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Ao del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

FONDO MINERO ANTAMINA


ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PBLICA

INSTALACIN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI - ANCASH
Elaborado por:

CIMAS INGENIEROS E.I.R.L.


Agosto 2011

Ancash Per

Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash

CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................... 7 A B C D E F G H I J K L M N 2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:...................................................................... 7 OBJETIVO DEL PROYECTO: ....................................................................................................... 7 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS EL PIP:............................................. 7 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO: .................................................................................... 8 COSTOS DEL PROYECTO: ......................................................................................................... 9 BENEFICIOS DEL PROYECTO: .................................................................................................. 10 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:................................................................................ 10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP: ...................................................................................................... 11 IMPACTO AMBIENTAL: ............................................................................................................ 12 ORGANIZACIN Y GESTIN: .................................................................................................... 14 PLAN DE IMPLEMENTACIN:.................................................................................................... 14 FINANCIAMIENTO. .................................................................................................................. 15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: .................................................................................. 15 MARCO LGICO: ................................................................................................................... 15

ASPECTOS GENERALES..................................................................................................... 19 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ........................................................................................... 19 2.1.1 Nombre: ....................................................................................................................... 19 2.1.2 Ubicacin / Localizacin Geogrfica: ........................................................................... 19 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA..................................................................... 19 2.2.1 Unidad Formuladora: ................................................................................................... 19 2.2.2 Funcionario Responsable de UF:................................................................................. 19 2.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora: .................................................................................. 19 2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 20 2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas: ............................................................... 20 2.3.2 Participacin de los Beneficiarios:................................................................................ 21 2.4 MARCO DE REFERENCIA.............................................................................................. 22 2.4.1 Antecedentes del proyecto:.......................................................................................... 22 2.4.2 Base Legal y Normas Legales: .................................................................................... 22 2.4.3 La manera de como se enmarca con los lineamientos de poltica sectorial nacional y su relacin con el contexto regional y local:............................................................................ 23 2.4.4 Estructura / Clasificacin Funcional Programtica del PIP:....................................... 26

IDENTIFICACION .................................................................................................................. 27 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.................................................................. 27 3.1.1 Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto: ............................... 27 3.1.2 Identificacin del rea de referencia: ........................................................................... 29 3.1.3 Caractersticas de la zona y poblacin de referencia: .................................................. 29 3.1.4 Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin:.............................. 41 3.1.5 Diagnstico situacional del servicio de agua potable: .................................................. 52 3.1.6 Diagnstico situacional del sistema in situ: .................................................................. 55 3.1.7 Diagnstico de la gestin de los servicios de saneamiento:......................................... 57 3.1.8 Gravedad de la situacin negativa que se intenta mejorar:.......................................... 59 3.1.9 Intentos anteriores de solucin: ................................................................................... 60 3.1.10Anlisis de peligros en la zona:.................................................................................... 60 3.1.11Intereses de los Grupos Involucrados: ......................................................................... 60 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ............................................................ 62 3.2.1 Definicin el Problema Central:.................................................................................... 62 3.2.2 Identificacin de las causas del problema principal:..................................................... 62 3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas:................................................................................. 62 3.2.4 rbol de causas: .......................................................................................................... 63 3.2.5 Efectos Originados por el Problema:............................................................................ 64 3.2.6 Agrupar y Jerarquizar los Efectos: ............................................................................... 64 3.2.7 rbol de efectos: .......................................................................................................... 65 3.2.8 Presentacin del rbol de Problemas o de Causas Efectos: .................................... 65
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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. ....................................................................................... 67 3.3.1 Definicin del Objetivo Central: .................................................................................... 67 3.3.2 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central: ................................. 67 3.3.3 rbol de medios: .......................................................................................................... 67 3.3.4 Determinacin de los Fines que se generarn cuando se alcance el objetivo central:. 68 3.3.5 rbol de Fines:............................................................................................................. 68 3.3.6 Presentacin del rbol de Objetivos o de Medios Fines: .......................................... 69 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION..................................................................................... 70 3.4.1 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: ..................................................... 70 3.4.2 Planteamiento de Acciones:......................................................................................... 71 3.4.3 Relacionar las Acciones:.............................................................................................. 71 3.4.4 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar:......................................... 71 4 FORMULACIN Y EVALUACIN......................................................................................... 74 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION. ............................... 74 4.1.1 La Fase de Preinversin y su Duracin:....................................................................... 74 4.1.2 La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin: ........................................................ 74 4.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas: ..................................................................... 74 4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo:........................................... 75 4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:....................................... 75 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. ................................ 75 4.2.1 Poblacin demandante: ............................................................................................... 75 4.2.2 Anlisis de la demanda de agua potable:..................................................................... 76 4.3 ANALISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. ................................... 91 4.3.1 Estimacin de la oferta del servicio de agua potable: .................................................. 91 4.3.2 Estimacin de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario:.................................... 91 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA. .................................................................................. 92 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS................................................. 95 4.5.1 Normas tcnicas aplicables al proyecto: ...................................................................... 95 4.5.2 Descripcin de las condiciones generales: .................................................................. 95 4.5.3 Descripcin de los componentes comunes: ................................................................. 95 4.5.4 Criterios de Diseo: ..................................................................................................... 96 4.5.5 Descripcin de las diferencias de los proyectos alternativos:....................................... 98 4.5.6 Planteamiento y descripcin del Proyecto Alternativo 1: .............................................. 98 4.5.7 Planteamiento y descripcin del Proyecto Alternativo 2: ............................................ 100 4.5.8 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo: ................................ 100 4.5.9 Cronograma de etapas y actividades de los proyectos: ............................................. 101 4.6 LOS COSTOS DEL PROYECTO. .................................................................................. 102 4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto:.......................................................................... 102 4.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto:......................................................................... 102 4.6.1 Costos Incrementales: ............................................................................................... 113 4.7 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO. ........................................................................... 115 4.7.1 Beneficios con Proyecto:............................................................................................ 115 4.7.2 Proyeccin de Beneficiarios en el Horizonte de Evaluacin:...................................... 115 4.8 EVALUACION SOCIAL.................................................................................................. 116 4.8.1 Flujo econmico a precios sociales del sistema de alcantarillado sanitario:............... 116 4.8.2 Metodologa Costo Efectividad:............................................................................... 117 4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD. ...................................................................................... 118 4.9.1 Anlisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado sanitario:........................... 118 4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................... 119 4.11 IMPACTO AMBIENTAL.............................................................................................. 122 4.11.1Componentes del ambiente potencialmente afectables: ............................................ 122 4.11.2Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto....................................... 123 4.12 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA. ......................................................................... 127 4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN. .................................................................................. 128 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN. .................................................................................. 129 4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA GANADORA. .................... 136 CONCLUSIONES........................................................................................................................ 140 ANEXOS ..................................................................................................................................... 142
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Resumen de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ........... 21 Tabla 2: Datos Generales del distrito de San Pedro de Chan...................................................... 31 Tabla 3: Centros Poblados de San Pedro de Chan ..................................................................... 32 Tabla 4: Poblacin total del distrito ................................................................................................ 32 Tabla 5: Evolucin de la poblacin ................................................................................................ 33 Tabla 6: Tasa de crecimiento distrital ............................................................................................ 33 Tabla 7: Estimacin de la poblacin de referencia......................................................................... 33 Tabla 8: Servicios bsicos de la zona de referencia ...................................................................... 34 Tabla 9: Material predominante en las paredes de las viviendas................................................... 35 Tabla 10: Material predominante en los pisos de las viviendas ..................................................... 35 Tabla 11: Nmero de hogares en viviendas con ocupantes presentes .......................................... 36 Tabla 12: Variedad de artefactos y equipos que posee ................................................................. 36 Tabla 13: Tipo de energa o combustible que ms utilizan en el hogar para cocinar ..................... 36 Tabla 14: Oferta del servicio educativo en El distrito de San Pedro de Chan .............................. 37 Tabla 15: Nivel educativo alcanzado en la poblacin de 3 y ms aos de edad............................ 37 Tabla 16: Condicin de alfabetismo en la poblacin de 3 y ms aos de edad ............................. 37 Tabla 17: Poblacin de 6 y ms aos por grandes grupos de edad y condicin de actividad econmica del distrito de San Pedro de Chan ............................................................................. 38 Tabla 18: Pea y No Pea del distrito de San Pedro de Chan......................................................... 39 Tabla 19: Poblacin de 6 y ms aos de edad por afiliacin a algn tipo de seguro ..................... 39 Tabla 20: IDH del Per ltimos Aos ............................................................................................ 40 Tabla 21: IDH del distrito de San Pedro de Chan ........................................................................ 40 Tabla 22: Poblacin de la zona afectada por rea ......................................................................... 41 Tabla 23: Evolucin de la poblacin .............................................................................................. 41 Tabla 24: Tasa de crecimiento de la localidad de Cashapatac ...................................................... 42 Tabla 25: Estimacin de la poblacin afectada.............................................................................. 42 Tabla 26: Hbitos de higiene Tratamiento del agua potable ....................................................... 43 Tabla 27: Material predominante en las paredes de las viviendas................................................. 46 Tabla 28 Disponibilidad de energa elctrica de red pblica .......................................................... 46 Tabla 29: Disponibilidad de agua potable todos los das de la semana ......................................... 47 Tabla 30: Nivel educativo-grado de instruccin ............................................................................. 49 Tabla 31: Condicin de alfabetismo............................................................................................... 49 Tabla32: Anlisis de peligros en la zona afectada ......................................................................... 60 Tabla 37 Intereses de los grupos involucrados.............................................................................. 61 Tabla 34: Fases y etapas de las alternativas ................................................................................. 75 Tabla 35: Determinacin de conexiones de los sistemas en la situacin actual ............................ 76 Tabla 36: Proyeccin de la poblacin demandante Uso domstico ............................................ 77 Tabla 37: Informacin bsica para proyectar la demanda de agua de uso domstico................... 78 Tabla 38: Resultados previos para proyectar la demanda de uso domstico ................................ 78 Tabla 39: Resultados finales de la proyeccin de la demanda de agua de uso domstico............ 79 Tabla 40: Informacin para determinar la demanda de agua potable uso institucional ............... 80 Tabla 41: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: servicios educativos............ 80 Tabla 42: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: oficinas pblicas y privadas 81 Tabla 43: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: servicio religioso ................. 82 Tabla 44: Resultados finales de la proyeccin del consumo de agua uso institucional............... 83 Tabla 45: Informacin para determinar la demanda de agua potable de uso social ...................... 84 Tabla 46: Proyeccin de la demanda de uso social ....................................................................... 84 Tabla 47: Resultados finales de la proyeccin del consumo de agua de uso social ...................... 85 Tabla 48: Total demanda proyectada de agua potable .................................................................. 86 Tabla 49: Informacin bsica para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico ...................................................................................................................................... 87 Tabla 50: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico ...................................................................................................................................... 88 Tabla 51: Resultados finales de la proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico ...................................................................................................................................... 88
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Tabla 52: Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso institucional .................... 89 Tabla 53: Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso social.............................. 89 Tabla 54: Total demanda proyectada de alcantarillado sanitario ................................................... 90 Tabla 55: Oferta actual del sistema de agua potable-Toropuquio.................................................. 91 Tabla 56: Oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac...... 91 Tabla 57: Periodos ptimos Recomendados a Nivel de Componentes......................................... 92 Tabla 58: Balance Oferta Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisorinterceptor) .................................................................................................................................... 93 Tabla 59: Balance Oferta Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) ..................................................................................................................................... 94 Tabla 60 Lista de generacin de vulnerabilidades ....................................................................... 100 Tabla 67: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01.................................. 101 Tabla 68: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 02.................................. 101 Tabla 63: Costos a precios privados de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situacin con proyecto: ambas alternativas Cashapatac ................................................................................................................................. 103 Tabla 64 Costos a precios sociales de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situacin con proyecto: ambas alternativas Cashapatac ................................................................................................................................. 104 Tabla 65: Costos a precios privados de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situacin con proyecto: ambas alternativas Cashapatac ................................................................................................................................. 104 Tabla 66: Costos a precios sociales de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situacin con proyecto: ambas alternativas Cashapatac ................................................................................................................................. 105 Tabla 67: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras .......................................................... 105 Tabla 68: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 02 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras .......................................................... 105 Tabla 69: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo nico - Alcantarillado sanitario: Planta de Tratamiento .............................................. 105 Tabla 70: Costos de capacitacin en administracin, O & M del servicio de saneamiento, a precios privados: Gestin del servicio ambas alternativas .................................................................... 106 Tabla 71: Costos de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, a precios sociales: Gestin del servicio ambas alternativas ............................... 107 Tabla 72: Costos de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud, a precios privados: Educacin Sanitaria ambas alternativas ............. 108 Tabla 73: Costos de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud, a precios sociales: Educacin Sanitaria ambas alternativas.............. 109 Tabla 74: Costos de sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios privados ambas alternativas .. 110 Tabla 75: Costos de sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios sociales ambas alternativas... 110 Tabla 76: Resumen de costos de capacitacin y sensibilizacin a precios privados y sociales ambas alternativas....................................................................................................................... 111 Tabla 77: Costos de Inversin General del Proyecto Alternativo 01 Alcantarillado sanitario..... 111 Tabla 78: Resumen de costos de inversin total a precios privados - proyecto alternativo 01 Alcantarillado sanitario................................................................................................................. 112 Tabla 79: Resumen de costos de inversin total a precios sociales - proyecto alternativo 01 Alcantarillado sanitario................................................................................................................. 112 Tabla 80: Costos de Inversin General del Proyecto Alternativo 02 Alcantarillado sanitario..... 112 Tabla 81: Resumen de costos de inversin total a precios privados - proyecto alternativo 02 Alcantarillado sanitario................................................................................................................. 113 Tabla 82: Resumen de costos de inversin total a precios sociales - proyecto alternativo 02 - Agua y Alcantarillado sanitario .............................................................................................................. 113 Tabla 83: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario ....................................................................................................................................... 113 Tabla 84: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario ....................................................................................................................................... 114 Tabla 85 Proyeccin de la poblacin directamente beneficiaria................................................... 115 5

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Tabla 86: Flujo Econmico del Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario ........................ 116 Tabla 87: Flujo Econmico del Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario ........................ 117 Tabla 88: Indicadores de rentabilidad Alcantarillado sanitario .................................................. 117 Tabla 89: Anlisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos - Alcantarillado sanitario.......... 118 Tabla 90: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I .............................................. 120 Tabla 91: Tarifa de pago mnimo sin subvencin, para cubrir O&M............................................. 120 Tabla 92: Tarifa de pago promedio con recuperacin de la inversin .......................................... 121 Tabla 93: Anlisis de la capacidad de pago................................................................................. 121 Tabla 94: Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental ..................................... 122 Tabla 95: Actividades con Potencial de Causar Impacto ............................................................. 123 Tabla 96: Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto ............................... 124 Tabla 97: Criterios utilizados en la evaluacin de impactos ambientales potenciales .................. 126 Tabla 98: Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales ....................................................... 126 Tabla 99: Seleccin de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario ......................... 127 Tabla 100: Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada............................................ 133 Tabla 101 Cronograma de inversin segn metas - Cronograma financiero ............................... 135 Tabla 102 Cronograma de metas fsicas- Cronograma fsico o de accin ................................... 135 Tabla 103: Matriz del marco lgico del proyecto.......................................................................... 137 Tabla 104: Comparacin de alternativas ..................................................................................... 140

INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1: Identificacin del rea de referencia ......................................................................... 30 Ilustracin 2: Mapa de la Provincia de Huari.................................................................................. 30 Ilustracin 3: Lmites del distrito de San Pedro de Chan.............................................................. 31 Ilustracin 4: Hbitos de higiene Lavado de Manos.................................................................... 42 Ilustracin 5: Limpieza pblica desecho de residuos .................................................................. 43 Ilustracin 6: Limpieza pblica conciencia ambiental.................................................................. 44 Ilustracin 7: Condicin de ocupacin-Tipo de uso........................................................................ 45 Ilustracin 8: Tenencia de la vivienda ............................................................................................ 45 Ilustracin 9: Material de construccin de la vivienda .................................................................... 46 Ilustracin 10: Servicio elctrico .................................................................................................... 46 Ilustracin 11: Servicio de agua potable ........................................................................................ 47 Ilustracin 12: Disponibilidad de agua - das de la semana ........................................................... 47 Ilustracin 13: Disponibilidad de agua horas al da ..................................................................... 48 Ilustracin 14: Servicio de alcantarillado sanitario Tiene desage .............................................. 48 Ilustracin 15: Medio de comunicacin que usa con mayor frecuencia.......................................... 49 Ilustracin 16: Ingreso mensual de la familia ................................................................................. 50 Ilustracin 17: Vas de acceso a la localidad de Cashapatac......................................................... 51 Ilustracin 18: Disponibilidad de Agua Potable .............................................................................. 52 Ilustracin 19: rbol de causas. ..................................................................................................... 64 Ilustracin 20: rbol de efectos...................................................................................................... 65 Ilustracin 21: rbol de causa efecto .......................................................................................... 66 Ilustracin 22: rbol de medios...................................................................................................... 68 Ilustracin 23: rbol de fines.......................................................................................................... 69 Ilustracin 24: rbol de medios fines .......................................................................................... 69 Ilustracin 25: Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no. ................ 70 Ilustracin 26: Relacin entre medios fundamentales imprescindibles .......................................... 70 Ilustracin 27: Planteamiento de acciones..................................................................................... 71 Ilustracin 28: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisorinterceptor) .................................................................................................................................... 93 Ilustracin 29: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) ..................................................................................................................................... 94 Ilustracin 30: Anlisis de sensibilidad - Alcantarillado sanitario.................................................. 118 Ilustracin 31: Organigrama de organizacin del proyecto .......................................................... 129 Ilustracin 32: Diagrama de ruta crtica ....................................................................................... 132

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1 RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:
Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash.

B Objetivo del proyecto:


Objetivo General: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac. Como objetivos especficos se tiene:

Dotar de eficiente sistema de disposicin sanitaria de excretas. Mejoramiento de gestin de los servicios de saneamiento bsico. Capacitacin y sensibilizacin en educacin sanitaria, cuidado de la salud y cultura de pago por servicio de saneamiento.

C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios el PIP:


El balance oferta-demanda se ha proyectado por componente para una mejor toma de decisin y slo de los sectores en los que la demanda es insatisfecha (ver los clculos detallados en el tem correspondiente), los resultados se muestran a continuacin en las ilustraciones: A continuacin el balance oferta-demanda para el sistema de alcantarillado sanitario componente de red de colectores emisor interceptor para la localidad de Cashapatac:

La oferta de la red de colectores en una situacin sin proyecto es cero tal y como se puede apreciar en el grfico correspondiente, para este caso en la situacin con proyecto, se aplica el periodo ptimo recomendado de 18 aos que es para redes colectoras, obteniendo de esta manera una situacin en la que la oferta futura (con proyecto) atiende a la demanda.

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A continuacin el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Cashapatac:

En el caso de la oferta sin proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales es cero, entonces la brecha es igual a la demanda, para revertir esta situacin la oferta con proyecto se utiliz el periodo ptimo de diseo para plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, el cual corresponde al ao 10 de la demanda, obteniendo de esta manera que la oferta cubre a la demanda por el componente.

D Descripcin tcnica del proyecto:


El proyecto alternativo seleccionado consiste especficamente en la dotacin del sistema de alcantarillado sanitario a la localidad de Cashapatac, para que la intervencin logre el propsito del proyecto se ha contemplado adems el mejoramiento de la gestin de los servicios en el marco de la normativa vigente, adems educacin sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicio de saneamiento de acuerdo al siguiente detalle: Sistema de Alcantarillado Sanitario:

Sistema convencional: alcantarillado sanitario: Construccin de colectores,


conexiones y emisores: con tubera UPVC (S-20), de 6 de dimetro, haciendo una longitud total de 2.00 km; construccin de 25 buzones estndar de concreto de 1.20 @ 2.50 metros de profundidad, dimetro de 1.20 m, tapa de CA. Sistema no convencional: alcantarillado condominial: Construccin de colectores simplificados, conexiones y emisores: con tubera UPVC (S-20) de 4 de dimetro, haciendo una longitud total de 0.58 km; instalacin de 35 elementos de inspeccin y mantenimiento de concreto de 0.35 @ 0.65 metros de profundidad con tapa de CA y 28 conexiones pre domiciliarias con respectiva caja de registro. Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Gestin de los Servicios de Saneamiento:

La actual gestin de los servicios de Saneamiento a cargo de la junta


administradora de Cashapatac y la caractersticas que proyecto plantea la los servicios de saneamiento de la localidad de debilidad institucional de la municipalidad, presenta no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido el asistencia tcnica permanente a la JASS de la localidad

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de Cashapatac a travs de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Tambin dentro de los alcances del proyecto se contempla fortalecer a la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS y a la Unidad Tcnica de gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin y Sensibilizacin a la poblacin y usuarios de los servicios de Saneamiento:

As mismo el proyecto contempla la capacitacin y sensibilizacin a la


poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud.

Adems se proyecta implementar un programa de sensibilizacin sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

E Costos del proyecto:


Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, y costos de inversin. Los costos de la fase de inversin corresponden a los costos de los estudios definitivos del proyecto, a los costos de la ejecucin de obras referidos a infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, capacitacin y sensibilizacin, otros intangibles, as mismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisin e inspeccin de la obra as como la liquidacin del proyecto. El presupuesto de obras se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y no calificada, materiales, maquinaria y equipos. El total presupuestado en obras incluye la suma del costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV correspondiente. Los costos del proyecto se han calculado a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas consideradas en el estudio para posteriormente ser evaluados. A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin a precios privados y precios sociales, adems se muestra el resumen por componentes a precios privados y sociales.
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 01
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 564,164.45 58,026.13 13,847.45 28,772.38 6,500.00 671,310.41

RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 01, A PRECIOS SOCIALES


ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS SOCIALES 395,689.10 51,576.99 11,770.34 24,456.53 5,525.00 489,017.96

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RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 02


ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 602,481.11 58,026.13 14,652.10 30,726.54 6,500.00 712,385.88

RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 02, A PRECIOS SOCIALES


ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS SOCIALES 421,261.31 51,576.99 12,454.29 26,117.56 5,525.00 516,935.15

F Beneficios del proyecto:


La implementacin del proyecto presenta beneficios cualitativos, es igual para ambos proyectos alternativos:

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac, por la mejora del servicio bsico. Medio ambiente limpio libre de contaminacin debido a desechos de origen humano. Disminucin de desperdicios de agua en las viviendas producto de la concientizacin de la poblacin. Disposicin adecuada de excretas y aguas residuales domsticas. Reduccin de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las enfermedades de origen hdrico.

G Resultados de la evaluacin social:


Para el sistema de alcantarillado sanitario, se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. En este caso tenemos como indicador de costo efectividad: La poblacin demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de 10% y los indicadores sern el VACST, IE: Poblacin Beneficiario B e ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos proyectos alternativos. Indicadores de rentabilidad (mtodo C/E) Sistema de Alcantarillado sanitario
Indicadores VACST [S/.] IE: Indicador de Efectividad: Poblacin [hab] ICE [S/. / hab] Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo 01 02 528,437.25 556,354.44 2,056 257.02 2,056 270.6

Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad y efectividad

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H Sostenibilidad del PIP:


La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida til. Para una mejor apreciacin se est considerando la sostenibilidad en la fase de inversin y post-inversin y puede ser valorada desde diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social. Fase Inversin:

Sostenibilidad Institucional: El Fondo Minero Antamina cuenta con suficiente


capacidad de gestin para asignar recursos econmicos para el proyecto en su fase de inversin, en el compromiso social que tiene para con los pueblos del rea de influencia. A la fecha el compromiso se viene cumpliendo a cabalidad. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a travs de la JASS aporta para la concretizacin del proyecto los terrenos necesarios, de igual forma cuenta con suficiente capacidad para encargarse de la ejecucin del proyecto en su fase de inversin, puesto que dispone de los suficientes recursos humanos y fsicos.

Sostenibilidad Financiera: La disponibilidad de los recursos econmicos, para la fase


de inversin est garantizada por el Fondo Minero Antamina.

Sostenibilidad Tcnica: la alternativa seleccionada desde el punto de vista tcnico es


factible, por cuanto el sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales con tanque sptico y pozas de absorcin, permitir entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de inversin y post inversin.

Sostenibilidad Social: es necesario realizar la concientizacin de la poblacin usuaria


sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Cashapatac que demandan acceder a eficiente prestacin del servicio de saneamiento, la implementacin del proyecto permitir mejorar las condiciones de salubridad, pero tambin obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos en todo el ciclo del proyecto, que adems implica la activa participacin de los beneficiarios mejorando sus hbitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundar en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac. Fase Post Inversin:

Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la


Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, para la fase operativa. La administracin operacin y mantenimiento estar a cargo de la JASS con asesora de la unidad responsable de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. La JASS ser capacitada para la buena gestin administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til.

Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de


ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrar por la prestacin del servicio, para garantizar como mnimo la cobertura de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, reposicin de equipos e insumos.

Sostenibilidad Tcnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones


de tal manera que con la participacin de la JASS de la localidad de Cashapatac y con apoyo del puesto de salud de Santa Cruz de Ayash y la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a travs de la Unidad Tcnica respectiva puedan hacerse cargo de la operacin y mantenimiento para la adecuada entrega del servicio de alcantarillado. Sostenibilidad Social: En la fase operativa los usuarios quienes reclaman que el servicio de alcantarillado sanitario sea de calidad, por lo tanto la poblacin
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debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura, as mismo se comprometen a realizar los pagos por el consumo de agua y por el servicio de alcantarillado sanitario (alcantarillado sanitario y planta de tratamiento) cuya tarifa lo efectivizar la JASS. Sin embargo la participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y garantizar el mantenimiento en la etapa de operacin. El proyecto es sostenible institucional, tcnica, social y financieramente.

I Impacto Ambiental:
Al desarrollar el cuestionario de Identificacin de impactos ambientales potenciales del proyecto, se ha determinado que el proyecto slo generar moderado impacto ambiental, por lo cual se consideraran los costos de estas medidas de mitigacin correspondientes. La ejecucin del presente proyecto en su fase de inversin slo generar consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en el medio fsico natural en el componente suelo, en el medio biolgico el efecto es leve y temporal, y en el medio social el impacto es positivo tanto en la fase operativa como preoperativa, por efecto del mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales. Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa de las fases de inversin y post inversin, como es la construccin del proyecto y la operacin de los sistemas.

Durante la Etapa de Construccin:


Impactos Positivos: i. Generacin de Empleo Local.-Considerando que se dar preferencia a la mano de obra local, la construccin de la obra proyectada implicar un incremento en la demanda de mano de obra en la localidad de Cashapatac. La generacin de empleo permitir elevar los niveles de ingreso de la poblacin relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condicin a su vez se traducir en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educacin, transporte, entre otros. En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues es de moderada duracin. Impactos Negativos: i. En el Aire.- de modo general, considerando la dimensin de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las unidades propuestas. Considerando la dimensin de la obra, y que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general la de mayor magnitud, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarn mayor perturbacin ambiental, habindose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. ii. En el Suelo.- la calidad de este componente ambiental podra verse afectado por los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las reas donde opere la maquinaria; as como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra. Adems en la etapa de construccin de la obra se har excavaciones para la instalacin de tuberas y la infraestructura.

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De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud, pues no implicarn volmenes considerables de vertido, adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. La construccin de la infraestructura y dems instalaciones en este componente generar consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en este medio fsico natural. iii. En la Flora.-se estima que, principalmente durante las operaciones de construccin de las unidades se produzca una ligera reduccin de la cobertura vegetal. La reduccin de la cubierta vegetal ser pequea, pues el rea fsica de ocupacin por la obra tambin ser pequea, y estar referida a la excavacin. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud. iv. En la Propiedad.-este impacto est referido a la afectacin de la propiedad comunal que ocasionar; sin embargo, considerando que el rea a ser ocupada por este componente ser pequea, se estima que los impactos sern de baja magnitud. v. En el Paisaje.-la calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de la obra podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, pues se trata de obras pequeas. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud de duracin variable entre temporal y permanente y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

Durante la Etapa de Funcionamiento


Impactos Positivos: i. Sistema de Alcantarillado sanitario: Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario. Construccin de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales. La construccin de dichos componentes del sistema de Alcantarillado sanitario en la localidad de Cashapatac permitir mejorar el servicio que se brinda en la actualidad en la localidad incrementando la calidad en el servicio y por ende mejorando la calidad de vida. Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duracin permanente. ii. En la Salud e Higiene.- el mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Cashapatac, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al tema de salubridad la misma que debe ir de la mano con el mejoramiento del sistema de agua potable. As mismo, el mejoramiento de las condiciones del sistema de alcantarillado sanitario ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad. En mrito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duracin permanente. Impactos Negativos: No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante la fase de post inversin.

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J Organizacin y gestin:
Dentro de los roles y funciones que cumplirn los actores que participan en la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto tenemos:

Fondo Minero Antamina: Esta entidad privada tendr la funcin de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institucin cuenta con la capacidad econmica, tcnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios as como sustento, trmites, y gestin para la asignacin correspondiente de presupuesto para el proyecto, esto en cumplimiento del compromiso social que tiene para con los pueblos de su rea de influencia. De la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan: Esta institucin como unidad ejecutora a travs de sus representantes tendr la funcin de coordinar y gestionar ante el Fondo Minero Antamina la asignacin correspondiente de presupuesto para el proyecto. Adems en su condicin de entidad pblica ser la Unidad Ejecutora y podr elegir la modalidad contractual que estime conveniente para la ejecucin del proyecto, velar en todo momento que el proyecto sea culminado con xito y de acuerdo al expediente tcnico (estudios definitivos), mediante la supervisin de la obra correspondiente. La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, cuenta con autonoma administrativa, operativa y financiera, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Modalidad de Ejecucin:

Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es que, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, debe realizar el proceso de seleccin, segn las normas del proceso de seleccin emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros; Adjudicacin de la obra y recepcin de la obra. Para su ejecucin por terceros es decir por contrata.

Empresa Contratista: Se encargar de la ejecucin de la obra.

Asimismo el contratista deber contar con los equipos, materiales y personal calificado y no calificados eficientes para la ejecucin del presente proyecto.

Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecucin.

La modalidad de ejecucin que se recomienda para la ejecucin del proyecto es la de contrato, supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deber llevar un proceso de licitacin.

K Plan de Implementacin:
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se ha propuesto las siguientes condiciones previas importantes e indispensables para la implementacin exitosa del proyecto, as como sus responsables en sus diversas fases. El Fondo Minero Antamina ser la entidad que financiar la fase de inversin, por lo tanto los arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan deben consolidarse antes del inicio del proyecto. Por otra parte la entidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan como entidad estatal, para el inicio oportuno de las obras realizar previamente las gestiones para la disponibilidad de terreno para la construccin de la Planta de Tratamiento de aguas residuales. La fase post inversin estar a cargo de la JASS.

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Diagrama de ruta crtica del plan de implementacin


Inicio

Estudios definitivos

Capacitacion y Sensibilizacin

Supervisin y liquidacin de obra Transferencia y puesta en marcha Proceso de adjudicacin y contratacin de obra Ejecucin de Obra Recepcin de obra

Fin

L Financiamiento.
El Fondo Minero Antamina ser la entidad que financiar la fase de inversin, por lo tanto los arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan deben consolidarse antes del inicio del proyecto.

M Conclusiones y Recomendaciones:
En base a los resultados positivos obtenidos en la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y del impacto ambiental, el proyecto Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash, es viable. Para el caso del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales, tenemos que, entre los dos proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor. Seleccin de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo Indicadores 01 02 Monto de la inversin S/. 671,310.41 S/. 712,385.88 Precios privados VACST [S/.] S/. 528,437.25 S/. 556,354.44 ICE [S/. / hab] 257.02 270.6 Se recomienda otorgar la aprobacin y viabilidad al estudio de preinversin y autorizar la elaboracin de los estudios definitivos y ejecucin del proyecto: Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash, que tiene una inversin total de S/. 671,310.41.

