BALANCE DE GESTIN INTEGRAL AO 2010

PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

Pio Nono N 450 Recoleta, Fono: 7301300 www.parquemet.cl

ndice
1. Presentacin .................................................................................................................................... 3 2. Resultados de la Gestin ao 2010 ................................................................................................. 5
2.1 Resultados de la Gestin Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010 ............................................................................................................................................................... 5 2.2 Resultados Asociados a la Provisin de Bienes y Servicios .................................................................. 10

3. Desafos para el ao 2011 ............................................................................................................. 20 4. Anexos ........................................................................................................................................... 22

Anexo 1: Identificacin de la Institucin ....................................................................................................... 23 Anexo 2: Recursos Humanos ....................................................................................................................... 28 Anexo 3: Recursos Financieros.................................................................................................................... 34 Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2010........................................................................................... 41 Anexo 5: Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas..................................................................................................................................................... 46 Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010 ..................................................... 51 Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo ....................................................................... 54

1. Presentacin
El Parque Metropolitano de Santiago, es un servicio pblico que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya misin es Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios urbanos de integracin social, promoviendo para y con la ciudadana la educacin en la proteccin del medio ambiente y el esparcimiento en contacto con la naturaleza dando cabida al arte, la cultura, el deporte. Para el cumplimiento de su misin, el PMS prioriza la ejecucin de sus recursos en aquellas actividades que contribuyen al desarrollo y mantencin de la flora y fauna existentes en las distintas reas verdes que integran el servicio dentro de la Regin Metropolitana, lo que se implementa, por una parte, a travs de la creacin, proteccin y conservacin de especies nativas de flora y fauna; y por otra parte, con la realizacin de actividades de educacin medioambiental enfocadas a los distintos clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as). Dichos clientes, usuarios(as) y beneficiarios(as) se componen por entidades educacionales de todo el pas, diversas agrupaciones sociales, entidades de distinta naturaleza, como municipalidades y empresas, y pblico en general. Lo anterior convierte al PMS en un punto de encuentro de familias, jvenes, tercera edad, turistas, etc. El PMS tiene personalidad jurdica propia y la dotacin de personal asignada al servicio es la sealada en la ley N 19179. Su gestin, administracin, representacin legal, judicial y extrajudicial del servicio, est a cargo de un Director, que es seleccionado mediante el Sistema de Alta Direccin Pblica. Durante el ao 2010 el Parque Metropolitano de Santiago enfoc su accionar en concordancia a las polticas establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la misin establecida como Servicio y a los objetivos estratgicos definidos, los cuales estn orientados a la conservacin del medio ambiente tanto en su flora como en su fauna nativa, en brindar espacios al aire libre de entretencin, diversin y educacin a la comunidad, tratando de dar al mismo tiempo, el acceso a los servicios del Parque a los sectores ms desfavorecidos. En concordancia con lo expuesto, el ao recin pasado, se definieron una serie de polticas, planes y proyectos, tendientes a la formacin y conservacin de grandes parques urbanos en la comuna de Santiago y sus alrededores, conservacin del medio ambiente, educacin medioambiental, incrementar las reas verdes por habitantes (Proyecto de Forestacin Urbana), actividades de diversin , esparcimiento y deportivas y mejorar al acceso a los sectores vulnerables socialmente, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. El Parque Metropolitano de Santiago desarroll los siguientes proyectos y acciones que permitieron dar cumplimiento durante el ao 2010, a los objetivos antes sealados: 1. Proyecto de Forestacin Urbana, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida urbana a travs de los beneficios que entregan los rboles. El proyecto logr la entrega de 490.154 rboles a lo largo del territorio nacional durante el ao 2010. 2. Proyectos de Conservacin y preservacin de fauna nativa en el Zoolgico: Proyecto Pingino de Humboldt y Proyecto Conservacin de flamencos de Chile. 3. Entrega de gratuidades a sectores desfavorecidos (Zoolgico Nacional, Piscinas y Centro Educacin Ambiental Bosque Santiago), promoviendo la integracin social y la igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y/o servicios.

4. Fortalecimiento de los programas educacionales que entrega el Zoolgico Nacional a sus usuarios/as. 5. Desarrollo de Programas educativos que realiza el Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago. 6. Desarrollo y mantenimiento de infraestructura dentro del Parque Metropolitano de Santiago: Construccin Clnica Veterinaria del Zoolgico Nacional, Construccin Plaza de las Naciones y las Artes Pablo Neruda, Reposicin y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego y Construccin Parque Bicentenario de la Infancia. 7. Desarrollo de una oferta programtica en el rea de diversin y esparcimiento (Yoga, Gimnasia entretenida, Pilates, Bicicletas Estacionarias, actividades culturales, entre otras). Siguiendo las directrices, nfasis y objetivos vinculados a la gestin del Parque Metropolitano y Ministeriales, los principales desafos para el ao 2011, son los siguientes: 1. Consolidar la construccin de la Segunda Etapa del Parque Bicentenario de la Infancia. 2. Elaboracin de Bases de Licitacin Internacional de Reparacin, Mantencin y Operacin del Telefrico del Parque Metropolitano de Santiago para su posterior llamado a licitacin. 3. Elaborar un Plan Trienal de Trabajo del PMS en base a los lineamientos conceptuales de un Plan Director. 4. Elaborar Diagnstico de los Productos Estratgicos del Parque Metropolitano de Santiago, para su incorporacin en el Sistema de Gestin de Calidad del Servicio certificado bajo la Norma ISO 9001:2008. 5. Ampliar la cobertura de los programas de educacin medioambiental y de actividades deportivas en los Parques Urbanos. 6. Elaboracin Proyecto de Reposicin y mejoramiento Matriz Alimentador de Agua de Riego. 7. Elaboracin Proyecto Habilitacin Acceso Plaza de las Naciones y las Artes Pablo Neruda. 8. Elaboracin y difusin propuesta Programtica para el Parque Metropolitano de Santiago. 9. Proyectos de Conservacin y preservacin de fauna nativa en el Zoolgico. 10. Elaboracin Proyecto Habilitacin Recinto Tigres Blancos. 11. Mejorar los procesos de gestin interna para mejorar el acceso de los/las usuarios/as a nuestros productos y servicios. 12. Conservacin y mantencin de reas verdes del PMS y de los Parques Urbanos a su cargo.

BERNARDO KPFER MATTE DIRECTOR PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO

2. Resultados de la Gestin ao 2010

2.1 Resultados de la Gestin Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010
La Ley de Presupuestos del sector Vivienda y Urbanismo para el ao 2010 destaca como aspecto relevante la Inversin en Parque. Se contemplaron recursos por MM$ 5.917, lo que representa un crecimiento de un 32,4% respecto a lo contemplado en la Ley 2009. De este monto MM$ 3.114 corresponden a la conservacin de parques y MM$ 2.804 para inversin, destacndose MM$ 1.586 para el proyecto Construccin Parque Bicentenario de la Infancia

Parques Urbanos El Programa Parques Urbanos fue creado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas de escasos recursos, y se enmarca dentro de los objetivos Transversales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Se ha visualizado que la construccin de un parque como espacio pblico, corresponde a un proceso social que implica ms que su construccin, pues debe desarrollarse dentro de un marco de continuidad, donde el proyecto sea revisado peridicamente, asegurando su calidad y xito a favor de la comunidad . Desde el ao 1992 el Parque Metropolitano de Santiago est a cargo de la administracin y manejo de estos, Esta labor de mantencin, es generada a travs de proyectos de Conservacin y Seguridad de Parques Urbanos, el cual consiste en la ejecucin de labores como: aseo, riego, reposicin y manejo de especies vegetales, conservacin de mobiliario urbano y equipamiento, control fitosanitario, control de malezas, fertilizacin y seguridad entre otras. El Parque Metropolitano de Santiago (PMS) es responsable de fiscalizar y administrar estas actividades que se desarrollan a travs de licitaciones pblicas, procurando la participacin de empresas especialistas en cada uno de los rubros , velando de que exista una ejecucin eficiente y eficaz del importante presupuesto asignados a los 15 Parques Urbanos los que en su conjunto cuentan con una superficie de 145 hectreas, alcanzando una ejecucin presupuestaria de MM$ 2.863 durante el ao 2010.

La relevancia que tienen para el PMS los proyectos asociados a la mantencin y conservacin de estos parques radica en el nmero de beneficiarios y el alto impacto de los mismos en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad que los rodea, ya que los Parques Urbanos se encuentran distribuidos en 13 comunas principalmente perifricas de la Regin Metropolitana, las cuales poseen un mayor dficit de reas verdes, esparcimiento as como de hacinamiento y riesgo social. Estos Parques benefician a una poblacin total de 2.629.179 habitantes, la gran mayora de escasos recursos, con una cantidad de 3.9 m2 de reas verdes en promedio por cada habitante. El Programa de Parques Urbanos tiene dentro de sus objetivos facilitar el acceso al buen uso de las reas verdes que los componen, para materializar lo anterior, la comunidad tiene un rol activo en el uso de los parques, los que se encuentran disponibles para la realizacin de actividades recreativas, deportivas y culturales, es as como existe un canal formal que regula su uso. Durante el ao 2010, se recibieron un total 284 peticiones provenientes de diversas instituciones deportivas, religiosas, sociales, culturales. Un desafo permanente para el Programa Parques Urbanos es lograr crear la conciencia de que los parques urbanos son espacios pblicos de integracin social, por tanto las personas que viven cerca deben participar en el uso y desarrollo de dichos espacios.

Como parte de los logros obtenidos durante el ao 2010 debemos destacar una exitosa ejecucin de los proyectos de conservacin y mejoramiento en los 15 parques, que consistieron en: Diseo Parque Urbano Integral: Se disearon dos modalidades de ofrecer actividades programticas en los parques urbanos; una dirigida a un solo parque (Mahuidahue) en donde se propusieron variadas actividades culturales, deportivas y educativas; y otra dirigida a varios parques, pero bajo un solo tipo de actividad, de tipo cultural. Proyectos de mejoramientos de infraestructura en los Parques Urbanos: Durante todo el ao se gestionaron mejoramientos en cada uno de los parques urbanos, a los cuales llamamos Labores Ocasionales, que tienen que ver con : Realizacin de labores de aseo, riego, custodia , Control de enfermedades y fertilizacin de especies vegetales, Reposicin de especies vegetales (nativa y extica),Manejo de csped y praderas, construccin y mantencin de infraestructura deportiva, construccin y mantencin sistemas de riego, construccin y mantencin baos pblicos, construccin y mantencin rejas perimetrales, construccin y mantencin juegos infantiles. Otro logro que el PMS reconoce como importante es que en su esfuerzo por brindar un mejor servicio a la comunidad, e incentivar la integracin social, durante el ao 2010 se realiz un programa de actividades deportivas gratuitas junto a Chile Deportes, favoreciendo a toda la poblacin que
rodea a los parques Andr Jarlan, La Bandera, Mapuhue y Pealoln, y se incorporarn durante el ao 2011 los parques B. Leighton, Lo Varas, Violeta Parra, Mapocho Poniente y La Castrina.

