Proyectp Pedigree

CENTRO DE PRODUCCIN DEL I.S.T.P.
SIL CENTRO DE PRODUCCIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNN
1. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE ALPACAS REGISTRADAS RAZA HUACAYA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PUBLIC SAN IGNACIO DE LOYOLA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIN JUNIN.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO APROVECHAMIENTO DE ALPACAS REGISTRADAS RAZA HUACAYA PARA EL MEJORAMIENTO GENTICO Y PRESERVACIN DE ALPACAS PEDIGREE EN LOS CENTROS DE PRODUCCIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PUBLIC SAN IGNACIO DE LOYOLA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIN JUNIN.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA La oferta que se tiene con proyecto se proceder a realizar la comparacin con la demanda proyectada. Se observa que con la ejecucin del proyecto se cubrir en parte la demanda fibra de alpacas registradas raza huacaya de la regin cabe resaltar el supuesto que con la puesta en marcha del presente proyecto la produccin de fibra de alpacas en situacin de optimizada sin proyecto siempre va existir ya que no se utiliza toda la cantidad de alpacas disponible sin embrago ello ser igual a 00 Horizon te
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demand a
-347,83 -352,01 -356,25 -360,54 -364,88 -369,27 -373,72 -378,22 -382,77 -387,38
Oferta T. 180 180 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440
Oferta T. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO A)Alternativa 1 Compra de 33 Alpacas registradas por CONACS Raza Huacaya y talleres de capacitacin al personal del Instituto Superior
Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043
CENTRO DE PRODUCCIN DEL I.S.T.P. SIL CENTRO DE PRODUCCIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNN
Tecnolgico Publico San Ignacio de Loyola y la Comunidad Campesina Villa de Junn, de la localidad, Distrito y Provincia de Junn. B)Alternativa 2 Compra de 33 Alpacas registradas por CONACS (arete amarillo) Raza Huacaya y talleres de capacitacin al personal del Instituto Superior Tecnolgico Publico San Ignacio de Loyola y la Comunidad Campesina Villa de Junn, de la localidad, Distrito y Provincia de Junn. Breve descripcin de las caractersticas para seleccin de alpacas para ambas alternativas Sexo Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 1 a 2 Para garantizar una aos (peso vivo gestacin normal y mayor de 33 kg.) no haya problemas en el parto y la lactancia de la madre primeriza. Que presente Para que la hembra carcter maternal. tenga leche suficiente para la cra y no sea matacras o negadora. Que este libre de Para evitar que enfermedades. contagie tanto a la madre reproductor como a su cra. Las hembras adultas Porque cada hembra deben tener cra cada debe dar una cra ao. cada ao en caso que no tenga cra por dos aos consecutivos deber ser destinada a la saca. Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 2 a 3 Por que recin esta aos. apto para el empadre. Que tenga color Para que la cra salga uniforme de color entero. Que tenga 2 Para que pueda testculos grandes e empadrar a varias iguales. hembras cada da y sea fecunda la monta. Pene libre del La madurez dela prepucio o forro. macho para el empadre se comprueba cuando el
2
Hembra
Fuente: Agencia Agraria Vol. Y Comerc. Produc. Agropec. 2008
Sexo Macho
pene esta desprendido del forro. En cambio si esta pegado quiere decir que el animal es aun joven para el empadre o no sirve para esta actividad. Libre de defectos. Por que los defectos que tiene el padre puede transmitirlos a sus hijos como: orejas cortas, ojos sarcos, pragmatismo, etc. Buena densidad de Por que la densidad velln. del velln repercute en el peso de la fibra en el momento de la esquila. Por lo general debe pesar de 4 libras a ms. Fibra extrafina y con Por que es muy buenos rizos cotizado en el mercado y se obtiene mejores precios.
