Sigapcp

SUMRIO
INTRODUO .................................................................................................................. 4
Estrutura do PCP ............................................................................................................... 8 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 10 Fluxo Operacional ............................................................................................................. 11
MRP ........................................................................................................................ 14
Parmetros ...................................................................................................................... 15 Tabelas ............................................................................................................................. 17 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 18 Cadastros ......................................................................................................................... 18 Centro de Custo ......................................................................................................... 19 Unidades de Medida ................................................................................................... 21 Grupos de Produtos ................................................................................................... 23 Grupo de Opcionais .................................................................................................... 26 Produtos ..................................................................................................................... 29 Complemento de Produtos ........................................................................................ 53 Grades de Produtos ................................................................................................... 60 Estruturas ................................................................................................................... 68 Reviso da Estrutura .................................................................................................. 77 Plano Mestre Produo .............................................................................................. 79 Previso de Vendas .................................................................................................... 81 Frmulas ..................................................................................................................... 84 Validaes .................................................................................................................. 86
MOVIMENTAES ......................................................................................................... 88
Ordem de Produo ......................................................................................................... 88 Ordens de Produo Previstas ........................................................................................ 90 Solicitao de Compra Prevista ...................................................................................... 93 Formas de Entradas da ordem de produo .................................................................. 96 Implantao Manual da ordem de produo .............................................................. 96 Rotina MRP - Automtica ........................................................................................ 106 Por pedido de venda - Venda Automtica ................................................................. 115 Por Ponto de Pedido - Automtica .......................................................................... 120 Tratamento Especficos ................................................................................................. 122 Aglutinar Ordem de Produo .................................................................................. 122 Sacramentar Ordem de Produo ........................................................................... 124 Cancelar Ordem de Produo .................................................................................. 127 Converter Ordem de Produo Prevista para Firme ................................................ 130 Ajuste de Empenho .................................................................................................. 132 Clculo do MRP ....................................................................................................... 135
CRP ...................................................................................................................... 138

Parmetros .................................................................................................................... 140 Cadastros ....................................................................................................................... 141 Centros de Trabalho ................................................................................................. 141 Calendrios ............................................................................................................... 143 Excees Calendrio ............................................................................................... 145 Ferramentas ............................................................................................................. 148 Bloqueio de Ferramentas ......................................................................................... 150 Recursos ................................................................................................................... 152 Bloqueio de Recursos .............................................................................................. 156 Operaes ................................................................................................................ 158 Carga Mquina ............................................................................................................... 163 Carga Mquina ......................................................................................................... 163 Carga Acumulativa .................................................................................................... 173
CONTROLE DA PRODUO ........................................................................................... 176

Produo ................................................................................................................... 178 Produo PCP MOD. 1 ................................................................................................. 182 Produo PCP MOD. 2 ................................................................................................. 186 Produo Via Coletor ..................................................................................................... 190 Movimentos Internos ...................................................................................................... 192 Requisies .............................................................................................................. 192 Devoluo de Materiais ............................................................................................ 193 Internos ..................................................................................................................... 194 Tipos de Requisies ............................................................................................... 194 Requisies .............................................................................................................. 195 Requisies para Ordens de Produo ................................................................... 196 Devoluo de Materiais ............................................................................................ 197 Transferncias .......................................................................................................... 203 Desmontagem do Produto ....................................................................................... 206 Apontamento de Horas Improdutivas ............................................................................ 210 Apontamento de Perda .................................................................................................. 213
ROTINAS ADICIONAIS ................................................................................................... 217

Moedas .......................................................................................................................... 217 Saldos Iniciais ................................................................................................................ 217 Saldos em Estoque ....................................................................................................... 218 Endereo ........................................................................................................................ 219 Prioridade de Endereamento ....................................................................................... 219 Enderear Produtos ....................................................................................................... 220 Tipo de Movimentao ................................................................................................... 220 Bloqueio de Lotes .......................................................................................................... 221 Lanamentos Padronizados .......................................................................................... 221 Rastreabilidade .............................................................................................................. 221
CONSULTAS ............................................................................................................... 222

Cadastros ....................................................................................................................... 223 Histogramas ............................................................................................................. 223 Kardex por dia .......................................................................................................... 223 Produto ..................................................................................................................... 226 Acompanhamento da Produo ............................................................................... 228
Ratreabilidade ................................................................................................................ 230 Consulta Rastreamento ............................................................................................ 230 Consulta Lotes ......................................................................................................... 232 Consulta Sub-lotes ................................................................................................... 234 Endereamento ........................................................................................................ 235 Consulta Saldo Endereo ........................................................................................ 235 Consulta Lote X Endereo ........................................................................................ 238
RECLCULOS E ACERTOS ............................................................................................ 241

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 241 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 243
RELATRIOS ............................................................................................................. 246

Cadastros ....................................................................................................................... 247 Produto ..................................................................................................................... 247 Estrutura Simples ..................................................................................................... 248 Onde Usado ........................................................................................................... 250 Relao Recursos .................................................................................................... 251 Relao de Operaes ............................................................................................. 252 Relao de Ferramentas .......................................................................................... 253 Estoques ........................................................................................................................ 255 Saldos em Estoque .................................................................................................. 255 Anlise de Estoques ................................................................................................ 258 Movimentos .................................................................................................................... 261 Requisies .............................................................................................................. 261 Material Indireto ........................................................................................................ 263 Ordem de Produo ................................................................................................. 264 Relao das Ordens de Produo ........................................................................... 266 Relao por Ordens de Produo ............................................................................ 268 Especficos .................................................................................................................... 270 Acompanhamento das Operaes .......................................................................... 270 Anlise de Estoque de Estrutura ............................................................................. 271 Carga de Mquinas .................................................................................................. 273 Carga Acumulativa Analtica ..................................................................................... 274 Carga Acumulativa Sinttica .................................................................................... 275 Carga Acumulativa por Ordem de Produo ............................................................ 277 Custo de Reposio ................................................................................................. 278 Horas Improdutivas/Produtivas ................................................................................. 279 Projeo de Estoque ................................................................................................ 281 Produtividade/Operador ............................................................................................ 282 Produo Real X Previsto ......................................................................................... 283 Recuo e Avano ........................................................................................................ 284 Relao de SC's ....................................................................................................... 286 Relao de Perdas ................................................................................................... 287 Relao Real X Standard .......................................................................................... 289 Relao de PMP's .................................................................................................... 291 Endereamento .............................................................................................................. 293 Pick List Endereo ................................................................................................... 293 Kardex Endereo ...................................................................................................... 295
INTRODUO
A reunio dos meios de produo (matria-prima, mo-de-obra e equipamentos) possibilita a fabricao de produtos que surgem pela ao dos sistemas produtivos. Os planos que serviro de guia na execuo e no controle da produo so comandados pelo rgo auxiliar denominado Planejamento e Controle da Produo (PCP), que dita normas a linha de produo, visando um fluxo ordenado e contnuo do processo produtivo. Verificando o organograma , pode-se entender melhor a localizao da produo na estrutura organizacional da empresa. qualquer indstria pode dispor dessa estrutura. Vale ressaltar, contudo, que mesmo empresas semelhantes podem ter estruturas diferenciadas; depende de como cada uma est organizada. O organograma destaca a rea industrial, comandada por um diretor, estando a ele subordinado o setor de produo e suas unidades de apoio- manuteno, controle de qualidade, setor de mtodos e desenvolvimento, planejamento e controle de produo (PCP), custos, relaes industriais e suprimentos. Todos tm sua importncia e uma funo especfica.
Organograma de uma Empresa
Presidente
Diretor Comercial
Diretor Financeiro
Diretor Industrial
Diretor Administrativo
Gerente de Produo
PCP
Custos
CQ
Manuteno
Produo
Suprimentos
Mtodos e Desenvolvimento
Relaes Industriais
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PRODUO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4
O PCP decorre da utilizao eficiente dos meios de produo, atravs dos quais atingem-se objetivos planejados, nos prazos determinados. O planejamento realizado por este mdulo estar concludo quando forem respondidas as seguintes indagaes:
O que produzir Quanto produzir Com que produzir Como produzir Onde produzir Com quem produzir Quando produzir
determinando o produto a ser feito quantificando a produo definindo o material a ser usado determinando o processo ( modo de fazer) especificando equipamentos quantificando mo- de- obra estipulando prazo de execuo
Esses itens, quando antecedem as aes, formam um plano, compondo a fases de planejamento e direcionando o comportamento da indstria. O PCP, no planejamento, deve obedecer a uma seqncia na obteno de suas metas. As etapas a serem seguidas so: 1. Receber previso de vendas da rea comercial, expressando interveno de vendas por produto em um determinado perodo (consumo). 2. Verificar nvel de estoque atual (estoque inicial). 3. Quantificar nvel desejvel de estoque futuro, definindo a quantidade que ficar estocada aps cumprir demanda prevista (estoque final). 4. Quantificar a produo a ser cumprida, que ento passa a se constituir na meta de produo do perodo. 5. Verificar o estoque de matria-prima e os insumos diversos, determinando itens, a serem adquiridos pelo setor de suprimentos, necessrios a obteno da meta de produo estabelecida. 6. Calcular, em funo do nvel de produo e das horas previstas de trabalho, a necessidade de equipamento e de mo-de-obra; ou, em funo dos equipamentos disponveis, calcular as horas de trabalho necessrias ao entendimento do plano de produo. 7. Definir prazo para incio e trmino da produo quantificada.
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A previso de vendas um instrumento que ajuda a indstria a definir o total a ser produzido. feita pelo rgo comercial e visa conceder empresa objetivos de vendas a serem alcanados num futuro prximo, adotando critrios estatsticos na determinao, juntando informaes sobre a tendncia do mercado e registros das vendas histricas - aquelas ocorridas em perodos semelhantes no passado. A previso de vendas permite ao PCP programar a quantidade de produto a ser fabricada num determinado espao de tempo, a partir da quantificar as necessidades de material, mo-de-obra e equipamentos. Aps determinar os tipos de produtos a serem feitos, de escolher o tipo de produo a seguir, de definir a quantidade a fabricar, de especificar o material a ser utilizado e de quantificar os insumos, resta definir o processo, que consiste na determinao da seqncia de operaes e dos tipos de equipamentos a serem utilizados. A etapa seguinte volta-se ao aprazamento, definindo o prazo necessrio concluso da tarefa, com previso de incio e fim. Permite estimar a data em que o trabalho ser concludo, a partir do tempo padro das operaes. Ao entrar em execuo, seguindo o plano traado, chegado o momento de iniciar tambm a fase de controle, acompanhando todo o processo e checando cada etapa. Controlar acompanhar a execuo, medir resultados conseguidos e comparar com o planejado. Controlar medir desempenho, identificar desvios no planejamento, localizar erros to logo ocorram e encaminhar correes. O controle exige acompanhamento do volume produzido e dos recursos utilizados na produo sejam mquinas, tempo, homem, matria-prima-, medindo ndices de ocupao, ociosidade, consumo, perda, etc., sempre relacionado por unidade fabricada. Se, por exemplo, o planejamento prev consumo de 100 metros de madeira para a produo de 50 cadeiras, o ndice a ser acompanhado de dois metros por unidade fabricada, sendo este nmero a ser controlado. Todos os dados da produo so anotados em mapas ou relatrios apropriados, ficando registrados a quantidade entregue expedio, as perdas ocorridas, o nmero de pessoas envolvidas, as horas trabalhadas - por pessoas e mquina -, o material utilizado, etc. Na fase de controle h acompanhamento de tudo o que foi determinado na fase de planejamento, verificando se a execuo est em concordncia com o planejado.
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Caso alguma anomalia ocorra e no seja atribuda ao acaso, mas a uma falha de previso, volta-se ao incio (planejamento), visando modificar o plano e evitando repetio futura do problema. Essa fase a retroao.
Planejamento
Retroao
Execuo
Controle
Na determinao do processo, o PCP recebe orientao da engenharia de mtodos e processos, j que cabe a ela definir as operaes necessrias obteno do produto desejado e a seqncia dessas operaes. Partindo deste princpio, o Advanced Protheus foi desenvolvido em ERP (Enterprise Resource Planning ), que visualiza o funcionamento da empresa como um todo (Gesto Empresarial). Devido as particularidade e para melhor entendimento da funcionabilidade do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo, dividimos o manual em 3 fases distintas, sendo: MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais CRP - Planejamento das Necessidades de Capacidades Controle da Produo
Para que ocorra a correta implantao do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo, importante que os Mdulos de Estoque/Custos e Compras j estejam devidamente implantados e funcionando, pois estes informaes primordiais para o PCP como: Posio de estoques dos produtos/materiais, Posio da Carteira de Solicitaes de Compras e de Pedidos de Compras e Ordem de Produo.
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Estrutura do PCP
O Mdulo de Estoque/Custos est programado para atender as seguintes necessidades no Planejamento e Controle da Produo: Controle de Saldos em Estoques de Produtos Multiempresa Multifilial Multiarmazm
Clculo das necessidades de cada material de acordo com a Previso de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produo (MRP Planejamento das Necessidades de Materiais) Quantidade por perodo Respeita lotes mnimos de produo e compras Considera prazos de entrega Perodos variveis que permite o uso da tcnica JUST-IN-TIME Estoque de segurana Permite simulaes e o ajuste a novas situaes
Carga Mquina - Alocao nos recursos disponveis das operaes dos itens a serem produzidos (CRP - Planejamento das Necessidades de Capacidade) Tempo de operao para um certo nmero de peas Controle das horas incio e fim para cada operao Controle da Carteira das Ordens de Produo Programao da Fbrica
Controle da Produo Atualizao de Saldos e Custos Baixa automtica das Ordens de Produo Atualizar o movimento de produo via coletor
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Consultas Consulta aos percentuais de alocao de cada recurso (mquina) Consulta em Saldos de Estoque Localizao Fsica Rastreabilidade por lote e sub-lote
Relatrios Relatrios de Projeo de Estoques Emisso das Solicitaes de Compras e as Ordens de Produo Histogramas (Horrio de Ordem de Produo, Mquinas Ociosas) Mapa dos recuos e avanos que sinaliza os gargalos da fbrica Mapa de acompanhamento (atrasos e antecipaes) Mapa do Saldo de Peas produzidas e a produzir
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Fluxo de Integrao
O Mdulo de Planejamento e Controle de Produo quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, este recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados. Observe a seguir como acontece a integrao com o restante dos mdulos:
- RECURSOS UTILIZADOS - RECURSOS ALTERNATIVOS - TEMPO DE PREPARAO (SETUP) - TEMPO OPERAO POR NMERO DE PEAS - TEMPO SOBREPOSIO (OVERLAP) - TEMPO MNIMO
OPERAES
CALENDRIO
MQUINAS/ RECURSOS
PREVISO DE VENDAS
ENGENHARIA DE PRODUTO
ESTRUTURA DE PRODUTO
ORDEM DE PRODUO
UTILIZA APS
SIM
PREACTOR APS
CADASTRO APS
NO
CARTEIRA PEDIDO DE VENDAS
PROJEO DE ESTOQUE
PROJEO DE ESTOQUE
SIMULAO/ AJUSTE NOVAS SITUAES
AUTORIZAO DE ENTREGA
SIMULAO CARGA MQUINA
PROGRAMAO DE FBRICA
HISTOGRAMA
- % ALOCAO DE RECURSOS - HORRIO CADA OPERAO - HORRIO PRODUO OP - OCIOSIDADE
REPROGRAMAO
ACOMPANHAMENTO CARGA OPERAO
PLANO MESTRE DE PRODUO
DESENCAIXE FINANCEIRO SOLICITAO DE COMPRA
PRODUO
CONTROLE DAS OPERAES INCIO/FIM REAL
UTILIZA SFC
SIM
PC-FACTORY SFC
CONTROLE DE QUALIDADE
NO
APONTAMENTO
PRODUTIVIDADE OPERADOR
EFICINCIA DA MO-DE-OBRA
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Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do Mdulo Estoque/ Custos, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto a forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Estoque/Custos, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizada. Portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de Estruturas. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao a seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia. Para melhor entendimento do fluxograma, apresentado tambm um quadro explicativo sobre a representao de cada smbolo utilizado.
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INCIO
Implantar Estoque/Custos
Cadastrar Centros de Trabalho
Cadastrar Grupos de Opcionais
Cadastrar Calendrio
Cadastrar Produtos
Cadastrar Excees Calendrio
Cadastrar Estruturas
Cadastrar Ferramentas
Cadastrar Grupos de Seletividade
Cadastrar Bloqueio de Ferramentas
Cadastrar Composio
Cadastrar Recursos
Cadastrar Previso de Vendas
Cadastrar Bloqueio de Recursos
Cadastrar Plano Mestre Produo
Cadastrar Operaes
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Consultas aos Cadastros
Histograma/ Carga por OP
Relatrios do Cadastros
Carga OK? SIM
NO
Acertar/Ajustar Calendrios
OPs Manuais
Controle de Produo
Compras
Gerao OPs/SCs Automticas
Vendas
Transformar Ops Previstas em Firmes
Clculo do MRP
Emitir OP's e SC's
Relao das OPs e SCs
Apontamentos (Produo P.C.P.)
Programao OK? SIM Carga Mquinas
NO
Acertar OP's
Requisies Adicionais (Internas)
Transferncias
B
MRP CRP - Carga Mquina
FIM
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MRP
O MRP tem como objetivo gerar ordens de produo e solicitaes de compras baseado em uma Demanda (Pedido/Previso). Os nmeros da Previso de Vendas so conseguidos atravs do contato com a rea comercial com os clientes, a fim de obter informaes a respeito da inteno de compras de cada um, num determinado perodo. As informaes, associadas aos dados histricos de vendas e evoluo do mercado, possibilitam quantificar os montantes a serem comercializados num determinado perodo. Quando a produo tem demanda elevada, repetitiva e os produtos tm aceitao no mercado, a empresa pode manter a produo frente das vendas, deixando certa quantidade disposio do mercado. a produo feita para estoque. Esse tipo de produo tem a vantagem de a venda ocorrer efetivamente to logo o pedido seja feito pelo cliente, mas traz o incoveniente de exigir da empresa um maior capital de giro, devido ao investimento em produo para armazenamento. A capacidade financeira tem de ser compatvel com os nveis de produo e estoque. Quando o produto no apresenta venda uniforme, requisitado pelo mercado de forma imprevista e com baixa demanda, a empresa no se arrisca a produzir algo que no sabe quando vai vender e a produo s feita sob encomenda. Nesse caso, os pedidos se antecipam produo, com planejamento e programao feitos em funo do que est sendo encomendado, respeitando-se as especificaes e caractersticas de cada pedido. Ao contrrio do que acontece com a produo para estoque, que tem o seu preo de venda previamente estabelecido, a produo sob encomenda normalmente quantifica o preo aps apreciao prvia do que est sendo solicitado, por meio de levantamento do custo atualizado. Um veculo feito para estoque. H sempre algum querendo adquiri-lo e a concessionria informa seu preo imediatamente. Um guarda-roupa residencial feito sob encomenda. difcil encontr-lo nas dimenses desejadas. O preo s definido depois que o fornecedor toma conhecimento das especificaes. Um produto com demanda elevada deve ter suas caractersticas e especificaes simplificadas e padronizadas.
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Parmetros
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Planejamento e Controle de Produo devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada mdulo. O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Planejamento e Controle de Produo utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
Parmetro MV_BXPROP MV_CODSEL MV_COMP
O Que Faz B ai xa proporci onal produo da matri a-pri ma, se total. Mscara de edio dos grupos de seletividade. C a r a c t e r A S C II u t i l i z a d o p a r a c o m p a c t a o d a impressora. Utilizado no Estoque/PCP para informar se o usurio deve ou no digitar a classificao da perda. Ajuste de sensibilidade do mouse. Unidade Federal da empresa usuria. Identifica as requisies manuais e transferncias que podem deixar estoque negativo. G e r a O r d e m d e P r o d u o In t e r m e d i r i a a u t o maticamente. Nmero de posi es do cdi go do produto uti li zado para quebra por grupo em relatrios.
Contedo S 111.111111111111 15
MV_DIGIPER MV_DOUBLE MV_ESTADO MV_ESTNEG
N 0.1 SP S
MV_GERAOPI
MV_GRUPO
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Parmetro
O Que Faz Identi fi ca a parti r de qual di a adi ci ona " 1" no perodo do MRP - A locao por Inci o (1=D omi ngo, 2 = Tera, 4 = Quarta, etc.) Ms referente ao saldo i ni ci al do centro de custo. Usada na funo que edi ta a mscara de i mpres-so para os relatri os. Ttulos das moedas de 1 at 5. Nvel mximo para cadastramento de estruturas. Caracter ASCII para descompactar a impressora. Nmero de estaes na rede. Pesos aplicados a cada ms para clculo do consumo mdio. Nmero da porta de sada para impresso. Preciso da carga mquina (1/2/4/6/12). Direciona a sada de relatrios, impressora ou disco. Diretrio de gravao do arquivo de contra-prova. Define se as SCs sero quebradas de acordo com o l o t e e c o n m i c o o u s e s e r g e r a d a a p e na s um a solicitao com quantidade total. Define se as OPs sero quebradas de acordo com o l o t e e c o n m i c o o u s e s e r g e r a d a a p e na s um a solicitao com quantidade total. Indica o uso de rastreabilidade dos lotes de produo. Diretrio para gravao dos relatrios. D e te rmi na a g e ra o d e re q ui s i o a uto m ti c a na produo. A rredondamento da quanti dade de matri a-pri ma na exploso da estrutura. Smbolos utilizados pelas moedas 1...5. Define a unidade padro para tempos utilizados pelo PCP e Estoque.
Contedo
MV _D IA S E G
MV _ME S INC C MV _MILHA R
12 T Reais (so 5 ttulos) 30 18 2 111111111111 1 4 36 \CPROVA\
MV_MOEDAS1...5 MV_NIVMAX MV_NORM MV_NPERM MV_PESOS MV_PORT MV_PRECISA MV_PRINT MV_PROVA
MV_QUEBRSC
MV_QUEBROP
MV_RASTRO MV_RELT MV_REQAUT
N \RELATO\ A
MV_ROUND
N R$ (so 5 moedas) C
MV_SIMB1..5
MV_TPHR
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Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. As tabelas utilizadas pelo Mdulo Planejamento e Controle de Produo so as seguintes:
Tabela 02 03 09 62 E1 E2
Descrio Identifica os tipos de materiais Identifica os grupos de produtos Lotes de Contabilidade Unidades de Medida Motivos Status da Ordem de Produo
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Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (consulte o captulo Dicionrio no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo usado; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
Cadastros
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor branca; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
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Centro de Custo
Os centros de custo podem ser considerados como mais um nvel de detalhamento das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por exemplo: Conta : Despesa com luz Departamento X Departamento Y O sistema permite trabalhar com centro de custo contbil ou extra-contbil. Em ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados. O centro de custo contbil est presente no prprio cdigo da conta contbil. Exemplo: 111101001 onde: 001 o centro de custo.
Centro de Custo :
No centro de custo extra-contbil, o centro de custo no faz parte da conta contbil. Neste caso, a ligao entre do centro de custo e a conta realizado no momento do lanamento contbil. Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA (Atravs do Mdulo Configurador). Assim, alm de visualizar o cdigo do centro de custo, ser possvel visualizar o nmero da conta. No caso de centro de custo extra-contbil sero criados registros com conta + centro de custo, durante o lanamento contbil desde que: Esta associao no exista neste cadastro.
O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S. Para efeito de apurao de custos os centros de custos so classificados como: Produtivo Improdutivo Centro de custo diretamente ligado ao processo produtivo. Centro de custo no relacionado diretamente ao processo produtivo.
Para definia a mscara do centro de custo, acesse o Mdulo Configurador, menu Ambiente + Cadastros + Parmetro e configure o parmetro MV_MASCCUS.
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Para cadastrar Centro de Custo: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Centro de Custo; O sistema apresenta a tela browse com os centros de custos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Custo Informe o cdigo do centro do custo em cadastro. Desc. C. Custo Informe a descrio do centro de custo em cadastro. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Centro de Custos, o usurio deve consultar o arquivo SI3 - centros de custos, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na funo recebimento de materiais, isto , nas rotinas de medio dos ensaios a realizar, para entrega do material e para controle do lote de amostragem. Para cadastrar as Unidades de Medida: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Unidades Medida; Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
Un. Medida Informe o cdigo da unidade de medida em cadastro. Desc. Resum. Informe a descrio resumida da unidade de medida em cadastro.
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Descr. Portug. Informe a descrio em portugus da unidade de medida em cadastro. Descr. Ingls Informe a descrio em ingls d unidade de medida em cadastro. Descr. Espan. Informe a descrio em espanhol da unidade de medida em cadastro. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve consultar o arquivo SAH - Cadastro de Unidades de Medida, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Grupos de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos. Para cadastrar Grupos de produtos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo; O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Grupo Informe o cdigo do grupo de produtos em cadastro. Desc. Grupo Informe a descrio do grupo de produtos em cadastro.
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Pict. Padro Informe a mscara para impresso do grupo. Procedncia Selecione a opo 1 = Original, quando a procedncia do produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio. Marca/Descrio Selecione a marca do produto a que se aplica a classificao do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio da marca selecionada, conforme cadastro. Status Grupo Selecione a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado, ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado. Grupo Relac. Informe o grupo ao qual este que est sendo criado ser relacionado. Tipo Grupo/Descrio Selecione o tipo de produto a que se aplica a classificao de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
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Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Grupos de Produtos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Grupo de Opcionais
Os grupos de opcionais so importante para definir as amarraes de Grupos de Opcionais X Itens Opcionais para posterior uso no Cadastro de Estruturas inteligentes. A utilizao de opcionais no Cadastro de Estruturas permite a montagem de estruturas dinmicas, onde o usurio deve cadastrar todas as opes possveis para um determinado item. Na abertura da ordem de produo ou pedido de venda pode ser selecionado um dos componentes cadastrados. Para ilustrar o funcionamento desta opo, vamos utilizar como exemplo uma cadeira de madeira que pode ser feita em quatro cores diferentes: BRANCO, PRETO, MARROM e VERMELHO. a) O primeiro passo cadastrar o Grupo de Opcionais, lembrando que a descrio includa neste cadastro que aparecer na seleo dos opcionais. b) Aps cadastrar os opcionais, deve-se cadastrar a estrutura, onde devem ser includos todos os produtos possveis para um determinado componente. c) Insira os produtos; Os vrios produtos que podem ser utilizados devem ser amarrados pelo mesmo grupo de opcionais, s mudando o componente e o item opcional; Neste exemplo, utilizada uma nica tinta de cada vez. Cabe ao usurio decidir qual usar; Este recurso permite que se utilize somente as matrias- primas realmente necessrias e uma nica estrutura para produtos com pequenas diferenas de composio; Nota-se, porm, que este recurso recomendado para venda sob encomenda, j que o produto final sempre tem o cdigo igual. Se for produzida uma cadeira utilizando tinta vermelha e outra, utilizando tinta branca, o produto acabado ser CADEIRA nos dois casos; Ao se digitar uma ordem de produo ou um pedido de venda, permitida a seleo dos opcionais como na ilustrao abaixo: Neste caso, foi escolhida a tinta marrom, portanto, somente o produto TINTA MARROM ser consumido.
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I. Se o usurio no escolher nenhum opcional, ser utilizado o opcional padro que deve ser cadastrado no campo B1_OPC (Opcional Default) no Cadastro de Produtos. baseado nos opcionais digitados neste campo que sero calculados os custos de reposio, formao de preos, etc. Os opcionais padro devem ser digitados da seguinte maneira: Grupo de Opcional + Item de Opcional + / (separador) Exemplo: 001MARR/
II. Se o usurio cadastrar numa estrutura um grupo de opcionais mais de uma vez, ser apresentado o grupo para seleo somente uma vez e esta escolha ser sempre aplicada ao grupo.
Para incluir Grupo de Opcionais: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo de Opcionais; O sistema apresenta a janela browse com os grupos de opcionais j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Grupo de Opcionais Informe um cdigo para o grupo de opcionais em cadastro. Descrio Informe a descrio do grupo de opcionais em cadastro. Item Opcion. Informe o cdigo de opcional que identifica os itens que pertencem a estruturas que utilizam grupo de opcionais. Desc. It. Op. Informe a descrio item opcional. Preo Venda Informe o valor a ser somado no preo de venda quando utilizado este opcional. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Grupos de Opcionais, o usurio deve consultar o arquivo SGA - Grupos de Opcionais, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Produtos
Um produto no Mdulo de Planejamento e Controle de Produo qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como material de revenda, material de manuteno, material de consumo, matria-prima, produtos intermedirios e acabados. Para casos de itens no estocveis, cria-se produtos com cdigo igual a GENRICOS, DESPESAS, DIVERSOS, etc. O produto possui especificaes, ou seja, caractersticas prprias, que devem ser bem definidas neste cadastro, pois a fabricao de um bem passa a ser uma srie de tarefas que se repetem a cada nova unidade produzida. Isso possibilita padronizar o trabalho, pela repetio continuada das tarefas que compem o processo de produo. A mo-de-obra tambm definida como um produto, e deve ser cadastrado da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mo-de-obra + Centro de Custo). Para cadastrar produtos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastro + Produtos. O sistema apresenta a janela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
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Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. Para cadastrar mo-deobra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem 10030104 Cdigo do Produto Mo-de-obra Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. MOD10030104
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Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN - Beneficiamento CG - Gastos Gerais MO - Mo-de-obra MP - Matria-Prima PA PI - Produto Acabado - Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas. Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro. Armazm Padro Informar o armazm padro para estocagem do material.
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Grupo Selecione o grupo de estoque do produto, que pode ser agrupado de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Grupos de Produtos. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Selecione o tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de TES. TS Padro Selecione o tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de TES. Seg.Un.Medi. Selecione a segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de Unidades de Medida. Fator Conv. Informe o fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.
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Tipo de Conv. Selecione o tipo de converso para a segunda unidade de medida, que pode variar entre: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Informe o cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na solicitao de compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto. Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo Informe o ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Informe a data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Peso Lquido Informe o peso lquido do produto para clculo da nota fiscal.
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Cta. Contbil Selecione o nmero da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Centro Custo Selecione o cdigo do centro de custo responsvel pelo produto em relao ao pedido de compras/OP. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de Centros de Custos. Item Conta Selecione o nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Famlia Selecione a opo Sim para especificar se o produto pertence a uma mesma famlia, ou No, caso contrrio. Forn. Padro/Loja Padro Selecione o cdigo do fornecedor padro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Loja Padro com o nmero da filial do fornecedor selecionado, conforme cadastro. Base Estrut. Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informao na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm no cadastro da estrutura. Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema assumir 1.
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Apropriao Selecione o tipo de apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta
Selecione a alternativa I caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao armazm de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Selecione a opo Sim se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao, ou No, caso contrrio. Dt. Referenc. Informe a data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de reposio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Rastro Selecione a opo S se o produto utilizar rastreabilidade do tipo SubLote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade. Ult. Reviso Informe a data da ltima reviso da estrutura do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Fora Estado Selesione a opo Sim para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS), ou No, caso contrrio.
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% Comisso Informe o percentual de comisso de venda a este produto na venda balco. Forn. Canal. Selecione a opo Sim se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor, ou No, caso contrrio. Per. Invent. Informe a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Informa a data de referncia do preo 1. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Cons. Inicial Informe a data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Cod. Barras Informe o cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Informe o cdigo da frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema. Contr. Endere. Selecione a opo Sim para definir se o produto utiliza controle de endereamento, ou No, caso contrrio.
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Contrato Selecione a opo Sim para indicar se o produto pertence a um contrato de parceria, ou No, caso contrrio. Opc. Default Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separandoos por uma barra /. Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto vrios grupos de opcionais. Restrio Selecione a opo Sim para utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - Mdulo de Compras), ou No, caso contrrio.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como Sim.
Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - Mdulo de Compras). Rev. Estrutur. Informe a reviso atual da estrutura.
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Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico Reviso de Estruturas no captulo Cadastros.
Vld. Num. Seri. Selecione a opo 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto Qtde. 1 un. de medida Bobina de Papel 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto Qtde. 2 un. de medida Classe Valor Selecione o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Bobina de Papel 01 Pea
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Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS Informe o percentual de alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o estado (UF). As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Alq. IPI Informe o percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI).
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Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Informe a alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Cod. Serv. ISS Informe o cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Solid. Sada Informe o valor da margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Solid. Entr. Informe o percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Imp.Z.Franca Quando o produto for importado, selecione a opo Sim para que, nas vendas para Zona Franca, no seja aplicado desconto, ou No, caso contrrio, sendo aplicado o desconto. Origem Informe o cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das notas fiscais e nos livros fiscais para tributao da mercadoria.
MANUAL PLANEJAMENTO CONTROLE PRODUO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 40
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Class. Fiscal Informe o cdigo da classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Grupo Trib. Informe o cdigo do grupo de tributao. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Selecione a opo Sim se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural), ou No, caso contrrio. Impos. Renda Selecione a opo Sim se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal, ou No, caso contrrio. Calcula INSS Selecione a opo Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto na nota fiscal, ou No, caso contrrio. % Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Perc. CSLL Informe o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)
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Perc. COFINS Informe o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. PIS Informe o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
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Qtd. Embalag. Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos. a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Ponto Pedido Quantidade mnima preestabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma solicitao de compras ou ordem de produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo: CM TR ES CM TR ES PP PP = = = = = = = = consumo mdio tempo de reposio estoque de segurana 30 2 meses 20 (CM*TR) + ES (30*2) + 20 = 80
Segurana Informe a quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compras ou a produo e o seu recebimento.
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Form. Est. Seg. Selecione o cdigo da frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Form. Prazo Informe a frmula para definir o prazo de entrega. Entrega Informe o nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional. A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada ordem de produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
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Tipo Prazo Selecione o tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-intime ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir. Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa no tempo justo, exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da produo no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada. Lote Mnimo Informe a quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia. Tolerncia Informe a tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras. A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
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O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo: N = necessidade LE = lote econmico X = quantidade embalagem ou lote mnimo TOL = tolerncia m = mltiplo de X LE = 500 X = 100 TOL = 0 MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.

Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
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Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Tipo Dec. O.P. Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e tambm quando da requisio de material para a O.P.: Tratamento Normal = N Tratamento Decimal, pode ser: Incrementa = I Trunca as casas decimais = T Entra MRP Selecione a opo Sim se o produto ser considerado no clculo do MRP, ou No, caso contrrio. Prazo Validade Informe o prazo de validade quando o produto utilizar rastreabilidade. Este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes. Rt. Op. Padro Selecione o roteiro de operaes padro para este produto. Esta informao ser utilizada, no Processamento de Carga Mquina. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Roteiros. Arredondamento = A
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Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta C.Q.; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima Informe a nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do controle da qualidade. Obs: Se a nota for menor que a nota mnima, deve-se enviar ao C.Q.
Tipo de C. Q. Selecione a opo Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Mdulos de Estoque/Custos e Compras), atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo Quality (Mdulo de Inspeo de Entreda), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ seja igual a Q; na entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser realizada no Mdulo Inspeo de Entreda.
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Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se Produes C.Q. = 10 significa que a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Atendimento; O sistema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
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Pasta Outros
8. Preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do produto, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Informe a quantidade de produtos por embalagem. Fabricante Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
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Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. MTBF em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Sub-Grupo Informe o Sub-Grupo do produto. Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta. 9. Preenchidos os campos de todas as pastas do cadastro, confirme atravs do boto Ok.
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Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes. Para copiar os dados de um Produto: 1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado. 2. Selecione a opo Copiar; Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos seus dados para cadastramento de um novo produto. 3. Clique no boto OK para confirmar.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Produtos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
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Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir complementos de produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Complement. de Produtos; O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
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Produto Selecione o cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Nome Cientif. Informe a descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Selecione a opo Sim para indicar se o produto possui certificado de qualidade, ou No, caso contrrio. Comprimento Informe o valor do comprimento do produto. Cod. Desenho Informe o cdigo do desenho do produto. Espessura Informe o valor da espessura do produto. Estado Fsico Selecione o estado fsico em que o material se encontra: slido, lquido ou gasoso. Largura Informe a largura do produto. Qualidade Informe a qualidade tcnica do produto.
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Conv. DIPI Informe o fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. UM DIPI Inform a unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
4. Preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7 Informe os preos de venda sugeridos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda.
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Cliente Selecione o cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Dt. Ref. Prc.2 a 7 Informe a data de referncia do preo.
Pasta Logstica
5. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao complemento do produto, clicando na pasta Logstica; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Embalagem 1 e 2 Informe a descrio da embalagem em dois estilos.
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Qtd. Embalag1 e 2 Informe a quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Compr. Armaze. Informe o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro MV_LOCALIZ estiver com S.
Largu. Armaze. Informe a largura par armazenamento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Altur. Armaze. Informe a altura para armazenamento do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo da capacidade de armazenamento.
Fator Armaze. Informa a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas; ento 10 ser o nmero informado neste campo.
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Empilhagem Informe o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso. Rotaciona Pr Selecione a opo Sim se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em diferentes posies, caso contrrio selecione No.
Pasta Outros
6. Preenchidos os dados referentes a pasta Logstica, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
C.A.I. Informe o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura das montadoras. Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula.
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Tipo Unit. Selecione a opo 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica uma embalagem contendo mais de um produto. Qtd. padro Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo quando esta automatizada. Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1, caso a linha de produao sinalize a cada dez produtos acabados, deve-se informar o valor 10. 7. Preenchidos os campos de todas as pastas do cadastro, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Grades de Produtos
Este cadastro permite controlar a diversidade dos produtos, como por exemplo, microcomputadores que variam em cores e em formatos da CPU, mas que mantm um nico preo. A esta diversidade d-se o nome de Grade de Produtos. O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em alguns itens, porm, mantm a sua caracterstica principal. O usurio precisa apenas cadastrar as variveis e o produto principal e ento, o Advanced Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variveis. Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas configuraes: 1. Definir o parmetro MV_GRADE com o contedo T, o que afirma a opo de grade para os produtos cadastrados no sistema. 2. Criar no Mdulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas da grade. O sistema traz, como inicializador padro, a tabela 18 para linha e a 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas e colunas. Exemplo: Tabela 18 (linha) Chave PR BR Descrio Cor Preta Cor Branca
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Tabela 19 (coluna)
Chave TR HR
Descrio Torre Horizontal
3. Definir o parmetro MV_MASCGRD que especifica a mscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15 posies (tamanho do cdigo do produto). Exemplo: MV_MASCGRD = 05,02,02 o que determina: 05 posies para o Cdigo Fixo = Cdigo do Produto 02 posies para Cdigo Varivel = Cor do Micro (Tabela 18) 02 posies para Cdigo Varivel = Tipo da CPU (Tabela 19)
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O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de produtos. Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de Produtos - SB1, dispensando qualquer manuteno no mesmo. Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias - SB4, os sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no Cadastro de Produto - SB1. Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo, Armazm, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio, etc.). Exemplo: 10300PRTR -> Microcomputador na cor preta e CPU modelo torre As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas no Cadastro de Grades de Produtos. Para diferenciar os produtos cadastrados, atravs das opes Grades de Produto e Produtos do menu Atualizar, utilizado o campo (B1_GRADE) no Cadastro de Produtos (SB1). Quando o cadastramento efetuado atravs da opo Grades de Produto, o contedo deste campo S; caso contrrio N ou .
A grade de produtos ser utilizada no Mdulo Planejamento e Controle da Produo na incluso de ordens de produo. Para maiores informaes, consulte o tpico ordem de produo, no captulo Movimentaes.
Para incluir Grades de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grades de Produtos; O sistema apresenta a tela browse com as grades j criadas.
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2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo identificador da referncia de grade. Descrio Informe a descrio da referncia de grade que est sendo cadastrada. Tipo Informe o tipo do produto a que pertencer a grade. Trata-se do mesmo tipo de produto do cadastro de produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro. Unidade Selecione a unidade de medida padro para a grade de produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
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Grupo Selecione o grupo de materiais a que pertence a grade. Trata-se do mesmo grupo de produto atribudo a este no momento do cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Solid. Sada Informe a margem de lucro para clculo do ICMS Solidrio. Alq. ICMS Informe a alquota de imposto atribuda a cada Estado, conforme cadastramento prvio, sendo as vlidas: 0%, 7%, 12%, 18%, 25%. TE Padro Selecione o cdigo do tipo de entrada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. TS Padro Selecione o cdigo do tipo de sada padro para a grade do cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de TES. Alq. IPI Informe a alquota de IPI aplicada sobre o produto. Posio IPI Informe a descrio da posio do inciso IPI. Este campo utilizado para que no final do exerccio seja emitido o DIPI. Seg. Un. Medi. Selecione a segunda unidade de medida para a grade de produto. Tratase da mesma unidade de medida atribuda ao produto no momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro de Unidades de Medida.
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Armazm Padro Informe o armazm padro do produto para requisio. Peso Lquido Informe o peso lquido padro do produto. Preo Venda Informe o preo de venda do produto. Class. Fiscal Este campo reservado para informar a letra referente a classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Fora Estado Selecione a opo Sim quando o produto normalmente comprado fora do Estado para fins de clculo do Custo Standard, ou No, caso contrrio. Alq. ISS Informe a alquota de imposto de ISS, quando o produto for prestao de servios. Solid. Entr. Informe o percentual que define o lucro para clculo do ICMS Solidrio de Entrada. Impos. Renda Selecione a opo Sim quando o imposto de renda deve ser calculado para a nota fiscal, ou No, caso contrrio.
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Cod. Serv. ISS Informe o cdigo de servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Tecla [F3] disponvel para selecionar as opes cadastradas no Mdulo Configurador. Preo Venda 2 a 7 Informe neste campo o preo de venda variado. Para utilizar o contedo deste campo no pedido de venda, digite o nmero correspondente no campo Tabela. Tabela Linha Informe o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as linhas de grade. Tabela Coluna Informe o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo Configurador, para definir as colunas de grade. Rastro Selecione a opo Sim se o produto utiliza a opo de rastreabilidade, ou No, caso contrrio. Foto Informe o nome do arquivo que contm a foto digitalizada do produto cadastrado. Contr. Endere. Informe indicar se o produto usa o Controle de Endereamento Sim, vlido quando o parmetro MV_LOCALIZ for igual a Sim, ou No. 3. Ao confirmar a incluso, o sistema apresenta nova tela, onde exibe a grade com as caractersticas definidas pelo usurio na criao da tabela;
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Marque com um x as linhas e colunas referentes as caractersticas pertencentes a este produto de grade:
4. Confirme a Grade de Produtos.
Para que esta rotina seja possvel, preciso cadastrar as tabelas 18 e 19, no Mdulo Configurador, preenchendo respectivamente as descries de linha e coluna da grade.
Consultas
Para verificar as grade de produtos cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB4 - Cadastro de Clientes X Produtos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Estruturas
A estrutura demonstra como um produto montado em todos os seus nveis, apresentando seus componentes e quantidades. Para empenho e compra do produto, solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda. Para determinar a fabricao/montagem necessrio que se tenha a relao dos componentes + mo-de-obra necessria e, se necessrio, produtos fantasma para formao do produto acabado ou intermedirio. Alm disso, com o cadastramento da Estrutura, pode-se ter controle do empenho. O campo Tipo de Estrutura informa se a estrutura varivel ou fixa. Caso seja Fixa, o sistema calcula a necessidade igual a quantidade prevista da estrutura. Caso seja Varivel, o clculo feito de acordo com a necessidade. A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas respectivas quantidades e perda ocorrida, apresentando os elementos em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior (produto pai).
A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro da mesma estrutura. A ordem de montagem feita a partir do Cadastro de Operaes definido pelo usurio.
Para incluir uma estrutura de produto: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Estruturas; O sistema apresenta a tela browse com as estruturas j cadastradas. 2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relao s revises de estrutura;
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O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Atualiza Dt. Revises? Selecione a opo Sim para que as data de reviso da estrutura do produto seja atualizada, ou No, caso contrrio. Atualiza Arq. Revises? Selecione a opo Sim para que o arquivo de revises seja atualizado, ou No, caso contrrio. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme, atravs do boto Ok;
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Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Produtos que j possuem estrutura no podem ter nova estrutura criada.
Unidade O prprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto selecionado anteriormente. Reviso Informe a seqncia da reviso efetuada no produto.
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Estrutura Similar Informe um cdigo de estrutura similar para ser usada com base no cadastramento. Quantidade Base Este campo reservado para informar a quantidade bsica desta estrutura. 4. Aps incluso dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma pasta amarela. Agora necessrio incluir os produtos componentes da estrutura que est sendo criada:
5. Selecione a opo Incluir;
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O sistema apresenta uma tela para informao dos itens componentes da estrutura. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Componente Selecione o cdigo do produto componente da estrutura. Tecla [F3] disposnvel para consultar o Cadastro de Produtos. Descrio Este campo informa a descrio do produto componente selecionado. Preenchido pelo sistema quando informado o campo Componente. Seqncia Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura. Quantidade Informe a quantidade de componentes necessrios na confeco.
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ndice Perda Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricao/ montagem do produto. Para empenho e compra solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual calculado sobre a quantidade bruta. Dt. Inicial/Dt. Final Informe um intervalo de datas de validade inicial e final de utilizao do componente na estrutura. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Observao Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informao adicional do componente. Qtd. Fix./Var. Selecione a opo Varivel se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume requerido do produto; ou ento, Fixa caso a quantidade do componente a ser empregada na produo no varie, no importando a quantidade a ser produzida. Exemplo: Varivel Fixa n Lanternas para n automveis produzidos. 1 Rob de Solda para n automveis produzidos.
Grupo Opcio./Item Opcio. Selecione o cdigo previamente cadastrado para grupo e item de opcionais. (Consulte o captulo Grupo de Opcionais neste Manual). Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Grupo de Opcionais. Rev. Inicial/Rev. Final Informe um intervalo de cdigos de reviso ao qual pertence esta estrutura.
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6. Aps a incluso dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela de incluso da estrutura, porm exibindo os subitens desta, ou seja, montando a rvore com os componentes da estrutura cadastrada:
Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o produto a que ele pertence e em seguida no boto Incluir. Desta forma, a estrutura de nveis ir sendo montada;
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7. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, se o parmetro Atualiza Arquivo de Revises estiver com Sim:
8. Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o cdigo de reviso padro para aquela estrutura, que ser gravada no campo Reviso Atual no Cadastro de Produtos. Estas revises podem ser alterada atravs da rotina Reviso Estrutura:
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9. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo sobre o reclculo dos nveis dos produtos e seus componentes. Clique no boto Ok para confirmar:
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples; Relatrios + Cadastros + Onde usado; Relatrios + Especficos + An. Est. Estrutura.
Para maiores informaes sobre estes relatrios, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
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Reviso da Estrutura
A reviso da estrutura permite acompanhar o histrico de todas as alteraes de componentes e selecionar qual reviso deve ser utilizada na exploso dos componentes de um produto. A atualizao pode ser realizada, automaticamente, atravs de parametrizao na rotina de Cadastro de Estruturas. Para incluir a reviso: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Reviso Estruturas; O sistema exibe a tela com as revises atualizadas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos iniciais conforme orientao a seguir:
Produto Selecione o cdigo do produto para incluir sua reviso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
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Reviso Informe o nmero desta reviso. Data da Reviso Informe a sata da ltima reviso do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Observaes Informe as observaes sobre as revises do produto.
Na abertura das ordens de produo permitida a escolha de qual reviso ser utilizada para exploso da estrutura do produto.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples; Relatrios + Cadastros + Onde usado; Relatrios + Especficos + An. Est. Estrutura.
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Plano Mestre Produo