Entre las actividades que se desarrollaron al aire libre podemos destacar: Voleibol Ftbol Karate Aerobike Aerbica Adems, contribuyendo a la integracin social se han celebrado actividades en los parques, las cuales tienen un carcter de tipo tnico cultural, las que se detallan a continuacin: - Parque Mapocho Poniente: Lakutn Campeonato de Paln Torneo Internacional de Paln We Tripantu o Ao Nuevo Mapuche

- Parque Violeta Parra: Festivales folklricos y carnavales - Parque Bernardo Leighton: Encuentros de Paln En relacin al desafo planteado el ao 2009 de ampliar la cobertura de los programas de educacin medioambiental, hacia los Parques Urbanos, se desarroll una actividad de Educacin Ambiental en el Parque Urbano Andr Jarln, la que consisti en la ejecucin de visitas guiadas al Parque donde se desarroll un circuito educativo dentro del Parque con estaciones donde se mostrarn temas relevantes en relacin al conocimiento, cuidado y proteccin del medio ambiente. Los invitados pudieron conocer acerca de la Historia del Parque Andr Jarln, el uso de tecnologas alternativas de uso eficiente de energa, flora nativa asociada a la zona, aves nativas y el Bosque Santiago y sus programas, todo esto en el marco de una jornada educativa al aire libre. Por otro lado, en relacin al desafo de Conservacin del 100% de los Parques se desarroll en su totalidad, realizndose las labores de aseo, riego, custodia, control de enfermedades y fertilizacin de especies vegetales, reposicin de especies vegetales (nativa y extica) y manejo de csped y praderas; adems, de la construccin y mantencin de infraestructura deportiva, sistemas de riego, baos pblicos y privados, rejas perimetrales y juegos infantiles. Construccin Parque Bicentenario de la Infancia El Parque Bicentenario de la Infancia es una iniciativa que busca generar un espacio de recreacin y estimulacin psicomotor y sensorial para nios y nias, en medio de la naturaleza. El proyecto, contempla un total de 3.4 hectreas de intervencin las que incluyen ms de 9.000 m2 de reas verdes, 1.948 m2 de superficie para juegos infantiles, una cafetera con sala de lectura y un funicular que recorrer el Parque Bicentenario de la Infancia desde la Avda. Per hasta el camino que lleva hacia el Zoolgico Nacional. Superficie proyecto: Superficie total: 3,4 hectreas. 9.000m2 de reas verdes. 1.948m2 de superficie para juegos infantiles. Nmero de contratos actualmente en ejecucin: 4. Fecha estimada para el trmino del proyecto: Diciembre 2012

Juegos infantiles: Se consider 1.948 m2 de superficie para juegos infantiles, entre los que se cuentan un bosque de esferas de agua, un circuito de toboganes, un anfiteatro, casas de rbol, columpios y un cierro perimetral de 310 metros lineales, proyectado como un juego infantil continuo en tres dimensiones, el que recorre todo el deslinde de Av. Per. Edificios: El proyecto contempl un total de 644.8 m2 de edificaciones, los cuales incluyen un edificio de administracin, una cafetera con sala de lectura, baos pblicos. Funicular: Se incluye un funicular con capacidad para 15 personas, el cual recorre una distancia de 98,4 metros lineales, salvando una altura total de 34 metros, recorriendo el Parque desde la Avda. Per hasta el camino que lleva hacia el Zoolgico Nacional. Situacin actual: Actualmente, el proyecto cuenta con cuatros contratos en ejecucin por un monto total contratado que supera los M$2.970.000. Por otra parte, en la actualidad el parque presenta una ejecucin fsica del 60%, y ya se cuenta con un importante avance en contenciones, paisajismo, sistema de evacuacin de aguas lluvias, riego, electricidad, agua potable y juegos infantiles como las casas rbol, entre otros. Igualmente, se cuenta con el 90% de la estructura metlica del cierro perimetral en tres dimensiones, y se estn concluyendo las obras civiles para la instalacin del funicular, entre otros trabajos.

2.2 Resultados Asociados a la Provisin de Bienes y Servicios

El Parque Metropolitano como resultado de su gestin 2010, basada en desafos planteados el ao 2009 da cuenta de su exitoso cumplimiento enmarcado en el desarrollo de los productos y subproductos estratgicos los que contribuyen al cumplimiento de nuestra misin institucional. Entre las acciones, proyectos y programas desarrollados se destacan aquellos vinculados a nuestros productos estratgicos Zoolgico, reas Verdes, Educacin Medioambiental, Diversin y Esparcimiento, Cultura y a nuestra Gestin Interna. Zoolgico Durante el 2010 el Zoolgico Nacional recibi un total de 850.392 visitas, del total de visitas realizadas al Zoolgico 686.433 correspondieron a visitas pagadas, lo que equivale a un 78% de su tasa de ocupacin (879.795) y 163.959 correspondieron a visitas gratuitas, lo que equivale a un (18,5%) de focalizacin en sectores desfavorecidos (Colegios e Instituciones ms vulnerables tanto en la Regin Metropolitana como en el resto del Pas). Lo anterior, permiti al Servicio dar cumplimiento a las metas programadas para el 2010.
Gratuitas Zoolgico 2009-2010
250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2009 2010 700.000 680.000 660.000

Pagadas Zoolgico 2009-2010

209.481 163.959

640.000 620.000 600.000

632.148
2009

686.433

2010

Total visitas Zoolgico 2009-2010 900.000

850.000
850.392 841.629

800.000

2009

2010

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Adems, durante el ao 2010 el Zoolgico obtuvo importantes avances y resultados en su gestin, entre los que destacan: Realizacin del XVII Congreso de la Asociacin Latinoamericana de Parques Zoolgicos y Acuarios (ALPZA) organizado y liderado el Zoolgico Nacional, que tuvo como eje trasversal la reconexin del Ser Humano con La Naturaleza donde los Zoolgicos y Acuarios cumple un rol fundamental. Durante el congreso, se realizaron cursos y talleres sobre conservacin, manejo y bienestar animal, educacin ambiental. Adems, representantes de diversas instituciones zoolgicas presentaron estudios cientficos en modalidad oral o de psters de alto nivel. Cabe destacar que la presidencia de ALPZA por el perodo 2009 2010 recae en el Jefe de la Divisin Zoolgico Nacional de Chile, Mauricio Fabry. Sistema ISIS: El Zoolgico nacional lleva los registros de los animales y las actividades realizadas en ellos en un soporte online, el que consiste en una plataforma Internacional de registros e inventario llamado ISIS (International Species Information System), este sistema nos hace estar a la vanguardia de la informacin zoolgica tanto a nivel nacional como internacional. El Portal de la comunidad de ISIS es un recurso que est disponible solo para los miembros de ISIS que incluye colaboracin online y manejo eficiente de procesos. Proyectos de Conservacin: En la actualidad una de las justificaciones de la existencia de Zoolgicos es la mantencin permanente de programas de conservacin y preservacin de fauna, especialmente nativa o extica en riesgo, estos proyectos han permitido que el Zoolgico Nacional tenga un reconocimiento en Chile y el extranjero, entre los proyectos se destacan: Proyecto Pingino de Humboldt: Se firm un convenio de colaboracin mutua con el Acuario de Shimonoseki, que est dirigido a la proteccin del pingino de Humboldt en el territorio nacional. Proyecto Conservacin de flamencos de Chile: En septiembre del 2010 se liberaron de 6 Flamencos Chilenos nacidos en el Zoolgico en el salar de Atacama II Regin. A los ejemplares liberados se les instal un sistema de micro-transmisores satelitales en sus espaldas, lo que permitir conocer su comportamiento y, eventualmente, entender su adaptacin a su nuevo hbitat. Lo anterior, es un hito indito como proyecto cientfico para esta especie y tiene como objetivo obtener informacin biolgica relevante de esta especie amenazada, catalogada como vulnerable en todo el pas y apreciada mundialmente por su belleza y caractersticas eco sistmicas. En esta liberacin, organizada y liderada por el Zoolgico Nacional, colabor el Ministerio de Agricultura a travs de la Corporacin Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), el Zoo Conservation Outreach Group (ZCOG), la Comunidad Lican Antay de Toconao y la empresa de alimentos Mazuri.

Construccin Clnica Veterinaria Zoolgico Nacional: Durante el 2010 se realiz la inauguracin y puesta en marcha de la clnica Veterinaria del Zoolgico Nacional. La clnica del zoolgico es la ms

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moderna e importante del pas contando con ms de 400 metros cuadrados que permitirn la asistencia tanto de los animales del Zoolgico Nacional, as como la atencin de ejemplares silvestres daados que llegan a estas dependencias derivados del SAG, Carabineros y/o PDI en busca de su rehabilitacin y reinsercin a la vida silvestre. La atencin de estos casos de fauna silvestre externos asciende a cerca de 370 casos anuales y se realiza por el compromiso que tiene el Zoolgico Nacional con la fauna silvestre y la conservacin de la biodiversidad de nuestro pas. Proyecto de Forestacin Urbana Es un programa del Gobierno de Chile que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida urbana a travs de los beneficios que entregan los rboles. La meta presidencial es plantar en conjunto con la ciudadana, 17 millones de rboles en los prximos ocho aos. Si bien 17 millones de rboles representan un esfuerzo de forestacin en zonas urbanas indito en Chile, el espritu del proyecto est asociado a los beneficios socio ambientales que entrega cada rbol a la persona que lo recibe, planta y cuida. De este modo, el xito de este proyecto con sello bicentenario, radica en que todos los chilenos puedan percibir que en su comunidad se plantaron rboles, que stas los reciban como propios y que en el corto a mediano plazo podamos verificar mejoras en la calidad de vida urbana de las ciudades de Chile. El proyecto logr la entrega de 490.154 rboles a lo largo del territorio nacional durante el ao 2010 cumpliendo un 98% de la meta comprometida.