N Marco Lgico:

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MARCO LGICO DEL PROYECTO Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto en el rea Al ao 1, las NBI se reducen. Mejora de la calidad de de influencia. Al ao 3, el IDH se incrementa. Informe de desarrollo humano a vida de la poblacin de la A partir del ao 3, se reduce la nivel distrital del PNUD. localidad de Cashapatac. pobreza. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento. Al ao 1, el 100% de los usuarios Encuesta a los usuarios de la estn debidamente conectados al localidad de Cashapatac. Se mantiene la demanda de los sistema de alcantarillado sanitario. Anlisis fsico-qumico y servicios de saneamiento. Al ao 1, el 100% de usuarios del bacteriolgico de efluentes. Se mantiene la rentabilidad de servicio de alcantarillado sanitario Informes de la Municipalidad. las actividades productivas, y gozan de buena calidad en dicho Mejoras en la prestacin Reporte anual de la JASS crecimiento econmico. servicio. del servicio de disposicin sobre la recaudacin de tarifas. Los encargados hacen un uso sanitaria de excretas en la A partir del ao 1 el 100% de las Actas de organizacin, de localidad de Cashapatac. ptimo de las herramientas de aguas servidas son tratadas en la reuniones y de delegacin de gestin, operacin y planta de tratamiento. funciones de los integrantes de mantenimiento para un A partir del ao 1, los encargados del las organizaciones de las sistema de saneamiento efectan una adecuado servicio. localidades. eficiente administracin y gestin del Informe de evaluacin ex-post. servicio de saneamiento. PROPSITO FIN

CAUSA / EFECTO

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COMPONENTES

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

Al ao 1: 2.00 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 6 de dimetro. Al ao 1: 0.58 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 4 de dimetro. Construccin de 20 buzones de altura variable entre 1.20 m 2.50 m y 35 buzonetas. Adems 28 conexiones domiciliarias Al ao 1: 01 planta de tratamiento construida con pozas de absorcin. Al ao 1 el 100% de la poblacin se encuentra, capacitada y sensibilizada en educacin sanitaria. Al ao 1: Se mejora los niveles de recaudacin. Desde el ao 1 los encargados del sistema, integrantes de la JASS se encuentran capacitados en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.

Expediente tcnico. Puesta en marcha. Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Acta de entrega de obras. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de calidad. Encuestas de la Municipalidad. Supervisin de obra y puesta en marcha. Informes tcnicos de verificacin de conformidad de la obra. Informes de asistencia a las charlas de sensibilizacin y clases de capacitacin de los usuarios. Informe de la JASS sobre el cumplimiento de la difusin para sensibilizacin de la poblacin. Informe de la JASS, sobre la recaudacin de tarifas. Informe de asistencia a las clases de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.

Las entidades comprometidas con la implementacin del proyecto cumplen con los compromisos asumidos. No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto. Se cumple compromiso de Mantenimiento de la infraestructura. Adecuada ejecucin del proyecto. Pobladores usan responsablemente las instalaciones. Participacin activa de la poblacin en las charlas de sensibilizacin y en la capacitacin. Los usuarios de los servicios de saneamiento pagan oportunamente el precio por los servicios brindados por la JASS. Participacin activa de la JASS, y de la entidad edil.

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Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad.

Costos de Operacin y Mantenimiento de S/ 8,802.50 Infraestructura de saneamiento: S/. 564,164.45. Capacitacin y difusin (sensibilizacin): S/. 58,026.13. Estudios del proyecto: S/. 13,847.45. Supervisin y liquidacin: S/. 28,772.38. Otros intangibles: procesos de seleccin. S/. 6,500.00. Monto total de inversin S/. 671,310.41.

Informes valorizacin de obra de la supervisin de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidacin de obra. Acta de recepcin de obra. Estudios definitivos. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Contratos de ejecucin obra, de supervisin de obra y de elaboracin de estudios. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado. Registro de asistencia de los pobladores as como de los integrantes de la JASS y encargados del sistema, a las clases de capacitacin. Acta de conformacin de la JASS. Registro de asistencia a las clases de capacitacin. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado

Se cuenta con financiamiento por parte de la empresa privada. Participacin activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo. Participacin activa de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Participacin de la JASS en las actividades operacin y mantenimiento. Participacin activa de la poblacin, de la JASS y de los encargados del sistema de saneamiento en las charlas de sensibilizacin y en la capacitacin Participacin activa de la poblacin en general de la localidad de Cashapatac.

ACCIONES

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2 ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
2.1.1 Nombre:

Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash. 2.1.2 Ubicacin / Localizacin Geogrfica: Departamento : Ancash. Provincia : Huari. Distrito : San Pedro de Chan. Localidad : Cashapatac. Comunidad Campesina : Santa Cruz de Pichiu. Zona : Rural. Altitud : 3,760 msnm.

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.


2.2.1 Unidad Formuladora: Unidad Responsable Sector Pliego Responsable de la Entidad Cargo Direccin : rea de Desarrollo Urbano y Rural. : Gobiernos Locales. : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. : Sr. Tarazona Valdivia Emilio Bruno. : Alcalde Distrital. : Plaza de Armas S/N, San Pedro de Chan.

2.2.2

Funcionario Responsable de UF: Funcionario Resp. Operativo : Sr. Luis Eugenio Cochachin Villanueva. Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora. Telfono : (043) 943242827 978502988. E-mail : lecovil@hotmail.com. Propuesta de Unidad Ejecutora: Unidad Responsable : Subgerencia de Infraestructura y Obras. : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Responsable de la Entidad : Sr. Tarazona Valdivia Emilio Bruno. Cargo : Alcalde Distrital. Funcionario Resp. Operativo : Ing. William Wagner Rodrguez Hidalgo. Cargo : Subgerente de Infraestructura y Obras. Direccin : Plaza de Armas S/N, San Pedro de Chan.

2.2.3

Fundamentacin: Es relevante mencionar que se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, pues porque sta debe ser una entidad pblica y adems porque asumir los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, aun cuando la entidad que financia el proyecto es el Fondo Minero Antamina. Adems de las razones antes manifestadas la UE tiene experiencia ya que viene ejecutando obras similares en su mbito. Entre las obras que ejecut tenemos sistemas de agua y alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento, trochas carrozables, sistemas de electrificacin, edificaciones, etc. Adems, la ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones, finalmente posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de proyectos de esta naturaleza, tambin tiene disponibilidad de recursos fsicos, recursos humanos y posee la capacidad administrativa para la licitacin de proyectos y ejecucin por encargo.

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2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.


Para el diseo, elaboracin y formulacin del presente proyecto de inversin pblica se ha promovido la participacin activa de las diferentes organizaciones, como la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, la Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu, la junta administradora de los servicios de saneamiento y delegado de la localidad, el Puesto de Salud, tambin se ha recogido informacin mediante una encuesta aplicada a los usuarios, adems para un adecuado estudio se han recogido opiniones y aportes de los encargados y responsables de la operacin del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad. El presente proyecto involucra, fundamentalmente, al Fondo Minero Antamina FMA, a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, a la poblacin beneficiaria, y a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la localidad de Cashapatac. 2.3.1 Participacin de las Entidades Involucradas:

Fondo Minero Antamina


El Fondo Minero Antamina participar realizando las siguientes acciones: Elaboracin del estudio de pre-inversin. Elaboracin de los estudios definitivos. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Realiza la Supervisin y el Seguimiento & Monitoreo de la ejecucin del proyecto.

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan:


Es importante resaltar la participacin de la municipalidad, la cual tiene actualmente priorizado el presente proyecto, adems gestionar los recursos necesarios para el financiamiento ante el fondo Minero Antamina, pues con esto contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la poblacin de su mbito jurisdiccional. Por otro lado la municipalidad tambin participar en la evaluacin del estudio de preinversin y de los estudios definitivos para el expediente tcnico de obra, y en la ejecucin del proyecto, el cual adems de la ejecucin de las obras de infraestructura se efectuar la capacitacin en organizacin comunal, educacin sanitaria y administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, todo esto con el fin de revertir la situacin negativa que afecta a la poblacin. En resumen la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, participar con las siguientes acciones: Evaluacin del estudio de pre-inversin. Revisin y aprobacin de los estudios definitivos. Como la unidad ejecutora. Realiza el seguimiento de la Operacin y Mantenimiento del proyecto como parte de sus funciones institucionales. Asume el compromiso de operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento bsico.

Junta Administradora del Servicio de Saneamiento:


Es importante resaltar la participacin de la junta administradora y/o sus representantes en las entrevistas sostenidas, proporcionando informacin para el presente estudio; sin embargo hay reserva de proporcionar informacin documentada. En resumen participa con las siguientes acciones: Es la encargada operativa de la gestin administrativa, comercial del servicio de Saneamiento.
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Proporciona informacin para el presente estudio. Realiza la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

2.3.2

Participacin de los Beneficiarios:

La poblacin beneficiaria muestra gran inters por la pronta materializacin del proyecto y sus obras ya que son los ms afectados por no contar con un servicio de calidad, y a travs de la encuesta realizada, han expresado la necesidad del proyecto, adems manifiestan que si se hicieran obras para la mejora del servicio estaran dispuestos a colaborar de acuerdo a sus posibilidades, asistir a las capacitaciones, a las charlas de sensibilizacin, y a pagar la tarifa que fije la JASS para la administracin, operacin y mantenimiento del proyecto, garantizando de esta manera su sostenibilidad. Asimismo, los pobladores o habitantes de la localidad de Cashapatac participan a travs de sus reclamos y pedidos ante las autoridades de la Comunidad Campesina Santa Cruz de Pichiu y ante los funcionarios y autoridades de la Municipalidad para solucionar la situacin negativa que afecta el normal desarrollo de las actividades cotidianas y socio-econmicas. Los compromisos a alcanzarse sern las siguientes: Una vez consumada la ejecucin del proyecto ser entregada a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, quien se responsabilizar a travs de la JASS de administrar y ejecutar los trabajos de operacin y mantenimiento para el correcto funcionamiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, compromiso que se asume mediante acta. Tabla 1 Resumen de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Nombre de la Entidad y Beneficiarios

Participacin

Fondo Minero Antamina.

Elaboracin del estudio de pre-inversin. Elaboracin de los estudios definitivos. Financia la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Realiza la Supervisin y el Seguimiento & Monitoreo de la ejecucin del proyecto.

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan

Evala el proyecto a travs de su OPI. Aprobacin del estudio de preinversin. Revisin y aprobacin de los estudios definitivos. Como la unidad ejecutora. Realiza el seguimiento de la Operacin y Mantenimiento del proyecto como parte de sus funciones institucionales. Asume el compromiso de operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Es la encargada operativa de la gestin administrativa, comercial del servicio de Saneamiento. Proporciona informacin para el presente estudio. Realiza la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario.

JASS.

Participacin
Beneficiarios

de

los

Realizan reclamos y pedidos ante los funcionarios de la Municipalidad y autoridades locales para solucionar la situacin negativa. Participan en el mantenimiento de la infraestructura inmersa a los sistemas. Continan pagando las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Apoyan la ejecucin del proyecto. Garantizan la sostenibilidad del proyecto, mediante el pago mensual para cubrir los costos de operacin y mantenimiento

Fuente: Elaboracin propia.

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2.4 MARCO DE REFERENCIA.


2.4.1 Antecedentes del proyecto:

Para la elaboracin del presente estudio de preinversin a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondiente, mediante la aplicacin de encuestas a los pobladores que sern beneficiados por el proyecto, adems se hicieron las respectivas inspecciones sobre el estado actual de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona afectada. Consciente de la problemtica que se suscita en los servicios de saneamiento bsico en su jurisdiccin distrital, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan ha priorizado la intervencin y tiene como objetivo brindar una adecuada prestacin de dichos servicios a la poblacin de la localidad de Cashapatac. Por lo mismo ha visto por conveniente solicitar apoyo al Fondo Minero Antamina para el financiamiento del presente proyecto. La mejora de los servicios existentes slo se lograr en la medida en que la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan realice las intervenciones propuestas y esto permitir que se logre niveles de eficiencia para brindar dichos servicios con la calidad que el pblico usuario demanda; por lo tanto, para atender la demanda de la poblacin bajo su mbito, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan est trabajando para dotar de una adecuada infraestructura sanitaria, y es participe de la elaboracin del presente estudio de pre inversin, adems gestionar el financiamiento para la ejecucin de la obra ante el fondo Minero Antamina para dar solucin al problema existente. Se ha tomado conocimiento que a la fecha se viene trabajando el proyecto de inversin pblica relacionado a solucionar la problemtica respecto al sistema de abastecimiento de agua potable, por ello el presente proyecto limita su intervencin al servicio de disposicin sanitaria de excretas. La informacin a la que se ha recurrido para la elaboracin del presente estudio es producto del trabajo de campo y de recoger la opinin de los beneficiarios directos; tambin se ha coordinado con los agentes participantes, a fin de diagnosticar y plantear soluciones que identifiquen a la poblacin afectada. En este punto es importante manifestar que la premisa de la intervencin se centra en optimizar el uso de los recursos, es decir, en buscar la solucin con la mnima inversin pero de mxima eficiencia. 2.4.2 Base Legal y Normas Legales:

La prestacin de servicios de saneamiento tiene por finalidad proteger la salud pblica y el medio ambiente. El marco regulatorio del sector de saneamiento establece una serie de normas, procedimientos y requisitos para garantizar la prestacin eficiente y eficaz y de calidad de dichos servicios.

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, publicada el 24 de julio de


1994, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece las reglas que rigen la prestacin de servicios de saneamiento. Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N 015-6-PRES y modificado por los Decretos Supremos N 0082005-VIVIENDA, 016-2005-VIVIENDA, 031-2008-VIVIENDA, regula y desarrolla lo establecido por la ley general de servicios de saneamiento comprende disposiciones relativas: Las consideraciones de la prestacin de servicios de saneamiento. Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades vinculadas a la prestacin de servicios de saneamiento, as como los derechos y obligaciones de los usuarios.

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Los regmenes empresariales, la regulacin de tarifas, la participacin del sector privado y el uso de bienes pblicos y de terceros para la prestacin de los servicios de saneamiento.

Por otro lado el proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y normativo:

Ley

que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente, y por los D.L. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y N 1091 (21 de Junio de 2008)). del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Febrero de 2009). General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01. Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011. Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a nivel de perfil.

Reglamento

Directiva

Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Reglamento Nacional de Edificaciones.

2.4.3

La manera de como se enmarca con los lineamientos de poltica sectorial nacional y su relacin con el contexto regional y local:

2.4.3.1 Del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento:


El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos y polticas del Ministerio de Vivienda, Construccin, y Saneamiento:

Plan Estratgico Sectorial 2008-20151


Visin: El pas cuenta con un territorio ordenado y un sistema de centros de poblacin competitivos y sostenibles que brindan condiciones para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la poblacin. Misin: Somos el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construccin y saneamiento, responsable de disear, normar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar la poltica sectorial, contribuyendo a la competitividad y el desarrollo territorial sostenible del pas, en beneficio preferentemente de la poblacin de menores recursos.

Objetivo estratgico y estrategias fundamentales: relacionado con el proyecto:


Objetivo: Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad. Estrategias:
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Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015 Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento CIMAS INGENIEROS E.I.R.L.

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Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. Promover la sostenibilidad de los servicios. Optimizar el uso de los recursos hdricos.

2.4.3.2 Del Sub-Sector Saneamiento:


El proyecto se enmarca especficamente en el Sub-Sector Saneamiento Direccin Nacional de Saneamiento:

Visin:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y precio, a travs de prestadores de servicios eficientes regulados por el Estado a base de polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.

Misin:
Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos estratgicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios, mediante la promocin del reconocimiento del valor econmico de los mismos, la fijacin de precios adecuados y la ejecucin de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica y la Participacin del Sector Privado.

Funciones:
Entre las principales funciones tenemos: Disear, formular y proponer polticas Formular y evaluar Plan Estratgico y Operativo Emitir normas Proponer el marco institucional para desarrollo y sostenibilidad de servicios Promover la asistencia tcnica, capacitacin, investigacin y educacin sanitaria Fomentar la participacin de inversin privada Promover el desarrollo de prestadores de servicio Priorizar proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos Aprobar estudios de impacto ambiental Emitir resoluciones y actos administrativos Desarrollar un sistema de informacin Promover programas de anlisis de vulnerabilidad y mitigacin de riesgos Estimular participacin de organizaciones comunales y de pequeas unidades de gestin en el manejo de los servicios en mbito rural y pequeas localidades Coordinar con dems rganos del Ministerio y dems entidades del sector, as como con Gobiernos Regionales, locales y entidades pblicas y privadas en materia de saneamiento.

Objetivos:
Objetivo General Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas. Objetivo Especficos Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar la calidad de los servicios. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 24

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Incrementar el acceso a los servicios.

Estrategias:
Estrategia Nacional para la Promocin de la Participacin del Sector Privado en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el Per.

Polticas y estrategias2:
Lineamientos Estratgicos: Para la consecucin de los objetivos trazados, el Sub-Sector Saneamiento est empleando las siguientes estrategias: a) b) c) d) e) f) Perfeccionar el marco legal e institucional del Sector. Fortalecer Capacidades de los Prestadores hacia una descentralizacin efectiva. Aprovechar capacidades internas del sector (DNS-PARSSA-PRONASAR y otros) para desarrollar capacidades locales e implementar la descentralizacin. Mejorar la gestin de las empresas prestadoras de servicios, entre otros mediante el uso de contratos de explotacin en todas ellas. Canalizar los recursos para inversiones a travs del Fondo de Inversin Social en Saneamiento INVERSAN. Promover la Participacin del Sector Privado en la gestin y realizacin de inversiones en el Sector. De acuerdo a cada segmento, las estrategias especficas son las siguientes: Estrategias para las Pequeas ciudades Los servicios de las pequeas ciudades que comprenden poblaciones de 2001 a 30,000 habitantes son usualmente administrados por los municipios distritales o por las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. Para dar solucin a los problemas de abastecimiento y gestin de las pequeas ciudades se han planteado las siguientes estrategias: Promover y facilitar la gestin de los servicios de agua y saneamiento a travs de operadores especializados o unidades de gestin independientes de la Municipalidad. El monto a pagar por los servicios debe cubrir, como mnimo, los costos de operacin, mantenimiento y reposicin del servicio. En materia de inversiones, las Municipalidades deben cubrir un mnimo del 40% del costo de inversin, sea en mano de obra, materiales o dinero en efectivo. Fortalecer las capacidades de las Municipalidades en cuanto al control, supervisin y fiscalizacin de los servicios. Educar a la poblacin en materias de deberes y derechos para con los servicios de agua y saneamiento, salud, higiene y educacin ambiental.

2.4.3.3 Gobierno Regional de Ancash:


En el contexto Regional, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional de Ancash 2008 2011, pues dentro de sus objetivos del Eje Medio Ambiental establece: Cobertura y Mejoramiento de los Sistemas de Saneamiento, a travs de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas y de residuos slidos, ampliacin del servicio de saneamiento a las poblaciones.

2.4.3.4 Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan:


La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan es el rgano del Gobierno Local en la jurisdiccin, como tal, es la entidad bsica de la organizacin territorial del
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Polticas y estrategias 2007 2011 - Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. CIMAS INGENIEROS E.I.R.L.

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Estado y canal inmediato de participacin vecinal en los asuntos pblicos que institucionaliza y gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad. Asimismo, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, es un rgano del Estado Peruano, promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico. Ejerce el gobierno local en su jurisdiccin, la cual constituye una circunscripcin poltico administrativa de nivel distrital, que determina el mbito territorial de gobierno y administracin del Estado, que cuenta con una poblacin caracterizada por su identidad histrico cultural y un mbito geogrfico, que sirve de soporte de sus relaciones sociales, econmicas y administrativas. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan promueve el desarrollo integral y sustentable de la localidad, a fin de generar mayores oportunidades para el desarrollo humano y elevar la calidad de vida de la poblacin, debiendo para ello incrementar la productividad y competitividad de la economa local y la calidad en la provisin de bienes y servicios de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan tiene como objeto la planificacin, ejecucin, promocin, regulacin y control, a travs de sus organismos e instancias municipales, del conjunto de acciones destinadas a promover el bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y armnico en la jurisdiccin. Finalmente, la participacin de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan se enmarca en el artculo 80: Saneamiento, salubridad y salud, de la Ley Orgnica de Municipalidades: Las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales: Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y alcantarillado sanitario, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad de hacerlo. 2.4.4 Estructura / Clasificacin Funcional Programtica del PIP:

Segn el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico del SNIP, vigente, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programtica: Funcin : 18 Saneamiento. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. Programa: 040 Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma: 0088 Saneamiento Rural. Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, alcantarillado sanitario pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. Sector Responsable: Vivienda, Construccin y Saneamiento (Anexo SNIP 04 v 1.3).

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3 IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.1.1 (a) Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto: Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto:

Se atribuye el motivo de la propuesta del proyecto, a la necesidad de la poblacin, por el inadecuado servicio de saneamiento que vienen recibiendo la poblacin de la localidad de Cashapatac, el mismo que est relacionado a la calidad y cobertura de los servicios de saneamiento bsico, pues en parte de la poblacin de la localidad de Cashapatac, se evidenci malestar por la calidad del servicio de disposicin sanitaria de excretas, se ha verificado que en la localidad existen en la actualidad 28 predios de los cuales 23 son viviendas familiares y el resto son locales de entidades e instituciones, de lo ltimo se desprende que en la localidad son 28 los usuarios de los servicios de saneamiento. De la visita de campo realizado se ha constatado que en la localidad de Cashapatac, en la actualidad cuenta con sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento, sin embargo presenta deficiencias de calidad y cobertura, teniendo en cuenta esta condicin la entidad municipal viene realizando la intervencin en este servicio por lo que con el presente estudio nos limitaremos a tratar en relacin al servicio de disposicin sanitaria de excretas. En la actualidad la poblacin de la localidad de Cashapatac utiliza el sistema in situ, que consiste en Mdulos Higinicos con Biodigestor y zanjas de infiltracin y letrinas ecolgicas, podemos manifestar que el sistema en general presenta deficiencias en su operatividad, ya sea por terreno inadecuado pues no permite la infiltracin o por la falta de mantenimiento, generando focos infecciosos con malos olores. Otro aspecto relevante a manifestar es que la poblacin usuaria no hace uso del servicio por motivos vinculados a sus costumbres con limitada cultura sanitaria y la escasa sensibilizacin respecto de los servicios de saneamiento bsico. Tambin se ha evidenciado una dbil gestin de los servicios de saneamiento por parte de la JASS, en diversos aspectos pues como se ha manifestado no se ha logrado concientizar a los usuarios como por ejemplo en el pago por los servicios, uso adecuado de los mismos, consecuentemente se tiene juntas administradoras dbiles para sostenerse en el tiempo, esto a la vez implica un deficiente mantenimiento de los sistemas de saneamiento bsico, contribuyendo a esto el limitado conocimiento de gestin de servicios de saneamiento. En la zona del proyecto se ha evidenciado que los pobladores tienen malas prcticas de higiene, lo cual los afecta no slo en su salud, sino tambin afectan a su economa por la cantidad de recursos que tienen que destinar a la cura de los males, generando bajos niveles de vida de la poblacin que no cuenta con los recursos suficientes; por este motivo dentro de la alternativa de solucin se debe contemplar la capacitacin, en temas de educacin sanitaria para la comunidad del rea de influencia en general, de igual forma en temas de administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas de saneamiento a la JASS, as mismo se realizar la sensibilizacin de los usuarios del servicio en el pago de tarifas que garanticen la sostenibilidad del proyecto en el horizonte de evaluacin, as como en uso adecuado de los servicios. (b) Las Caractersticas del Problema que se Intenta Solucionar:

La situacin negativa que se intenta modificar se caracteriza por las deficientes condiciones de la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas, pues, por una parte presenta limitada cobertura y lo principal es que el sistema in situ con los mdulos higinicos con biodigestor no est funcionando adecuadamente por la naturaleza del terreno que no permite la infiltracin otro aspecto relevante y
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trascendental son las barreras culturales de la poblacin beneficiaria, pues como se manifest en la zona se cuenta con el sistema in situ cuya cobertura es de 75.00% pero estos son inadecuadamente utilizados o estn inoperativos por la falta de mantenimiento. En relacin a gestin de los servicios este muestra deficiencias de orden administrativo y operacional de los servicios de saneamiento, y finalmente en los usuarios de los servicios de saneamiento se ha evidenciado inadecuadas prcticas de higiene pues es notorio la contaminacin por presencia de desechos domsticos, as mismo falta de compromiso para con los servicios bsicos recibidos y desconocimiento de los mismos. De manera referencial en relacin al servicio de abastecimiento de agua potable, podemos manifestar que la localidad de Cashapatac cuenta con un sistema de agua potable por gravedad sin tratamiento. El abastecimiento con agua potable a la localidad de Cashapatac se realiza actualmente mediante la derivacin de las aguas que brotan del Manantial Toropuquio ubicado en la cota 4,144 m.s.n.m. Cabe mencionar que el manantial de ladera Toropuquio, abastece a los caseros de Huancayoc, Huisllac, Cashapatac y Vistoso, respectivamente, siendo un sistema conjunto para todos estos caseros en ese orden y dependientes. La disponibilidad de la fuente no cuenta con licencia de uso, otorgado por la entidad competente. En la actualidad la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan dedica esfuerzos para solucionar las limitaciones respecto a este servicio. En relacin a los Mdulos Higinicos con Biodigestor estos fueron implementados el 2010, como se manifest la naturaleza del terreno es una limitante para este sistema, pues la zona presenta terreno arcilloso, ya en funcionamiento genera olores desagradables generando malestar de la poblacin usuaria ya que los efluentes afloran a superficie e impacta negativamente en la conservacin del ambiente (contaminacin de suelo, agua y aire) y el entorno de las viviendas de la localidad de Cashapatac. En la gestin de los servicios de saneamiento bsico, se tiene una administracin directa por las juntas administradoras de los servicios de saneamiento (JASS). En relacin a la gestin de la JASS Cashapatac es oportuno mencionar que en la actualidad no vienen funcionando adecuadamente tanto administrativa como operacionalmente, no se efectiviza el pago de la tarifa por consumo de agua el cual se ha establecido en 1 sol, por lo tanto registra morosidad. En lo referente a la poblacin usuaria podemos decir que existe un limitado conocimiento de los servicios de saneamiento, pues en el tema del agua manifiestan que existe en abundancia y no se debera pagar, desconocen del tratamiento fsico y qumico que debe recibir el agua para hacerlo apto para el consumo humano, se ha advertido igualmente inadecuadas prcticas de higiene en la poblacin. Sin embargo tambin podemos manifestar que un sector de la poblacin muestra predisposicin al pago, as como a un incremento moderado siempre y cuando el servicio sea de buena calidad. La informacin a la que se ha recurrido para la elaboracin del presente estudio es producto del trabajo de campo y de recoger la opinin de los beneficiarios directos. (c) Las razones por las cuales es de inters para la comunidad resolver dicha situacin: Es de inters de la poblacin, que los problemas existentes se solucionen para que puedan gozar de niveles de calidad de vida aceptables, pues con la implementacin del proyecto se pretende contribuir a la mejora de calidad de vida de la poblacin brindando adecuados servicios de saneamiento, reduciendo el malestar en la poblacin por la mala calidad del servicio con el sistema in situ, pues con el sistema convencional tendrn servicios de saneamiento que permitirn mejorar los niveles en su calidad de vida. Adems es fundamental que se brinde capacitacin y sensibilizacin relacionados a la educacin sanitaria para que puedan mejorar sus prcticas de higiene, 28

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lo cual contribuir a la mejora de la salud de la poblacin, por otro lado mejorar la calidad de gestin de los servicios de saneamiento, y la sensibilizacin a la poblacin para que puedan pagar por el servicio, pues es necesario para asegurar el oportuno mantenimiento y operacin de los sistemas implementados, lo que permitir que el servicio sea adecuado y de calidad (d) La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del estado resolver dicha situacin negativa, pues el Gobierno Central a travs de los ministerios son los rganos de gobierno promotores del desarrollo del pas. En ese sentido los gobiernos regionales y locales, especficamente las municipalidades provinciales son responsables de la prestacin de los servicios de saneamiento y en consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de explotacin a las entidades prestadoras, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley y en su Reglamento Artculo 5, Ley General de Servicios de Saneamiento DL N 26338. Contando con leyes, normas, mecanismos e instrumentos necesarios para la regulacin y supervisin. Sin embargo a estas zonas bajo estas circunstancias no llegaran los servicios mediante las entidades prestadoras pues no son rentables y por otra parte el estado tiene limitaciones presupuestarias, por ello el estado a travs de la empresa privada ha encontrado mecanismos que permiten solucionar la situacin negativa dando acceso a servicios de calidad a las localidades ubicadas en el rea de influencia de las empresas establecidas en dichas localidades. 3.1.2 Identificacin del rea de referencia:

El rea de referencia del proyecto es el distrito de San Pedro de Chan, y el rea de influencia vendra a ser la localidad de Cashapatac; pero para efectos de una mejor comprensin y delimitacin del proyecto se trabaj identificando primero el rea de referencia y luego el rea de influencia, adems en el caso de no contar con los indicadores adecuados del rea de influencia se tomarn los del rea de referencia, aun cuando en este caso se dispone de informacin especfica de la zona afectada, se incluir informacin de la zona de referencia para el mejor sustento del proyecto, y para el caso de la informacin relacionado al proyecto adems de tener en cuenta la informacin censal del ao 2007 se ha realizado la encuesta para obtener informacin primaria. 3.1.3 Caractersticas de la zona y poblacin de referencia:

Ubicacin:
El distrito de San Pedro de Chan se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, a 3,413 msnm., al sureste de la capital provincial en el llamado callejn de Conchucos, y es uno de los 16 distritos que constituyen la provincia de Huari. Este distrito limita por el norte con el distrito de Ponto, por el sur con el distrito de San Marcos y el distrito de Llata de la provincia de Huamalies del departamento de Hunuco, por el este los distritos de Miraflores, Puos y Llata de la provincia de Huamalies del departamento de Hunuco y por el oeste y suroeste con los distritos de Huachis y San Marcos respectivamente. El distrito de San Pedro de Chan se ubica en las coordenadas: Latitud 092358 y Longitud 770917. Es importante mencionar que la localidad inmersa en el proyecto pertenece a la comunidad campesina Santa Cruz de Pichiu, esta comunidad abarca los distritos de San Pedro de Chan y Huachis, a continuacin podemos mencionar algunas localidades que pertenecen a esta comunidad campesina: Pichiu Centro, Cashapatac, Huisllac, Cashapatac, San Cristbal de Tambo, Chocopampa, Cambio 90, Atash, etc, sin embargo para el caso del proyecto trataremos especficamente cada localidad en su respectiva jurisdiccin distrital.
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Ilustracin 1: Identificacin del rea de referencia


Distrito de San Pedro de Chana
Dpto. Ancash

Prov. Huari

Ilustracin 2: Mapa de la Provincia de Huari

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Ilustracin 3: Lmites del distrito de San Pedro de Chan

El distrito tiene una superficie territorial de 138.65 km2 constituyendo de esta manera aproximadamente el 0.38% de la superficie total de la provincia de Huari; en el ao 2007 la poblacin ascenda a 2,668 habitantes, representando el 4.02% del total poblacional de la provincia de Huari, es decir que la densidad poblacional es de 19.2 hab/km2. Tabla 2: Datos Generales del distrito de San Pedro de Chan
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) Nombre del alcalde Direccin Telfono Fax Mail Frecuencia de Radio SAN PEDRO DE CHAN HUARI ANCASH LEY 12338 10/06/1955 CHAN 3385 2668 138.65 EMILIO BRUNO TARAZONA VALDIVIA Jr. Crdova S/N 943242845 / 943242827 municipioChan@hotmail.com -

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 19.2

Fuente: Informacin Pagina Web del INEI

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El distrito de San Pedro de Chan se encuentra constituido por 30 centros poblados, de los cuales 2 son urbanos y 28 son rurales, como se muestra a continuacin: Tabla 3: Centros Poblados de San Pedro de Chan
Cdigo de mbito Centro Poblado

Nombre Centro Poblado

Regin Natural Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra Sierra

Nro de Hogares 151 17 10 1 1 2 2 1 6 20 2 24 1 4 88 10 19 68 15 15 107 4 8 1 6 2 2 1 1 1

Condicin de Pobreza Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo Pobre Extremo

0001 Urbano CHANA 0005 Rural VISTA ALEGRE 0006 Rural CASHAUCRO 0007 Rural ALTOS MACHAY 0008 Rural RAHUAYCHACRA 0010 Rural CARHUAC 0011 Rural TAULLI 0012 Rural CHACUAPAMPA 0013 Rural PUTACA 0015 Rural CALLO 0016 Rural TULLCA 0017 Rural SANTA RITA 0018 Rural MONTE 0019 Rural HABASPAMPA 0020 Urbano VICHON 0021 Rural TACTA 0023 Rural CASHAPATAC 0024 Rural VISTOSO 0025 Rural WISHLLAC 0026 Rural PICHIU CENTRO 0027 Rural HUANCAYOC 0028 Rural INCAPUQUIO 0029 Rural LLUICHUSH 0031 Rural VERDECOCHA 0032 Rural PAMPA DE HUAMANIN 0033 Rural CACHINAN 0034 Rural CHOCUPUNO 0035 Rural MATASH 0036 Rural PUQUIO 0037 Rural TOMA Fuente: INEI - CPV2007

