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Mastre spcialis en Management du Commerce International (MACI)

Prsentation du service Import Sonasid Processus dimportation

Anne universitaire 2009/2010

Prsent par : M. SALBI ANASS

Proprit SONASID - Reproduction Interdite.

Sommaire
1. Prsentation de la SONASID 2. Prsentation du service import SONASID
Schma de lorganisation
2.1 Feuille de route de fonctionnement du service Import Back office

3. Annexes : Annexe 1 : Procdure oprationnelle Annexe 2 : Documentation dimportation (Bordereau denvoi Sonasid ; Facture fournisseur, DUM)

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1. Prsentation de la socit SONASID GROUPE ARCELOR MITTAL :


1. Activit et Mission :
Depuis sa cration par ltat Marocain en 1974, Sonasid avait comme mission de couvrir tous les besoins du march national en produits sidrurgiques. La premire unit de laminage spcialise dans le rond bton et fil machine a t cre Nador en 1984. Outre les nombreux emplois directs et indirects cres, cette unit est venue renforcer le potentiel industriel du tissus conomique Marocain. Aprs absorption de lunit de production sise Casablanca ex : Longometal Industries et lentre en production du nouveau laminoir de Jorf Lasfar, la capacit de production est porte plus de 900.000 tonnes par an. Par ailleurs, cette croissance de loutput rpond aux impratifs dvolution des besoins du march et laisse envisager des possibilits de conqute du march tranger. Aujourdhui, tant leader national dans la production de rond bton et fil machine, dune capacit de 1 MT par an, Sonasid accompagne le dveloppement continu au Maroc du secteur par la construction de la premire acirie lectrique au Maroc en 2005. Sachant que le groupe opre sur cinq grandes familles dachat savoir achat gros consommables, achat dinvestissement, achat frais gnraux, achat pice de rechange et achat de prestation de service, ralisant en relation directe avec les deux sites, celui de Jorf Lasfar et lautre Nador, ainsi quavec ses fournisseurs agres des oprations sur tout le territoire marocain grce un savoir faire sidrurgique indniable et une matrise remarquable du march reprsent par 75,8%1 de part du march, sans omettre les ressources financires mise disposition et qui ont facilit son dveloppement. Ces deux sites sont considrs comme des plates-formes dclatement pour tout le territoire marocain qui est marqu par une croissance d essentiellement la mise niveau que connait le pays depuis cinq ans travers les grands projets dinfrastructures que sa soit logements sociaux, autoroutes, barrages, port Tanger Med, projets touristiques du Plan Azur, sans oublier la signature de laccord quadripartie de libre-change (Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte). Cette dynamique sajoutant la rorganisation et lassainissement du secteur du BTP taient favorable laugmentation du taux dutilisation de lacier simulant le march du rond bton qui a connu une croissance trs importante. Effectivement faisant parti du groupe Arcelor Mittal, depuis le 03 mars 2006, un partenariat stratgique entre la SNI (socit nationale dinvestissement), Arcelor et les actionnaires de rfrence de Sonasid, a t conclu pour le

Selon le rapport annuel Sonasid 2008.

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dveloppement de cette entreprise, de mme faire crer une plate-forme colosse de sidrurgie et production dacier en Afrique du nord qui aura davantage, une vision plus stratgique sur tout le continent Africain. Arcelor a souscrit une augmentation de capital qui est reparti 50/50 2 entre Arcelor et le groupe dactionnaires. Cet accord viendra consolider et dvelopper la position de la Sonasid en tant que leader lui permettant de bnficier de transferts de technologies et des comptences dArcelor dans le secteur des produits longs et laidera dvelopper lactivit sur le march rgional. Ce projet ambitieux facilitera dune part les engagements de la Sonasid, des engagements vocation rgionale et permettra dautre part Arcelor de renforcer ses positions sur des marchs mergeant, fort potentiel de dveloppement.

II-Prsentation du service import sonasid :


1. Schma de lorganisation logistique: Lactivit du service import (back-office) est raccorde aux diffrentes importations qui sont effectues durant chaque jour, que se soit des conteneurs complets ou des importations conventionnelles qui arrivent par bateaux travers les fournisseurs agre par Sonasid et travaillant directement avec la socit. En collaboration directe avec les transitaires qui envoient davance les pr-alertes qui sont gnralement lquivalent dun arrivage, permettant aux gestionnaires de ce service dentamer louverture des dossiers comportant toutes les informations relatives la marchandise se trouvant sur le bateau en plus dun plicartable contenant la facture du fournisseur2 (Original), la liste de colisage3 et lEUR14. Ds que la rception est conforme a ce qui a tait dclarer une dclaration douanire est faite permettant le paiement des droits douanes puis la livraison de la marchandise au magasin aprs imputation de lengagement dimportation. Au cas o une lettre de crdit existe, le rglement du fournisseur se fera selon les instructions de rglement mis par la direction financire comme le montre le schma suivant5:

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Facture envoye par le fournisseur prsentant les diffrentes marchandises expdies. Cest un document dress par lexportateur lors de lemballage exporter, elle comprend le dtail de ces marchandises, les

marques, le nombre des colis, les rfrences des marchandises, leurs natures, la contenance par colis, les dtails des poids et mesures.
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Cest un certificat de circulation des marchandises, il est utilis dans les changes entre le Maroc et la Communaut

Economique Europenne (CEE).


