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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL VALLE

CENTRO DE GESTIN TECNOLGICA DE SERVICIOS

Fecha: Marzo 8 de 2009

ISO9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD


Sistema de Gestin de la Calidad

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TALLER SEMANA 2

TALLER SEMANA 2 Habilidades de los Auditores Internos APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: Henry Alonso Ocampo marin Henry.ocampo@msena.edu.co 01/nov/2011 272514

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 10 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Descripcin del taller Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboracin de un plan de auditoras Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisin y seguimiento. Taller a desarrollar: Con base en la documentacin presentada desarrolle lo siguiente: 1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar. Situacin a evaluar C Todo documento esta a fcil acceso La documentacin est firmada por el responsable. Los procesos son conocidos por todo el personal. NC NA OBSERVACIONES

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TALLER SEMANA 2

La mercanca en transito tiene su respectivo soporte. La orden de compra llega relacionada en la factura. El horario de entrega es respetado por el proveedor. El sitio de trabajo est limpio y ordenado. La mercanca es almacenada correctamente como lo exige el fabricante. Los medicamentos y dm llegan en los horarios pactados para con el proveedor. Todas las personas encargadas de recibir estn certificadas como TPSF. Los pedidos llegan completos y en buen estado. En la Carpeta de Documentos de Apoyo encuentras ejemplos de Listas de Chequeo. Por favor salos como gua para elaborar tu actividad, no limites a imitarlos, debes ser ms Creativo. 2. Haga una simulacin de Auditoria Interna en la organizacin donde labora, para ello debe desplazarse a algunas de las reas operativas de la empresa en breves visitas de mximo 20 minutos. No se puede hablar con ninguna persona, no puede mirar registros de calidad. Exclusivamente se espera que se observe las condiciones de trabajo, la forma de hacer las tareas y la manera como se encuentran delimitadas la reas de trabajo, la localizacin del producto no conforme, la sealizacin de seguridad industrial, la localizacin de avisos con la poltica de calidad, la identificacin de lotes y las consignas de trabajo del da. Con base en ello y tomando como ejemplo el archivo Habilidades de los Auditores que aparece en el material de estudio de la semana 2, desarrolle el Cronograma de Trabajo para las visitas que realizar.

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TALLER SEMANA 2

Se pide como mnimo visita a dos reas diferentes de la empresa. MI CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTIVIDAD 1. DIA, INSPECCION Y CONTROL DE LAS FUNCIONES OBJETIVO VISUALIZAR COMO ESTAN DESIGNADAS LAS FUNDCIONES EN EL ALMACEN PRINCIPAL. PUNTOS CLAVES SE TENDRA EN CUENTA EL ROLL DE CADA COLABORADOR Y SE HARAN LOS RESPECTIVOS PLANES DE MEJORA DEACUERDO AL RESULTADO DE LA AUDITORIA VER COMO ESTAN SE TENDRA EN HACIENDO LA CUENTA SI LA CONTRATACION CON AUDITORIA PREVIA LOS PROVEEDORES ANTES DE LA CONTRATACION CON PROVEEDORES SE ESTA EJECUTANDO. VERIFICAR QUE LO SE LE HARA MAYOR FISICO VS EL CONTROL A LOS SISTEMA ESTEN LOS MEDIOCAMENTOS Y SALDOS DISPOSITIVOS DE CORRECTOS. ALTO COSTO Y ONCOLOGICOS. CONTROLAR QUE LOS CARGOS A LOS LOS PRECIOS QUE SE PACIENTES SE ESTAN COBRANDO AL REVISARAN 4 DE CADA USUARIO SEAN LOS 10 POR HORARIO JUSTOS Y LOS LABORAL. ORDENADOS SEGN LA DIRETRIZ INSTITUCIONAL. QUITAR DUDAS Y EL PERSONAL MAS SENSIBILIZAR AL CRITICO SE CITARA PERSONAL PARA QUE CON LA GERENCIA NO SE VUALVA A GENERAL DESPUES DE

2. DIA, REVISAR LA DOCUMENTACION SOBRE CONTRATOS CON PROVEEDORES 3. DIA, HACER CONTEO DE INVENTARIO

4. DIA, SE HARA REVISION DE LOS PRECIOS FACTURADOS POR EL PROVEEDOR Y LOS COBRADOS A LOS PACUIENTES. 5. DIA, SE HARA UNA REUNION CON TODOS LOS IMPLICADOS Y SE

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RETROALIMENTA RAN Y SE EXPLICARA LOS HALLAZGOS DE ESTA AUDITORIA.

PRESENTAR CADA HALLAZGO EN CADA AREA AUDITADA.

HABER ENTREGADO EL INFORME FINAL.

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. Con la elaboracin de este trabajo se puede evidenciar como de una manera tan sencilla como una lista de chequeo se pueden encontrar tantas cosas que pueden afectar nuestra organizacin, es por eso que se ve la importancia que tiene un auditor, tambin vemos como debe ser la responsabilidad y las habilidades que debe tener un auditor al momento de aplicar una auditoria; un auditor debe estar bien organizado y tener un cronograma definido para poder tener xito en su plan de auditoria.

Muchas Gracias!!!