IMPLEMENTACIN ISO 9001 : 2000

Preparado por: QF. Griselda Parra Cera Master Gestin estratgica de Calidad Total

Introduccin Acuerdos Importantes Normas de seguridad NNo interrupciones NUso de celulares

OFF

UEntrar y salir del saln constantemente EEntradas de personas que no participan el seminario a llevar mensajes y papeles para firmas sRequisitos de asistencia REvaluacin del participante

QU ES LA NORMA Y PARA QUE LE SIRVE A LA EMPRESA?

QUE ES ISO?
ISO (International Standard Organization) u Organizacin Internacional de Normalizacin, es un organismo que se dedica a publicar normas a escala internacional en diferentes temas que ataen a la economa y el mejor desempeo de la industria.

QUE ES UNA NORMA?

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario pero conveniente, ya que de esta forma se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o asimilables.

QUE ES ISO 9001:2000?

ISO 9001: 2000 es una norma internacional aceptada por innumerables organizaciones y empresas que define los requisitos mnimos que debe cumplir un Sistema de Gestin de Calidad para ser certificado.

Lo que busca implementar esta norma es crear un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en el cual se involucran todos los procesos que se llevan a cabo para la produccin de un producto/prestacin de un servicio.

Hace parte de una familia de normas denominada ISO 9000, conformada por un grupo de normas:

ISO 9001

REQUISITOS

SY O NT RIO ME LA DA BU UN C A F O V

ISO 9000

ESTRUCTUR A DE LA SERIE ISO 9000 : 2000

ME JO RA

ISO 9004

ISO 19011
(AUDITORIAS MEDIOAMBIENTAL Y DE CALIDAD)

PROVEEDOR

CLIENTE

* TIENE * DEMUESTRA

* EXIGE

CALIDAD Grado en que un conjunto de caractersticas cumple con los requisitos SISTEMA DE GESTION Sistema para establecer la poltica,los objetivos y lo necesario para lograr dichos objetivos OBJETIVO DE CALIDAD Algo ambicionado pretendido, relacionado con la calidad

GESTIN DE LA CALIDAD

ACTIVIDADES COORDINADAS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIN EN LO RELATIVO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS.

QUE ES UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD?

El Sistema de gestin de la calidad es el conjunto de elementos interrelacionados de una empresa u organizacin por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes. Entre dichos elementos, los principales son: La estructura de la organizacin La estructura de las responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos, etc.

LA CADENA DE SUMINISTRO

PROVEEDOR
ORGANIZACIN

CLIENTE

SERVICIO/PRODUCTO

LOS PRINCIPIOS 8. RELACION MUTUA/ BENEF CON PROVEEDOR PARA LA GESTION 7. BASADO EN HECHOS DE LA | PARA TOMA DE DECIS. CALIDAD 6. MEJORA CONTINUA
5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION 4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 3. PARTICIPACION DEL PERSONAL 2.LIDERAZGO 1. ENFOQUE AL CLIENTE

to ien am or uo ej in M nt co

DEFINICIONES
Antes de conocer los principios de gestin es necesario tener presente definiciones de trminos que parecen similares y son muy importantes para la comprensin de los temas a tratar durante la implementacin del SGC.

 CALIDAD
Grado (categora o rango dado a diferentes requisitos de calidad, ejemplo, categora de hoteles) en el que un conjunto de caractersticas inherentes (caracterstica permanente) cumple con unos requisitos (necesidad o expectativa, generalmente implcita u obligatoria)

CONTROL DE CALIDAD
Parte de la gestin orientada al cumplimiento de los requisitos (relacionado con seguimiento, verificacin, inspeccin, entre otros).

MEJORA CONTINUA
Parte de la gestin orientada a aumentar en forma recurrente la capacidad de cumplir los requisitos.

 PROCESO
Conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (creando valor para el cliente, diferente de departamento cuyo objetivo final puede no ser la satisfaccin del cliente).

EFICACIA
Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. (Trabajar por objetivos y alcance de resultados).

EFICIENCIA
Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (alcanzar el objetivo propuesto, optimizando los recursos utilizados y con excelente calidad).

PRINCIPIO 1: Enfoque al Cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender sus necesidades actuales y futuras; deben satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder sus expectativas (Numerales de norma 5.2;7.2; 8.2.1).