Ejecucin a Programacin Diciembre Ao 2010 2010 N de arboles 500.000 490.154 98,03% % Ejecucin

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reas Verdes El rea de Parques y Jardines es de vital relevancia para el PMS, dadas las condiciones naturales en las que el parque se encuentra emplazado, es as que su gestin durante el ao 2010 se orient a la ejecucin exitosa de los siguientes proyectos: Mejoramiento de reas Verdes: Se realiz el mejoramiento de las reas verdes en camarines Digeder donde se plantaron varias especies vegetales y se realiz una limpieza del lugar, lo cual abarc aproximadamente 1.500 m2. Mejoramiento Zona de picnic Cumbre: Se realizaron trabajos de manejo e incorporacin de masa vegetal que incluy la tala de especies en peligro de cada, la poda de rboles e incorporacin de vegetacin ornamental; as como tambin, reparacin de infraestructura (instalacin de mesas y hornillas, se plantaron especies vegetales y se pintaron los baos en un rea de 5.000 m2) Donacin de 2.400 plantas desde el Vivero Leliant a diversas instituciones, Municipios, escuelas y Juntas de Vecinos. Apoyo al Proyecto Jardn Botnico Chagual: Actividad desarrollada en el Vivero Leliant, la que consiste en invernaderos de reproduccin de plantas en peligro de extincin, canchas de crecimiento de estas especies y mantencin de ellas. Conservacin de reas Forestales PMS 2008-2011: Su objetivo es realizar un manejo integral de toda la masa vegetal del Parque Metropolitano. El proyecto incluye la extraccin de material vegetal deteriorado, manejo de la vegetacin existente, implementacin de sistemas de riego tecnificado, establecimiento de nuevos senderos para el pblico, plantacin de especies nativas y construccin y mantencin de cortafuegos. Al respecto, el PMS ha logrado reducir considerablemente las reas afectadas, el 2010 fueron afectadas solo 3,4 hectreas, reduciendo fuertemente con respecto al ao 2009 que fue de 25 hectreas. Adems, durante el 2010 se logr ampliar y mantener la superficie protegida por cortafuegos a 498,325 hs (equivalente al 87,27%), lo que permiti dar cumplimiento al indicador Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en buen estado en relacin al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos cuya meta 2010 era 86.5%; as como tambin, durante el 2010 se ampli la superficie forestada con especies nativas en 2,28 h, lo que de acuerdo a la densidad media, el incremento de la superficie implic la incorporacin de 1.596 plantas. Reposicin y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego: Se realiz la ejecucin de las obras de reposicin y mejoramiento de las redes de riego central en una extensin de 8.630 mts. del Parque Metropolitano de Santiago. Durante el ao 2010 se cambiaron 1.200 metros de tubera de riego lo que permiti mejorar el riego en 60 hectreas.

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 Plaza de las Naciones y las Artes Pablo Neruda : Se contempl la ejecucin de un circuito de miradores, senderos peatonales y ciclistas, cuyo centro vital corresponde a una plaza central emplazada en la depresin de los cerros los gemelos, considerando una superficie total de intervencin de 77.100 m. El proyecto incluy las siguientes obras: construccin plaza central, incluyendo escenario baos y camarines con una superficie de 1269 m, paisajismo y riego en torno a dicha plaza y el sendero de acceso con una superf. de 5131 m, construccin de las dos plazoletas ubicadas en la cumbre los gemelos y ejecucin de terminaciones menores en plazoleta central con una superficie de 1681 m; as como tambin, considera el paisajismo, riego, obras civiles y mobiliario urbano del sector a intervenir en una superf. de 69019 m, totalizando 70700 M. Educacin Siguiendo la lnea de nuestra misin institucional, el PMS desarroll su labor educativa a travs del Zoolgico Nacional y el Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago. Programa Educativo Zoolgico Nacional : Durante el ao 2010, el Zoolgico Nacional desarroll un programa educativo, basado en las siguientes temticas: - Elaboracin y desarrollo de charlas de ecologa en Zoocine. - Preparacin y desarrollo de Exhibicin Didctica sobre alimentacin de los animales de zoolgico. - Elaboracin y realizacin de charla Animales en peligro de extincin y proyectos de conservacin, para pblico en general. - Atencin a 2.415 adultos y nios de delegaciones escolares en Zoocine, con diapositivas, material biolgico y animales vivos. - Preparacin y presentacin de 10 exhibiciones didcticas (aves rapaces, clasificacin de animal, anfibios, reptiles, alimentacin flamencos, hipoptamo, pinginos, elefantes, papiones) en recintos de animales, anfiteatro y Zoocine. - Creacin y ejecucin de dos obras de Teatro Infantil. - Atencin a nios de Regiones afectadas por el terremoto de febrero del ao 2010. Programas de educacin realizados por el Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago (CEABS): Se ejecutaron programas y proyectos tendientes a promover la conservacin del Medio Ambiente, destacndose: - Visitas guiadas al CEABS: Recorrido guiado por un educador ambiental del CEABS, de dos horas y media de duracin, donde se visitan diversas estaciones educativas, dependiendo de la edad de los nios, entre las que destacan la planta de tratamiento de aguas servidas del tipo Biofiltro (con lombrices), el reciclaje y los humedales artificiales, todas temticas acordes a los contenidos mnimos obligatorios, los objetivos transversales y fundamentales del MINEDUC, el pblico objetivo directo es toda la comunidad escolar de la regin metropolitana, recorriendo las distintas rutas de acuerdo a las edades de los beneficiarios (Ruta de la Semilla, del Brote, del rbol y del Bosque), recibiendo un total de 12.263 visitantes durante el 2010.

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- Visita guiada al interior del Jardn Mapulemu: Recorrido guiado por un educador ambiental del CEABS, de una hora y media de duracin, donde se visitan las distintas zonificaciones que tiene el jardn Mapulemu (zona xerfitas, palmar, sur, laguna, etc.) y se entregan descripciones bsicas de las especies predominantes en los sectores, pblico objetivo es toda persona que ingresa al Parque Metropolitano de Santiago durante los fines de semana, con nfasis en grupos organizados, recibiendo a 168 personas durante el 2010, en un total de siete visitas guiadas. - Juntos Crecemos: Actividad que ensea la importancia del cuidado de la naturaleza y en especfico de los rboles a los nios/as ms pequeos/as, el pblico objetivo son todos los cursos de prebsica y NB1-NB2 de la regin metropolitana, programa en las aulas, beneficiando a colegios municipalizados y jardines infantiles, con un total de 14 establecimientos educacionales beneficiados. - Curso de educacin ambiental reconocido por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentacin e Investigaciones Pedaggicas del Ministerio de Educacin: Curso de medioambiente nivel bsico, trata temticas como tierra, aire, seres vivos, agua y energa, su pblico objetivo son todos los profesores que estn comprometidos con el tema ambiental, adems, de profesionales de otras carreras afines al tema. Se dict un curso durante el ao 2010 con una asistencia total de 27 personas, entre profesores, estudiantes, profesionales del rea, etc. En la siguiente Tabla se especifican el nmero de visitas guiadas educativas de grupos organizados recibidas el ao 2010:
Sendero Vacaciones El Educacin Zoo Carbn 0 1 0

Rutas Crezcamos Juntos Mapulemu Sustentables Juntos Crecemos Total 402 6 0 14

Total

423

Es importante destacar que la labor educativa que se realiza en el Bosque de Santiago, est concebida con un sentido social, procurando llegar con sus productos a los sectores ms vulnerables de nuestra sociedad, como resultado de lo anterior el porcentaje de focalizacin de visitas de sectores desfavorecidos en relacin al total de las visitas realizadas al CEABS correspondi al 83,4%, equivalentes a 10.223 visitas, sobre un universo total de 12.263 visitas.

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Porcentaje Focalizacin Visitas CEABS

17% Vistas sector no desfavorecido Visitas sector desfavorecido 83%

Diversin y Esparcimiento El PMS durante el 2010 abord esta temtica a travs del desarrollo de sus subproductos Piscinas; Actividades recreativas y deportivas y Zonas de Picnic. Piscinas: Durante el ao 2010 se realizaron reparaciones y mejoramiento a las Piscinas Tupahue y Antiln, producto de los daos ocasionados por el terremoto. Por lo anterior, se produjo un desplazamiento de la temporada 2009-2010 (cierre anticipado producto daos post terremoto) y 2010-2011 (inicio de temporada: 22 diciembre 2010 piscina Antiln y 18 de febrero la piscina Tupahue). El detalle de las visitas pagadas y gratuitas se presenta en las siguientes tablas:

Visitas Pagadas Piscinas 2010

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 0 Enero Febrero Marzo Noviembre Diciembre 0 3.118 10.429 23.466

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Visitas Gratuitas Piscinas 2010 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 5.039 5.467 2.509 0 0

er o

zo

er

En

br

ar

br

Actividades deportivas y recreativas: Dentro de la amplia gama de las actividades que se realizan en el Parque Metropolitano de Santiago podemos mencionar clases gratuitas de: Pilates, Aerobike, Yoga, Aerobox y Gimnasia entretenida. Las actividades se impartieron en forma continua todos los fines de semana, contando con la participacin de 11.217 visitantes en el ao 2010. Zonas de Picnic: El Parque Metropolitano tiene variadas zonas de picnic cuyo uso es gratuito. Todas ellas estn equipadas con fogones, mesones, asientos, agua potable, basureros y baos pblicos. En cada una los visitantes pueden disfrutar de un agradable momento en medio de la naturaleza. Las ms importantes son: Ermitao Alto, Tupahue, Los Canelos, Antiln, Ermitao Bajo y Cumbre. Cultura Durante el ao 2010, la casa de la Cultura Anahuac desarrollo su plan de trabajo cumpliendo los siguientes objetivos y actividades: - Optimizacin de recursos tcnicos, financieros y de infraestructura existentes para el cumplimiento de metas de indicadores anuales de gestin. - Desarrollo del Programa de Extensin Cultural Anual, que contempl amplitud expresiones de la cultura artstica. - Apoyo en los procesos de formacin en artes visuales y auditivas que desarrollaron establecimientos educacionales. - Actividades de apoyo al PMG Enfoque de Gnero - Fortalecimiento de vnculos con entidades de carcter pblico y privado - Ciclo de arte mujeres - Ciclo de cantos y danzas de Chile - Ciclo de trabajos creativos de carcter laboral - Ciclo de expresiones musicales y artes de la representacin - Ciclo de arte escolar

No

Di c ie

Fe

v ie

br e

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- Ciclo miscelneo de danza, msica de cmara y folclore - Ciclo de canto y danza Latinoamericana, Medio Oriente y Europa. - Conciertos musicales de Navidad. Dentro de los programas de extensin cultural del PMS, todos los das del mes de Abril se dedicaron exclusivamente a mujeres artistas. Tambin podemos destacar que dentro de los mismos programas culturales tienen espacio expresiones artsticas de pueblos originarios de nuestro pas: Rapa Nui, Mapuches y Aymara. La tasa de ocupacin de la Casa de la Cultura est asociada a un indicador del formulario H que buscaba medir el porcentaje de das al ao en que la Casa de la Cultura est ocupada en actividades culturales en relacin a la capacidad medida en nmero de das al ao en que se puede ocupar, la meta 2010 fue 135 das, lo que equivale al 40% de la tasa de ocupacin que tiene como base 336 das. Al respecto debemos sealar que esta meta fue cumplida exitosamente llegando a una ocupacin efectiva del 41,6% (140 das). Gestin Interna La Direccin del Servicio considera relevante destacar como logros de gestin interna lo siguiente: Convenio de Desempeo Colectivo: Gracias al trabajo organizado, constante y apoyado directamente por la Direccin, el ao 2010 se dio cumplimiento en forma satisfactoria a todas las metas comprometidas por los Equipos de trabajo del rea Operativa o Gestin Directa y del rea de Apoyo o Gestin Interna con los que cuenta el PMS. Gracias a este cumplimiento los funcionarios del PMS contarn con el incremento de sus remuneraciones de un 8%. Programa de Mejoramiento de la Gestin (PMG) :Durante el 2010 el PMS cumpli un exitoso proceso de certificacin ISO 9001, donde todos sus Sistemas se certificaron bajo la Norma ISO 9001: 2008, culminando de esta forma los requisitos asociados al Marco Avanzado del PMG. Con respecto al cumplimento de los PMG el PMS obtuvo un 100% de cumplimiento, lo que incrementar en un 7% las remuneraciones de los funcionarios/as.