O Plano Mestre de Produo tem por objetivo informar ao sistema quantidades lquidas a serem produzidas de Produtos Acabados e Intermedirios. Atravs da rotina de MRP, a partir do Plano Mestre de Produo, o sistema gera as ordens de produo para os produtos acabados e intermedirios e determina as necessidades de matria-prima e demais componentes daqueles produtos: A diferena bsica entre o Plano Mestre de Produo e a Previso de Vendas, que esta venda no gera diretamente uma ordens de produo, e sim uma necessidade para a data da previso, ou seja antes de se efetivar a ordem de produo o sistema ir consultar o Estoque naquele momento e mandar produzir apenas o necessrio, enquanto o Plano Mestre de Produo gerar uma ordens de produo na data na qual se encontra tal dado, na quantidade exata expressa no plano. Este tipo de recurso viabiliza o MRP para empresas que tem vendas sazonais e produzem para estoque durante boa parte do ano. Para incluir Plano Mestre de Produo: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Plano Mestre Prod.; O sistema apresenta a janela browse com os planos mestre de produo cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir, e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
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Produto Selecione o cdigo do produto a realizar a previso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Ao preencher o campo Produto o sistema mostra automaticamente um cadastro de Opcionais Disponveis para que o usurio marque um deles selecionando-o. O item selecionado ser exibido pelo sistema no campo Opcional PMP.
Dt. Previso Informe a data do produto pronto no estoque. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Quantidade Informe a quantidade a ser considerada para a realizao do Plano. Opcional PMP O sistema exibe automaticamente esta informao quando o campo Produto preenchido. 3. Preenchidos os campos, confira-os e conifrme atrav do boto Ok.
Relatrios
Para verificar os Planos Mestres de Produo cadastrados, selecione as opes Relatrios + Especficos + Relao de PMPs. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
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Previso de Vendas
A rotina de previso de vendas utilizada por empresas que trabalham com estocagem de produtos (Make to Stock). um instrumento que ajuda a indstria a definir o total a ser produzido. feita pelo rgo comercial e visa conceder empresa objetivos de vendas a serem alcanados num futuro prximo, adotando critrios estatsticos na determinao, juntando informaes sobre a tendncia do mercado atual e registros das vendas histricas - aquelas ocorridas em perodos semelhantes no passado. A previso de vendas permite ao PCP programar a quantidade de produto a ser fabricada num determinado espao de tempo, a partir da quantificar as necessidades de material, mo-de-obra e equipamentos.
Esta rotina tem como objetivo gerar as ordens de produo pelo MRP.
Para incluir Previso de Vendas: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Previso de Vendas; O sistema apresenta a janela browse com as Previso de Vendas, cadastradas.
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2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Produto Selecione o cdigo do produto a ser vendido. Pressione a tecla [F3] para acessar o Cadastro de Produtos.
Ao preencher o campo Produto o sistema mostra automaticamente um cadastro de Opcionais Disponveis para que o usurio marque um deles selecionando-o. O item selecionado ser exibido pelo sistema no campo Opcional PMP.
Armazm Informe o cdigo do armazm para armazenamento do produto.
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Documento Informe o nmero do documento origem da previso de vendas. Quantidade Informe a quantidade prevista de venda do produto. Valor Informe o valor da previso de venda. DT Previso Informe a data prevista para a sada do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Observao Informe informaes sobre a previso de vendas. Opcional PrV O sistema exibe neste campo o item selecionado quando do preenchimento do campo Produto. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme atravs do boto Ok.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Previso de Vendas, o usurio deve consultar o arquivo SC4 - Previso de Vendas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem AdvPl, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe AdvPl, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
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Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+ SE1->E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
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Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes AdvPl para validar os dados digitados. Consulte o captulo 5 Base de Dados para maiores informaes. Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe a descrio para identificao da frmula.
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Frmula Informe a frmula, podendo ser utilizadas funes e linguagem AdvPl. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe. 3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da frmula.
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MOVIMENTAES
Ordem de Produo
Os dados do plano elaborado na fase de planejamento precisam chegar com fidelidade execuo. Tais informaes so levadas aos setores produtivos pela ordem de produo (OP), que contm elementos do planejamento e tambm oferece condies ao registro de outra informaes geradas na fase de execuo. ao PCP cabe elaborar esse documento. Empresas que frequentemente fabricam produtos diferentes carecem de ordens de produo mais completas, mencionando detalhes no conhecidos pelos homens de produo e necessrios execuo do trabalho. A ordem de produo tambm deve oferecer condio de registro de informaes geradas durante o processo de fabricao (como tempo efetivo gasto na execuo do trabalho, quantidade real produzida e em condies de ser comercializada, nmero rejeitado pela inspeo de qualidade, nmero real de pessoas utilizadas - com horas produtivas e improdutivas, horasmquina, etc.), dados que procedem das linhas acompanhando a ordem de produo quando esta retorna ao PCP. Quando a ordem de produo encaminhada ao setor produtivo e nela esto definidos a quantidade a produzir e os recurso a serem utilizados (matriaprima, mo-de-obra, equipamentos e tempo), h condies de controlar o desempenho do setor. Se este no executar a tarefa no tempo previsto, utilizando os recursos disponveis, sua eficincia est abaixo da esperada. As pessoas envolvidas no trabalho podem ser, assim, avaliadas. O Mdulo PCP administra toda a rotina de ordens de produo desde a sua gerao, incio efetivo e trmino. As atualizaes das ordens de produo so efetuadas pela informao das movimentaes por produo parcial ou total (baixa). O sistema controla a quantidade original destinada produo e a quantidade j produzida.
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O Mdulo PCP tem um tratamento especial para ordens de produo, que so: Ordem de Produo Prevista - So as ordens de produo que geram empenhos e projeo de estoque, mas permitem mudanas, pois so apenas para planejamento da Empresa. Ordem de Produo Firme - So as ordens de produo efetivas, que serviro de controle para produo.
O sistema trata ordem de produo para produtos intermedirios, desde que sejam informados na estrutura do produto. Para gerar as ordem de produo intermedirias automaticamente a partir de um ordem de produo, deve-se alterar o parmetro MV_GERAOPI, no Mdulo do Configurador, onde: T F Gera automaticamente as OPs intermedirias (Default). No gera as OPs intermedirias.
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Ordens de Produo Previstas

As ordens de produo geradas em rotina prpria, classificadas como previstas, podem ser reclassificadas como firmes atravs desta rotina. Uma OP considerada prevista enquanto no h absoluta certeza quanto produo do item. Quando confirmada, a OP passa deve ser firmada, ou seja, ser liberada para a produo. Enquanto a OP estiver classificada como prevista, todas as geraes automticas de empenho, solicitaes e pedidos sero considerados tambm, como previstos. As liberaes sero confirmadas quando convertidas para OP firme. Alm de reclassificar as OPs, as Solicitaes e Pedidos de Compra amarrados a esta OP tambm sero liberados. Assim, as quantidades empenhadas e previstas bem como saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos. Para efetuar a transferncia das ordens de produo Previstas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + OPs Previstas; O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preencha-os conforme descrio a seguir:
MANUAL
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PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
De Produto?/At Produto? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. De OP?/At OP? Informe um intervalo de nmeros de OPs a serem consideradas. De Data de Entrega?/At Data de Entrega? Informe um intervalo de datas previstas registradas nas OPs. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De Data de Incio?/At Data de Incio? Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema para a transferncia. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 2. O sistema apresenta na tela as OPs previstas encontradas. Selecione a OP desejada com [Enter] ou um duplo clique do mouse, e clique no boto Firma OP. 3. O sistema solicita a confirmao para liberao da OP. Confirme o processo.
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PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
Excluindo O.P.s
Tanto as OPs normais como as Previstas, podem ser excludas pela rotina ordens de produo, sendo que esta ltima tambm pode ser excluda pela sua rotina especfica. No momento da excluso, o sistema retorna os valores empenhados ao estoque, e exclui as solicitaes de compra vinculadas.
Relatrios
Para verificar os cadastros de ordens de produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque... + Relao das O.P.s; Relatrios + Anlise Movimentos... + Relao por O.P..
Os principais relatrios de OPs so todos aqueles envolvidos com a movimentao de estoques. Para maiores informaes sobre estes relatrios, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
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CONTROLE
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Solicitao de Compra Prevista

As solicitaes de compras geradas a partir da entrada de um ordem de produo manual prevista ou originadas da execuo da rotina MRP, podem ser reclassificadas como firmes atravs desta rotina. Uma SC considerada prevista enquanto a compra ou no de determinado item ainda no foi decidida. Assim, as quantidades dos saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos. Quando confirmada, a SC passa a ser firmada, ou seja, estar liberada para a compra. Para efetuar a mudana de status das Solicitaes Previstas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo... + SCs Previstas; O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preencha-os conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
MANUAL
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CONTROLE
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De OP?/At OP? Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerado para a mudana de status da SC. De Solicitao?/At Solicitao? Informe um intervalo de nmeros de SCs a ser considerado. De Data Prev. Neces.?/At Data Prev. Neces.? Informe o intervalo de datas previstas registradas na necessidade das SCs Previstas. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 2. O sistema apresenta na tela as SCs previstas encontradas:
Selecione a SC desejada com [Enter] ou um duplo clique, e selecione a opo Firma SCs. 3. O sistema solicita a confirmao para liberao das SCs selecionadas. Confirme o processo.
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CONTROLE
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Excluindo O.P.s
As SCs Previstas podem ser excludas por esta rotina. O sistema exclui somente as SCs selecionadas, e retorna os valores de saldos fsicos e financeiros.
Consultas
Para verificar Solicitao de Compra, o usurio deve consultar o arquivo, SC1 - Solicitaes de Compra, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Estas consultas podem ser impressas: Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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CONTROLE
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Formas de Entradas da ordem de produo

A ordem de produo um documento que acompanha todas as fases de fabricao do produto, relacionando todos os componentes e suas etapas de fabricao. Alm disso, funciona como um instrumento de controle da produo, visando dar suporte ao clculo de custo dos produtos produzidos e gerar requisies dos materiais.
Legenda
Na rotina de gerao das ordens de produo, est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por duas cores bsicas, correspondentes a:
Verde
ordens de produo em Aberto
Vermelho ordens de produo Encerradas
Implantao Manual da ordem de produo

O sistema aceitar quaisquer quantidade digitadas na ordem de produo e Solicitaes de Compra. Para incluir as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movim. Produo + ordens de produo; O sistema apresenta na tela as ordens de produo j cadastradas. Aquelas classificadas em verde esto em aberto, ou seja, no foram finalizadas pela produo.
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2. Antes de iniciar a incluso das ordens de produo, pressione a tecla [F12] para configurar os parmetros da rotina, conforme descrio a seguir:
Tipo de Alocao? Selecione o tipo de alocao da ordem de produo como Pelo Incio, para que seja considera a data prevista de incio da alocao, ou Pelo Fim, considerando as datas previstas de fim da alocao. Cons. s Arm. Padro? Selecione a opo Sim para que na verificao dos saldos dos componentes a serem empenhados, seja considerado apenas o armazm padro, ou No, caso contrrio. Considera do Arm.?/At Armazm? Caso a resposta do parmetro anterior seja No, informe o intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na verificao do saldo em estoque.
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Alt. Prior. OPs Filh.? Selecione a opo Sim para que o sistema altere a prioridade das OPs Filhas automaticamente, caso seja alterada a das OPs Pai, ou No, caso contrrio. Aglutina SCs? Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compra devem ser aglutinadas, se Normal, Por ordem de produo ou Por Data de Necessidade. Alt. Empenho com OP? Selecione a opo Sim para que os empenhos das ordens de produo sejam alterados juntamente com a alterao das datas previstas na ordem de produo, ou No, caso contrrio. Sugere Lote/End. Emp.? Selecione a opo Sim para que o sistema sugira os lotes a serem empenhados, ou No, caso contrrio. Grava Obs. OPs Inter.? Selecione a opo Sim para que as observaes informadas sejam gravadas nas ordens de produo intermedirias, ou No, caso contrrio. Deleta OPs Filhas? Selecione a opo Sim para que o sistema, ao excluir uma ordem de produo, exclua tambm as ordens de produo intermedirias, ou No, caso contrrio. Alt. Todos Prod. Grd.? Selecione a opo Sim para que as alteraes realizadas em determinado Ponto de Grade, sejam tambm gravadas, automaticamente, em todos os outros Pontos de Grade da ordem de produo, ou No.
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Exc. Todos Prod. Grd.? Selecione a opo Sim para que o sistema exclua, alm do Ponto de Grade escolhido pelo usurio, todos os outros Pontos de Grade pertencentes ordem de produo, ou No. 3. Configurados os parmetros, selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero da OP / Item / Seqncia
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Onde: Nmero da OP Item - cdigo atribudo OP pelo usurio - nmero do item da ordem de produo (mesmo item do pedido de venda quando gerado automaticamente). Seqncia - nmero seqencial atribudo pelo sistema, que identifica a relao de nvel entre a OP principal e as conseqentes.
Exemplo: Uma ordem de produo de nmero 000001 e item 01 para um produto acabado que tem como componente um produto intermedirio, resulta nas seguintes OPs: OP Principal - PA Cdigo 000001 Item Seqncia 01 001
OP Conseqente - PI Cdigo 000001 Item 01 Seqncia 002
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Produto Selecione o cdigo do produto que ser produzido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Caso o produto selecionado, ou algum dos seus componentes possuam Grupo de Opcionais, ser apresentada a janela Opcionais Disponveis. Marque o opcional desejado, posicionando o cursor sobre o mesmo, com um duplo clique do mouse.
Se o produto possuir tambm Grade de Produtos, a tela de Opcionais Disponveis somente ser apresentada aps a configurao da Grade quando o campo Quantidade for informado.
Para maiores informaes sobre Grupo de Opcionais, veja o captulo MRP , tpico Grupo de Opcionais, neste manual.
Armazm Informe o armazm que o produto ser estocado. Centro de Custo atualizado automaticamente com a entrada do produto.
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Quantidade Informe a quantidade do produto a ser produzido, ou se o produto possui Grade de Produtos, informe o somatrio das quantidades a serem produzidas de todos os produtos de grade. O sistema apresentar, ento, a seguinte tela:
Informe as quantidades a serem produzidas de cada produto da grade e confirme. Caso o produto possua tambm Grupo de Opcionais, a tela de Opcionais Disponveis ser apresentada aps a confirmao das quantidades dos produtos da grade.
Para maiores informaes sobre Grade de Produtos, veja o captulo MRP , tpico Grade de Produtos, neste manual.
O sistema atualiza o campo Qtd. 2a UM automaticamente quando este campo informado de acordo com o fator de converso cadastrado para o produto, e vice-versa. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em ambos os campos. Unid. Medida Selecione a unidade de medida padro do produto a ser produzido. Atualizado automaticamente quando da entrada do produto. Previso Ini. Informe a data prevista para incio da produo.
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Entrega Informe a data prevista para o trmino da produo. Observao Informe observaes necessrias para a ordem de produo. DT. Emisso Informe a data de emisso da ordem de produo. Prioridade Informe a prioridade de alocao da ordem de produo na carga mquina. Situao Informe a situao da ordem de produo. S - Sacramentada: Ordem de produo com prazos de incio e fim de produo imutveis, isto , durante o processamento da carga mquina, no pode ser realocada. Ordem de produo desconsiderada no processamento da carga mquina.
U - Suspensa:
2 Un. Medida Este campo mostra a segunda unidade de medida cadastrada para o produto. Atualizado automaticamente quando da entrada do produto. Roteiro Informe o roteiro de operaes padro para este produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Roteiros. Pedido de Venda Inmforme o nmero do pedido de venda. Atualizado automaticamente pelo sistema quando a gerao for a partir do pedido de venda.
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Item PV Informe o item do pedido de venda. Atualizado automaticamente pelo sistema quando a gerao for a partir do pedido de venda. Opcional Op Selecione o grupo de opcionais a que pertence o produto. Qtd 2a UM Informe a quantidade a ser produzida na segunda unidade de medida. O sistema atualiza automaticamente o campo Quantidade quando a quantidade na segunda unidade de medida informado, e vice-versa. Caso o produto possua Grade de Produtos, o sistema apresentar a grade para escolha dos produtos conforme descrito no campo Quantidade. Tipo OP Informe o tipo de ordem de produo: P = Prevista - Corresponde as ordens de produo temporrias. F = Firme - Corresponde as ordens de produo efetivas.
Reviso Estr. Nmero da reviso da estrutura do produto para abertura da ordem de produo.
O sistema sempre apresenta a reviso padro do Cadastro de Produtos, porm, pode-se selecionar outra reviso.
Quando da incluso das ordens de produo, o sistema far o empenho dos produtos seguindo as quantidades informadas no Cadastro de Estruturas de Produtos.
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Grade Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema preencher automaticamente o campo com contedo S se o produto pertencer a uma Grade de Produtos, quando da alterao, visualizao ou excluso da OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio. Item Grade Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema preencher automaticamente o campo com o cdigo do item selecionado a partir da Grade do Produto, quando da alterao, visualizao ou excluso da OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio. Item Contab. Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Itens Contbeis. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 4. Ao trmino das digitao das ordens de produo, quando o usurio for sair da tela, o sistema perguntar se deve gerar as ordens de produo intermedirias e as solicitaes de compras para as ordens de produo j inclusas. 5. Quando selecionada a opo Sim, ser realizada a exploso da estrutura, gerando ordens de produo e solicitaes de compras para nveis inferiores.
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Relatrios
Para verificar os cadastros de ordens de produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Posio Estoque... + Relao das O.P.s; Relatrios + Anlise Movimentos... + Relao por O.P..
Rotina MRP - Automtica