PRINCIPIO II: Liderazgo

Los lideres establecen unidad de propsito y la orientacin de la organizacin. Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin, suministrando recursos para que acten con libertad y compromiso. La Alta direccin debe tener mente abierta y conducir hacia la pro actividad mediante el ejemplo. (Numerales de norma 4; 5 y 8).

PRINCIPIO III: Participacin del Personal

El personal a todos los niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin; debe aceptar su propia responsabilidad en la solucin de problemas, as como sentirse orgulloso de su empresa, siempre buscando las oportunidades de mejora. (Numerales de norma 6.2).

PRINCIPIOS IV y V: Enfoque basado en Procesos y Enfoque de Sistema de Procesos para la Gestin

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y recursos relacionados se gestionan como un proceso (Proceso: conjunto de actividades relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados). Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema; la salida de uno generalmente es la entrada de otro; contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.

PRINCIPIOS IV y V: (Continuacin)
Este enfoque conduce a: Comprender y cumplir los requisitos en cada proceso Considerar procesos en trminos que aporten valor al cliente interno y externo Obtener resultados de desempeo y eficacia del proceso Mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas

PRINCIPIOS IV y V: (Continuacin)

La norma presenta el enfoque a procesos de acuerdo con la metodologa PHVA y se representa como muestra el siguiente grfico:

(Numerales de norma 4.1; 7.1; 7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 8)

Enfoque en los procesos

RECURSOS

ENTRADA

ACTIVIDADES DEL PROCESO

SALIDA

CONTROLES

ENFOQUE SISTMICO DE LA GESTIN

R R

Proceso

S E R

Proceso

S R E

C E

Proceso

C E

Proceso

PRINCIPIO VI: Mejora Continua

La mejora continua del desempeo global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta. (Numeral de norma 8).

PRINCIPIO VII: Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones

Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de datos y la informacin. Se debe tomar medidas y recolectar datos; asegurar que los datos sean confiables; analizar los datos con el fin de tomar decisiones hacia la mejora continua; utilizar las tcnicas estadsticas adecuadas. (Numerales de norma 4.1; 8.1; 8.2.3; 8.4).

PRINCIPIO VIII: Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor

Una organizacin y sus proveedores son interdependientes y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. (Numeral de norma 7.4).

MAPA O RED DE PROCESOS

PROCESOS DE LA ALTA GERENCIA

Numeral 0.2

Clientes Partes interesadas

Cliente

Procesos de realizacin PROCESOS DE SOPORTE Controles

Partes interesadas

Entradas

ACTIVIDADES Recursos

Salidas

Taller 2. Desarrollar la red Procesos

Objetivo: Identificar la red de procesos de una organizacin necesarios para entregar un producto o desarrollar el servicio Metodologa: Identifique los diferentes procesos que componen la organizacin Clasifique los procesos y agrpelos segn los conceptos analizados Presente un diagrama con la secuencia e interaccin de los procesos

Mapa de Procesos
N E C E S I D A D E S Y E X P E C T A T I V A S D E L C L I E N T E

Gestin Comercial y Servicio Post-Venta

Procesos Estratgicos

Administracin del SGC

Seleccin de Personal Presentacin De la Propuesta Evaluacin de Personal Capacitacin Asesoras Organizacionales

Procesos Operativos

C L I E N T E S A T I S F E C H O

Compras

Gestin Humana

Procesos de Apoyo

MAPA DE PROCESOS.

R E Q U I S I T O S D E L C L I E

PROCESOS GERENCIALES
GESTIN ESTRATEGICA
CONTROL

GESTION DE RECURSOS

PROCESOS MISIONALES
DISEO FABRICACIN DESPACHO COMERCIALIZAR ENTREGA

N T E

S A T I S F A C C I N D E L C L I E

GESTIN FINANCIERA GESTIN HUMANA

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE MANTENIMIENTO GESTIN COMERCIAL

N T E

GESTION LOGISTICA N/AL E I/NAL

RETROALIMENTACION

Caracterizacin de los Procesos

Documento o ficha que describe todas las caractersticas inherentes a un proceso y que deben ser conocidas y manejadas para su gestin:
Responsable del Proceso Objetivo del Proceso Procesos Relacionados Requisitos ISO 9001 aplicables Entradas Etapas del proceso Salidas Seguimiento del proceso Medicin del proceso Documentos Relacionados

CARACTERIZACIN PROCESO DE TALENTO HUMANOS

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

ALCANCE

Aplica al Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin. RESPONSABLE RECURSOS Papelera Personal Equipos de oficina. Jefe de talento humanos DOCUMENTOS Procedimiento de contratacin. Procedimiento revisin por la direccin.