Enfoque de Gnero La misin del Parque tiene incluida la perspectiva de gnero, la cual considera y se orienta hacia todas las personas, sin distincin entre mujer y hombre, busca mejorar la calidad de vida de todas las personas y adems considera los medios por los cuales se va a lograr ejecutar la misin, lo anterior es posible debido a que existe una poblacin objetivo que tiene intereses y caractersticas

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distintas, as las personas se benefician de los productos de este Servicio, debido a que se consideran actividades culturales, recreativas, educacionales que poseen integracin social. La poblacin potencial de los productos y subproductos del Parque Metropolitano de Santiago corresponde a los habitantes de la Regin Metropolitana, visitantes de otras regiones y turistas extranjeros. La masividad de la poblacin potencial se puede entender por el hecho de las necesidades que el Parque atiende, otorgando beneficios de inters transversal como el esparcimiento, educacin y la provisin de espacios comunes. El detalle del nmero de mujeres y hombres que actualmente prefieren los productos/subproductos del Parque Metropolitano de Santiago es el siguiente: Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago: Centro Educativo que sirve como ncleo de la investigacin, coordinacin y difusin de la Educacin Ambiental. Durante los meses de enero a diciembre del 2010 se ha recibido un 55.4% de visitas correspondientes a mujeres y 44.5% visitas correspondientes a hombres. Parques Urbanos: En cuanto al uso de la infraestructura existe un menor uso de las mujeres, puesto que del total de visitantes solo un 45.7% corresponde mujeres y el 54.3% restante corresponde a hombres. Zoolgico Nacional: En los meses de enero a diciembre de 2010 ingresaron 163.959 visitas gratuitas de las cuales el 49,65% corresponde a hombres y 50.34% a mujeres. Piscinas: La situacin se repite ya que en los meses de enero y febrero del ao 2010 ingresaron 4.950 hombres (47.11%) y 5.556 mujeres (52.8%) de un total de 10.506 visitantes de la temporada.

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3. Desafos para el ao 2011

En el marco de los Objetivos Estratgicos definidos para el Sector Vivienda, las prioridades del Gobierno y los Objetivos estratgicos del Servicio, los principales desafos comprometidos por el Parque Metropolitano de Santiago para el ao 2011 son los siguientes: 1. Consolidar la construccin de la Segunda Etapa del Parque Bicentenario de la Infancia: El Parque Bicentenario de la Infancia es una iniciativa que busca generar un espacio de recreacin y estimulacin psicomotor y sensorial para nios y nias, en medio de la naturaleza. El proyecto, contempla un total de 3.4 hectreas de intervencin las que incluyen ms de 9.000 m2 de reas verdes, 1.948 m2 de superficie para juegos infantiles, una cafetera con sala de lectura y un funicular que recorrer el Parque Bicentenario de la Infancia desde la Avda. Per hasta el camino que lleva hacia el Zoolgico Nacional. Para el ao 2011, se contempla continuar con la construccin del Parque; as como tambin, con el objeto de mejorar la conectividad del sector norponiente donde se localiza el Parque de la Infancia con el resto del Parque Metropolitano, se realizar la construccin de un sendero rstico desde la estacin del nuevo funicular que incluye el Proyecto hasta el camino principal del PMS (Acceso Pio Nono). El trazado corresponde a un tramo de 800 metros lineales con una ancho aproximado de 7.5 mts. 2. Elaboracin Bases de Licitacin Internacional de Reparacin, Mantencin y Operacin del Telefrico del Parque Metropolitano de Santiago: El telefrico del PMS dej de operar en junio de 2009 debido a la falta de mantencin y renovacin de infraestructura y equipos de la empresa San Cristbal S.A., por lo que el Servicio como administrador del Telefrico realizar una concesin de alcance internacional, con el objetivo de lograr el funcionamiento y modernizar el Telefrico. 3. Elaborar Plan Trienal de Trabajo del PMS en base a lineamientos conceptuales de un Plan Director: Durante el primer semestre del ao 2011 se elaborar un Plan de Trabajo Trienal de trabajo para el PMS con la asesora de la firma norteamericana HOK Planning Group que se especializa en el desarrollo y planificacin de proyectos a escala urbana, quienes apoyaran al PMS para consolidar los distintos planteamientos y futuros proyectos posibles a desarrollar. 4. Elaborar diagnstico de los Productos Estratgicos del Parque Metropolitano de Santiago para su incorporacin en el Sistema de Gestin de Calidad del Servicio certificado bajo la Norma ISO 9001:2008: Durante el ao 2011 se diagnosticarn los mapas de procesos asociados a la provisin de bienes y servicios estratgicos, para su posterior incorporacin en el Sistema de Gestin de Calidad del Servicio y certificacin bajo la Norma ISO 9001:2008 el ao 2012. 5. Ampliar la cobertura de los programas de educacin ambiental y de actividades deportivas en los Parques Urbanos, en base a una propuesta programtica. 6. Reposicin y Mejoramiento de Matriz Alimentador de Agua de Riego: Durante el ao 2011 se continuar con la ejecucin de las obras de reposicin y mejoramiento de las redes de riego central en una extensin de 8.630 mts. del Parque Metropolitano de Santiago. 7. Habilitacin Acceso Plaza de las Naciones y las Artes Pablo Neruda: La construccin de la Plaza las Naciones y las Artes Pablo Neruda se realiz durante los aos 2008 y 2010. Para el ao 2011 se desarrollar la habilitacin de un camino de acceso y de 18 estacionamientos.

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8. Elaboracin y difusin de propuesta programtica del Parque Metropolitano de Santiago: En el ao 2011 se redefinir y potenciar la propuesta programtica del Servicio. 9. Habilitacin Recinto Tigres Blancos: Contempla para el ao 2011 el incremento en las normas de seguridad y modificaciones en el diseo original para generar un proyecto atractivo a los visitantes y confortable para los tigres blancos. 10. Conservacin Parques Urbanos: Proyecto de conservacin que consiste en la realizacin de labores de aseo, riego, custodia, control de enfermedades y fertilizacin de especies vegetales, reposicin de especies vegetales (nativa y extica) y manejo de csped y praderas. Adems de la construccin y mantencin de infraestructura deportiva, sistemas de riego, baos pblicos y privados, rejas perimetrales y juegos infantiles, de los 15 Parques Urbanos que el PMS administra, los cuales estn ubicados en comunas de escasos recursos y fueron construidos en zonas que anteriormente fueron vertederos o sitios eriazos aumentndose de esta forma las reas verdes y proporcionando tambin lugares de esparcimiento y recreacin.

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4. Anexos
Anexo 1: Identificacin de la Institucin Anexo 2: Recursos Humanos Anexo 3: Recursos Financieros Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2010 Anexo 5: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010 Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo

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Anexo 1: Identificacin de la Institucin

a) Definiciones Estratgicas - Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucin Ley N 3.295, de 21/09/1917, publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1917, que autoriza al Presidente de la Repblica, don Juan Luis Sanfuentes, para aceptar en donacin, comprar o expropiar, los terrenos que se extienden desde el Bosque Santiago hasta el Cerro San Cristbal, inclusive. Estos terrenos eran declarados de utilidad pblica y destinados a la formacin de un gran parque. Ley N 16.464, artculo 81, refunde los Servicios Cerro San Cristbal y Jardn Zoolgico y se nombrar Parque Metropolitano de Santiago; Ley N 16.582, artculo 13, de fecha 24/11/1966, fija dependencia del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Decreto Supremo N 891, del 16/06/1966, publicado en el Diario Oficial el 26/08/1966, que fija el nuevo texto del Decreto con Fuerza de Ley N 264, de 1960, que fija objetivos del Parque Metropolitano de Santiago, dependencias y funciones.

- Misin Institucional Mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionando espacios urbanos de integracin social, promoviendo para y con la ciudadana la educacin en la proteccin del medio ambiente y el esparcimiento en contacto con la naturaleza dando cabida al arte, la cultura, el deporte. - Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos ao 2010
Nmero
1

Descripcin
Inversin en Parque: Se contemplan recursos por MM$ 5.917, lo que representa un crecimiento de un 32,4% respecto a lo contemplado en la Ley 2009. De este monto MM$ 3.114 corresponden a la conservacin de parques y MM$ 2.804 para inversin, destacndose MM$ 1.586 para el proyecto Construccin Parque Bicentenario de la Infancia.

- Objetivos Estratgicos
Nmero
1

Descripcin
Desarrollar y mantener la flora y la fauna existente en el Parque Metropolitano y otros Parques Urbanos para mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones a travs de programas de creacin, proteccin y conservacin de especies, tanto nativas como exticas, y mediante la generacin de acciones estratgicas enfocadas particularmente a la educacin en el cuidado del medio ambiente

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Proporcionar espacios urbanos de esparcimiento y recreacin en contacto con la naturaleza, mediante la oferta de infraestructura y el desarrollo de programas de cultura, arte y deporte. Promover la integracin social de todos los sectores de la sociedad y la igualdad de oportunidades a travs de programas que tiendan a beneficiar con gratuidades y tarifas diferenciadas a los sectores ms desfavorecidos, a las personas en situacin de extrema pobreza, a discapacitados, grupos rurales, organizaciones sociales. Promover una gestin participativa y comprometida de los(as) funcionarios(as) con el logro de la misin y los objetivos del Servicio, basada en el trabajo en equipo, en el desarrollo de las competencias necesarias y en el mejoramiento.