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Tir de la procdure oprationnelle numro/indice S741PO008B Proprit SONAISD

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Rception de documents dexpdition

Rglement du fournisseur

Instruction de rglement par DF

Lettre de crdit

Rceptio n conforme

Lettre de crdit

Dclaration douanire

Livraison de la marchandise

Rglement des droits de douanes

Imputation de lengagement dimportation

Schma N2 : Logigramme circuit de ddouanement Import au sein de la Sonasid.

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2. Feuille de route de fonctionnement du service import Back Office :


Traitement Dossier Achats Techniques limport Etape processus Back office (BO) Rception dossier achats Droulement Le gestionnaire documentaire sera en charge de vrifier le dossier reu des achats suivant la check liste achats (DOC DAL005B), si manque dun des documents demands, prvenir lacheteur pour complment Dossier conforme enregistrer et remettre au gestionnaire du dossier. Traitement dossier achats par le logisticien Rception dossier par le logisticien Ds rception du dossier, relancer le fournisseur pour vrifier et valider la date de livraison effective de la marchandise ou service, si anomalies, prvenir lacheteur pour information. En cas de paiement par LC/RD procder louverture de la lettre de crdit. Aspects documentaire Le logisticien demandera au fournisseur les documents suivants : Facture fournisseur Bill of lading Eur 1 original si marchandise dorigine europenne/copie certificat dorigine Liste de colisage Contracter lassurance immdiatement aprs rception du dossier pour un seul et unique arrivage, si plusieurs arrivage, contracter lassurance, la sortie de la marchandise. Pour les commandes FOB ou EXW, le responsable BO se chargera de la ngociation du transport et de le contractualiser, un tableau comparatif avec fax/mail commande devra tre imprativement dans le dossier. En cas darrivage maritime, le responsable back office sera responsable de nommer le navire Le logisticien devra relancer le fournisseur pour rcuprer les documents originaux avant larrive de la marchandise pour procder au paiement selon les conditions dachats ngocies par lacheteur Transmission du dossier complet au transitaire suivant une check liste (Doc DAL 002A) pour ddouanement, relancer le transitaire jusqu livraison de la marchandise sur site Vrification de la nomenclature douanire et transmission de la fiche de liquidation des DD la comptabilit pour paiement Coordonner avec magasin pour activer la rception sur SAP ds livraison de la marchandise. Pour procder au rglement du transitaire, prparer la liasse suivante et la faire vrifier par le logisticien avant transmission la comptabilit :

Assurance Ngociation transport

Nomination du Navire Relance fournisseur

Relation avec le transitaire Paiements Droits de Douanes (DD) Livraison Paiement Facture Transitaire

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Facture originale Transitaire vis aprs vrification par le logisticien suivant barme du transitaires et justifications fournis DUM originale vrifier par rapport la nomenclature Facture fournisseur Fiche de liquidation Justifications de dbours EI imput Etape processus Back office (BO) Paiement Facture Fournisseurs Faire une copie de cette liasse et la joindre au fond du dossier Droulement Prparer un bordereau de paiement sign par le logisticien et responsable BO, comprenant la liasse suivante : Facture originale fournisseur EI imput DUM Copie du contrat/bon de commande Caution sil ya lieu vrifier par rapport au contrat Faire une copie de cette liasse et la mettre au fond du dossier.

Suivi des paiements fournisseurs

Relance paiement fournisseur

Paiement Facture Assurance

La comptabilit nous transmettra un tat hebdomadaire des paiements en cours et paiements non encore rceptionns pour coordonner avec les services concerns et activer le rglement. A chaque rclamation dimpays de fournisseur, une rponse doit lui tre transmise imprativement par crit au plus tard 48H par le logisticien, pour lui donner une situation et date butoir de paiement. Pour procder au rglement de lassurance, prparer la liasse suivante et la vrifier par le logisticien avant transmission la comptabilit : Facture assurance aprs vrification par le logisticien suivant barme du contrat. Certificat et ordre dassurance Copie facture FRS Faire une copie de cette liasse et la mettre dans le classeur assurance

Classement dossier

A la fin de toutes ses tapes, le logisticien remet le dossier lassistante pour classement dfinitif.

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Annexe 1 : Procdure oprationnelle Annexe 2 : Documentation dimportation (Bordereau denvoi Sonasid ; Facture fournisseur, DUM)

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