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Repblica de Colombia
FILANDIA
QUIMBAYA CIRCASIA
SALENTO
MONTENEGRO
ARMENIA
CALARCA
PIJAO
GENOVA
MUNICIPIO DE GENOVA
OBJETIVO Y METAS
OBJETIVO
Mejorar los ingresos de 95 productores de caf especial cultivado en el municipio de Gnova, Departamento de Quindo mediante el incremento en la densidad de rboles sembrados por Ha. y el mejoramiento de las condiciones de beneficio para obtener un caf con las condiciones exigidas por el aliado comercial.
METAS
Aumentar la densidad de siembra de 3.703 a 4.444 rboles por hectrea para incrementar la produccin hasta llegar a 150 @ / Ha/ ao manteniendo un sombro regulado. Mejorar la infraestructura del secado para asegurar la calidad en el beneficio del caf teniendo en cuenta que los beneficiaderos tiene certificacin UTZ Kapeh. Fortalecer el servicio de asistencia tcnica para la adopcin de prcticas que mejoren la calidad del producto y la aplicacin de las prcticas UTZ Kapeh que permitan obtener la bonificacin. Fortalecer organizativa y empresarialmente a ASOGENOVA para lograr su consolidacin como empresa cafetera.
ALIADOS
Productores Comercializador
Arbicas de Colombia S.A. C.I. en convenio con Louis Dreyfus Commodities Centro Provincial de Gestin Agroempresarial OGA ACORDEMOS Muncipio de Gnova, SENA y Ministerio Otros Acompaantes Agricultura y Desarrollo Rural
de
EVALUACIN SOCIAL
SITUACIN ACTUAL
95 beneficiarios de Gnova, Quindo Ingreso promedio mensual: $491.000 87% explotacin agropecuaria y 13% jornales. Explotacin Agropecuaria: rea 6.7h, cultivos 4.9 h, pastos 0.6h., rastrojo 0.6h. y ANE 0.6h. Cultivos Principales: Caf, 95 beneficiarios, 4.3h. Pltano, 32 beneficiarios, 0.8h.
Temas PMA
Capacitacin ambiental temas: EIA de la alianza, con nfasis en el PMA; Uso de residuos orgnicos para compost; racionalizacin del uso de agua y manejo del sistema de tratamiento de aguas residuales del beneficio de caf; conservacin de la biodiversidad. Gestin ambiental para obtener concesin de aguas y permiso de vertimientos (muestreo de aguas residuales tratadas para verificar reduccin de contaminacin) Compostaje de pulpa de caf y otros residuos orgnicos para abono orgnico.
Costo
$ 49.086.272
MERCADO
En caf tradicional, Quindo se encuentra ubicado en el noveno puesto a nivel nacional en rea sembrada (51.484 Has) y el sexto puesto en produccin con 56.477 Ton.(2004) Gnova viene creciendo en rea sembrada y renovada, lo cual obedece a las polticas del gremio caficultor en este municipio de especializar su produccin y mejorarla para ofrecer al mercado producto de alta calidad y con la caracterstica de especial. Actualmente estn certificados en Gnova 440 predios por Starbucks (390 de minifundistas y 50 de productores pequeos) de los cuales 95 productores son los beneficiarios de este proyecto los cuales tienen certificacin UTZ KAPEH. El segmento de cafs especiales presenta el mayor crecimiento en el mercado internacional de cafs con un17% de las importaciones en volumen y se han hecho estimaciones que el ingreso neto al caficultor puede llegar a ser hasta el doble del actual. El aliado comercial, la empresa Arbicas de Colombia cuenta con el apoyo comercial internacional y financiero para las compras del caf pergamino de Louis Dreyfus Commodities. Hace 3 aos, Arbigas viene comprando caf en Gnova y ha trabajado en el fortalecimiento de las certificaciones para mantener un precio diferencial en las compras de caf por encima del precio indicativo publicado diariamente por la Fedecaf para compras en Armenia.
Arroba
80,00
110,00
150,00
PRODUCCION /ALIANZA
AO 1
AO 2
AO 3 -10
Arroba
32.320
44.440
60.600
Calidades estimadas: 90 % de caf especial 5 % de tipo Federacin 5 % de caf corriente Precio establecido $ 46.815 @ ($ 465.815 por carga) de caf basado en el tipo Federacin para la zona. * Prima especial promedio 7 al 10% % CPS FNC Precio puesto en el centro de acopio de Gnova y pago de contado. 100 % del producto comprometido (cupo por 260.000 @ )
PLAN DE NEGOCIOS
Flujo Proyectado Alianza
(En millones pesos)
CONCEPTOS INGRESOS Caf Pergamino Seco TOTAL INGRESOS COSTOS MANO DE OBRA INSUMOS SERVICIOS Y ARRIENDOS INVERSIONES HAS. ESTABLECIDAS PLAN AMBIENTAL PLAN SOCIAL GASTOS LEGALIZACIN ADMINISTRACION OGA TOTAL EGRESOS FLUJO NETO Ao 0 $0 $0 $ 1.648 $ 266 $ 227 $ 110 $ 202 $ 843 $ 49 $ 32 $1 $ 45 $ 1.775 $ -1.775 Ao 1 $ 1.636 $ 1.636 $ 1.702 $ 851 $ 490 $ 361 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1.702 $ -67 Ao 2 $ 2.249 $ 2.249 $ 2.063 $ 973 $ 578 $ 483 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.063 $ 186 Ao 3 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.180 $ 1.046 $ 587 $ 516 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.180 $ 887 Ao 4 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.251 $ 1.114 $ 587 $ 520 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.251 $ 815 Ao 5 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 6 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 7 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 8 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 9 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775 Ao 10 $ 3.067 $ 3.067 $ 2.292 $ 1.154 $ 587 $ 521 $ 30 $0 $0 $0 $0 $0 $ 2.292 $ 775
Productores
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 196.923 68.815 31.619 21.872 63.832 60.600 3.232 50.904 16.160 3.636 4.848 26.260 842.550 -
Municipio de Gnova
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13.200 13.200 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
SENA
16.452 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
MADR
70.526 103.431 33.442 14.948 1.394 17.100 150.785 150.785 49.086 15.548 32.420
$ 1.774.605
$ 1.276.515
13.200
13.200
16.452
455.238
PARTICIPACION
71,93%
0,74%
0,74%
0,93%
25,65%
RENTABILIDAD DE LA ALIANZA
ALIANZA INDICADORES PRODUCTOR SIN FINANCIACIN TIR 27,02% 25,21% VPN * $ 17,98 $ 1.487,44 TIO 12% 12%
* Millones de pesos
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alianza Sensibilidad Precio + Bonificacin (carga de CPS) Produccin (% de produccin) Costos de produccin en porcentaje (desde el 1er ao) Base TIR Punto de equlibrio Variacin TIR Equilibrio Equilibrio % 15,1% 15,1% 15,1% -7,56% -7,34% 9,55%
Nota: Para los clculos la bonificacin estimada (sobreprecio) es del 7 - 10% sobre el CPS.