O clculo das ordens de produo e solicitaes de compras so realizados baseado na digitao das previses de vendas para um determinado perodo, o sistema realizar a projeo de estoques para as quantidades pedidas na previso, levando em considerao o lote econmico do produto. Para gerar as ordens de produo: 1. Para gerar as ordens de produo na rotina de MRP, importante que haja previses de vendas para o produto. 2. Escolha a opo Atualizaes + Cadastros + Previso de Vendas;
Para saber mais informaes sobre como Cadastrar Previso de Vendas, veja o tpico Clculo do MRP neste manual.
3. Em seguida necessrio realizar a prpria rotina de MRP.
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4. Selecione as opes Atualizaes + Processamentos + MRP; O sistema apresenta a janela de MRP:
5. Clique no boto Parmetros; Ser apresentada a janela Parmetros, onde devem ser informados os seguintes campos:
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Tipo de alocao? Selecione o tipo de alocao se: Pelo incio - ser considerado o plano mestre de produo. Pelo fim - respeita as datas de entrega previstas na previso de vendas. Gerao de S. Compras? Selecione como sero geradas as solicitaes de compras, se pela OP ou pela Necessidade de compra. Gerao de OP PIS? Selecione como sero geradas as ordens de compras, se pela OP ou pela Necessidade de compra. Qtd. nossa Poder 3? Selecione a opo Soma para definir que as quantidades de produtos nossos em poder de terceiros sejam somadas, ou Ignora, caso contrrio. Qtd. 3 nosso Poder? Selecione a opo Soma para definir que as quantidades de produtos de terceiros em nosso poder sejam subtradas, ou Ignora, caso contrrio. Peri. Gerao OP/SC? Selecione como sero geradas as ordens de produo/solicitaes de compras, se: Junto - gera as solicitaes de compras e as ordens de produo ao mesmo tempo.
Separado - gera as solicitaes de compras pelo Mdulo de Compras. PMP/Prev. Venda De? Informe a partir de qual Previso de Venda sero geradas as ordens de produo.
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PMP /Prev. Venda At? Informe at de qual Previso de Venda sero geradas as ordens de produo. Inc. Numerao OP? Selecione como sero iniciadas a numerao das ordens de produo/ solicitaes de compras. Item ou nmero. Gera OPs Agluts? Selecione como as ordens de produo sero aglutinadas. OPs Aglut. Opcionais? Selecione como ser o tratamento para ordens de produo para produtos com estruturas: Separa Pai - o sistema no aglutina as OP's comuns (mesmo pai). No separa Pai - o sistema aglutina as OP's comuns de um mesmo pai. Considera Empenho Op? Selecione se as ordens de produo consideram empenho. De Armazm? Informe a partir de qual armazm sero retirados os produtos.
Para casos de armazns exclusivos de produtos rejeitados, existe a possibilidade de filtrar os armazns (locais) a serem considerados na projeo de estoque.
At Aramazm? Informe at qual armazm sero retirados os produtos.
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Gera OPs/SCs? Selecione se as ordens de produo/solicitaes de compras sero geradas pela necessidade total do produto em um perodo. Apaga OP's/SC's Prev.? Selecione se as ordens de produo prevista sero apagadas. Considera Sab.? Dom.? Informe se o sistema deve considerar as horas trabalhadas aos sbados/ domingos para execuo da rotina. Cons. OPs Suspensas? Selecione a opo Sim para que as ordens de produo Suspensas sejam consideradas pelo sistema, ou No, caso contrrio. Cons. OPs Sacrament.? Selecione a opo Sim para que as ordens de produo Sacramentadas sejam consideradas pelo sistema, ou No, caso contrrio. Recalcula Nveis Selecione a opo Sim para que o sistema efetue a reviso da estrutura antes de processar o MRP, caso contrrio informe No. possvel tambm, efetuar a reviso de nveis a cada alterao na estrutura, se o parmetro Atualiza Arquivo de Revises estiver com Sim, no Cadastro de Estruturas.
Para maiores informaes sobre Revises de Estrutura, consulte o tpico Reviso da Estrutura neste manual. 5. Clique no boto Ok para confirmar as configuraes dos parmetros. 6. No quadro Periodicidade do MRP, selecione o perodo a ser considerado no processamento do MRP.
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7. No campo Quantidade de Perodo informe a quantidade de perodos a ser analisada. Exemplo: Se a opo Perodo Semanal selecionada, e o campo Quantidade de Perodo for igual a 12, o sistema verificar todas as necessidades para a produo para as 12 semanas seguintes. 8. Marque a opo Utiliza o prazo de entrega para projetar o desembolso financeiro, assim o sistema levar em considerao o prazo de entrega dos produtos, para projetar o fluxo de caixa a pagar no futuro. 9. Marque a opo Prazo mdio de Pagamento, ou seja a quantidade de dias em mdia de pagamento dos fornecedores. 10. Marque a opo Considera Pedidos em Carteira, assim o sistema levar em considerao os pedidos de venda j feitos e no entregues para efeito de projeo de estoques. 11. A caixa de listagem apresenta os Tipos de Material que sero considerados para gerar as ordens de produo e as solicitaes de compras. Para os tipos de materiais que no sero considerados para a gerao, devem estar desativados. 12. A caixa de listagem apresenta os Grupos de Material que sero considerados para gerar as ordens de produo e as solicitaes de compras. Para os grupos de materiais que no sero considerados para a gerao, devem estar desativados.
Esta rotina configura a necessidades de materiais (projeo de estoque) e as necessidades de vendas (previso de vendas). 13. Confira as opes selecionadas e confirme o processamento. O sistema apresentar uma tela de confirmao:
14. Clique no boto Ok;
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O sistema solicitar a configurao do MRP:
15. Selecione a opo Calcular para que o sistema calcule as necessidades empenho para a produo, ou Visualizar se o clculo j foi solicitado anteriormente e desejar somente visualiz-lo; O sistema apresenta a tela MRP:
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DA
16. Esta tela disponibiliza as seguintes funes atravs dos botes: Pesquisar Localiza a linha do relatrio onde esto as informaes dos empenhos necessrios para a produo de um produto em especial que o usurio deseja verificar. Visualizar O sistema apresenta uma tela com informaes do produto previamente selecionado na lista apresentada na janela MRP. Imprimir O sistema apresentar uma tela para a configurao da impresso da Relao de Projeo de Estoques. Gerar Op/SC Esta opo ir gerar as ordens de produo e solicitaes de compras necessrias para atender o clculo do MRP. Quando esta opo selecionada, o sistema apresenta uma tela com informaes sobre a funo desta rotina e ainda permite atravs de um boto de Parmetros, configurar os perodos para a gerao das OPs e SCs. Veja a seguir:
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Os perodos apresentados j esto selecionados, o usurio pode desmarcar os perodos no desejados com um duplo clique. No campo Nmero Inicial da OP a ser gerada, informe o nmero da primeira OP a ser gerada. O sistema associar a partir deste, nmeros seqenciais para todas as OPs geradas. Caso o usurio informe um nmero de OP j existente, ou deixe de preencher este campo, o sistema associar o prximo nmero disponvel primeira OP gerada. Assim como na gerao manual de Ops e SCs, o sistema possibilita a alterao de empenhos no momento da gerao automtica, apresentando a janela Alterao de Empenhos:
Aps efetuadas as alteraes desejadas, confirme o processamento, e o sistema seguir com a execuo do clculo MRP. Abandonar Este boto abandona a rotina de processamento do MRP sem efetuar o clculo. 17. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
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Relatrios
Para verificar os clculos gerados pelo MRP, selecione as opes Relatrios + Especficos + Proj. de Estoques. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Por pedido de venda - Venda Automtica

As ordens de produo e solicitaes de compras so geradas automaticamente quando realizado um pedido de venda e no houver estoque do produto. Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar o clculo das ordens de produo e solicitaes de compras baseado na necessidade (quantidade) verificado no lote econmico do produto, informado no Cadastro de Produto. Quando gerada a partir do pedido de venda, a ordem de produo assume o mesmo nmero do pedido e do item, o que permite seu rastreamento. Exemplo: pedido de venda Item ordem de produo = "13456 = 01 = 1345601 + seqncia da ordem
A opo de Gerao de OPs a partir dos pedidos de venda geralmente utilizada por usurios que trabalham com produo sob encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de pedidos de venda e tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
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Para gerar as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Ordens de Produo; O sistema apresenta a janela browse com ordens de produo cadastradas; As ordens de produo marcadas em verde ainda esto em abertas, ou seja, no foram finalizadas pela produo. 2. Clique na opo Vendas e preencha os parmetros apresentados conforme descrio a seguir:
Mostra Pedido c/ Op? Selecione a opo para apresentar os pedidos com ordens de produo.
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Prod. s/ estrut. gera? Selecione a opo para definir que tipo de documento deseja gerar: ordem de produo, solicitao de compras ou Nenhum dos dois, para produtos que no possuem estrutura, mas estejam presentes no pedido de venda. Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser gerada uma Autorizao de Entrega (ao invs da Solicitao). O sistema considera o Fornecedor Padro definido no Cadastro de Produtos. De Cliente?/At Cliente Selesione um intervalo de cdidos de clientes a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. De Produto?/At Produto? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. De Data de Entrega?/At Data de Entrega? Selecione um intervalo de datas de entrega que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De TES?/At TES? Selecione um intervalo de cdigos de TES a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Entrada e Sada.
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Consid.Armaz. Padro? Selecione a opo para considerar o local padro para as ordens de produo/solicitaes de compra. Para casos de armazm exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade de se filtrar os armazns (locais) a serem considerados no clculo dos saldos em estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar apenas o local padro, deve-se responder Sim na pergunta, caso contrrio, deve-se responder No e escolher o intervalo dos armazns De/At. Libera Bloq. crdito? Selecione se deseja gerar os pedidos de venda que esto bloqueados pelo crdito. Nmero Inicial OP? Informe o nmero inicial da ordem de produo/Solicitao de Compra. De Pedido?/At Pedido? Informe o intervalo de nmeros de pedidos a serem considerados pelo sistema. De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de armazns a ser considerado na filtragem do item do pedido de venda. Avalia Pedido Venda? Selecione Individualmente para que o sistema gere uma ordem de produo, para cada itens do pedido de venda, ou Agrupadamente, para gerar uma ordem de produo para cada grupo de itens com o mesmo cdigo de produto e tipos de opcionais.
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Qtd. da Gerao OPs Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada: LE Padro - O sistema considera os campos Lote Econmico e Lote Mnimo para a gerao das OPs. O sistema gera tantas OPs quantas forem necessrias; - O sistema analisa somente a necessidade de produo; - Uma nica OP gerada, porm, os campos Lote Econmico e Lote Mnimo so considerado na soma das quantidades necessrias. Exemplo: Lote Econmico = 100 Necessidade = 250 LE Padro Sem LE LE Somados - O sistema geradas OPs de 100 peas e uma de 50 peas. - Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema. - Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema.
Sem LE LE Somados
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme atravs do boto Ok.
Relatrios
Para verificar gerao das ordens de produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s; Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
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Por Ponto de Pedido - Automtica

O sistema far o clculo das ordens de produo e solicitaes de compras levando em considerao a quantidade que consta no campo ponto de pedido do Cadastro de Produtos, comparado ao lado do mesmo. Para gerar as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + OPs p/ Ponto Pedido; O sistema apresenta a janela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preecha-os conforme descrio a seguir;
Produto Inicial?/Produto Final? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Grupo Inicial?/Grupo Final? Selecione um intervalo de cdigos de grupos de produtos a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos.
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Tipo Inicial?/Tipo Final? Selecione um intervalo de cdigos de tipos de produtos a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Saldo Neg. Considera? Selecione a opo para informar se deseja gerar ordens de produo/ solicitao de compras para os produtos com saldo negativo. Armazm De?/Armazm At? Selecione um intervalo de cdigos de armazns a que devem ser geradas as ordens de produo/Solicitaes de Compra. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Armazns. Gera OPs/SCc? Selecione a opo para informar se deseja ordens de produo/Solicitaes de Compra firmes ou previstas. Data Limite p/ Empe? Informe a data limite para empenho a ser considerada pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme atravs do boto Ok.
Relatrios
Para verificar a gerao das ordens de produo, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s; Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
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Tratamento Especficos
Aglutinar Ordem de Produo
Esta rotina permite que as ordens de produo e os empenhos de um mesmo produto sejam aglutinadas, conforme perodos definidos: dirio, semanal, quinzenal, mensal, trimestral e semestral. Esta rotina se faz necessria para diminuir o nmero de ordens de produo, facilitando o controle e o uso. Para aglutinar as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + Aglutinao de OPs; O sistema apresenta a janela para aglutinar OPs:
2. Clique nos botes de opes para definir o Perodo desejado (dirio/ semanal/ quinzenal/ mensal/ trimestral/ semanal).
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3. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio seguir:
OP Inicial?/OP Final? Selecione um intervalo de cdigos de ordens de produo os quais devem-se considerar para aglutinao. Data de Entrega de?/Data de Entrega at? Informe um intervalo de datas de entrega que devem ser consideradas para aglutinao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Considera j aglut.? Selecione a opo para informar se deseja aglutinar as ordens de produo que j haviam sido aglutinadas. OP Aglut. Inicial? Informe o nmero inicial da ordens de produo aglutinada.
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Considera Nveis? Selecione a opo para informar se deseja considerar os nveis das ordens de produo para aglutinao. Atualiza Ped. Vendas? Selecione a opo Sim para que o sistema atualize o nmero do pedido de vendas quando da aglutinao das OPs, ou No, caso contrrio De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de cdigos de armazns a ser considerado pelo sistema. Produto de?/Produto At? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a aglutinao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. 4. Aps confirmao, o sistema mostrar a janela com as ordens de produo a serem aglutinadas. Posicione o cursor sobre a ordem de produo desejada e tecle [Enter] para marcar. O sistema aglutinar as ordens de produo selecionadas.
Sacramentar Ordem de Produo

Esta rotina permite que as ordens de produo sejam sacramentadas, isto , configuram-se com prazos de incio e fim de produo imutveis, e durante o processo de Carga Mquina no podem ser realocadas. Para sacramentar as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + Sacramento de OPs;
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O sistema apresenta a janela de Parmetros; Preencha-os conforme descrio a seguir:
Opo Selecione Sacramentar para sacramentar as OPs desejadas ou Dessacramentar se deseja dessacramentar as ordens de produo.
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2. O sistema apresentar a janela de parmetros;
Preecha-os conforme descrio a seguir: Produto de?/Produto at? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. OP de?/OP at? Informe um intervalo de OPs a ser considerado pelo sistema. Prazo de Entrega de?/Prazo de Entrega at? Informe um intervalo de prazos de entrega que devem ser consideradas para aglutinao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas.
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De Dt. Ajus. Inicio/At Dt. Ajus. Inicio Informe o intervalo de datas iniciais ajustadas no processamento de carga mquina a ser considerado para a sacramentao/dessacramentao das OPs. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme.
Relatrios
Para verificar as OPs geradas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s; Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
Cancelar Ordem de Produo

Esta rotina permite cancelar todas as ordens de produo em aberto desde que no tenham sido iniciadas, excluindo as solicitaes de compra associadas ordem de produo e as requisies empenhadas.
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Para Cancelamento das ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + Cancelamento OPs; O sistema apresenta a janela de Parmetros. Preencha-os conforme descrio a seguir:
OP Inicial? Informe a partir de qual ordem de produo deve-se considerar para o cancelamento. OP Final? Informe at qual ordem de produo deve-se considerar para o cancelamento. 2. Confira as informaes e confirme.
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3. O sistema apresenta uma janela com a descrio da rotina; Esta janela possui o boto Parmetros, atravs dele o usurio pode acessar novamente a primeira janela de parmetros para verificar/alterar as informaes previamente configuradas:
4. Confirme o cancelamento das OPs selecionadas.
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Converter Ordem de Produo Prevista para Firme

Esta rotina permite converter as ordens de produo previstas em firmes, transformando-as do status de planejadas para reais. Para converter as ordens de produo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + OPs Previstas; O sistema apresenta a janela de Parmetros. Preencha-os conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Selecione um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para converso da ordem de produo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. OP Inicial?/OP Final? Selecione um intervalo de cdigos de ordens de produo a serem considerados para converso.
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De Data de Entrega?/At Data de Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega que devem ser consideradas para converso. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De Data de Incio?/At Data de Incio? Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema para a execuo da rotina. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 2. Confira os parmetros e confirme; O sistema apresenta a tela com a relao das OPs previstas. Marque as OPs a serem convertidas para OPs firmes e clique na opo Firma ops:
3. O sistema converter automaticamente as OPs selecionadas em OPs firmes.
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Relatrios
Para verificar as Ops geradas, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s; Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
Ajuste de Empenho
O Empenho consiste em uma reserva que ser utilizado no processo de produo. Se torna necessrio quando a quantidade de componentes de estrutura for diferente da quantidade a ser utilizada por uma ordem de produo, ou em substituio de um componente por outro antes da produo. Para realizar o ajuste de empenho: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Ajuste de Empenhos; Ser apresentada a janela browse com os produtos que sofreram ajuste de Empenho. 2. Clique na opo Incluir; O sistema apresenta a janela Ajuste de Empenhos.
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3. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe cdigo do armazm do empenho de produo. Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo que gerou este empenho. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. DT. Empenho Informe a data de gerao do empenho.
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Qtd. Empenho Informe a quantidade original empenhada. Sal. Empenho Informe o saldo da quantidade original empenhada. Seq. Estrut. Informe o nmero da seqncia de estrutura do empenho. Lote Informe o nmero do lote (usurio) do empenho. Sub-lote Informe o nmero do lote do empenho. Data Validad. Informe a data de validade do ajuste de empenho. Sld. Emp. 2a UM Informe a segunda unidade do produto do ajuste de empenho. 4. Preenchidos, confira-os e confirme.
Consultas
Para verificar os de Ajustes de Empenhos, o usurio deve consultar os arquivos, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Estas consultas podem ser impressas: SD4 - Requisies Empenhadas; SDC - Composio do Empenho;
Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
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Clculo do MRP
O MRP (Material Requirement Planning) tem como objetivo calcular as necessidades de cada material de acordo com as demandas (Pedido ou previso), tendo como base as estruturas de produtos. Na previso de Vendas por produto, informa-se a quantidade prevista nas prximas semanas, meses, trimestres ou outro perodo a escolher. Pode tambm ser gerada a partir da Carteira de pedidos de vendas. Calcula as necessidades lquidas de produo e compras, requisitando lotes econmicos, mnimos e estoque de segurana.
Para evitar um grande nmero de solicitaes de compras e ordens de produo, deve-se definir os parmetros MV_QUEBRSC e MV_QUEBROP (S/N - Sim, quebra as SCs/OPs. de acordo com o lote econmico e No, gera apenas uma SC/OP Total).
Para cada necessidade gerada uma ordem de produo ou Solicitao de Compra especfica. Se por alguma particularidade de determinada Matria-Prima ou Produto Intermedirio, no se queira a projeo de estoques, basta preencher o campo MRP (B1_MRP) com N no Cadastro de Produtos no Mdulo Configurador.
Quando o produto possuir Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser gerada Autorizao de Entrega (ao invs da solicitao de compra). O sistema considera o fornecedor padro definido no Cadastro de Produtos.
Esta rotina gera as ordens de produo, solicitaes de compras , Empenhos e ordens de produo Intermedirias, conforme exploso das necessidades, parametrizao no mdulo, campos no Cadastro de Produto, Cadastro de Estruturas, e existncia de necessidades (demanda) identificadas pelo processamento.
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A exploso da previso de entrada e demanda so dispostas em uma linha de tempo de acordo com o lead- time de produo e compra. O lead time, tanto para os produtos a serem comprados quanto para os produtos a serem produzidos, so definidos no Cadastro de Produtos, no campo Prazo de Entrega.
Como o sistema calcula o MRP

Atravs desta frmula bsica, o Advanced Protheus calcula as necessidades de materiais a partir das demandas do perodo :
Saldo Anterior Estoque (Abatendo Estoque de Segurana) =
+ -
Entradas Previstas
( Ordens de Produo, Solicitaes de Compra, Pedidos de Compras em Aberto etc.. )
Sadas Previstas
( Empenhos, Previses de Venda, Pedidos de Vendas etc.. ) Saldo Necessidade * = =
* Obs.: Caso o saldo se torne negativo, haver necessidade. Deve-se considerar para clculo da necessidade os campos Lote Econmico e Lote Mnimo
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Exemplo : Imaginando que temos uma demanda de um produto qualquer, baseado nos pedidos de venda do mesmo, em uma quantidade de 100 Peas, teremos um clculo:
Saldo Anterior Entradas Previstas Sadas Previstas ( o Prprio Pedido atual ) Saldo ( 70 + 10 - 100 ) 70 10 100 - 20
Necessidade Lote Econmico
20 50
Quantidade a ser Produzida
50
Note que a quantidade de necessidade inicial era apenas de 20 peas, mas como existe o campo Lote Econmico preenchido, o sistema respeita esta quantidade, tanto para produo, quanto para compra.
Esta frmula do MRP aplicada para todos os produtos da estrutura, isto , ocorre a exploso da estrutura, onde ao se encontrar a necessidade de fabricao de um Produto Acabado, a produo do mesmo depende da existncia de seus componentes. Portanto para isso o sistema aplicar a mesma frmula bsica para todos eles, sendo que, chegando a um valor de necessidade de cada um, ser gerado uma solicitao de compras ou uma ordem de produo.
Para saber mais informaes sobre como Cadastrar Previso de Vendas, veja o tpico Cadastro de Previses de Vendas neste captulo.
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CRP
Os dados do plano elaborado na fase de planejamento precisam chegar com fidelidade execuo. Tais informaes so levadas aos setores produtivos pela ordem de fabricao (OF), tambm chamada de ordem de produo (OP), que contm elementos do planejamento e tambm oferece condies aos registros de outras informaes geradas na fase de execuo. Ao PCP cabe elaborar o documento. Estabelecido o que deve ser produzido atravs da abertura das ordens de produo na MRP, o grande problema passa a ser o planejamento de como realizar esta tarefa. Os vrios componentes de uma estrutura de produtos por sua vez so dependentes entre si, ou seja, seqncia de fabricao precisa seguir uma certa ordem, principalmente na montagem final. O primeiro passo estabelecer os roteiros de operao. Cada nvel da estrutura deve ter o seu. Para cada operao define-se o seu tempo, a mquina onde realizada, a ferramenta, o tempo de sobreposio e o tempo de desdobramento. As operaes so numeradas de forma ascendente , respeitando sua seqncia. O tempo de operao pode ser estabelecido para um determinado lote, j que comum este tempo, se medido para uma determinada pea, ser demasiado pequeno, mesmo que medido em segundos. Normalmente o tempo total de operao proporcional quantidade de peas, mas h excees. Por exemplo, a operao secar tem tempo fixo, seja para uma pea, seja para um conjunto maior delas. Alm do tempo de operao propriamente dito, h ainda o tempo de Setup ou preparao da mquina. Este tempo, que fixo, e por isto afeta o clculo do lote econmico, sempre somado ao tempo varivel, independente da quantidade de peas a produzir. Na prtica, este tempo nem sempre o mesmo pois muitas vezes depende da prpria operao anterior. Isso acontece por exemplo em grficas, onde dependendo da cor anterior fica mais fcil ou mais difcil a limpeza da impressora para receber nova tinta . Para otimizar o processo, trabalha-se com grupos de operaes, procurando manter aquelas do mesmo grupo, adjacentes. O Setup pode ser calculado por frmula para maior flexibilidade
MANUAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 138
A operao pode, tambm, ser feita em mquinas alternativas. Seja uma mquina idntica, pois cada uma tratada individualmente, como semelhante, mas realizando a tarefa de forma adequada. claro que para cada tipo de mquina os tempos Setup e operao podem variar. Quanto maior o nmero de mquinas alternativas, maior flexibilidade ter o processo de carga de mquinas. Alm das mquinas, pode-se ter mais recurso escassos. Ferramentas, como moldes, facas de corte, dispositivos precisam tambm estar disponveis quando a mquina for alocada. fcil perceber que a adio de cada recurso complica exponencialmente a sua alocao pois preciso conciliar em um determinado momento suas disponibilidades. O mesmo vlido para pessoas. Tambm em relao s mquinas, h detalhes a serem considerados quanto sua capacidade. Embora a maioria das operaes dependa apenas do fator tempo para serem alocadas, outras como fornos e estufas tm uma capacidade limitada a certa quantidade de peas e podem, dentro de certas circunstncias, tratar peas diferentes simultaneamente. As operaes seguem uma determinada seqncia, assim como rede PERT, uma operao dependente da anterior. Mas nem sempre a operao anterior precisa estar totalmente concluda para que a prxima se inicie. Se o lote for grande, por exemplo, pode-se muito bem transferir um sublote para a estao seguinte antes que todos eles estejam concludos. Isto depende da prpria distncia entre as estaes de sua natureza e seu tempo total. Por outro lado, no muito vantajoso criar-se uma operao para cada etapa do processo quando se tratar de uma produo em srie, pois o controle neste trecho da fabricao praticamente impossvel e porque no dizer, desnecessrio. De qualquer forma, o tempo de sobreposio ou overlap permite a execuo de duas operaes paralelamente. Este valor de sobreposio, poder ser informado por tempo, quantidade ou percentual. J o tempo de desdobramento ou slip-time, aquele mnimo em que se pode quebrar uma operao para otimizar a alocao das mquinas. Esta quebra pode ser feita para alocar uma operao que , por exemplo, levaria 10 horas para ser realizada em duas etapas, cada uma de 5 horas, seja usando mquinas diferentes, seja aproveitando-se 2 tempos livres deste tamanho. A questo do tempo disponvel de cada mquina tem tambm uma srie de detalhes a serem analisados.
Inicialmente , o seu calendrio informa o horrio de trabalho em cada dia da semana, inclusive nos fins de semana e feriados e bloqueios a que est sujeita, em funo de uma manuteno preventiva ou mesmo corretiva. neste ponto que h a integrao com o Mdulo de Manuteno de Ativos, que gera estes bloqueios automaticamente. O que o processo de Carga Mquina faz , a partir das ordens de produo e suas datas de entregas, alocar as operaes, minuto a minuto, nos recursos disponveis. Se a mquina estiver ocupada e no for compartilhada, feita uma navegao no tempo at encontrar o tempo disponvel necessrio. Esta navegao pode ser feita a partir do incio ou do fim para o comeo.
Parmetros
Para utilizao do CRP, deve-se observar os seguintes parmetros:
Parmetro MV_PRECISA MV _C ORP C P
O Que Faz Preciso da carga mquina (1/2/4/6/12). C ores uti li zadas na vi suali zao do browse de cada C arga Mqui na com i denti fi cao por OP. Define a unidade padro para tempos utilizados pelo PCP e Estoque.
Contedo 4 GR+/B -/
MV_TPHR
Cadastros
Centros de Trabalho
Os Centros de trabalho podem ser considerados como "Clulas" produtivas de uma produo, ou como uma subdiviso de um Centro de Custo, o Centro de trabalho tem como finalidade organizar e classificar os setores produtivos de uma empresa. Este cadastro ser utilizado no roteiro de operaes para a gerao da carga acumulativa e para apurao de produtividade dos Centros de Custos. Para incluir Centros de Trabalho: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Centro de Trabalho; Ser apresentada a janela browse com os Centros de Trabalhos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Cdigo C.T. Informe o cdigo do Centro de Trabalho. Nome Informe o nome do Centro de Trabalho. H. Ult. Dia Cen. Informe a quantidade de horas teis trabalhadas nos dias normais pelo Centro de Trabalho. H. Ult. Sab. Cen. Informe a quantidade de horas teis trabalhadas no sbado pelo Centro de Trabalho. H. Ult. Dom. Cen. Informe a quantidade de horas teis trabalhadas no domingo pelo Centro de Trabalho. Centro Custo Centro de Custo referente ao Centro de Trabalhado cadastrado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Custo. Rendimento Informe o percentual de Rendimento do Centro de Trabalho.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Centro de Trabalho, o usurio deve consultar o arquivo SHB - Centro de Trabalho, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Calendrios
O calendrio importante para definir os horrios de disponibilidade semanal de um Recurso, de um Centro de Custo ou de toda a fbrica, o objetivo principal a alocao da carga mquina. Para incluir horrios no calendrio: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Calendrios; Ser apresentada a janela browse com os Calendrios cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; A janela apresenta botes com os dias da semana, clique no dia desejado:
Cdigo Informe o cdigo do calendrio. Histrico Informe o histrico/nome do calendrio.

