83 502,78
168 591,43 140,99
94,14
12 846,12
2 238,89
311,42
7 713,29
9 653,76
1 500,49
230,77
8 556,78
4 526,90
721,13
110,91
2 054,03
9 653,76 75,15
1 500,49 67,02
230,77 74,10
8 556,78 110,94
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
815,00
1 786,75
358,75
1 786,75 219,23 100,00
0,00
0,00
2 232,80
1 729,69
1 152,90
997,96
640,50
464,71
1 152,90
997,96
51,63 100,00
57,70 100,00
0,00
1 044,46
499,61
295,24
499,61
47,83 100,00
0,00
3 594,20
1 509,98
0,00
1 509,98
42,01 100,00
0,00
32 525,87
25 889,00
9 172,17
25 889,00
79,60 100,00
Razem rozdzia 85311

85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu
niepenosprawnoci
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
Rne wydatki na rzecz os. fizycz.

4440 Odpisy na ZFS
Razem rozdzia 85321

Zakup usug
obejmujcych wykonanie
4390 ekspertyz, analiz i opinii
Zakup materiaw
4740 papierniczych
Zakup akcesoriw
4750 komputerowych
Razem rozdzia 85324

85333
98,86
0,00
2 270,32 605,42 100,00
Powiatowe urzdy pracy

3020
4010
4017
4018
4019
510,25
945,95
1 208,90
1 298 670,00 1 237 394,24 1 500 886,60
0,00
70 285,00
126
58 569,51
61 664,00
0,00
Wynagrodzenia osobowe pra 10 335,79
10 882,00
12 403,00
548,00
1 208,90 127,80 100,00
732 382,31 1 500 886,60 121,29 100,00
40 388,80
70 285,00
0,00 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 127,42
12 403,00 113,98 100,00
Rozdzia
1
4040
4048
4049
4110
4117
4118
4119
4120
4127
4128
4129
4170
4178
4179
4210
4260
4270
4280
4300
4308
4309
4410
4430
4440
4480
4510
4520
4610
4700
4707
4708
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
5
Plan po
zmianazh na
2010r.
6
Wykonanie
I procza 2010r.
7
Wykonanie
w 2010r.
8
62 100,64
189 081,00
9 062,42
1 599,25
33 000,00
0,00
1 470,36
259,48
7 632,00
1 446,19
255,21
42 718,13
Zakup energii
124 980,38
589,00
5 595,00
3 434,00
606,00
142,50
Rne opaty i skadki
2 491,40
Odpisy na ZFS
39 536,10
1 974,00
150,00
Opaty na rzecz budetu pa
417,73
Opaty na rzecz budetw jst
60,00
sdowego i prokurat.
2 468,00
0,00
9 486,00
99 965,19
4 820,66
850,71
202 968,93
0,00
10 091,01
1 780,71
32 572,00
0,00
1 637,82
288,96
4 264,00
722,50
127,50
25 752,57
55 294,68
37 180,64
515,00
6 630,97
850,00
150,00
486,50
2 842,00
42 593,02
4 120,00
50,00
714,72
0,00
2 020,00
0,00
0,00
104 918,74
0,00
0,00
242 832,00
10 613,00
0,00
1 873,00
33 392,00
1 722,00
0,00
304,00
2 100,00
0,00
0,00
37 480,44
62 303,65
36 152,60
926,00
6 000,00
0,00
0,00
114,80
2 891,00
45 057,12
4 124,00
0,00
714,72
0,00
1 843,00
2 805,00
0,00
104 918,74
0,00
0,00
126 816,96
5 298,05
0,00
934,95
16 337,33
859,62
0,00
151,70
0,00
0,00
0,00
9 995,73
37 487,55
216,40
622,00
3 299,54
0,00
0,00
114,80
2 891,00
39 200,82
2 066,00
0,00
714,72
0,00
1 623,00
2 805,00
0,00
104 918,74
0,00
0,00
242 832,00
10 613,00
0,00
1 873,00
33 392,00
1 722,00
0,00
304,00
2 100,00
0,00
0,00
37 480,44
62 303,65
36 152,60
926,00
6 000,00
0,00
0,00
114,80
2 891,00
45 057,12
4 124,00
0,00
714,72
0,00
1 843,00
2 805,00
0,00
1 674,00
0,00
495,00
495,00
495,00
%
8/5
%
8/6
10
104,96
0,00
0,00
119,64
0,00
0,00
105,18
102,52
0,00
0,00
105,20
49,25
0,00
0,00
145,54
112,68
97,24
179,81
90,48
0,00
0,00
23,60
101,72
105,79
100,10
0,00
100,00
0,00
91,24
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00 100,00
1 112,64
4750 Zakup akcesoriw komputerowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 729,71
82 108,43
0,00
82 108,43 50,77 100,00
0,00
1 964 565,21 2 011 905,99 2 265 554,00 1 137 295,44 2 265 554,00 112,61 100,00
Razem rozdzia 85333
85334
Pomoc dla repatriantw

3110 wiadczenia spoeczne
6 348,86
6 348,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
9 998,63
Razem rozdzia 85334

85378
2710

udzielan midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego na
inwestycyjnych
Razem rozdzia 85378

85395
Pozostaa dziaalno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,99
99,99
0,00
0,00
10 000,00
0,00
9 998,63
5 787,00
16 879,00
10 797,08
0,00
10 797,08
63,97 100,00
0,00
0,00
3 314,51
3 314,51
3 314,51
0,00 100,00
2919
0,00
3119 wiadczenia spoeczne
0,00
13 555,71
4019 Wynagrodzenia osobowe pra
2 392,18
0,00
4 799,76
0,00
67 117,34
127
5 871,10
584,92
10 620,00
112 361,08
0,00
13 102,09
584,92
0,00
17 084,94
0,00
3 014,98
2320
2918

realizowane na podstawie porozumie
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
przeznaczeniem
Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym
przeznaczeniem
584,92
0,00 100,00
10 620,00 221,26 100,00
109 314,57
0,00 97,29
0,00
0,00
0,00
12 604,78 214,69 96,20
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10

2 177,05
1 282,44
226,31
0,00
0,00
0,00
28 127,01
0,00
0,00
9 175,42
0,00
0,00
21 149,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,19
14 751,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 642,36 139,92
3 532,42
0,00
75,01
73,87

0,00
332,24
2 603,10
0,00
4 855,86
4 781,82
1 619,24
1 576,61
2 175,52
0,00
0,00
58,63
383,92
797,73
278,19
0,00
0,00
343 175,19
91 176,46
332 333,15
0,00
96,84
14 409,50
178 318,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 542,85
30 905,08
59 222,90
16 089,95
57 321,31 185,48
96,79
0,00
0,00
8 973,82
1 517,62
0,00
Zakup rodkw ywnoci
0,00
0,00
0,00
0,00
21 452,80
3 785,20
0,00
4367 Opaty z tyt. zakupu us. telef.komrkowej
340,00
60,00
1 437,16
0,00
30 144,06
4 972,78
0,00
0,00
41 225,00
7 275,00
0,00
779 934,62
63,00
104 257,56
0,00
17 922,23
237,12
89 505,01
0,00
15 794,99
242 205,72
0,00
62,84
6 588,01
0,00
1 162,59
0,00
9 929,18
0,00
1 752,20
58 392,47
0,00
140 017,96
40 701,39
10 304,56
35 531,18
25,38
87,30
0,00
494,05
3 570,00
0,00
1 265,44
0,00
2 332,84
0,00
0,00
0,00
65,35
0,00
40,26
630,00
223,30
411,68
0,00
65,35
0,00
0,00
807,26
0,00
800,14
0,00
99,12
664,66
681,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,29
36,05
42,74
0,00
42,34 117,45
99,06
0,00
0,00
180,00
180,00
180,00
0,00
0,00
3 584,75
0,00
1 805,18
0,00
50,36
57,94
2 968,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,22
488,85
609,78
0,00
295,74
60,50
48,50
0,00
0,00
3 400,00
0,00
1 554,63
0,00
45,72
0,00
0,00
0,00
274,35
0,00
0,00
0,00
0,00
233 775,81 1 025 190,20
0,00
36,00
0,00
0,00
75,04
0,00
45,73
0,00
0,00
91,88
98,76
97,24
99,88
4210
4217
4218
4219
4229
4247
4248
4249
4307
4308
4560
4747
4748
4749
4757
Odsetki od dotacji oraz

patnoci: wykorzystanych
Zakup materiaw
papierniczych
Zakup materiaw
papierniczych
Zakup materiaw
papierniczych
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
programw i licencji
Zakup akcesoriw
komputerowych
w tym
Zakup akcesoriw
4758
425,00
4 317,97
0,00
75,00
762,00
600,00
0,00
22 100,00
0,00
0,00
3 900,00
0,00
79 118,90 1 366 109,22 1 115 851,74
Razem rozdzia 85395
Razem dzia 853 Poz.zad. w zakr.pol.spoecznej
0,00
0,00
0,00
580,12 151,10
72,72
62,84
4,37 99,75
91 462,22
0,00 87,73
0,00
0,00
0,00
15 664,80 315,01 87,40
237,12
0,00 100,00
81 457,28
0,00 91,01
0,00
0,00
0,00
14 374,80 197,59 91,01
212 907,86
0,00 87,90
0,00
0,00
0,00
2 279 044,08 3 610 876,08 3 667 144,74 1 496 626,20 3 565 983,26
0,00 100,00
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401
wietlice szkolne
46 148,28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne7 650,42
7 813,44
1 329,46
4440 Odpisy na ZFS
1 632,00
64 573,60
Razem rozdzia 85401
40 810,30
43 430,00
21 242,13
43 379,19 106,29
4 015,63
6 851,82
1 082,20
2 380,00
128
55 139,95
4 260,00
7 520,00
1 170,00
2 515,43
58 895,43
4 260,00
3 953,12
601,16
1 886,57
31 942,98
4 260,00
7 318,67
1 128,12
2 515,43
58 601,41
106,09 100,00
106,81 97,32
104,24 96,42
105,69 100,00
106,28 99,50
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85403
4010
4040
Specjalne Orodki
Szkolno Wychowawcze
146 011,72
22 612,16
3 565,91
15
499,68
1 500,00
1 000,00
86 485,90
7 986,00
Odpisy na ZFS
162 624,53
12 365,76
172 158,56
13 762,00
83 228,59
13 762,00
26 940,01
4 183,09
19 975,94
3 905,09
1 000,00
24 218,17
8 330,00
29 000,00
4 670,00
8 000,00
4 000,00
0,00
8 000,00
8 804,01
14 822,30
2 369,61
6 867,21
343,00
0,00
6 757,65
6 603,01
27 847,96
4 481,43
8 000,00
3 979,54
0,00
8 000,00
8 804,01
20,00
0,00
0,00
0,00
1 999,31
2 979,80
3 000,00
1 388,97
296 062,03
266 542,39
251 394,57
136 142,34
7 845,18
1 407,72
240,00
12 500,00
1 800,00
300,00
6 298,57
860,96
138,27
200,00
200,00
200,00
0,00
5 311,99
9 692,90
14 800,00
7 297,80
1 171,86
1 500,00
0,00
409 664,55
30 932,83
65 298,01
10 417,39
0,00
10 107,64
502 456,41
34 003,59
80 880,00
12 900,00
1 500,00
10 343,62
224 134,69
34 003,59
38 363,81
5 860,40
0,00
1 140,66
3 277,74
12 559,08
19 118,00
45,00
4 250,00
17 000,00
6 000,00
400,00
1 620,18
9 663,89
402,60
45,00
4 224,09 128,87
15 529,77 123,65
5 990,30 31,33
45,00 100,00
99,39
91,35
99,84
11,25
6 856,83
8 000,00
3 208,72
7 895,32 115,15
98,69
671,06
672,00
700,00
309,71
4370
4410
4430
4440
2 842,51
1 198,90
Rne opaty i skadki
378,00
22 601,21
Odpisy na ZFS
2 694,32
2 363,22
591,00
24 798,17
3 300,00
3 000,00
928,00
27 543,38
1 633,07
1 174,60
928,00
20 657,54
4700
suby cywilnej
1 299,00
260,00
1 000,00
400,00
910,00 350,00
91,00
4740