- Productos Estratgicos vinculados a Objetivos Estratgicos

Nmero
reas verdes 1 1. Parque Metropolitano de Santiago (722 hs) 2. Parques Urbanos Zoolgico 2 3. Exhibicin animal 4. Preservacin y conservacin de fauna nativa y extica Diversin y Esparcimiento 3 5. Zonas de Picnic 6. Gimnasia entretenida y yoga 7. Piscinas Educacin Medio Ambiental 8. Cultura 5 9. Casa de la Cultura - Eventos - Exposiciones - Conciertos 2,3,4 Unidad Educativa 2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4

Nombre - Descripcin

Objetivos Estratgicos a los cuales se vincula

1,2,3,4

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Nmero
Entidades Educacionales de todo el pas 1 Jardines Infantiles Colegios Universidades Institutos Centros Educacionales

Nombre

24

Agrupaciones 2 Scout Agrupaciones deportivas Organizaciones benficas Adultos Mayores Discapacitados Organizaciones Sociales Juntas de Vecinos

Pblico en General

25

b) Organigrama y ubicacin en la Estructura del Ministerio

26

c) Principales Autoridades
Cargo DIRECTOR(A) JEFE(A) DIVISIN JURDICA JEFE(A) DIVISIN PARQUES Y JARDINES JEFE(A) DIVISIN ZOOLGICO JEFE(A) DIVISIN TCNICA JEFE(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS JEFE(A) DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA Nombre BERNARDO KPFER MATTE MANUEL MUOZ VENTURA HERNN MERINO ROLLN MAURICIO FABRY OTTE GONZALO GARCA MNDEZ LUS ARNGUIZ JIMNEZ MAURICIO NEZ ROGAS LESLIE DURN NEZ

JEFE(A) DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES ENRIQUE ERNST VALENCIA JEFE(A) PROGRAMA PARQUES URBANOS JEFE(A) CENTRO DE EDUCACIN AMBIENTAL BOSQUE SANTIAGO JEFE(A) PROYECTO FORESTACIN URBANA ENCARGADA(A) MARKETING, COMUNICACIONES Y SIAC ENCARGADO(A) SECCIN MODERNIZACIN Y CONTROL DE GESTIN ENCARGADO(A) OFICINA DE INFORMTICA CECILIA KOPELS VOLOSKY VCTOR RIVEROS VERGARA CONSUELO BRAVO ANTNEZ; JAVIERA CRDOVA CARRIZO

KATTY PEALOZA ZEPEDA MARCELO AHUMADA GUTIRREZ

27

Anexo 2: Recursos Humanos

a) Dotacin de Personal - Dotacin Efectiva ao 20101 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

250

200

1 50

1 00

50

T ip o de c o ntr ato Planta Contrata Cdigo del Trabajo

MUJERES 12 70 0 0 0 82

HOMBRES 81 177 0 0 0 258 N d e fun c io n ar io s p o r s ex o

TOTAL 93 247 0 0 0 340

Honorarios asimilados a grado Jornales Permanentes TOTAL DOTACIN EFECTIVA

1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucin, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al cdigo del trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucin al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institucin.

28

- Dotacin Efectiva ao 2010 por Estamento (mujeres y hombres)

29

- Dotacin Efectiva ao 2010 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)

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b) Indicadores de Gestin de Recursos Humanos Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestin de Recursos Humanos
Resultados2 Indicadores
1. Das No Trabajados Promedio Mensual Nmero de das no trabajados por funcionario. 2. Rotacin de Personal 2.1 Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotacin efectiva. (N de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal ao t/ Dotacin Efectiva ao t ) *100 Descendente

Frmula de Clculo
(N de das de licencias mdicas, das administrativos y permisos sin sueldo ao t/12)/Dotacin Efectiva ao t Descendente

2009

2010

Avance3

Notas

1 2.0 2.1 95.2

6.8

8.8

77.3

2.2 Porcentaje de egresos de la dotacin efectiva por causal de cesacin.

Funcionarios jubilados

(N de funcionarios Jubilados ao t/ Dotacin Efectiva ao t)*100 Ascendente (N de funcionarios fallecidos ao t/ Dotacin Efectiva ao t)*100 Neutro

0.3

0.3

100

Funcionarios fallecidos Retiros voluntarios o con incentivo al retiro

0.3

0.6

------

(N de retiros voluntarios que acceden a incentivos al retiro ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 Ascendente (N de retiros otros retiros voluntarios ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 Descendente (N de funcionarios retirados por otras causales ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 Descendente N de funcionarios ingresados ao t/ N de funcionarios en egreso ao t) Descendente

2.3

3.8

165.2

otros retiros voluntarios

4.0

2.9

137.9

Otros

0.0

1.2

0.0

2.3 ndice de recuperacin de funcionarios

1.3

0.7

185.7

2 La informacin corresponde al perodo Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010. 3 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene. Para calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente establecido y sealado en las instrucciones.

31

Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestin de Recursos Humanos

Resultados2 Indicadores
3. Grado de Movilidad en el servicio 3.1 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. (N de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) / (N de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 Ascendente (N de funcionarios recontratados en grado superior, ao t)/( Total efectivo de funcionarios a contrata ao t)*100 Ascendente

Frmula de Clculo

2009

2010

Avance3

Notas

1.0

43.0

4300

3.2 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N efectivo de funcionarios a contrata. 4. Capacitacin y Perfeccionamiento del Personal 4.1 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el ao respecto de la Dotacin efectiva. 4.2 Porcentaje de becas4 otorgadas respecto a la Dotacin Efectiva.

0.4

4.0

1000

(N funcionarios Capacitados ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100 Ascendente N de becas otorgadas ao t/ Dotacin efectiva ao t) *100 Ascendente (N de horas contratadas para Capacitacin ao t / N de participantes capacitados ao t) Ascendente

89.2

93.2

104.5

0.0

0.0

-------

4.3 Promedio anual de horas contratadas para capacitacin por funcionario. 5. Grado de Extensin de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. 6. Evaluacin del Desempeo5 Distribucin del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.

2.7

1.6

59.3

(N de horas extraordinarias diurnas y nocturnas ao t/12)/ Dotacin efectiva ao t Ascendente Porcentaje de Funcionarios en Lista 1 Ascendente Porcentaje de Funcionarios en Lista 2 Ascendente Porcentaje de Funcionarios en Lista 3 Ascendente Porcentaje de Funcionarios en Lista 4 Descendente

61.0

61.2

99.7

98.3 % 1.4 % 0.0 % 0.3 %

99.0 % 1.0 % 0.0 % 0.0 %

100.7 71.4 ------0.0

4 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 5 Esta informacin se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacin de los aos correspondientes.

32

Notas:
1 Se observan licencias prolongadas producto de enfermedades con diagnstico grave y que en algunos casos se dictamin por organismo competente jubilaciones por invalidez. 2 El mayor nmero de egresos el ao 2010 en relacin al ao anterior se debe a egresos por jubilaciones y cambio de autoridades y asesores. 3 El aumento del resultado del indicador se debe al trmino de la vigencia de la Ley 20.212, que incentiv el retiro. 4 El aumento del porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal se debe a la ejecucin de concursos de promocin y ascensos producidos por protocolo de acuerdo para recontratacin y retiro de funcionarios 5 El aumento del porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del N efectivo de funcionarios a contrata se debe al Protocolo de acuerdo de recontratacin, el que contempla un compromiso de jubilacin considerando un aumento de grado a funcionarios por un periodo mximo en dos aos en calidad de contrata. 6 El factor principal que influy en el aumento de los funcionarios capacitados es el incremento en el porcentaje en relacin al ao anterior de funcionarios que deban capacitarse en Evaluacin de Desempeo (52). 7 La baja del indicador en relacin al ao 2099 es debido a que se capacit un 52% de la dotacin del Parque en Evaluacin de Desempeo, capacitacin que tuvo una duracin de 4 horas.

33

Anexo 3: Recursos Financieros

a) Resultados de la Gestin Financiera Cuadro 2 Ingresos y Gastos devengados ao 2009 2010
Monto Ao 2009 Denominacin
INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACION OTROS INGRESOS CORRIENTES APORTE FISCAL VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS 390.372 1.685.830 170.754 7.841.019 711 33.533

Monto Ao 2010 M$
11.183.452 29.702 391.388 1.825.369 127.836 8.809.103 54 2) 1)

M$6
10.122.219

Notas

GASTOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGROS AL FISCO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INICIATIVAS DE INVERSION PRESTAMOS RESULTADO

10.416.010 3.934.895 1.579.976 60.811 1.614 30.132 4.037.178 771.400 -293.795

11.377.171 4.188.447 1.838.876 248.109 4.584 36.463 5.060.692 3) -193.719

Notas:
1 Durante el Ejercicio presupuestario 2009 no hubo presupuesto autorizado para Transferencias Corrientes. 2 No hubo presupuesto autorizado en este Subtitulo durante el ejercicio 2010. 3 No hubo presupuesto autorizado en este Subtitulo durante el ejercicio 2010.

6 La cifras estn expresadas en M$ del ao 2010. El factor de actualizacin de las cifras del ao 2009 es 1,015.

34

b) Comportamiento Presupuestario ao 2010 Cuadro 3 Anlisis de Comportamiento Presupuestario ao 2010

Subt. tem Asig. Denominacin Presupuesto Inicial7 (M$) INGRESOS 05 01 06 07 02 08 99 09 01 10 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado RENTAS DE LA PROPIEDAD INGRESOS DE OPERACION Venta de Servicios OTROS INGRESOS CORRIENTES Otros APORTE FISCAL Libre VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Otros Activos no Financieros 328.238 1.887.444 1.887.444 66.466 66.466 8.773.983 8.773.983 15.318 15.318 11.071.449 Presupuesto Final8 (M$) 11.589.366 29.703 29.703 618.616 1.984.111 1.984.111 132.515 132.515 8.809.103 8.809.103 15.318 15.318 Ingresos y Gastos Devengados (M$) 11.183.451 29.701 29.701 391.386 1.825.371 1.825.371 127.836 127.836 8.809.103 8.809.103 54 54 15.264 15.264 Diferencia9 Notas10 (M$) 405.915 2 2 227.230 158.740 158.740 4.679 4.679 1 1 1

GASTOS

11.081.449

11.509.681

11.377.181

132.500

21 22 23 03 25 01 26 02 29

GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador INTEGROS AL FISCO Impuestos OTROS GASTOS CORRIENTES Compensaciones por Daos a Terceros y/o a la Propiedad ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.713.962 1.406.334

4.214.698 1.839.192 248.272 248.272

4.188.447 1.838.888 248.107 248.107 4.585 4.585

26.251 304 165 165 -1 -1 10 10

4.584 4.584

4.584 4.584 10 10

38.657

36.724

36.462

262

7 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 8 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2010. 9 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 10 En los casos en que las diferencias sean relevantes se deber explicar qu las produjo.