Caractersticas demogrficas:
De acuerdo al ltimo censo de poblacin y vivienda realizada el ao 2007 se ha determinado que la poblacin total del distrito de San Pedro de Chan es de 2,668 habitantes, en cuanto a la poblacin urbana se tiene el 36.13%, mientras que la rural es de 63.87%, por otro lado se tiene la distribucin por sexo, en esta distribucin el 50.97% de la poblacin son hombres (1,360 habitantes) y un 49.03% (1,308 habitantes) son mujeres, denotando cierta ventaja en nmero del gnero masculino, tiene una poblacin mayoritaria de habitantes en el rango de edad de 15 a 64 aos de edad. Tabla 4: Poblacin total del distrito POBLACION URBANA HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 1360 1308 964 486 478

DISTRITO San Pedro de Chana

TOTAL 2668

TOTAL 1704

RURAL HOMBRES MUJERES 874 830

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

a)

Evolucin de la poblacin: 32

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La evolucin de la poblacin del distrito de San Pedro de Chan, en el periodo nter censal 1993-2007, muestra al distrito con un crecimiento considerable sobre todo en la zona urbana, asimismo en el mbito distrital tanto en el rea urbana como rural se aprecia que el gnero femenino representa un mayor porcentaje frente al gnero masculino. Tabla 5: Evolucin de la poblacin

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

b)

Tasa de crecimiento:

La tasa de crecimiento de la zona de referencia se ha calculado teniendo en cuenta los datos del ltimo censo realizado el ao 2007 y el censo del ao 1993 con lo cual se ha determinado que la tasa de crecimiento inter censal 1993 - 2007 del distrito es de 0.55 %, en el cuadro adems se muestra la tasa de crecimiento por gnero y rea del distrito de San Pedro de Chan. Tabla 6: Tasa de crecimiento distrital

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Como se aprecia se ha calculado la tasa de crecimiento del distrito de San Pedro de Chan, as como de su rea geogrfica, se aprecia que en la zona urbana evidencia un fuerte crecimiento y en la zona rural se advierte un decrecimiento poblacional lo cual se explica con el fenmeno migratorio del campo a la ciudad, dado esta situacin en nuestro caso se emplear la tasa de crecimiento calculada para la zona de referencia que se ha determinado en 0.55%, por ser mucho ms conservadora. c) Concentracin de la poblacin:

De acuerdo a los resultados del censo del ao 2007 la densidad poblacional del distrito es 4.58 hab /viv. (2,668 habitantes en 583 viviendas particulares en condicin de ocupados). d) Estimacin de la poblacin de la zona de referencia:

Con la informacin del censo del ao 2007 y la tasa de crecimiento poblacional inter censal (1993-2007), se proyecta la poblacin de la zona de referencia al ao 2011. Tabla 7: Estimacin de la poblacin de referencia Distrito de San Pedro de Chan Descripcin Ao Poblacin Total Ao Dato 2007 2,668 Ao Base 2011 2,727 Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEI.
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Caractersticas de Vivienda y servicios bsicos:

Servicios bsicos: A nivel distrital se cuenta con servicios bsicos de energa elctrica la cobertura es de 73.58 %, en lo referente al servicio de agua el 31.90 % consume agua potable (con el servicio en sus viviendas y dentro de la edificacin) ,el 53.34% consume agua potable (con el servicio fuera de sus viviendas, pero dentro de la edificacin), y el 0.34% usa piln de uso pblico, adems podemos observar en el cuadro que el 2.40 % se abastece de pozo, el 6.10 % consume agua de ro o acequia, el 4.28 % se abastece del vecino y el 0.69% se abastece de otra fuente. En cuanto al tipo de conexin de los servicios higinicos el 14.75 % cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario de red pblica dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin, el 2.23 tiene pozo sptico, 12.86 % tiene letrinas, y finalmente el 70.15 % no cuenta con ningn tipo de evacuacin sanitaria de excretas tal como se muestra en las siguientes tablas: Tabla 8: Servicios bsicos de la zona de referencia
DISTRITO, REAURBANAYRURAL,TIPODE VIVIENDAYTOTALDEOCUPANTES PRESENTES DistritoSANPEDRODECHANA Viviendasparticulares Ocupantespresentes URBANA Viviendasparticulares Ocupantespresentes RURAL Viviendasparticulares Ocupantespresentes DISPONEDEALUMBRADO ELCTRICOPORREDPBLICA TOTAL 583 2655 233 955 350 1700 TIPODEABASTECIMIENTODEAGUA SI 429 1981 181 777 248 1204 NO 154 674 52 178 102 496

REDPBLICAFUERA REDPBLICA DELAVIVIENDA DISTRITO,REAURBANAY DENTRODELA PERODENTRODELA PILNDEUSO CAMIN RO,ACEQUIA, RURAL,TIPOVIVIENDAYTOTAL VIVIENDA(AGUA EDIFICACIN(AGUA PBLICO(AGUA CISTERNAU MANANTIALO VECINO OTRO DEOCUPANTESPRESENTES TOTAL POTABLE) POTABLE) POTABLE) OTROSIMILAR POZO SIMILAR DistritoSANPEDRODECHANA Viviendasparticulares 583 186 311 2 14 41 25 4 Ocupantespresentes 2655 898 1404 9 67 188 73 16 URBANA Viviendasparticulares 233 22 187 4 18 2 788 11 50 2 Ocupantespresentes 955 104 RURAL 124 2 10 41 7 2 Viviendasparticulares 350 164 616 9 56 188 23 14 Ocupantespresentes 1700 794
SERVICIOHIGINICOCONECTADOA: DISTRITO,REAURBANAYRURAL, TIPODEVIVIENDAYTOTALDE OCUPANTESPRESENTES DistritoSANPEDRODECHANA Viviendasparticulares Ocupantespresentes Casaindependiente Viviendasparticulares Ocupantespresentes URBANA Viviendasparticulares Ocupantespresentes RURAL Viviendasparticulares Ocupantespresentes REDPBLICA DESAGE(FUERA DEDESAGE DELAVIVIENDA POZOCIEGOO RO, (DENTRODELA PERODENTRODE NEGRO/ ACEQUIAO NOTIENE LETRINA TOTAL VIVIENDA) LAEDIFICACIN) POZOSPTICO CANAL 583 2655 565 2578 233 955 350 1700 11 43 11 43 11 43 75 338 75 338 74 334 1 4 13 68 13 68 4 23 9 45 75 359 75 359 5 16 70 343 409 1847 391 1770 139 539 270 1308

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

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Caractersticas de vivienda: En el contexto distrital predominan las viviendas de adobe o tapia y representan el 96.40% del total de viviendas ocupadas, seguida de viviendas de otro material con un 1.72%, en menor proporcin estn consideradas las de piedra con un 1.37%, con el 0.10% estn las de ladrillo o bloques de cemento, madera. En lo referente al material del piso de las viviendas, podemos apreciar que predominan las viviendas con piso de tierra, la misma que representa el 96.23%, piso de cemento con el 3.60%, y finalmente el 0.17% tienen piso de madera (Pona, tornillo, etc.). Tabla 9: Material predominante en las paredes de las viviendas
DISTRITO,REAURBANAY RURAL,TIPODEVIVIENDAY TOTALDEOCUPANTES PRESENTES DistritoSANPEDRODECHANA
Viviendas particulares Ocupantes presentes 583 2655 233 955 350 1700 1 7 1 7 562 2565 231 945 331 1620 1 1 1 3 1 1 1 3 8 30 1 3 7 27 10 49 10 49

TOTAL

MATERIALPREDOMINANTEENLASPAREDESEXTERIORESDELAVIVIENDA PIEDRAO SILLARCON LADRILLOO MADERA QUINCHA PIEDRA CALO OTRO BLOQUEDE ADOBEO (PONA,TOR (CAACON ESTERA CONBARRO CEMENTO MATERIAL CEMENTO TAPIA NILLO,ETC.) BARRO)

URBANA
Viviendas particulares Ocupantes presentes

RURAL
Viviendas particulares Ocupantes presentes

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Tabla 10: Material predominante en los pisos de las viviendas MATERIALPREDOMINANTEENLOSPISOSDELAVIVIENDA


DISTRITO,REAURBANAY RURAL,TIPODEVIVIENDAY TOTALDEOCUPANTES PRESENTES DistritoSANPEDRODECHANA
Viviendas particulares Ocupantes presentes

TOTAL
583 2655 233 955 350 1700

TIERRA
561 2556 223 918 338 1638

LOSETAS, LMINAS TERRAZOS, ASFL CERMICOS PARQUETO MADERA TICAS, O MADERA (PONA,TOR VINLICOSO OTRO CEMENTO SIMILARES PULIDA NILLO,ETC.) SIMILARES MATERIAL
21 98 10 37 11 61 1 1 1 1

URBANA
Viviendas particulares Ocupantes presentes

RURAL
Viviendas particulares Ocupantes presentes

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Otros servicios existentes: La capital distrital cuenta con entidades de administracin pblica, clnica, eclesistica, comercio, servicio de transporte fluido, Internet en la Municipalidad, telefona mvil, telefona fija, hotel y restaurantes.

Caractersticas del Hogar:

Los hogares que en total son 590 en la zona de referencia, cuentan con variedad de artefactos y equipos que en la actualidad son necesarios sobre todo para mantenerse informados y en este caso se puede apreciar que son los artefactos como la radio, televisin, equipo de sonido, y computadora las que existen en mayor cantidad, seguido finalmente de refrigeradora o congeladora. La energa o combustible que emplean para cocinar en los hogares, es mayoritariamente la lea con un 96.44 % seguido de gas con 1.86 % y en menor cantidad cocinan con kerosene (0.17), carbn (0.51) o electricidad (0.33), y finalmente el 0.51% no cocinan.

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Tabla 11: Nmero de hogares en viviendas con ocupantes presentes DEPARTAMENTOYPROVINCIA, REAURBANAYRURAL, NMERODEHOGARES TIPODEVIVIENDAYTOTALDE OCUPANTESPRESENTES 1 2 3 TOTAL 4 5YMS DistritoSANPEDRODECHANA Viviendasparticulares 583 577 5 1 Ocupantespresentes 2655 2602 42 11 URBANA Viviendasparticulares 233 228 4 1 Ocupantespresentes 955 913 31 11 RURAL Viviendasparticulares 350 349 1 Ocupantespresentes 1700 1689 11
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Tabla 12: Variedad de artefactos y equipos que posee ARTEFACTOSYEQUIPOSQUEPOSEEELHOGAR REFRIGERA DEPARTAMENTOYPROVINCIA, DORAO REAURBANAYRURAL,TIPODE TELEVISOR EQUIPODE LAVADORA CONGELAD COMPUTAD VIVIENDAYTOTALDE RADIO ACOLOR SONIDO DEROPA ORA ORA NINGUNO OCUPANTESPRESENTES TOTAL DistritoSANPEDRODECHANA
Hogares Ocupantes presentes 590 2655 239 955 351 1700 351 1681 141 614 210 1067 140 705 74 330 66 375 23 107 9 44 14 63 2 10 1 4 1 6 7 29 5 22 2 7 205 802 85 289 120 513

URBANA
Hogares Ocupantes presentes

RURAL
Hogares Ocupantes presentes

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Tabla 13: Tipo de energa o combustible que ms utilizan en el hogar para cocinar
DEPARTAMENTOY PROVINCIA,REAURBANAY RURAL,TIPODEVIVIENDAY DistritoSANPEDRODECHANA
Hogares Ocupantes presentes

TOTAL
590 2655 239 955 351 1700

ENERGAOCOMBUSTIBLEQUEMSUTILIZAPARACOCINAR BOSTA, ELECTRICIDAD GAS KEROSENE CARBN LEA ESTIRCOL


2 2 1 1 1 1 11 44 4 12 7 32 1 1 1 1 3 11 2 8 1 3 569 2592 230 931 339 1661

OTRO
1 1

NO COCINAN
3 4 1 2

URBANA
Hogares Ocupantes presentes

RURAL
Hogares Ocupantes presentes 1 1 2 2

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Caractersticas de Educacin:

Instituciones Educativas en el distrito de San Pedro de Chan: El presente proyecto se desarrolla en el contexto del departamento de Ancash, provincia de Huari y distrito de San Pedro de Chan. En el distrito de San Pedro de Chan en lo referente al servicio educativo se brinda en el nivel inicial en la forma escolarizada y no escolarizada, nivel primario y nivel secundario de menores, en total se tiene 17 entidades educativas en la forma escolarizada y 03 en la forma no escolarizada, siendo el ms numeroso con 09 instituciones educativas pblicas en el nivel primario, y 04 entidades educativas pblicas en el nivel secundario, de acuerdo al siguiente detalle:

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Tabla 14: Oferta del servicio educativo en El distrito de San Pedro de Chan
Gestin/Dependencia Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Pblica - Sector Educacin Nivel/Modalidad Inicial Jardn Primaria Secundaria Pronoei Form a/Genero Escolarizado/Mixto Escolarizado/Mixto Escolarizado/Mixto No Escolarizado/Mixto IE Pblicas 4 9 4 3

Total
Fuente: Minedu escale 2010 - Elaboracin Propia.

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Como se puede apreciar el servicio del sistema educativo del distrito es predominantemente del nivel primario en la forma escolarizada que representa el 45% del total de la oferta del servicio educativo en la forma escolarizada en el distrito de San Pedro de Chan. Nivel educativo: El nivel educativo alcanzado en la poblacin del distrito de San Pedro de Chan de 3 y ms aos de edad se distribuye de la siguiente manera: sin nivel el 21.68%, con educacin inicial el 2.53%, con educacin primaria el 44.58%, con educacin secundaria el 27.18%, con nivel superior no universitario incompleto el 0.77%, con educacin superior no universitario completo el 2.16%, con educacin superior universitario incompleto el 0.48% y finalmente el nivel universitario completo representa el 0.61% como se puede notar casi la mayora de la poblacin cuenta con nivel primario. Tabla 15: Nivel educativo alcanzado en la poblacin de 3 y ms aos de edad
DISTRITO, TOTAL DistritoSANPEDRODECH 2454
Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incomplet Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo 532 62 1094 667 19 53 12 15

3A4 AOS 169


169

5A9 AOS 375


99 58 218

10A14 AOS 406


4 2 304 96

GRUPOSDEEDAD 15A19 20A29 AOS AOS 254 361


2 54 191 6 1 14 2 95 215 5 15 9 6

30A39 AOS 281


33 117 95 8 24 2 2

40A64 AOS 415


100 228 66 14 7

65AMS AOS 193


111 78 4

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Condicin de alfabetismo: La tasa de analfabetismo en el distrito de San Pedro de Chan es de 23.67% de esto el 38.20 % son del gnero masculino y el 61.79 % son del gnero femenino, tambin se puede observar en el cuadro que en la zona rural el porcentaje de iletrados es de 68.67 % y en la zona urbana es de 31.32 % segn el censo del ao 2007. Tabla 16: Condicin de alfabetismo en la poblacin de 3 y ms aos de edad
DISTRITO,REAURBANAY RURAL,SEXOYCONDICIN DEALFABETISMO DistritoSANPEDRODECHANA
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

GRUPOSDEEDAD TOTAL 2454


1873 581

3A4 169
169

5A9 375
237 138

10A14 406
402 4

15A19 254
252 2

20A29 361
345 16

30A39 281
244 37

40A64 415
311 104

65AMS 193
82 111

Hombres
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

1249
1027 222

84
84

197
113 84

205
203 2

137
136 1

182
180 2

151
145 6

206
188 18

87
62 25

Mujeres
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

1205
846 359

85
85

178
124 54

201
199 2

117
116 1

179
165 14

130
99 31

209
123 86

106
20 86

URBANA
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

902
720 182

62
62

106
77 29

159
159

90
89 1

111
109 2

101
89 12

183
149 34

90
48 42

RURAL
Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

1552
1153 399

107
107

269
160 109

247
243 4

164
163 1

250
236 14

180
155 25

232
162 70

103
34 69

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

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Caractersticas de Actividad Econmica:

En ese contexto el desarrollo de la actividad econmica de los habitantes del distrito de San Pedro de Chan, se enmarca predominantemente en la agricultura ganadera con un 40.16%, seguido de construccin (27.82%), Enseanza, seguida de Actividades Econmicas no especficas, otras actividades de servicio comunal y en menor proporcin se puede observar al almacenamiento y Comunicaciones con un 0.26%. Tabla 17: Poblacin de 6 y ms aos por grandes grupos de edad y condicin de actividad econmica del distrito de San Pedro de Chan
GRANDESGRUPOSDEEDAD DEPARTAMENTO,PROVINCIA,REA URBANAYRURAL,SEXOYRAMADE 6A14 15A29 30A44 45A64 ACTIVIDADECONOMICA TOTAL AOS AOS AOS AOS DistritoSANPEDRODECHANA 381 5 113 127 104 Agric.,ganadera,cazaysilvicultura 153 3 37 50 46 Explotacindeminasycanteras 4 4 Industriasmanufactureras 4 2 1 1 Suministrodeelectricidad,gasyagua 2 1 1 Construccin 106 1 38 35 26 Comerc.,rep.veh.autom.,motoc.efect.pe 15 4 7 2 Comercioalpormenor 15 4 7 2 Hotelesyrestaurantes 3 1 1 1 Trans.,almac.ycomunicaciones 1 1 Activid.inmobil.,empres.yalquileres 8 2 5 Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil 23 9 7 6 Enseanza 27 3 15 9 Serviciossocialesydesalud 4 4 Otrasactiv.serv.comun.socypersonales 15 4 2 8 Actividadeconomicanoespecificada 16 4 3 5 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda. 65YMS AOS 32 17

6 2 2

1 1

1 4

Pea y No Pea del distrito de San Pedro de Chan: La poblacin econmicamente activa en la poblacin de 6 y ms aos de edad del distrito de San Pedro de Chan es de 493 habitantes, de los cuales el 1.01% corresponde al grupo poblacional de 6 a 14 aos, el 32.05% corresponde al grupo poblacional de 15 a 29 aos, el 32.86% corresponde al grupo poblacional de 30 a 44 aos, el 24.14 % corresponde al grupo poblacional de 45 a 64 aos, el 9.94% corresponde al grupo poblacional de 65 aos y ms. La poblacin No PEA es de 2,877 habitantes. En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que tiene una PEA de 22.33% de los cuales el 40.57% corresponde a la zona urbana y el 57.43 %corresponde a la zona rural. La poblacin No PEA representa un 77.67% de los cuales 36.03% corresponde a la zona urbana y 63.00% a la zona rural En el mbito directo del proyecto podemos notar que la poblacin se dedica a la agricultura fundamentalmente. Est conformado mayoritariamente por familias de los estratos bajos

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Tabla 18: Pea y No Pea del distrito de San Pedro de Chan


DEPARTAMENTO,PROVINCIA, REAURBANAYRURAL,SEXO YCONDICINDEACTIVIDAD DistritoSANPEDRODECHANA PEA Ocupada Desocupada NoPEA URBANA PEA Ocupada Desocupada NoPEA RURAL PEA Ocupada Desocupada NoPEA TOTAL 2208 493 381 112 1715 818 200 160 40 618 1390 293 221 72 1097 6A14 AOS 704 5 5 699 243 15A29 AOS 615 158 113 45 457 201 58 41 17 143 414 100 72 28 314 GRANDESGRUPOSDEEDAD 30A44 45A64 AOS AOS 391 305 162 119 127 104 35 15 229 186 149 135 63 58 54 52 9 6 86 77 242 170 99 61 73 52 26 9 143 109 65AMS AOS 193 49 32 17 144 90 21 13 8 69 103 28 19 9 75

243 461 5 5 456

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Caractersticas de Salud:

Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que se presentan en la zona de referencia del proyecto son de carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son la parasitosis, enfermedades gastrointestinales, enfermedades dermatolgicas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. La poblacin afiliada a algn tipo de seguro es el 27.94 % y los que no cuentan con ningn tipo de seguro representa el 72.06 % de la poblacin total. La poblacin de la localidad de Cashapatac se atiende en el establecimiento de salud de la capital distrital que es un puesto de salud de categora I-1 y/o acuden a los establecimientos de salud de Huari. Tabla 19: Poblacin de 6 y ms aos de edad por afiliacin a algn tipo de seguro
DISTRITO,REAURBANA YRURAL, SEXOYCONDICIONDE ACTIVIDAD DistritoSANPEDRODE CHANA
Hombres Mujeres

AFILIADOAALGNSEGURODESALUD TOTAL 2208


1117 1091

(SEGURO INTEGRAL 465


212 253

ESSALUD 111
74 37

OTRO SEGURO 41
24 17

NINGUNO 1594
810 784

PEA
Hombres Mujeres

493
436 57

25
20 5

39
28 11

11
8 3

419
381 38

Ocupada
Hombres Mujeres

381
330 51

17
13 4

39
28 11

11
8 3

315
282 33

Desocupada
Hombres Mujeres

112
106 6

8
7 1

104
99 5

NoPEA
Hombres Mujeres

1715
681 1034

440
192 248

72
46 26

30
16 14

1175
429 746

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 - XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Caractersticas de desarrollo humano: ndice de Desarrollo Humano:


Segn el Informe de Desarrollo Humano del 2007-2008 el Per ocupa el lugar 87 del ranking mundial habiendo descendido cinco posiciones respecto al informe anterior pese a que el IDH se ha incrementado respecto al informe del ao anterior siendo este igual a 0.773 (IDH Per) que es superior al promedio mundial (0.743) de ese mismo ao, sin embargo, es an inferior al promedio latinoamericano (0.781). En el Per ha venido incrementndose el desarrollo humano en el largo plazo, por el lado de la educacin y la salud, as como de la infraestructura. Pero si se abandona el criterio del PBI per cpita y
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se utiliza el ingreso medio de las familias, por el lado del ingreso, el deterioro de las ltimas tres dcadas es uno de los ms rpidos y drsticos del mundo. La conclusin ms importante de corto plazo, es que el Per no ha dejado de progresar, en el escenario de la globalizacin, pero este progreso es relativamente ms lento que algunos pases de su entorno regional o mundial, en trminos de desarrollo humano. El pas tiene recursos y oportunidades para superar esta situacin. El estudio indica que la esperanza de vida al nacer se ha incrementado de 70.2 a 70.7 aos, El alfabetismo de las personas de 15 o + aos se ha avanzado de 87.7% a 87.9%. La tasa bruta combinada de matriculacin en primaria, secundaria y terciaria o superior descendi levemente, al pasar de 86% a 85.8%. Y el PIB per cpita medido en trminos comparables del poder adquisitivo continu aumentando, esta vez de de US$ 5678 a US$ 6039. Casi todos los indicadores del IDH peruano han mejorado, a comparacin del Informe anterior (Informe - 2006, con datos del IDH para 2004), pese a esto, el Per aun se encuentra en el grupo de pases de desarrollo humano medio con un IDH de 0.773. Tabla 20: IDH del Per ltimos Aos IDH. Posicin y valores del Per en los ltimos aos.
Ao Informe No. De pases Ranking Per IDH Per Ao Estadsticas

2007-2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

177 177 177 177 175 173 162 174

87 82 79 85 82 82 73 80

0.773 0.767 0.762 0.752 0.752 0.747 0.743 0.737

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Fuente: PNUD. Informes del Desarrollo Humano de los aos respectivos

El Per en Amrica Latina y el Caribe ha descendido 4 posiciones del puesto 18 al 22 de un conjunto de 33 pases, en el mbito exclusivamente Sur Americano ocupa el 8vo lugar de 12 superando a Ecuador, Paraguay, Guyana y Bolivia. Segn el Informe sobre Desarrollo Humano / Per 2006 ndice de Desarrollo Humano Distrital 2005 Ancash, se encuentra en el nivel medio de desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes diferencias entre las provincias en los logros por este indicador pues Santa es la Provincia con mayor IDH, as como en trminos generales las provincias de la costa tienen mejor IDH con respecto a los de la sierra. El IDH de la provincia de Huari lo clasifica como una provincia de desarrollo humano medio con un IDH de 0.5866. El IDH del distrito de San Pedro de Chan es de 0.5527 que lo ubica en el quintil medio bajo, ubicado a nivel de los distritos en el puesto N 1,192, la esperanza de vida al nacer que tiene la poblacin del distrito de San Pedro de Chan es de 70.73 aos, el porcentaje de alfabetismo es de 82.05% y los ingresos familiares per cpita son de S/.141.40 Nuevos Soles mensuales el cual no cubre la canasta bsica familiar. Tabla 21: IDH del distrito de San Pedro de Chan
Poblacin
Habitantes

ndice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer

Alfabetismo

Escolaridad

Logro educativo

Ingreso familiar per cpita

N.S mes 141.40

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

Ranking

0.5527

89.24

1,223

70.73

1,217

82.05

1,291

2,668

84.44

1,082

Fuente: PNUD/ Unidad de Informe sobre Desarrollo Humano - 2005.


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1,455 40

1192

482

Ranking

ranking

Aos

IDH

Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash

Caractersticas Agropecuarias:
El distrito de San Pedro de Chan en cuanto a produccin agricola tiene cultivos permanentes y transitorios, siendo la agricultura una de las actividades principales de esta zona entre sus principales productos tenemos: la papa, maz, trigo, cebada, habas, arvejas, quinua, oca, camote, avena grano, frijol canario, olluco, etc. La produccin es principalmente para la subsistencia de los pobladores y el excedente es destinado al comercio a pequea escala en los mercados locales de Huari. En ganadera, cuentan con ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y equino. Tambin cran aves de corral, cuyes, etc. 3.1.4 Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin: El proyecto denominado Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash se ejecutar en su integridad en el contexto de la localidad de Cashapatac. La zona directamente afectada/beneficiada lo constituyen los pobladores de la localidad de Cashapatac. Las caractersticas de la zona afectada se considerarn como similares al de la zona de referencia en lo pertinente, puesto que se enmarca en el contexto del distrito, por lo dems se emplear la informacin especfica de la zona afectada, a continuacin se detalla las caractersticas de la zona afectada, ms detalles ver anexos.

Ubicacin:
La zona del proyecto se ubica en la localidad de Cashapatac, del distrito de San Pedro de Chan, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, al sureste de la provincia, la topografa es accidentada, la altura promedio es de 3,683 msnm., se accede desde Huaraz mediante va asfaltada y afirmada en la ruta Huaraz Yanacancha Centro Pichiu Vistoso - Cashapatac, el tiempo promedio de viaje es de 4.50 horas. Su clima es fro y seco.

Caractersticas demogrficas:
De la informacin recabada en campo la poblacin actual en la localidad de Cashapatac es de 97 habitantes y 28 predios, de las cuales 23 son viviendas particulares y 5 son locales de entidades publicas u organizaciones de base de la localidad, corresponde al 100% de la localidad de Cashapatac. La densidad poblacional por vivienda es de 4.22 hab/viv. Tabla 22: Poblacin de la zona afectada por rea Nombre del centro poblado
Ancash, Huari, San Pedro de Chana, CCPP Cashapatac
Fuente: Padrn de Beneficiarios.

Total

97

a)

Evolucin de la poblacin:

La evolucin de la poblacin de la localidad de Cashapatac, en el periodo nter censal 1993-2007, muestra a la localidad con un moderado crecimiento de la poblacin, as mismo en el mbito de la localidad se aprecia que el gnero femenino representa un nmero mayor, situacin que se mantiene similar al censo del ao 1993. Tabla 23: Evolucin de la poblacin

POBLACIONTOTAL 1993 2011 TOTAL HOMBRESMUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES CASHAPATAC 87 38 49 97 45 52 CCPP
Fuente: INEI Padrn de beneficiarios.

b)

Tasa de crecimiento:

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Se asume que la tasa de crecimiento de la zona afectada es similar al de la zona de referencia, la misma que se ha calculado en 0.55%. (Resultado conservador que se asemeja a la realidad). Tabla 24: Tasa de crecimiento de la localidad de Cashapatac Nombre del centro poblado Tasa de Crec
Ancash, Huari, San Pedro de Chana, CCPP Cashapatac
Fuente: INEI.

0,55%

Por tanto la poblacin en el ao base ser: Tabla 25: Estimacin de la poblacin afectada CCPP Cashapatac Descripcin Ao Poblacin Ao Base 2011 97 Elaboracin propia en base a datos de campo.

Salud, higiene y saneamiento bsico:

Salud:

La poblacin de la localidad de Cashapatac se atiende en el establecimiento de salud Santa Cruz de Pichiu, que es de categora I-1 segn reporte del MINSA, sin embargo por el personal que posee corresponde a un nivel superior, una parte del personal es asignada por la empresa privada. Las enfermedades prevalentes en la zona de influencia son las IRAS, Enfermedades Gastrointestinales, Enfermedades de la Cavidad Oral, Desnutricin Infantil, Enfermedades de Tracto Genitourinario, Enfermedades Drmicas, Contusiones, Parasitosis, Trastorno Ansioso Depresivos, Fracturas, Enfermedades Osteoarticulares, Otros. Higiene: En la siguiente ilustracin se muestra los hbitos de higiene de la poblacin de Cashapatac respecto al lavado de las manos, los cuales manifiestan que en un 36.80% al levantarse, un 31.10% despus de ir al bao, y un 31.10% antes de comer. Ilustracin 4: Hbitos de higiene Lavado de Manos

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

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Los hbitos de higiene de la poblacin en cuanto al tratamiento, que se le debe dar al agua antes de ser consumida, el 26.30% hierve el agua antes de beberla, el 42.10% no le da tratamiento alguno al agua, esta situacin desdice mucho de sus hbitos de higiene, y un 31.60% le da tratamiento con leja, pese a que en la mayora de casos utilizan el agua para el consumo directo. Tabla 26: Hbitos de higiene Tratamiento del agua potable Porcentaje Porcentaje Frecuencia Porcentaje vlido acumulado Hierve 5 26,3 26,3 26,3
Ninguno Leja Total 8 6 19 42,1 31,6 100 42,1 31,6 100 68,4 100

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Limpieza pblica: En cuanto a los servicios de limpieza pblica podemos manifestar que no se cuenta con el servicio, esto se refleja en el estado de sus calles que lucen con restos de residuos, la eliminacin de los residuos slidos de las viviendas es de la siguiente forma: el 21.10% evacua al botadero, el 42.10% quema la basura y el 36.80% elimina por otros mecanismos3. Ilustracin 5: Limpieza pblica desecho de residuos

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

En cuanto a la conciencia ambiental se tiene que un 10.50% de la poblacin opina que se contamina el ambiente cuando se arroja basura en los exteriores, un 68.40% opina que no se contamina y un 21.10% no sabe o no opina, el indicador de falta de conciencia es alto esta situacin se evidencia en la localidad, por lo tanto se deduce que ese alto porcentaje no practica este hbito, pues se observan desperdicios, evidenciando la falta de conciencia ambiental. En este caso hace falta la prctica, en cuanto a lo que piensa la poblacin, lo cual debe ser reforzado para lograr que no se contamine en su totalidad, con una adecuada concientizacin a la poblacin en general.

Resultados de encuesta socioeconmica, tabla adjunta en anexos.

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Ilustracin 6: Limpieza pblica conciencia ambiental

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Fotografa 1: conciencia ambiental

En la fotografa se puede observar que falta adecuada canalizacin o drenaje de las aguas residuales de las viviendas. Saneamiento bsico de la poblacin no conectada al servicio pblico: El 73.91% de la poblacin de la localidad de Cashapatac cuenta con servicio de abastecimiento de agua potable. La poblacin no conectada al sistema de abastecimiento de agua potable se abastece acarreando agua de los vecinos. En cuanto
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al servicio de disposicin sanitaria de excretas el 86.96% de las viviendas cuentan con sistema de evacuacin sanitaria de excretas in situ, es decir letrinas de pozo seco y los mdulos higinicos con biodigestor, y las aguas residuales domsticas son evacuados a los espacios libres adyacentes a las viviendas.

Caractersticas de las viviendas:


Condicin de ocupacin: en la localidad de Cashapatac se tiene 23 viviendas en condicin de ocupada con personas presentes la misma que representa el 100 % del total de viviendas particulares, el resto de los predios son viviendas colectivas, el 100% de los propietarios lo destina para uso familiar. Ilustracin 7: Condicin de ocupacin-Tipo de uso

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Tenencia de la vivienda: todos los habitantes de la localidad de Cashapatac son propietarios de las viviendas. Ilustracin 8: Tenencia de la vivienda

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Material predominante en las paredes de las viviendas: se aprecia que el 100.00 % de las viviendas de la localidad de Cashapatac son de adobe o tapia.
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Tabla 27: Material predominante en las paredes de las viviendas


Frecuencia Tapia 19 Porcentaje 100 Porcentaje vlido 100 Porcentaje acumulado 100

Fuente: Encuesta socioeconmica - localidad de Cashapatac Julio 2011.