Horrios Selecione o dia da semana desejado e clique na hora de incio da jornada de trabalho, em seguida, utilize qualquer tecla para marcar as horas desejadas. As horas so representadas em quartos de horas pela configurao padro. Carga Horria Este campo calcula o total de carga horria selecionadas. O usurio no pode preencher este campo diretamente.
Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a serem trabalhados selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro do sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro MV_PRECISA, que muda a preciso da Carga de Mquinas.
Para facilitar o preenchimento para todos os dias teis da semana (de segundafeira sexta-feira), configurar o parmetro atravs da tecla [F12]. O sistema abre a janela com a pergunta Preenche Simultneo?. Se preenchido com Sim, as alteraes feitas em um dia til. Sero automaticamente copiados para os demais dias teis.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Calendrios, o usurio deve consultar o arquivo SH7 - Calendrio, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Excees Calendrio
Utilizados para definio de toda e qualquer exceo peridica a um Recurso, Centro de Custo ou a toda a fbrica, tais como feriados, frias coletivas, compensaes, jornada reduzida, etc. Para definir Excees do Calendrio: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Excees Calendr.; O sistema apresenta a janela 'Excees ao Calendrio, exibindo o calendrio na data-base do sistema, como a seguir:
Observe que ao lado uma janela apresenta, informaes sobre as excees j cadastradas. 2. Para retroagir ou avanar datas, clique nos meses/ano anterior ou posterior, respectivamente; O ms/ano selecionado o calendrio principal apresentado na tela.
3. Selecione o dia em que a exceo deve ser definida e em seguida selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela a seguir:
Histrico Informe a descrio da exceo ao calendrio. Recurso Informe o cdigo do recurso a ser aplicado a exceo. Se mantido em branco o sistema aplicar a exceo para todos os recursos. Centro de Custos Informe o cdigo do Centro de Custo a ser aplicado a exceo. Se mantido em branco o sistema aplicar exceo para todos os Centros de Custo.
Horrios Utilize qualquer tecla ou clique com o mouse para marcar as horas desejadas. As horas so representadas em quartos de horas.
Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a serem trabalhados, selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro do sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro MV_PRECISA, que muda a preciso da Carga de Mquinas.
Carga Horria Este campo calcula o total de carga horria selecionadas para exceo do calendrio. O usurio no pode preencher este campo diretamente.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Calendrios, o usurio deve consultar o arquivo SH7 - Calendrio, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Ferramentas
Ferramenta um elemento complementar ao Recurso utilizado. A alocao somente ser efetuada em um Recurso, em um determinado perodo, se, neste mesmo perodo, houver ferramentas disponveis. Diferentemente aos Recursos, o cadastramento de vrias ferramentas iguais se faz mencionando o nmero de ferramentas disponveis, e no cadastrando-se ferramentas alternativas. Para incluir Ferramentas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Ferramentas; Ser apresentada a janela browse com as Ferramentas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Cdigo Informe o cdigo da Ferramenta.
Descrio Informe a descrio da Ferramenta. Vida til Informe a vida til da Ferramenta , expressa conforme as unidades disponveis no campo Tipo de Vida, tais como: dias, horas e meses. Tipo de Vida Tipo de vida til em ciclos para Ferramenta, pode ser: D = Dias H = Horas M = Meses A = Anos Dt. Aquisio Data de aquisio da Ferramenta. Vida Acumul. Vida acumulada da ferramenta expressa na unidade do tipo de vida. Quantidade Informe a quantidade de ferramentas disponveis. Utilizada para ciclos.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Ferramentas, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Rel. Ferramentas. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Bloqueio de Ferramentas
Objetivam fazer com que uma Ferramenta ou um nmero qualquer de uma mesma Ferramenta, fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo. Para incluir Bloqueio de Ferramentas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Bloqueio Ferramen.; Ser apresentada a janela browse com os bloqueios j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta que ir ser bloqueada. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Ferramentas.
Quantidade Informe a quantidade de ferramentas a serem bloqueadas. Motivo Informe o motivo do bloqueio da ferramenta. Dt. Inicial Informe a data inicial do bloqueio da ferramenta. Tecle [F3] para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Dt. Final Informe a data final do bloqueio da ferramenta. Tecle [F3] para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Hora Inicial Informe a hora inicial em que a ferramenta vai ser bloqueada. Hora Final Informe a hora final em que a ferramenta vai ser bloqueada.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Ferramentas, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Rel. Ferramentas. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Recursos
Recursos so os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matriaprima, quantidade de equipamentos, consumo de energia, de gua, tempo, etc. Na medio da produtividade fica difcil envolver todos os recursos simultaneamente. Melhor medir cada um isoladamente. A produtividade da Mo-de-obra, por exemplo, a relao entre a quantidade produzida por um grupo de pessoas e o somatrio das horas trabalhadas por essas pessoas. A unidade que expressa a produtividade da mo-de-obra quantidade por homem-hora (unidades/h.h.), significando uma medida da capacidade de trabalho dos funcionrios. Se uma empresa fabrica 800 peas utilizando dez pessoas durante oito horas de trabalho, a produtividade da mo-de-obra ser de dez peas por homem-hora, correspondente a 800/(10x8). Isso equivale a dizer que um homem, trabalhando uma hora, fabrica dez peas. Resumindo, Recursos qualquer elemento fsico (homens, mquinas, Centro de Custos, etc.) que so responsveis pelo exerccio das operaes de transformao do produto.
Para incluir recursos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Recursos; Ser apresentada a janela browse com os recursos j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Cdigo Informe o cdigo do recurso. Nome Recurso Informe o nome do recurso. Linha Prod. Informe o cdigo da linha de produo que utiliza o recurso. M.O. (Efic.) Fator de Eficincia do Recurso. Quantidade de mo-de-obra necessria na utilizao do mesmo (ser utilizada como multiplicador do tempo de operao/utilizao do recurso na alocao das operaes).
Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo do recurso envolvidos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Custo. ltima Manut. Informe a data da ltima manuteno do recurso. Este campo informativo. Tecle [F3] para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Periodicidad. Informe a periodicidade para manuteno preventiva em nmero de dias. Este campo informativo. ndice Aprov. Informe o percentual que define o ndice de aproveitamento do recurso. Serve para medir a produtividade da mquina. Centro Trab. Informe o Cdigo do Centro de Trabalho. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Trabalho. Este campo deve estar preenchido para que a rotina carga acumulativa seja executada com xito. Calendrio Informe o Calendrio utilizado pelo recurso. Tecle [F3] para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Rec. Ilimit. Selecione a opo Sim caso o recurso tenha capacidade ilimitada, ou No, caso contrrio. Rec. Alt./Sec. Informe o Cdigo do Recurso alternativo em substituio do principal, caso este no esteja disponvel no momento da alocao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recurso.
Descrio Descrio do recurso alternativo. Tipo de Rec. Classifique o tipo de recurso como Alternativo ou Secundrio. Na gerao da Carga Mquina, se o recurso principal no esta disponvel, ao substitu-lo, o sistema d preferncia aos recursos Alternativos.
Tanto os recursos Alternativos quanto os Secundrios substituem o recurso principal de forma eficaz.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Recursos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Relao Recursos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Bloqueio de Recursos
Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo toda a fbrica fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo. Exemplo: Manuteno preventiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada neste perodo. Para incluir Bloqueio de Recursos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Bloqueio Recursos; Ser apresentada a janela browse com os bloqueios j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Recurso Informe o cdigo identificador do Recurso a ser bloqueado, caso preenchido, este bloqueio ser considerado apenas para este Recurso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recursos.
C. Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. Caso o campo de Recurso seja deixado em branco, este bloqueio ser considerado para todos os Recursos dentro deste Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custo. Motivo Informe o histrico e/ou motivo do bloqueio. Dt. Inicial Informe a data inicial em que o recurso vai ser bloqueado. Dt. Final Informe a data final do bloqueio do recurso. Hora Inicial Informe a hora inicial em que o recurso vai ser bloqueado. Hora Final Informe a hora final do bloqueio do recurso.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Recursos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Relao Recursos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Operaes
o elemento do roteiro (da Ficha de Processo) de cada produto. A operao definida pelo Recurso onde executada, Tipo de Operao, Tempo de Preparao (Setup), Tempo de Operao para um certo Lote, Tempo de Sobreposio e Tempo de Desdobramento. atravs das operaes que um sistema consegue alocar a necessidade de produo, os recursos (mquinas ou operadores do sistema) em um calendrio previsto. Para incluir operaes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + operaes; Ser apresentada a janela browse com as operaes j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Cdigo Informe o cdigo do roteiro de operaes. O nmero de seqncia possibilita mais de um roteiro para o mesmo produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Roteiros de Operao.
Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Roteiro Similar Informe neste campo o cdigo de uma operao similar j cadastrada. Tecla [F3] disponvel para consultar ao Cadastro de operaes. Operao Informe neste campo o nmero da operao. Esse nmero definir a ordem de execuo da operao, sendo que a operao de menor nmero ser executada primeiro, no podendo haver dois nmeros iguais. Recurso Informe o cdigo do recurso utilizado na operao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recursos. Ferramenta Informe o cdigo da ferramenta utilizada na operao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ferramentas. Linha Prod. Informe o cdigo da linha de produo a ser utilizada para a operao, caso exista. Tipo Linha Informe o cdigo do tipo da linha de produo, pode ser: O = Obrigatria, Recursos utilizados apenas nesta linha de produo D = Dependente, utiliza Recurso da linha de produo da operao anterior P = Preferencial, Recursos preferencial desta linha de produo I = Informativa, sem critrio de escolha
Descr. Oper. Informe a descrio da operao. Mo-de-Obra Informe a quantidade de mo-de-obra (pessoas) necessria para operao. Nmero de pessoas envolvidas ou ndices para ajuste de custo. Setup (Hrs) Informe o tempo gasto para preparao do recurso para a operao. Somado ao tempo de Operao de cada recurso utilizado. Formu. Set-Up Informe a frmula utilizada para o clculo do Setup. Lote Padro Informe a quantidade de peas a serem produzidas nesta operao . Utilizado para clculo de tempo de produo em conjunto com o tempo padro. Importante para calcular a rapidez da mquina e o tempo da operao na mquina. Tempo Padro Informe o padro de operao. Tempo gasto nesta operao para processamento de um lote padro. Importante para calcular a rapidez da mquina. O cliente pode operar em hora normais ou centesimais.
O parmetro MV_TPHR feito na implantao e no pode ser mudado.
Tipo Opera. Selecione de operao, que pode ser 1 = Normal 2 = Tempo Fixo (Ex: Estufa: 1 ou 1000 peas o mesmo tempo para produo) 3 = Ilimitada (Ex: Forno: fabrica vrias OP's simultneas). Utilize a tecla [F3] para acessar a Tabela de Tipo de Operao. Tipo Sobrep. Selecione o tipo de sobreposio, podem ser: Tipo 1 = Quantidade Tipo 2 = Percentual Tipo 3 = Tempo Tempo Sobre. Informe o tempo em que esta operao pode sobrepor a anterior. Exemplo: com um tempo de sobreposio de 2 horas, a partir de 2 horas do inicio da operao anterior, esta ser iniciada. Tipo Desdob Informe o tipo de desdobramento, pode ser: 1 = Quantidade 2 = Tempo Tempo Desdob. Informe o tempo mnimo para desdobramento da operao. A operao ser dividida a partir deste valor (caso o desdobramento no seja proporcional) e cada parte ser alocada no Recurso de melhor alocao. O desdobramento funciona da seguinte forma: operao atual, quebra a sua produo em operaes de tempos menores, pode ser medido em Quantidade (Tipo desd. 1) e Tempo (Tipo desd. 2).
Proporcional Informe se o desdobramento proporcional: Para (S) Sim - o tempo de desdobramento ser calculado em funo do nmero de recursos a serem utilizados (respeitando-se o tempo mnimo de desdobramento). Centro Trab. Informe o cdigo do Centro de Trabalho. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro do Centros de Trabalho. Roteiro Alt. Informe o Roteiro de operaes Alternativo operao cadastrada. Quando no aloca o recurso principal, os recursos alternativo e secundrio tenta alocar o roteiro alternativo.
Relatrios
Para verificar os Cadastro de operaes, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Relao operaes; Relatrios + Especficos + Acomp. operaes.
Carga Mquina
Carga Mquina
Esta transao tem como objetivo a alocao das operaes de cada ordem de produo nos Recursos disponveis, considerando os Calendrios, Bloqueios de Recursos, Excees aos Calendrios e Ferramentas A partir das ordens de produo e do Cadastro de operaes, o Sistema aloca nos Recursos e nas Ferramentas disponveis as operaes, considerando a durao de cada uma. A partir dos Cadastros de operaes e recursos e da Carteira de ordem de produo a serem executadas, faz a programao da fbrica, dentro dos seguintes princpios: As Ordens de produtos semi-acabados tem suas datas-fim recalculadas de modo a terminarem na data-incio das Ordens de seus dependentes. A critrio do usurio todas as ordens de produo podem ser alocadas pela data fim, encontrando assim a data incio das OPs. No caso de sobrecarga as datas-fim iro comprometer a Previso de Vendas. Para resolver o impasse, necessrio a interveno do usurio aumentando o nmero de mquinas alternativas ou a disponibilidade do calendrio (regime de horas extras) ou reduzindo os tempos das operaes (aumento da produtividade).
Quando um componente tiver mais que um Roteiro de operaes, sempre ser utilizado o Roteiro cadastrado como Padro no Cadastro de Produtos.
Note que a Carga Mquina pelo fim faz a alocao de modo inverso da pelo Incio, s no atingem o mesmo resultado porque, pelo fim, a otimizao das alocaes direcionada para a data de entrega e, pelo incio, para a data base.
O sistema possibilita a alocao considerando ou no as Ferramentas (parmetro definido antes do processamento).
Como o sistema calcula o CRP

O CRP consiste em alocar as ordens de produo existentes nas devidas mquinas (recursos) disponveis, baseadas no cadastro de operaes dos produtos e no calendrio de cada uma delas. Isto significa que o Advanced Protheus um sistema de Carga Finita de Mquinas. A partir do momento que uma mquina est alocada para produzir uma determinada OP, o padro do sistema assume que a mesmo no poder ser utilizada para outras operaes de outras OPs. Existem dois tipos de alocao : Pelo Incio ou Pelo Fim. A alocao pelo fim, a mais utilizada por empresas que trabalham em regime de produo sob encomenda, tem por objetivo respeitar a data de entrega negociada com o cliente no Pedido de Vendas, ou na data prevista da Previso de Vendas. Com isso o sistema faz a alocao do recurso de traz para frente, ou seja, da ltima operao necessria para fabricar o produto , fixando esta na data de entrega negociada, at a primeira, obtendo assim a informao de quando a produo deve ser iniciada. Na alocao pelo incio ocorre exatamente o contrrio. Partimos de uma data base, e iniciamos a alocar as operaes a partir da primeira operao, at chegarmos ltima. Nesta caso o sistema indicar quando poderemos terminar a fabricao de um determinado produto. No diagrama abaixo, exemplificamos a alocao de uma ordem de produo de fabricao do produto PA01, com data de entrega prevista para 08/12/xx , que possue a seguinte estrutura :
PA01
PI01
PI02
MP11
MP12
MP21
MP22
O seu Roteiro de operaes o seguinte:
Produto PI01 PI01 PI02 PI02 PI02 PA01 PA01
Operao 01 Cortar 02 Lixar 01 Montar 02 Pintar 03 Envernizar 01 Montar Produto 02 Embalar o Produto
Mquina ( Recurso ) Tempo Total C01 - Corte 1 Dia L01 - Lixadeira 2 Dias B01 Bancada 1 R01 Recurso 1 R02 Recurso 2 B02 Bancada 2 B01 Bancada 1 1 Dia 2 Dias 2 Dia 1 Dias 1 Dias
Considerando a tabela de operaes acima, se simularmos a alocao da carga de mquinas da empresa, com ancoragem pelo fim, teramos a seguinte situao:
Data : R E C U R S O S Corte Lixadeira Bancada 1 Recurso 1 Recurso 2 Bancada 2
02/12/xx Cortar
03/12/xx
04/12/xx
05/12/xx
06/12/xx
07/12/xx
08/12/xx
Lixar Montar Pintar Envernizar Montar

OP Produto PI 01 OP Produto PI 02 OP Produto PA 01
Embalar
Integrao com software PREACTOR APS