kserograficznych
1 100,12
1 296,19
2 000,00
0,00
1 987,64 153,34
99,38
3 654,07
1 281,99
129
2 500,00
1 104,95
2 472,75 192,88
98,91
572 401,82
603 405,82
720 205,00
344 651,41
667 108,53 110,56
92,63
4110
4120
4210
4240
4270
4300
4440
Zakup materiaw
4740 papierniczych
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Razem rozdzia 85403

85404
1 991,28
170 071,30 104,58 98,79

13 762,00 111,29 100,00
103,37 96,03
107,13 95,96
40,05 100,00
101,91 99,49
0,00
0,00
33,03 100,00
105,69 100,00
0,00
0,00
3 000,00 100,68 100,00

247 946,24
93,02
98,63
11 376,86 145,02
1 529,26 108,63
246,71 102,80
91,01
84,96
82,24
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4 499,19
83,08
Razem rozdzia 85404

85406
200,00 100,00 100,00

13 352,83 137,76
90,22
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
1 346,25
382 676,43
28 041,03
61 893,34
9 751,47
8 434,00
Zakup pomocy
naukowych,
5 532,76
13
036,22
Zakup energii
1 154,00
365,00
5 336,53
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Razem rozdzia 85406
1 492,15 127,33 99,48

461 995,36 112,77 91,95
34 003,59 109,93 100,00
73 973,39 113,29 91,46
11 341,11 108,87 87,92
873,29
0,00 58,22
10 237,95 101,29 98,98
639,11
95,11
91,30
2 915,73 108,22 88,36

2 110,60 89,31 70,35
928,00 157,02 100,00
27 543,38 111,07 100,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
85410

10 967,69
1 068 847,15
96 493,39
300,00
80 796,10
200,00
105 030,25
0,00
48 816,30
200,00 66,67 100,00

91 308,12 113,01 86,94
4 083,36
4 169,75
4 169,75
4 169,75 102,12 100,00
186 104,51
29 894,80
13 997,66
18 430,00
8 575,87
15 074,33 107,69
81,79
2 182,45
2 920,00
1 185,60
2 252,65 103,22
77,15
30 111,64
8 646,98
9 000,00
1 482,98
8 602,98
99,49
95,59

Zakup pomocy
1 349,83
4240
naukowych,
421 874,66
4260 Zakup energii
15 800,00
9 800,63
2 963,51
9 800,63
62,03 100,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
105 000,00
55 588,14
39 224,51
5 000,00
50,00
12 186,00
50,00
1 205,51
0,00
12 186,00 243,72 100,00

50,00 100,00 100,00
9 999,58
10 350,00
7 929,00
10 350,00 103,50 100,00
150,00
100,00
0,00
100,00
2 900,00
1 814,00
1 154,56
1 813,12
58 051,00
0,00
4 921,00
0,00
5 047,37
0,00
4 879,74
0,00
0,00
0,00
5 047,37 102,57 100,00

45,00
68 826,25
662,48
6 006,03
4440 Odpisy na ZFS
779,70
0,00
0,00
81 851,76 116,93
77,95
66,67 100,00
62,52
99,95
4610
Koszty postpowania sdowego i

prokuratorskiego
140,00
0,00
0,00
0,00
4740

321,13
78,39
200,00
0,00
200,00 255,13 100,00
350,96
0,00
6060 Zakupy inwest. jedn budetow.
0,00
2 098 408,22
Razem rozdzia 85410
100,00
0,00
0,00
221 005,52
2 100,00
45 572,00
7 000,00
338 970,00
0,00
71,30
0,00
138 022,26
2 100,00
0,00 100,00
45 571,30
0,00 100,00
6 390,00
0,00 91,29
134,42
87,64
297 068,01
30 600,00
7 800,00
13 800,00
9 000,00
13 800,00

30,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 510,00
0,00
0,00

13 809,19
13 048,22
0,00
0,00
349,84
0,00
1 199,99
0,00
80 739,88
7 800,00
13 800,00
9 000,00
13 800,00 176,92 100,00
4 950,00
6 600,00
6 600,00
0,00
6 600,00 100,00 100,00
4 950,00
6 600,00
6 600,00
0,00
6 600,00 100,00 100,00
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
85415
0,00
0,00
0,00
Pomoc materialna dla

uczniw
3240
4740
Stypendia oraz inne formy

pom.dla ucz.

kserograficznych
Zakup akcesoriw
komputerowych w tym
Razem rozdzia 85415

85495
Pozostaa dziaalno
3240
Stypendia oraz inne formy

pom.dla ucz.
Razem rozdzia 85495

Razem dzia 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
176,92 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
3 122 447,54 1 170 186,58 1 404 665,00
667 056,79 1 304 477,02
111,48
92,87
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
D z i a 9 0 0 G o s p o d a r k a komunalna i ochrona rodowiska

90019
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska

Razem rozdzia 90019

90095
0,00
0,00
0,00
0,00
13 800,00
5 744,50
8 014,50
9 000,00
3 600,00
6 802,89
0,00
0,00
58,08
75,59
0,00
0,00
22 800,00
9 344,50
14 817,39
0,00
64,99
0,00
0,00
3 750,00
3 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 750,00
22 800,00
9 344,50
14 817,39
395,13
64,99
Pozostaa dziaalno
Razem rozdzia 90095

komunalna i ochrona rodowiska
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105
Pozostae zadania w
zakresie kultury
5 326,00
4090 Honoraria
1 180,00
17
377,90
0,00
0,00
0,00
2 020,00
0,00
0,00
2 020,00 202,00
0,00
67,33
25 000,00
10 387,23
24 507,79 164,63
98,03
27 982,01
43 000,00
18 136,43
42 627,34 152,34
99,13
500,00
0,00
0,00
0,00
40,26
35,59
1 000,00
40 587,27
44 403,94
2310 Dotacje celowe przek. gminom 25 000,00

niebdcych czonkami
Zakup materiaw
0,00
0,00
1 000,00
0,00
3 000,00
14 886,34
16 137,44
0,00
0,00
98,64
98,64 277,16
9,86
72 000,00
30 642,30
69 253,77 155,96
96,19
0,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,00 100,00
25 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,00 100,00
4090 Honoraria
0,00
0,00
15 646,35
0,00
0,00
11 209,42
1 200,00
6 000,00
43 800,00
0,00
784,00
6 773,33
1 200,00
0,00 100,00
5 999,00
0,00 99,98
41 451,53 369,79 94,64
4260 Zakup energii
16 995,62
20 815,28
25 000,00
12 364,68
9 819,56
27 404,87
9 000,00
3 192,22
5 775,06
21,07
64,17
8 422,91
3 705,84
10 000,00
2 386,20
9 206,36 248,43
92,06
0,00
0,00
800,00
364,35
783,69
0,00
97,96

881,28
1 207,80
1 800,00
653,28
979,61
81,11
54,42
0,00
0,00
1 000,00
349,00
958,00
0,00
95,80
74,09
0,00
46,35
0,00
500,00
24 400,00
106,18
24 400,00
51 839,81
131
64 389,56
123 500,00
51 373,24
Biblioteki
Razem rozdzia 92116

92118
0,00
0,00
Razem rozdzia 92105

92116
500,00
Muzea

Zakup materiaw
Razem rozdzia 92118
22 571,24 108,44
90,28
279,92 603,93 55,98

24 400,00
0,00 100,00
113 604,41 176,43
91,99
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w 2008r.
Wykonanie
w 2009r.
Plan po
zmianazh na
2010r.
Wykonanie
I procza 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
8/5
%
8/6
10
92120
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
2720
Dotacje celowe z budetu na

prac remontowych i
konserwatorskich obiektw
zabytkowych przekazane
jednostkom niezalicznym do
sektora finansw publicznych
Razem rozdzia 92120

92195
Pozostaa dziaalno
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
2820 stowarzyszeniom
Razem rozdzia 92195

Razem dzia 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
20 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00 100,00 100,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00 100,00 100,00
46 129,80
34 040,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
58,75 100,00
46 129,80
34 040,00
20 000,00
15 000,00
20 000,00
58,75 100,00
183 556,88
222 833,50
295 500,00
177 015,54
282 858,18
126,94
95,72
Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

92601
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwest. jedn budetow.938 938,45
6300
finansow udzielan midzy

rerytorialnego na
Razem rozdzia 92601

92605
760 542,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1 000 000,00

938 938,45 1 760 542,42
700 000,00
700 000,00
690 593,13
690 593,13
690 593,13
690 593,13
69,06
39,23
98,66
98,66
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu
2820

stowarzyszeniom
0,00
10 000,00
20 000,00
17 500,00
2830

pozostaym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansw
publicznych
35 299,04
34 487,93
10 000,00
8 500,00
10 000,00
29,00 100,00
35 299,04
44 487,93
30 000,00
26 000,00
30 000,00
67,43 100,00
1 470,00
21 898,58
9 037,22
2 412,00
28 622,37
11 487,11
3 000,00
24 000,00
11 000,00
710,00
5 417,28
5 093,36
32 405,80
42 521,48
38 000,00
11 220,64
34 486,97
1 006 643,29 1 847 551,83
768 000,00
727 813,77
71 837 119,64
23 687 963,84
Razem rozdzia 92605

92695
Pozostaa dziaalno
Razem rozdzia 92695

Razem dzia 926 Kultura fizyczna i sport
Razem
wydatki
51 209 535,64
56 873 645,78
132
20 000,00 200,00 100,00
2 800,00 116,09 93,33