Vi

MANUAL DE CALIDAD OBJETO.. Definir las actividades y los controles necesarios para la contratacin del personal, la calificacin de su competencia y la implementacin de entrenamientos para mejorarla. Describir las actividades referentes al rea de recursos humanos de de la organizacin. Determinar y gestionar el clima organizacional.

Le la ctu No ra rm de a?

de o

Jefe de procesos. Director de personal. Asistente de personal.

PROVEEDORES

REQUISITOS NORMATIVOS NTC ISO 9001: Versin numerales 6, 6.2,6.2.2, 7.4.2. 2000

CLIENTES Todas las reas de la organizacin. Gerente Administrativo y rea de personal. Direccin. rea solicitante Mejora continua

ENTRADAS Clima organizacional. solicitud de personal Seleccin del personal.

ACTIVIDADES Encuesta de clima organizacional. Crear el COPASO. Solicitud de personal. Seleccin del personal. Contratacin del personal. Elaboracin e implementacin de un programa de entrenamiento. Evaluacin del desempeo e informar el cumplimiento del mismo. SALIDAS Contratar el personal requerido, en las rea solicitadas Mejorar el clima organizacional. Mejora de las condiciones de higiene y seguridad industrial para los trabajadores.

In du

cc

i n

Contratacin del personal.

REGISTROS Programas de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial. Actas del COPASO. Hojas de vida y verificacin de competencias y perfil del cargo. VoBo del jefe de personal en hoja de verificacin. Registro de capacitacin y entrenamiento. Formato de calificacin de la competencia del personal.

COMUNICACIN Jefe de talento humanos Planificacin contratacin, entrenamiento y capacitacin. Personal del rea o proceso a participar en la revisin.

O tra

Jefe de talento humano

Resultados de la contratacin, entrenamiento y capacitacin.

Director administrativo

RECEPCIN

OBJETIVO: Recepcionar especies, cumpliendo las exigencias del cliente y los requisitos legales. Cumpliendo con la disposicin de residuos slidos y verificando las condiciones de B.P.M del producto.
RESPONSABLE: JEFE DE DEPSITO
PROVEEDORES
ACTIVIDADES P: - Recibir producto terminado, envases y estibas provenientes de plantas y distribuidores. H: - Informar al personal del depsito la programacin. - Descargar los vehculos. - Descargar los vehculos. V:- Verificar sellos en los documentos, cantidades y estado del producto. - Verificar cantidades de producto y envase recibido. - Verificar que el envase, el producto, las estibas y las cajas no vienen contaminada con elementos extraos al proceso. A: - Pasar producto en mal estado a zona de reempaque. - Devolver a las plantas de produccin producto vencido. - Recolectar los Residuos slidos y depositarlos en el centro de acopio - Implementar acciones de mejoras.

CLIENTES PROCESO DE ALMACENAMIENTO

EMPRESAS TRANSPORTADORA S SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS PLANTAS DE PRODUCCIN DEL CLIENTE PRINCIPAL

ENTRADAS -programacin de recepcin de vehculos - Cambios y/o devoluciones - Documentos. - Caracterizacin de residuos slidos - Estndares de BPM - Requisitos legales

SALIDAS - Producto y envase contado y listo para almacenar. - Residuos Slidos.

REQUISITOS CLIENTE: Agilidad, calidad, oportunidad LEGALES: Decreto 3075 ISO 9001-2000: 4.1; 4.2.3;4.2.4;5.5.3;7.1; 7.2;7.4;7.5;8.1;8.2.3 ;8.2.4;8.4;8.5

DOCUMENTOS Recibo de PT y EER por traspasos Recibo de cambio. Recibo de EER de sociedades distribuidoras, Orden de Recibo,

INDICADORES - Cumplimiento de Tiempos de atencin de vehculos - Productividad - Roturas

CONTROLES - Verificacin de las especies, cantidades y estado - Verificacin de la documentacin

RECURSOS Personal, Computador, Impresora, Telfono, Papelera y tiles de oficina, Sistema SAP, Montacargas, Radios.

Taller 1:Principios de la calidad

PRINCIPIO
EJEMPLOS DE LAS ACCIONES QUE HACEN PARA LA APLICACIN EN LA EMPRESA

1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participacin del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema de gestin 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores

CAPITULO 4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

l Establecer.
ISO 1 900 000 2

Documentar. Implementar. Mantener. Mejorar continuamente la eficacia.