Fuente: Agencia Agraria Vol. y Comerc. Produc. Agropec. 2008
E. COSTOS DEL PROYECTO COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA I Cantida Precio A precios A precios Descripcion d Parcial sociales privados 1.700, 51.000 60.690, Alpacas hembras 30 00 ,00 00 Alpacas 1.800, 5.40 6.426, 3 reproducores 00 0,00 00 1.000, 1.00 1.190, Transporte Glb 00 0,00 00 400, 40 440 Capacitacin Glb 00 0,00 ,00 57.80 68.746 Sub total 0,00 ,00 1.15 1.374, Gastos Generales 2% 6,00 92 58.95 70.120 Total 6,00 ,92
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA II cantida Precio A precios A precios Descripcion d Parcial sociales privados 2.000, 60.000 71.400, Alpacas hembras 30 00 ,00 00 Alpacas 2.200, 6.60 7.854, 3 reproducores 00 0,00 00 1.200, 1.20 1.428, Transporte Glb 00 0,00 00 600, 60 660 Capacitacin Glb 00 0,00 ,00 68.40 81.342 Sub total 0,00 ,00 1.36 1.626, Gastos Generales 2% 8,00 84 69.76 82.968 Total 8,00 ,84
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Sociales
Alternativa 1
CONCEPTOS Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria Personal de servicio (Tec.) Bienes tiles de Escritorio Insumos Alimentacin Otros Glb Glb Glb 1 1 2 2 Cant . AOS 2009 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 120,00 120,00 420,00 300,00 120,00 2010 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,00 840,00 600,00 240,00 2011 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,00 0 840,0 840,00 0 600,0 600,00 0 240,00 0 240,0 120,0 0 300,0 2012 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,0 0 420,0 2018 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 120,00 120,0
0 TOTAL 73.740,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00
0 73.740,00
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados

Alternativa 1
CONCEPTOS
Cant .
AOS 2009 80.520,00 2010 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 714,00 285,60 81.805,20 2011 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 714,00 285,60 81.805,20 2012 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 714,00 285,60 81.805,20 2018 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 142,80 142,80 499,80 357,00 142,80 81.162,60
Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria Personal de servicio (Tec.) Bienes tiles de Escritorio Insumos Alimentacin Otros TOTAL glb glb glb 1 1 4 2
17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 142,80 142,80 499,80 357,00 142,80 81.162,60
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Sociales Alternativa 2

AOS 2009 73.200,00 1 1 2 15.600,00 14.400,00 26.400,00 2010 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 2011 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 2012 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 2018 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00
CONCEPTOS Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria
Cant .
Personal de servicio (Tec.) Bienes tiles de Escritorio Insumos Alimentacin Otros TOTAL
16.800,00 300,00
16.800,00 300,00 300,00 900,00 720,00 180,00 74.400,00
16.800,00 300,00 300,00 0
16.800,00 300,00 300,0 0 900,0 0 720,0
16.800,00 300,00 300,0 450,0 360,0 0 90,0 0 73.950,00
glb
300,00 450,00
900,00 0 720,00 0 180,0 180,00 0 74.400,00 74.400,00
glb glb
360,00 90,00 73.950,00
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados Alternativa 2

AOS 2009 80.520,00 1 1 4 2 glb glb glb TOTAL 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 178,50 178,50 535,50 428,40 107,10 81.234,00 2010 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 81.948,00 2011 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 81.948,00 2012 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 81.948,00 2018 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 535,50 428,40 107,10 81.412,50
CONCEPTOS Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria Personal de servicio (Tec.) Bienes tiles de Escritorio Insumos Alimentacin Otros
Cant .