24 000,00 83,85 100,00
7 686,97 66,92 69,88
755 080,10
81,10
40,87
90,76
98,32
64 676 348,30
113,72
90,03
Zacznik Nr 3
w 2010 r.
Wykonanie dochodw zada zleconych z zakresu administracji

rzdowej w 2010 roku
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
Plan po zmianach
w I proczu 2009r.
na 2010r.
4
Wykonanie
w I proczu 2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
7/5
Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na
potrzeby rolnictwa
biece z zakresu administracji
2110
rzdowej oraz inne zadania
zlecone ustawami
4 000,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
100,00
Razem rozdzia 01005
4 000,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
100,00
4 000,00
17 000,00
3 000,00
17 000,00
100,00

70005
Gospodarka gruntami i nieruchom.

2110
zlecone ustawami realizowane
przez powiat
1 098,00
19 211,00
1 656,00
19 211,00
100,00
Razem rozdzia 70005
1 098,00
19 211,00
1 656,00
19 211,00
100,00
Razem dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa
1 098,00
19 211,00
1 656,00
19 211,00
100,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 71013
0,00
81 000,00
29 280,00
81 000,00
100,00
0,00
81 000,00
29 280,00
81 000,00
100,00
133
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
Plan po zmianach
w I proczu 2009r.
na 2009r.
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2110
Razem rozdzia 71014

71015
Nadzr budowlany
2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 71015

71078
Wykonanie
w 2009r.
Wykonanie
w 2010r.
%
7/5
0,00
2 000,00
0,00
1 885,50
106,07
0,00
2 000,00
0,00
1 885,50
106,07
160 498,00
321 753,00
173 879,00
321 753,00
100,00
160 498,00
321 753,00
173 879,00
321 753,00
100,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
100,00
160 498,00
405 753,00
203 159,00
405 638,50
100,03

2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 71078

Dzia 750 Administracja publiczna

75011
Urzdy wojewdzkie
2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 75011
85 125,00
202 450,00
109 105,00
202 450,00
100,00
85 125,00
202 450,00
109 105,00
202 450,00
100,00
28 000,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00
100,00
28 000,00
28 500,00
28 500,00
28 500,00
100,00
113 125,00
230 950,00
137 605,00
230 950,00
100,00
75045 Komisje poborowe

2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 75045

Razem dzia 750 Adminstracja publiczna
134
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
Plan po zmianach
w I proczu 2009r.
na 2009r.
Wykonanie
w 2009r.
Wykonanie
w 2010r.
%
7/5
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
Razem rozdzia 75212
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,00
D z i a 7 5 2 Obrona narodowa
75212
2110
zlecone ustawami

75411

2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 75411

75478
1 828 588,00
3 039 913,00
1 795 105,00
3 039 913,00
100,00
1 828 588,00
3 039 913,00
1 795 105,00
3 039 913,00
100,00
0,00
1 700,00
0,00
1 700,00
100,00
0,00
1 700,00
0,00
1 700,00
100,00
1 828 588,00
3 041 613,00
1 795 105,00
3 041 613,00
100,00

2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 75411


85156
Skadki na ubezpiecznie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
2110
zlecone ustawami
679 000,00
1 583 114,00
741 385,00
1 583 114,00
100,00
Razem rozdzia 85156
679 000,00
1 583 114,00
741 385,00
1 583 114,00
100,00
679 000,00
1 583 114,00
741 385,00
1 583 114,00
100,00
135
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
w I proczu 2009r.
na 2009r.
5
Wykonanie
w 2009r.
Wykonanie
w 2010r.
%
7/5

85203 Orodki wsparcia
2110
zlecone ustawami
186 219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
383 124,00
196 798,00
383 124,00
100,00
0,00
383 124,00
196 798,00
383 124,00
100,00
4 538,00
0,00
0,00
4 538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 757,00
383 124,00
196 798,00
383 124,00
100,00
Razem rozdzia 85203
186 219,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
2110
zlecone ustawami
Razem rozdzia 85205

85295
Pozostaa dziaalno
2110 biece z zakresu administracji
zlecone ustawami
Razem rozdzia 85295
0,00
0,00
0,00
0,00

85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu
niepenosprawnoci
2110 biece z zakresu administracji
zlecone ustawami
Razem rozdzia 85321

85334
55 800,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00
100,00
55 800,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00
100,00
55 800,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00
100,00
3 035 866,00
5 791 855,00
3 127 462,00
5 791 740,50
100,00
Pomoc dla repatriantw
Razem dzia 853 Pozostae zadania w

zakresie polityki spoecznej
Razem
dochody powiatu
136
Zacznik Nr 3
w 2010 r.
Wykonanie wydatkw zada zleconych z zakresu administracji rzdowej

w 2010r.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
I procze
2009r.
Plan po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie w
2010r.
%
7/5
Dzia 010
01005
Rolnictwo i owiectwo
Prace geodezyjno-urzdzeniowe
Razem rozdzia 01005

1 756,80
1 756,80
17 000,00
17 000,00
1 537,20
1 537,20
17 000,00
17 000,00
100,00
1 756,80
17 000,00
1 537,20
17 000,00
100,00
100,00

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

4380 Zakup usug obejmujcych tumaczenia
4610 Koszty postpowania sdowego i prok.
1 098,00
0,00
0,00
18 717,20
170,80
323,00
1 311,40
170,80
173,00
18 717,20
170,80
323,00
100,00
100,00
100,00
Razem rozdzia 70005
1 098,00
19 211,00
1 655,20
19 211,00
100,00
1 098,00
19 211,00
1 655,20
19 211,00
100,00
81 000
29 280
81 000
100,00
81 000
29 280
81 000,00
100,00
0,00
2 000,00
0,00
1 885,50
0,00
0,00
2 000,00
0,00
1 885,50
94,28
212,89
38 292,39
61 197,13
14 210,32
16 052,64
2 494,28
1 800,00
4 462,39
3 064,03
581,10
50,00
5 050,86
451,40
1 869,36
1 079,05
397,00
3 622,64
137
311,90
171,00
93 500,81
129 300,00
18 374,84
37 440,00
5 805,00
1 800,00
5 137,21
5 196,14
582,29
85,00
10 549,89
734,44
3 353,16
2 099,44
733,50
4 715,28
0,00
171,00
50 280,08
59 176,16
18 374,84
19 898,75
2 928,69
0,00
2 134,89
2 876,69
361,09
85,00
5 938,31
383,08
1 619,28
1 243,97
733,50
3 599,33
0,00
171,00
93 500,81
129 300,00
18 374,84
37 440,00
5 805,00
1 800,00
5 137,21
5 196,14
582,29
85,00
10 549,89
734,44
3 353,16
2 099,44
733,50
4 715,28
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

71013

Razem rozdzia 71013

71014
Opracow. geodezyjne i kartograficzne

Razem rozdzia 71014

71015
Nadzr budowlany
3020
4010
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480

Wynagrodzenia osobowe cz. korp
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug internetowych
Opaty z tytuu telefonii stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
I procze
2009r.
Plan po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie w
2010r.
%
7/5
4550
Szkolenie czonkw korpusu cywilnego
4750 Zakup akcesoriw komputerowych.
268,40
70,00
971,85
298,00
156 807,63
285,00
90,00
1 800,00
0,00
321 753,00
175,00
40,00
406,99
0,00
170 426,65
285,00
90,00
1 800,00
0,00
321 753,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
0,00
457,00
0,00
457,00
100,00
4410 Zakup
Podre
subowe
krajowedo sprztu
materiaw
papierniczych
4740 drukarskiego i urzdze kserograficznych
0,00
0,00
0,00
230,00
313,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
230,00
313,00
1 000,00
100,00
100,00
156 807,63
405 753,00
199 706,65
405 638,50
99,97
Razem rozdzia 71015

71078
Razem rozdzia 71078

Dzia 750
75011
100,00
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Odpisy na ZFS
55 210,78
13 178,44
11 818,11
1 917,55
0,00
3 000,12
85 125,00
123 837,20
14 270,13
44 644,47
7 243,58
6 167,58
6 287,04
202 450,00
62 041,64
14 270,13
20 716,66
3 361,29
0,00
4 715,28
105 105,00
123 837,20
14 270,13
44 644,47
7 243,58
6 167,58
6 287,04
202 450,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

500,00
855,61
0,00
6 000,00
4 146,20
0,00
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
0,00
118,73
0,00
Zakup akcesoriw komputerowych.
1 200,00
12 820,54
Razem rozdzia 75045
97 945,54
Razem dzia 750 Administracja publiczna
0,00
377,50
61,25
8 350,00
8 310,88
9 950,00
130,00
34,00
175,80
1 110,57
28 500,00
230 950,00
0,00
377,50
61,25
8 350,00
8 310,88
9 950,00
130,00
34,00
175,80
1 110,57
28 500,00
133 605,00
0,00
377,50
61,25
8 350,00
8 310,88
9 950,00
130,00
34,00
175,80
1 110,57
28 500,00
230 950,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
250,00
1 750,00
2 000,00
2 000,00
0,00
146,43
850,00
996,43
996,43
0,00
250,00
1 750,00
2 000,00
2 000,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4010
4040
4110
4120
4300
4440
Razem rozdzia 75011

75045
Komisje poborowe
3030
4110
4120
4170
4210
4270
4360
4410
4740
4750
Dzia 752 Obrona

75212
narodowa

685,00
114,26
0,00
799,26
799,26
Razem rozdzia 75212


75411
3030
3070
4010
4020
4040
4050
4060
Komenady powiatowe Pastwowej

Stray Poarnej
Wydatki osobowe wypacane
Wynagrodzenia osobowe cz. korp
Uposaenia funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci (funkcjonariuszy)
4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy

1 280,00
107 819,20
1 662,00
24 073,33
1 820,20
0,00
157 407,82
0,00
62 024,20
5 129,80
0,00
94 511,37
0,00
30 697,81
5 129,80
0,00
157 407,82
0,00
62 024,20
5 129,80
980 552,34
2 008 920,29
1 020 940,40
2 008 920,29
89 084,21
283 458,85
126 729,95
283 458,85
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
151 542,20
169 065,42
158 333,10
169 065,42
100,00
10 568,67
5 707,31
10 568,67
100,00
138
4 004,47
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
I procze
2009r.
Plan po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie w
2010r.
%
7/5
4120
4170
4180
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4510
4750

Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych..
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Opaty z tyt. Us. Telefonii komorkowej
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Zakup akcesoriw komputerowych.
556,88
2 337,00
92 561,36
46 016,93
0,00
0,00
0,00
0,00
39 860,03
4 734,36
5 764,00
10 076,49
1 025,45
4 258,75
1 391,75
843,00
986,97
2 333,45
3 862,45
848,72
2 272,17
1 625,48
4 800,00
94 472,83
95 571,36
137,64
202,23
579,00
12,20
64 255,53
8 632,69
17 977,36
21 984,20
1 975,91
6 500,66
2 317,56
1 403,00
3 338,77
2 640,57
7 373,64
848,72
6 688,60
877,79
2 400,00
94 472,83
21 067,89
0,00
32,35
289,00
0,00
45 605,38
1 189,50
13 166,35
9 461,35
1 024,80
3 477,50
1 062,18
506,00
920,49
2 640,57
3 854,30
848,72
577,80
1 625,48
4 800,00
94 472,83
95 571,36
137,64
202,23
579,00
12,20
64 255,53
8 632,69
17 977,36
21 984,20
1 975,91
6 500,66
2 317,56
1 403,00
3 338,77
2 640,57
7 373,64
848,72
6 688,60
1 581 567,71
3 039 913,00
1 645 524,54
3 039 913,00
0,00
0,00
0,00
1 269,00
431,00
1 700,00
0,00
0,00
0,00
1 269,00
431,00
1 700,00
100,00
1 581 567,71
3 041 613,00
1 645 524,54
3 041 613,00
100,00
679 000,00
0,00
679 000,00
1 582 981,32
132,68
716 105,96
132,68
1 582 981,32
132,68
1 583 114,00
716 238,64
679 000,00
1 583 114,00
716 238,64
1 583 114,00
1 583 114,00
100,00
100,00
100,00
100,00
334,79
0,00
0,00
0,00
0,00
74 006,40
0,00
0,00
0,00
0,00

11 830,17
0,00
0,00
0,00
0,00
13 528,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2 081,83
21 685,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 597,57
0,00
0,00
0,00
0,00
4 038,99
0,00
0,00
0,00
0,00
139 188,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem rozdzia 75411

75478
Razem rozdzia 75478

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

85156
Skadki na ubezp. zdrowotne oraz

widczenia dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpiecz. zdrowotn.
4130 Skadki na ubezpieczenie zdr. oraz wiad
Razem rozdzia 85156


85203
Orodki wsparcia

Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
I procze
2009r.
Plan po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie w
2010r.
%
7/5
4260 Zakup energii

1 640,23
258,64
100,00
0,00
0,00
0,00
21 933,83
0,00
0,00
0,00
0,00
4350 Zakup usug internetowych

4360 Opaty z tyt. Us. Telefonii komorkowej
118,95
733,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4370 Opaty z tytuu telefonii stacjonarnej
900,87
0,00
0,00
0,00
0,00

2 202,72
642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4440 Odpisy na ZFS
3 532,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4520 Opaty na rzecz budetu jst

4740 Zakup materiaw papierniczych..
95,57
2 940,00
155,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 938,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820,00
269,96
820,00
100,00

174 379,92
12 869,58
34 775,34
4 427,25
46 041,36
82 750,93
12 869,58
16 874,16
2 155,91
23 802,43
174 379,92
12 869,58
34 775,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 427,25
46 041,36
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
16 688,18
6 989,37
16 688,18
100,00

4260 Zakup energii
0,00
6 307,75
372,25
3 528,52
3 051,96
279,04
1 989,13
6 307,75
372,25
3 528,52
100,00
14 063,87
903,12
14 063,87
0,00
0,00
0,00
260,00
50 049,40
475,80
1 446,27
0,00
28 764,34
118,95
776,36
260,00
50 049,40
475,80
1 446,27
100,00
100,00
100,00
4370 Opaty z tytuu telefonii stacjonarnej
0,00
1 475,86
738,55
1 475,86
100,00

0,00
4 774,88
2 883,20
4 774,88
100,00
0,00
1 021,00
1 021,00
1 021,00
100,00
4440 Odpisy na ZFS
0,00
5 239,20
3 929,40
5 239,20
100,00
0,00
1 135,00
567,20
1 135,00
100,00
4520 Opaty na rzecz budetu jst
0,00
95,57
95,57
95,57
100,00
0,00
307,00
307,00
307,00
100,00
4740 Zakup materiaw papierniczych..
0,00
300,00
188,18
300,00
100,00
0,00
2 270,00
610,00
2 270,00
100,00
172 108,06
140
170 938,06
383 124,00
191 935,34
383 124,00
100,00
383 124,00
191 935,34
383 124,00
100,00
4510 Opaty na rzecz budetu pastwa
Razem rozdzia 85203

85205
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zadania w zakresie przeciwdziaania

przemocy w rodzinie

4280
4300
4350
4360

Opaty z tyt. Us. Telefonii komorkowej
Razem rozdzia 85205

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Wykonanie
I procze
2009r.
Plan po
zmianach na
2010 r.
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie w
2010r.
%
7/5

85321
Zespoy do spraw orzekania o stopniu

niepenosprawnoci
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4740
9 700,00
17 683,44
4 606,00
4 845,45
749,65
12 425,00
812,05
153,54
56,12
3 310,02
21,48
300,00
313,18
289,31
375,00
159,76
32 411,93
31 246,39
0,00
3 360,00
627,16
28 000,00
4 000,00
0,00
457,42
7 400,00
0,00
600,00
0,00
439,11
270,32
277,67
15 479,00
6 279,43
0,00
1 229,70
310,86
16 890,61
2 118,82
0,00
350,06
3 042,89
0,00
300,00
0,00
302,24
270,32
180,07
32 411,93
31 246,39
0,00
3 360,00
627,16
28 000,00
4 000,00
0,00
457,42
7 400,00
0,00
600,00
0,00
439,11
270,32
277,67
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
Razem rozdzia 85321
55 800,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00
100,00
Razem dzia 853 Opieka spoeczna
55 800,00
109 090,00
46 754,00
109 090,00
100,00
2 744 913,74
5 791 855,00
2 937 953,00
5 791 740,50
100,00
Razem

Zakup energii
Opaty z tytuu telefonii komrkowej
Odpisy na ZFS
Zakup materiaw papierniczych..
budet
wydatki
141
Zacznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budetu
Powiatu Tucholskiego
za 2010 r.
Wykonanie planu finansowego

Gospodarstwa pomocniczego
w 2010 r.
Lp.
Par.
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w I Plan po zmianach
proczu 2010 r.
na 2010r.
4
Wykonanie
2010 r.
%
6/5
7
801- 80197 - W a r s z t a t y S z k o l n e p r z y T C E Z w T u c h o l i
Przychody ogem
0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw
Pozostae dochody w tym:
0920 odsetki
0830 Wpywy z usug
0870 Wpywy ze sprzeday skadn. Maj
Inne zwikszenia
Koszty ogem
Koszty was. sprzed. prod. i us.
Zysk
na wpat do budetu
na zwiksz. rod. i pokr. strat
Strata
Z poz. 5 kosztw przypada na :
3020 Nagrody i wyd. osob. nie zal.do wyn.
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodat. wynagrodzenie roczne
4110 Skladki na ubezpieczenia spo.
4210 Zakup mater.i wyposaenia
4240 Zakup pomocy dydaktycznych
4260 Zakup energii
4360 Usugi internetowe
4370 Opaty za us telekomunikacyjne
4410 Podre subowe
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
4750 Zakup akcesoriw komputerowych
0
Pokrycie amortyzacji
1000 Inne zmniejszenia
Lp.
1
292 123,69
267 012,50
25 111,19
83,21
25 027,98
0,00
0,00
0,00
312 892,40
312 892,40
-20 768,71
0,00
0,00
0,00
312 892,40
960,04
107 126,42
0,00
16 915,26
2 548,73
0,00
78 862,92
951,55
16 796,30
1 470,79
90,00
29 773,04
0,00
491,76
2 093,89
92,50
1 562,33
4 497,00
290,00
0,00
1 117,22
0,00
47 252,65
1 110 400,00
853 500,00
256 900,00
1 500,00
150 000,00
100 000,00
5 400,00
0,00
1 110 400,00
1 110 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 110 400,00
4 000,00
300 000,00
30 000,00
50 000,00
7 000,00
10 000,00
400 000,00
100 000,00
35 000,00
35 000,00
2 000,00
87 400,00
500,00
1 000,00
4 500,00
1 000,00
3 000,00
14 000,00
2 000,00
4 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Wyszczeglnienie
Wykonanie w
I pr. 2009 r.
Plan po zmianach
na 2010r.
524 064,29
425 741,02
95 118,15
2 739,86
92 313,29
0,00
65,00
3 205,12
557 576,80
557 576,80
-33 512,51
0,00
0,00
0,00
557 576,80
3 184,99
186 052,78
0,00
28 743,79
4 331,00
5 760,65
206 617,89
951,55
26 609,91
1 648,44
90,00
58 610,38
0,00
737,72
4 096,79
249,50
2 696,65
7 595,76
290,00
0,00
4 194,92
3 205,12
11 908,96
Wykonanie
2010 r.
47,20
0,00
37,03
182,66
61,54
0,00
1,20
0,00
50,21
50,21
0,00
0,00
0,00
0,00
50,21
79,62
62,02
0,00
57,49
61,87
57,61
51,65
0,00
76,03
4,71
4,50
67,06
0,00
73,77
91,04
24,95
89,89
54,26
14,50
0,00
20,97
0,00
0,00
%
6/5
7
rodki obrotowe
1
Stan rodkw obrotowych
2
Zapasy materia., wyroby i inne
3
rodki pienine
4
Nalenoci
5
Zobowizania
Stan
rodkw
obrotowych
12
na koniec roku
468 107,85
240 971,08
200 834,66
37 891,06
11 588,95
468 107,85142
562 747,06
355 644,15
192 301,02
43 731,80
28 929,91
562 747,06
433 755,98
368 586,85
0,00
68 420,24
3 251,11
433 755,98
77,08
103,64
0,00
156,45
11,24
77,08
Zacznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budetu
Powiatu Tucholskiego
za 2010r.
Wykonanie planu finansowego

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz.
za 2010 r.
Lp.
Wyszczeglnienie
Wykonanie za
I procze 2010r.
Plan po zmianach
na 2010 r.
Wykonanie
za 2010r.
%
5/4
Stan funduszu na pocztek roku

rodki pienine
Nalenoci
Zobowizania
109 424,21
128 197,20
3 722,75
-22 495,74
109 424,21
128 197,20
3 722,75
-22 495,74
109 424,21
128 197,20
3 722,75
-22 495,74
100,00
100,00
100,00
100,00
II
244
2
0830
0690
0920
Przychody
Dotacja z innych funduszy:
Dochody wasne w tym:
wpywy z usug
inne dochody
odsetki
165 171,55
0,00
165 000,58
165 000,58
0,00
170,97
310 500,00
0,00
310 000,00
310 000,00
0,00
500,00
355 769,03
0,00
355 618,76
355 618,76
0,00
150,27
114,58
III
1
4210
4270
4350
2960
2960
6050
4300
4370
4700
4740
4750
Koszty i inne obcienia

