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Captulo 14
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PRLOGO: Este captulo 14 abarca los procedimientos locales del BSP aplicables en Venezuela. Para conocer todos los dems procedimientos de BSP vigentes, srvase remitirse al Manual principal de Agentes del BSP.
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14.5 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS............................................................................................... 14.5.1 Formularios administrativos utilizados en Venezuela Aspectos Generales.................... 14.5.2 Notas contables propias de las Lneas Areas................................................................... 14.5.3 Procedimientos de ADM/ACM............................................................................................ 14.5.4 Placa Validadora................................................................................................................. 14.5.5 Autorizacin para la Emisin de Billetes a travs de BSPlink............................................ 14.5.6 Procedimiento de Disputas 14.6 REPORTES DE LIQUIDACIN DEL BSP INFORMACIN DE SALIDA....................................... 14.6.1 Aspectos Generales............................................................................................................ 14.6.2 Informes del BSP disponibles............................................................................................. 14.6.3 Listado de Informes del BSP con descripciones................................................................. 14.7 PROCEDIMIENTOS DE ENVO DE PAGOS..................................................................................... 14.7.1 Aspectos generales............................................................................................................ 14.7.2 Mtodo de Envo de Pagos................................................................................................. 14.7.3 Errores de rendicin y notificacin de envo de pago faltante............................................ 14.7.4 Errores posteriores a la cancelacin del pago detectados por la Agencia......................... 14.7.5 Errores posteriores a la cancelacin del pago detectados por la Lnea Area................... 14.7.6 Errores posteriores a la cancelacin del pago detectados por IATA.................................. 14.7.7 Listado de Errores manejados por BSP 14.7.8 Net Remittance (Envo de Pago Neto)................................................................................ 14.7.9 Pago en Exceso.................................................................................. 14.8 SANCIONES, CARGOS ADMINISTRATIVOS Y COMISIONES DEL BANCO COMPENSADOR.. 14.8.1 Cargos administrativos....................................................................................................... 14.8.2 Sanciones........................................................................................................................... 14.8.3 Solicitud Fianzas................. 14.9 VENTAS CON TARJETAS DE CRDITO....................................................................................... 14.9.1 Aspectos generales.......................................................................................................... 14.9.2 Ingreso del boleto sobre ventas con tarjetas de crdito................................................... 14.9.3 Operaciones presenciales................................................................................................ 14.9.4 Operaciones no presenciales........................................................................................... 14.9.5 Firma del pasajero............................................................................................................ 14.9.6 Rendicin de ventas con tarjetas de crdito por parte de IATA / BSP............................. 14.9.7 Emisin de Boletos bajo la figura BTA/CTA.. 14.10 REEMBOLSOS................................................................................................................................ 14.10.1 Aspectos Generales.......................................................................................................... 14.10.2 Reembolsos Directos........................................................................................................ 14.10.3 Reembolsos a travs de los GDS.................... 14.10.4 Solicitud de Reembolso Indirecto / Notificacin de reintegro............................................ 14.10.5 Tramitacin de reintegros por miembros de IATA............................................................ 14.11 CALENDARIO DE PAGO................................................................................................................