LA EMPRESA

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

dad. Poltica de Cali dad. jetivos de Cali Ob ad. Manual de Calid s. Especificacione Planes. . Procedimientos dad. gistros de Cali Re Externos. entos dos de docum Lista

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

NTAR: E DE DOCUME SE DEB entos. ntrol de Docum Co istros. Control de Reg onforme. producto No C Control de rnas. Auditorias Inte ctivas. Acciones Corre tivas. ciones Preven A c

CONTROL DE DOCUMENTOS
ELABORAR, REVISAR Y APROBAR EDITAR Y DISTRIBUIR MANTENER Y ACTUALIZAR OBSOLETOS: CONSERVAR Y/O
DESTRUIR

CONTROL DE REGISTROS

. RAR O LAB R. E ICA IF ENT . ID RAR E CUP RE AR. N ACE E ALM R. OS D E P TEG IEM T PRO CER LE TAB IN. . ES NC NAL E FI RET N CI OSI P DIS

CAPITULO 5
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
CLIENTE

P H A V

POLITICA DE CALIDAD

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

A V H

OBJETIVOS DE CALIDAD

REVISIN GERENCIAL

PLANIFICACIN DEL SISTEMA IMPLEMENTACIN

PLANIFICAR
CLIENTE
POLITICA DE CALIDAD
CUMPLIMIENTO LEGAL. ASPECTOS INTERNOS. REQUISITOS DEL CLIENTE MEJORAMIENTO CONTINUO

NECESIDADES

OBJETIVOS DE CALIDAD

PLANIFICACIN DEL SISTEMA

RED DE PROCESOS. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

MEDIBLES

POLITICA DE CALIDAD
DECLARACION POR PARTE DE LA ORGANIZACIN DE SUS INTENCIONES, PROPOSITOS Y PRINCIPIOS EN RELACION CON SU DESEMPEO EN CALIDAD , QUE SIRVE DE MARCO PARA LA ACCION Y PARA FIJAR SUS OBJETIVOS Y METAS.

POLITICA DE CALIDAD
La alta gerencia debe definir la poltica de la organizacin y garantizar que: Sea apropiada para el propsito de la organizacin, de sus actividades, productos y servicios. Incluya un compromiso de mejoramiento continuo. Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos del cliente y de los legales que apliquen. Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas. Sea documentada ,implementada, mantenida y comunicada a todos los empleados. Este disponible al publico, y sea revisada para su adecuacin

INDICADORES DE GESTION

Para que sirven?

Sirven como herramientas a los dueos de ese proceso para el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones, lo cual se traduce en una mejor calidad del producto y/o servicio resultado de este proceso. Para medir el desempeo de una organizacin, es necesario tener indicadores que permitan detectar oportunidades de mejoramiento.

Tablero de Indicadores
Objetivos estratgicos
Finanzas Exceder las expectativas de los accionistas Incrementar el volumen de venta Mejorar mrgenes Clientes Incrementar ventas a los clientes existentes Diversificar la base de clientes Atraer nuevos clientes Procesos internos Identificar nuevos segmentos rentables Desarrollar nuevos productos Optimizar los procesos de produccin Aprendizaje y crecimiento Desarrollar habilidades de los empleados Integrar los sistemas de informacin

Indicadores

Target

Valor actual
58,5 5482 31,6%

Precio de la accin Ventas ($000's) Margen bruto/ventas

72 6000 35%

Tasa de retencin de clientes Contacto sobre lista de potenciales clientes Ingresos por nuevos clientes ($000's) Inversin en publicidad

95% 4/28 800 25.000

90% 4/28 600 24.500

Segmentos identificados Ingresos por nuevos productos ($000's) Tiempo de desarrollo de productos Duracin del ciclo de produccin Tasa de errores productos terminados # das entrenamientos. Mensual/empleado Tasa de retencin Pedidos recibidos va Internet

3 40 90 das 90 min. 2% 2 99% 10%

0 25 ND 285 min. 10% 0,75 95% 0%

ELABORAR POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADORES

HACER
IMPLEMENTACIN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

ASIGNACIN DE RECURSOS

VERIFICAR
REVISIN GERENCIAL
ADECUACIN. EFICACIA. CONVENIENCIA.