Na verso 6.09 do AP6, est disponvel a integrao com o software PREACTOR APS para alocao de Carga Mquina. Esta integrao oferece maior flexibilidade na otimizao do processo de alocao da produo, permitindo: O uso de vrias Restries Principais e Secundrias por operao, permitindo, por exemplo, o controle de vrios recursos e ferramentas simultaneamente. Tempos de Setup variveis de acordo com a seqncia de produo; Quantidade de Restries Secundrias variveis por dia/hora. Esse controle possibilita regular a alocao do cho de fbrica considerando o consumo de energia eltrica, fato extremamente relevante na atual crise energtica;
Os cadastros e movimentaes so mantidos no mdulo de PCP do AP6 e enviados ao PREACTOR, que faz a alocao de Carga Mquina e devolve o resultado ao AP6. Para realizar a Carga Mquina: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + Carga Mquina; Ser apresentada a janela explicativa sobre a rotina de Carga Mquina. 2. Clique no boto Parmetros; Ser apresentada a janela Parmetros:
Tipo de Alocao Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir que tipo de alocao deseja gerar: Pelo Incio: O processo se inicia nos produtos de nvel mais alto (geralmente processamento de matrias-primas), at chegar aos produtos acabados. As operaes so alocadas de acordo com o roteiro de operaes de cada componente da estrutura do produto a ser fabricado e so iniciadas a partir da data base.
Pelo Fim:
O processo se inicia nos produtos de nvel 1 (geralmente produtos acabados), descendo at o nvel das matrias-primas, e, para cada produto, so alocadas as operaes a partir da ltima do roteiro at a primeira (de trs para frente), tomando-se como base para o incio da alocao desta ordem de produo a data de entrega cadastrada.
Em ambas as Cargas Mquina, a alocao de uma operao em um recurso efetuada verificando-se os perodos disponveis no recurso e de ferramentas. Perodo (dias) Informe a projeo de dias para a alocao de carga mquina. Utiliza Ferramenta Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se deseja considerar as ferramentas para efeito de alocao de Carga Mquina. Considera Saldo Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o saldo a produzir ser o da ordem produo ou da operao. Considera Sacramen. Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se deseja considerar as ordens de produo sacramentadas: Sim - os sistema considera as alocaes anteriores da ordem de produo, no alterando seu planejamento anterior, pois a mesma j foi fixada. No - o sistema realizar nova alocao de todas as ordens de produo inclusive as sacramentadas, podendo estas mudarem de datas e horas com realizao carga anterior. Cores para cada OP Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se deseja considerar cores na visualizao da Carga Mquina as ordens de produo. Se a opo for Sim o sistema considera uma cor para cada ordem de produo.
Data de Entrega De? Informe a partir de qual data de entrega das ordens de produo deve considerar para a gerao da Carga Mquina. Data de Entrega At? Informe at qual data de entrega das ordens de produo deve considerar para a gerao da Carga Mquina. ordem de produo De? Informe a partir de qual ordem de produo deve considerar para a gerao da Carga Mquina. ordem de produo At? Informe at qual ordem de produo deve considerar para a gerao da Carga Mquina. Produto de? Informe a partir de qual produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Produto at? Informe at qual produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Grupo de? Informe a partir de qual grupo de produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Produto at? Informe at qual grupo de produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Data incio? Informe a data de incio da gerao da Carga Mquina.
Tipo de? Informe a partir de qual tipo de produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Tipo at? Informe at qual tipo de produto deve-se considerar para a gerao da Carga Mquina. Avalia Ocorrncias? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir o tipo de ocorrncia de produto: Durante processamento - exibir as mensagens de inconsistncias da carga mquina enquanto o processo est sendo executado. Neste caso, o sistema para o processamento. Trmino processamento - as mensagens de inconsistncias de carga somente sero exibidas aps todo o processamento ter sido executado. Filtra Recursos? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se deseja filtrar os recursos para a gerao da Carga Mquina. Selec. Calend. Alt.? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se deseja selecionar o calendrio para a gerao da Carga Mquina. Aloca OPs? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir qual tipo de ordens de produo deseja selecionar para a gerao da Carga Mquina. 3. Clique no boto OK para confirmar os Parmetros.
4. Clique no boto Alocar, para que o sistema faa os clculos de Alocao da Carga Mquina. Caso a estao possua o MS Project - (Software gerenciador de projetos Microsoft) instalado, ser solicitada a forma de sada do grfico, conforme tela a seguir:
5. Selecione Ms Project 2000 ou Protheus, para indicar a forma de sada do grfico:
Exemplo de grfico de processamento de carga mquina pelo Protheus:
Exemplo de grfico de processamento de carga mquina pelo Ms Project:
O calendrio, no Ms Project, aceitar apenas cinco turnos. Assim, os calendrios com mais que 5 perodos de funcionamento num mesmo dia, tero os demais perodos desconsiderados. As excees de calendrio, obedecem o mesmo critrio do Advanced Protheus, podendo valer para um recurso, um centro de custos ou todos os recursos. Os bloqueios de recursos possuem funcionamento idntico.
Relatrios
Para verificar Alocao da Carga Mquina, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Especficos + Carga Mquina; Relatrios + Especficos + Recuos e Avanos; Relatrios + Especficos + Acomp. operaes.
Consulta
Para verificar Alocao da Carga Mquina, o usurio deve consultar o arquivo Histograma das opes Consultas + Cadastros + Histograma. Esta consulta pode ser impressa.
Carga Acumulativa
Esta rotina gera uma carga acumulativa das ordens de produo por centro de trabalho (conforme roteiro de operaes), mostrando em tela o total do nmero de horas utilizadas pelos mesmos e o total do nmero de horas da capacidade de um centro de trabalho em um determinado perodo desejado.
Ao executar a gerao da carga mquina acumulativa, esta rotina apaga o clculo da Carga Mquina efetuada anteriormente.
A carga mquina acumulativa calcula a capacidade dos centros de trabalho conforme as operaes dos itens a serem produzidos. Para realizar a carga acumulativa: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Processamento + carga acumulativa; Ser apresentada a janela explicativa sobre a rotina de carga acumulativa. 2. Clique no boto Parmetros; Ser apresentada a janepa Parmetros:
Perodo Inicial? Informe a partir de qual perodo inicial da ordem de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. O sistema considera as datas incio de cada ordem, datas estas calculadas no MRP, e aloca as operaes partindo da primeira para a ltima, avanando no tempo sempre que uma operao no puder ser executada por encontrar a(s) mquina(s), inclusive as alternativa(s), ocupada(s), considerando tambm a disponibilidade das ferramentas, se forem utilizadas. Perodo Final? Informe at qual perodo inicial da ordem de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. Dt de Entrega De? Informe a partir de qual data de entrega das ordens de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. Dt de Entrega At? Informe at qual data de entrega das ordens de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. Ordem de Prod. De? Informe a partir de qual ordem de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. ordem de produo At? Informe at qual ordem de produo deve considerar para a gerao da carga acumulativa. Saldo a Considerar? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o sistema deve considerar os saldos das ordens de produo ou as operaes para a gerao da carga acumulativa.
Relatrios
Para verificar Alocao da carga acumulativa, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Especficos + Carga Acum. Analt.; Relatrios + Especficos + Carga Acum. Sintt.; Relatrios + Especficos + Carga Acum. OP.
CONTROLE DA PRODUO
A produo objetiva operar mquinas e lidar com materiais, atravs da utilizao de mo-de-obra apropriada, originando o produto. Pode-se dizer ento que administrar produo significa lidar com os meios de produo, obtendo deles a funcionabilidade que permita conseguir bens com qualidade assegurada e o montante correspondente aos recursos usados. A produo o ato de fazer ou construir algo concreto, e cabe ao administrador maximizar a fabricao, a custos mnimos, utilizando os processos administrativos: planejamento, organizao, direo, coordenao e controle. Pode-se emitir o seguinte conceito: A administrao da produo a parte da administrao que comanda o processo produtivo, pela utilizao dos meios de produo e dos processos administrativos, buscando elevao de produtividade. O administrador de fbricas deve se preocupar com as operaes simplificadas, a qualidade dos produtos, as necessidades dos clientes e com valorizao profissional e humana dos empregados, motivando as pessoas, que, assim, desenvolvem melhor seus trabalhos. A produo de materiais consiste na informao ao sistema da execuo parcial ou total de uma ordem de produo. Caso seja parcial, a ordem de produo no encerrada, permanece em aberto. Encerra O.P. A opo de Encerrar na rotina de produo permite encerrar a ordem de produo sem a necessidade de informar a produo. Quando for necessrio o encerramento de uma ordem de produo, deve-se incluir uma produo, informando a perda e a quantidade produzida igual a 0. Produo Automtica Para gerar produo automticas das OPs intermedirias utilizado o parmetro MV_PRODAUT que permite o lanamento de produes parciais. A quantidade a ser baixada na produo das OPs intermedirias (filhas), ser a diferena entre o saldo da OP intermediria e o saldo proporcional restante da OP Pai.
Exemplo 1: Considerando a incluso das seguintes Ordens de Produo: Nmero da OP 000001 01 001 000001 01 002 Produto PA1 PI1 Quantidade 100 pcs 200 pcs (gerada automaticamente a partir da OP Pai)
Ao ser informada a produo de 25 peas da OP 00000101001 do produto PA1, o saldo proporcional restante ser de 75%. Assim, o sistema gerar uma produo automtica do PI1 de 50 pcs e o saldo proporcional restante ser tambm de 75%. Exemplo 2: Considerando a incluso das seguintes Ordens de Produo: Nmero da OP 000001 01 001 000001 01 002 Produto PA1 PI1 Quantidade 100 pcs 200 pcs (gerada automaticamente a partir da OP Pai)
Ao ser informada a produo de 20 peas da OP 00000101002 do produto PI1, o saldo proporcional restante desta OP ser de 90%. Ao ser informada a produo de 25 peas da OP 00000101001 do produto PA1, o saldo proporcional restante ser de 75%. Assim, o sistema gerar uma produo automtica do PI1 de 30 peas, mantendo um saldo proporcional restante, tambm, em 75%.
Produo
Para indicar as produes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos de Produo + Produo; Ser apresentada a janela browse com as Movimentaes de Produes. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Tipo de Movimento Informe o cdigo da Produo e conseqentemente baixa de materiais. A informao da produo efetiva proporcionalmente os empenhos dos componentes do produto, atualiza os saldos em estoque e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao. A requisio gerada recebe o TM 999. O sistema verifica os componentes indiretos que compem o produto e baixa automaticamente do Almoxarifado do Processo suas quantidades, somando o valor na ordem de produo. A quantidade produzida atualiza o saldo do produto. As produes manuais so identificadas nos movimentos pelo prefixo PR seguido do tipo 0 (manual).
Produto Informe o cdigo do Produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Unidade de medida primria do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe a quantidade produzida do produto. C. Contbil Informe o cdigo da Conta Contbil utilizada para contabilizar a produo. Ord. Produo Informe o Cdigo da ordem de produo cujo produto est sendo produzido. Armazm Informe o almoxarifado no qual ficar armazenado os produtos que esto sendo produzidos. Documento Informe o cdigo do documento do informe de produo. Dt de Emisso Informe a data de emisso da movimentao (produo e requisio automtica). Centro Custo Selecione o Centro de Custo do produto, atualizado pelo Cadastro de Produtos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
Parc/Total Indique se a produo foi total ou parcial, atualizado pelo campo quantidade do informe de produo. Segunda UM Segunda unidade de medida do produto, atualizado pelo Cadastro de Produtos. Qde. 2a. UM Informe a quantidade na segunda unidade de medida. Descr. Produto Descrio do produto. Perda Informe a perda real do produto no processo de produo. Lote Informe o nmero do lote do produto aps a produo. Valid. Lote Informe a validade do lote do produto. 3. Clique no boto OK. 4. Neste momento sistema est efetuando a baixa real dos produtos empenhados na ordem de produo.
Estornar as Produes
Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estornar. O Estorno de Produo usado quando uma produo anterior tiver sido informada indevidamente ou com erro. O sistema gera um movimento tipo EST e retorna as requisies via Devoluo (TM 499) tanto ao estoque como ao empenho. Tanto os movimentos do estorno como os originais saem impressos nos relatrios do Mdulo PCP. Para efetuar o estorno das produes: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Produo; O sistema exibe a tela com as Produes lanadas. 2. Selecione a produo desejada e clique na opo Estornar; O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme:
Consulta
Para verificar o Cadastro de Centro de Trabalho, o usurio deve consultar: Arquivo SF5 - Tipos de Movimentao, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos; Arquivo Kardex. atravs das opes Consultas + Cadastros + Kardex P/ Dia.
Estas consultas podem ser impressas.
Produo PCP MOD. 1

A produo PCP consiste na atualizao do movimento de produo, gerando registros de movimentos internos. Esta informao pode ser manual ou gerada via coletor de dados. Esta transao tem como finalidade atualizar as operaes alocadas de cada ordem de produo, informando as datas, horas, quantidades boas produzidas e perdas. Automaticamente ao ser digitada, a ltima operao da OP, o sistema gera um movimento de produo (entrada do produto acabado no estoque) e o movimento de requisies automticas dos materiais utilizados (baixa nos estoques), calculando o custo on-line. Esta produo vinculada Carga Mquina. Para indicar as Produes PCP MOD1: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimtos. de Produo + Produo PCP MOD 1; Ser apresentada a janela browse com as Movimentaes de Produes. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo (para baixa parcial ou total). Produto Informe o cdigo do Produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Operao Informe o cdigo da operao a ser informada a produo. Recurso Informe o cdigo do recurso que foi utilizado na produo. Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta utilizada na produo. DT. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produo. Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produo. DT. Final Informe at qual data final foi realizada a produo. Hora Final Informe at qual hora final foi realizada a produo. Qtd. Prod. Informe a quantidade de peas produzidas.
Qtd. Perda Informe a quantidade de peas perdidas. Parc./Total Informe se a produo foi parcial ou total. Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produo. Desdobr. Nmero do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta operao). Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operao. Lote Informe o nmero do lote do produto desta produo, indicado pelo usurio. Sub-Lote Informe o nmero do sublote do produto desta produo. Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Operador Informe o nome do operador do recurso da produo. Perda Anter. Informe a quantidade de peas perdidas no processo de fabricao.
Seq. Rot. Alt. Informe a seqncia da operao, quando est sendo alocado um roteiro alternativo. Qt. Prod. 2 UM Informe a quantidade na segunda unidade de medida.
Estornar as Produes
Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estornar. Para efetuar o estorno das produes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Produo PCP MOD1; O sistema exibe a tela com as produes lanadas. 2. Selecione a produo desejada e clique na opo Estornar; O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme.
Produo PCP MOD. 2

A produo PCP Mod. 2 executa a produo da mesma forma que a produo PCP Mod. 1, porm totalmente independente da Carga Mquina, sendo vinculada somente ao roteiro de operaes. Para indicar as Produes PCP MOD2: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos de Produo + Produo PCP MOD 2; Ser apresentada a janela browse com as Movimentaes de Produes. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo (para baixa parcial ou total).
Produto Informe o cdigo do Produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Operao Informe o cdigo da operao a ser informada a produo. Recurso Informe o cdigo do recurso que foi utilizado na produo. Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta utilizada na produo. DT. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produo. Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produo. DT. Final Informe at qual data final foi realizada a produo. Hora Final Informe at qual hora final foi realizada a produo. Qtd. Prod. Informe a quantidade de peas produzidas. Qtd. Perda Informe a quantidade de peas perdidas.
Parc./Total Informe se a produo foi parcial ou total. Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produo. Desdobr. Nmero do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta operao). Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operao. Lote Informe o nmero do lote do produto desta produo, indicado pelo usurio. Sub-Lote Informe o nmero do sublote do produto desta produo. Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Operador Informe o nome do operador do recurso da produo. Perda Anter. Informe a quantidade de peas perdidas no processo de fabricao. Seq. Rot. Alt. Informe a seqncia da operao, quando est sendo alocado um roteiro alternativo.
Qt. Prod. 2UM Informe a quantidade na segunda unidade de medida.
Estornar Produes
Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estornar". Para efetuar o estorno das produes: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Produo PCP MOD2; O sistema exibe a tela com as Produes lanadas. 2. Selecione a produo desejada e clique na opo Estornar; O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme.
Produo Via Coletor

Esta rotina tem como objetivo permitir que um coletor ou qualquer equipamento tenha a possibilidade de fazer incluses na produo do Advanced Protheus, atravs de um arquivo do tipo TXT. Os coletores contm uma programao interna que geralmente so confeccionadas pelo prprio fabricante. Est opo l o arquivo do tipo TXT (Ex. \Coletor\Produo.Col) , considerando que cada linha do arquivo corresponda a um registro. Assim, ser mostrado uma janela browse com os registros lidos. Aps a confirmao, a rotina ir fazer a incluso automtica. Para que o arquivo possa ser lido corretamente, o mesmo necessita possuir uma formatao padro, onde cada linha deve estar conforme a dimenso do array aMata680, sendo que cada campo deve estar com um dos seguintes tipos: C D N alinhado esquerda, com brancos direita. no formato DTOS (AAAA/MM/DD). alinhado direita, com zeros esquerda e sem o ponto decimal.
Exemplo: O campo H6_QTDPROD,N,11 com o contedo igual a 156,75, deve estar no arquivo TXT da seguinte forma: 00000015675
Dimenso do array que est no incio do rdmake m680Cole.prx. aMata680:= {H6_OP,C,11,0},; {H6_OPERAC,C,02,0},; {H6_RECURSO,C,06,0},; {H6_FERRAM,C,06,0},; {H6_DATAINI,D,08,0},; {H6_DATAFIN,D,08,0},; {H6_TEMPO,C,06,0},; {H6_PERDANT,N,11,2} Exemplo de um arquivo do Tipo TXT (PRODUCAO.COL)
Movimentos Internos
Requisies
O Mdulo PCP tem uma rotina que gera requisies automticas com o objetivo de reduzir esta digitao, que pode ser bastante volumosa. Esta rotina dividida em duas etapas: gerao do empenho e converso do empenho em requisio. O empenho feito de acordo com a estrutura de um determinado produto a ser fabricado. No cadastramento da ordem de produo, o sistema faz a exploso dos componentes e gera os empenho dos materiais diretos (apropriao pelo real) e indiretos (apropriao pelo standard) utilizados na sua produo. Pode-se dizer que mesmo os itens diretos, ou seja, com apropriao pelo real, so requisitados de acordo com a quantidade standard definida na estrutura. Ocorre que estas podem e devem ter seu consumo ajustado pelas requisies/devolues adicionais, feitas manualmente na tela de movimentos internos. Note que esta requisio no pode atualizar o empenho, utilizando, portanto, um tipo de movimentao (TM) apropriado. Caso o usurio no queira que a converso do empenho seja feita, pois prefere digitar TODAS as requisies, basta colocar no TM da produo N para no atualizar o empenho. As requisies geradas automaticamente para os itens de apropriao pelo real tem sufixo 1 e as manuais, sufixo 0.
Para esta opo utilize a varivel MV_REQAUT = A.
As requisies manuais so efetuadas nos casos em que: a empresa seja exclusivamente comercial ou s faz controle do material de consumo e, portanto, no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel gerar as requisies automticas. a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as requisies. houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisio adicional.
Para os itens de apropriao pelo standard obrigatrio fazer a requisio que leva o material do almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual a 3 e no leva nenhum nmero de ordem de produo. Ao ser feita a produo dada a baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Caso sejam destinadas s ordens de produo, seus valores so somados para valorizao do produto fabricado. A requisio de materiais ao almoxarifado deve ser efetuada antes da opo produo, para que o sistema considere as quantidades de materiais devolvidos nos custos e saldos.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste no retorno do material no utilizado pelo solicitante ao Almoxarifado, procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). Na transao de devoluo relacionada a uma ordem de produo so verificados os custos para valorizao do produto fabricado. As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numerao que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 - manual (apropriao pelo real) - automtica (apropriao pelo real) - automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) - manual de materiais com apropriao pelo standard (almoxarifado -> processo) - transferncia - automtica na N.F. de entrada direto para O.P. - manual de materiais (valorizada)
recomendvel que as devolues de materiais ao almoxarifado seja efetuada antes da opo produo, para que o sistema considere as quantidades de materiais devolvidos nos custos e saldos.
Internos
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de requisies ou devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. H duas maneiras das requisies serem geradas: Automtica dada quando do informe de produo (requisio), atualizando o empenho (veja o captulo "Produo", neste manual); Manual dada quando da requisio ou devoluo manual do produto, atualizando diretamente o saldo disponvel do produto. A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade, como modelo 2, que permite lanar vrios itens num nico documento (onsulte o subitem Internos (mod.2) neste manual).
Tipos de Requisies
As requisies para so identificadas nos movimentos pelo prefixo RE seguido de uma numerao que define seu tipo, dentre eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens integrao SIGAEIC Advanced
H dois tipos de requisies possveis: Requisies normais Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.

Requisies
As requisies geralmente so automticas, devido ao grande volume de itens cadastrados, produzidos e/ou comercializados pelas empresas. Esta automaticidade reduz o tempo de digitao das requisies, justamente pelo seu volume. A rotina de gerao de requisies divide-se em duas etapas: Gerao de Empenho Converso do Empenho em Requisio
O empenho feito de acordo com a estrutura de um determinado produto a ser fabricado. No cadastramento da OP, o sistema faz a exploso dos componentes e gera o empenho dos materiais diretos (apropriao pelo real) e indiretos (apropriao pelo standard) utilizados na sua produo.
Ordem de Produo
Gera
Empenho
Pode-se portanto dizer que os itens so requisitados de acordo com a quantidade definida. Ocorre que estes itens podem ter seu consumo ajustado pelas requisies/ devolues adicionais, feitas manualmente na tela de movimentos internos. Caso o usurio no queira que a converso do empenho seja feita, preferindo digitar TODAS as requisies, basta cadastrar o parmetro MV_REQAUT com N. Para haver baixa na quantidade empenhada, deve ser levado em considerao tambm o campo Atualiza Empenho no Cadastro de Tipos de Movimento, que deve estar preenchido com Sim. As requisies geradas automaticamente tm sufixo 1 e as manuais, sufixo 0.
O parmetro que configura se os empenhos sero convertidos em requisies automticas o MV_REQAUT.
Requisies para Ordens de Produo