35

03 04 05 31 02 34 07

Vehculos Mobiliario y Otros Mquinas y Equipos INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante

23.762 3.070 11.825 5.917.812 5.917.812 100 100

22.574 2.916 11.234 5.166.101 5.166.101 100 100

22.521 2.810 11.131 5.060.692 5.060.692

53 106 103 105.409 105.409 100 100 3

RESULTADO

-10.000

79.685

-193.730

273.415

Notas:
1 El saldo no ejecutado en estos Subttulos corresponde a un aumento en el presupuesto vigente realizado la ltima semana del mes de diciembre ante DIPRES sin ser solicitado por este Servicio, lo cual debido a la fecha en que se realiz no se pudo ejecutar. 2 El saldo no ejecutado en este subttulo corresponde a la no cancelacin de la glosa de Funcin Critica adems de un ahorro de horas extras debido a la apertura tarda de las piscinas del PMS ya que estas se encontraban en reparacin. 3 El saldo no ejecutado de este Subttulo corresponde a que las obras Conservacin de Vas PMS, Conservacin y Reparacin del sistema hidrulico Piscina Tupahue fueron ejecutadas a un menor costo de lo presupuestado.

36

c) Indicadores Financieros
Cuadro 4 Indicadores de Gestin Financiera
Nombre Indicador Frmula Indicador Unidad de medida Efectivo11 2008 2009 2010 Avanc e12 2010/ 2009 1.105 Notas

Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)

AF Ley inicial / (AF Ley vigente Polticas Presidenciales13)

M$

0.998

0.864

0.955

[IP Ley inicial / IP devengados]

M$

0.911

0.897

0.991

1.105

Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)

[IP percibidos / IP devengados]

M$

0.996

0.999

0.999

[IP percibidos / Ley inicial]

M$

1.094

1.114

1.008

0.905

[DF/ Saldo final de caja] Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)

M$

(DF + compromisos cierto no devengados) / (Saldo final de caja + ingresos devengados no percibidos)

M$

Notas:
1) Durante el ejercicio presupuestario 2010 se produjo un aumento del aporte fiscal realizado durante el mes de diciembre el cual fue producido por el incremento del Subt. 22. 2)La baja producida en el avance 2009 / 2010 se produce debido a que durante el mes de diciembre del 2010 se realizo un aumento en el presupuesto vigente de ingresos el cual no haba sido solicitado por este servicio, el cual fue generado la ltima semana del ao lo que implico que no se alcanzara a ejecutarse.

11 Las cifras estn expresadas en M$ del ao 2010. Los factores de actualizacin de las cifras de los aos 2008 y 2009 son 1,015 y 1,015 respectivamente. 12 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene. 13 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisin presidencial.

37

d) Fuente y Uso de Fondos Cuadro 5 Anlisis del Resultado Presupuestario 201014

Cdigo Descripcin
FUENTES Y USOS

Saldo Inicial

Flujo Neto

Saldo Final

-192.569

-193.724 10.432 10.435 -3

-386.293 10.432 10.435 -3 24.465 24.465 -421.190 29.279 10.766

Carteras Netas
115 215 Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios

Disponibilidad Neta
111 Disponibilidades en Moneda Nacional

70.416 70.416 -262.985 216.824 10.766

-----

-45.951 -45.951 -158.205 -187.545

Extrapresupuestario neto
114 116 119 214 216 Anticipo y Aplicacin de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depsitos a Terceros Ajustes a Disponibilidades

-----

-----

-477.524 -13.051

25.258 4.082

-452.266 -8.969

14 Corresponde a ingresos devengados gastos devengados.

38

e) Cumplimiento Compromisos Programticos Cuadro 6 Ejecucin de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2010
Denominacin
Conservacin Parque La Caamera Conservacin Parque Cerro Blanco Conservacin Parque Mapocho Poniente Conservacin Parque Mahuidahue Conservacin Parque Mapuhue Conservacin Parque Andr Jarlan Conservacin Parque La Castrina Conservacin Parque Violeta Parra Conservacin Parque Sta. Mnica Conservacin Parque La Bandera Conservacin Parque Bdo. Leighton Conservacin Parque Lo Varas Conservacin Parque Quebrada de Macul Conservacin Parque Cerro Chena Conservacin Parque Pealoln

Ley Inicial
196.064

Presupuesto Final
151.175 210.936 244.440 143.253 163.279 274.446 269.090 126.236 124.453 319.140 138.020 79.442 156.429 258.928 242.230

Devengado
151.419 208.389 243.703 142.910 163.279 274.442 261.170 124.425 124.424 311.631 138.019 79.398 152.324 245.200 242.294

Observaciones

229.803
244.440 155.016

172.615
314.037

226.865
139.512 136.322 334.433 149.554 87.856

172.232
284.430 271.072

Parque Bicentenario de la Infancia

1.577.397

1.379.741

1.379.739

La variacin producida entre el presupuesto final y/o el devengado versus el presupuesto inicial se debe a que durante el ejercicio 2010 se realiz una modificacin presupuestaria ante DIPRES la cual rebaj el Subtitulo 31.

39

f) Inversiones15

Cuadro 7 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversin ao 2010

Costo Total Estimado16 Ejecucin % Avance Acumulada al Ao 2010 al ao 201017 (2) 2.863.037 (3) = (2) / (1) 98.6% Presupuesto Final Ao 201018 (4) 2.902.197 Ejecucin Ao201019 Saldo por Ejecutar Notas (5) 2.863.037 (7) = (4) - (5) 38.470

Iniciativas de Inversin

(1) Conservacin Parques Urbanos Reposicin y Mejoramiento Matriz Alimentador de Agua Riego Construccin Clnica Zoolgico Nacional Construccin Plaza de las Naciones y las Artes Pablo Neruda Construccin Parque Bicentenario de la Infancia Conservacin de vas PMSDemarcacin y Sealtica Conservacin y reparacin Sistema Hidrulico Piscina Tupahue Conservacin Mantencin y Seguridad Parque Metropolitano de Santiago 2.902.197

1.418.954

981.640

69.18%

204.251

204.251

15.009

15.009

100%

15.009

15.009

707.918

623.974

88.1%

229.903

229.835

68

3.915.593

2.134.084

54.5%

1.379.741

1.379.739

80.408

80.408

100%

90.000

80.408

9.592

95.000

68.542

72.14%

95.000

68.542

26.458

250.000

219.872

87.9%

250.000

219.872

30.128

15 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subttulos 30 y 31 del presupuesto. 16 Corresponde al valor actualizado de la recomendacin de MIDEPLAN (ltimo RS) o al valor contratado. 17 Corresponde a la ejecucin de todos los aos de inversin, incluyendo el ao 2010. 18 Corresponde al presupuesto mximo autorizado para el ao 2010. 19 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecucin presupuestaria devengada del ao 2010.

40

Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2010

- Indicadores de Desempeo presentados en la Ley de Presupuestos ao 2010 Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010
Producto Estratgico Nombre Indicador Frmula Indicador Unida d de medid a Efectivo 2008 2009 2010 Meta " 2010 Cumple SI/NO
20

% No Cumplimiento tas 21

Zoolgico

Tasa de ocupacin del Zoologico medida en nmero de las visitas pagadas en relacin a la capacidad medida en nmero de visitas posibles. Enfoque de Gnero: No Tasa de ocupacin de las Piscinas medida en nmero de las visitas pagadas en relacin a la capacidad medida en nmero de visitas posibles. Enfoque de Gnero: No

(Numero de visitas pagadas realizadas en el ao t/capacidad medida en el numero de visitas posibles de % realizar en el ao t)*100

71.9% S.I.

78.0%

81.0% 96%

(632148 (686433 (712634 SI .0/87979 .0/87979 .0/87979 5.0)*100 5.0)*100 5.0)*100

Diversin y Esparcimiento

(Nmero de visitas pagadas realizadas en el ao t/Capacidad medida en el nmero de visitas % posibles de realizar en el ao t)*100

13.7% S.I.

13.0%

20.0% 65% 1

(45023. (37013. (65970. NO 0/32960 0/28480 0/32960 0.0)*100 0.0)*100 0.0)*100

20 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2010 es igual o superior a un 95% de la meta. 21 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2010 en relacin a la meta 2010.

41

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010

Producto Estratgico Nombre Indicador Frmula Indicador Unida d de medid a Efectivo 2008 2009 2010 Meta " 2010 Cumple SI/NO
20

% No Cumplimiento tas 21

Zoolgico

Tasa de ocupacin de la Zoolgico medida en nmero de las visitas gratuitas en relacin a la capacidad medida en nmero de visitas posibles. Enfoque de Gnero: No Tasa de ocupacin de la Piscinas medida en nmero de las visitas gratuitas en relacin a la capacidad medida en nmero de visitas posibles. Enfoque de Gnero: No Porcentaje de la superficie protegida por cortafuegos en buen estado en relacin al total de la superficie que requiere ser protegida por cortafuegos. Enfoque de Gnero: No

(Numero de visitas gratuitas realizadas en el ao t/Capacidad % medida en el nmero de visitas posibles de realizar en el ao t)*100

23.8% S.I.

18.6%

18.0% 104%

(209481 (163959 (158363 SI .0/87979 .0/87979 .0/87979 5.0)*100 5.0)*100 5.0)*100

Diversin y Esparcimiento

(Nmero de visitas gratuitas realizadas en el ao t/Capacidad % medida en el nmero de visitas posibles de realizar en el ao t)*100

6.2% S.I.

4.6%

4.6% 100%

(20267. (13015. (15000. SI 0/32960 0/28480 0/32960 0.0)*100 0.0)*100 0.0)*100

reas verdes

(Superficie en H que se encuentran protegidas a travs de cortafuegos ao t/Superfice en Ha % que requiere ser protegida por cortafuegos ao t)*100

85.6%

84.4%

87.3%

86.5% 101%

(488.9/5 (482.0/5 (498.3/5 (493.9/5 SI 71.0)*10 71.0)*10 71.0)*10 71.0)*10 0 0 0 0

42

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010

Producto Estratgico Nombre Indicador Frmula Indicador Unida d de medid a Efectivo 2008 2009 2010 Meta " 2010 Cumple SI/NO
20

% No Cumplimiento tas 21

Educacin Medio Ambiental

Porcentaje de Focalizacin sectores desfavorecidos en relacin al total de las visitas realizadas al Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago Enfoque de Gnero: No

(Nmero de visitas realizadas de sectores desfavorecidos en el Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago/Nmero total de visitas realizadas en el Centro de Educacin Ambiental Bosque Santiago )*100

71.8% %

83.3%

83.4%

80.0% 104%

(12527. (10223. (15604. SI (12.6/17 0/15037. 0/12263. 0/19505. .5)*100 0)*100 0)*100 0)*100

reas verdes

Zoolgico

Porcentaje de Ingresos Propios Totales en relacin al monto comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial Enfoque de Gnero: No Porcentaje de superficie forestada con especies nativas en relacin al total de superficie posible de forestar Enfoque de Gnero: No

Diversin y Esparcimiento

(Monto total efectivo de los ingresos propios totales ao t /Monto % comprometido en la Ley de Presupuesto Inicial ao t)*100

119.9% (181841 8.0/1517 149.0)*1 00

109.9% (221445 0.0/2015 069.0)*1 00

101.6% (233421 3.0/2297 466.0)*1 00

100.0% (229746 SI 6.0/2297 466.0)*1 00 102%

reas verdes

(Superficie en Hs. forestada con especies nativas ao t/Superficie en Hs. posible de forestar con especies nativas ao t)*100

28.8% %

30.0%

30.9%

30.7% 101%

(115.2/4 (120.0/4 (123.7/4 (122.8/4 SI 00.0)*10 00.0)*10 00.0)*10 00.0)*10 0 0 0 0

43

Cuadro 8 Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010

Producto Estratgico Nombre Indicador Frmula Indicador Unida d de medid a Efectivo 2008 2009 2010 Meta " 2010 Cumple SI/NO
20

% No Cumplimiento tas 21

Cultura

Porcentaje de das al ao en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales en relacin a la capacidad medida en numero de das al ao en que se puede ocupar. Enfoque de Gnero: No

(N de das al ao en que la Casa de la Cultura esta ocupada en actividades culturales/Total de das al ao disponibles para eventos culturales en la Casa de la Cultura)*100

0.0% % S.I.