Ilustracin 9: Material de construccin de la vivienda

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Servicio bsico de energa elctrica: el 100.00% de las viviendas en condicin de ocupado con personas presentes dispone del servicio de energa elctrica de red pblica. Ilustracin 10: Servicio elctrico

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Si

Tabla 28 Disponibilidad de energa elctrica de red pblica Porcentaje Porcentaje Frecuencia Porcentaje vlido acumulado 19 100 100 100

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica

Servicio bsico de agua potable: el 89.50% de las viviendas en condicin de ocupado con personas presentes dispone del servicio de agua potable, y el 10.50% de las viviendas no cuentan con el servicio.

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Ilustracin 11: Servicio de agua potable

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Disponibilidad de agua: La disponibilidad es de la red pblica en forma continua 10 horas del da, los 07 das de la semana. Ilustracin 12: Disponibilidad de agua - das de la semana

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Tabla 29: Disponibilidad de agua potable todos los das de la semana Porcentaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido acumulado Total 19 100 100 100
Fuente: Encuesta Con conexin domiciliaria socioeconmica de la localidad de Cashapatac Julio 2011.

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Ilustracin 13: Disponibilidad de agua horas al da

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Servicio bsico de servicios higinicos en la vivienda: En cuanto al servicio de disposicin sanitaria de excretas el 86.96% de las viviendas cuentan con algn sistema de evacuacin sanitaria de excretas. El 100% de las viviendas no cuentan con el sistema de alcantarillado sanitario convencional. El 100% estn interesados en contar con el alcantarillado sanitario. Ilustracin 14: Servicio de alcantarillado sanitario Tiene desage

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Caractersticas del Hogar:

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Los hogares en la zona afectada en viviendas particulares es de 23 hogares y 5 viviendas colectivas. Los hogares en la zona afectada cuentan con artefactos y equipos, como la radio principalmente, pues esto se evidencia del medio de comunicacin que usa con mayor frecuencia, representando la radio el 100%, finalmente el 78.26% cuentan con cocina mejorada. Ilustracin 15: Medio de comunicacin que usa con mayor frecuencia

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Caractersticas de Educacin:

IE en la zona afectada: En cuanto a los servicios educativos brindados en la localidad de Cashapatac, se cuenta solo con una institucin educativa inicial del sector pblico, en el nivel inicial, en la forma escolarizada mixta. Nivel educativo: del total de encuestados el 25% tiene primaria incompleta, el 75% primaria completa. Tabla 30: Nivel educativo-grado de instruccin
Frecuencia Primaria incompleta Primaria completa Total Sistema Total 4 12 16 3 19 Porcentaje 21,1 63,2 84,2 15,8 100 Porcentaje vlido 25 75 100 Porcentaje acumulado 25 100

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Condicin de alfabetismo: del total de encuestados el 83.30% sabe leer y escribir. Tabla 31: Condicin de alfabetismo
Frecuencia Porcentaje Si Vlidos Perdidos Total No Total Sistema 10 2 12 7 19 52,6 10,5 63,2 36,8 100 Porcentaje vlido 83,3 16,7 100 Porcentaje acumulado 83,3 100

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

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Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles de ingreso de la poblacin:

En la localidad de Cashapatac la PEA se dedica en su mayora a la actividad agrcola ganadera, y un mnimo porcentaje se dedica a las actividades relacionadas a la minera y construccin en obras pblicas cercanas a su lugar de residencia, el 47.40% de los habitantes de Cashapatac tiene un ingreso mensual promedio por familia de 90.00 nuevos soles, el 21.10% de los habitantes de Cashapatac tiene como ingreso mensual por familia la suma de 100.00 nuevos soles. En la ganadera se dedican a la crianza del ganado ovino, porcino, vacuno, caprino y el equino para el transporte de sus productos principalmente. En la agricultura se encuentran cultivos de cebada, habas, papa, olluco, oca. Ilustracin 16: Ingreso mensual de la familia

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

Vas de comunicacin en el rea de influencia:


Tomando como referencia a la ciudad de Huaraz a la localidad de Cashapatac se llega mediante la va asfaltada Huaraz - Conococha - Antamina (carretera de penetracin del sistema vial nacional 3N), de aqu se contina mediante carretera afirmada hasta la localidad de Centro Pichiu - Cashapatac, para finalmente llegar de Cashapatac. El acceso desde Huaraz es mediante esta va con 232 km. de recorrido aproximadamente y un tiempo promedio de viaje de 4.50 horas. Se puede acceder tambin mediante la ruta Huaraz - Ctac - Tnel Cahuish - San Marcos Ayash - Centro Pichui Cashapatac Cashapatac. Desde la ciudad de San Marcos existen servicios de transporte de manera restringida en sus diversas modalidades que permiten llegar hasta la localidad de Cashapatac.

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Ilustracin 17: Vas de acceso a la localidad de Cashapatac

Predisposicin al pago de tarifas de servicio:


Segn informacin recabada los usuarios tienen establecido a travs de las JASS el pago de 1 sol para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento, del resultado de las encuestas manifiestan haber pagado hasta junio, sin embargo la JASS Cashapatac registra alta morosidad. Para el presente proyecto manifiestan su deseo de contar con el servicio de alcantarillado sanitario sin embargo no hay predisposicin al pago por dicho servicio cuya tarifa lo establecer la JASS tanto por el servicio de agua potable como del alcantarillado sanitario.

Organizacin de la sociedad civil:


Segn los datos obtenidos respecto a los servicios de saneamiento en cada sector cuentan con juntas administradoras de los servicios de saneamiento. Las autoridades locales son: Delegado Agente Municipal Teniente Gobernador : Sr. Guillermo Obregn Meza. : Sr. Mario Nez Obregn. : Sr. Aniceto Castro Obregn.

Las organizaciones ms representativas de la localidad son: Vaso de Leche. Asociacin de Madres Tejedoras de Cashapatac. JASS - Cashapatac. Consejo Directivo: Presidente Secretario Tesorero : Tefilo Soto Chahua : Primitivo Obregn Osorio : Marino Nez Osorio

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3.1.5

Diagnstico situacional del servicio de agua potable:

Situacin del servicio de abastecimiento de agua potable:


Cashapatac cuenta con un sistema de agua potable por gravedad sin tratamiento. El abastecimiento con agua potable a la localidad de Cashapatac se realiza actualmente mediante la derivacin de las aguas que fluyen del Manantial Toropuquio ubicado en la cota 4,144 m.s.n.m. Cabe mencionar que el manantial de ladera Toropuquio, abastece a los Caseros de Huancayoc, Huisllac, Vistoso y Cashapatac, respectivamente, siendo un sistema conjunto para todos estos caseros en ese orden y dependientes. La disponibilidad de la fuente no cuenta con licencia de uso, otorgado por la entidad competente. En la actualidad se realiza el estudio de preinversin para este servicio la misma que solucionara las restricciones de la poca de estiaje. a. Fuentes de Abastecimiento Actual: La localidad de Cashapatac cuenta con una fuente de agua para el sistema de abastecimiento de agua potable: Fuente Toropuquio: es un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad sin planta de tratamiento cuya fuente son aguas de origen subterrneo y provienen del manantial de ladera Toropuquio, la fuente de agua est ubicada en la quebrada, respecto a esta fuente de agua podemos manifestar que el aforo se mantiene de manera regular incluso incrementndose en la temporada de lluvias, pero todo lo contrario en poca de estiaje. b. Cobertura de Servicio: La localidad de Cashapatac, cuenta con una cobertura del 73.94 %. c. Disponibilidad de agua potable: El 100 % de la poblacin de la localidad de Cashapatac dispone del servicio de agua potable, solo 10 horas al da. Adems cabe mencionar que el 91.70% de la poblacin afirma que la cantidad de agua que recibe de la red pblica es suficiente. De otro lado, el 8.30% opina que es insuficiente. Ilustracin 18: Disponibilidad de Agua Potable

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

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d. Continuidad de servicio: La continuidad es los 7 das a la semana y solo 10 horas del da, sin embargo de la informacin obtenida en las entrevistas sostenidas con los pobladores es que el sistema sufre interrupciones repentinas sobre todo en la poca de estiaje, pero dicha informacin no precisa el nmero de veces ni las horas de interrupcin e. Presin del agua potable: El 63.80% de los encuestados consideran que la presin del agua en el servicio de abastecimiento de agua potable es regular, y un 36.80 considera que la presin es alta. Tabla 32: Presin del agua potable
Frecuencia Porcentaje Alto Vlidos Regular Total 7 12 19 36,8 63,2 100 Porcentaje Porcentaje vlido acumulado 36,8 63,2 100 36,8 100

Fuente: Trabajo de Campo Encuesta Socioeconmica.

f.

Almacenamiento de agua: De los entrevistados el 100% almacena agua en bidones.

g. Calidad de Agua: La percepcin de la poblacin en cuanto a la calidad del agua potable en el sistema existente es que no es bueno 63.20% y el resto considera que si es bueno.

Situacin de la Infraestructura de agua potable:


El servicio de agua potable, en el, mbito de la localidad de Cashapatac, es administrado por la junta administradora de los servicios de saneamiento (JASS) de la localidad de Cashapatac. Sistema Huancayoc-Huisllac-Vistoso y Cashapatac: Administrada en forma conjunta por las localidades inmersas en el servicio hasta las reparticiones. El sistema es por gravedad sin tratamiento. Segn manifestaciones de algunos usuarios el agua es insuficiente en la poca de estiaje, la infraestructura no es adecuada, pues es notorio el paso de aos, ya que este sistema data de la dcada de los 80, sin embargo esa situacin busca solucin mediante el cambio de la fuente de agua mediante una nueva captacin, adems carece de planta de tratamiento, la continuidad del servicio en la actualidad en esta zona es 10 horas al da. a. Captacin: Actualmente, la localidad de Cashapatac cuenta con una captacin de concreto, se ubica al este de la localidad de Huancayoc, capta las aguas del manantial Toropuquio, este sistema data de hace aos, su estado de conservacin es regular a malo, sin embargo est operativo. b. Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin del sistema existente conduce las aguas captadas hasta el reservorio mediante tubera PVC de 2 de dimetro, cuenta con sus respectivas cmaras rompe presin.

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c. Planta de tratamiento de agua potable: El sistema existente no cuenta con planta de tratamiento de agua. d. Estructura de Almacenamiento: Este sistema cuenta con un reservorio apoyado de 4 m3 de capacidad de almacenamiento, tiene base de forma circular. Es de concreto armado en regular estado de conservacin y operativo. Abastece solo a la localidad de Cashapatac. Tiene cerco perimtrico con postes de madera y alambres de pa en mal estado de conservacin. Fotografa 2 Reservorio

Estado actual del reservorio de Cashapatac.

e. Lnea de Aduccin: No se ha evidenciado ni obtenido informacin de la longitud y dimetros de la lnea de aduccin. f. Redes de Distribucin:

Aparentemente la configuracin de esta red pertenece a un sistema abierto constituido por ramales o brazos, estas instalaciones pasan por las vas o trochas principales de la localidad, se carece de informacin precisa. Las redes de distribucin en la localidad de Cashapatac, cuenta con matrices de 2 de dimetro, el material es de PVC. Presenta prdidas de agua en la red de distribucin, porque existen roturas de las vlvulas. La red de distribucin, cuenta con vlvulas de control, de compuerta y se encuentran al interior de sus respectivas cajas de vlvulas. g. Conexiones domiciliarias: El sistema de abastecimiento de agua en domicilios es por conexiones domiciliarias, se encuentran instaladas al 73.91 de las viviendas. El problema de baja presin tambin es efecto del mal uso de los pobladores por el riego de sus chacras o huertos con agua para consumo humano en horas punta, adems hay descuido en arreglar sus instalaciones interiores, cabe mencionar que no se realiza la medicin del consumo de agua potable.

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Fotografa 3 Conexiones domiciliarias

Instalaciones intra domiciliarias.

Vulnerabilidad del Sistema de Agua Potable:


En cuanto al anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable, se evalu la exposicin de los componentes, la fragilidad de las obras y por ltimo la resiliencia, veamos: a. Exposicin de los Componentes: La localizacin de los componentes no est cerca de zonas de influencia de un fenmeno natural con excepcin de los sismos. b. Fragilidad del sistema de Agua Potable: El sistema Huancayoc-Huisllac-Visttoso y Cashapatac, no presenta fragilidad. c. Anlisis de Resiliencia del Sistema de Agua Potable: Se refiere Al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la poblacin frente al impacto de un peligro o amenaza.

Fuente de Abastecimiento Actual, es de origen subterrneo, expuesta a disminucin


de su caudal.

La captacin para el abastecimiento de la localidad de Cashapatac est expuesta a


manipulacin por personas ajenas, por lo que se requiere de la vigilancia diaria.

La lnea de conduccin presenta un mnimo riesgo de vulnerabilidad por ser de PVC,


ya que presenta una alta flexibilidad, por ende dificultad a la rotura de la tubera.

Almacenamiento: tenemos que el Reservorio que est ubicado en la parte alta de la


localidad de Cashapatac, es de concreto armado, tiene una capacidad de 9 m , es de forma circular, sta unidad se encuentra en regular estado de conservacin, salvo la caseta de vlvulas las cuales estn deterioradas. En resumen la infraestructura se encuentra en regular estado de conservacin, no se cuenta con macro medicin en la salida del reservorio, este hecho no permite tener un adecuado conocimiento sobre los volmenes de agua distribuida. De igual forma el cerco perimtrico est deteriorado. Como vemos existe amenaza asociada a la capacidad de mantenimiento del sistema y el estado de conservacin. 3.1.6 Diagnstico situacional del sistema in situ: La localidad de Cashapatac cuenta con el sistema in situ.
3

Situacin del Servicio de disposicin sanitaria de excretas:


a. La localidad de Cashapatac contaba con letrinas Ecolgicas (letrina abonera seca familiar), la cual, a la fecha, la condicin de la gran mayora su estado de
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b. c. d. e. f.

g. h.

conservacin y funcionamiento es malo, debido a que la gran mayora no lo usa, dejando abandonado la construccin y/o dndole un uso inadecuado, los pocos que utilizan la estructura, lo emplean inadecuadamente y no le dan mantenimiento. Recientemente se ha culminado con un proyecto de viviendas saludables, donde se ha construido Mdulos Higinicos con Biodigestor y Zanjas de Infiltracin. 06 viviendas particulares no cuentan con los sistemas in situ instalados. Solo el local comunal cuenta con mdulo higinico con biodigestor, los dems predios colectivos carecen de este servicio. Las letrinas ecolgicas a la fecha han colapsado por presentar deficiencias de operacin y por el uso inadecuado, otra parte por los olores desagradables que emanan de las instalaciones no tiene aceptacin de la poblacin. En relacin a los mdulos higinicos con biodigestor con zanjas de infiltracin, podemos decir que por la naturaleza del terreno no vienen funcionando adecuadamente, ocasionando malestar a la poblacin por los malos olores que emanan y por la presencia de insectos vectores lo que constituye un problema de salud. Las aguas residuales domsticas son desechadas a las afueras de sus viviendas. Se constituyen como focos potenciales de contaminacin. La incomodidad del uso y carencia del sistema de alcantarillado sanitario, en las viviendas entrevistadas, hace que estn dispuestos a pagar por contar con este servicio.

Situacin de la infraestructura del sistema in situ:


Las letrinas ecolgicas estn deteriorados y en algunos casos han colapsado, en relacin a los mdulos higinicos con biodigestor estos son de reciente construccin sin embargo algunos no estn recibiendo el uso adecuado, las presentes vistas evidencian el estado real de la infraestructura. Fotografa 4 Sistema In situ

Letrinas Ecolgicas.

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Fotografa 5 Sistema In situ

Mdulos Higinicos con Biodigestor.

Vulnerabilidad del Sistema de alcantarillado sanitario:


En cuanto al anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema insitu, se evalu la exposicin de los componentes, la fragilidad de las obras y por ltimo la resiliencia, veamos: a. Exposicin de los Componentes: La localizacin de las componentes del sistema in situ no est cerca de zonas de influencia de un fenmeno natural. b. Fragilidad del sistema in situ: Nos referimos a la resistencia y proteccin de los componentes del sistema in situ, frente a un impacto de peligro; teniendo en cuenta el material empleado no presenta fragilidad. Sin embargo sin el adecuado tratamiento (mantenimiento) se constituyen en potenciales focos infecciosos. c. Anlisis de Resiliencia del Sistema de alcantarillado sanitario: Se refiere Al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda tener la poblacin frente al impacto de un peligro o amenaza. 3.1.7 Diagnstico de la gestin de los servicios de saneamiento:

a. Antecedentes: En la gestin de los servicios de saneamiento se tiene una administracin directa en este caso la junta administradora de los servicios de saneamiento (JASS), sin embargo lo que se ha evidenciado es la debilidad de la gestin, pues la operacin y
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mantenimiento no viene funcionando adecuadamente por limitado conocimiento y presupuesto de los operadores actuales. En ese sentido es oportuno mencionar que en la actualidad la gestin de los servicios de saneamiento no vienen funcionando adecuadamente tanto administrativa como operacionalmente, los usuarios realizan un pago por el consumo de agua a las JASS, podemos manifestar que cuenta con 21 usuarios, registra morosidad de sus usuarios, el cobro de S/ 1.00 / mes / usuario el cual lo destinan para mejorar los sistemas de agua como alcantarillado sanitario. En cuanto a la morosidad los directivos de las juntas administradoras justifican dicha situacin debido a la condicin econmica de los usuarios. Ante esta situacin las JASS tienen serias limitaciones para realizar un manejo adecuado de los servicio de saneamiento, por lo que es necesario realizar arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan dentro del marco legal de los servicios de saneamiento, de tal forma que se tenga una administracin eficiente y recibiendo asistencia tcnica adecuada oportuna de tal forma que se logre el sinceramiento de tarifas, con acceso a todos y de buena calidad en los servicios de saneamiento. Sobre este punto es necesario realizar arreglos institucionales en cumplimiento de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 y la Ley General de Servicios de Saneamiento-Ley N 26338, RM N 108-2011 Vivienda, los cambios a implementar a nivel de todo el proyecto y especficamente en esta unidad darn como resultado un mejor funcionamiento y una adecuada gestin de los servicios. b. Gestin Administrativa: El desempeo de las funciones de la JASS es limitada principalmente por desconocimiento de los directivos. c. Diagnstico de la Gestin de Operacin y Mantenimiento: En cuanto al diagnstico operacional se desarroll evaluando la capacidad y nivel de actividad de operacin y mantenimiento del sistema. Como mencionamos la gestin de los servicios de saneamiento es realizada por la junta administradora de los servicios de saneamiento, las mismas que son elegidas por los usuarios y son las que afronta los gastos ocasionados en el sistema, si se trata de trabajos excepcionales realizan faenas todos los usuarios. La junta administradora de los servicios de saneamiento no tiene un manual de Operacin y Mantenimiento; y no se realizan acciones preventivas ya que no se cuenta con herramientas necesarias para realizar estas actividades. Es importante mencionar que el sector privado a travs de las ONG brinda el apoyo con las capacitaciones a la poblacin en general en programas como viviendas saludables, etc. d. Operacin de los sistemas de Saneamiento:

La operacin del sistema de saneamiento de la localidad de Cashapatac, est a


cargo de la JASS de Cashapatac.

Cuando surge algn problema operativo, se organiza la accin correcta a cargo de la


JASS.

La Municipalidad da soporte en lo que respecta a reparaciones a solicitud de las


JASS.

La operacin de los sistemas in situ est a cargo de cada usuario Para el desarrollo de las actividades operativas no se cuenta con el equipamiento
especfico propio. La falta de equipamiento, para el desarrollo de las labores operativas restringe la efectividad de las acciones inmediatas a ser desarrolladas, por lo cual se determina imprescindible que los servicios cuenten con los implementos de operacin mnimos. No se cuentan con procedimientos establecidos para el reporte y registro de ocurrencias y/o intervenciones operativas de los servicios operados, por lo que no se
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puede desarrollar acciones de planificacin preventiva - operativa. Las comunicaciones son verbales, esto incide en no tener informacin histrica del comportamiento operativo del sistema de abastecimiento, como por ejemplo el decrecimiento de capacidad de produccin de las fuentes. e. Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento:

Para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado bsico, no se


cuenta con procedimientos establecidos formalmente.

El mantenimiento de los sistemas in situ est a cargo de cada usuario. Las funciones bsicas que se desarrollan, son las de mantenimiento preventivo
(Limpieza y/o acondicionamiento) y en caso se requiera mantenimiento correctivo (bsicamente reparaciones en redes), se tienen serias restricciones por no contar con herramientas y equipos, por ejemplo cambio de vlvulas.

Los servicios no cuentan con procedimientos establecidos para el registro y reporte


de informacin de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Un aspecto complementario es la existencia de vlvulas en mal estado o ausencia en sectores importantes del sistema, lo que genera dificultades para efectuar el mantenimiento requerido. f. Control de Calidad del Agua:

En su funcin fiscalizadora el ministerio de salud a travs del puesto de salud de Santa Cruz no est realizando la toma de muestras mensuales, las mismas que deberan ser derivados a la DESA - DIRESA para el anlisis de laboratorio respectivo. El establecimiento de salud slo brinda capacitacin para la desinfeccin que se realiza antes de ser distribuida en el reservorio, estos procedimientos y otros detallados en un tem anterior se hacen con la asistencia del personal del establecimiento de salud. g. Ingeniera y catastro tcnico: No se cuenta con informacin tcnica especfica respecto a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. La informacin de las caractersticas de los sistemas est bsicamente en el conocimiento del personal vinculado a este servicio. h. Diagnstico de la Gestin Comercial: Actualmente las actividades dentro de la gestin comercial, son la de cobro de tarifas por el servicio de agua, no tiene estructura tarifaria, ni por tipo de servicio, ni por categora del usuario pues se ha establecido una tarifa nica de un nuevo sol. 3.1.8 Gravedad de la situacin negativa que se intenta mejorar: a. Temporalidad: La situacin crtica se da desde aos recientes, sin embargo la implementacin de este sistema si no cuenta con adecuada operacin y mantenimiento se constituyen como focos infecciosos y emanan malos olores de tal forma que la poblacin retorna a realizar sus necesidades a campo abierto, entonces teniendo en cuenta esto podemos decir que la situacin negativa se mantiene desde siempre y hasta la actualidad pues la solucin no es efectiva ni eficiente. Segn informacin proporcionada por los directivos de la junta administradora de los servicios de saneamiento la demanda por mejorar los servicios de saneamiento es creciente, especficamente el servicio de alcantarillado sanitario, aun cuando esta situacin se solucion recientemente con la instalacin de los mdulos higinicos con biodigestor este surti efecto slo en un mnimo porcentaje de la poblacin y ante la carencia de medios adecuados para la prestacin de los servicios de alcantarillado sanitario este se brinda en condiciones inadecuadas, y esta situacin se viene agravando con el transcurrir de los das.

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b. Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se atienda a esta poblacin con servicio de alcantarillado sanitario, el problema persistir y seguir agudizndose con el transcurrir del tiempo. Por tanto se sugiere la ejecucin del proyecto en mencin. c. Grado de Avance: El problema afecta al 100% de la poblacin que a la fecha ascienden a un promedio de 97 habitantes, que de una u otra forma es la poblacin con necesidad sentida por la inadecuada gestin de los servicios de disposicin sanitaria de excretas por parte de los operadores locales. Con la implementacin del proyecto se pretende satisfacer las expectativas de esa poblacin con la adecuada prestacin de los servicios de alcantarillado sanitario. 3.1.9 Intentos anteriores de solucin:

Ante la gestin de los directivos de la localidad de Cashapatac en el intento de dar solucin a la problemtica existente, desde siempre la entidad edil ha tenido restricciones de diversa ndole, sin embargo la empresa privada ha realizado intervenciones que de alguna forma han mejorado su condicin socio econmica sin embargo esto an no es suficiente por ello teniendo en cuenta que las localidades inmersas en el presente proyecto se encuentran en la zona de influencia directa de las operaciones de la Compaa Minera Antamina, solicitan apoyo a esta empresa privada y en atencin a esto a travs del Fondo Minero Antamina han determinado su intervencin en los problemas crticos de estas localidades con el propsito de mejorar la calidad de vida de la poblacin de estas localidades mediante una solucin integral al problema existente. 3.1.10 Anlisis de peligros en la zona: Tabla33: Anlisis de peligros en la zona afectada
PREGUNTAS 1. Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? X SI X X NO COMENTARIOS Sismos

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Peligros Inundacin Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Sismos Heladas Sequas Otros X x x x X x X X Si No x x X X Frecuencia Bajo Medio Alto Bajo Intensidad Medio Alto

Fuente: Elaboracin propia.

Luego del anlisis y respecto a los datos obtenidos se tomarn medidas de refuerzo en relacin a la infraestructura de alcantarillado sanitario, segn la alternativa seleccionada. 3.1.11 Intereses de los Grupos Involucrados: A continuacin se describen los problemas percibidos, as como los intereses de los involucrados con el proyecto.
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Los ms interesados en la solucin del problema estn conformados evidentemente, por los pobladores que se encuentran en la zona afectada, pero tambin existen otro grupo involucrado. En la siguiente tabla se resume los problemas percibidos por los grupos involucrados, sus intereses y sus estrategias de solucin de conflictos. Tabla 34 Intereses de los grupos involucrados Grupo de Problemas Percibidos Intereses Involucrados

Problemas de agua y
alcantarillado sanitario en la localidad de Dotar de servicio de Cashapatac. Municipalidad alcantarillado sanitario que Deterioro de la calidad Distrital de San permita mejorar la calidad de vida de vida de la poblacin. y el desarrollo socio-econmico Pedro de Chan. Bajos niveles de de la poblacin. Desarrollo socioeconmico en la zona de influencia.

Dotar Los servicios de agua


potable y alcantarillado sanitario en la localidad de Cashapatac, no cobertura la demanda. Fondo Minero Inadecuada gestin en Antamina. los servicios de saneamiento bsico. Deficiente gestin de las JASS.

de servicios de alcantarillado sanitario a la poblacin de la localidad de Cashapatac. Mejorando las condiciones de vida de la poblacin afectada. Mejorar la gestin de los servicios de saneamiento bsico para brindar los servicios de agua y alcantarillado sanitario de manera adecuada. Mejorar la recaudacin e involucrar a los representantes de las JASS existentes. el servicio de

deposicin sanitaria de excretas evacuacin sanitaria de La junta con el sistema convencional. excretas. administradora Disminuir las quejas de la de los servicios Frecuentes quejas de la poblacin. de saneamiento poblacin usuaria del Compromiso de pago, en la de la localidad sistema insitu. medida que cubra los costos de de Cashapatac. Baja efectividad de administracin, operacin y cobranza. mantenimiento.

Deficiente sistema de Coberturar

No Poblacin
beneficiaria
Fuente: Elaboracin propia.

se cuenta con servicios de Contar con alcantarillado alcantarillado sanitario en la localidad de calidad. Cashapatac.

servicios sanitario

de de

En la matriz de involucrados se muestra que no existe conflicto de intereses entre los involucrados, por lo que hay concordancia de las partes para la realizacin del proyecto.

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3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.


3.2.1 Definicin el Problema Central:

En el contexto de la situacin analizada se ha planteado el problema principal como la situacin inadecuada que afecta a la poblacin de la localidad de Cashapatac, adems se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relacin con los lineamientos de poltica del sector saneamiento y que el problema sea atendido con el presente proyecto de inversin pblica. As se tiene que el problema es: DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC. Implica que, la poblacin de la localidad de Cashapatac, que es usuaria de los sistemas existentes, tiene un mal servicio; dado que: el sistema in situ de letrinas ecolgicas y mdulos higinicos con biodigestor tiene limitaciones de cobertura, y de calidad en el servicio. Existen familias que no cuentan con ningn tipo de sistema de evacuacin sanitaria de excretas, de igual forma tampoco cuentan con el servicio de ningn sistema 04 viviendas colectivas, as mismo la gestin de la JASS es limitada, finalmente la poblacin usuaria tiene limitado conocimiento de deberes y derechos para con los sistemas de saneamiento. 3.2.2 Identificacin de las causas del problema principal:

En el trabajo luego de un proceso de seleccin y priorizacin se concluy con el problema y causas identificadas. Las causas del problema son: 1) Inadecuado servicio pblico de abastecimiento de agua potable. 2) Limitado e inadecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas. 3) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. 4) Deficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento. 5) Precaria e inadecuada Instalacin de la red de distribucin. 6) Insuficiencia del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas. 7) Bajos niveles de educacin sanitaria y medio ambiental. 8) Desconocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento. 9) Falta de sensibilizacin de la poblacin. 10) Malas prcticas de higiene. 11) Altas prdidas de agua en la red de distribucin. 12) Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales. 3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas:

Se han eliminado cinco causas, del problema, la causa 1 y 6 se estn solucionando con otro PIP, la causa 9) falta de sensibilizacin de la poblacin, la causa 10) malas prcticas de higiene porque ya estn incluidas en las causas 7 y 3, la causa 11) Altas prdidas de agua en la red de distribucin est incluida en la causa 5, y la causa 12) Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales est incluida en la causa 6. Las causas relevantes, se han dividido por niveles (causas directas e indirectas), porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque afectan a travs de las anteriores, indirectamente al problema. As se tiene: a. Causas directas. Limitado e inadecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas.
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1)

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2) 3)

Inadecuados hbitos, prcticas de higiene y no pago por el servicio de saneamiento. Deficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento.

1) Limitado e inadecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas (Causa 1) El servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas incluye todos los componentes del sistema in situ, adems de otros aspectos como la operacin y mantenimiento, algunas viviendas no cuentan con el servicio y en otros casos es deficiente, en relacin a los efluentes generados en el sistema no est infiltrando por la tipologa del terreno. 2) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene as como el no pago por el servicio de saneamiento (Causa 2) Por lo general la poblacin de la localidad de Cashapatac no tienen hbitos adecuados para la eliminacin de desechos, para la desinfeccin, tampoco practican hbitos de higiene adecuados en su hogar y para con su familia, generando de esta manera problemas en la salud de los habitantes, as mismo carecen o tienen limitada conciencia sobre el pago de tarifas ya que se registra morosidad. 3) Deficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento (Causa 3) En la zona de estudio, por falta de capacitacin y desconocimiento de algunos procedimientos de gestin y administracin de servicios de saneamiento, entre ellas que no se trata de manera correcta el agua potable para el consumo humano, adems de no contar con las condiciones para hacerlo. b. Causas indirectas.

1. Deficiente sistema de disposicin sanitaria de excretas. 2. Bajos niveles, de educacin sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por los
servicios de saneamiento.

3. Desconocimiento de las herramientas e instrumentos para el manejo del servicio de


saneamiento. 1) Deficiente sistema de disposicin sanitaria de excretas. Por la falta de tratamiento de las aguas servidas y porque el sistema de disposicin sanitaria de excretas es deficiente. 2) Bajos niveles de educacin sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento: Por la falta de programas que orienten a la poblacin sobre lo importante de la limpieza, no slo del hogar y personal sino tambin del cuidado que se debe tener para con el medio ambiente. As mismo falta concientizar a la poblacin en el tema de pago por los servicios recibidos. 3) Desconocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento Los encargados de la gestin y operacin del servicio de saneamiento pese a su experiencia son guiados por conocimientos impartidos de manera emprica mas no de manera tcnica, adems el tema de tarifas por el servicio lo cual es muy importante para el mantenimiento y operacin del servicio requiere fortalecer la conciencia de los usuarios. 3.2.4 rbol de causas: En base al anlisis realizado se presenta el rbol de causas:

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Ilustracin 19: rbol de causas.


Problema Central:

DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

Causa Directa:

Limitado e inadecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas.

Causa Directa: Inadecuados hbitos, prcticas de higiene y no pago por el servicio de saneamiento.

Causa Directa: Deficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento Causa Indirecta: Desconocimient o de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

Causa Indirecta:

Deficiente sistema de disposicin sanitaria de excretas.

Causa Indirecta: Bajos niveles de educacin sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

3.2.5

Efectos Originados por el Problema:

Al igual que con las causas del problema se identifica los efectos originados por el problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos. Los efectos identificados son: 1) 2) 3) 4) 5) Incremento de contaminacin del medio ambiente. Incremento de la morbilidad. Insatisfaccin de la poblacin. Incremento de los gastos de atencin en salud. Incremento de morosidad. Agrupar y Jerarquizar los Efectos:

3.2.6

A partir de estos efectos identificados se ha clasificado en efectos directos y efectos indirectos respectivamente por el nivel de importancia que presenta, para la contribucin a una solucin inmediata. As se tiene: a. Efectos directos.