Koszty biece w tym:
zakup materiaw i usug
zakup usug remontowych
zakup usug dostpu do internetu
a) centralny - 10%
b) wojewdzki - 10%
Koszty inwestycyjne
zakup usug pozostaych
zakup usug internetowych
szkolenia pracpownikw
zakup materiaw papierniczych
zakup akcesoriw komputerowych
inne zmniejszenia
191 406,18
191 406,18
6 866,58
1 150,46
0,00
16 122,28
16 122,28
0,00
145 282,37
787,63
735,00
1 524,32
2 815,26
0,00
403 924,21
403 924,21
85 000,00
5 000,00
7 000,00
31 000,00
31 000,00
0,00
202 924,21
7 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
0,00
475 461,87
266 241,71
24 318,01
1 886,12
0,00
35 047,51
35 047,51
0,00
149 817,62
1 752,93
3 160,00
3 484,53
11 727,48
209 220,16
117,71
65,91
28,61
37,72
0,00
113,06
113,06
0,00
73,83
25,04
63,20
34,85
58,64
0,00
Stan funduszu na koniec roku

rodki pienine
Nalenoci
Zobowizania
83 189,58
91 134,26
7 920,56
-15 865,24
16 000,00
16 000,00
0,00
0,00
-10 268,63
0,00
9 016,83
-19 285,46
-64,18
0,00
0,00
0,00
Fundusz celowy
I
1
2
3
IV
1
2
3
143
114,72
114,72
0,00
0,00
Zacznik Nr 6
za 2010 r.
Wykonanie przychodw i rozchodw

b u d e t u p o w i a t u z a 2 0 1 0 r.
Wyszczeglnienie
Wykonanie
w I proczu
2010 r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
w 2010 r.
%
6/5
3 954 309,65
10 200 000,00
11 954 309,65
117,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000 000,00
8 000 000,00
100,00
3 954 309,65
2 200 000,00
3 954 309,65
179,74
Przychody ogem
931
952
955
957
Przychody ze sprzeday
innych papierw
wartociowych
Przychody z
zacignitych poyczek i
kredytw na rynku
krajowym
Przychody z innych
rozlicze krajowych
Nadwyka z lat ubiegych
Rozchody ogem
982
Wykup innych papierw

wartociowych
992
Spaty otrzymanych
krajowych poyczek i
kredytw
0,00
0,00
697 538,96
2 200 000,00
2 195 081,92
99,78
0,00
900 000,00
900 000,00
100,00
697 538,96
1 300 000,00
1 295 081,92
99,62
144
Zacznik Nr 7
za 2010r.
Realizacja zada inwestycyjnych w okresie od 2006r. do 2010r. przez Powiat

Lp./
Zakres
klasyfik
Nazwa inwestycji
rzeczowy
acja
zadania
1.
2.
3
600
1.
ZARZD DRG POWIATOWYCH
60014 1. Droga Iwiec/Wepin
2.Przebudowa drogi Raci
Wykonanie w
2006r.
Wykonanie w
2007r.
Wykonanie
w 2008r.
0,00
4 434 856,99
0,00
0,00
Budowa
0,00
0,00
29 999,90
49 944,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 820,00
0,00
385 140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802 013,60
0,00
0,00
16 294,05
364 792,59
125 000,00
26 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133 986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
7 300,00
16 299,48
481 700,00
274 999,20
0,00
99 999,05
40 999,60
47 999,70
0,00
0,00
0,00
0,00
23 187,35
0,00
0,00
0,00
249 999,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
263 341,05
16 299,48
769 834,13
0,00
0,00
99 912,10
775 500,00
1 132 775,00
300 482,59
355 817,05
25 406,50
47 580,00
24 679,50
19 591,08
2 092 031,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 461,32
242 596,70
0,00
0,00
3 126 819,34
1 332 509,38
3 204 598,04
0,00
0,00
0,00
0,00
16 344,96
19 591,08
0,00
0,00
0,00
1 987 463,23
0,00
0,00
0,00
1 793 760,24
0,00
32 338,80
11 956,00
1 300 765,08
147 300,00
0,00
0,00
8 713 319,35
140 544,00
0,00
41 724,00
10 232 220,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 242,40
0,00
0,00
0,00
0,00
554 697,87
0,00
0,00
0,00
0,00
86 145,27
0,00
0,00
0,00
0,00
160 098,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198 526,68
308 653,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
279 459,51
1 278 927,33
199 175,79
664 071,79
0,00
0,00
0,00
0,00
89 174,92
3 680 914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 174,92
3 680 914,00
0,00
Zakupy
0,00
0,00
23 818,50
153 510,40
0,00
0,00
Zakupy, projekt
0,00
145
0,00
0,00
0,00
24 000,97
0,00
153 510,40
24 000,97
0,00
Wspfinansowanie inwestycji w
Gostycynie
Wspfinansowanie inwestycji
drogowej w Ksowie
drogowej w Trutnowo-Lubiewice
drogowej w liwicach
drogowej w Tucholi
drogowej w Cekcynie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Turystyka
63095 Bory Tucholskie w labiryntach natury
Razem:
4.
%
8/7
0,00
Razem:
3.
0,00
31. Zakup samochodu ciarowego

Zakup
32.Zakup fotoradaru
33. Budowa cieki rowerowej Biaowiea - Stobno
Razem:
60016
w Wykonanie
2010r.
Modernizacja drogi
3. Droga Wielka Klonia

Budowa
566 988,92
4. Przebudowa Wojska Polskiego Budowa
641 985,36
Budowa
5. Droga Rzepiczna
70 185,14
Budowa
6. liwice odwodnienie
84 982,88
Budowa
7. Rondo w Gostycynie
250 000,00
Zakup
8. Zakup zestawu do Unimoga
15 629,13
9. Zakup koparko-adowarki
149 938,00
Zakup
10. Zakup remontera
146 387,80
Zakup
11. Rbak do gazi
41 114,00
Zakup
12.Kosiarka do koszenia poboczy Zakup
20 252,00
Modernizacja
13. Most w Pile
0,00
mostu
14.Modernizacja mostu w PlaskoszuModernizacja
0,00
mostu
Budowa
15.Budowa drogi Nowy Sumin
0,00
16. Zakup samochodu, inne zakupy Zakup
0,00
Projekty
18. Projekty pod budow drg
0,00
19. Przebudowa drogi Tuchola - Tle
0,00
20. Wykup gruntw drogi M. Gacno
0,00
21. Przebudowa drogi w Cekcynie
0,00
22. Przebudowa drogi w liwicach
0,00
23. Przebudowa drogi w alnie
0,00
24. Przebudowa drogi 1005C
0,00
25. Przebudowa mostu drogowego w Bruchniewie
0,00
26. Przebudowa ukadu drogowego w Wielkim Mdromierzu 0,00
27. Zakup zbiornika do emulsji
0,00
28. Zakup samochodu
0,00
30. Zakup samochodu
0,00
2.
Wykonanie
2009r.
Informatyka
72095 Zakup sprztu komputerowego
Zakup tablic interaktywnych, sie
szerokopasmowa
Razem:
0,00
0,00
23 818,50
Lp./
klasyfik
acja
Nazwa inwestycji
Zakres
rzeczowy
zadania
Wykonanie w
2006r.
Wykonanie w
2007r.
Wykonanie
w 2008r.
1.
2.
Wykonanie
2009r.
w Wykonanie
2010r.
%
8/7
9
Gospodarka mieszkaniowa
5.
Gospodarka gruntami i nieruch.

Zakup szpitala
0,00
0,00
4 333 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 333 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357 000,00
13 672,22
0,00
357 000,00
13 672,22
146 400,00
10 000,00
156 400,00
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
47 580,22
0,00
0,00
103 104,42
319 993,58
0,00
42 688,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 835,09
18 584,26
0,00
0,00
87 445,33
0,00
0,00
0,00
0,00
27 166,12
0,00
96 587,19
177 850,76
459 269,42
50 000,00
17 653,06
36 646,43
104 299,49
0,00
3 591,80
27 846,50
120 857,65
0,00
0,00
52 399,00
139 844,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
75 000,00
467 000,00
467 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje,
zakupy
Inwestycja
Inwestycja
Zakupy
Inwestycje
4 941,99
541 226,24
0,00
0,00
8 759,00
0,00
0,00
0,00
938 938,45
0,00
0,00
10 989,25
7 119,92
0,00
1 049 389,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 909,14
1 399 999,95
80 000,00
0,00
0,00
91 500,00
2 599 999,99
0,00
0,00
0,00
0,00
999 629,79
0,00
22 715,18
0,00
0,00
190 326,79
0,00
0,00
249 439,96
0,00
0,00
0,00
0,00
85410 Zakupy kamer i szaf chodniczych Inwestycje

Inwestycje
85410 Przebudowa internatu ZSLiT
0,00
26 595,63
5 978,00
0,00
6 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 571,30
0,00
Inwestycja
80140 ZSP w liwicach
150 000,00
Inwestycja
85406 Budowa PPP
471 216,34
Razem:
1 167 384,57
10.
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale oglne
Program dostosowawczy 0,00
Razem:
0,00
11.
Pomoc spoeczna
Inwestycje
85202 Domy Pomocy Spoecznej
0,00
Zakupy
0,00
Zakup samochodu dla DPS
Modernizacja
85201 Dom Dziecka
50 033,71
Razem:
50 033,71
12.
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Zakupy
85333 Zakup samochodu dla PUP
18 000,00
Modernizacja budynku plac
Inwestycja
0,00
Wolnosci 23
Zakupy
85395 Zakup sprztu komputerowego
0,00
Razem:
18 000,00
13.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Inwestycje
92116 Ksinica
1 246 951,36
92118 Projekt modernizacji muzeum
0,00
Razem:
1 246 951,36
14.
Kultura fizyczna i sport
Inwestycje
92601 Budowa boiska Orlik
0,00
Inwestycje
92601 Budowa hali sportowej Gmina
0,00
Razem:
0,00
78 058,00
0,00
1 600 321,72
100 000,00
0,00
3 736 416,44
0,00
0,00
1 033 334,22
0,00
0,00
1 548 237,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 952,39
137 952,39
145 000,00
145 000,00
0,00
0,00
349 999,75
0,00
0,00
349 999,75
0,00
0,00
0,00
0,00
7 320,00
30 000,00
9 769,25
47 089,25
181 487,58
0,00
179 056,29
360 543,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 729,71
26 000,00
187 729,71
82 108,43
0,00
82 108,43
0,00
0,00
73 233,05
0,00
73 233,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 400,00
24 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760 542,42
1 000 000,00
1 733 712,97
0,00
690 593,13
690 593,13
0,00
0,00
0,00
5 100 584,18
9 512 551,73
13 652 008,19
70005
Zakupy
Razem:
Bezpieczestwo publiczne
75411 Komendy powiatowe Stray
75495 OSP
Razem:
7.
Starostwo Powiatowe
6.
75020 Modernizacja budynku Pocztowa 7

Monitoring wizyjny
Modernizacja Placu Zamkowego
Adaptacja budynkw(Geodezja)
Nagonienie Sali
Zakupy samochodu
Zakup sprztu komputerowego
Razem:
8.
Modernizacja
Monitoring
Modernizacja
Modernizacja
Zakupy
Zakup
Rne rozliczenia
75820 Wniesienie udziaw
9.
Zakupy
Zakupy
Razem:
Owiata i wychowanie
80114 Zakupy w PZO
80102 Rozbudowa SOSW
80120 Inwestycje w ZSO
80130
80130
80130
80130
80140
Inwestycje w ZSLiA
Inwestycja w ZSLiT
Zakup autobusu
Zakupy w ZSLiT
Inwestycje w TCEZ
OGEM INWESTYCJE:
Wniesienie
udziaw do
4 722 683,63
146
0,00
0,00
0,00
17 593 434,94 0,00
Zacznik Nr 8
budzetu Powiatu Tucholskiego
w okresie 2010r.
Wykonanie dochodw zada zleconych jednostce samorzdu terytorialnego podlegajcych przekazaniu do

budetu pastwa w okresie 2010r.
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Plan na
2010r
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Wykonanie
w 2010r.
5

70005
0470
0750
0760
0690
Gospodarka gruntami i nieruchom.