No momento da produo, as requisies manuais so efetuadas nos seguintes casos: a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel gerar as requisies automticas. a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as requisies. houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisio adicional. ajuste manual do saldo em estoque.
Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Caso sejam destinadas s ordens de produo, seus valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Quando o parmetro estiver preenchido com S, o saldo em estoque considerado ser o da funo SaldoSB2(), que retorna o resultado da expresso: Saldo Atual - Saldo Reservado - Saldo a Classificar. Caso o parmetro esteja preenchido com Q, o saldo em estoque considerado ser: Saldo Atual - Saldo a Classificar. A Requisio de Materiais ao Almoxarifado deve ser efetuada antes da opo produo, para que o sistema considere as quantidades de materiais devolvidos nos custos e saldos.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste no retorno do material no utilizado pelo solicitante ao Almoxarifado, procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada tambm quando feito o estorno de uma requisio. Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos para valorizao do produto fabricado. As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numerao que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens integrao SIGAEIC Advanced
recomendvel que as devolues de materiais ao almoxarifado seja efetuada antes da opo produo, para que o sistema considere as quantidades de materiais devolvidos nos custos e saldos.
Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos; O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastradas, manual ou automaticamente. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies < ou = 500 Devoluo < 500 Produo < 500
Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Armazm Informe o cdigo do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padro ser exibido automaticamente. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base.
Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda 1, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Custo Moeda 2 a 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas 2, 3, 4 e 5, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo Produto for preenchido via tecla [F3]. Seqncia Informe a seqncia desejada da estrutura do produto.
Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sublote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Cod. Projeto Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique no boto Estornar. O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Transferncias
Nesta transao, o sistema permite a manipulao dos saldos em estoque entre os almoxarifados e cdigos. Na transferncia de almoxarifados, o usurio deve informar o almoxarifado de sada e o de destino. As movimentaes geradas nesta transao so valorizadas pelo custo mdio do produto transferido. Para indicar as movimentaes de transferncias: 1. No menu principal, selecione a opo Atualizaes + Movimtos. Internos + Transferncias; Ser apresentada a janela browse com as Transferncias. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Origem Produto Informe o cdigo do Produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade de Medida Unidade de medida primaria do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidade de Medida. Armazm/Endereo Informe o cdigo do almoxarifado de onde est sendo retirado o produto. Destino Produto Cdigo do Produto. Atualizado automaticamente pelo sistema. Unidade de Medida Unidade de medida primaria do produto. Atualizado automaticamente pelo sistema. Armazm/Endereo Informe o cdigo do almoxarifado para onde est sendo transferido o produto. Nmero de Srie O sistema informa o nmero de srie do produto transferido. Sub-lote Este campo mostra o nmero do sub-lote do produto transferido. Lote O sistema informa o nmero do lote do produto transferido, criado pelo prprio usurio. Valid. Lote O sistema informa a validade do lote do produto transferido.
Quantidade Primria Informe a quantidade primria do produto transferido. Quantidade Secundria Informe a quantidade secundria do produto transferido. Data Informe a data da movimentao de transferncia. Documento Informe o nmero do documento que configura a transferncia.
Estornar as Transferncias
Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estornar. Para efetuar o estorno as movimentaes de transferncias: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Transferncias; O sistema exibe a tela com as movimentaes de transferncias. 2. Selecione na movimentao desejada e clique na opo Estornar. O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Desmontagem do Produto
Atravs desta rotina possvel realizar transferncias mltiplas, ou seja, transferncias de um nico produto para n produtos. Este processo muito utilizado na desmontagem de produtos acabados. Ser gerada uma requisio do Produto Origem (RE7) e n devolues para os Produtos Destinos (DE7). O custo de cada Produto Destino definido atravs de um percentual em relao ao custo do Produto Origem. Exemplo: Imaginemos um frigorfico: o conceito de PA e PI para esta empresa o inverso do conceito tradicional, j que ela adquire um PA (o boi inteiro) e comercializa os PI (as partes do boi).
Para efetuar uma Desmontagem de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Desmontagem Prods.; O sistema exibe na tela as transferncias j cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientao a seguir:
Produto Origem Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armaz./Endereo Informe o almoxarifado e/ou localizao do produto de origem. Data Informe a data da transferncia mltipla. Por default, o sistema sugere a data base. Lote/Sub-Lote/Validade/Nmero de Srie Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos sero preenchidos automaticamente.
Quantidade Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Quantidade Secundria Este campo informa a unidade de medida secundria atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Documento Informe o nmero do documento de referncia transferncia. Produto Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Quantidade Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armazm Informe o armazm do produto a receber a transferncia. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida. % Rateio Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentao. (refere-se ao valor da movimentao original). Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote a que pertence o produto selecionado para receber a transferncia.
Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do sub-lote a que pertence o produto selecionado para receber a transferncia. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe a data de validade do lote informado, a que pertence o produto selecionado para a movimentao. Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento.
Estornar a Desmontagem
A transferncia mltipla informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para efetuar o estorno de uma Transferncia Mltipla: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Desmontagem Prods.; O sistema exibe a tela com as transferncias lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique na opo Estornar; O sistema abre a transferncia. 3. Confira os lanamentos e confirme. Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consulta
Para verificar o Desmontagem do Produto, o usurio deve consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes sobre Consultas, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Apontamento de Horas Improdutivas

Nesta transao so informadas as horas improdutivas de cada Operador/Recurso, sendo possvel a classificao por Motivo. Para realizar o apontamento de horas improdutivas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimtos. Produes + Apnt. Hrs Improdut.; Ser apresentada a janela browse com os apontamentos de horas improdutivas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme a descries a seguir:
Recurso Informe o cdigo do Recurso que ficou ocioso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recursos. Ferramenta Informe o cdigo da Ferramenta que ficou ociosa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ferramentas.
Data Inicial Informe a partir de qual data se configura as horas improdutivas. Hora Inicial Informe a partir de que horas se configuras as horas improdutivas. Data Final Informe at qual data se configura as horas improdutivas. Hora Final Informe at que horas se configuras as horas improdutivas. Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento das horas. Tempo Real Informe o tempo real da produo apontada. Utilizado para informar a quantidade da mo-de-obra utilizada. Motivo Impr. Informe o motivo pelo qual o recurso estava parado. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Horas Improdutivas. Desc. Motivo Descrio complementar do motivo das Horas Improdutivas. Observaes Informe observaes sobre a operao. Operador Informe o nome da pessoa responsvel pela utilizao do recurso.
Estornar as Horas Improdutivas

Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno.
Para efetuar o estorno das horas improdutivas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Horas Improdutivas; O sistema exibe a tela com as Horas Improdutivas lanadas. 2. Selecione a Hora Improdutiva desejada e clique na opo Estornar; O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Horas Improdutivas, selecione as opes Relatrios + Especficos + Horas Improd./Prod.. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Apontamento de Perda
Esta rotina tem por objetivo fazer o tratamento de produtos que foram perdidos (e ou danificados no processo de produo). Atravs desta, podemos incluir em um almoxarifado determinado como sucata, com um cdigo especfico. Para realizar o apontamento de horas improdutivas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimtos. Produes + Apontamento Perda; Ser apresentada a janela browse com os apontamentos de perdas. 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a seguinte janela:
Ordem de Produo Informe o cdigo da ordem de produo.Tecla [F3] disponvel para consultar Ordens de Produo Cadastradas.
Produto Cdigo do Produto. Atualizado automaticamente pelo sistema, quando da entrada da ordem de produo. Operao Informe o cdigo da Operao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Operaes. Recurso Informe o cdigo do Recurso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recurso. Produto Informe o cdigo do Produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Orig. Informe o local origem da movimentao. Tipo Informe o tipo de perda: R = Refugo S = Scrap Motivo Perda Informe o motivo da perda. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Perdas. Descr. Perda Descrio da perda.
Qtde Perda Informe a quantidade de perda do produto. Prd. Destino Informe o produto para o qual ser aproveitado essa perda. Armazm Dest. Informe o local onde ficar armazenado o produto destino. Qtd. Destino Informe a quantidade destino do apontamento da perda, utilizado por produtos que tem unidades de medida diferente do produto origem. Dt. da Perda Informe a data que ocorreu a perda. Operador Informe o nome da pessoa responsvel pela utilizao do recurso. Lote Informe o nmero do lote, utilizado para rastreabilidade. Sub-lote Informe o nmero do lote. Data Validade Informe a data da validade do produto.
Estornar as Perdas
Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Excluso. Para efetuar o estorno das perdas do produto: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Produo + Apontamento Perda; O sistema exibe a tela com as perdas lanadas. 2. Selecione a perda desejada e clique na opo Excluir; O sistema abre a janela com todos os dados do lanamento. 3. Confira os lanamentos e confirme.
Relatrios
Para verificar a Relao de Perdas, selecione as opes Relatrios + Especficos + Relao de Perdas. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
ROTINAS ADICIONAIS
Moedas
Esta rotina tem como objetivo atualizar as taxas dirias nas cinco moedas, possibilitando assim, a apurao dos saldos fsicos e financeiros dos produtos, a valorizao das ordens de produo e o clculo do custo mdio; considerando a inflao prevista ou com base na regresso linear.
Para maiores informaes consulte o Manual de Estoque/Custos.
Saldos Iniciais
Para o PCP produzir necessrio que haja saldos dos produtos implantados. Os saldos iniciais so controlados pelo Mdulo Estoque/Custos, em meados da implantao, sendo alimentado atravs de inventrio prvio, onde determinam-se as quantidades exatas em estoque, para j providenciar a reposio do estoque. Atravs dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor. Para cada item em estoque, o sistema mantm trs saldos em quantidade e valor: Saldo Inicial Saldo Final Saldo Atual

Saldos em Estoque
Esta rotina permite o controle dos saldos fsicos e financeiros, sobre as quantidades disponveis no estoque, item a item. Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre entrada e sada de quantidades, em relao a quantidade inicial. Para o Mdulo PCP, o saldo de estoque fator primordial para controle de produtos, j que atravs das quantidades em estoque possvel obtermos diversas informaes, como: Custo de Armazenagem Custo de Preparao Custo de Materiais Custo de Manipulao Estoque mximo, mdio e mnimo Estoques de Segurana Deteriorao Obsolescncia e outros
atravs do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os recursos de controle de materiais, desde a entrada, a necessidade e a sada.
Endereo
Um mtodo adequado para estocar matria-prima, peas em processamento e produtos acabados permite diminuir os custos de operao, melhorar as qualidades dos produtos e acelerar o ritmo trabalhos. Alm disso, provoca diminuio nos acidentes de trabalho, reduo no desgaste dos demais equipamentos de movimentao e menor nmero de problemas de administrao. Ademais, a importncia desses fatores cresce, nos dias atuais, pela acentuada valorizao de mo-de-obra e acirramento da concorrncia nos diferentes setores da produo. Nesse sentido, mede-se o processo de um complexo industrial pelo grau de mecanizao das suas diversas unidades, incluindo armazenagem e manuteno do material.
Prioridade de Endereamento
Esta rotina tem como objetivo alterar as localizaes fsicas das matrias-primas, priorizando a ordem do que ser consumido imediatamente.
Enderear Produtos
Esta rotina permite que os produtos sejam direcionados automaticamente para os seus endereos: prateleiras, filas ou qualquer outra denominao usada.
Tipo de Movimentao
Os tipos de movimentao auxiliam no controle do estoque, identificando as operaes de requisies, devoluo e produo. O tipo de movimentao define se nas movimentaes deve ser atualizado empenho, custo, transferncia de MOD e outros. Os cdigos de 0 a 500 representam Entrada: Tipo "D" - Devoluo Tipo "P" - Produo Os cdigos de 501 a 999 representam Sada: Tipo "R" - Requisio
Bloqueio de Lotes
Esta rotina permite bloquear/desbloquear lotes ou sublotes para impedir que um determinado lote marcado ou vencido seja consumido.
Lanamentos Padronizados
O objetivo desta rotina lanar os produtos acabados (produzidos), as requisies de matria-prima realizadas pelo PCP e outros. A requisio de matria-prima tambm pode ser realizada pelo estoque.
Para maiores informaes consulte o Manual Contbil.
Rastreabilidade
Este processo tem como objetivo garantir o rastreamento do produto de seu recebimento como matria-prima proveniente do fornecedor at a produo final, embalagem e expedio. Essa verificao realizada pelo Controle de Qualidade, pois sua funo impedir a fabricao de produtos defeituosos, por meio da ajuda constante s linhas de produo. Em caso de falhas, no se deve permitir que estas cheguem ao consumidor.

CONSULTAS
O Mdulo de Planejamento e Controle de Produo dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas, relacionadas a seguir: Cadastro Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e suas rotinas; Histogramas: consulta a utilizao dos recursos da empresa; Kardex por dia: consulta produtos no almoxarifado, dia a dia; Produto: consulta de dados cadastrais dos produtos e suas movimentaes; Acompanhamento da Produo: consulta o andamento da produo.
Rastreabilidade Rastreamento: consulta aos dados de rastreabilidade atribudos aos produtos; Sub-Lotes: verificao dos sub-lotes criados e atribudos aos produtos; Lotes: consulta aos lotes de produtos.
Localizao Saldo Localizao: consulta do saldo dos produtos por localizao fsica onde foram cadastrados; Lote X Localizao: consulta os produtos por lote amarrados localizao fsica.
Alguns dos itens citados acima sero abordados em captulos exclusivos, neste manual, para fornecer ao usurio uma abordagem maior sobre o item, alm de outras rotinas e informaes.
Cadastros
Histogramas
Esta consulta permite visualizar a ocupao de cada mquina, no perodo programado.
Kardex por dia

O Kardex uma ferramenta de controle de materiais do almoxarifado. Antes dos computadores, todo o material movimentado no almoxarifado era controlado por meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex. O Mdulo PCP no desprezou esta ferramenta, apenas a aperfeioou. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a visualizao da movimentao dos produtos possvel. atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente, apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais. Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode consultlo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para realizar a consulta do Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Kardex p/Dia; O sistema abre uma tela para configurao de alguns parmetros de apresentao dos dados.
2. Preencha os campos conforme orientao a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas das notas fiscais de entrada. Qual Armazm? Informe sobre qual almoxarifado voc deseja consultar o Kardex. Saldo item a item? Selecione Sim para que o saldo no Kardex seja exibido item a item. No para que o saldo seja geral. Qual moeda? Selecione a moeda em que o Kardex deve ser exibido; se na moeda 1, 2, 3, 4 ou 5.
Imprime Endereo? Informe Sim para que o programa apresenta e no relatrio o Endereamento/Nmero de Srie dos produtos, ou No, caso contrrio. Seqncia Impresso? Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do relatrio, se Digitao ou Impresso. Lista Transf. Ender.? Informe Sim para que o sistema considere a visualizao das transferncias de endereo, ou No, caso contrrio. 3. Clique no boto Ok; Ser apresentada a janela browse com os produtos selecionados. 4. Selecione o produto desejado e clique na opo Consultar; O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes: a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo mdio e custo total). b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no perodo especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do movimento, cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento, identificao, quantidade, custo mdio e custo total. c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das sadas. 5. Verifique os dados e confirme para sair.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela, e das opes de impresso nas consultas, o Mdulo PCP dispe de relatrios para complementar a consulta do Kardex. Para verificar o Kardex, selecione as opes Relatrios + Endereamento + Kardex Endereo. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: Dados cadastrais; Empenhos; Movimentos em aberto; Previso de Venda; Histrico de Movimentao; Saldos e Consumos; Totais.
Para realizar a consulta de produtos cadastrados: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Consulta Produto; O sistema exibe a relao dos Produtos cadastrados. 2. Selecione o produto desejado e clique em Consultar; O sistema processa as informaes do produto, exibindo uma tela com vrias informaes:
Dados Cadastrais Aqui so exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos so Cdigo, Unidade de Medida, e informaes referentes ao controle de materiais como: Ponto de Pedido, Lote Econmico e Estoque de Segurana. Movimentos em aberto Nesta opo sero exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitaes de compra, empenhos, ordens de produo e previso de vendas. Histrico de Movimentaes Caso ocorram movimentaes com o produto, sero relatadas nesta opo. Saldos e Consumos Sero apresentados os consumos dos ltimos 12 meses do produtos. Saldos por Armazm Exibe as informaes referentes aos saldos dos produtos em seus almoxarifados. Total Geral Os totais correspondentes so calculados e exibidos nesta opo de consulta. Projeo de Saldos Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Sada e Saldo Final por dia do produto em questo. 3. Verifique os dados e confirme.
Relatrios
Apesar da agilidade de consulta em tela, e das opes de impresso nas consultas, o Mdulo PCP dispe de relatrios para complementar a consulta produto. Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios + Cadastro + Produtos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Acompanhamento da Produo
Esta consulta permite visualizar as operaes que iniciaram ou terminaram, com desvios de tempos em relao ao programado. Assim, o usurio pode visualizar a situao atual das ordens de produo alocadas pela rotina de carga mquina, considerando os apontamentos, data do pedido de venda e a carga acumulativa. Para realizar a consulta de Acompanhamento da Produo: 1. No menu principal selecione as opes Consultas + Cadastros + Acompan. Produo; Ser apresentada a janela Parmetros:
De OP? Informe a partir de qual Ordem de Produo deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. At OP? Informe at qual Ordem de Produo deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo.
De Produto? Informe a partir de qual Produto deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. At Produto? Informe at qual Produto deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. De Data Inic. Aloc.? Informe a partir de qual Data de Alocao deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. At Data Inic. Aloc. ? Informe at qual Data de Alocao deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. De Centro Trabalho? Informe a partir de qual Centro de Trabalho deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. At Centro de Trabalho? Informe at qual Centro de Trabalho deve considerar para a gerao do Acompanhamento da Produo. Lista Op Encerrada? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se o sistema deve considerar as Ordens de Produo encerradas para a gerao do Acompanhamento da Produo. 2. Clique no boto Ok; O sistema apresenta a janela de Acompanhamento da Produo.
Ratreabilidade
O Objetivo da Rastreabilidade de um produto, garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor at a produo.
Para mais informaes sobre a Rastreabilidade, consulte o Manual de Estoque/Custos.
Consulta Rastreamento
Esta consulta executa o rastreamento das movimentaes por lote dentro da empresa. possvel realizar a verificao de duas formas: 1. Onde foi Usado - rastreia todos os lotes onde o Lote + Produto em questo foram utilizados. 2. Composio - rastreia todos os lotes que foram usados para a composio deste Lote + Produto. Para realizar a consulta do Rastreamento: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Rastreabilidade + Rastreamento; O sistema exibe na tela os produtos cadastrados com suas respectivas datas de movimentao. 2. Antes de consultar o rastro do produto, selecione a opo Tipo para configurar a consulta;
O sistema exibe uma tela com uma pergunta no parmetro. Preencha-a conforme orientao a seguir:
Tipo Rastreamento? Informe se o rastreamento a ser consultado refere-se a Onde Usado ou por Composio. 3. Selecione o produto a ser consultado e pressione Rastrear;
O sistema exibe na tela os dados e as movimentaes do produto selecionado:
4. Visualize a consulta e clique no boto Ok para consultar outro produto. Esta consulta pode ser impressa.
Consulta Lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por lote dos produtos que utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque, lote a lote. So apresentados os dados sobre o nmero do lote, produto, data de criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle. Para realizar a consulta do Lote: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Rastreabilidade + Lotes;
O sistema apresenta uma tela com alguns parmetros para configurao da consulta, preencha-os conforme a descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado a serem considerados na gerao do relatrio. 2. Confira os dados e confirme. O sistema exibe na tela os produtos cadastrados com suas respectivas datas de movimentao e validade. 3. Selecione o produto desejado e pressione Visualizar; O sistema exibe na tela os dados referentes ao lote do produto. Visualize-os e confirme.
Consulta Sub-lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por sub-lote dos produtos que utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque. So apresentados os dados sobre o nmero do sub-lote, produto, data de criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle. Para realizar a consulta ao Manuteno de Lotes: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Rastreabilidade + Sub-Lotes; O sistema exibe na tela os produtos cadastrados com suas respectivas datas de movimentao. 2. Selecione o produto desejado e pressione Visualizar; O sistema exibe na tela os dados referentes ao sub-lote do produto. Visualizeos e confirme:
Endereamento
O Controle de Estoque por Endereamento permite controlar o estoque de materiais em prateleiras filas ou qualquer outra denominao que se queira utilizar.
Para mais informaes sobre Endereamento, consulte o Manual de Estoque/Custos.
Consulta Saldo Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, lote, sub-lote e status do material, ou seja, se disponvel, se bloqueado ou se empenhado.
Para que um produto possa ser consultado no endereo, o parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a S, o campo B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a S, e o produto deve ser atribudo endereamento atravs da rotina Endereos.
Para efetuar a consulta de Saldo por Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Endereamento + Saldo por Endereo; O sistema exibe na tela os produtos que possuam saldo por endereo.
2. Posicione sobre o produto desejado e clique em Visualizar; O sistema abre uma tela com as informaes cadastrais do produto e posio do endereamento:
3. Cheque as informaes fornecidas e confirme: Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Armazm Neste campo informado o cdigo do armazm a que pertence o produto selecionado para consulta. Prioridade Este campo informa o cdigo de prioridade do produto na localizao. Endereo Este campo descreve o endereo em que o produto foi cadastrado.
Num. de Srie Este campo apresenta o nmero de srie cadastrado para o produto, se houver. Lote Informa o cdigo do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o cdigo do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Quantidade Informa a quantidades disponvel como saldo do endereamento. Empenho Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada. Qtd. 2a.UM Informa a quantidades disponvel como saldo do endereamento na segunda unidade de medida. Empenho 2UM. Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na segunda unidade de medida. Estrutura Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto.
Consulta Lote X Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, lote, sub-lote e status do material, ou seja, se disponvel, se bloqueado ou se empenhado. Para efetuar a consulta de Lote X Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Endereamento + Lote X Endereo; O sistema exibe na tela os produtos do cadastro. 2. Selecione o produto desejado e clique em Consultar; O sistema abre uma tela com as informaes cadastrais do produto e posio atual de lote e sub-lote:
Observe que as informaes iniciais do produto informam, alm dos dados cadastrais principais, as quantidades:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Descrio Este campo informa a descrio do produto selecionado para a consulta Est. total O estoque total do produto demonstrado neste campo. Empenho A quantidade total do produto que esteja empenhada, demonstrada neste campo. Disponvel Este campo informa a quantidade disponvel no momento, de acordo com os campos Estoque Total e Empenho. E as informaes da tabela referem-se s quantidades em lotes, sub-lotes e endereo.
Armazm Informa cdigos e nome dos armazns onde o produto est estocado. Lote Informa o cdigo e/ou nome do lote determinado. Sub-lote Informa o cdigo e/ou nome do sub-lote determinado. Quantidade Informa as quantidades do lote/sub-lote.
Quantidade Disponvel Informa a quantidade disponvel do lote/sub-lote, que no esteja bloqueado. Endereo Informa os endereos cadastrados. Nmero de Srie Informa os nmeros de srie cadastrados para o produto.
RECLCULOS
ACERTOS
As rotinas de Reclculo e Acertos do Mdulo de Estoque/Custos foram criadas para corrigir possveis divergncias de custos e saldos neste mdulo. Tais divergncias podem surgir devido a diversos fatores, como por exemplo, importao de dados, alteraes/excluses de informaes, etc.
Refaz Acumulados
Esta rotina tem como objetivo recalcular os saldos de empenho, quantidade a classificar, bloqueio, saldos de pedidos, e de quantidade reservada com base nos saldos iniciais e/ou nas movimentaes do produto. Para executar o acerto de Refaz Acumulados: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos + Refaz Acumulados; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina:
MANUAL
DE
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
2. Confirme; Assim, atualizam-se os arquivos do Mdulo de Estoque/Custos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, recalculando seus acumulados.
MANUAL
DE
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo de Planejamento e Controle da Produo. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Ordens de Produo: data de emisso dentro do perodo indicado. Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a movimentao dos materiais. Requisies Empenhadas: todas as requisies com produtos definidos como empenhados. Os empenhos sero liquidados, desde que as requisies j tenham sido atendidas. Requisies por Lote: elimina todas as requisies por lote j atendidas. Movimentaes Internas: elimina as movimentaes internas, inclusive modelo 2. Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no parmetro, desde que a transferncia de saldos e virada de saldos tenha sido executada. Lanamentos de Inventrio: os lanamentos realizados e liberados at a data determinada sero eliminados.
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT. Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/96, ser sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo.
MANUAL
DE
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes.
Para realizar a limpeza mensal: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Arquivos + Limpeza; O sistema apresenta a tela de confirmao para que nenhum arquivo relacionado a rotina esteja em utilizao. Assim, os usurios devem sair do sistema:
2. Confirme a pergunta assim que os usurios estiverem fora do sistema;
MANUAL
DE
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
O sistema apresenta ento uma tela com a descrio da rotina e outras configuraes. Preencha-as conforme descrio a seguir:
Data limite Informe a data limite para a limpeza dos arquivos. Diretrio Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados. 3. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza de arquivos.
MANUAL
DE
PLANEJAMENTO
CONTROLE
DA
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo15. MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo EPSON. MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo 18. MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo 1. Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
Para maiores informaes sobre a definio das Fichas de Operao dos Relatrios: Ordem, Impresso, Dicionrio, Filtro e Opcionais consulte o Manual dos Primeiros Passos.
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Produto
Emisso do cadastro de produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Produtos; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe o parmetro, conforme solicitado; Como a chave Cdigo do Produto, informe o intervalo de cdigos necessrios para a impresso relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Estrutura Simples
Emisso do relatrio que demonstra a estrutura simples atribuda ao produto, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir o relatrio de Estrutura Simples dos produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Estrutura Simples; O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Tipo Inicial?/Tipo Final? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo Inicial?/Grupo Final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Salta Pgina? Informe Sim para que o relatrio inicie uma nova pgina a cada estrutura apresentada ou No, caso contrrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Onde Usado
Emisso do relatrio que demonstra onde os produtos so usados, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir o relatrio que descreve onde os produtos so usados: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Onde Usado; O sistema abre uma tela com as trs pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado. Componente De?/Componente At? Informe um intervalo de cdigos a serem considerados para a emisso do relatrio. Impr. Comp. Vencido? Selecione Sim para que na gerao do relatrio sejam considerados inclusive os componentes que podem estar vencidos, caso contrrio, informe No. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao Recursos
Emisso da listagem dos Recursos cadastrados na empresa, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir o relatrio de Recursos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Relao Recursos; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe o parmetro, conforme solicitado: Do Recurso?/ At Recurso? Informe um intervalo de Recursos a serem considerados para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao de Operaes
Emisso da listagem com as Operaes cadastradas por produtos, apresentando tambm os Recursos alternativos para as operaes, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir a relao de Operaes: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Relao de Operaes; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Do Produto?/ At Produto? Informe um intervalo de Produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Do Roteiro?/ At Roteiro? Informe um intervalo de Roteiros a serem considerados para a gerao do relatrio. Lista s Rot. Padro? Selecione Sim para que o sistema considere apenas os Roteiro Padro, ou No caso contrrio. Lista Rec. Alt/Sec.? Selecione Sim para que o sistema considere apenas os Recursos alternativos e secundrios juntamente, ou No caso contrrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao de Ferramentas
Emisso do cadastro de ferramentas, segundo parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Rel. Ferramentas; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Da Ferramenta?/At Ferramenta? Informe o intervalo de ferramentas a ser considerado pelo sistema na gerao do relatrio. Lista Bloqueio? Selecione Sim para que o sistema liste os bloqueios de ferramenta na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Estoques
Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Estoques + Saldos Estoque; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado.
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por Filial, Armazm ou Empresa. Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Filial. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Almoxarifado. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista itens zerados? Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "Sim" caso positivo, ou No caso contrrio.
Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a Atual, Fechamento ou Movimento. Lista somente negat.? Informe se os saldos a serem considerados na gerao dos relatrios sero somente os negativos. Sim caso positivo, ou No caso contrrio. Este parmetro cancela o anterior Saldo a Considerar. Descrio do Produto? Selecione Descr. Genrica para que o relatrio apresente a descrio genrica do produto, ou Descr. Client. para que seja apresentada a descrio cientfica. 4. Confira os parmetros e confirme.
Anlise de Estoques
Este relatrio demonstra a situao de cada produto em relao ao seu saldo: a quantidade empenhada, as entradas e sadas previstas e a classe ABC.
Para emitir a relao de Anlise de Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Estoques + Anlise de Estoque; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de produtos a serem consideradas para gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista ? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve gerar o relatrio para todos os produtos ou somente para os produtos a serem comprados. Subtrai Empenho? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve subtrair os empenhos para emisso do relatrio. Lista s prod. obsolet.? Selecione a opo Simpara definir se o sistema deve listar os produtos obsoletos. Dt. Limite p/ obsol.? Informe a data limite a considerar para produtos obsoletos. Cons. Armaz. Processo? Selecione se o sistema deve considerar o consumo dos almoxarifados em processo.
TES que Atua. Estoq.? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve considerar os produtos com Tipos de Entrada /Sada que atualizaram o estoque. Lista saldo zerado? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve listar os produtos com saldos zerados. Considera Ops? Selecione quais Ordens de Produo devero ser consideradas para a gerao do relatrio. Armazm de?/Armazm at? Informe o intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados para a gerao do relatrio. Cons. Resduos PV? Selecione Sim para que o sistema considere resduos do pedido de venda para a emisso do relatrio, ou No, caso contrrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Movimentos
Requisies
Este relatrio demonstra as movimentaes internas do produto na empresa. A relao demonstra as requisies, devolues, produes e estornos de produo. A ordem de emisso do relatrio pode ser por: Produto, Ordem de Produo, Classificao, Tipo de Produto, Grupo de Produtos, Centro de Custos, Conta Contbil ou Nmero do Documento de Movimentao.
Para emitir a relao de requisies: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos + Requisies; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado:
Produto inicial?/Produto final? Informe o intervalo de produtos a serem consideradas para gerao do relatrio. OP inicial?/OP final? Informe o intervalo Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Classificao inic.?/Classificao final? Informe o intervalo de classificao a serem consideradas para gerao do relatrio. Tipo inicial?/Tipo final? Informe o intervalo de tipos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Grupo inicial?/Grupo final? Informe o intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Centro de Custo inicial?/Centro de Custo final? Informe o intervalo de Centros de Custos a serem consideradas para a gerao do relatrio. C. Contbil inicial?/C. Contbil final? Informe o intervalo de Contas Contbeis a serem consideradas para a gerao do relatrio. Qual a Moeda? Selecione em qual moeda o sistema deve gerar o relatrio. Data inicial?/Data final? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para a gerao do relatrio.
Tipo? Selecione como deve ser listado o relatrio, se Sinttico ou Analtico. De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de Locais a serem consideradas para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Material Indireto
Este relatrio demonstra as movimentaes do produto na empresa. A relao demonstra a variao do consumo de materiais de apropriao indireta. As opes disponveis so: Materiais de Apropriao Indireta, Ordem de Produto, Produtos a Produzir e Matrias-Primas.
Para emitir a relao de materiais indiretos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos + Material Indireto; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Filial? Informe o nmero da Empresa para a qual ser gerado do relatrio. Armazm? Informe qual o almoxarifado ser considerado para gerao do relatrio. Data inicial?/Data final? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para a gerao do relatrio. Qual Moeda? Selecione em qual moeda o sistema deve gerar o relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Ordem de Produo
Este relatrio permite visualizar a relao das Ordens de Produes, tendo as seguintes opes: por nmero, por produto, por Centro de Custo, para Prazo de Entrega.
Para emitir a relao de Ordem de Produo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos + Ordem de Produo; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: De O.P. ?/At a O.P.? Informe o intervalo Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Da data?/At a data? Informe o intervalo de datas a serem consideradas para gerao do relatrio. Roteiro de Operaes? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve considerar o Roteiro de Operaes para gerar o relatrio. Imprime Cod. Barras? Selecione a opo Sim para definir se o sistema deve imprimir o Cdigo de Barras.
Descrio Produto? Selecione a opo Sim para definir qual a Descrio do Produto dever ser impressa no relatrio. Impr. Op Encerrada? Selecione a opo Sim para definir se as Ordens de Produo Encerradas devem constar no relatrio. Impr. por Ordem de? Selecione a opo Sim para definir qual a Ordem deve ser impressa o relatrio. Considera Ops? Informe se as Ordens de Produo a serem consideradas devem ser Firmes, Previstas ou Ambas. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao das Ordens de Produo