Incremento de contaminacin del medio ambiente.


1) Incremento de la contaminacin del medio ambiente. (Efecto 1), porque la disposicin de excretas se realiza a campo abierto, las aguas servidas se constituyen como potenciales focos infecciosos del rea de influencia, generando problemas de contaminacin y enfermedades por consiguiente. b. Efectos indirectos.

Incremento de la morbilidad. Insatisfaccin de la poblacin. Incremento de los gastos de atencin en salud. Incremento de morosidad.

1) Incremento de la Morbilidad. (Efecto 2), Tanto la contaminacin como las inadecuadas prcticas de higiene generan enfermedades en la poblacin.

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2) Insatisfaccin de la poblacin. (Efecto 3), el inadecuado servicio de saneamiento y la prdida de tiempo y dinero de la poblacin generan incomodidad de los pobladores y descontento. 3) Incremento de los gastos de atencin en salud. (Efecto 4), la poblacin del rea de influencia tienen que destinar recursos al tratamiento de las enfermedades generadas. 4) Incremento de morosidad. (Efecto 5), la poblacin del rea de influencia ante el deficiente servicio de abastecimiento de agua potable y disposicin sanitaria de excretas incumple con la obligaciones respecto a la tarifa. c. Efecto final.

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC 3.2.7 rbol de efectos: En base al anlisis de efectos realizado se presenta el rbol de efectos: Ilustracin 20: rbol de efectos
Efecto Final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

Efecto Indirecto: Incremento de la morosidad.

Efecto Indirecto: Incremento de los gastos de atencin en salud.

Efecto Indirecto: Insatisfaccin de la poblacin.

Efecto Indirecto: Incremento de la morbilidad.

Efecto Directo: Incremento de contaminacin del medio ambiente.

Problema Central:

DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC 3.2.8 Presentacin del rbol de Problemas o de Causas Efectos: Corresponde a la unin de las causas y los efectos del problema principal.

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Ilustracin 21: rbol de causa efecto


Efecto Final: DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

Efecto Indirecto: Incremento de la morosidad.

Efecto Indirecto: Incremento de los gastos de atencin en salud

Efecto Indirecto: Insatisfaccin de la poblacin.

Efecto Directo: Incremento de la morbilidad

Efecto Directo: Incremento de contaminacin del medio ambiente.

Problema Central:

DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

Causa Directa:

Limitado e inadecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas.


Causa Indirecta:

Causa Directa: Inadecuados hbitos y prcticas de higiene y no pago por el servicio de saneamiento. Causa Indirecta: Bajos niveles de educacin sanitaria y medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

Causa Directa: Deficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento. Causa Indirecta: Desconocimient o de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

Deficiente sistema de disposicin sanitaria de excretas.

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3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.


3.3.1 Definicin del Objetivo Central:

La solucin de la situacin diagnosticada constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el mismo que se define como: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac, que propiciar el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac. El objetivo central est asociado con la solucin del problema central.

Problema Central: DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

Objetivo Central: MEJORAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC

3.3.2

Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central:

De la conversin de las causas del problema se tienen los medios los cuales permitirn la solucin del problema. Adems se obtendr el medio relevante, los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos: a. Medios directos:

Suficiente y adecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas. Adecuados hbitos prcticas de higiene y pago por el servicio de saneamiento. Eficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento.
b. Medios Indirectos y/o Fundamentales:

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de
pago por el servicio de saneamiento.

Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de


saneamiento. 3.3.3 rbol de medios: A continuacin se presenta el rbol de Medios:

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Ilustracin 22: rbol de medios. Objetivo Central: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac

Medio Directo:

Suficiente y adecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas.

Medio Directa: Adecuados hbitos y prcticas de higiene y pago por el servicio de saneamiento.

Medio Directo: Eficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento

Medio Fundamental:

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

Medio Fundamental: Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

Medio Fundamental: Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

3.3.4

Determinacin de los Fines que se generarn cuando se alcance el objetivo central:

De la conversin de los efectos del problema se tienen los fines los cuales sern consecuencia de la solucin del problema. Adems se obtendr el fin ltimo, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e indirectos: a. Fines Directos:

Disminucin de la contaminacin del medio ambiente


b. Fines Indirectos:

Disminucin de la morbilidad. Satisfaccin de la poblacin. Reduccin de los gastos de atencin en salud.


Disminucin de la morosidad.

c.

Fin ltimo:

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC. 3.3.5 rbol de Fines: A continuacin se presenta el rbol de fines:

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Ilustracin 23: rbol de fines


Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac. Fin Indirecto: Reduccin de los gastos de atencin en salud Fin Indirecto: Disminucin de la morbilidad

Fin Indirecto: Disminucin de la morosidad.

Fin Indirecto: Satisfaccin de la poblacin.

Fin Directo: Disminucin de la contaminacin del medio ambiente.

Objetivo Central: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac 3.3.6 Presentacin del rbol de Objetivos o de Medios Fines: Corresponde a la unin de los medios y los fines del objetivo principal. Ilustracin 24: rbol de medios fines
Fin ltimo: Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac.

Fin Indirecto: Disminucin de la morosidad.

Fin Indirecto: Reduccin de los gastos de atencin en salud Fin Indirecto: Disminucin de la morbilidad

Fin Indirecto: Satisfaccin de la poblacin.

Fin Directo: Disminucin de la contaminacin del medio ambiente.

Objetivo Central: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac
Medio Directo: Medio Directa: Adecuados hbitos y prcticas de higiene y pago por el servicio de saneamiento. Medio Directo: Eficiente gestin operativa y comercial del servicio de saneamiento

Suficiente y adecuado servicio pblico de disposicin sanitaria de excretas.

Medio Fundamental:

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

Medio Fundamental: Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

Medio Fundamental: Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.


3.4.1 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: Se ha clasificado como imprescindibles a los tres medios fundamentales. Ilustracin 25: Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no.
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1:

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

Los medios fundamentales 1 y 3 son complementarias, y el medio fundamental 2 es independiente. Ilustracin 26: Relacin entre medios fundamentales imprescindibles
COMPLEMETARIEDAD IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

INDEPENDIENTE IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

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3.4.2

Planteamiento de Acciones:

A continuacin se plantean las acciones correspondientes a cada medio fundamental: Ilustracin 27: Planteamiento de acciones
IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento. IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

Accin 1 a: Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial).

Accin 2 a: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud.

Accin 3 a: Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad.

Accin 1 b: Construccin de redes colectoras con sistema convencional. Accin 1 c: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Accin 2 b: Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

Accin 3 b: Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS.

3.4.3

Relacionar las Acciones: Las siguientes acciones son complementarias:

Accin 1c: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Accin 3a: Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de
Saneamiento de la Municipalidad.

Accin 3b: Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio


de saneamiento a la JASS. Se plantea dos acciones mutuamente excluyentes dentro del medio fundamental 1:

Accin 1a: Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y


condominial).

Accin 1b: Construccin de redes colectoras con sistema convencional.


Se plantea dos acciones independientes:

Accin 2a: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin


sanitaria y promocin de la salud.

Accin 2b: Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los
servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. 3.4.4 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar: Se han identificado los siguientes proyectos posibles:
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Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash

Proyecto Alternativo 1: accin 1a + accin 1c + accin 2a + accin 2b +


accin 3a + accin 3b.

Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial).


Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de saneamiento bsico de la localidad de Cashapatac, para el presente caso la intervencin se est limitando al servicio de disposicin sanitaria de excretas, para lo cual se est considerando implementar el sistema mixto, es decir alcantarillado sanitario y alcantarillado condominial, los efluentes sern tratados en la planta a construir, estas acciones sern complementados con el mejoramiento de la gestin de los servicios en el marco de la normativa vigente, adems educacin sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicio de saneamiento mediante el siguiente detalle: Sistema de Alcantarillado Sanitario:

Sistema convencional: alcantarillado sanitario: Construccin de colectores,


conexiones y emisores: con tubera UPVC (S-20), de 6 de dimetro, haciendo una longitud total de 2.00 km; construccin de 25 buzones estndar de concreto de 1.20 @ 2.50 metros de profundidad, dimetro de 1.20 m, tapa de. Sistema no convencional: alcantarillado condominial: Construccin de colectores simplificados, conexiones y emisores: con tubera UPVC (S-20) de 4 de dimetro, haciendo una longitud total de 0.58 km; instalacin de 35 elementos de inspeccin y mantenimiento de concreto de 0.35 @ 0.65 metros de profundidad con tapa de CA y 28 conexiones pre domiciliarias con respectiva caja de registro. Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Gestin de los Servicios de Saneamiento:

La actual gestin de los servicios de Saneamiento a cargo de las juntas


administradoras de los servicios de saneamiento de cada sector y la debilidad institucional de la municipalidad, presenta caractersticas que no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la integracin de las JASS vinculada a la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad para la asesora y capacitacin permanente a las JASS de su jurisdiccin las mismas que gozan de autonoma administrativa, tcnica y financiera. En este sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla fortalecer a la Unidad Tcnica de gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS y a la Unidad Tcnica de gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin y Sensibilizacin a la poblacin y usuarios de los servicios de Saneamiento:

As mismo el proyecto contempla la capacitacin y sensibilizacin a la


poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud.

Adems se proyecta implementar un programa de sensibilizacin sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

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Proyecto Alternativo 2: accin 1b + accin 1c + accin 2a + accin 2b +


accin 3a + accin 3b.

Construccin de redes colectoras con sistema convencional. Construccin de la


planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. El proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de saneamiento bsico de la localidad de Cashapatac, para el presente caso la intervencin se est limitando al servicio de disposicin sanitaria de excretas, para lo cual se est considerando implementar el sistema mixto, es decir alcantarillado sanitario y alcantarillado condominial, los efluentes sern tratados en la planta a construir, estas acciones sern complementados con el mejoramiento de la gestin de los servicios en el marco de la normativa vigente, adems educacin sanitaria y mejora de la cultura de pago por servicio de saneamiento mediante el siguiente detalle: Sistema de Alcantarillado Sanitario:

Sistema convencional: alcantarillado sanitario: Construccin de colectores,


conexiones y emisores: con tubera UPVC (S-20), de 6 de dimetro, haciendo una longitud total de 2.23 km; construccin de 39 buzones estndar de concreto de 1.20 @ 2.50 metros de profundidad, dimetro de 1.20 m, tapa de CA y 28 conexiones pre domiciliarias con respectiva caja de registro para la localidad de Cashapatac. Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Gestin de los Servicios de Saneamiento:

La actual gestin de los servicios de Saneamiento a cargo de las juntas


administradoras de los servicios de saneamiento de cada sector y la debilidad institucional de la municipalidad, presenta caractersticas que no la hacen sostenible en el tiempo. En este sentido el proyecto plantea la integracin de las JASS vinculada a la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad para la asesora y capacitacin permanente a las JASS de su jurisdiccin las mismas que gozan de autonoma administrativa, tcnica y financiera. En este sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla fortalecer a la Unidad Tcnica de gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a las JASS y a la Unidad Tcnica de gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin y Sensibilizacin a la poblacin y usuarios de los servicios de Saneamiento:

As mismo el proyecto contempla la capacitacin y sensibilizacin a la


poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud.

Adems se proyecta implementar un programa de sensibilizacin sobre la


importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

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4 FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.
Un proyecto comienza, en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o satisfacer, y termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases: 4.1.1 La Fase de Preinversin y su Duracin:

El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin, la que incluye la elaboracin del estudio de perfil y factibilidad, donde se autoriza la aplicacin de estos contenidos mnimos de estudios en saneamiento. Para el caso del presente estudio propuesto, por la envergadura del mismo, se elabora el estudio de preinversin a nivel de perfil cuya elaboracin dur 01 mes aproximadamente. 4.1.2 La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son:

Elaboracin de estudios definitivos o diseo final: En esta etapa se elaboran los


estudios de ingeniera de detalle del proyecto, de la alternativa elegida en la etapa de preinversin, incorporando todos los estudios bsicos tales como: anlisis hidrolgico, mecnica de suelos y topografa. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las especificaciones tcnicas generales y especficas de construccin, un programa de conservacin y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. Ejecucin del proyecto: Corresponde a la ejecucin de la obra fsica, supervisin e inspeccin, liquidacin; as como otras acciones administrativas (licitacin de obra, firma de contrato, permisos y licencias, recepcin y transferencia de obra, declaratoria de fbrica). Asimismo, corresponde a la capacitacin de la poblacin como a las organizaciones que van a administrar, operar y mantener la obra (JASS). La primera etapa tomar aproximadamente 02 meses (incluye la licitacin y aprobacin de los estudios), la segunda etapa se estima en 08 meses, la ejecucin de obra propiamente ser 03 meses y 03 meses de capacitacin. Se est considerando el tiempo de transferencia de la obra y los procesos de seleccin. En total la fase de inversin demandar 10 meses. Luego, tenemos que, por la duracin de las fases de preinversin y de inversin, por la manera como se realizarn y por los avances que se tiene a la fecha, se considerar que ests culminan el primer semestre del ao 2012. Por otro lado, se considerar como ao base el ao 2011, y que el proyecto empieza a generar beneficios a partir del ao 01, es decir, el ao 2012. 4.1.3 La Fase de Post Inversin y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, tambin se considera la etapa de puesta en marcha, que se desarrollar de acuerdo al cronograma de ejecucin del estudio definitivo. Consideraremos que los beneficios del proyecto se empiezan a generar luego del primer ao de ejecucin, a partir del cual se inicia la fase de post inversin. Asimismo, al final de esta fase se
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realizar la evaluacin ex post del proyecto. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de 20 aos y no 10 aos4, teniendo en cuenta la vida til del componente principal de la inversin. 4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de planeamiento de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin, que corresponde a 20 aos; sin embargo, para uniformizar las proyecciones a periodos anuales, se tiene como horizonte de planeamiento 20 aos. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda. El horizonte de evaluacin es el perodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados. Asimismo, tambin corresponde al perodo de vida til de los principales activos del proyecto. En nuestro caso tomaremos el periodo de 20 aos de acuerdo a la resolucin de superintendencia N 179-96-PRES-VMI-SUNASS, del 24.Ago.1996, a la resolucin de superintendencia N 854-99-SUNASS, del 23.Set.1999, y a las recomendaciones de las guas y manuales sectoriales de elaboracin de estudios de preinversin, aprobadas con R.D. N 0082007-EF/68.01 (Ver anexos). 4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:

A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversin Pblica para ambos proyectos alternativos: Tabla 35: Fases y etapas de las alternativas ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2 Duracin: 20 aos Duracin: 01 mes Duracin: 10 meses 01 mes 02 meses 08 meses 20 aos PREINVERSIN Perfil. Evaluacin Ex ante.
Fuente: Elaboracin propia.

INVERSIN
Estudios definitivos, y otras acciones.
Ejecucin del Proyecto: Obras en general y otras acciones.

POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento. Evaluacin Ex post.

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.


El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda presente as como futura, del servicio de alcantarillado sanitario, para el horizonte de evaluacin de 20 aos. 4.2.1 Poblacin demandante:

La poblacin demandante de los servicios de alcantarillado sanitario comprende a los habitantes de la localidad de Cashapatac. Segn el padron elaborado en las visitas de campo la densidad de habitantes por vivienda en condicin de ocupados y con habitantes presentes es de 4.22 hab/viv, teniendo en cuenta que la poblacin demandante estara constuida por los habitantes de las 23 viviendas particulares. As mismo se ha identificado y contabilizado 05 viviendas colectivas de los cuales 4 son institucionales y uno es no institucional, con lo que se contabiliza 28 viviendas en la localidad de Cashapatac. Nuestro ao base ser el ao 2011 por lo tanto la poblacin demandante o poblacin objetivo o poblacin de diseo es de 97 habitantes.

Ver Anexo SNIP 10 v 1.0: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01. Anexo SNIP 10 V3.1. - 09/04/2011. CIMAS INGENIEROS E.I.R.L.

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Como ya se explic con anterioridad la tasa de crecimiento que se emplear para las proyecciones de la demanda y oferta ser el calculado para la zona de referencia la misma que se ha determinado en 0.55% de acuerdo al censo de poblacin y vivienda del ao 1993-2007. Como la intencin de la ejecucin del presente proyecto es la creacin o generacin del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac, pero es necesario determinar la dotacin adecuada en cantidad de agua a la poblacin de la localidad de Cashapatac, se ha tomado conocimiento que en la actualidad se elabora el estudio de preinversin para este servicio, actualmente se abastecen de la fuente Toropuquio, la localidad de Cashapatac cuenta con 20 usuarios en viviendas particulares y 1 en viviendas colectivas, cabe mencionar que 3 viviendas particulares no cuentan con el servicio y todos son de uso domstico, as como tampoco 4 viviendas colectivas no cuentan con ningun tipo de sistema, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 36: Determinacin de conexiones de los sistemas en la situacin actual
Descripcin Caracterstica Localidad Area Viviendas Cashapatac 23 TOTAL 23 Fuente: Trabajo de campo padrn de usuarios 2011. Sistema Toropuquio (Conectados) 20 20 Sistema (No Conectados) 3 3

4.2.2

Anlisis de la demanda de agua potable:

La finalidad de este anlisis es determinar los volmenes de agua, para determinar la cantidad de aporte al sistema de alcantarillado sanitario, lo cual se realizar a continuacin. Para este entendido se utilizaron datos y supuestos, los cuales se encontrarn a lo largo del anlisis. Se entiende como demanda del servicio de agua potable, el volumen de agua potable que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones. La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores (uso domstico, comercial, institucional y de uso social si los hubiera). El anlisis de la demanda sin proyecto se realiz en base al diagnstico del sistema de agua potable. Adems de ello se procedi al clculo de los niveles de consumo actual de los distintos usuarios con la respectiva poblacin que alberga cada uno de ello. Para determinar el requerimiento futuro de agua potable se emplea los siguientes indicadores:

1.

Demanda de Produccin de Agua:

Qme _ produccin

Qme _ consumo Lt / seg 1 Pe

Donde: Qme_produccin: Qme_consumo : Pe :

Demanda Media de Produccin en Lt/seg Consumo promedio o per cpita en Lt/seg. Nivel de prdidas en el sistema

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2.

Demanda Mxima Diaria

Qmx _ d Qme _ produccin* F1( Lt / seg)


Donde: Qmx_d : Qme_produccin: F1 :

Demanda Mxima Diaria en Lt/seg Demanda Media de Produccin en Lt/seg Factor mximo diario (1,3)

3. 4.

Demanda Mxima Horaria

Qmx _ h Qme _ produccin* F 2( Lt / seg )


Donde: Qmx_h : Qme_produccin F2 : Demanda Mxima Horaria en Lt/seg : Demanda Media de Produccin en Lt/seg Factor mximo horario (2.0)

En los cuadros siguientes se muestra la informacin bsica para determinar la demanda de agua potable para la poblacin beneficiaria

Demanda de agua potable:


A continuacin se hacen los clculos para la demanda correspondiente a las conexiones por tipo de uso, las cuales servirn para hallar la demanda total, es preciso mencionar que la informacin y supuestos utilizados se encuentran al pie de cada cuadro, calcularemos para la localidad de Cashapatac. Tabla 37: Proyeccin de la poblacin demandante Uso domstico PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE AOS TOTAL 0 2011 97 1 2012 98 2 2013 98 3 2014 99 4 2015 99 5 2016 100 6 2017 100 7 2018 101 8 2019 101 9 2020 102 10 2021 102 11 2022 103 12 2023 104 13 2024 104 14 2025 105 15 2026 105 16 2027 106 17 2028 106 18 2029 107 19 2030 108 20 2031 108
Fuente: Elaboracin propia. Para la estimacin se trabaj con la tasa de crecimiento de la zona de referencia (0.55%)

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Tabla 38: Informacin bsica para proyectar la demanda de agua de uso domstico CONSUMO PERDIDAS COBERTURA N MIEMBROS AO PERCAPITA DE AGUA (*) CONEXIONES % / FAMILIA lt/hab/dia 0 86.60% 4.22 100 45% 1 100% 4.22 100 25% 2 100% 4.22 100 25% 3 100% 4.22 100 25% 4 100% 4.22 100 25% 5 100% 4.22 100 25% 6 100% 4.22 100 25% 7 100% 4.22 100 25% 8 100% 4.22 100 25% 9 100% 4.22 100 25% 10 100% 4.22 100 25% 11 100% 4.22 100 25% 12 100% 4.22 100 25% 13 100% 4.22 100 25% 14 100% 4.22 100 25% 15 100% 4.22 100 25% 16 100% 4.22 100 25% 17 100% 4.22 100 25% 18 100% 4.22 100 25% 19 100% 4.22 100 25% 20 100% 4.22 100 25%
Fuente: Elaboracin propia. (*) Se tom el mximo permisible para un sistema con funcionamiento eficiente (25%)

En los cuadros siguientes se muestra el proceso y los resultados: Tabla 39: Resultados previos para proyectar la demanda de uso domstico
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 POBLACION 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 108 108 COBERTURA CONEXIONES % 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% POBLACION N N SERVIDA A MIEMBROS / CONEXIONE CONEXIONES S FAMILIA hab 84 4.22 20 98 4.22 23 98 4.22 23 99 4.22 23 99 4.22 23 100 4.22 24 100 4.22 24 101 4.22 24 101 4.22 24 102 4.22 24 102 4.22 24 103 4.22 24 104 4.22 25 104 4.22 25 105 4.22 25 105 4.22 25 106 4.22 25 106 4.22 25 107 4.22 25 108 4.22 26 108 4.22 26 CONSUMO PERCAPITA lt/hab/dia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 40: Resultados finales de la proyeccin de la demanda de agua de uso domstico


RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA DE USO DOMESTICO CONSUMO DE AGUA AO litro / dia 0 8,400 1 9,800 2 9,800 3 9,900 4 9,900 5 10,000 6 10,000 7 10,100 8 10,100 9 10,200 10 10,200 11 10,300 12 10,400 13 10,400 14 10,500 15 10,500 16 10,600 17 10,600 18 10,700 19 10,800 20 10,800 Fuente: Elaboracin propia. m3 / ao 3,066.07 3,577.00 3,577.00 3,613.50 3,613.50 3,650.00 3,650.00 3,686.50 3,686.50 3,723.00 3,723.00 3,759.50 3,796.00 3,796.00 3,832.50 3,832.50 3,869.00 3,869.00 3,905.50 3,942.00 3,942.00 l / seg 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 45% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Prdidas de Agua litro / dia 15273.09 13066.67 13066.67 13200.00 13200.00 13333.33 13333.33 13466.67 13466.67 13600.00 13600.00 13733.33 13866.67 13866.67 14000.00 14000.00 14133.33 14133.33 14266.67 14400.00 14400.00 m3 / ao 5574.68 4769.33 4769.33 4818.00 4818.00 4866.67 4866.67 4915.33 4915.33 4964.00 4964.00 5012.67 5061.33 5061.33 5110.00 5110.00 5158.67 5158.67 5207.33 5256.00 5256.00 l / seg 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA DEMANDA DEMANDA MAXIMA MAXIMA DIARIA HORARIA l / seg 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 l / seg 0.35 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 VOLUMEN ALMACENAMIENTO m3 3.82 3.27 3.27 3.30 3.30 3.33 3.33 3.37 3.37 3.40 3.40 3.43 3.47 3.47 3.50 3.50 3.53 3.53 3.57 3.60 3.60

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En el cuadro siguiente se muestra la informacin bsica para determinar la demanda de agua potable para el uso institucional por tipo de servicios: Tabla 41: Informacin para determinar la demanda de agua potable uso institucional Servicios educativos: Institucion Educativa Docentes Alumnos Dotacion IE Inicial S/N (*) 1 10 20 lt/alumno/dia Subtotal 1 10 20 lt/alumno/dia Oficinas pblicas Entidad Habitante / P Usuarios Dotacion Casa Comunal 1 5 20 lt/habitante/dia Subtotal 1 5 20 lt/habitante/dia Servicios religiosos Descripcin Habitante / P Asistente Dotacion Iglesia Evanglica 1 15 10 lt/asistente/dia
Fuente: Informacin de campo y gabinete.

En los cuadros siguientes se muestra el proceso y los resultados para determinar la demanda de agua potable para el uso institucional por tipo de servicio y luego los resultados finales para la localidad de Cashapatac. Uso Institucional: Servicios educativos. Tabla 42: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: servicios educativos Poblacin Demandante y Proyeccin de la Demanda de Total Instituciones Educativas de Inicial a Primaria Consumo Ao Agua Dotacin Consumo Agua Docentes Alumnos Potable lt/alumno/dia Potable (lt/dia) (lt/dia) 0 2011 1 10 20 220 220 1 2012 1 10 20 220 220 2 2013 1 10 20 220 220 3 2014 1 10 20 220 220 4 2015 1 10 20 220 220 5 2016 1 10 20 220 220 6 2017 1 10 20 220 220 7 2018 1 10 20 220 220 8 2019 1 10 20 220 220 9 2020 1 11 20 240 240 10 2021 1 11 20 240 240 11 2022 1 11 20 240 240 12 2023 1 11 20 240 240 13 2024 1 11 20 240 240 14 2025 1 11 20 240 240 15 2026 1 11 20 240 240 16 2027 1 11 20 240 240 17 2028 1 11 20 240 240 18 2029 1 11 20 240 240 19 2030 1 11 20 240 240 20 2031 1 11 20 240 240
Fuente: Informacin de campo y gabinete, INEI.- Elaboracin propia. Se utiliz la tasa de crecimiento de la zona de referencia distrito de San Pedro de Chan de 0.55%.

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Uso Institucional: Oficinas pblicas y privadas. Tabla 43: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: oficinas pblicas y privadas Poblacin Demandante y Proyeccin de la Demanda de Entidades Total u Oficinas Pblicas Consumo Ao Agua Habitante / Dotacin Consumo Agua Usuarios Potable Personal lt/habitante/dia Potable (lt/dia) (lt/dia)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140

Fuente: Informacin de campo y gabinete, INEI.- Elaboracin propia. Se utiliz la tasa de crecimiento de la zona de referencia distrito de San Pedro de Chan de 0.55%.

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Uso Institucional: Servicios religiosos. Tabla 44: Proyeccin de la poblacin demandante uso institucional: servicio religioso Poblacin Demandante y Proyeccin de la Demanda de Instituciones Religiosas
Ao Habitante / Personal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asistente 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 Dotacin lt/asistentes/di a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Consumo Agua Potable (lt/dia) 160 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 180 180 180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Informacin de campo y gabinete, INEI.- Elaboracin propia. Se utiliz la tasa de crecimiento de la zona de referencia distrito de San Pedro de Chan de 0.55%.

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Tabla 45: Resultados finales de la proyeccin del consumo de agua uso institucional
RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DEL CONSUMO DE AGUA DE LOS LOCALES PUBLICOS Y DE SERVICIO: USO INSTITUCIONAL CONSUMO DE AGUA POTABLE (lt/da) Ao Servicios Educativos Oficinas Pblicas Servicios Religiosos 160 160 160 160 160 160 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 180 180 180 TOTAL 500 500 500 500 500 500 510 510 510 530 530 530 530 530 530 530 530 530 560 560 560 m3/ao 183 183 183 183 183 183 186 186 186 193 193 193 193 193 193 193 193 193 204 204 204 lt/seg 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 45% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% CONSUMO DE AGUA POTABLE DEMANDA DE PRODUCCIN Prdidas de Agua litro/da 909 667 667 667 667 667 680 680 680 707 707 707 707 707 707 707 707 707 747 747 747 m3/ao 332 243 243 243 243 243 248 248 248 258 258 258 258 258 258 258 258 258 273 273 273 lt/seg 0.011 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 Demanda Mxima Diaria (3) lt/seg 0.014 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 Demanda Vol. De Mxima Almacenam. Horaria (4) m3 lt/seg 0.021 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.23 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19

0 220 120 1 220 120 2 220 120 3 220 120 4 220 120 5 220 120 6 220 120 7 220 120 8 220 120 9 240 120 10 240 120 11 240 120 12 240 120 13 240 120 14 240 120 15 240 120 16 240 120 17 240 120 18 240 140 19 240 140 20 240 140 Fuente: Informacin de campo y gabinete. (3) El Factor Mximo Diario Utilizado es 1.3. (4) El Factor Mximo Horario Utilizado es 2.0.

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En el cuadro siguiente se muestra la informacin bsica para determinar la demanda de agua potable para el uso social: Tabla 46: Informacin para determinar la demanda de agua potable de uso social
Social Campo Deportivo Relleno Sanitario (Areas Verdes) Numero 1 1
Cantidad 20 asiento 10 m2

Dotacin 15 lt/asiento/dia 5 lt/m2/dia

Consumo Agua Potable 300 lt/dia 50 lt/dia

Fuente: Informacin de campo y gabinete.

Tabla 47: Proyeccin de la demanda de uso social


Consumo Agua Potable (lt/dia) Ao Campo Deportivo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Total Consumo Agua Potable Relleno Sanitario (lt/dia) (Areas Verdes) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Fuente: Informacin de campo y gabinete, INEI

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Tabla 48: Resultados finales de la proyeccin del consumo de agua de uso social
RESULTADOS FINALES DE LA PROYECCION DEL CONSUMO DE AGUA DE USO SOCIAL CONSUMO DE AGUA POTABLE Ao litro / dia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 lt/seg 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 45% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Prdidas de Agua litro/da 636 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 m3/ao 232 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 lt/seg 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 DEMANDA DE PRODUCCIN Demanda Mxima Diaria (3) lt/seg 0.010 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 Demanda Mxima Horaria (4) lt/seg 0.015 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 Vol. De Almacena m. m3 0.16 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Fuente: Informacin de campo y gabinete. (3) El Factor Mximo Diario Utilizado es 1.3. (4) El Factor Mximo Horario Utilizado es 2.0.

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A continuacin se presenta el resumen de los totales del uso domstico, uso institucional y del uso social, para la localidad de Cashapatac. Tabla 49: Total demanda proyectada de agua potable TOTAL DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE
Consumo de Agua Potable Ao Litro/da 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9,250 10,650 10,650 10,750 10,750 10,850 10,860 10,960 10,960 11,080 11,080 11,180 11,280 11,280 11,380 11,380 11,480 11,480 11,610 11,710 11,710 m3/ao 3,376 3,887 3,887 3,924 3,924 3,960 3,964 4,000 4,000 4,044 4,044 4,081 4,117 4,117 4,154 4,154 4,190 4,190 4,238 4,274 4,274 lt/seg 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14
45% 25%

Prdidas de Agua

Demanda de Produccin de Agua litro/da 16,819 14,200 14,200 14,333 14,333 14,467 14,480 14,613 14,613 14,773 14,773 14,907 15,040 15,040 15,173 15,173 15,307 15,307 15,480 15,613 15,613 m3/ao 6,139 5,183 5,183 5,232 5,232 5,280 5,285 5,334 5,334 5,392 5,392 5,441 5,490 5,490 5,538 5,538 5,587 5,587 5,650 5,699 5,699 lt/seg 0.19 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Demanda Mxima Diaria (*) lt/seg 0.25 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Vol. De Demanda Almacena Mxima miento Horaria (**) m3 lt/seg 0.39 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 4.20 3.55 3.55 3.58 3.58 3.62 3.62 3.65 3.65 3.69 3.69 3.73 3.76 3.76 3.79 3.79 3.83 3.83 3.87 3.90 3.90

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Fuente: Informacin de campo y gabinete. (*) El Factor Mximo Diario Utilizado es 1.3. (**) El Factor Mximo Horario Utilizado es 2.0.

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Ahora procederemos a determinar la demanda del alcantarillado sanitario, para los usos domstico, institucional y social, en la localidad de Cashapatac y constar de un nico sistema a implementar en la localidad de Cashapatac, el proceso de clculo es en base a los resultados anteriores. Clculo para la localidad de Cashapatac alcantarillado sanitario: Tabla 50: Informacin bsica para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico
INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE DESAGE DE USO DOMESTICO CONTRIBUCION PERCAPITA AL COBERTURA N MIEMBROS AO FLUJO DE CONEXIONES % / FAMILIA DESAGUE (80%) lt/hab/dia 0 0.00% 4.22 80 1 100% 4.22 80 2 100% 4.22 80 3 100% 4.22 80 4 100% 4.22 80 5 100% 4.22 80 6 100% 4.22 80 7 100% 4.22 80 8 100% 4.22 80 9 100% 4.22 80 10 100% 4.22 80 11 100% 4.22 80 12 100% 4.22 80 13 100% 4.22 80 14 100% 4.22 80 15 100% 4.22 80 16 100% 4.22 80 17 100% 4.22 80 18 100% 4.22 80 19 100% 4.22 80 20 100% 4.22 80
Fuente: Elaboracin propia.