Wpywy z opat za zarzd,uytkowanie i uytk. wieczyste
niruchomoci
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtk.
Skarbu Pastwa
Wpywy z tyt. przeksztacenia prawa uytkowania
wieczystego przysug. osobom fizycz. w prawo
wasnoci
Wpywy z rnych opat
0910 Odsetki z tytuu nieterminowych wpat z tytuu

Razem rozdzia 70005

134 200,00
172 502,31
241 146,07
5 000,00
88,93
631,97
10 000,00
0,00
0,00
200,00
2 300,00
2 300,00
44,00
1 915,16
0,00
79,20
0,00
4 257,43
154 000,00
154 000,00
174 550,40
174 550,40
246 114,67
246 114,67
500,00
500,00
0,00
1 000,00
240,69
94,40
31,00
753,71
351,20
55,00
366,09
366,09
1 159,91
1 159,91

71015
Nadzr budowlany
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci
Razem rozdzia 71015

1 000,00

75411

0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw
0,00
93,68
0,00
93,68
Razem rozdzia 75411
300,00
1 700,00
2 000,00
93,68
93,68
Razem dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
2 000,00
93,68
93,68
0,00
0,00
0,00
23,00
49,00
23,00
23,00
49,00
49,00
157 000,00
175 033,17
247 417,26
D z i a 8 5 2 Pomoc spoeczna
85205
Orodki wsparcia
Razem rozdzia 85205

Razem
dochody
147
Zacznik nr 9
budetu za 2010r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
zmiany dokonywane w cigu roku przez Rad Powiatu i Zarzd Powiatu
Planowane wydatki
Lp.
Wyszczeglnienie
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
1 Wydatki biece razem:

Program: POKL
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich
Dziaanie: 6.1. Poprawa dostpu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci
1.1. zawodowej w regionie
Tytu projektu: Skuteczny pracownik
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Program: POKL
Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
Dziaanie: 6.1. Rozwj usug turystycznych w

oparciu o zasoby przyrodnicze
1.5. Tytu projektu: "Bory tucholskie w labiryntach
natury"-wzmocnienie pozycji regionu borw
tucholskich na turystycznej mapie polski
poprzez rozwj infrastruktury turystycznej
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
rodki
z budetu UE
7
89 131,97
635 396,03
Zmiany planu wydatkw
w 2010 r.
dokonane w trakcie roku

przez Rad Powiatu,
przez Zarzd Powiatu
rodki
z budetu krajowego

przez Rad Powiatu,
przez Zarzd Powiatu
rodki
z budetu UE
Wydatki planowane na
31.12.2010r.
Zwikszenia
Zmniejszenia
201 664,78
Zwikszenia
10
0,00
603 801,71
z tego, rda finansowania:
Zmniejszenia
rodki
z budetu
krajowego
11
12
49 682,83
290 796,75
rodki
z budetu UE
13
Wydatki
w okresie realizacji
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 31.12.2010r.
(12+13)
14
1 189 514,91
1 480 311,66
85 425,00
85 425,00
100 500,00
100 500,00
136 462,40
136 462,40
160 544,00
160 544,00
56 710,12
56 710,12
321 357,31
321 357,31
378 067,43
378 067,43
23 961,03
23 961,03
135 779,20
135 779,20
159 740,23
159 740,23
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Dziaanie: 6.1. Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie.
Tytu projektu: Skuteczny pracownik.
23
853
85333
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 075,00
15 075,00
85 425,00
85 425,00
15 075,00
15 075,00
Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej.

Dziaanie: 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji.
Tytu projektu: Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkacw powiatu tucholskiego.
23
853
85395
196 000,00
196 000,00
9 854,77
9 854,77
186 145,23
186 145,23
14 226,83
14 226,83
49 682,83
49 682,83
24 081,60
24 081,60
Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej.

Dziaanie: 7.2. Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej.
Tytu projektu: Coaching metod aktywizacji spoecznej i zawodowej.
1.3. Tytu projektu: Coaching metod aktywizacji

spoecznej i zawodowej
Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki
rodki
z budetu krajowego
724 528,00
Dziaanie: 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i

wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Program: POKL
Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i
kompetencji w regionie
Dziaanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjnoci i
1.4. jakoci szkolnictwa zawodowego
Tytu projektu: Szkoa przyszoci ksztatujemy, rozwijamy, pomagamy.
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
Program: RPO
Planowane wydatki
1.01.2010r.
Dziaanie: 7.1 Rozwj i upowszechnianie

aktywnej integracji
Tytu projektu: Aktywizacja zawodowa i
zmniejszenie marginalizacji mieszkacw
powiatu tucholskiego
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Program: POKL
Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej
Wydatki
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 1.01.2010r.
(6+7)
23
853
85395
374 168,00
374 168,00
56 125,20
56 125,20
318 042,80
318 042,80
584,92
584,92
3 314,51
3 314,51
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

Dziaanie: 9.2. Podnoszenie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.
Tytu projektu: Szkoa przyszoci - ksztatujemy, rozwijamy, pomagamy.
23
853
85395
154 360,00
154 360,00
23 152,00
23 152,00
131 208,00
131 208,00
809,03
809,03
4 571,20
4 571,20
Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki.

Dziaanie: 6.1.Rozwj usug turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
Tytu projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borw tucholskiech na turystycznej mapie polski poprzez rozwj infrastruktury
148 turystycznej.
23
630
0,00
0,00
0,00
110 000,00
165 000,00
110 000,00
165 000,00
275 000,00
63095
0,00
0,00
0,00
110 000,00
165 000,00
110 000,00
165 000,00
275 000,00
Planowane wydatki
Lp.
Wyszczeglnienie
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
Program: POKL
Priorytet: IX. Rozwj wyksztacenia i
kompetencji w regionach
Dziaanie: 9.1. Wyrwnanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci
1.6. usug edukacyjnych wiadczonych w systemie
Wydatki
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 1.01.2010r.
(6+7)
Planowane wydatki
1.01.2010r.
w 2010 r.
przez Rad Powiatu,

przez Zarzd Powiatu
rodki
z budetu krajowego
przez Rad Powiatu,

przez Zarzd Powiatu
rodki
z budetu UE
31.12.2010r.
rodki
z budetu krajowego
rodki
z budetu UE
Zwikszenia
Zmniejszenia
Zwikszenia
Zmniejszenia
rodki
z budetu
krajowego
rodki
z budetu UE
10
11
12
13
Wydatki
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 31.12.2010r.
(12+13)
14
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

Dziaanie: 9.1.Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty.
Tytu projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy".
Tytu projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"

Razem wydatki:
23
z tego: 2010 r.
2011 r.
2
Wydatki majtkowe razem:
853
0,00
0,00
0,00
60 969,00
345 491,00
60 969,00
345 491,00
406 460,00
85395
0,00
0,00
0,00
60 969,00
345 491,00
60 969,00
345 491,00
406 460,00
19 742 300,00
9 720 814,00
10 021 486,00
211 627,29
7 348 178,34
10 170 727,40
17 518 905,74
2 584 262,95
1 008 383,24
859 141,84
Program: RPO
Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki
Dziaanie: 6.1. Rozwj usug turystycznych w
oparciu o zasoby przyrodnicze
Tytu projektu: "Bory tucholskie w labiryntach
2.1. natury"-wzmocnienie pozycji regionu borw
tucholskich na turystycznej mapie polski
poprzez rozwj infrastruktury turystycznej
Razem wydatki:
Priorytet: VI Wsparcie rozwoju turystyki.

Dziaanie: 6.1.Rozwj usug turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze.
Tytu projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borw tucholskiech na turystycznej mapie polski poprzez rozwj infrastruktury
turystycznej.
23
z tego: 2010 r.
630
5 448 221,00
1 123 529,00
4 324 692,00
211 627,29
82 699,76
1 335 156,29
4 407 391,76
5 742 548,05
63095
5 448 221,00
1 123 529,00
4 324 692,00
211 627,29
82 699,76
1 335 156,29
4 407 391,76
5 742 548,05
691 143,61
691 143,61
1 382 287,22
1 382 287,22
2011 r.
Program: RPO
Priorytet: I Rozwj infrastruktury technicznej.

Dziaanie: 1.1.Infrastruktura drogowa .
Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowoci liwice.
Priorytet: I. Rozwj infrastruktury technicznej

Dziaanie: 1.1. Infrastruktura drogowa
2.2. Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1017C w miejscowoci liwice
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
23
600
60014
2 344 742,00
2 344 742,00
1 225 597,00
1 225 597,00
1 119 145,00
1 119 145,00
534 453,39
534 453,39
428 001,39
428 001,39
691 143,61
691 143,61
2011 r.
Program: RPO

Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003C i 1009C w miejscowoci Raci.

Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi
2.3. powiatowej nr 1003C i 1009C w miejscowoci
Raci
Razem wydatki:
23
z tego: 2010 r.
600
3 225 399,00
2 106 508,00
1 118 891,00
1 032 263,92
44 646,92
1 074 244,08
1 074 244,08
2 148 488,16
60014
3 225 399,00
2 106 508,00
1 118 891,00
1 032 263,92
44 646,92
1 074 244,08
1 074 244,08
2 148 488,16
2011 r.
Program: RPO

Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowoci Cekcyn wraz z kanalizacj deszczow (Ietap).

2.4. powiatowej nr 1026C w miejscowoci Cekcyn
wraz z kanalizacj deszczow (I etap)
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
149
23
600
3 405 375,00
2 285 672,00
1 119 703,00
367 174,21
199,54
1 918 497,79
1 119 503,46
3 038 001,25
60014
3 405 375,00
2 285 672,00
1 119 703,00
367 174,21
199,54
1 918 497,79
1 119 503,46
3 038 001,25
Planowane wydatki
Lp.
Wyszczeglnienie
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
Wydatki
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 1.01.2010r.
(6+7)

przez Rad Powiatu,
rodki
z budetu krajowego
1.01.2010r.

przez Rad Powiatu,
rodki
z budetu UE
Planowane wydatki
w 2010 r.
31.12.2010r.
rodki
z budetu krajowego
rodki
z budetu UE
Zwikszenia
Zmniejszenia
Zwikszenia
Zmniejszenia
rodki
z budetu
krajowego
rodki
z budetu UE
10
11
12
13
Wydatki
Projektu (cakowita
warto Projektu)
na 31.12.2010r.
(12+13)
14
Program: RPO

Tytu projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowoci alno.