41.7%

40.2% 104%

(140.0/3 (135.0/3 SI (0.0/0.0) 36.0)*10 36.0)*10 *100 0 0

Porcentaje global de cumplimiento:90%

Notas:
1 El incumplimiento se debe al cierre anticipado de las Piscinas debido al terremoto del da 27 de febrero, lo cual afect directamente el cumplimiento de la meta, ya que el cierre 2 semanas antes del trmino oficial (15 de marzo) tuvo como consecuencia una disminucin de la afluencia total y de la capacidad de ocupacin del ao 2010.Otra causa que afect el cumplimiento es que debido a las reparaciones que se tuvieron que realizar con el objeto de subsanar daos estructurales ocasionados por el terremoto, los cuales se acrecentaron por la antigedad de las instalaciones, la Piscina Antiln realiz su inauguracin oficial el 22 de diciembre y la Piscina Tupahue iniciar su temporada la segunda quincena del mes de enero de 2011, afectando el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, la capacidad de ocupacin modificada de las Piscinas para el ao 2010 es de 284.800 visitas (178 das posibles de ocupacin), disminuyendo su capacidad en 44.800 visitas posibles de realizar el ao 2010.

44

- Otros Indicadores de Desempeo medidos por la Institucin el ao 2010 Cuadro 9 Otros indicadores de Desempeo ao 2010
Producto Estratgico Nombre Indicador Frmula Indicador Unidad de medida Efectivo 2008 2009 2010 Notas

(N de personas asistentes a gimnasia entretenida y Yoga Tasa de variacin de ao t - N de personas personas asistentes a asistentes a gimnasia Institucional Gimnasia Entretenida y entretenida y yoga ao t-1)/ N Yoga respecto ao anterior de personas asistentes a gimnasia entretenida y yoga ao t-1) *100 Porcentaje de Satisfaccin (N de delegaciones gratuitas Educacin Medio de Visitas Gratuitas que declaran ser bien atendidas/ Ambiental Guiadas en el Bosque de N de delegaciones totales)*100 Santiago (N de recomendaciones Porcentaje de implementadas del total de recomendaciones recomendaciones de los implementadas del total de Informes de Compromiso de Institucional recomendaciones Seguimientos para el ao t/ N comprometidas en total recomendaciones de los Informes de Compromiso Informes de Compromiso de de Seguimiento Seguimientos para el ao t)* 100 Porcentaje de animales con atencin de medicina preventiva Promedio Anual de Aplicabilidad de capacitaciones Numero de Diseos Programa Parque Integral (Nmero de animales con atencin preventiva/ Total de animales)*100 (Sumatoria notas de aplicabilidad ao t/ total encuestas de aplicabilidad ao t) Diseo de dos programas ( Suma n1, 12 (desviacin mensual de la ejecucin financiera de acuerdo alo programado) )/ 12 *Desviacin mensual de la ejecucion financiera respecto de la programado = Valor absoluto (( ejec. Mes n PMS) - ( Programacin financiera mes n PMS) / ( programacin financiera mes n PMS))

15,56

-4,92

-29

100

99,7

100

84

97

95

Zoolgico

N/A

56,22

53,6

Institucional reas verdes

__ X N N/A

N/A N/A

6,3 2

Institucional

Porcentaje promedio del presupuesto ejecutado respecto de lo programado

N/A

13,58

19

45

Anexo 5: Informe Preliminar22 de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas23
(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010)
Programa / Institucin: Evaluacin Comprehensiva del Gasto Parque Metropolitano de Santiago (PMS) Ao Evaluacin: 2008 Fecha del Informe: lunes, 11 de abril de 2011 13:17:44

Cuadro 10 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso
1. "Presentar a la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo un estado de avance que informe los principales antecedentes de la propuesta de institucionalidad para modificar la estructura jurdica del Parque Metropolitano" 2. "Presentar a la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo una propuesta de institucionalidad para modificar la estructura jurdica del Parque Metropolitano" 1. Revisar los criterios de focalizacin y mecanismos de seleccin utilizadas actualmente con el fin de asegurar la incorporacin de variables socioeconmicas en la asignacin de las Gratuidades y Rebajas.

Cumplimiento
La Direccin del Parque considera que este compromiso no se ajusta a las necesidades y realidad actual del Parque Metropolitano de Santiago, situacin que ser expuesta para la cancelacin del compromiso. La Direccin del Parque considera que este compromiso no se ajusta a las necesidades y realidad actual del Parque Metropolitano de Santiago, situacin que ser expuesta para la cancelacin del compromiso. El Parque est trabajando una propuesta de Programa de Gratuidades, que permita distribuirlas de mejor manera en el tiempo, manteniendo una calidad de servicio ptima, se adjunta minuta donde se estn revisando los criterios de focalizacin y mecanismos de seleccin. Para complementar la informacin, se seala lo siguiente: El Servicio defini como los beneficiarios del programa de Gratuidades, los sectores con alto ndice de vulnerabilidad social correspondientes a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educacionales que no poseen o se encuentran privados de los recursos bsicos que posibilitan una integracin social, ocasionando una constante desigualdad con la sociedad , condicin de riesgo, indefensin, precariedad y fragilidad Este beneficio esta dirigido a establecimientos educacionales, Jardines Infantiles, Agrupaciones de nios y jvenes, adultos mayores, Juntas de Vecinos, personas con discapacidad, organizaciones benficas de proteccin a menores. Los establecimientos educacionales de la Regin Metropolitana deben tener un ndice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor o igual a 80%, para el caso de los establecimientos de regiones ste debe ser mayor o igual a 70%.

22 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisin ni calificacin de los compromisos por parte de DIPRES. 23 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacin que dirige la Direccin de Presupuestos.

46

Cuadro 10 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso Cumplimiento
El resto de las instituciones que no tienen IVE deben presentar un Certificado de la Direccin de Desarrollo Comunitario DIDECO de su comuna, que seale que son de escasos recursos o en riesgo social. Medios de Verificacin: Minuta de Gratuidades Gratuidad PMS Formulario H 2011 2. Incorporar a las Gratuidades y Rebajas las nuevas variables socioeconmicas que surjan de la revisin de los criterios de focalizacin y mecanismos de seleccin que actualmente se utilizan. El Servicio defini como los beneficiarios del programa de Gratuidades, los sectores con alto ndice de vulnerabilidad social correspondientes a organizaciones, instituciones , grupos de personas y Establecimientos Educacionales que no poseen o se encuentran privados de los recursos bsicos que posibilitan una integracin social, ocasionando una constante desigualdad con la sociedad , condicin de riesgo, indefensin, precariedad y fragilidad Este beneficio est dirigido a establecimientos educacionales, Jardines Infantiles, Agrupaciones de nios y jvenes, adultos mayores, Juntas de Vecinos, personas con discapacidad, organizaciones benficas de proteccin a menores. Los establecimientos educacionales de la Regin Metropolitana deben tener un ndice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor o igual a 80%, para el caso de los establecimientos de regiones ste debe ser mayor o igual a 70%. El resto de las instituciones que no tienen IVE deben presentar un Certificado de la Direccin de Desarrollo Comunitario DIDECO de su comuna, que seale que son de escasos recursos o en riesgo social. Medios de Verificacin: Gratuidad PMS Formulario H 2011 1. Estudiar la conveniencia tcnico econmico de la externalizacin de los servicios de peajes, boleteras, seguridad y el subproducto estratgico Piscinas. Presentar propuesta en Formulacin Presupuestaria 2011. 1. Presentar una propuesta de estructura orgnica del PMS que sea consistente con su actual funcionamiento de hecho, incorporando adicionalmente las propuestas realizadas en esta recomendacin. Pese a ser incluida en el Presupuesto Exploratorio 2011, esta actividad fue suspendida por no contar con presupuesto asignado para su ejecucin. La Direccin del Parque tiene una nueva propuesta de estructura organizacional para el servicio, que en trminos generales, une las reas de Parques y Jardines, Parques Urbanos y Bosque Santiago dentro de una gran Divisin reas Verdes, adems, incluye la creacin de un rea de Marketing, comunicacin y SIAC que tendra a cargo los servicios como Casa de la Cultura, y la unificacin del Depto. Finanzas y Administrativo bajo una sola Divisin de Administracin, finanzas y Operaciones.

47

Cuadro 10 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso Cumplimiento
Medios de Verificacin: Propuesta estructura organizacional presentada en Exploratorio 2011 1. Establecer centros de costos e ingresos para el subproducto estratgico piscinas que permitan identificar los excedentes o dficit, la capacidad de autofinanciamiento, los gastos administrativos asociados a este subproducto estratgico y establecer metas o porcentajes de gastos para dicho subproducto. 1. Incorporar todos los indicadores propuestos al SIG institucional. El Parque est trabajando en un anlisis de los costos e ingresos de las piscinas y dems productos estratgicos, para poder utilizarlos como insumos en la nueva gestin del Parque. Medios de Verificacin: Minuta Anlisis Piscinas De acuerdo a los lineamientos de la nueva Direccin, se van a incorporar nuevos indicadores al SIG que permitan hacer mejor seguimiento a la gestin, de acuerdo a la nueva estructura organizacional del Parque. Para complementar la informacin, se seala lo siguiente: En la formulacin presupuestaria 2011, el Servicio trabajo en reformulacin de los indicadores de desempeo, asegurndose que se cubrieran los aspectos ms significativos de la gestin y privilegiando los principales objetivos de la organizacin y los recursos disponibles, poniendo especial nfasis en que estos permitirn medir eficientemente la gestin. Con respecto al establecimiento de un sistema que permita evaluar la satisfaccin de los clientes y visitantes del Parque, el Servicio se comprometi a aplicar durante este ao una encuesta de Satisfaccin de clientes (efectuada por personal interno), incorporando este indicador en el SIG de la institucin manteniendo esta medicin relacionada con la dimensin de calidad de servicio a nivel interno.