En los cuadros siguientes se muestra el proceso y los resultados para determinar la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico.

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Tabla 51: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico
RESULTADOS PREVIOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE USO DOMESTICO CONTRIBUCION POBLACION COBERTURA N N PERCAPITA AL SERVIDA CON AO POBLACION CONEXIONES MIEMBROS / CONEXIONE FLUJO DE CONEXIONES % S DESAGUE FAMILIA hab (80%) lt/hab/dia 0 97 0.00% 4.22 0 80 1 98 100% 98 4.22 23 80 2 98 100% 98 4.22 23 80 3 99 100% 99 4.22 23 80 4 99 100% 99 4.22 23 80 5 100 100% 100 4.22 24 80 6 100 100% 100 4.22 24 80 7 101 100% 101 4.22 24 80 8 101 100% 101 4.22 24 80 9 102 100% 102 4.22 24 80 10 102 100% 102 4.22 24 80 11 103 100% 103 4.22 24 80 12 104 100% 104 4.22 25 80 13 104 100% 104 4.22 25 80 14 105 100% 105 4.22 25 80 15 105 100% 105 4.22 25 80 16 106 100% 106 4.22 25 80 17 106 100% 106 4.22 25 80 18 107 100% 107 4.22 25 80 19 108 100% 108 4.22 26 80 20 108 100% 108 4.22 26 80 Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 52: Resultados finales de la proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso domstico
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 litro / dia 7,840 7,840 7,920 7,920 8,000 8,000 8,080 8,080 8,160 8,160 8,240 8,320 8,320 8,400 8,400 8,480 8,480 8,560 8,640 8,640 VOLUMEN DE DESAGE m3 / ao l / seg 2,861.60 0.09 2,861.60 0.09 2,890.80 0.09 2,890.80 0.09 2,920.00 0.09 2,920.00 0.09 2,949.20 0.09 2,949.20 0.09 2,978.40 0.09 2,978.40 0.09 3,007.60 0.10 3,036.80 0.10 3,036.80 0.10 3,066.00 0.10 3,066.00 0.10 3,095.20 0.10 3,095.20 0.10 3,124.40 0.10 3,153.60 0.10 3,153.60 0.10 m3/da 0.00 7.84 7.84 7.92 7.92 8.00 8.00 8.08 8.08 8.16 8.16 8.24 8.32 8.32 8.40 8.40 8.48 8.48 8.56 8.64 8.64

Fuente: Elaboracin propia 88

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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para la demanda de alcantarillado sanitario, en este caso tambin se asume que la contribucin de agua al alcantarillado sanitario es de 80%. Tabla 53: Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso institucional
DEMANDA PROYECTADA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE USO INSTITUCIONAL: LOCALES PBLICOS Y DE SERVICIOS
N Locales Cobertura de institucionales Conexiones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Consumo de Agua Lt/da (*) 500 500 500 500 500 500 510 510 510 530 530 530 530 530 530 530 530 530 560 560 560 Volumen de Desage (**) Lt/da 400 400 400 400 400 400 408 408 408 424 424 424 424 424 424 424 424 424 448 448 448 M3/ao 146 146 146 146 146 146 149 149 149 155 155 155 155 155 155 155 155 155 164 164 164 Lt/seg 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0046 0.0047 0.0047 0.0047 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049 0.0052 0.0052 0.0052

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m3/da 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.45 0.45 0.45

Fuente: Estudio del Servicio de Agua Potable y Proyecciones del Servicio de alcantarillado sanitario.

(*) Situacin con proyecto. (**) Contribucin al alcantarillado sanitario del 80%.

Tabla 54: Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario de uso social


Consumo de Volumen de Desage (**) Agua Lt/da m3/da Lt/da M3/ao Lt/seg (*) 0 0 2 300 0 0 0.0000 0.24 1 2 300 240 88 0.0028 0.24 2 2 300 240 88 0.0028 0.24 3 2 300 240 88 0.0028 0.24 4 2 300 240 88 0.0028 0.24 5 2 300 240 88 0.0028 0.24 6 2 300 240 88 0.0028 0.24 7 2 300 240 88 0.0028 0.24 8 2 300 240 88 0.0028 0.24 9 2 300 240 88 0.0028 0.24 10 2 300 240 88 0.0028 0.24 11 2 300 240 88 0.0028 0.24 12 2 300 240 88 0.0028 0.24 13 2 300 240 88 0.0028 0.24 14 2 300 240 88 0.0028 0.24 15 2 300 240 88 0.0028 0.24 16 2 300 240 88 0.0028 0.24 17 2 300 240 88 0.0028 0.24 18 2 300 240 88 0.0028 0.24 19 2 300 240 88 0.0028 0.24 20 2 300 240 88 0.0028 Fuente: Estudio del Servicio de Agua Potable y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado. (*)Situacin con proyecto, slo se consider la contribucin del campo deportivo y relleno sanitario. (**) Contribucin al alcantarillado sanitario del 80%. Ao N de locales/espacios

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En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los totales de la demanda proyectada del alcantarillado sanitario en la localidad de Cashapatac, los que finalmente usaremos para el balance oferta demanda. Tabla 55: Total demanda proyectada de alcantarillado sanitario
Ao Lt/da 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 400 8,480 8,480 8,560 8,560 8,640 8,648 8,728 8,728 8,824 8,824 8,904 8,984 8,984 9,064 9,064 9,144 9,144 9,248 9,328 9,328 Volumen de Desage M3/ao 146 3,095 3,095 3,124 3,124 3,154 3,157 3,186 3,186 3,221 3,221 3,250 3,279 3,279 3,308 3,308 3,338 3,338 3,376 3,405 3,405 Lt/seg 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 m3/da 0.40 8.48 8.48 8.56 8.56 8.64 8.65 8.73 8.73 8.82 8.82 8.90 8.98 8.98 9.06 9.06 9.14 9.14 9.25 9.33 9.33

Fuente: Estudio del Servicio de Agua Potable y Proyecciones del Servicio de Alcantarillado sanitario.

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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.


El punto de partida para el anlisis de la oferta es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables. El anlisis de la oferta se har a partir del diagnstico situacional del servicio de alcantarillado sanitario, se har referencia al servicio de agua potable solo en lo pertinente, y del anlisis de la situacin de la infraestructura, en cada caso, se ha identificado la capacidad u oferta actual de cada uno de los sistemas. 4.3.1 Estimacin de la oferta del servicio de agua potable:

Actualmente en el caso de la oferta de agua potable se tiene un sistema de abastecimiento: Sistema de abastecimiento Toropuquio, en el componente de la captacin y lnea de conduccin es 0.23 lps en la situacin optimizada. En el componente de la red de distribucin la actual oferta es de 0.35 lps. Como oferta de almacenamiento se tiene un volumen de 3.00 m3 diarios. Tabla 56: Oferta actual del sistema de agua potable-Toropuquio Componente del Sistema Oferta actual Captacin y lneas de conduccin (lps) 1.49 Red de distribucin (lps) 0.35 Almacenamiento (m3) 3.00 4.3.2 Estimacin de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario:

La oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario est determinada por un nico sistema independiente en la localidad de Cashapatac, por lo tanto tenemos: Sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac: la oferta actual es cero pues no existe el servicio con este sistema, la oferta en la red de colectores es nula o cero y la oferta del componente de planta de tratamiento de aguas residuales tambin es nula o cero. Tabla 57: Oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac Componente del Sistema Oferta actual Descripcin Red de colectores (lps) 0 3 Planta de tratamiento de aguas residuales (m ) 0

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4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.


Para analizar el balance oferta-demanda, se utilizar para la situacin con proyecto el periodo de diseo ptimo recomendado, el cual sirve para efectos de estandarizar la evaluacin de proyectos de saneamiento, mediante Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 se recomiendan los siguientes valores a nivel de componentes: Tabla 58: Periodos ptimos Recomendados a Nivel de Componentes Estructura o Componente Periodo ptimo Recomendado (Aos) Captacin de ro, lago, manantial 13 Galeras filtrantes 15 Estacin de bombeo de agua 10 Lneas de conduccin 13 Lneas de impulsin 14 Reservorio apoyado 10 Lneas de aduccin 14 Redes matrices de agua potable 13 Colectores principales 18 Emisores 18 Interceptores 18 Cmara de bombeo 18 Plantas de tratamiento de alcantarillado 10 sanitarios
Fuente: Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15 - DNS

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado sanitario, se han estimado los correspondientes balance oferta demanda proyectado del servicio por componente. En las tablas y grficos siguientes se presentan los resultados del balance OfertaDemanda del sistema de alcantarillado sanitario para cada componente, es decir se ha realizado el balance en los componentes de red de colectores emisor interceptor y planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Cashapatac.

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Tabla 59: Balance Oferta Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectoresemisor-interceptor)


BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) RED DE COLECTORES - EMISOR - INTERCEPTOR OFERTA (lps) BALANCE (lps) DEMANDA AO SIN CON SIN CON (lps) PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 2 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 3 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 4 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 5 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 6 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 7 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 8 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.01 9 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 10 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 11 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 12 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 13 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 14 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 15 0.10 0.00 0.11 -0.10 0.00 16 0.11 0.00 0.11 -0.11 0.00 17 0.11 0.00 0.11 -0.11 0.00 18 0.11 0.00 0.11 -0.11 0.00 19 0.11 0.00 0.11 -0.11 0.00 20 0.11 0.00 0.11 -0.11 0.00

Fuente: Elaboracin propia. Ilustracin 28: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectoresemisor-interceptor)

La oferta de la red de colectores en una situacin sin proyecto es cero para la demanda tal y como se puede apreciar en el grfico correspondiente, para este caso en la situacin con proyecto, se aplica el periodo ptimo recomendado de 18 aos que es para
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redes colectoras, obteniendo de esta manera una situacin en la que la oferta futura (con proyecto) atiende a la demanda. A continuacin el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Cashapatac: Tabla 60: Balance Oferta Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) OFERTA (lps) SIN CON PROYECTO PROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 1 0.10 0.00 0.10 2 0.10 0.00 0.10 3 0.10 0.00 0.10 4 0.10 0.00 0.10 5 0.10 0.00 0.10 6 0.10 0.00 0.10 7 0.10 0.00 0.10 8 0.10 0.00 0.10 9 0.10 0.00 0.10 10 0.10 0.00 0.10 11 0.10 0.00 0.10 12 0.10 0.00 0.10 13 0.10 0.00 0.10 14 0.10 0.00 0.10 15 0.10 0.00 0.10 16 0.11 0.00 0.10 17 0.11 0.00 0.10 18 0.11 0.00 0.10 19 0.11 0.00 0.10 20 0.11 0.00 0.10 Fuente: Elaboracin propia. AO DEMANDA (lps) BALANCE (lps) SIN CON PROYECTO PROYECTO 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.00 -0.11 0.00 -0.11 -0.01 -0.11 -0.01

Ilustracin 29: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)

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En el caso de la oferta sin proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales es cero, entonces la brecha es igual a la demanda, para revertir esta situacin la oferta con proyecto se utiliz el periodo ptimo de diseo para plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, el cual corresponde al ao 10 de la demanda, obteniendo de esta manera que la oferta cubre a la demanda por el componente.

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.


Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas de la infraestructura del alcantarillado sanitario, y estn en concordancia con los reglamentos vigentes de diseo y construccin de infraestructuras de este tipo. Primero mencionaremos un resumen de la normatividad tcnica considerada en el planteamiento. Segundo describiremos las condiciones generales para la formulacin de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus diferencias. 4.5.1 Normas tcnicas aplicables al proyecto: Se tiene las siguientes:

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.010 Captacin y conduccin de


agua para consumo humano.

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.020 Planta de tratamiento de Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.030 Almacenamiento de agua
para consumo humano. agua para consumo humano.

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.050 Redes de distribucin de


agua para consumo humano.

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.070 Redes de aguas residuales. Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.090 Plantas de tratamiento de
aguas residuales.

Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma OS.100 Consideraciones bsicas de


diseo de infraestructura sanitaria. 4.5.2 Descripcin de las condiciones generales:

El proyecto se va ejecutar en el mbito de la localidad de Cashapatac, y se tiene disponible el terreno. En los casos donde se ubiquen estructuras de manera permanente sern aportes/donaciones de la poblacin beneficiaria, en este caso es necesario para la planta de tratamiento de aguas residuales. El sistema de abastecimiento de agua potable se interviene con otro proyecto. En el caso del alcantarillado sanitario se instalar red de colectores, y se construirn buzones, se est considerando una cobertura del 100%, as mismo se realizar la construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales en lugar adecuado. El inicio de la ejecucin de la obra debe ser coordinado con los representantes de la junta administradora, usuarios de los servicios, poblacin, organizaciones y otros del sistema de saneamiento, para no perjudicar las actividades cotidianas de la poblacin. 4.5.3 Descripcin de los componentes comunes: Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos:

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Instalacin de colectores, conexiones y emisores adems conexiones pre


domiciliarias del alcantarillado sanitario.

Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de


saneamiento a la JASS.

Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de


Cashapatac.

Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y


promocin de la salud.

Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios
de saneamiento a los usuarios del servicio. 4.5.4 Criterios de Diseo:

Se considerar los criterios de diseo para el sistema de alcantarillado sanitario, para ambas alternativas. Sistema de Alcantarillado sanitario (Alcantarillado Sanitario): El planteamiento tcnico de las alternativas para el alcantarillado sanitario, vara principalmente, entre una y la otra, en el sistema de construccin: (I) (II) En la primera alternativa se usar el sistema mixto, es decir el alcantarillado convencional y el alcantarillado condominial. Para la segunda alternativa se usar solo el sistema convencional. A continuacin describimos cada componente del sistema de alcantarillado sanitario.

Un sistema eficiente de evacuacin de aguas residuales y excretas, est conformado por un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponer finalmente en un medio receptor, las aguas servidas y excretas generadas en el interior de una vivienda. Esto se puede lograr a travs de dos sistemas de diferentes caractersticas. Uno consiste en sistema mixto y el otro mediante sistema convencional. El sistema de alcantarillado sanitario, est compuesto por los siguientes elementos principales: (a) Componentes del Sistema de Alcantarillado sanitario:

Colectores terciarios: son tuberas de pequeo dimetro, que pueden estar colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las acometidas domiciliares. Colectores secundarios: Son las tuberas que recogen las aguas de los colectores terciarios y los conducen a los colectores principales, se sitan enterradas, en las vas pblicas. Colectores principales: Son tuberas de gran dimetro situadas generalmente en las partes ms bajas de las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su destino final. Es colocada en forma subterrnea, generalmente al medio de la calle, de manera que cada una de las viviendas de esa va pueda conectarse para la evacuacin apropiada de las aguas servidas. En base a tramos de la red se han calculado los caudales inicial y final (Qi y Qf). El valor mnimo del caudal considerado es de 0.6 lps y el mximo es de 3.00 lps. Se han considerado dimetros nominales y en todos los casos se han determinado mayores a 100 mm. El elemento de empalme sern juntas hermticas que permita la descarga en cada libre sobre la clave del tubo colector. La altura de la lmina de agua calculada admite un rgimen de flujo uniforme y permanente, siendo el valor mximo para el caudal final (Qf), igual o inferior a 75% del dimetro colector. Para las metodologas en la instalacin de colectores primarios y emisores de alcantarillado sanitario de han de usar la metodologa tradicional con apertura de zanja. El tipo de tubera a usar debe estar sujeto a, para las redes colectoras, una pendiente mnima de 15 por mil.
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Pozos de inspeccin: son cmaras verticales que permiten el acceso a los colectores, para facilitar su mantenimiento. Conexiones Domiciliares: Son pequeas cmaras, de hormign, ladrillo o plstico que conectan el alcantarillado privado, interior de la propiedad, con el pblico, en las vas. Estacin de tratamiento de las aguas usadas: llamada tambin estacin depuradora de aguas residuales (EDAR). Existen varios tipos de estaciones de tratamiento, que por la calidad de agua a la salida de la misma se clasifican en: estaciones de tratamiento primario, secundario, o terciario. Vertido final de las aguas tratadas: el vertido final de las aguas tratadas puede ser: llevada a un ro o arroyo, Vertida al mar en proximidad de la costa, Vertida al mar mediante un emisario submarino, llevndola a varias centenas de metros de la costa y reutilizada para riego y otros menesteres apropiados. (b) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

Las tecnologas adoptadas para el tratamiento de las aguas residuales persiguen los siguientes objetivos: Los directamente relacionados con la salud humana y el bienestar de la comunidad, los relativos a lograr la sostenibilidad ambiental, la esttica y los que persiguen el reciclamiento o reuso del agua tratada. Sobre la base del trmino desarrollo sostenible que es aquel desarrollo entendido como aquel que no degrada el medio ambiente, es econmicamente viable, tcnicamente apropiado y socialmente aceptado, se analiza el concepto de tratamiento que puede clasificarse de acuerdo con la complejidad de la tecnologa seleccionada, el grado de purificacin deseado, el tipo de contaminante o contaminantes a remover o de acuerdo a los mtodos bsicos utilizados por diversas tecnologas para el tratamiento de las aguas residuales. A continuacin presentamos los criterios de diseo para el tratamiento de las aguas residuales, para la localidad de Cashapatac, para amabas alternativas: Pre-tratamiento: Esta unidad se disea para retener los materiales grandes en suspensin, as tenemos: 1. Cmara de Rejas: Tiene como objetivo la remocin de los materiales gruesos en suspensin como: artculos de plstico madera, latas, ramas, etc. Estn formadas por barras separadas uniformemente con espaciamientos libres que vara entre 1.0 y 5.0 cm y colocadas en ngulos de 30 y 60 respecto a la horizontal para facilitar su limpieza manual. Los materiales retenidos en esta unidad sern retiradas manualmente y se eliminaran enterrndolos en micro rellenos sanitarios, ubicados dentro del predio del sistema de tratamiento, pero cerca a la unidad de rejas. 2. Desarenador: Las aguas residuales contiene por lo general slidos inorgnicos como arena, ceniza, y grava. La cantidad es variable y depende muchos factores, pero principalmente si el alcantarillado es de tipo separativo (solo recolecta aguas residuales domestica) o combinado (en conjunto con el drenaje pluvial). Las arenas pueden daar los equipos mecnicos por abrasin y pueden causar serias dificultades de operacin en los tanques de sedimentacin y en la digestin de los lodos, por acumularse alrededor de las tuberas de entrada o salida, causando obstrucciones, o formando depsitos dentro de las unidades disminuyendo as su capacidad de tratamiento. 3. Tanque Sptico: El tanque sptico es la unidad fundamental del sistema de fosa sptica ya que en este se separa la parte slida de las aguas servidas por un proceso de sedimentacin simple; adems se realiza en su interior lo que se conoce como PROCESO SEPTICO, que es la estabilizacin de la materia orgnica por
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accin de las bacterias anaerobias, convirtindola entonces en lodo inofensivo. La infraestructura tiene techo de concreto armado. 4. Caja de Distribucin: Este implemento de la fosa sptica tiene por objeto distribuir el agua servida procedente del tanque sptico proporcionalmente a cada uno de los ramales del campo de oxidacin, para lo cual se colocaran todas las tuberas de salida a la misma altura. 5. Poza de Absorcin: En esta unidad de la fosa sptica se consigue oxidar el agua servida y eliminar por infiltracin. Para lograr un ptimo funcionamiento del campo de oxidacin, debe escogerse el camino, con este objeto realizando una prueba de infiltracin. 4.5.5 Descripcin de las diferencias de los proyectos alternativos:

En el caso del sistema de alcantarillado sanitario, la diferencia se plantea en los sistemas de alcantarillado a implementar, la alternativa 01 contempla el sistema mixto: convencional y no convencional. La alternativa 02 considera solo el sistema convencional. SISTEMAS CONVENCIONALES: Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados para la recoleccin y transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios de disposicin final. SISTEMAS NO CONVENCIONALES: Sistemas alternativos de menor costo que los convencionales basado en consideraciones de diseo adicionales y utilizando una mejor tecnologa para operacin y mantenimiento, se dividen en: alcantarillado simplificado, condominial, y alcantarillado sin arrastre de slidos en este caso nos interesa el alcantarillado condominial. Alcantarillado condominial: recogen las aguas residuales de un conjunto de viviendas ubicado en una rea menor a 1 Ha mediante colectores simplificados y las envas a la red pblica municipal o a plantas de tratamiento. 4.5.6 Planteamiento y descripcin del Proyecto Alternativo 1:

La primera alternativa considera el Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. La alternativa 01 consiste en: Consta de alcantarillado sanitario con el sistema convencional y alcantarillado condominial. Red de colectores: Renovacin y ampliacin de colectores, instalacin de tubera UPVC (S-20), de dimetros variables, de 4 a 6 de dimetro. Buzones: se requerir la construccin de 30 unidades de concreto de 1.20 @ 2.50 m de altura, dimetro de 1.20 m con tapa de concreto armado, se usar concreto de fc = 175 kg/cm2. Conexiones pre-domiciliarias: instalacin de 28 conexiones pre domiciliarias con tubera PVC SAL de 3 y 4 cajas de registro de alcantarillado sanitario y accesorios.

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Planta de tratamiento: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales, con tanque sptico, constar de cmara de rejas, caja de vlvulas y pozas de absorcin.
Capacitacin y Sensibilizacin:

Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Se capacitar a la poblacin durante 03 meses. Se asumir la siguiente estrategia. Se tiene dos tipos de poblaciones: La poblacin escolar y la poblacin urbana en general. Para la primera poblacin se prepara material educativo par a ser distribuido en dinmica grupal y como trabajo de coloreo u otro, entregarn el material donde necesariamente han aprendido algn habito de higiene. Se coordinar a nivel de cada docente de aula. Se ejecutar cada 15 das. En la recoleccin de material didctico se puede incentivar a cada docente con 20 soles. Previamente se debe firmar convenios con las IE para la distribucin. Ala poblacin urbana en general se har una capacitacin puerta por puerta. Una vez al ao. Se entregar una cartilla informativa con los beneficios de los buenos hbitos de higiene y una explicacin de cmo realizarlo sin necesidad de mayor gasto. En el centro de salud tambin se distribuir material y se har ejemplos demostrativos.
Quincenalmente se distribuir material en afiches y trpticos, segn se modifique el indicador de enfermedades de origen hdrico en el centro de salud, y lo distribuir la JASS.

Se har una campaa de difusin casa por casa repartiendo trpticos y afiches. Se har difusin por radio, durante un mes se pasaran 8 avisos diariamente; y durante dos meses se reduce a 4. En el establecimiento de salud tambin se distribuir material y se har ejemplos demostrativos. Mensualmente se distribuir material en afiches y trpticos, segn se modifique el indicador de enfermedades de origen hdrico en el centro de salud, y lo distribuir la JASS.
Sensibilizacin en Pago de Tarifas:

Sensibilizacin a los usuarios sobre la importancia del pago de la tarifa por los servicios de saneamiento, mediante la difusin en medios de comunicacin radial, televisivos y escritos: Se har una campaa de difusin casa por casa repartiendo trpticos y afiches. Se har difusin por radio y TV, durante dos meses se pasaran 8 y 4 avisos diariamente; y durante el resto del ao se reduce a 4 y 2.
Gestin de los Servicios de Saneamiento:

Fortalecimiento a la unidad responsable de la entidad edil para llevar a cabo un adecuado control y seguimiento de las JASS de su jurisdiccin para lo cual debe llevar a cabo capacitaciones permanentes a las JASS.
Capacitacin en Administracin, O & M del servicio de saneamiento:

La capacitacin la dar una empresa con experiencia o una EPS. No slo ser capacitacin, sino asistencia tcnica con seguimiento y acompaamiento. Tendr tres etapas: implantacin o instalacin, implementacin o funcionamiento, y fortalecimiento o consolidacin En la parte de consolidacin, se pule los conocimientos de planificacin y control, y se mejoran los documentos de gestin, se mejora la gestin comercial. Se emiten recomendaciones para una gestin eficiente, se proyecta un estado de cuenta para la auto sostenibilidad del sistema y se proyectan costos reales para recuperar la inversin para reinvertir
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En resumen el proyecto consiste en la provisin del servicio de alcantarillado sanitario de la localidad de Cashapatac, mediante la instalacin de redes colectoras, incluye buzones nuevos, y con la construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales con tanque sptico y pozas de absorcin. Asimismo, se ha considerado la Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de agua, alcantarillado sanitario, medio ambiente, y sensibilizacin para el pago por los servicios de saneamiento, y con la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio a la JASS. 4.5.7 Planteamiento y descripcin del Proyecto Alternativo 2:

La segunda alternativa considera la Construccin de redes colectoras con sistema convencional. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. La alternativa 02 consiste en: Tiene las mismas metas de la alternativa 01, slo se mencionar la diferencia: Solo consta de alcantarillado sanitario con el sistema convencional. 4.5.8 Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo:

En este paso es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
En el desarrollo del proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la Lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin:

Tabla 61 Lista de generacin de vulnerabilidades Peligros A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro
Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

Si

No X X

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

X X X X

3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por La ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboracin propia.

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4.5.9

Cronograma de etapas y actividades de los proyectos: Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son:

Condiciones Externas: para iniciar la ejecucin de las obras es recomendable estar en poca de
estiaje, pues de lo contrario se pondra en riesgo la conclusin y calidad de la obra.

Condiciones Internas: para iniciar la fase de inversin del proyecto es necesario que la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan consolide el financiamiento por parte de la Fondo Minero Antamina para la ejecucin integral de la obra. Se han identificado la siguiente secuencia de etapas y actividades: Tabla 62: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 01
Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS.

Actividades Fase de Inversin Estudios definitivos Etapa antes del inicio de obra Ejecucin del Proyecto Obras en general Mitigacin del Impacto Ambiental Supervisin de Obra Etapa despus del final de obra Fase de Post-Inversin Operacin y Mantenimiento Evaluacin ex-post Fuente: Elaboracin propia.

Unidad tiempo mes mes mes mes mes mes mes ao mes 06 03 06

Cantidad 02 01 08

01 20

Tabla 63: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 02 Proyecto Alternativo 02
Construccin de redes colectoras con sistema convencional. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS.

Actividades Fase de Inversin Estudios definitivos Etapa antes del inicio de obra Ejecucin del Proyecto Obras en general Mitigacin del Impacto Ambiental Supervisin de Obra Etapa despus del final de obra Fase de Post-Inversin Operacin y Mantenimiento Evaluacin ex-post Fuente: Elaboracin propia.

Unidad tiempo mes mes mes mes mes mes mes ao mes 06 06 06

Cantidad 02 01 08

20

El cronograma de ejecucin de obra se adjunta en los anexos, para cada una de las alternativas.
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4.6 LOS COSTOS DEL PROYECTO.


Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, y costos de inversin. Los costos del Proyecto estn asociados a los costos de infraestructura, segn las alternativas planteadas, as como los costos en capacitacin y finalmente los costos de operacin y mantenimiento. Los costos del proyecto sern calculados a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente ser evaluados. 4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto:

En la situacin sin proyecto, con relacin a este servicio no se tiene costos de operacin y mantenimiento. 4.6.2 Costos en la Situacin con Proyecto: Los costos en la situacin con proyecto tienen los siguientes componentes:

Operacin
Son costos en que necesariamente se incurre para lograr la continuidad del proyecto, son costos regulares que se tendr que asumir a lo largo de la vida til de la infraestructura de saneamiento. Mantenimiento Son costos en que necesariamente se incurre para mantener en perfecto estado la infraestructura construida, debe tenerse claro si el mantenimiento se har de manera especfica al surgir problemas, as como considerar en que momento ser necesario hacer mantenimiento general de la infraestructura. Estudios Incluye los gastos en que se incurrir por la realizacin de estudios necesarios para iniciar las acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados no sern incluidos, ya que se consideran como costos hundidos. En este rubro se ha considerado los gastos por la elaboracin: los estudios definitivos y expediente tcnico de obra, evaluacin de estudio definitivo, plan operativo de sensibilizacin y expedientes tcnicos de capacitacin. Infraestructura Incluye los costos involucrados con: Instalacin de redes colectoras del sistema de alcantarillado sanitario (interceptor - emisor), conexiones pre domiciliarias. Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin Est orientado a: Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de agua, cuidados de la salud, alcantarillado sanitario y medio ambiente. Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. Sensibilizacin sobre la importancia del pago por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Supervisin Incluye los gastos en que se incurrir por la supervisin y/ o inspeccin de obra, que consisten en realizar un seguimiento tcnico y monitoreo de la ejecucin fsica y financiera de la obra. Otros En el proyecto se ha considerado los costos relacionados con los procesos de seleccin. En la situacin con proyecto, se tendr en cuenta los costos de operacin y mantenimiento (etapa operativa) y los costos de la fase de inversin (etapa preoperativa) tanto de los estudios definitivos, capacitacin y otros intangibles, como de la
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ejecucin de obras en general; asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la Supervisin de obra. Entonces para cada proyecto alternativo se tendr en cuenta:

Costo de Operacin y Mantenimiento: Se incluye los precios privados y los precios


sociales. Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales son iguales para ambos proyectos alternativos. Finalmente respecto al sistema de alcantarillado sanitario el tratamiento es para cada sector. Para determinar los costos sociales, en la fase de operacin y mantenimiento, se usa los factores de correccin del anexo SNIP-10. Los costos en la situacin con proyecto se han calculado realizando los metrados para los pre diseos planteados, clculo de los costos unitarios y el presupuesto de obra, para cada alternativa. Para obtener los precios sociales de los costos de infraestructura y capacitacin se usa los factores de correccin del anexo SNIP-10. La ejecucin de obras en general incluyen dentro de los trabajos y actividades la mitigacin del impacto ambiental, que se describe en un captulo siguiente. El Presupuesto de obra est compuesto por la suma del subtotal de obra con el IGV del mismo. El subtotal de obra est compuesto por la suma del costo directo, gastos generales (10%) y utilidades (5%). El presupuesto del proyecto ha sido estimado considerando que la ejecucin de la obra se realizar mediante licitacin y contrato por terceros. Asimismo se ha considerado el costo de los Estudios definitivos como el 2% del presupuesto total de obra a precios privados as como la evaluacin del estudio es el 0.10% del presupuesto total de la obra, y el costo de la Supervisin de obra representa el 5% del presupuesto total de obra a precios privados. Para obtener los precios sociales de los costos de Estudios, Supervisin y otros, slo se est considerando la correccin por el IGV. A continuacin se presentan las tablas que justifican los clculos. Tabla 64: Costos a precios privados de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situacin con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac
Descripcin 1. Personal Ingeniero Tcnico Obrero 2. Varios y Herramientas Energa elctrica Varias herramientas Unidad Cantidad Costo de Operacin Jornal Jornal Jornal 2 2 60 P.U. Parcial Total 1,460.00 1,340.00

45.00 25.00 20.00

90.00 50.00 1,200.00 120.00 120.00 605.00 220.00

glb 0 glb 1 Costo de Mantenimiento

120.00

1. Personal Ingeniero Jornal 2 Tcnico Jornal 2 Obrero Jornal 4 2. Materiales de reparacin de atoros Varillas, Alambres y alambrn est 8 Materiales de consumo glb 1 Otros varios est 0 3. Herramientas Pico Unid. 2 Lampa Unid. 2 Barreta Unid. 1 Total costo de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia.

45.00 25.00 20.00 15.00 50.00 35.00 35.00 75.00

90.00 50.00 80.00 170.00 120.00 50.00 215.00 70.00 70.00 75.00 2,065.00

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Tabla 65 Costos a precios sociales de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situacin con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac
Descripcin 1. Personal Ingeniero Tcnico Obrero 2. Varios y Herramientas Energa elctrica Varias herramientas Unidad Costo Costo de Operacin Jornal Jornal Jornal 90.00 50.00 1,200.00 F.C. Parcial Total 695.50 593.50

0.90 0.41 0.41 0.85 0.85

81.00 20.50 492.00 102.00 102.00 461.55 134.30 81.00 20.50 32.80 144.50 102.00 42.50 182.75 59.50 59.50 63.75 1,157.05

glb glb 120.00 Costo de Mantenimiento

1. Personal Ingeniero Jornal 90.00 0.90 Tcnico Jornal 50.00 0.41 Obrero Jornal 80.00 0.41 2. Materiales de reparacin Varillas, Alambres y alambrn est 120.00 0.85 Materiales de consumo glb 50.00 0.85 Otros varios est 0.85 3. Herramientas Pico Unid. 70.00 0.85 Lampa Unid. 70.00 0.85 Barreta Unid. 75.00 0.85 Total costo de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 66: Costos a precios privados de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situacin con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac
Descripcin 1. Personal Ingeniero Tcnico Obrero 2. Varios y Herramientas Energa elctrica Control de calidad Varias herramientas Unidad Cantidad Costo de Operacin Jornal Jornal Jornal 1 182.5 6 P.U. Parcial Total 5,977.50 4,727.50

45.00 25.00 20.00 500.00 250.00

45.00 4,562.50 120.00 1,250.00 1,000.00 250.00 760.00 545.00

est 0 est 2 glb 1 Costo de Mantenimiento

1. Personal Ingeniero Jornal 2 Tcnico Jornal 7 Obrero Jornal 14 2. Varios y Herramientas Pico Unid. 2 Lampa Unid. 2 Varios Unid. 1 Total costo de operacin y mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia.