Este relatrio permite visualizar a relao das Ordens de Produes, tendo as seguintes opes: por Produto, por Centro de Custo.
Para emitir a relao de Ordem de Produo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos + Relao das OPs; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: OP inicial?/OP final? Informe o intervalo Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Do Produto?/At o Produto? Informe o intervalo de produtos a serem consideradas para gerao do relatrio. Do Centro de Custo?/At Centro de Custo? Informe o intervalo de Centro de Custo a serem consideradas para gerao do relatrio. Emisso inicial?/Emisso final? Informe o intervalo de data a serem consideradas para gerao do relatrio.
Condio? Selecione o tipo de Ordem de Produo que o sistema deve considerar para gerar o relatrio. Situao? Selecione em que situao devem estar as Ordens de Produo do relatrio. Considera Ops? Selecione quais Ordens de Produo devem ser impressas no relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao por Ordens de Produo

Este relatrio tem como objetivo mostrar detalhadamente todas as movimentaes feitas com as Ordens de Produo, mostrando inclusive custos.
Para emitir a relao de Ordem de Produo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Movimentos + Relao por O.P.; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Da O.P.?/At O.P. ? Informe o intervalo Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Qual a Moeda? Selecione em qual moeda deve ser gerado o relatrio. De Data Moviment.?/At Data Moviment.? Informe o intervalo de datas de movimento a serem consideradas para gerao do relatrio. Total Qtde. por O.P.? Selecione a opo Sim para que o relatrio seja totalizado por Ordem de Produo. 4. Confira os parmetros e confirme.
Especficos
Acompanhamento das Operaes
Este relatrio demonstra detalhadamente todas as operaes das Ordens de Produo, Os valores referentes aos tempos de durao esto convertidos conforme o parmetro MV_TPHR.
Se utilizada a Produo MOD2 pode ocorrer divergncias.
Para emitir o relatrio de Acompanhamento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Acomp. Operaes; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:

OP inicial?/OP final? Informe o intervalo Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Considera Ops? Selecione o tipo de Ordem de Produo que deve ser considerado para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Anlise de Estoque de Estrutura

Este relatrio demonstra situao de cada item da estrutura do produto mestre (pai) em relao ao seu saldo, seu empenho, suas entrada previstas e sua classe ABC.
Para emitir a Anlise de Estrutura: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + An. Est. Estrutura; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: De Produto?/At Produto ? Informe o intervalo de produtos a serem consideradas para gerao do relatrio. Lst. itens fantasmas? Selecione a opo Sim se os produtos fantasmas devem ser considerados para a gerao do relatrio. Lst. Estr. do fantas.? Selecione a opo Sim se as estruturas dos produtos fantasmas devem ser considerados para a gerao do relatrio. Considera Ops? Selecione quais Ordens de Servios devem ser consideradas (firmes ou prevista ) para a gerao do relatrio. De Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de armazns a ser considerado para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Carga de Mquinas
Este relatrio imprime a relao de Carga Mquina, conforme a configurao de parmetros do usurio: por Ordem de Produo, por Recurso ou por Data de Incio. O valor referente ao tipo de durao est convertido conforme o parmetro MV_TPHR, (C) Centesimal ou (N) Normal.
Para emitir o relatrio de Cargas Mquina: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Carga de Mquinas; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Da O.P.?/At a O.P. ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio.
Da data?/At a data? Informe o intervalo de datas a serem consideradas para gerao do relatrio. Considera Ops? Selecione quais Ordens de Servios devem ser consideradas (firmes ou prevista) para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Carga Acumulativa Analtica

Este relatrio imprime a relao de Carga Acumulativa Analtica, conforme a configurao de parmetros do usurio. O valor referente ao tipo de durao est convertido conforme o parmetro MV_TPHR, (C) Centesimal ou (N) Normal. Para emitir o relatrio de Carga Acumulativa: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Carga Acum. Analt.; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros;
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: O.P. inicial?/O.P. final? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. C. Trabalho Inicial?/C. Trabalho Final? Informe o intervalo de Centros de Trabalho a serem consideradas para gerao do relatrio. Considera Ops? Selecione quais Ordens de Servios devem ser consideradas (firmes ou prevista) para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Carga Acumulativa Sinttica

Este relatrio imprime a relao de Carga Acumulativa Sinttica, conforme a configurao de parmetros do usurio. O valor referente ao tipo de durao est convertido conforme o parmetro MV_TPHR, (C) Centesimal ou (N) Normal.
Para emitir o relatrio de Carga Sinttica: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Carga Acum. Sintt.; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: C.Custo Inicial?/C.Custo Final ? Informe o intervalo de Centros de Custos a serem consideradas para gerao do relatrio. C. Trabalho Inicial?/C. Trabalho Final? Informe o intervalo de Centros de Trabalho a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Carga Acumulativa por Ordem de Produo

Este relatrio imprime a relao de Carga Acumulativa por Ordem de Produo, conforme a configurao de parmetros do usurio.
Para emitir o relatrio de Carga Acumulativa: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Carga Acum. OP; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: O.P. Inicial?/O.P. Final ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio.
Considera Ops? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se quais Ordens de Servios devem ser consideradas (firmes ou prevista ) para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Custo de Reposio
Este relatrio imprime a relao dos materiais e seus respectivos custos de reposio.
Para emitir o relatrio de Custo de Reposio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Custo de Reposio; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
Do Produto?/At o Produto ? Informe o intervalo de produtos a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Horas Improdutivas/Produtivas
Este relatrio imprime a relao de horas improdutivas/produtivas apontadas, de acordo com a ordem selecionada pelo usurio.
Para emitir o relatrio de horas improdutivas/produtivas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Horas Improd./Prod.; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
Lista Horas? Selecione Improdutivas, Produtivas ou Ambas para definir que tipo de horas o sistema deve considerar na gerao do relatrio. De OP?/At OP ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. De Recurso?/At Recurso? Informe o intervalo de Recursos a serem consideradas para gerao do relatrio. De Motivo?/At Motivo? Informe o intervalo de Motivo a serem consideradas para gerao do relatrio. De Data Apontam.?/At Data de Apontam.? Informe o intervalo de Datas de Apontamento a serem consideradas para gerao do relatrio. De Operador?/At Operador? Informe o intervalo de Operadores a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Projeo de Estoque
Este relatrio imprime a listagem de projeo de estoque, de acordo com a ordem selecionada pelo usurio. Para emitir o relatrio de projeo de estoque: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Proj. Estoque; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe o parmetro, conforme solicitado: Lista MRP? Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir se quais Projeo de Estoque devem ser consideradas (Tudo/ S com sadas/ S com necessidades) para a gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Produtividade/Operador
Este relatrio imprime a listagem de produtividade por operador, de acordo com o clculo de percentual que pode ser alterado pelo usurio j que a rotina de RdMake.
Para emitir o relatrio de Produtividade X Operador: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Produtiv./Operador; O sistema abre uma tela com as pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros;
3. Informe os parmetros, conforme solicitado. Horas/Dia? Informe o total de horas por dia que devem ser consideradas para a gerao do relatrio.
De Operador?/At Operador ? Informe o intervalo de Operadores a ser considerado para gerao do relatrio. Da Data de Apontamento?/At Data de Apontamento? Informe o intervalo de Datas de Apontamento a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Produo Real X Previsto

Este relatrio imprime um comparativo entre o apontamento real e o planejado da produo, baseia-se no Roteiro de Operaes. Os valores referentes ao tempo sero convertidos com base no parmetro MV_TPHR. Para emitir o relatrio de produo Real X Previsto: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Prd. Real X Previsto; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Da OP?/At OP ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. De Recurso?/At Recurso? Informe o intervalo de Recursos a serem consideradas para gerao do relatrio. Da Data de Apontam.?/At Data de Apontam.? Informe o intervalo de Datas de Apontamento a serem consideradas para gerao do relatrio. De Operador?/At Operador? Informe o intervalo de Operadores a ser considerado para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Recuo e Avano
Este opo imprime o mapa com as operaes que foram deslocadas com o tempo. Este deslocamento normalmente identifica um gargalo na linha de produo.
Para emitir o relatrio de recuo e avano: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Recuo e Avano; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: OP inicial?/OP final ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Recurso inicial ?/Recurso final? Informe o intervalo de Recursos a serem consideradas para gerao do relatrio. Data ideal inicial?/Data ideal final? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para gerao do relatrio. Considera Ops? Selecione Firmes ou Previstas para definir o tipo de Ordens de Servio que devem ser consideradas na gerao do relatrio, ou Ambas caso ambas devam ser consideradas. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao de SC's
Este opo imprime a relao para Controle das Solicitaes cadastradas, seus respectivos pedidos e os prazos de entrega.
Para emitir a relao de Solicitaes de Compra: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Relao de SC's; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: A partir de ?/At o nmero ? Informe o intervalo de Solicitaes de Compra a serem consideradas para gerao do relatrio.
Listar quais? Selecione quais Solicitaes de Compras devem ser consideradas (Em aberto/ Canceladas pelo sistema/ No Entregue ) para a gerao do relatrio. A partir da data?/At a data? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para gerao do relatrio. Mostra Ped. Compra? Selecione se os Pedidos de Compras devem ser considerados para a gerao do relatrio. Considera SCs? Selecione Firmes ou Previstas para definir o tipo de Solicitaes de Compra que devem ser consideradas na gerao do relatrio, ou Ambas caso ambas devam ser consideradas. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao de Perdas
Este relatrio imprime a relao das perdas dos produtos na produo, de acordo com a ordem selecionada pelo usurio. Relaciona as perdas classificadas como Scrap e Refugo.
Para emitir a relao das perdas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Relao de Perdas; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao.
3. Informe os parmetros, conforme solicitado. Da OP?/At OP ? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. De Produto?/At Produto? Informe o intervalo de Produtos a serem consideradas para gerao do relatrio. Da Recurso?/At Recurso? Informe o intervalo de Recursos a serem consideradas para gerao do relatrio. De Motivo?/At Motivo? Informe o intervalo de Motivo a serem consideradas para gerao do relatrio.
De Data?/At Data? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao Real X Standard

Este relatrio imprime a relao Consumo Real X Standard.
Para emitir a relao Real X Standard: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + Relao Real x Standard; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
Relao por? Selecione se deseja a gerao do relatrio por Ordem de Produo ou por Produto. Aglutina por Prod.? Selecione se deseja aglutinar os produtos na gerao do relatrio. Relao? Selecione se deseja a gerao do relatrio Analtico ou Sinttico. De?/At? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Custo Consumo Real? Selecione em qual moeda deseja imprimir o custo real dos produtos no relatrio. Custo Consumo Std.? Selecione em qual moeda deseja imprimir o custo standard dos produtos no relatrio. Base do Custo? Selecione em qual base de custo (Atual/ Fechamento/ Movimento) deseja-se imprimir o relatrio. Data de?/Data at? Informe o intervalo de datas a serem consideradas para gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Relao de PMP's
Este relatrio imprime a relao do plano mestre de produo cadastrados, de acordo com a filtragem e a Ordem selecionada pelo usurio. Relaciona os PMP's com as Ordens de Produo e as solicitaes de compras que foram geradas pelos mesmos.
Para emitir a relao PMP's: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Especficos + PMP's: O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: De Produto?/At Produto? Informe o intervalo de Produtos a serem consideradas para gerao do relatrio.
De Data?/At Data? Informe o intervalo de Datas a serem consideradas para gerao do relatrio. Lista PMP's? Selecione a opo Sim quais os PMP's (Executados/ Em Aberto/ Ambos) que se deseja imprimir. Considera Ops? Selecione Firmes, Previstas ou Ambas para definir o tipo de Ordens de Servio que devem ser consideradas na gerao do relatrio. 4. Confira os parmetros e confirme.
Endereamento
Pick List Endereo
Este relatrio imprime a relao de materiais que foram retirados aps o Faturamento de Nota Fiscal ou aps a criao de Ordem de Produo, caso se consuma a utilizao de materiais que estava sob o controle de Endereamento. Para emitir o Pick List: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Pick List. Endereo; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: Pick List de? Selecione qual Pick List (N.F. de Sada/ Ordem de Produo) que se deseja imprimir.
De NF Sada?/At NF Sada? Informe o intervalo de Notas Fiscais de Sada a serem consideradas para gerao do relatrio. De Data Entrega?/At Data de Entrega? Informe o intervalo de Datas de Entrega a serem consideradas para gerao do relatrio. De Cliente?/At Cliente? Informe o intervalo de Clientes a serem consideradas para gerao do relatrio. De Ordem Produo?/At Ordem Produo? Informe o intervalo de Ordens de Produo a serem consideradas para gerao do relatrio. Quantidade a Listar? Selecione quais quantidades deve considerar (Original/Saldo) para imprimir o relatrio. Considera Ops? Selecione Firmes, Previstas ou Ambas para definir o tipo de Ordens de Servio que devem ser consideradas na gerao do relatrio. Qual a Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Outras Moedas? Selecione neste parmetro a opo Converter para que os valores obtidos em outras moedas sejam convertidos ou Manter, caso contrrio 4. Confira os parmetros e confirme.
Kardex Endereo
Atravs das opes de consulta e relatrio de Kardex Endereo, possvel a visualizao da movimentao dos produtos por endereo, o que permite a conferncia dos itens separadamente, pois apresenta os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais por endereo.
Para emitir o Kardex Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Kardex Endereo; O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configurao. 2. Configure o estilo de impresso e clique no boto de Parmetros:
3. Informe os parmetros, conforme solicitado: De Produto?/At Produto? Informe o intervalo de Produtos a serem consideradas para gerao do relatrio.
De Lote?/At Lote? Informe o intervalo de nmero de lotes que a ser considerado na gerao do relatrio. De Sub-Lote?/At Sub-Lote? Informe o intervalo de nmero de sub-lotes que a ser considerado na gerao do relatrio. Do Armazm?/At Armazm? Informe o intervalo de cdigos de local (Almoxarifado) a ser considerado na gerao do relatrio. De Data?/At Data? Informe o intervalo de datas a ser considerado na gerao do relatrio. Do Endereo?/At Endereo? Informe o intervalo de localizaes a ser considerado na gerao do relatrio. De Nmero de Srie?/At Nmero de Srie? Informe o intervalo de cdigos de nmeros de srie a ser considerado na gerao do relatrio. Lista os Estornos? Selecione a opo Sim para que o sistema considere itens com estornos cadastrados na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. 4. Confira os parmetros e confirme.

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