Medios de Verificacin: Ficha de Identificacin 2011: Definiciones Estratgicas Versin Proyecto de Ley ao 2011 1. Elaborar un diagnstico que permita enfrentar el proceso de certificacin 2011 del producto estratgico Zoolgico. Compromisos en proceso de ejecucin, durante el mes de marzo se comienza con consultora externa, cuya finalidad es asesorar al Servicio en la elaboracin diagnstico de los productos estratgicos para entrar al Marco de la Calidad. El Departamento de Auditora Interna est trabajando en un plan de seguimiento del saldo mensual de caja, donde va a monitorear el comportamiento del saldo de caja asociado a la programacin que cada unidad presenta mensualmente. Para complementar la informacin, se seala lo siguiente: 1.- Durante el mes de Junio 2010, fue presentado el Plan de Monitoreo

1. Presentar un plan de monitoreo de la planificacin del presupuesto tal que el saldo promedio de caja mensual no supere el 10% del total de gastos.

48

Cuadro 10 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso Cumplimiento
de la programacin de caja mensual ( 2.- Durante el ao 2010 se realizaron 6 Monitoreos de programacin de caja, iniciando en el mes de Julio 2010. 3.- El saldo promedio (porcentual) de caja mensual durante los 6 meses monitoreados fue de 4%, cumplindose el requisito de no superar el 10% del total de Gastos (Total gastos MM$10.970.-, Fuente: SharePoint MINVU, Programacin de caja mensual 2010)

Medios de Verificacin: Informa Monitoreo auditoria Informe Monitoreo de Programacin de Caja de agosto Informe Monitoreo de Programacin de Caja de septiembre Informe Monitoreo de Programacin de Caja de octubre Informe Monitoreo de Programacin de Caja de noviembre Informe Monitoreo de Programacin de Caja de diciembre Informe Monitoreo de Programacin de Caja de julio Resumen Monitoreo 2010 2. Ejecutar y evaluar el plan de monitoreo de la planificacin En relacin a este compromiso, el Servicio informa lo siguiente: del presupuesto para lograr que el saldo promedio de caja 1.- Durante el mes de Junio 2010, fue presentado el Plan de Monitoreo mensual no supere el 10% del total de gastos. de la programacin de caja mensual ( 2.- Durante el ao 2010 se realizaron 6 Monitoreos de programacin de caja, iniciando en el mes de Julio 2010. 3.- El saldo promedio (porcentual) de caja mensual durante los 6 meses monitoreados fue de 4%, cumplindose el requisito de no superar el 10% del total de Gastos (Total gastos MM$10.970.-, Fuente: SharePoint MINVU, Programacin de caja mensual 2010) 1. Elaborar una propuesta de tarificacin diferenciada para el subproducto estratgico Piscinas y producto estratgico Zoolgico. Se est haciendo una revisin exhaustiva de las tarifas del Zoolgico Nacional, en base a diferentes variables, para luego hacer una propuesta de nuevo tarifario a ser compartido y luego ratificado por el MINVU dentro de los prximos meses. Para complementar la informacin anterior, se seala lo siguiente: Mediante Resolucin Exenta N 1678, de fecha 23 de agosto del 2010, se estable nueva tarifa para el Zoolgico Nacional. Esta informacin es publicada en el diario oficial de el da martes 7 de septiembre del 2010 Mediante Resolucin Exenta N 2397, de fecha 06 de Diciembre del 2010, se estable nueva tarifa para las Piscinas Tupahue y Antiln. Esta informacin es publicada en el diario oficial el da 13 de Diciembre del 2010. Medios de Verificacin: Tarifas Zoolgico Nacional Minuta Anlisis Piscinas Publicacin Diario Oficial

49

Cuadro 10 Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas

Compromiso
Resoluciones Publicacin Diario Oficial 2 2. Implementar la propuesta de tarificacin diferenciada para el subproducto estratgico Piscinas y producto estratgico Zoolgico. El Servicio durante el segundo semestre del 2010, realizo un estudio sobre la viabilidad de aplicar tarifas diferenciadas. Este estudio arrojo como conclusin, la no aplicacin de las mismas.

Cumplimiento

1. Presentar en la formulacin de la Ley de Presupuesto Pese a ser incluida en el Presupuesto Exploratorio 2011, esta actividad 2011 estudios que permitan medir la cantidad de usuarios fue suspendida por no contar con presupuesto asignado para su de todos aquellos productos y subproducto estratgicos que ejecucin. no implican un pago de una tarifa para su utilizacin. Junto con ello, implementar las medidas necesarias para que los servicios concesionados o en proceso de concesin entreguen informacin al PMS sobre la cantidad y caractersticas de los usuarios de dichos servicios. 1. Implementar el PMG Seguridad de la Informacin (Etapa 1) y abordar el Decreto N83 en la Institucin. Se implement el PMG Seguridad de la Informacin (Etapa 1), aprobado por la DIPRES y se comienza abordar parcialmente el Decreto N83 en la Institucin, el cual deber encontrase abordado totalmente al 31 de diciembre de 2011. Medios de Verificacin: Cumplimiento PMG Formulacin PMG 1. Terminar y sancionar un manual de cargos para el PMS. La elaboracin del Manual de Cargos del Parque Metropolitano se aprob mediante Resolucin Exenta N 132, del 27/01/2010. A Diciembre 2010 incluy el 100% de los cargos y actualmente se ha ido actualizando en funcin de las necesidades del Servicio. Medios de Verificacin: Ord. N 28 del 10.03.2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Presentar una propuesta de estructura orgnica del PMS que sea consistente con su actual funcionamiento de hecho, incorporando adicionalmente las propuestas realizadas en esta recomendacin. Direccin del Parque tiene una nueva propuesta de estructura organizacional para el servicio, que en trminos generales, une las reas de Parques y Jardines, Parques Urbanos y Bosque Santiago dentro de una gran Divisin reas Verdes, adems, incluye la creacin de un rea de Marketing que tendra a cargo los servicios como Casa de la Cultura, y la unificacin del Depto. Finanzas y Administrativo bajo una sola Divisin de Administracin y Finanzas, entre otras. Para complementar la informacin, se seala lo siguiente: El Parque est trabajando en forma directa con el MINVU y SERVIU para hacer las nuevas bases de licitacin de Funicular y Telefrico, como contraparte activa. Medios de Verificacin: Propuesta estructura organizacional presentada en Exploratorio 2011

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Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2010

(Programa de Mejoramiento de la Gestin, Metas de Eficiencia Institucional u otro)
I. IDENTIFICACIN

MINISTERIO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SERVICIO PARQUE METROPOLITANO

PARTIDA

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CAPTULO 02

II. FORMULACIN PMG Objetivos de Gestin Marco rea de Mejoramiento Sistemas Etapas de Desarrollo o Estados de Avance I Marco Bsico Calidad de Atencin a Usuarios Gobierno Electrnico Tecnologas de Informacin Sistema Seguridad de la Informacin Planificacin / Control de Gestin Administracin Financiera Enfoque de Gnero Marco Avanzado Recursos Humanos Gestin Territorial II III IV V VI VII Menor O 5.00% Prioridad Ponderador Cumple

Menor

5.00%

Administracin Financiero - Contable Enfoque de Gnero

Mediana

7.00%

Mediana

7.00%

Capacitacin Evaluacin del Desempeo Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo

Alta Mediana

12.00% 8.00%

a a

Alta O

10.00%

Calidad de Atencin a

Sistema Integral de Informacin y Atencin

Alta

12.00%

51

Usuarios Planificacin / Control de Gestin

Ciudadana Auditora Interna Planificacin / Control de Gestin Compras y Contrataciones del Sector Pblico O Alta Alta 13.00% 13.00%

a a

Administracin Financiera

Mediana O

8.00%

Porcentaje Total de Cumplimiento :

100%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco

rea de Mejoramiento

Sistemas

Tipo

Etapa

Justificacin

Marco Bsico

Administracin Financiera

Administracin Financiero - Contable

Modificar

La entrega de los informes solicitados en el Sistema Financiero Contable del PMG se realizar conforme al Protocolo de Acuerdo establecido entre la Subsecretara de Vivienda y Urbanismo con el Sector Presupuestario de Dipres, donde se acuerdan plazos, periodicidad, contenido de los informes, y cules sern remitidos por el Nivel Central del Ministerio y cules por los distintos Servicios. Como parte de dicho protocolo se establecer que:1.- La Subsecretara de Vivienda y Urbanismo, en cumplimiento de todos los Servicios del Ministerio, remitir al sector presupuestario de DIPRES los siguientes informes financieros: (i) programacin de Ejecucin Presupuestaria, (ii) explicacin mensual de las desviaciones del gasto, respecto del programa de ejecucin, (iii) ajustes mensuales al Programa de Ejecucin. 2.- Cada Servicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo enviar directamente a DIPRES los informes de dotacin de personal, estos son: (a) Informe de dotacin de Personal del proyecto de presupuesto, (b) Informes Trimestrales de Dotacin de Personal y (c) Respuesta a observaciones planteadas en relacin a los informes.

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Planificacin / Control de Gestin

Gestin Territorial

Eximir

--

Se exime el sistema 1 Que en aos recientes ha generado convenios, gratuidades y ciertos apoyos de interaccin con municipalidades, escuelas, organizaciones sociales que no forman una red sistmica sino que una ampliacin de sus prestaciones con facilidades y servicios financiados con sus propios recursos, llegando a un lmite de financiamiento en estas materias. 2 Que tampoco ha obtenido respuesta entre 2007 y 2008 a posibles aportes de complementariedad del MINVU y el GORE de la Regin Metropolitana de Santiago para resolver contratos de mantencin/conservacin y ampliaciones en 12 o ms parques comunitarios en la conurbacin del Gran Santiago, sin obtener hasta la fecha algn respaldo a tal iniciativa, tanto del MINVU como de autoridades pertinentes del GORE Metropolitano. 3 En mrito de lo anterior, y dado que la gestin territorial que lleva a cabo el Parque Metropolitano se limita a optimizar los recursos que cuenta para prestar los servicios locales, sin posibilidades de ampliacin a pesar de sus esfuerzos, no se justifica continuar la aplicacin del sistema de gestin territorial, ya que estos mismos indicadores son controlados de manera suficiente por el sistema de planificacin y control.

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Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo

Cuadro 11 Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo ao 2010
Equipos de Trabajo Nmero de personas por Equipo de Trabajo24 188 N de metas de gestin comprometidas por Equipo de Trabajo 3 Porcentaje de Cumplimiento de Metas25 Incremento por Desempeo Colectivo26 8%

Equipo 1: rea Operativa o Gestin Directa Equipo 2: rea de Apoyo o Gestin Interna

100%

159

100%

8%

24 Corresponde al nmero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010. 25 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeo Colectivo, por equipo de trabajo. 26 Incluye porcentaje de incremento ganado ms porcentaje de excedente, si corresponde.

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