10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 23
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Centro de Procesamiento de Datos Banco Mercantil S.A.C.A. Gustavo Padilla Edif. Mercantil Nro. 1, Av. Andrs Bello, cruce con Av. El Lago, San Bernardino. 1010, Caracas- Venezuela Telfono:+58 212- 5031471 Fax: + 58 212-5037026 Banco compensador Banco Mercantil S.A.C.A. Gustavo Padilla Edif. Mercantil Nro. 1, Av. Andrs Bello, cruce con Av. El Lago, San Bernardino. 1010, Caracas- Venezuela Telfono:+58 212- 5031471 Fax: + 58 212-5037026
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SABRE Persona contacto: Francisco Barroso Correo Electrnico: francisco.barroso@sabre.com Direccin: Av. Ppal de la Castellana, Torre Ing. Bank, Piso 12, Ofic. 125, La Castellana. Caracas. Tel: 58-212-2068000 Fax: 58-212-2656068 TRAVELPORT Persona contacto: Francisco Valencia Correo Electrnico: francisco.valencia@travelport.com Direccin: Av. Francisco de Miranda, Edif. Provincial, Torre B, Piso 2, Ofic.21, Chacao. Tel: 58-212-2630133 Fax: 58-212-2646295 AMADEUS Persona Contacto: Walter Paira Correo Electrnico: walter.paira@amadeus.com Direccin: Torre KLM, Los Palos grandes, Piso 8, Ofic. Ay B Tel: 58-212-2831683 Fax: 58-212-2852995 E-SAV Persona contacto: Julio de la Rosa Mirabal Correo Electrnico: juliodelarosa@e-sav.net. Direccin: Av .Camino Real, nro. 355; Pisos 7 y 8, Lima Per. Tel: +51 1 6119500 Fax: +51 1 2220842 KIU System Solutions Persona contacto: Walter Portofino Correo Elctronico: wprocofio@kiusys.com Direccin: San Martn 320, 5 Piso, C1004AA Capital Federal, Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4878-1154 Fax: +54 11 4878-1154
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Las principales caractersticas de un Boleto Electrnico [ET] son: Los cupones de vuelo no se imprimen en STDs de papel. La lnea area cuya autorizacin para la emisin de boletos se utiliza para la operacin del ET recuperar la informacin del cupn de vuelo cuando el pasajero se presente en el mostrador de check-in o en el punto de emisin del billete. Al crear un boleto electrnico, la pantalla de horarios del sistema GDS mostrar los vuelos disponibles para ET y confirmar si se acepta una operacin ET. Slo puede emitirse un ET cuando pueda emitirse un boleto electrnico para todos los segmentos. En los casos en que un segmento de una lnea area no est disponible para ET (tanto en lnea como interlineal), debe emitirse toda la ruta en un vMPD
En Venezuela no existen procedimientos locales para la emisin de boletos electrnicos ya que nos regimos en todas las fases bajo la resolucin 800z.
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Nota de Dbito a Agencias (ADM) El ADM se utiliza para notificar a una Agencia que, salvo que exista alguna justificacin, la Agencia debe a la Lnea Area miembro del BSP emisora el monto que figura en el ADM por las razones indicadas. En caso de desacuerdo, la Agencia tiene la obligacin de comunicarse con la Lnea Area emisora dentro del perodo de cuestionamiento establecido, que es de 14 das corridos. Un ADM slo se procesar a travs del BSP si se emite dentro de los nueve (9) meses de la fecha de viaje final. Pasado dicho perodo, todo reclamo debe tramitarse fuera de los procesos del BSP. Nota de Crdito a Agencias (ADM) El ACM se utiliza en los casos en que la Lnea Area debe dinero a la Agencia. La Lnea Area presenta un ACM a la Agencia que indica los detalles de la suma a acreditar a la Agencia.
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Las Lneas Areas proporcionarn a los Agentes el nmero de telfono o fax y las direcciones de e-mail de una persona o departamento que tenga conocimiento de la ADM en cuestin. Un Agente dispondr de un mnimo de 14 das para analizar y/o disputar un ADM previo a su presentacin al BSP para su procesamiento. Para los Pases donde se aplica la Resolucin 818g solamente: Todo cuestionamiento deber ser iniciado por el Agente dentro de los 14 das de rendicin de la recepcin de un ADM y los cuestionamientos debern ser decididos por la Lnea Area dentro de los 60 das de recibidos. (Reso 850m y 818g Att A) Si se determina que un ADM no es vlido, debe cancelarse. Cuando las Lneas Areas del BSP retiran un ADM, todo cargo administrativo cobrado se cancelar o se reintegrar al Agente. En caso de reintegro del ADM al Agente, la Lnea Area no puede cobrar un cargo administrativo por el reintegro. Previa consulta y si ambas partes estn de acuerdo, un ADM controvertido puede someterse al Comisionado de Agencias de Viaje para su resolucin. Un ADM que se haya incluido en la liquidacin del BSP se procesar para el pago. Cualquier cuestionamiento posterior de tal ADM, si la Lnea Area lo acepta, se procesar directamente y resultar en la emisin de una Nota de Crdito a Agencias (ACM), de corresponder.