REVISIONES ANTERIORES. QUEJAS Y RECLAMOS. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y POLITICA. NO CONFORMIDADES. ACCIONES C/P. AUDITORIAS INTERNAS

INFORMACIN

ACTUAR
RESULTADO DE LA REVISIN GERENCIAL

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
COMUNICAR A TODOS LOS NIVELES

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

LA DIRECCIN DEBE DESIGNAR

Informar sobre el desempeo del sistema. Asegurar que se promueva la toma de conciencia.
FUNCIONES

Velar por el cumplimiento de los requisitos del cliente. Asegurar que se establezcan, se implementen y se mantengan los procesos del S.G.C

COMUNICACIN INTERNA
LA DIRECCIN DEBE ASEGURAR
N I V E L E S
FUNCIONES Y PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

VISIN MISIN OBJETIVOS ORGANIZACIONALES O ESTRATGICOS POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD Y DE PROCESO DEFINICIN DE PROCESOS

CAPITULO 6 GESTIN DE LOS RECURSOS

LA ORGANIZACIN DEBE...
Determinar y proporcionar recursos para el funcionamiento de los procesos. Contar con personal competente. Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria: (edificios, espacios de trabajo,
servicios auxiliares, equipo de proceso, transporte, comunicacin, etc...,)

Determinar y Gestionar Ambiente de Trabajo Adecuado:

(humedad, higiene, temperatura, limpieza)

CAPITULO 7
REALIZACIN DEL PRODUCTO PRESTACIN DEL SERVICIO.

ISO 9001:2000

7.1PLANIFICACIN

REQUISITOS:
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. REGLAMENTARIOS ORGANIZACIN

DETERMINAR:
OBJETIVOS DE CALIDAD. DOCUMENTOS Y REGISTROS. RECURSOS. VERIFICACIN, VALIDACIN, SEGUIMIENTO, INSPECCIN.

COMUNICACIN CON EL CLIENTE

LA ORGANIZACIN DEBE:
DETERMINAR E IMPLENTAR DISPOSICIONES PARA LA COMUNICACIN CON LOS CLIENTES DE:
l INFORMACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO. PCONSULTAS O ATENCIN DE PEDIDOS. C CONTRATOS. C MODIFICACIONES. C RETROALIMENTACIN . N QUEJAS Y RECLAMOS

DISEO Y DESARROLLO
Planificar y Controlar
Etapas, Revisin, Verificacin, Aprobacin y Responsabilidades

Gestionar Interfaces
Comunicacin Eficaz, Clara Asignacin de Responsabilidades

Actualizar Resultados
Resultados de la Planificacin, Progreso del Diseo

DISEO Y DESARROLLO
DETERMINAR

R E V I S A R

ENTRADAS DEL DISEO

REGISTRAR

Requisitos funcionales y de desempeo Requisitos legales y reglamentarios Informacin diseos similares Otros requisitos esenciales

DISEO Y DESARROLLO
Cumplir requisitos de entrada Proporcionar informacin para compras y prestar servicio Contener criterios de aceptacin del producto Especificar caractersticas para su uso APROBAR ANTES DE LIBERAR

RESULTADOS

DEL DISEO
VERIFICAR

DISEO Y DESARROLLO
REVISIN
EN

VERIFICACIN
DE

VALIDACIN
REALIZAR

ETAPAS ADECUADAS.

EVALUAR

CAPACIDAD DE CUMPLIR REQUISITOS.

PROPONER

ACUERDO A LO PLANIFICADO.
ASEGURAR

SEGN LO PLANIFICADO.
ASEGURAR

ACCIONES NECESARIAS.
REGISTRAR

LOS RESULTADOS DEL D&D.

REQUISITOS REGISTROS

DE ENTRADA.

QUE SE ES CAPAZ DE SATISFACER LOS REQUISITOS PARA SU USO O APLICACIN.

REGISTROS. ACCIONES

RESULTADOS DE LA REVISIN.
INCLUIR

DE VERIFICACIN

REPRESENTANTES.

NECESARIAS.

ENTRADAS

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

SALIDAS

DISEO Y DESARROLLO
Identificar. Documentar. Revisar, verific validar ar y

CONTROL DE CAMBIOS
Ma nt resu ener regi ltado s s y a tros de ccion Ap es. roba impl r antes d emen e tar. Inc luir evalu acin

COMPRAS
LA ORGANIZACIN DEBE: Asegurar conformidad con el producto comprado. Evaluar, seleccionar y reevaluar al proveedor. Controlar el producto comprado, definiendo el tipo y alcance del control.. Registrar las evaluaciones y acciones. Definir criterios de evaluacin y reevaluacin de proveedores.