2.5.

powiatowej nr 1010C w miejscowoci alno
Razem wydatki:
23
z tego: 2010 r.
600
3 514 661,00
2 395 593,00
1 119 068,00
344 354,12
0,15
2 051 238,88
1 119 068,15
3 170 307,03
60014
3 514 661,00
2 395 593,00
1 119 068,00
344 354,12
0,15
2 051 238,88
1 119 068,15
3 170 307,03
2011 r.
Program: RPO
Priorytet: III. Rozwj infrastruktury spoecznej
Priorytet: III Rozwj infrastruktury spoecznej.

Dziaanie: 3.2. Rozwj infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spoecznej.
Tytu projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposaenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.
Dziaanie: 3.2. Rozwj infrastruktury ochrony

zdrowia i pomocy spoecznej
2.6. Tytu projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz
wyposaenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi
Razem wydatki:
23
z tego: 2010 r.
851
0,00
0,00
0,00
0,00
925 683,33
0,00
925 683,33
925 683,33
8511
0,00
0,00
0,00
0,00
925 683,33
0,00
925 683,33
925 683,33
238 133,61
238 133,61
714 400,80
714 400,80
952 534,41
952 534,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 446,79
45 446,79
39 764,08
39 764,08
119 292,21
119 292,21
159 056,29
159 056,29
908 824,67
7 638 975,09
11 360 242,31
18 999 217,40
2011 r.
Program: RPO
Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne
uytkowanie rodowiska.
Dziaanie: 2.3. Rozwj infrastruktury w zakresie
ochrony powietrza
2.7.
Tytu projektu: Termomodernizacja Zespou
Szk Oglnoksztaccych w Tucholi
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Priorytet: II Zachowanie i racjonalne uytkowanie rodowiska.

Dziaanie: 2.3. Rozwj infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
Tytu projektu: Termomodernizacja Zespou Szk Oglnoksztaccych w Tucholi.
23
801
80120
1 101 043,00
1 101 043,00
330 313,00
330 313,00
770 730,00
770 730,00
92 179,39
92 179,39
56 329,20
56 329,20
Program: RPO
Priorytet: III Rozwj infrastruktury spoecznej

Dziaanie: 3.2. Rozwj infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spoecznej.
Tytu projektu: Poprawa stanu infrastruktury budynku DPS w Wysokiej.
Priorytet: III. Rozwj infrastruktury spoecznej

Dziaanie: 3.2. Rozwj infrastruktury ochrony
zdrowia i pomocy spoecznej
Tytu projektu: Poprawa stanu infrastruktury
budynku DPS w Wysokiej
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Program: RPO
Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne
uytkowanie rodowiska.
Dziaanie: 2.3. Rozwj infrastruktury w zakresie
ochrony powietrza
2.8.
Tytu projektu: Termomodernizacja Domu
Dziecka w Tucholi
Razem wydatki:
z tego: 2010 r.
2011 r.
Ogem (1+2)
23
852
85202
467 518,00
467 518,00
183 000,00
183 000,00
284 518,00
284 518,00
183 000,00
183 000,00
284 518,00
284 518,00
Priorytet: II Zachowanie i racjonalne uytkowanie rodowiska.

Dziaanie: 2.3. Rozwj infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.
Tytu projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi.
23
852
85201
235 341,00
235 341,00
70 602,00
70 602,00
164 739,00
164 739,00
20 466 828,00
9 809 945,97
10 656 882,03
30 837,92
30 837,92
413 292,07
150
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego
2 584 262,95
1 612 184,95
Zacznik Nr 9
w 2010r.
Wykonanie dochodw wg paragrafw

2009
2110
2120
2130
2310
2320
2330
2920
2920
2920
0010
0020
0420
0470
Wydatki wedug klasyfikacji

budetowej
Tre
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
5/4
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania rz
Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania rz
Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania w
Dotacje celowe otrzymane z gminy
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
Dotacje celowe otrzymane od samorzdu woj..
Razem dotacje
Subwencja owiatowa
Subwencja wyrwnawcza
Subwencja rwnowacs
9 014,63
3 127 462,00
0,00
266 609,00
8 000,00
264 302,44
9 000,00
3 684 388,07
14 454 032,00
2 606 172,00
991 380,00
66 943,57
5 807 727,00
17 000,00
558 022,80
58 171,92
670 997,08
13 800,00
7 192 662,37
23 487 805,00
5 212 349,00
1 982 764,00
57 369,72
5 807 612,50
16 973,99
556 540,80
58 171,92
672 090,36
13 800,00
7 182 559,29
23 487 805,00
5 212 349,00
1 982 764,00
85,70
100,00
99,85
99,73
100,00
100,16
100,00
99,86
100,00
100,00
100,00
Razem subwencje
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Podatek dochodowy od osb prawnych
18 051 584,00
30 682 918,00
30 682 918,00
1 408 234,00
31 806,92
587 159,93
1 732,69
3 489 445,00
70 000,00
1 144 958,28
1 732,69
3 414 347,00
82 467,74
1 164 962,68
1 732,69
100,00
97,85
117,81
101,75
49 782,69
78 832,62
66 731,05
1 100,00
1 180,00
1 180,00
82 674,15
159 021,78
168 109,61
100,00
105,71
110 995,08
219 352,10
215 452,65
98,22
25 604,00
427 674,00
27 160,00
6,35
465 694,34
0,00
58,22
72 592,84
1 000,00
439 359,70
963 656,64
0,00
1 000,00
103 391,16
1 000,00
1 011 368,42
996 151,82
19,50
207,38
103 129,57
1 000,00
1 294 997,88
103,37
0,00
20,74
99,75
100,00
43 652,93
62 057,00
62 077,95
100,03
Wpywy z opaty komunikacyjnej
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie
0490
Wpywy z innych lokalnych opat
0590
Wpywy za koncesje i licencje
0690
Wpywy z rnych opat
0750
Dochody z najmu i dzierawy
0870
Wpywy ze sprzeday skadnikw majtk.
0830
0840
0910
0920
0960
Wpywy z usug
Wpywy ze sprzeday wyrobw
Odsetki od nieterminowych wpat
Pozostae odsetki
Otrzymane spadki zapisy i darowizny
0970
Wpywy z rnych dochodw
100,00
84,65
128,04
2360
Dochody jst zwizane z realizacj zada rzdowych
2400
Wpywy do budetu nadwyki dochodw w.
8 189,36
8 189,36
13 815,03
168,69
2460
rodki otrzymane od pozostaych jednostek
72 095,38
150 000,00
148 568,62
99,05
2690
rodki z Funduszu Pracy
176 400,00
352 700,00
352 700,00
100,00
2700
rodki pozyskane z innych rde

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielane
przez jst
3 843,00
9 114,00
9 114,00
0,00
81 500,00
425 000,00
257 505,00
60,59
2710
2910
0,59
0,59
0,59
100,00
6300
Wpywy pomocy finansowej udzielanej midzy

jst na dofinansowanie wasnych zada
inwestycjnych
0,00
3 275 486,47
3 275 486,47
100,00
6660
0,00
294 701,38
294 701,38
100,00
6680
Wpata rodkw finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre
nie wygasaj z upywem roku budetowego
0,00
2 339 176,40
2 339 176,40
100,00
151
2007
2008
6207
6208
0927
0
7
8
9

budetowej
Tre
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Plan po
zmianach na
2010r.
4
Wykonanie
w 2010r.
%
5/4
Razem dochody wasne

Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe
Pozostae odsetki
Razem rodki z Unii Europejskiej
Dochody ogem:
3 663 475,82
130 928,40
23 155,67
103 005,34
412 622,77
0,24
669 712,42
26 069 160,31
14 589 037,89
1 035 382,22
0,00
9 924 496,39
412 622,77
0,00
11 372 501,38
63 837 119,64
14 290 795,01
992 493,87
23 155,67
2 648 928,97
412 622,77
0,57
4 077 201,85
56 233 474,15
97,96
95,86
0,00
26,69
100,00
0,00
35,85
88,09
W dochodach ogem
Dochody budetu
Dochody ze rodkw UE
Dochody ze rodkw UE
Dofinansowanie do rodkw UE
Dochody ogem:
25 390 433,26
0,00
669 712,42
9 014,63
26 069 160,31
52 397 674,69
10 959 878,61
412 622,77
66 943,57
63 837 119,64
52 098 902,58
3 641 423,41
435 778,44
57 369,72
56 233 474,15
99,43
33,23
105,61
85,70
88,09
W dochodach ogem
Dochody biece
Dochody majtkowe
Dochody ogem:
25 630 933,54
438 226,77
26 069 160,31
47 162 962,23
16 674 157,41
63 837 119,64
47 235 398,16
8 998 075,99
56 233 474,15
100,15
53,96
88,09
152
63 837 120
70 000 000
60 000 000
56 233 474
50 000 000
40 000 000
30 682 918
30 682 918
26 069 160
30 000 000
18 051 584
14 589 038
20 000 000
7 192 662
10 000 000
11 372 501
7 182 559
14 290 795
3 684 388
669 712
4 077 202
3 663 476
0
Dochody
ogem
Wykonanie za I procze 2010 r.
dotacje
dochody
wasne
subwencja
Plan po zmianach na 2010 r.
153
rodki z UE
Wykonanie w 2010r.
Zacznik Nr 10
w 2010r.
Wykonanie wydatkw wg paragrafw

Wykonanie
Plan po
budetowej
w I proczu
zmianach na
Tre
2010r.
2010r.
2
4010
4017
4019
4020
4040
4047
4049
4050
4060
4070
4090
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4130
4170
4177
4179

Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu
Uposaenia funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci (funkcjonariuszy)
Nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Honoraria
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem pace + pochodne
2260
2310
Dodacja podmiotowa
Dotacje celowe przekazane do gminy
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu

Dotacje celowe przekazane do samorzdu
wojewdztwa
Dotacja podmiotowa z budetu dla uczelni
niepublicznej
Dot. podmiot. dla niepublicz szkoy
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publ.
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jst
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
koserwatorskich obiektw zabytkowych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji pozostaym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansw
publicznych.
Razem dotacje
2330
2500
2540
2580
2710
2720
2820
2830
3020
3030