Los recurso humanos en cuanto se refiere en ambas alternativas son costos que vienen asumidos por el Estado a travs de la Direccin Regional de Educacin Junn los dems sern asumidos por los ingresos propios que tienen el ISTPSIL y la CCVJ en merito a un acta de compromiso. Flujo de Costos y Determinacin de Costos Incrementales COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Sociales - Alternativa Primera
PERIODO RUBRO 0 2008 58.956,0 0 57.400,0 1 2009 0,00 2 2010 0,00 3 2011 0,00 4 2012 0,00 10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Costos Directos Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043
0 2. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 3. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D) 58.956,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,0 0 58.956,0 0 400,00 1.156,00 540,0 0 1.080,0 0 1.080,0 0 1.080,0 0 540,0 0 540,0 0
0,00
1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0
0,00
1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Primera

PERIODO
RUBRO
0 2008 70.120,9 2 0,00 68.306,0 0 440,00 1.374,92
1 2009 0,00
2 2010 0,00
3 2011 0,00
4 2012 0,00
10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos 3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D)
642,6 0
1.285,2 0
1.285,2 0
1.285,2 0
642,6 0 642,6 0 0,00 642,6 0
70.120,9 642,6 1.285,2 1.285,2 1.285,2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.120,9 642,6 1.285,2 1.285,2 1.285,2 2 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Sociales - Alternativa 2

PERIODO RUBRO 0 2008 69.768,0 0 0,00 67.800,0 0 1 2009 0,00 2 2010 0,00 3 2011 0,00 4 2012 0,00 10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043
3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D)
600,00 1.368,00 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 69.768,0 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.768,0 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 0 750,0 0 750,0 0 0,00 750,0 0
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Segunda

PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos 3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
0 2008 82.968, 84 0,00 80.682,0 0 660,00 1.626,84
1 2009 0,00
2 2010 0,00
3 2011 0,00
4 2012 0,00
10 2018 0,00
714,00 82.968, 84 0,00 67.681, 24
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40
892,50
714,00 0,00 21.368, 40
892,50 0,00 21.368, 40
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

EVALUACION ECONMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
AOS BENEFICIOS COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS DE INVERSION BENEFICIOS NETOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 540,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 750,00
58.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-58.956,00 3.780,00 3.240,00 3.240,00 7.560,00 11.880,00 16.200,00 20.520,00 24.840,00 29.160,00 33.810,00 14.108,60 15%
EVALUACION ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

AOS INGRESOS COSTOS MANTENIMIENTO COSTOS DE INVERSION BENEFICIOS NETOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 642,60 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 642,60
70.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-70.120,92 3.677,40 3.034,80 3.034,80 7.354,80 11.674,80 15.994,80 20.314,80 24.634,80 28.954,80 33.917,40 1.937,73 8%
EVALUACION ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

AOS BENEFICIOS
COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION
BENEFICIOS NETOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 750,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 750,00
69.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-69.768,00 3.570,00 3.120,00 7.440,00 11.760,00 11.760,00 16.080,00 20.400,00 24.720,00 29.040,00 33.810,00 8.555,54 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 714,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 892,50
82.968,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-82.968,84 3.606,00 2.892,00 2.892,00 7.212,00 11.532,00 15.852,00 20.172,00 24.492,00 28.812,00 33.667,50 -11.724,56 9%
Como podemos ver con la alternativa 1 se tiene rentabilidad aceptable segn el indicador de rentabilidad VAN tanto a precios sociales como a precios de mercado.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION DE ALPACAS "CON PROYECTO"
10
ALTERNA I Precio N Rdto. Volume Unitario Campaa Lb./Campa n S/. Por s (**) a Libras Libra (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 360 360 360 720 1.080 1.440 1.800 2.160 2.520 2.880 360 360 360 720 1. 080 1. 440 1. 800 2. 160 2. 520 2. 880 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Eval. Socia l
0 ,26 0 ,26 0 ,26 0 ,53 0 ,79 1 ,06 1 ,32 1 ,59 1 ,85 2 ,12
Ao
VBP S/. 4.320, 00 4.320,0 0 4.320,0 0 8.640,0 0 12.960, 00 17.280, 00 21.600, 00 25.920, 00 30.240, 00 34.560, 00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
(*)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ministerio de Agricultura/Oficina Informacion Agraria-2008
El numero de beneficiarios son: 47 estudiantes del ISTP SIL (Especialidad de Agropecuaria) 1300 Comuneros de la Comunidad Campesina Vila de Junn.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizado por el compromiso que tienen cada institucin de la localidad de Junn, ya que los beneficios sociales que se brindar a la poblacin estudiantil futura, ser de igual o mayor respecto a la calidad y al incremento de la demanda estudiantil, con respecto a la poblacin estudiantil actual. De igual manera en cuanto se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto los asumir en forma compartida, los cuales en un 80% el I.S.T.P. SIL y en un 20% la CCVJ para lo cual firmaran un compromiso de mantenimiento de los mismos por lo menos durante el horizonte del proyecto (10 aos). La crianza de alpacas, como todas las actividades agropecuarias requiere de la estructuracin de un buen programa de manejo y
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cuidados para lograr eficiencia productiva. Para eso es necesario conocer a la especie, tanto en su fisiologa y anatoma como en su comportamiento en relacin al medio en el que se desarrolla.