45.00 25.00 20.00 35.00 35.00 75.00

90.00 175.00 280.00 215.00 70.00 70.00 75.00 6,737.50

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Tabla 67: Costos a precios sociales de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situacin con proyecto: ambas alternativas - Cashapatac
Descripcin 1. Personal Ingeniero Tcnico Obrero 2. Varios y Herramientas Energa elctrica Control de calidad Varias herramientas 1. Personal Ingeniero Tcnico Obrero 3. Herramientas Pico Lampa Barreta Unidad Costo Costo de Operacin Jornal Jornal Jornal 45.00 4,562.50 120.00 F.C. Parcial Total 3,022.83 1,960.33

0.90 0.41 0.41 0.85 0.85 0.85

40.50 1,870.63 49.20 1,062.50 850.00 212.50 450.30 267.55

glb est 1,000.00 glb 250.00 Costo de Mantenimiento Jornal Jornal Jornal 90.00 175.00 280.00

0.90 0.41 0.41

81.00 71.75 114.80 182.75 59.50 59.50 63.75 3,473.13

Unid. 70.00 0.85 Unid. 70.00 0.85 Unid. 75.00 0.85 Total costo de operacin y mantenimiento

Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 68: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 363,620.20 37,399.51 8,925.08 18,544.63 4,189.44 432,678.86 A PRECIOS SOCIALES 255,032.99 33,242.85 7,586.32 15,762.94 3,561.02 315,186.12

Fuente: Elaboracin propia. Tabla 69: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo 02 - Alcantarillado sanitario: Redes Colectoras
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 401,936.85 37,399.51 9,729.73 20,498.79 4,189.44 473,754.32 A PRECIOS SOCIALES 280,605.20 33,242.85 8,270.27 17,423.97 3,561.02 343,103.31

Fuente: Elaboracin propia. Tabla 70: Resumen de costos de inversin a precios privados y sociales para el proyecto alternativo nico - Alcantarillado sanitario: Planta de Tratamiento
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 200,544.25 20,626.62 4,922.37 10,227.75 2,310.56 238,631.55 A PRECIOS SOCIALES 140,656.11 18,334.14 4,184.02 8,693.59 1,963.98 173,831.84

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 71: Costos de capacitacin en administracin, O & M del servicio de saneamiento, a precios privados: Gestin del servicio ambas alternativas
Recursos Unidad Metrado Precio Costo Parcial S/. Fase 01 de instalacin de la JASS Curso: 01 und, 2 dias und 1 glb 1 dia 2 und 12 und 2 est 2 SubTotal Asistencia Tcnica: 01 und, 01 semana und 0,25 Profesional: proveedor de asistencia tcnica und 0,25 Tcnico: proveedor de asistencia tcnica glb 1 Materiales SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 semana und 0,25 Profesional: supervisor glb 1 Materiales SubTotal SubTotal Fase 01 Gastos Generales 10,0% Imprevistos 5,0% Total Fase 01 2.500,00 1.200,00 600,00

Capacitadores Materiales Equipo y local Refrigerio Alojamiento Movilidad

500,00 250,00 100,00 5,00 20,00 15,00

500,00 250,00 200,00 60,00 40,00 30,00 1.080,00 625,00 300,00 600,00 1.525,00 750,00 150,00 900,00 3.505,00 350,50 175,25 4.030,75

3.000,00 150,00

Fase 02 de implementacin y funcionamiento del sistema Curso: 01 und, 5 dias und 1 1.500,00 Capacitadores glb 1 750,00 Materiales dia 5 100,00 Equipo y local und 30 5,00 Refrigerio und 5 20,00 Alojamiento est 2 70,00 Movilidad SubTotal Asistencia Tcnica: 01 und, 01 mes mes 1 2.500,00 Profesional: proveedor de asistencia tcnica mes 1 1.200,00 Tcnico contable mes 1 1.200,00 Tcnico en saneamiento mes 1 1.200,00 Tcnico de laboratorio glb 1 1.000,00 Materiales SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 mes und 1 3.000,00 Profesional: supervisor Materiales glb 1 250,00 SubTotal SubTotal Fase 02 Gastos Generales 10,0% Imprevistos 5,0% Total Fase 02 Fase 03 de consolidacin de la JASS Curso: 01 und, 2 dias und 1 glb 1 dia 2 und 12 und 2 est 2

1.500,00 750,00 500,00 150,00 100,00 140,00 3.140,00 2.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00 7.100,00 3.000,00 250,00 3.250,00 13.490,00 1.349,00 674,50 15.513,50

Capacitadores Materiales Equipo y local Refrigerio Alojamiento Movilidad

1.000,00 250,00 100,00 5,00 20,00 15,00

SubTotal Asistencia Tcnica: 01 und, 01 semana Profesional: proveedor de asistencia tcnica und 0,25 Tcnico: proveedor de asistencia tcnica und 0,25 Materiales glb 1 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 semana Profesional: supervisor und 0,25 glb 1 Materiales SubTotal SubTotal Fase 03 Gastos Generales 10,0% Imprevistos 5,0% Total Fase 03 TOTAL CAPACITACION

1.000,00 250,00 200,00 60,00 40,00 30,00 1.580,00 625,00 300,00 300,00 1.225,00 750,00 150,00 900,00 3.705,00 370,50 185,25 4.260,75 23.805,00

2.500,00 1.200,00 300,00

3.000,00 150,00

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 72: Costos de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento, a precios sociales: Gestin del servicio ambas alternativas
Recursos Mano de obra calificada S/. Fase 01 de instalacin de la JASS Curso: 01 und, 2 dias 0,90 450,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 F.C. Materiales e insumos S/. Costo Parcial S/.

Capacitadores Materiales Equipo y local Refrigerio Alojamiento Movilidad SubTotal

212,50 170,00 51,00 34,00 25,50

450,00 212,50 170,00 51,00 34,00 25,50 943,00 562,50 270,00 510,00 1.342,50 675,00 127,50 802,50 3.088,00 315,45 148,96 3.552,41

Asistencia Tcnica: 01 und, 01 semana 0,90 562,50 Profesional: proveedor de asistencia tcnica 0,90 270,00 Tcnico: proveedor de asistencia tcnica 0,85 Materiales SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 semana 0,90 675,00 Profesional: supervisor 0,85 Materiales SubTotal SubTotal Fase 01 Gastos Generales 10,0% 0,90 315,45 Imprevistos 5,0% 0,85 Total Fase 01

510,00

127,50

148,96

Fase 02 de implementacin y funcionamiento del sistema Curso: 01 und, 5 dias 0,90 1.350,00 Capacitadores 0,85 637,50 Materiales 0,85 425,00 Equipo y local 0,85 127,50 Refrigerio 0,85 85,00 Alojamiento 0,85 119,00 Movilidad SubTotal Asistencia Tcnica: 01 und, 01 mes 0,90 2.250,00 Profesional: proveedor de asistencia tcnica 0,90 1.080,00 Tcnico contable 0,90 1.080,00 Tcnico en saneamiento 0,90 1.080,00 Tcnico de laboratorio 0,85 850,00 Materiales SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 mes 0,90 2.700,00 Profesional: supervisor 0,85 212,50 Materiales SubTotal SubTotal Fase 02 Gastos Generales 10,0% 0,90 1.214,10 Imprevistos 5,0% 0,85 573,33 Total Fase 02 Fase 03 de consolidacin de la UGSS Curso: 01 und, 2 dias 0,90 900,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 SubTotal Asistencia Tcnica: 01 und, 01 semana Profesional: proveedor de asistencia tcnica 0,90 562,50 Tcnico: proveedor de asistencia tcnica 0,90 270,00 Materiales 0,85 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 01 semana Profesional: supervisor 0,90 675,00 Materiales 0,85 SubTotal SubTotal Fase 03 Gastos Generales 10,0% 0,90 333,45 Imprevistos 5,0% 0,85 Total Fase 03 TOTAL CAPACITACION 255,00

1.350,00 637,50 425,00 127,50 85,00 119,00 2.744,00 2.250,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 850,00 6.340,00 2.700,00 212,50 2.912,50 11.996,50 1.214,10 573,33 13.783,93

Capacitadores Materiales Equipo y local Refrigerio Alojamiento Movilidad

212,50 170,00 51,00 34,00 25,50

900,00 212,50 170,00 51,00 34,00 25,50 1.393,00 562,50 270,00 255,00 1.087,50 675,00 127,50 802,50 3.283,00 333,45 157,46 3.773,91 21.110,25

127,50

157,46

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 73: Costos de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud, a precios privados: Educacin Sanitaria ambas alternativas
Recursos Unidad Metrado Precio Costo Parcial S/. Capacitacion en Instituciones Educativas Distribucin de material didctico, en 01 trimestre Diseo de material didactico diseo 6 Distribuidor de material didactico und 6 Recoleccin de material didactico und 6 Material didactico sobre habitos de higiene und 60 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 trimestre Supervisor und 3 Materiales glb 3 SubTotal SubTotal Gastos Generales 10.0% Imprevistos 5.0% Total en Capacitacion en Instituciones Educativas

500.00 500.00 50.00 3.00

3,000.00 3,000.00 300.00 180.00 6,480.00 3,000.00 150.00 3,150.00 9,630.00 963.00 481.50 11,074.50

1,000.00 50.00

Capacitacion a Poblacin de la localidad Distribucin de material informativo, en 01 trimestre Diseo de material informativo: cartillas y afiches diseo 6 500.00 Distribuidor de cartillas informativas quincena 6 500.00 Difusin de cartilla informativa en centro de salud quincena 6 500.00 Cartilla informativa sobre habitos de higiene und 180 3.00 Afiches y tripticos sobre habitos de higiene und 90 1.50 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 trimestre Supervisor und 3 1,000.00 Materiales glb 3 50.00 SubTotal SubTotal Gastos Generales 10.0% Imprevistos 5.0% Total en Capacitacion a Poblacin Urbana TOTAL CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
Fuente: Elaboracin propia.

3,000.00 3,000.00 3,000.00 540.00 135.00 9,675.00 3,000.00 150.00 3,150.00 12,825.00 1,282.50 641.25 14,748.75 25,823.25

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Tabla 74: Costos de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud, a precios sociales: Educacin Sanitaria ambas alternativas
Mano de obra Materiales e Costo Parcial calificada S/. insumos S/. S/. Capacitacion en Instituciones Educativas Distribucin de material didctico, en 01 trimestre 0.90 2,700.00 2,700.00 Diseo de material didactico 0.90 2,700.00 2,700.00 Distribuidor de material didactico 0.90 270.00 270.00 Recoleccin de material didactico 0.85 153.00 153.00 Material didactico sobre habitos de higiene 5,823.00 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 trimestre 0.90 2,700.00 2,700.00 Supervisor 0.85 127.50 127.50 Materiales 2,827.50 SubTotal 8,650.50 SubTotal Gastos Generales 10.0% 0.90 866.70 866.70 Imprevistos 5.0% 0.85 409.28 409.28 9,926.48 Total en Capacitacion en Instituciones Educativas Recursos F.C. Capacitacion a Poblacin Distribucin de material informativo, en 01 trimestre 0.90 2,700.00 Diseo de material informativo: cartillas y afiches 0.90 2,700.00 Distribuidor de cartillas informativas 0.90 2,700.00 Difusin de cartilla informativa en centro de salud 0.85 Cartilla informativa sobre habitos de higiene 0.85 Afiches y tripticos sobre habitos de higiene SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 trimestre 0.90 2,700.00 Supervisor 0.85 Materiales SubTotal SubTotal Gastos Generales 10.0% 0.90 1,154.25 Imprevistos 5.0% 0.85 Total en Capacitacion a Poblacin Urbana TOTAL CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
Fuente: Elaboracin propia.

459.00 114.75

2,700.00 2,700.00 2,700.00 459.00 114.75 8,673.75 2,700.00 127.50 2,827.50 11,501.25 1,154.25 545.06 13,200.56 23,127.04

127.50

545.06

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Tabla 75: Costos de sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios privados ambas alternativas
Recursos Unidad Metrado Precio Costo Parcial S/. Campaa de Difusin en TV y Radio Difusin en el primer trimestre diseo 0 diseo 2 und 0 und 480

Diseo de spot de TV Diseo de Radio Publicidad en TV Publicidad en Radio SubTotal Gastos Generales 10.0% Imprevistos 5.0% Total en Campaa de Difusin en TV y Radio

500.00 500.00 20.00 8.00

0.00 1,000.00 0.00 3,840.00 4,840.00 484.00 242.00 5,566.00

Difusin en Poblacin Distribucin de material informativo, en el primer trimestre 1 500.00 Diseo de material informativo: tripticos y afiches diseo quincena 1 800.00 Distribuidor de tripticos und 25 1.50 Afiches sobre importancia del agua Tripticos sobre importancia del agua und 50 1.50 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 mes und 1 1,000.00 Supervisor glb 1 50.00 Materiales SubTotal SubTotal Gastos Generales 10.0% Imprevistos 5.0% Total en Difusin en Poblacin TOTAL DIFUSIN

500.00 800.00 37.50 75.00 1,412.50 1,000.00 50.00 1,050.00 2,462.50 246.25 123.13 2,831.88 8,397.88

Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 76: Costos de sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios sociales ambas alternativas
Recursos Mano de obra calificada S/. Campaa de Difusin en TV y Radio Difusin en el primer trimestre 0.90 0.90 900.00 0.85 0.85 F.C. Materiales e Costo Parcial insumos S/. S/.

Diseo de spot de TV Diseo de Radio Publicidad en TV Publicidad en Radio SubTotal Gastos Generales 10.0% 0.90 435.60 Imprevistos 5.0% 0.85 Total en Capacitacion en Instituciones Educativas

3,264.00 205.70

0.00 900.00 0.00 3,264.00 4,164.00 435.60 205.70 4,805.30

Difusin en Poblacin Distribucin de material informativo, en el primer trimestre Diseo de material informativo: tripticos y afiches 0.90 450.00 0.90 720.00 Distribuidor de tripticos Afiches sobre habitos de higiene 0.85 31.88 Tripticos sobre habitos de higiene 0.85 63.75 SubTotal Seguimiento y Monitoreo: 01 und, 1 mes Supervisor 0.90 900.00 Materiales 0.85 42.50 SubTotal SubTotal Gastos Generales 10.0% 0.90 221.63 Imprevistos 5.0% 0.85 104.66 Total en Capacitacion a Poblacin Urbana TOTAL DIFUSIN
Fuente: Elaboracin propia.

450.00 720.00 31.88 63.75 1,265.63 900.00 42.50 942.50 2,208.13 221.63 104.66 2,534.41 7,339.71

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Tabla 77: Resumen de costos de capacitacin y sensibilizacin a precios privados y sociales ambas alternativas
DESCRIPCION CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO TOTAL
Fuente: Elaboracin propia.

A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 23,805.00 21,110.25 25,823.25 23,127.04

8,397.88

7,339.71

58,026.13

51,576.99

Tabla 78: Costos de Inversin General del Proyecto Alternativo 01 Alcantarillado sanitario
PRESUPUESTO DE EJECUCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI - ANCASH.
DESCRIPCIN A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 01 CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO 02 CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD] UTILIDAD [% CD] COSTO TOTAL DE OBRA IMPUESTOS: IGV [% CO] PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA B CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 01 CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 02 CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. 03 SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. C ESTUDIOS DEL PROYECTO 01 ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] 02 EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO 03 PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO E OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD TOTAL INVERSIN MONTO (S/.) 564,164.45 415,743.89

267,958.88 147,785.01 415,743.89 41,574.39 20,787.19 478,105.47 86,058.98 564,164.45 58,026.13 23,805.00 25,823.25

10% 5% 18%

8,397.88

13,847.45 2.00% 0.10% 11,283.29 564.16 2,000.00 28,772.38 5.00% 0.10% 28,208.22 564.16 6,500.00 1,500.00 5,000.00 671,310.41

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 79: Resumen de costos de inversin total a precios privados - proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 01
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 564,164.45 58,026.13 13,847.45 28,772.38 6,500.00 671,310.41

Fuente: Elaboracin propia. Tabla 80: Resumen de costos de inversin total a precios sociales - proyecto alternativo 01 - Alcantarillado sanitario
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 01, A PRECIOS SOCIALES
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS SOCIALES 395,689.10 51,576.99 11,770.34 24,456.53 5,525.00 489,017.96

Fuente: Elaboracin propia. Tabla 81: Costos de Inversin General del Proyecto Alternativo 02 Alcantarillado sanitario
PRESUPUESTO DE EJECUCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI - ANCASH.
DESCRIPCIN A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON EL SISTEMA CONVENCIONAL Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 01 CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA CONVENCIONAL 02 CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES: FIJOS Y VARIABLES [% CD] UTILIDAD [% CD] COSTO TOTAL DE OBRA IMPUESTOS: IGV [% CO] PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA B CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 01 CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 02 CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. 03 SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. C ESTUDIOS DEL PROYECTO 01 ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] 02 EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO 03 PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO E OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD TOTAL INVERSIN MONTO (S/.) 602,481.11 443,980.18

296,195.17 147,785.01 443,980.18 44,398.02 22,199.01 510,577.21 91,903.90 602,481.11 58,026.13 23,805.00 25,823.25

10% 5% 18%

8,397.88

14,652.10 2.00% 0.10% 12,049.62 602.48 2,000.00 30,726.54 5.00% 0.10% 30,124.06 602.48 6,500.00 1,500.00 5,000.00 712,385.88

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 82: Resumen de costos de inversin total a precios privados - proyecto alternativo 02 - Alcantarillado sanitario
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 02
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 602,481.11 58,026.13 14,652.10 30,726.54 6,500.00 712,385.88

Fuente: Elaboracin propia. Tabla 83: Resumen de costos de inversin total a precios sociales - proyecto alternativo 02 - Agua y Alcantarillado sanitario
RESUMEN INVERSIN ALTERNATIVA N 02, A PRECIOS SOCIALES
ITEM A B C D E PRESUPUESTO POR COMPONENTES INFRAESTRUCTURA CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ESTUDIOS DEL PROYECTO SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION OTROS INTANGIBLES TOTAL A PRECIOS SOCIALES 421,261.31 51,576.99 12,454.29 26,117.56 5,525.00 516,935.15

Fuente: Elaboracin propia. 4.6.1 Costos Incrementales:

Seguidamente resumimos la informacin en los cuadros de costos incrementales a precios sociales para cada proyecto alternativo, en el horizonte del proyecto. En el cuadro siguiente se resume los costos del proyecto alternativo 01, para el sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales. Tabla 84: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 01 Alcantarillado sanitario
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Proyecto Alternativo 01 Situacin Optimizada Sin Operacin y Inversin Proyecto Mantenimiento 489,017.96 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 Costos Incrementales 489,017.96 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18 4,630.18

Fuente: Elaboracin propia.


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Ahora, en el cuadro siguiente se resume los costos del proyecto alternativo 02. Tabla 85: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 02 Alcantarillado sanitario Proyecto Alternativo 02 Situacin Costos Ao Optimizada Sin Operacin y Incrementales Inversin Proyecto Mantenimiento 2011 516,935.15 516,935.15 2012 4,630.18 4,630.18 2013 4,630.18 4,630.18 2014 4,630.18 4,630.18 2015 4,630.18 4,630.18 2016 4,630.18 4,630.18 2017 4,630.18 4,630.18 2018 4,630.18 4,630.18 2019 4,630.18 4,630.18 2020 4,630.18 4,630.18 2021 4,630.18 4,630.18 2022 4,630.18 4,630.18 2023 4,630.18 4,630.18 2024 4,630.18 4,630.18 2025 4,630.18 4,630.18 2026 4,630.18 4,630.18 2027 4,630.18 4,630.18 2028 4,630.18 4,630.18 2029 4,630.18 4,630.18 2030 4,630.18 4,630.18 2031 4,630.18 4,630.18 Fuente: Elaboracin propia.

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4.7 LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO.


En este caso al tratarse solo del servicio de alcantarillado sanitario los beneficios de la implementacin del proyecto no son posibles de cuantificar econmicamente o su cuantificacin es muy subjetiva, o su valor econmico es demasiado bajo, por ello solo sealaremos los beneficios cualitativos para ambas alternativas. 4.7.1 Beneficios con Proyecto: Los beneficios para ambos proyectos alternativos sern:

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac, por la mejora del servicio bsico. Reduccin de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las enfermedades de origen hdrico. Medio ambiente limpio libre de contaminacin debido a desechos de origen humano. Disminucin de desperdicios de agua en las viviendas producto de la concientizacin de la poblacin. Disposicin adecuada de excretas y aguas residuales domsticas.

4.7.2 Proyeccin de Beneficiarios en el Horizonte de Evaluacin: Como ya se ha determinado nuestra poblacin afectada o poblacin directamente beneficiada para el ao base 2011 ver Tabla 25: Estimacin de la poblacin afectada. Es necesario mencionar que, para ambos proyectos alternativos, la poblacin directamente beneficiada ser la misma cantidad. Nuestra poblacin directamente beneficiada en el horizonte de evaluacin del proyecto (desde el ao 2012 al ao 2031) se puede observar la Tabla 86 Proyeccin de la poblacin directamente beneficiaria; y ha sido calculada empleando la tasa de crecimiento de la zona de referencia; con fines de la evaluacin social, en el mismo cuadro, se determina la poblacin total en el horizonte de evaluacin y la poblacin promedio anual en el horizonte de evaluacin. Tabla 86 Proyeccin de la poblacin directamente beneficiaria
AOS 0 2011 1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 11 2022 12 2023 13 2024 14 2025 15 2026 16 2027 17 2028 18 2029 19 2030 20 2031 Total beneficiarios en el horizonte de evaluacin Promedio de beneficiarios en el horizonte de evaluacin
Fuente: Elaboracin Propia. CIMAS INGENIEROS E.I.R.L.

TOTAL 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 104 104 105 105 106 106 107 108 108 2,056 103

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4.8 EVALUACION SOCIAL.


Este tipo de proyectos estn conformados por dos sistemas; pero para nuestro caso la intervencin solo se limita al sistema de alcantarillado sanitario, que incluye la planta de tratamiento de aguas residuales. Para la evaluacin del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales y sus componentes se utiliza la metodologa Costo Efectividad, debido a que los beneficios de atribuibles a este sistema no son cuantificables, es decir, no se puede expresar en trminos monetarios. Dicho criterio se asume en virtud de que su medicin implica cierto grado de subjetividad, incertidumbre, dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. 4.8.1 Flujo econmico a precios sociales del sistema de alcantarillado sanitario:

Para el flujo neto del proyecto alternativo 01 y 02 se usarn los costos incrementales, y se determinar el valor actual de costos sociales totales (VACST) y el valor anual equivalente (VAE). Se obtuvo los siguientes resultados: Tabla 87: Flujo Econmico del Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario Costos Ao FLUJO NETO Incrementales 2,011 489,017.96 489,017.96 2,012 4,630.18 4,630.18 2,013 4,630.18 4,630.18 2,014 4,630.18 4,630.18 2,015 4,630.18 4,630.18 2,016 4,630.18 4,630.18 2,017 4,630.18 4,630.18 2,018 4,630.18 4,630.18 2,019 4,630.18 4,630.18 2,020 4,630.18 4,630.18 2,021 4,630.18 4,630.18 2,022 4,630.18 4,630.18 2,023 4,630.18 4,630.18 2,024 4,630.18 4,630.18 2,025 4,630.18 4,630.18 2,026 4,630.18 4,630.18 2,027 4,630.18 4,630.18 2,028 4,630.18 4,630.18 2,029 4,630.18 4,630.18 2,030 4,630.18 4,630.18 2,031 4,630.18 4,630.18
T.D. VACST 10% VAE Fuente: elaboracin propia. 528,437.25 86,000.73

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Tabla 88: Flujo Econmico del Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario Costos Ao FLUJO NETO Incrementales 2,011 516,935.15 516,935.15 2,012 4,630.18 4,630.18 2,013 4,630.18 4,630.18 2,014 4,630.18 4,630.18 2,015 4,630.18 4,630.18 2,016 4,630.18 4,630.18 2,017 4,630.18 4,630.18 2,018 4,630.18 4,630.18 2,019 4,630.18 4,630.18 2,020 4,630.18 4,630.18 2,021 4,630.18 4,630.18 2,022 4,630.18 4,630.18 2,023 4,630.18 4,630.18 2,024 4,630.18 4,630.18 2,025 4,630.18 4,630.18 2,026 4,630.18 4,630.18 2,027 4,630.18 4,630.18 2,028 4,630.18 4,630.18 2,029 4,630.18 4,630.18 2,030 4,630.18 4,630.18 2,031 4,630.18 4,630.18
T.D. VACST 10% VAE Fuente: elaboracin propia. 556,354.44 90,544.12

4.8.2

Metodologa Costo Efectividad:

Para el sistema de alcantarillado sanitario, se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. En este caso tenemos como indicador de costo efectividad: La poblacin demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de 10% y los indicadores sern el VACST, IE: Poblacin Beneficiario B e ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos proyectos alternativos. Tabla 89: Indicadores de rentabilidad Alcantarillado sanitario Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo Indicadores 01 02 VACST [S/.] 528,437.25 556,354.44 IE: Indicador de Efectividad: 2,056 2,056 Poblacin [hab] ICE [S/. / hab] 257.02 270.6 Fuente: elaboracin propia. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad.

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4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.


En este tipo de proyectos se desarrolla el anlisis de sensibilidad para cada componente o sistema. 4.9.1 Anlisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado sanitario:

Debido a la incertidumbre que implica la ejecucin de los proyectos, se hace necesario efectuar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Todo lo cual supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual del costo social (VACST), o en el ratio costo efectividad (ICE), de ser el caso ante cambios de las variables inciertas y analizar en que circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. En nuestro estudio se analizar como variable incierta: la variacin de los costos de inversin. Para este caso se ha determinado una variacin de 10% a +10% en la inversin para cada proyecto alternativo. En el siguiente cuadro se muestra los resultados. Tabla 90: Anlisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos - Alcantarillado sanitario
RUBRO Disminucin de la inversin en 20% Incremento de la inversin en 20% Proyecto Alternativo 1 VACST 479,535.45 577,339.05 I.C.E. 233.24 280.81 Proyecto Alternativo 2 VACST 504,660.92 608,047.95 I.C.E. 245.46 295.74

Fuente: elaboracin propia. Segn se muestra en la Error! No se encuentra el origen de la referencia., el proyecto alternativo 01 sigue siendo el ms rentable socialmente. En el grfico se representa la variacin del ratio ICE por la variacin de la inversin del proyecto alternativo 01. Asimismo, se representa el proyecto alternativo 02 con el ratio ICE constante (sin cambios en la inversin), lo que nos ayuda a interpretar en que momento el proyecto alternativo 02 probablemente pase a ser ms rentable que el proyecto alternativo 01 ante variaciones del ratio ICE de este ltimo, producto de cambios en la inversin. Del grfico se puede determinar, que el proyecto alternativo 01 soporta un cambio de 5.71% en la inversin, respecto al proyecto alternativo 02, sin considerar cambios en la inversin de este. Ilustracin 30: Anlisis de sensibilidad - Alcantarillado sanitario.

Fuente: elaboracin propia.

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4.10

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida til, es decir, mantener su operacin, servicios y beneficios. La sostenibilidad puede ser valorada desde diferentes pticas: financiera, institucional, tcnica y social. Fase Inversin:

Sostenibilidad Institucional: La Fondo Minero Antamina cuenta con suficiente


capacidad de gestin para asignar recursos econmicos para el proyecto en su fase de inversin, en el compromiso social que tiene para con los pueblos del rea de influencia. A la fecha el compromiso se viene cumpliendo a cabalidad. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a travs de las JASS aporta para la concretizacin del proyecto los terrenos necesarios. Sostenibilidad Financiera: La disponibilidad de los recursos econmicos, para la fase de inversin est garantizada por la Fondo Minero Antamina. Sostenibilidad Tcnica: la alternativa seleccionada desde el punto de vista tcnico es factible, por cuanto el sistema de alcantarillado sanitario mixto a implementar, permitir entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de inversin. Sostenibilidad Social: es necesario realizar la concientizacin de la poblacin usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Cashapatac que demandan acceder a eficiente prestacin del servicio de saneamiento, la implementacin del proyecto permitir mejorar las condiciones de salubridad, pero tambin obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos en todo el ciclo del proyecto, que adems implica la activa participacin de los beneficiarios mejorando sus hbitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundar en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac. Fase Post Inversin:

Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la


Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, para la fase operativa. La administracin operacin y mantenimiento estar a cargo de las JASS con asesora de la unidad responsable de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. La JASS ser capacitada para la buena gestin administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til. Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrar por la prestacin del servicio, para garantizar como mnimo la cobertura de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, reposicin de equipos e insumos.

Determinacin de la Tarifa:
3

Se ha calculado la tarifa por metro cbico (S/./m ), en este caso se ha contemplado dos escenarios, el primer escenario ser aquella tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento, y en el segundo escenario se determinar la tarifa que cubra adems de los costos de operacin y mantenimiento la inversin por reposicin. Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP): Valor promedio por unidad de agua potable consumida (m3) que la JASS requiere recabar en el horizonte de evaluacin del proyecto para financiar los costos de operacin y mantenimiento por el servicio de alcantarillado sanitario y as alcanzar las Metas de Gestin que ha previsto de acuerdo a los escenarios que se desarrollarn ms adelante. En ambos escenarios la estimacin de la tarifa por servicio de alcantarillado sanitario ser bajo el concepto de costo medio de largo plazo (CMeLP) por cuanto no tiene impacto relevante en el incremento de volmenes de consumo de agua potable, para lo cual calculamos los valores actuales totales del consumo de agua de todos los
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usuarios en m3, el valor actual del total de los costos de operacin y mantenimiento a precios privados y valor actual del total de los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados. La tasa de descuento es de 8% por recomendacin de la SUNASS. A continuacin se tiene los valores actualizados totales: Tabla 91: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I
Ao Consumo de agua m3/ao 4,501.76 5,183.00 5,183.00 5,231.67 5,231.67 5,280.33 5,285.20 5,333.87 5,333.87 5,392.27 5,392.27 5,440.93 5,489.60 5,489.60 5,538.27 5,538.27 5,586.93 5,586.93 5,650.20 5,698.87 5,698.87 Ao C O&M A PRECIOS PRIVADOS S/. 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 S/.86,424.24 VAN (I, O&M) INVERSION A PRECIOS PRIVADOS S/ 671,310.41 FLUJO NETO S/. 671,310.41 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 8,802.50 S/.757,734.65

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TD = 0.08 VAN (Q)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

52,615.93 VAN (O&M)

Fuente: elaboracin propia. La Tarifa que cubre los costos de Operacin y Mantenimiento: Es la estimacin de la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo plazo y consiste en encontrar el ratio entre el valor actual del total de los costos de O&M a precios privados entre el valor actual del total de los volmenes de consumo de agua en m3 del total de usuarios, en trminos de unidades monetarias por m3, entonces se tiene:
VAN (O&M) CMeLP = VAN (Q) = 52,615.93 m3 S/.86,424.24 = S/. 1.64 / m3

En nuestro caso la tarifa que permitir la operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario es: S/. 1.64/m3. En otros trminos este es el monto que se debe cobrar por metro cbico de agua consumida para cubrir los costos de operacin y mantenimiento slo del sistema de desage, se hace esta consideracin pues a nivel nacional, los costos de operacin y mantenimiento es subvencionado por los operadores en este caso generalmente por las municipalidades. A continuacin se presenta la tarifa mensual por tipo de uso en base al costo por metro cbico determinado: Tabla 92: Tarifa de pago mnimo sin subvencin, para cubrir O&M Costo / m3 Uso Domstico Uso Institucional Uso Social 1.64 28.38 11.10 11.66 Fuente: elaboracin propia.
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La Tarifa que cubre los costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento: Es la estimacin de la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo plazo y consiste en encontrar el ratio entre el valor actual del total de los costos de I+O&M a precios privados entre el valor actual del total de los volmenes de consumo de agua en m3 del total de usuarios, en trminos de unidades monetarias por m3, para este caso se tiene: VAN (I, O&M) S/.757,734.65 CMeLP = = = S/. 14.40 / m3 VAN (Q) 52,615.93 m3 En nuestro caso la tarifa que permitir la operacin y mantenimiento y adems la 3 reposicin de la inversin slo del sistema de alcantarillado sanitario es de: S/. 14.40/m de agua consumida. A continuacin se presenta la tarifa mensual por tipo de uso en base al costo por metro cbico determinado, solo para alcantarillado sanitario: Tabla 93: Tarifa de pago promedio con recuperacin de la inversin Costo / m3 Uso Domstico Uso Institucional Uso Social 14.40 248.86 97.34 102.21 Fuente: elaboracin propia.