3040
Nagrody o charakterze szczeglnym

niezaliczane do wynagrodze
3070
Wydatki osobowe niezaliczane do uposae

wypacane funkcjonariuszom
Wykonanie
w 2010r.
%
5/4
9 553 356,28
57 473,74
10 142,40
89 873,97
1 438 701,67
0,00
0,00
1 020 940,40
126 729,95
158 333,10
0,00
1 632 267,35
14 473,47
2 554,19
238 297,30
2 436,23
429,89
716 105,96
207 114,65
91 176,46
16 089,95
15 376 496,96
20 161 575,82
250 018,68
70 420,09
191 324,20
1 439 307,06
5 163,86
3 442,58
2 008 920,29
283 458,85
169 065,42
4 400,00
3 331 517,99
48 973,41
13 551,14
513 758,97
7 733,96
1 921,87
1 582 981,32
549 714,75
367 175,19
75 222,90
31 079 648,35
19 909 194,25
244 430,87
68 228,63
191 324,20
1 438 701,67
5 163,86
3 442,58
2 008 920,29
283 458,85
169 065,42
4 400,00
3 208 212,17
41 458,94
11 979,29
468 212,97
6 422,29
1 662,73
1 582 981,32
517 777,62
332 333,15
57 321,31
30 554 692,41
98,75
97,77
96,89
100,00
99,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,30
84,66
88,40
91,13
83,04
86,52
100,00
94,19
90,51
76,20
98,31
10 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00
113 120,11
30 000,00
381 815,08
30 000,00
222 005,51
100,00
100,00
36 200,00
88 140,00
64 180,00
0,00
155 174,28
0,00
304 500,00
0,00
304 272,14
99,93
32 880,00
70 760,00
70 760,00
100,00
5 000,00
60 000,00
59 998,63
100,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,00
32 500,00
42 017,00
42 017,00
100,00
8 500,00
10 000,00
10 000,00
100,00
473 374,39
1 047 232,08
863 233,28
82,43
29 813,16
127 157,59
113 864,81
89,55
193 970,63
440 184,00
388 918,86
88,35
0,00
7 000,00
7 000,00
94 511,37
157 407,82
157 407,82
58,14
72,82
0,00
100,00
154
100,00

budetowej
Tre
2918
2919
3110
3119
3240
4180
4210
4217
4219
4220
4229
4230
Zwrot dotacji
Zwrot dotacji
wiadczenia spoeczne
wiadczenia spoeczne
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniw
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty
Zakup rodkw ywnoci
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
5/4
6
3 314,51
584,92
339 178,26
0,00
9 000,00
94 472,83
1 091 677,63
6 588,01
1 162,59
79 595,58
0,00
6 613,63
3 314,51
584,92
761 124,00
10 620,00
20 400,00
94 472,83
2 715 723,65
131 257,56
35 922,23
188 510,27
237,12
18 870,91
3 314,51
584,92
696 041,85
10 620,00
20 400,00
94 472,83
2 664 497,44
91 462,22
15 664,80
186 954,82
237,12
17 895,21
100,00
100,00
91,45
100,00
100,00
100,00
98,11
69,68
43,61
99,17
100,00
94,83
14 624,08
91 929,00
91 413,51
99,44
9 929,18
89 505,01
81 457,28
91,01
1 752,20
15 794,99
14 374,80
91,01
0,00
900 853,97
356 836,46
19 757,35
12,20
1 702 484,43
3 801 836,31
38 863,36
12,20
1 466 686,47
3 151 681,49
33 058,36
100,00
86,15
82,90
85,06
4250
4260
4270
4280

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
ksiek
ksiek
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
4300
1 641 406,05
3 249 537,57
2 734 293,05
84,14
4307
58 392,47
272 205,72
220 355,96
80,95
4309
4350

Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
10 304,56
24 814,44
60 701,39
53 752,07
40 496,58
47 181,54
0,00
87,78
23 322,47
50 312,79
46 258,79
91,94
1 265,44
3 570,00
2 332,84
65,35
223,30
630,00
411,68
65,35
47 325,52
124 922,58
92 105,62
73,73
170,80
2 170,80
170,80
7,87
8 568,50
30 652,90
23 109,70
75,39
0,00
1 075,00
0,00
0,00
76 456,15
0,00
0,00
10 418,28
148 612,29
807,26
42,74
16 500,00
141 377,71
800,14
42,34
16 131,20
95,13
125 117,60
152 193,77
141 508,88
755 261,82
21 801,90
0,00
1 001 910,73
41 612,64
1 000,00
1 001 910,73
33 086,27
0,00
92,98
100,00
79,51
898,72
1 898,72
1 048,72
55,23
1 732,69
2 737,29
1 732,69
63,30
2,73
13 447,42
5,39
0,04
4240
4247
4249
4360
4367
4369
4370
4380
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
4390
Zakup usug obejmujcych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii
4400
Opaty za administrowanie i czynsz
4410
4417
4419

4420
Podre suzbowe zagraniczne
4430
4440
4480
4500
Rne opaty i skadki

Odpisy na ZFS
Pozostae podatki na rzecz jst
4510
4520
Opaty na rzecz budetw jed. sam.teryt.
99,12
99,06
97,76
0,00
4530
Podatek od towarw i usug VAT
4550
Szkolenia korpusu sub cywilnych
175,00
285,00
285,00
100,00
4560
Odsetki od dotacji oraz patnoci
180,00
180,00
180,00
100,00
4580
Pozostae odsetki
132,68
832,68
154,48
18,55
4590
Kary i odszkodowania na rzecz os fiz
155 11 351,00
25 425,00
11 776,00
4600
Kary i odzkodowania na rzecz osb prawnych
12 087,00
25 000,00
12 087,00
46,32
48,35

budetowej
Tre
4610
Koszty postpowania sdowego i prokurat

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
4707
4709
4740
4747
4749
4750
4757
4759
4810
8010
8110
6010
6050
6057
6059
6060
6300
0
7
8
9
Wykonanie
w I proczu
2010r.
Plan po
zmianach na
2010r.
Wykonanie
w 2010r.
%
5/4
42,96
3 108,50
8 523,00
3 661,80
71 011,80
117 056,00
109 152,80
2 805,00
2 805,00
2 805,00
495,00
495,00
495,00
13 808,10
59 260,95
50 194,21
0,00
3 584,75
1 805,18
0,00
609,78
295,74
78 381,35
229 427,03
225 906,15
0,00
3 400,00
1 554,63
0,00
600,00
274,35
0,00
192 270,00
0,00
52 905,98
239 000,00
167 168,39
549 032,68
1 257 670,00
1 224 809,99
6 857 193,89
0,00
78 031,23
85 806,54
93 230,02
33 237,68
17 849 930,58
145 000,00
2 492 211,10
10 170 727,40
7 348 178,34
333 620,00
15 664 987,67
145 000,00
2 194 552,57
6 541 271,58
7 092 162,62
259 350,28
97,39
87,76
100,00
88,06
64,31
96,52
77,74
690 593,13
1 370 571,79
1 361 097,89
99,31
Razem wydatki inwestycyjne

Budet ogem:
980 898,60
23 687 963,84
21 860 308,63
71 837 119,64
17 593 434,94
64 676 348,30
80,48
90,03
W budecie ogem
Wydatki budetu
Wydatki ze rodkw UE
Wydatki ze rodkw UE
Dofinansowanie do rodkw UE
Budet ogem:
22 093 419,18
0,00
253 881,99
41 799,91
22 389 101,08
52 837 902,24
11 356 927,80
3 314,51
7 638 975,09
71 837 119,64
49 781 085,36
7 573 653,94
3 314,51
7 318 294,49
64 676 348,30
94,21
66,69
100,00
95,80
90,03
W budecie ogem
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
Budet ogem:
21 408 202,48
980 898,60
22 389 101,08
49 976 811,01
21 860 308,63
71 837 119,64
47 082 913,36
17 593 434,94
64 676 348,30
94,21
80,48
90,03
Zakup materiaw papierniczych do sprztu

drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
programw i licencji
programw i licencji
Rezerwa oglna
Rozliczenia z bankami zwizane z obsug
dugu publicznego
Odsetki od samorzdowych papierw
wartociowych
Razem wydatki rzeczowe
Wydatki na zakup i objcie akcji
Wydatki inwest. jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budet.
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jst nz inwestycje
156
93,25
100,00
100,00
84,70
50,36
48,50
98,47
45,72
45,73
0,00
69,94
71 837 120
80 000 000
64 676 348
70 000 000
60 000 000
50 000 000
31 079 648
30 554 692
40 000 000
30 000 000
21 860 309
23 687 964
17 593 435
17 849 931
15 664 988
15 376 497
20 000 000
6 857 194
10 000 000
980 899
1 047 232 863 233
473 374
0
Budet ogem
Wykonanie za I procze 2010 r.
pace +
pochodne
wydatki
rzeczowe
Plan po zmianach na 2010 r.
157
dotacje
Wykonanie w 2010 r.
wydatki
inwestycyjne

Untitled

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Untitled

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Zacznik Nr 1

z dnia 10 stycznia 2002 r.

ZMIANY W BUDECIE POWIATU TUCHOLSKIEGO DOKONANE W OKRESIE

przez Rad Powiatu

przez Zarzd Powiatu

przez Rad Powiatu

przez Zarzd Powiatu

Kwota zmiany planu dochodw

Prace geodezyjne urzdzen. na

Drogi publiczne powiatowe

Orodki informacji turystycznej

Gospodarka grunt. i nieruchom.

Prace geodezyjno kartograf.

przez Rad Powiatu

przez Zarzd Powiatu

Kwota zmiany planu wydatkw

przez Zarzd Powiatu

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY

Wybory do rad gmin, rad powiatw,

Kwota zmiany planu dochodw

Pozostae wydatki obronne

Komendy powiatowe Stray

Wpywy z innych opat

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

Obsuga pap. wart. kred. i po.

Kwota zmiany planu dochodw

Kwota zmiany planu wydatkw

Cz. wyrwnaw. subw. oglnej

Cz. rwnowaca subw. oglnej

przez Rad Powiatu

przez Zarzd Powiatu

przez Rad Powiatu

przez Zarzd Powiatu

8 189,36 191 930,33

Placwki opiekuczo wychow.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POZ. ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb

Pow. Zesp.Orzek. o St. Nie.

Poradnia ps. pedagogiczna

0,00 305 753,70

0 203 340,92 180 540,92

Wpywy i wydatki zwizane z

Pozostae zadania w zakr. kultury

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OGEM DOCHODY I WYDATKI

z dnia 10 stycznia 2002 r.

WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW BUDETU POWIATU TUCHOLSKIEGO W

+ przekroczenie planu pow. 100%

Prace geodezyjne urzdzen. na

Nadzr nad gospodark len

Drogi publiczne powiatowe

Drogi publiczne gminne

Orodki informacji turystycznej

Gospodarka grunt. i nieruchom.

+ przekroczenie planu pow. 100%

Prace geodezyjno kartograf.

Usuwanie skutkw klsk

Wybory do rad powiatw

Pozostae wydatki obronne

Komendy powiatowe Stray

Ochotnicze strae poarne

+ przekroczenie planu pow. 100%

Cz. owiatowa subw. oglnej