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Agent Credit Card Detail Report [Informe Detallado de Tarjetas de Crdito de Agencias Frecuencia: Soporte: Formato: Precio: Agent TAX Type Summary Report [Informe de Resumen de Tipos de IMPUESTOS de Agencias] Frecuencia: Soporte: Formato: Nombre del archivo: Precio: Agent Unreported Documents Report [Informe de Documentos sin Rendir de Agencias] Este informe muestra las operaciones con tarjetas de crdito enviadas por IATA dentro del Esquema de Facturacin de Tarjetas de Crdito Peridica BSPlink PDF Nombre del archivo: AGDTX100 Estndar sin cargo Este informe ofrece un resumen de los tipos de impuestos correspondientes a cada Agencia con los totales por cada tipo de impuesto y clasificados en efectivo y a crdito, reintegros y Notas de Dbito a Agencia y Notas de Crdito a Agencias. Peridica BSPlink PDF TAX1mmpX (ver descripcin ms arriba) Estndar sin cargo El stock de billetes debe emitirse y rendirse en forma secuencial (en el mismo orden en que son provistos). El informe imprime todos los nmeros de billetes en los que se haya detectado un error en la secuencia durante el mes. El documento contiene a su vez instrucciones para corregir el estado de los documentos sin rendir. Mensual BSPlink PDF RPAGUNREP Estndar sin cargo sta es una Notificacin de Envo de Pago de la Agencia que se genera luego de conciliar la liquidacin y muestra el monto a pagar para el envo del pago de la cuenta de la agencia. Mensual BSPlink PDF AGMTmmpX (ver descripcin ms arriba) Estndar sin cargo Este informe se prepara por mes calendario e incluye todos los volmenes de venta y la Utilizacin de STDs por agencia. El informe est clasificado por lnea area mostrando las emisiones brutas y netas de cabotaje e internacionales. Anual BSPlink PDF STGSVyyX (ver descripcin ms arriba) Estndar sin cargo Este informe muestra los estados contables de las agencias por mes calendario. Anual BSPlink PDF STGFYyyX (ver descripcin ms arriba) Estndar sin cargo Pgina 15 de 23
Frecuencia: Soporte: Formato: Nombre del archivo: Precio: Agent Remittance Notice [Notificacin de Envo de Pago de Agencias] Frecuencia: Soporte: Formato: Nombre del archivo: Precio: Agent Annual Sales Volume & STD Usage [Informe Anual de Utilizacin de STDs & Volumen de Ventas de Agencias] Frecuencia: Soporte: Formato: Nombre del archivo: Precio: Agent Financial Year Summary [Resumen del Ejercicio Econmico de Agencias] Frecuencia: Soporte: Formato: Nombre del archivo: Precio:
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14.7.5 Errores posteriores a la cancelacin del pago detectados por la Lnea Area
Si la Lnea Area considera que existe un error por parte de ella que pueda perjudicar a la agencia deber ajustar el pago realizando una Nota de Dbito o Crdito segn sea el caso a travs del sistema BSPlink.
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14.8.2 Sanciones
Como les indicamos en el punto anterior cuando una agencia deja de cancelar segn el calendario BSP, bien sean montos incompleto, completos o presentan cheques devuelto, recibirn una irregularidad acompaada de una Nota de Debito (Cargo Administrativo). La acumulacin de 6 instancias de irregularidad en doce meses consecutivos puede llevar a su agencia a estar en una situacin de Suspensin.
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Insertar las tarjetas de crdito locales aceptadas en el mercado Es vlida la tarjeta ofrecida? Ha sido alterada de alguna manera? Ha sido incorporada a la lista negra por la empresa emisora de la tarjeta? Coincide la firma en el formulario del cargo con la firma que consta en la tarjeta? (un procedimiento local de aceptacin de tarjetas de crdito puede incluir el control de la identidad del titular de la tarjeta como un paso habitual). Se encuentra vigente la tarjeta?
Conseguir un cdigo de aprobacin de la empresa emisora de la tarjeta de crdito.
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Para ingresar al Sistema de Emisin de Billetes, las Agencias deben controlar el formato correspondiente con el Proveedor del Sistema de Billetes. El formato proveer el Cdigo de Aprobacin y la Fecha de Vigencia. En el caso de documentos manuales, el ingreso de datos en el casillero correspondiente a Modalidad de Pago deber tener el siguiente formato:
CCVI5456 6785 8574 8899 seguido por la fecha de vencimiento, 09/12 por ejemplo, donde:
CC indica la Modalidad de Pago = por Credit Card [tarjeta de crdito] en ingls VI indica el tipo de tarjeta de crdito (en este caso Visa) 5456 6785 8574 8899 indica el nmero de la tarjeta de crdito El cdigo de aprobacin se ingresa en el casillero correspondiente.
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14.10 REEMBOLSOS
14.10.1 Aspectos Generales
Cualquier Agencia est autorizada a efectuar reintegros sobre los STDs que fueron emitidos y rendidos por la Agencia misma. En todos los otros casos, debe obtener el permiso previo de la Lnea Area cuyo documento se ha utilizado y se hace a travs del sistema BSPlink. En todos los casos en que debe obtenerse la autorizacin previa de la Lnea Area en cuestin para efectuar un reintegro, ya sea por cuestin de poltica o porque la Agencia no puede calcular el reintegro ella misma, deber emitirse una Solicitud / Autorizacin de reembolsos de Lnea Area.
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