I. IMPACTO AMBIENTAL La matriz de Loepold, como herramienta de evaluacin ambiental, analiza los componentes ambientales, que son adecuados por actividad del proyecto, considera como elementos bsicos de la naturaleza, la calidad de aire, agua y otras categorias correlacionadas. Considera tambien interacciones con los factores socio economicos como el uso de la tierra, la calidad de vida, etc. Para ponderar los diferentes impactos identificados se ha adoptado la siguiente codificacion: Impactos Negativos y Positivos Tipo de Impacto Positivo Negativo Positivo / Negativo + Magnitud Muy leve Leve Moderado Grave-fuerte Muy grave 1 2 3 4 5
Fuente: Elaboracin del proyectista
Impactos Ambientales identificados en la etapa de operacin Impactos Positivos Factores ambientales impactadas Empleo poder adquisitivo Impactos Negativos Leve Limpieza y mantenimiento de la granja Impactos Negativos Moderado
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se concluye que la primera alternativa es la mas rentable dado que arroja un VAN mayor en el horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa interna de retorno. La alternativa seleccionada (ALTERNATIVA 1) no tiene impactos negativos considerables.
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El proyecto esta en la capacidad de solucionar los problemas mencionados en el rbol de causas y efectos. Se recomienda la aprobacin y declaracin de la viabilidad del presente perfil para luego ser ejecutada por los organismos pertinentes, ya que el presente proyecto es priorizado por Presupuesto Participativo 2008 y el Plan Estratgico Concertado Provincial Junn 2008.
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K.MARCO LGICO
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementacin de 33 Alpacas Registradas Raza Huacaya en los Centros de Produccin del ISTP SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn de la localidad, Distrito y Provincia de Junn
RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Mejora la calidad de vida de las familias de la localidad de Junin 1. INDICADORES Al ao 1 Incrementa los niveles de aprendizaje de 20 % al 57 %. Al ao 1 se incrementa los ingresos econmicos en un 30% MEDIOS DE VERIFICACIN 1. Reportes de SUNAT 2. Informes de la oficina de CONACS 3. Estadsticas generales de la Direccin Regional de Educacin. SUPUESTOS La poblacin mejora su calidad de vida 2. El rendimiento escolar mejora gracias a la comodidad de los estudiantes. 3. Disminuye los niveles de desercin escolar al encontrar confort en las instituciones educativas. 1. Se satisface un porcentaje la demanda regional 2. La tasa de crecimiento estudiantil se mantiene en los niveles actuales. 3. Los comuneros son organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente las alpcas. 4. Egresados del ISTP SIL con altos niveles competitivos en el mercado laboral. 1. Existe el presupuesto para la ejecucin del proyecto. 2. Las instituciones beneficiadas con el proyecto tienen su plan de mejora genetica de alpacas .
1.
2.
PROPSITO
Aprovechamiento de Alpacas registradas raza huacaya para el mejoramiento gentico y preservacin de alpacas pedigree en los centros de produccin del ISTP SIL y la CCVJ..
