CRITERIOS

% Avance

a) Identificar los Procesos b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos

10% 20%

Determinar Criterios y Mtodos para asegurar la eficacia de la operacin y el control de los procesos: c) * Caracterizacin del Proceso * Diagramas de flujo, procedimientos * Instructivos y formatos Disponibilidad de recursos para apoyar la operacin y el control de los procesos Realizar seguimiento, medicin y anlisis de los e) procesos d) f) Implementar acciones necesarias y mejorar continuamente

60%

70% 80%

100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE ENERO S2 S3 S4 S1 FEBRERO S2 S3 S4 S1 MARZO S2 S3 S4 ABRIL S1 S2

Establecer el alcance que tendr la certificacin del SGC (Sistema de Gestion de Calidad)

Equipo directivo

Establecer los procesos y la interaccin de los mismos Equipo directivo Establecer quienes sern los lderes y comunicarlo de forma inmediata Programar Induccin al sistema de Gestin de Calidad con los lderes de los procesos y principales participantes de los mismos Socializar mapa de procesos a todos los niveles de la institucin Equipo directivo y Jefes de rea Equipo de Calidad Equipo de calidad y equipo directivo

Establecer los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que aplicarn para todos los procesos: Control de documentos, control de registros, auditoras internas, Equipo de calidad control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas Realizar las Caracterizaciones o fichas tcnicas de todos los procesos: Lderes de Proceso Identificar los proveedores, entradas, clientes, salidas, con el apoyo de objetivo del proceso, actividades del ciclo , definir los calidad participantes, indicadores de gestin (medicin, frecuencia de anlisis y metas) y variables de control. Definir la documentacin que los procesos necesitan para su buen funcionamiento: Instructivos, procedimientos, formatos, etc. Realizar seguimiento, medicin y Anlisis de los procesos: * Medir variables de control de todos los procesos y socializar informacin Lderes de Proceso con el apoyo de calidad

Lderes de Proceso con el apoyo de calidad Lderes de Proceso * Hacer el anlisis de las no conformidades de todos con el apoyo de los procesos calidad Lderes de Proceso * Medir y analizar los indicadores segn la periodicidad con el apoyo de de los mismos calidad * Medir la satisfaccin de los clientes en los procesos Lderes de Procesos que aplique Implementar acciones necesarias y mejorar continuamente: * Tomar acciones cuando no se cumplen los resultados esperados (variables, indicadores, no Lderes de Proceso conformes, quejas, etc.) * Documentar las mejoras hechas por los procesos y Lderes de Proceso verificar su correcta implementacin * Identificar oportunidades de mejora e implementarlas Lderes de Proceso Otros aspectos que pueden estar pendientes por realizar:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE ENERO S2 S3 S4 S1 FEBRERO S2 S3 S4 S1 MARZO S2 S3 S4 ABRIL S1 S2

* Documentar formalmente la planificacin de los cambios que afectan el sistema de calidad * Verificar que todas las descripciones de cargo estn actualizadas. Incluir la responsabilidad por medicin de indicadores y de resultados del proceso.

Equipo directivo Equipo de Gestin Humana

* Realizar listados maestros de documentos y registros Equipo de Calidad y para todos los procesos lderes de proceso Equipo de Gestin * Realizar Manual de induccin para el personal nuevo Humana y Equipo de que incluya informacin sobre el SGC calidad Equipo de Gestin * Hacer el plan de capacitaciones para este ao Humana * Realizar plan de auditora anual y seleccionar al grupo auditor Auditor Lder y equipo de calidad Auditor Lder y * Capacitar al equipo auditor Equipo de calidad * Establecer competencias en los perfiles y empezar a Lderes talento trabajar en su medicin humano G. Direccin y Equipo * Realizar la revisin del sistema directivo * Programar reuniones con cada proceso para aclarar Gestin de la Calidad asuntos y dudas pendientes * Dar apoyo durante todo el proceso de cambio Equipo de Calidad