COMPRAS
Del producto, servicio, procedimientos, equipos, calificacin del personal, registros del S.G.C.

INFORMACIN DE COMPRAS

DOCUMENTOS DE COMPRA

ASEGURAR la adecuacin de los requisitos de compra especificados, antes de comunicarlos al proveedor.

COMPRAS
Se DEBE establecer e implementar inspecciones u otras actividades: En la recepcin. En las instalaciones del proveedor. Incluir la informacin de compra. Disposiciones de verificacin. Mtodo de liberacin

VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

CONTROL
INFORMACIN CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO INSTRUCTIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS EQUIPO APROPIADO CONDICIONES CONTROLADAS PLANIFICADAS DISPONIBILIDAD Y USO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN IMPLEMENTACIN DEL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIN LIBERACIN, ENTREGA Y POSTENTREGA

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO VALIDACIN DE LOS PROCESOS

ENTRADAS
DO AN A CU ED R AR PU CA D E I LI O S IF VA N ER V

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

SALIDAS

Demostrar capacidad de procesos vs. Resultados planificados, disposiciones

INCLUIR SI ES APLICABLE: Criterios para revisin y aprobacin. Aprobacin de equipos y calificacin de personal. Uso de mtodos y procedimientos. Revalidacin

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

ENTRADAS

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

SALIDAS

Identificar el producto con medios adecuados. Identificar el estado de conformidad. Controlar y registrar. Trazabilidad cuando sea requisito.

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

LA ORGANIZACIN DEBE: Identificar. Proteger. Registrar. Comunicar.(Problemas) Salvaguardar. Verificar

PROPIEDAD DEL CLIENTE

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

: EBE D

R D. IO P IDA IT RM NS RE NFO GA CO TRE LA R EN RVA ESE R. PR ICA TIF . DEN I LAR PU ANI M R. ALA B R. EM ENA AC LM A ER TEG O PR

O LA

IN C IZA TO. N S GA EVI

EL TO DUC PRO

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

LA ORGANIZACIN DEBE:

DETERMINAR SEGUIMIENTO Y MEDICIONES

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Capacidad de Medicin. Calibrar o Verificar. Ajustar o Reajustar. Registrar. Identificar. Proteger. Validar

CAPITULO 8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SATISFACCIN
Medida del Desempeo del S.G.C.. Realizar Seguimiento. Determinar Mtodos para Obtener y Utilizar la Informacin. Percepcin del Cliente con Respecto a los Requisitos.

CLIENTE

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

AUDITORIA INTERNA

El S.G.C. Es conforme a disposiciones. Es eficaz. Criterios y mtodos Objetividad (Competente). Imparcial. Registrar resultados de la Auditoria. Auditor Interno Certificado

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
APLICAR MTODOS

TOMAR CORRECCIN O ACCIONES CORRECTIVAS

y to los en e mi d s ui n o eg ici es S d oc e r M P

DEMOSTRAR CAPACIDAD PARA ALCANZAR RESULTADOS PLANIFICADOS

ENTRADAS

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

SALIDAS

CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

IDENTIFICAR: Controles. Responsabilidades. Autoridades TRATAR REGISTRAR TOMAR ACCIONES PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD AUTORIZAR USO, LIBERACIN, ACEPTACIN IMPEDIR USO O APLICACIN PREVISTO

ANALISIS DE DATOS

INFORMACIN SOBRE:

Cliente Producto Procesos Proveedores

Tendencias y caractersticas

MEJORA CONTINUA

MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA DEL S.G.C

REALIZAR ANALISIS CUALES SON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES CUALES SERIAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS A REALIZAR

ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA O POTENCIAL (PRODUCTO, PROCESO, SGC)

DEFINIR REQUISITOS

PREVENIR OCURRENCIA

CORRECTIVA
REVISAR NO CONFORMIDADES. DETERMINAR CAUSAS. REGISTRAR. REVISAR ACCIONES CORRECTIVAS

PREVENTIVA
DETERMINAR NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y SUS CAUSAS. EVALUAR LA NECESIDAD DE ACTUAR. REGISTRAR. REVISAR ACCIONES PREVENTIVAS TOMADAS.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL SGC

Aumento del sentido de perteneca de los colaboradores. Procesos claros, eficientes y documentados Disminucin de reclamos y no conformidades Nueva oportunidades de negocios (exportaciones) Confianza por parte de los clientes y mejoramiento de la imagen de la organizacin a nivel interno y externo