1. Registro de produccin Registro de produccin de alpacas en anual la localidad de Junin. 2. Estadsticas generales Aumento la tasa de asistencia estudiantil en un de la DRE-Junn. 20% ms. 3. Recoleccin de Al ao 3 Registro de alpacas segn el informacin a travs de mejoramiento genetico en el CONACS las nminas del ISTP AL ao 10 se tiene alpaca registrada de calidad SIL. genetica pedigree en un 40%
1. Eficiente manejo en los sistemas de produccin. 2. Existencia de presupuesto COMPONENT para la adquisicon de ES alpacas registradas para el mejoramiento genetico. 3. Interes del estado en financiar proyectos productivos. ACCIONES 1. Capacitacion al personal tecnicas de produccion. Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043
En el ao 1. 1. Observacin, registro y 1) Al 100% de alpacas son registradas por el encuesta. CONACS. 2. Presentacin del plan 2) El 70 % de poblacin carente son atendidos de trabajo a las 3) A 47 alumnos se mejora brindndole alpacas para autoridades pertinentes. realizar practicas de asignatura de crianzas, reproduccion y mejoramiento genetico.
En el primer ao.
1. Facturas y boletas en 1. Se aplica los planes de los gastos realizados. implementacin en las instituciones
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2. Compra de 33 Alpacas registradas raza huacaya. 3. Finaciamiento del proyecto para su ejecucin.
benefiadas. Compra de 33 Alpacas registradas por el CONACS 2. Actas de entrega a las instituciones 2. La actitud de los estudiantes ante el raza huacaya (30 Hembras S/. 1.700,00 c/u y 3 beneficiadas. proyecto es positiva y mejora en su Machos S/. 1.800,00 c/u). 3. Reporte de avance de la aprendizaje. Capacitacin al personal del ISTP SIL y la Unidad Ejecutora. 3. La poblacin estudiantil y los Comunidad Campesina Villa de Junin. 4. Acta de recepcin de comuneros velan por la mejoria del Financiamiento del proyecto por la suma de S/. las alpacas. ganado y aumenta su participacin 70,000.00 constantemente en las instituciones educativas.
Fuente: Elaboracin del proyectista.
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2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto
IMPLEMENTACIN DE 33 ALPACAS REGISTRADAS RAZA HUACAYA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PUBLIC SAN IGNACIO DE LOYOLA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN, DE LA LOCALIDAD, DISTRITO, PROVINCIA Y REGIN JUNIN.
2.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora
A. Unidad Formuladora: Nombre : Municipalidad Provincial de Junn Persona Responsable : Ing. Gerardo M. CANTO ARIAS Sub Gerente de Obra, Planeamiento y Delimitacin Territorial Direccin : Jr. Ayacucho N 125-3er Piso Plaza de Armas Junn Telfono : 064-344225 Responsable de la Formulacin del Perfil : Eco. Abel YURIVILCA TINOCO B. Unidad Ejecutora: Nombre : Municipalidad Provincial de Junn Persona Responsable :Prof. Percy CHAGUA HUARANGA Alcalde Direccin : Jr. Ayacucho N 125-3er Piso Plaza de Armas Junn Telfono : 064-344225 E-Mail : munijunin@hotmail.com 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Para la identificacin y priorizacin del proyecto se trabajo en coordinacin permanente con las autoridades locales, autoridades comunales quienes se comprometen a participar en la realizacin del trabajo tal como se describe en el acta de acuerdo. Participacin en el presente proyecto: Municipalidad Provincial de Junn.- La Municipalidad Provincial de Junin, cuenta con autonoma econmica y administrativa enmarcado en los lineamientos locales y normamientos y tienen como objetivo de promover el desarrollo integral de la provincia cuyo mbito de influencia abarca todos los distritos de Junin los mismo que para la realizacin del Presente Proyecto cuentan con una OPI, en tal sentido participa en el proceso de seleccin del consultor para la evaluacin del presente perfil y el de dar la viabilidad respectiva de acuerdo a la normatividad
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del la ley de contrataciones y adquisiciones y del sistema nacional de inversin publica. Instituto Superior Tecnolgico Pblico San Ignacio de Loyola (I.S.T.P. SIL).- Participa mediante la bsqueda de la fuente de financiamiento para la formulacin del perfil y la ejecucin del perfil. Para lo cual se suscribe un acta de compromiso con el cual se garantiza dicho financiamiento, tambin se comprometen de la operacin y mantenimiento durante su vida til del proyecto. As mismo el Director, Docentes, Personal Administrativo y el Concejo Educativo de Estudiantes (COES) del I.S.T.P. SIL beneficiada, apoyaran con la gestin y cuidado de los animales que se les asigne, la Jefatura de Administracin programar anualmente los gastos que incurre el mantenimiento, previo a un acta de compromiso. La Junta directiva de la Comunidad Campesina Villa de Junn (CCVJ).- En representacin de los beneficiarios del presente proyecto de inversin quienes se comprometen en financiar el presente estudio y realizar los trabajos de operacin y mantenimiento el mismo que participa en el proyecto proporcionando informacin, actas de compromisos. 2.4. Marco de referencia A. Antecedentes Las alpacas estn anatmica y fisiolgicamente adaptadas a la altura, las temperaturas y las condiciones estacinales imperantes en el altiplano. Los camlidos domsticos paren preferentemente en las pocas lluviosas, donde hay mayor produccin de pastos. Las variaciones en cuanto a la adaptabilidad de la alpaca tiene una altura ptima entre 4.000 y 5.000 msnm., prefiriendo pastos verdes y blandos, los que generalmente estn en los bofedales. Lo cual hace que su hbitat en nuestra zona es muy recomendable.