Anlisis de la Capacidad de pago:

A continuacin se presenta el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios domsticos de los servicios del proyecto, teniendo en cuenta en nivel de ingreso familiar promedio per cpita que en este caso corresponde al ingreso promedio de la zona de referencia, de esto se determina si los usuarios estn en capacidad de pagar o requieren subsidio para cubrir la tarifa que el proyecto demandar por el consumo de agua en la fase operativa, en este caso el anlisis solo corresponde al servicio de alcantarillado sanitario.

Tabla 94: Anlisis de la capacidad de pago Pensin Capacidad Subsidio 3 S/./ m Costos Unitarios /m3 Requerido (S./mes/conex) de Pago 3 Costo incremental (I, O&M) /m consumido 14.40 246.53 3.52 Si
Mximo costo /m factible a ser cubierto 0.21 3.53 3.52 con el ingreso familiar 3 Costo incremental (O&M) /m consumido 1.64 28.08 3.52 3 Se est considerando un consumo promedio de 17.12 m /mes/conexin (uso domstico) Ingreso familiar per cpita= S/. 141.40
3

Si Si

Se est considerando un 5% de los ingresos familiares para el pago de los servicios de agua y alcantarillado sanitario segn recomendacin de la OPS. En este caso el anlisis solo corresponde al alcantarillado sanitario por ello solo se est destinando el 2.5% de los ingresos familiares.

Fuente: elaboracin propia. De la tabla anterior se puede observar que los usuarios de acuerdo a sus ingresos slo estn en capacidad de pagar como mximo una pensin mensual por conexin de S/. 3.52, lo que significa que podra tolerar una tarifa mxima de S/. 0.21/m3, o caso contario de acuerdo a esa capacidad de pago podra consumir como mximo 6.40 m3 de agua al mes. Sin embargo se analizar la capacidad de pago en los dos escenarios en las cuales se ha estimado la tarifa bajo el concepto de costo medio de largo plazo para la localidad de cashapatac:
Pensin que cubre los costos de Operacin y Mantenimiento: en este escenario que cobertura los costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario, se puede ver de la tabla que la pensin mensual es de S/. 28.08, a un 3 consumo promedio de 17.12m /mes/conexin. Este monto NO esta dentro de las posibilidades de pago del usuario que debe asignar un 2.50% de los ingresos familiares para el pago por este concepto, segn recomendacin de la OPS. La Municipalidad

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Distrital de San Pedro de Chan cubrir los primeros aos la operacin y mantenimiento de la infraestructura construida con recursos destinados para este fin.
Pensin que cubre los costos de Inversin, Operacin y Mantenimiento: en este escenario adems de los costos de operacin y mantenimiento se contempla la reposicin de la inversin del servicio de alcantarillado sanitario, de acuerdo a la tabla se puede ver que la pensin mensual es de S/. 246.53, a un consumo promedio de 17.12 m3/mes/conexin. Este monto esta fuera de la capacidad de pago del usuario del servicio de alcantarillado sanitario. Es por ello que el estado tiene que invertir para una futura intervencin por reposicin. Teniendo en cuenta adems que slo se est considerando el sistema de alcantarillado sanitario.

Sostenibilidad Tcnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones


de tal manera que con la participacin de la JASS de la localidad de Cashapatac y con apoyo del puesto de salud de Santa Cruz de Ayash y la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a travs de la Unidad Tcnica respectiva puedan hacerse cargo de la operacin y mantenimiento para la adecuada entrega del servicio de alcantarillado. Sostenibilidad Social: En la fase operativa los usuarios quienes reclaman que el servicio de alcantarillado sanitario sea de calidad, por lo tanto la poblacin debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura, as mismo se comprometen a realizar los pagos por el consumo de agua y por el servicio de alcantarillado sanitario (alcantarillado sanitario y planta de tratamiento) cuya tarifa lo efectivizar la JASS. Sin embargo la participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y finalmente garantizan el mantenimiento en la etapa de operacin. El proyecto es sostenible institucional, tcnica, social y financieramente.

4.11

IMPACTO AMBIENTAL.

La finalidad de un anlisis de impacto medio ambiental consiste, en predecir y evaluar las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y especficamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacin y los costos correspondientes. Al desarrollar el cuestionario de Identificacin de impactos ambientales potenciales del proyecto, se ha determinado que el proyecto slo generar moderado impacto ambiental, por lo cual se consideraran los costos de estas medidas de mitigacin correspondientes. La ejecucin del presente proyecto en su fase de inversin slo generar consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en el medio fsico natural en el componente suelo, en el medio biolgico el efecto es leve y temporal, y en el medio social el impacto es positivo tanto en la fase operativa como preoperativa, por efecto del mejoramiento y ampliacin del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales. Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa de las fases de inversin y post inversin, como es la construccin del proyecto y la operacin de los sistemas. 4.11.1 Componentes del ambiente potencialmente afectables: A continuacin se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto. Tabla 95: Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental
Componentes Ambientales

Elementos Agua Aire Suelo Paisaje

Medio Fsico

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Medio Biolgico

Flora Fauna Salud Pblica Salud y seguridad Empleo Economa

Medio Socioeconmico y cultural

4.11.2 Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto A continuacin se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos ambientales en su rea de influencia. Tabla 96: Actividades con Potencial de Causar Impacto Etapas Actividades Implementacin de caseta de equipos y materiales Excavacin manual de zanjas Acarreo de material de cantera Instalaciones domiciliarias Construccin de buzones Instalacin de red de colectores y emisores Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Encofrado y desencofrado Funcionamiento del sistema de saneamiento (agua y alcantarillado sanitario)

Etapa de Construccin

Etapa de Funcionamiento

En la siguiente tabla se Identificacin de IAP del Proyecto.

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Tabla 97: Identificacin de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto


COMPONENTES DEL AMBIENTE Matriz Causa - Efecto Aire Fase de Construccin Instalacin de almacn MEDIO FSICO Agua Suelo Paisaje MEDIO BIOLGICO Flora Fauna S. Pblica MEDIO SOCIOECONMICO Salud y Segur. Empleo
Economa

Compactacin del suelo Alteracin de la calidad del suelo por erosin Emisin de partculas de polvo Prdida de suelo por erosin Alteracin del paisaje local Alteracin de la cobertura vegetal de la zona Migracin de comunidades de especies

Generacin de empleo Riesgos de Generacin de afecciones empleo respiratorias en el personal de obra. Riesgos de Generacin de afecciones empleo respiratorias en el personal de obra. Riesgo de accidentes Generacin de empleo

Excavacin Manual de Zanjas

Dinamiza cin de la econom a local Dinamiza cin de la econom a

Acarreo de Material de Cantera ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Alteracin del paisaje local

Instalaciones domiciliarias

Alteracin de la calidad del aire por emisin de material particulado Alteracin de la calidad del aire por emisin de material particulado Alteracin de la calidad del aire por emisin de material particulado Alteracin de la calidad del aire por emisin de material particulado Contam. del agua por vertimiento de material de obra Alteracin de la calidad del suelo por erosin Alteracin de la calidad del suelo por erosin Contam. del suelo por inadecuado disposicin de desmontes. Riesgo de Contam. del suelo por infiltracin

Alteracin del paisaje

Dinamiza cin de la econom a Dinamiza cin de la econom a Dinamiza cin de la econom a Dinamiza cin de la econom a

Construccin de Buzones

Alteracin del paisaje

Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes Afectacin de Perturbacin vegetacin de la fauna natural y cultivos Prdida de la cobertura vegetal Migracin de especies Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes Riesgo de afecciones respiratorias y accidentes

Generacin de empleo

Instalacin de red de colectores y emisores.

Alteracin del paisaje

Generacin de empleo

Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Fase de Operacin Operacin del sistema de saneamiento (agua y alcantarillado sanitario)

Alteracin del paisaje

Generacin de empleo

Riesgo por alteracin de la calidad del aire por emisin de gases

Riesgo de Contam. por vertimiento de aguas residuales

Mejora de la salud pblica

Generacin de empleo

Dinamiza cin de la econom a

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A continuacin se muestra los criterios utilizados en la evaluacin de impactos ambientales. Tabla 98: Criterios utilizados en la evaluacin de impactos ambientales potenciales
Criterios de Evaluacin Tipo de Impacto (t) Nivel de Incidencia Potencial Positivo Negativo Baja Moderada Alta Puntual Local Zonal Corta Moderada Permanente Valor de Ponderacin + B M A B M A B M A

Magnitud (m)

Extensin (e)

Duracin (d)

En la siguiente tabla se muestra la evaluacin de impactos ambientales potenciales. Tabla 99: Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales
COMPONENTES DEL AMBIENTE MEDIO MEDIO SOCIOECONMICO MEDIO FSICO BIOLGICO Salud S. y Empleo Economa Aire Agua Suelo Paisaje Flora Fauna Pblica Segur.

Matriz Causa Efecto

Fase de Construccin Instalacin de almacn Excavacin Manual de Zanjas Acarreo de Material de Cantera Instalaciones domiciliarias Construccin de Buzones Instalacin de red de colectores y emisores. Construccin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Fase de Operacin Operacin del sistema de saneamiento (agua y alcantarillado sanitario)

- BBB - BBB MBB BBB BBB MBB - BBB - BBB - BBB - BBB BMB - BMB - BBB -BBB BBB -BBB - BBB BMB BMB - BBB -BBB -BBB -BBB - BBB - BBB - MBB

+ BBB + BBM +BBM + BBM + BMM + BMM

+ BBM + BBM +BBM + BBM + BMM + BMM

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

BBM BMM

BMM

- BMB

BMB

- BBB

- MBB

+ BMM

+ BMM

BBM BMM

BBM

+ AAA

+ BMA

+ BAM

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Interpretacin de las celdas de la Matriz: Primera letra: Magnitud del impacto Segunda letra: Duracin del impacto Tercera letra: Extensin Criterio Magnitud Escala Alta Media Baja Smbolo A M B Criterio Extensin Positivo Negativo Puntual A Local M Zonal B Positivo Negativo

Escala Smbolo Permanente A Duracin Moderada M Temporal B

Criterio

Criterio Significancia

Los costos de mitigacin y control, estn sujetos a los impactos ms relevantes generados en el anlisis de interaccin matricial cualitativos.

4.12

SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.

En base a la evaluacin social y al anlisis de sensibilidad, as como, a los aspectos de sostenibilidad e impacto ambiental, podemos seleccionar la mejor alternativa. Sistema de alcantarillado sanitario, tenemos que, entre los dos proyectos alternativos presentados, se puede apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor, el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso; as como, el anlisis de sostenibilidad es favorable para la etapa pre-operativa y operativa a fin de garantizar la operacin y mantenimiento del proyecto y, asimismo, el anlisis de impacto ambiental es favorable. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01. Tabla 100: Seleccin de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo Indicadores 01 02 Monto de la inversin S/. 671,310.41 S/. 712,385.88 Precios privados VACST [S/.] S/. 528,437.25 S/. 556,354.44 ICE [S/. / hab] 257.02 270.6
Fuente: Elaboracin propia.

Desde el punto de vista tcnico es factible y apropiado para la zona por cuanto el sistema de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento con pozas de absorcin, permitir entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de Inversin y post inversin, tcnica y operativamente la JASS de la localidad de Cashapat esta capacitado. Por lo tanto no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto. En la fase operativa los beneficiarios organizados mediante la JASS, con asesora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan sern los encargados de velar por el adecuado mantenimiento y operacin del proyecto. Por lo que existe un compromiso asumido para las etapas de operacin y mantenimiento del proyecto. Desde el punto de vista sociocultural, es necesario realizar la concientizacin de la poblacin usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Cashapatac que demandan acceder a eficiente prestacin del servicio de saneamiento, la implementacin del proyecto permitir mejorar las condiciones de salubridad, pero sin embargo la misma tambin obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos, lo cual implica la activa participacin de los beneficiarios mejorando sus hbitos y costumbres en lo referente a

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higiene, el mismo que redundar en la mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Cashapatac. Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, en el medio fsico natural, biolgico y social. En general la implementacin del proyecto slo ocasionar efectos temporales en el medio ambiente, a la vez que se tomarn las acciones que minimicen o eliminen estos impactos en la fase de inversin. Desde el punto de vista institucional la ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en los objetivos de la actual gestin municipal. Las dependencias responsables segn la fase en la que se encuentre el Proyecto son:

Fase de pre-inversin: participa el Fondo Minero Antamina en el financiamiento y


supervisin de la elaboracin del estudio de pre inversin y la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan a travs de la unidad formuladora, como responsable de los estudios respectivos. Fase de inversin: a travs de la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan con recursos provenientes de la empresa privada (Fondo Minero Antamina). Fase de post-inversin: la JASS se encargar de la gestin del servicio de alcantarillado sanitario, tiene capacidad tcnica, operativa y administrativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

4.13

ORGANIZACIN Y GESTIN.

Dentro de los roles y funciones que cumplirn los actores que participan en la ejecucin y operacin del proyecto tenemos:

Fondo Minero Antamina: Esta entidad privada con operaciones en el distrito de San Marcos tendr la funcin de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institucin cuenta con la capacidad econmica, tcnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios as como sustento, trmites, y gestin para la asignacin correspondiente de presupuesto para el proyecto, esto en cumplimiento del compromiso social que tiene para con los pueblos de su rea de influencia.

De la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan: Esta institucin como unidad ejecutora a travs de sus representantes tendr la funcin de coordinar y gestionar ante la Fondo Minero Antamina la asignacin correspondiente de presupuesto para el proyecto. Adems como Unidad Ejecutora podr elegir la modalidad contractual que estime conveniente para la ejecucin del proyecto, y velar en todo momento que el proyecto sea culminado con xito y de acuerdo al expediente tcnico (estudios definitivos), mediante la supervisin de la obra correspondiente. La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, cuenta con autonoma administrativa, operativa y financiera, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Modalidad de Ejecucin: Finalmente para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es que, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, debe realizar el proceso de seleccin, segn las normas del proceso de seleccin emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros; Adjudicacin de la obra y recepcin de la obra. Para su ejecucin por terceros es decir por contrata.

Empresa Contratista: Se encargar de la ejecucin de la obra.

Asimismo el contratista deber contar con los equipos, materiales y personal calificado y no calificados eficientes para la ejecucin del presente proyecto.

Del Supervisor: El supervisor ser designado por la Unidad Ejecutora es el encargado de velar por la correcta ejecucin de acuerdo a las especificaciones tcnicas, planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente tcnico, adems debe constatar que los insumos y materiales estn en el
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momento oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estndares requeridos para la ejecucin de la obra.

Ilustracin 31: Organigrama de organizacin del proyecto


UNIDAD EJECUTORA

REPRESENTANTE DE USUARIOS

JASS

EMPRESA CONTRATISTA

SUPERVISOR

La modalidad de ejecucin que se recomienda para la ejecucin del proyecto es la de contrato, supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deber llevar un proceso de licitacin.

4.14

PLAN DE IMPLEMENTACIN.

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto se ha propuesto las siguientes condiciones previas importantes e indispensables para la implementacin exitosa del proyecto, as como sus responsables en sus diversas fases. El Fondo Minero Antamina ser la entidad que financiar la fase de inversin, por lo tanto los arreglos institucionales con la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan deben consolidarse antes del inicio del proyecto. Por otra parte la entidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan, para el inicio oportuno de las obras realizar previamente las gestiones de autorizacin de rotura de pavimentos y disponibilidad de terreno para la construccin de la Planta de Tratamiento de aguas residuales. La fase post inversin estar a cargo de la JASS. Se tiene la siguiente Ilustracin 32: Diagrama de ruta crtica, y las siguientes tablas:

Tabla 101: Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada

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CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE PROYECTO: PROYECTO ALTERNATIVO 01


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI - ANCASH. 2011 2012 Item Descripcin
MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 12 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 01 CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO 02 CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES B CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 01 CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 02 CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. 03 SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. C ESTUDIOS DEL PROYECTO 01 ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] 02 EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO 03 PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO G OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 102 Cronograma de inversin segn metas - Cronograma financiero


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - CRONOGRAMA FISICO O DE ACCION: PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, 2011 2012 Unidad de Item Descripcin
Medida MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. ESTUDIOS DEL PROYECTO ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN OBRA Total por Meta

MES 12

01 02

0.5

0.5 0.5 0.5

1 1

B 01

SERVICIO

0.3

0.4

0.3

02

SERVICIO

0.4

0.3

0.3

03

SERVICIO

0.5

0.25

0.25

C 01

SERVICIO

02 03

SERVICIO SERVICIO

1 1

1 1

D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO G OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

SERVICIO SERVICIO

0.3

0.4

0.3 1

1 1

SERVICIO SERVICIO

0.3

0.7 1

1 1

Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 103 Cronograma de metas fsicas- Cronograma fsico o de accin


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CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS - CRONOGRAMA FINANCIERO: PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 2011 2012 Item Descripcin Total por Meta
MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 12 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. ESTUDIOS DEL PROYECTO ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION SUPERVISION DE OBRA [% (A)] COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO OTROS INTANGIBLES COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Total por Periodo -

01 02

181,810.10 -

181,810.10 100,272.13

100,272.13

363,620.20 200,544.25

B 01

7,141.50 9,522.00 7,141.50 23,805.00

02

10,329.30

7,746.98

7,746.98

25,823.25

03

4,198.94

2,099.47

2,099.47

8,397.88

C 01

11,283.29

11,283.29

02 03

564.16 -

2,000.00

564.16 2,000.00

D 01 02 G 01 02

8,462.47 11,283.29 8,462.47 564.16 28,208.22 564.16 1,500.00 5,000.00

450.00 -

1,050.00 5,000.00

450.00

11,847.45

8,050.00

190,272.57

293,365.51

115,876.09

24,050.24

16,987.94

9,846.44

564.16

671,310.41

Fuente: Elaboracin propia. Para que el proyecto sea ejecutado ser necesario que el proyecto se encuentre aprobado y viabilizado en el banco de proyectos del SNIP, deber contar con el expediente tcnico aprobado por la entidad competente, se debe tener el documento de compromiso de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan y de la JASS de la localidad de Cashapatc. , Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Ilustracin 32: Diagrama de ruta crtica

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Inicio

Estudios definitivos

Capacitacion y Sensibilizacin

Supervisin y liquidacin de obra Transferencia y puesta en marcha Proceso de adjudicacin y contratacin de obra Ejecucin de Obra Recepcin de obra

Fin

Tabla 101: Plan de Implementacin de la Alternativa Seleccionada

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PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, HUARI - ANCASH. 2011 2012 Item Descripcin
MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 12 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 01 CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO 02 CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES B CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 01 CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 02 CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. 03 SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. C ESTUDIOS DEL PROYECTO 01 ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] 02 EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO 03 PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO G OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

Fuente: Elaboracin propia.

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Tabla 102 Cronograma de inversin segn metas - Cronograma financiero


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - CRONOGRAMA FISICO O DE ACCION: PROYECTO ALTERNATIVO 01
PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAN, 2011 2012 Unidad de Item Descripcin
Medida MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. ESTUDIOS DEL PROYECTO ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN OBRA Total por Meta

MES 12

01 02

0.5

0.5 0.5 0.5

1 1

B 01

SERVICIO

0.3

0.4

0.3

02

SERVICIO

0.4

0.3

0.3

03

SERVICIO

0.5

0.25

0.25

C 01

SERVICIO

02 03

SERVICIO SERVICIO

1 1

1 1

D SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION 01 SUPERVISION DE OBRA [% (A)] 02 COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO G OTROS INTANGIBLES 01 COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN 02 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

SERVICIO SERVICIO

0.3

0.4

0.3 1

1 1

SERVICIO SERVICIO

0.3

0.7 1

1 1

Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 103 Cronograma de metas fsicas- Cronograma fsico o de accin


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PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE 2011 2012 Item Descripcin Total por Meta
MES 10 MES 11 MES 12 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 12 A INFRAESTRUCTURA INSTALACION DE RED COLECTORES CON SISTEMA MIXTO (CONVENCIONAL MAS CONDOMINIAL) Y CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CONSTRUCCIN DE RED DE COLECTORES, SISTEMA MIXTO CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN EN TEMAS DE EDUCACIN SANITARIA Y PROMOCIN DE LA SALUD. SENSIBILIZACIN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA Y EL PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. ESTUDIOS DEL PROYECTO ESTUDIOS DEFINITIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA [% (A)] EVALUACIN DE ESTUDIO DEFINITIVO PLAN OPERATIVO DE SENSIBILIZACIN Y EXPEDIENTES TCNICOS DE CAPACITACIN SUPERVISIN/INSPECCION Y LIQUIDACION SUPERVISION DE OBRA [% (A)] COMISIN DE RECEPCIN Y LIQUIDACIN DEL PROYECTO OTROS INTANGIBLES COMIT DE LICITACIN Y PROCESOS DE SELECCIN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTIN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Total por Periodo -

01 02

181,810.10 -

181,810.10 100,272.13

100,272.13

363,620.20 200,544.25

B 01

7,141.50 9,522.00 7,141.50 23,805.00

02

10,329.30

7,746.98

7,746.98

25,823.25

03

4,198.94

2,099.47

2,099.47

8,397.88

C 01

11,283.29

11,283.29

02 03

564.16 -

2,000.00

564.16 2,000.00

D 01 02 G 01 02

8,462.47 11,283.29 8,462.47 564.16 28,208.22 564.16 1,500.00 5,000.00

450.00 -

1,050.00 5,000.00

450.00

11,847.45

8,050.00

190,272.57

293,365.51

115,876.09

24,050.24

16,987.94

9,846.44

564.16

671,310.41

Fuente: Elaboracin propia. Para que el proyecto sea ejecutado ser necesario que el proyecto se encuentre aprobado y viabilizado en el banco de proyectos del SNIP, deber contar con el expediente tcnico aprobado por la entidad competente, se debe tener el documento de compromiso de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan y de la JASS de la localidad de Cashapatc.

4.15 MATRIZ GANADORA.

DE

MARCO

LGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

Se puede observar la matriz de marco lgico del PIP Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash en la siguiente tabla:

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Tabla 104: Matriz del marco lgico del proyecto Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS Encuesta de evaluacin de impacto del proyecto en el rea Al ao 1, las NBI se reducen. de influencia. Mejora de la calidad de Al ao 3, el IDH se incrementa. Informe de desarrollo humano a vida de la poblacin de la A partir del ao 3, se reduce la localidad de Cashapatac. nivel distrital del PNUD. pobreza. Verificacin de los ndices estadsticos de crecimiento. Al ao 1, el 100% de los usuarios Encuesta a los usuarios de la estn debidamente conectados al localidad de Cashapatac. Se mantiene la demanda de los sistema de alcantarillado sanitario. Anlisis fsico-qumico y servicios de saneamiento. Al ao 1, el 100% de usuarios del bacteriolgico de efluentes. Se mantiene la rentabilidad de servicio de alcantarillado sanitario Informes de la Municipalidad. las actividades productivas, y gozan de buena calidad en dicho Mejoras en la prestacin Reporte anual de la JASS crecimiento econmico. servicio. del servicio de disposicin sobre la recaudacin de tarifas. Los encargados hacen un uso sanitaria de excretas en la A partir del ao 1 el 100% de las Actas de organizacin, de localidad de Cashapatac. ptimo de las herramientas de aguas servidas son tratadas en la reuniones y de delegacin de gestin, operacin y planta de tratamiento. funciones de los integrantes de mantenimiento para un A partir del ao 1, los encargados del las organizaciones de las adecuado servicio. sistema de saneamiento efectan una localidades. eficiente administracin y gestin del Informe de evaluacin ex-post. servicio de saneamiento.

CAUSA / EFECTO

PROPSITO

FIN

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COMPONENTES

Suficiencia del sistema de disposicin sanitaria de excretas. Mejora en niveles de educacin sanitaria, medio ambiental y mejora la cultura de pago por el servicio de saneamiento.

Conocimiento de las herramientas e instrumentos para la gestin del servicio de saneamiento.

Al ao 1: 2.00 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 6 de dimetro. Al ao 1: 0.58 km de redes colectores, emisores, instaladas con tubera UPVC (S-20) de 4 de dimetro. Construccin de 20 buzones de altura variable entre 1.20 m 2.50 m y 35 buzonetas. Adems 28 conexiones domiciliarias Al ao 1: 01 planta de tratamiento construida con pozas de absorcin. Al ao 1 el 100% de la poblacin se encuentra, capacitada y sensibilizada en educacin sanitaria. Al ao 1: Se mejora los niveles de recaudacin. Desde el ao 1 los encargados del sistema, integrantes de la JASS se encuentran capacitados en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.

Expediente tcnico. Puesta en marcha. Liquidacin tcnica y financiera del proyecto. Acta de entrega de obras. Valorizaciones e informes de avance de obra. Informes de control de calidad. Encuestas de la Municipalidad. Supervisin de obra y puesta en marcha. Informes tcnicos de verificacin de conformidad de la obra. Informes de asistencia a las charlas de sensibilizacin y clases de capacitacin de los usuarios. Informe de la JASS sobre el cumplimiento de la difusin para sensibilizacin de la poblacin. Informe de la JASS, sobre la recaudacin de tarifas. Informe de asistencia a las clases de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento.

Las entidades comprometidas con la implementacin del proyecto cumplen con los compromisos asumidos. No ocurren desastres naturales que afecten el proyecto. Se cumple compromiso de Mantenimiento de la infraestructura. Adecuada ejecucin del proyecto. Pobladores usan responsablemente las instalaciones. Participacin activa de la poblacin en las charlas de sensibilizacin y en la capacitacin. Los usuarios de los servicios de saneamiento pagan oportunamente el precio por los servicios brindados por la JASS. Participacin activa de la JASS, y de la entidad edil.

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Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad.

Costos de Operacin y Mantenimiento de S/ 8,802.50 Infraestructura de saneamiento: S/. 564,164.45. Capacitacin y difusin (sensibilizacin): S/. 58,026.13. Estudios del proyecto: S/. 13,847.45. Supervisin y liquidacin: S/. 28,772.38. Otros intangibles: procesos de seleccin. S/. 6,500.00. Monto total de inversin S/. 671,310.41.

Informes valorizacin de obra de la supervisin de obra. Informes mensuales de avance de obra de la residencia de obra. Liquidacin de obra. Acta de recepcin de obra. Estudios definitivos. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Contratos de ejecucin obra, de supervisin de obra y de elaboracin de estudios. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado. Registro de asistencia de los pobladores as como de los integrantes de la JASS y encargados del sistema, a las clases de capacitacin. Acta de conformacin de la JASS. Registro de asistencia a las clases de capacitacin. Plan de capacitacin y sensibilizacin aprobado

Se cuenta con financiamiento por parte de la empresa privada. Participacin activa de los beneficiarios. No ocurren desastres naturales que afecten la disponibilidad. Se cumple con las especificaciones tcnicas del estudio definitivo. Participacin activa de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan. Participacin de la JASS en las actividades operacin y mantenimiento. Participacin activa de la poblacin, de la JASS y de los encargados del sistema de saneamiento en las charlas de sensibilizacin y en la capacitacin Participacin activa de la poblacin en general de la localidad de Cashapatac.

Fuente: Elaboracin propia.

ACCIONES

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CONCLUSIONES
El problema central que se ha identificado es: DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CASHAPATAC, el cual es formulado y evaluado, presentando las siguientes alternativas de solucin. Del anlisis en la seccin correspondiente se han determinado las acciones correspondientes, plantendose las alternativas en el sistema de alcantarillado sanitario siguientes: Sistema de Alcantarillado sanitario (Componente: Redes de colectores y planta de tratamiento) Alternativa 01: con una inversin a precios de mercado de S/. 671,310.41 y costos de operacin y mantenimiento anuales, de S/. 8,802.50 a precios privados. En la evaluacin de este componente se emple el mtodo de costo-efectividad, obteniendo una poblacin beneficiada en el horizonte de evaluacin de 2,056 habitantes y la poblacin promedio beneficiada anual de 103 habitantes. Asimismo se obtuvo un ndice de costo efectividad de 257.02 (VACST). Alternativa 02: con una inversin a precios de mercado de S/. 712,385.88 y costos de operacin y mantenimiento anuales, de S/. 8,802.50 a precios privados. En la evaluacin de este componente se emple el mtodo de costo-efectividad, obteniendo una poblacin beneficiada en el horizonte de evaluacin de 2,056 habitantes y la poblacin promedio beneficiada anual de 103 habitantes. Asimismo se obtuvo un ndice de costo efectividad de 270.60 (VACST). En la siguiente tabla se resume el cuadro comparativo entre los dos proyectos alternativos. Tabla 105: Comparacin de alternativas Proyecto Alternativo Proyecto Alternativo Indicadores 01 02 Monto de la inversin S/. 671,310.41 S/. 712,385.88 Precios privados VACST [S/.] S/. 528,437.25 S/. 556,354.44 ICE [S/. / hab] 257.02 270.6 Fuente: Elaboracin propia. Podemos apreciar que entre los dos proyectos alternativos presentados, la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el anlisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01 que consiste en la: Construccin de redes colectoras con sistema mixto (convencional y condominial). Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales. Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria y promocin de la salud. Sensibilizacin sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio. Fortalecimiento de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento de la Municipalidad. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS. La ejecucin del presente proyecto consiste fundamentalmente en la ejecucin del sistema de alcantarillado sanitario y se orienta a mejorar la calidad de vida de la poblacin, para lo cual se ofrecer un adecuado servicio de alcantarillado sanitario permitiendo tener una poblacin satisfecha; disminucin de los indicadores de contaminacin ambiental; la reduccin de la morbilidad, con la consiguiente disminucin de los gastos de atencin en salud. El resultado de la comparacin de la Lnea de Corte con el indicador de Costo-Efectividad nos muestra que el ICE es igual a S/. 257.02/hab, lo cual est por debajo de la lnea de corte o valor referencial que es igual a S/. 846/hab, por lo que se considera conveniente su implementacin desde el punto de vista de la evaluacin social. La ejecucin y financiamiento estar a cargo del Fondo Minero Antamina. 140

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Respecto a la sostenibilidad del proyecto, este se encuentra garantizado por los compromisos asumidos, los cuales se han analizado con antelacin. Referente al impacto ambiental los efectos negativos son de baja magnitud y de carcter temporal. Sin embargo para mitigar los efectos negativos se ha considerado el presupuesto respectivo. Con la ejecucin del presente proyecto se espera: Mejoras en la prestacin del servicio de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Cashapatac. Es necesario realizar arreglos institucionales entre las JASS de la localidad de Cashapatac y la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chan en cumplimiento de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 y la Ley General de Servicios de Saneamiento-Ley N 26338, RM N 108-2011 Vivienda, de tal forma que se tenga una adecuada gestin de los servicios de saneamiento. Coordinar antes del inicio de las obras con los representantes de la JASS. De acuerdo al estudio realizado se justifica el proyecto denominado: Instalacin del Servicio de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Cashapatac del distrito de San Pedro de Chan, Huari - Ancash. Se recomienda aprobar y otorgar la viabilidad al estudio de preinversin.

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ANEXOS
ANEXO: IMGENES SATELITALES RELACIONADAS CON EL PROYECTO ANEXO: CROQUIS/ESQUEMA EN LA SITUACIN ACTUAL ANEXO: PLANOS DE LA SITUACIN ACTUAL ANEXO: PLANOS DE LA SITUACIN PROYECTADA ANEXO: PANEL FOTOGRAFICO ANEXO: INFORMACIN ESTADISTICA DE LA ZONA DE REFERENCIA Y AFECTADA ANEXO: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS BASE, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02 ANEXO: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 ANEXO: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 ANEXO: COSTOS DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN EDUCACION SANITARIA PARA AMBAS ALTERNATIVAS, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. ANEXO: COSTOS DE SENSIBILIZACIN PAGO DE TARIFAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. ANEXO: COSTOS DE CAPACITACIN EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. ANEXO: CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 ANEXO: ENCUESTA TIPO REALIZADO EN LA ZONA DEL PROYECTO ANEXO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA ZONA AFECTADA ANEXO: ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA JASS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAN ANEXO: DOCUMENTO DE DONACION DE TERRENOS ANEXO: PADRON DE BENEFICIARIOS

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