Las alpacas, aunque pueden vivir 20 aos son mantenidas slo por 12 aos, por razones de produccin de buena calidad de carne. La venta se puede realizar a partir de los 3 aos de aquellos ejemplares de menor calidad gentica. Antiguamente estaba muy difundido el intercambio comercial mediante caravanas de llamas cargueras, pero el sistema ha sido reemplazado por la apertura de las rutas carreteras.
La Alpaca fueron domesticadas hace aproximadamente unos 6 000 aos, por lo que casi todas las culturas preincaicas utilizaron los camlidos para su alimentacin y vestido. Ya en la poca incaica, se le da mayor importancia a su crianza, sistematizndola. Para la zona alto andina, sobre todo en Per y Bolivia, la crianza de alpacas y llamas constituye una actividad econmica de gran
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importancia, y en muchos casos es uno de los pocos medios de subsistencia para las familias campesinas. Los camlidos proporcionan varios productos, entre los cuales encontramos: La carne, que tiene un valor nutricional bastante alto. Las pieles y cueros, que se utilizan para la industria y la artesana. La fibra, que tiene caractersticas nicas para la industria textil. El estircol, que se usa como fertilizante. La produccin de fibra de los camlidos, al igual que otros animales (caprinos), son denominados de fibras especiales y se caracterizan por tener un velln de tipo mixto, donde se entremezclan dos capas de fibras, las de la capa inferior, finas, cortas y abundantes y las de capa superior compuestas de fibras gruesas, relativamente planas y de mayor longitud. (M. Carpio, 1981), adquiriendo diversa composicin, la cual se observa en el siguiente cuadro. Se estima que la produccin mundial de fibra de alpaca es de aproximadamente 3 900 toneladas, de las cuales el Per produjo 3,530 toneladas en el 2006. En el caso de la Llama, la produccin en el ao 2006 alcanz las 623 toneladas. En lo que respecta a la vicua, los volmenes de produccin alcanzan las 5 toneladas anuales. Composicin del velln de diversas especies COMPOSICION DEL VELLON ESPECIES fib. Fina fib. Gruesa Mohair (1) 74% 26% Cashemere (1) 80% 20% Llama (1) 80% 20% Alpaca (2) 88% 12% Vicua (3) 90% 10%
(1) (2) (3) I Curso Tcnicas textiles de fibras largas. 1987 Arequipa, Per. ENCI, resultados de clasificacin de fibra de alpaca. Informe preliminar: limpieza y descerdado fibra de Vicua. CONACS. 1996
El velln de la alpaca es uno de los productos del animal ms preciado en el mercado, est constituido por fibras finas y gruesas. La fibra fina se encuentra en la parte del lomo y los flancos del animal; mientras que las fibras gruesas se concentran mayormente en la regin pectoral, extremidades y cara. El dimetro de la fibra de alpaca oscilar entre 18 y 33 micras, dependiendo a qu parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado. La finura promedio estar en el orden del 26.8 a 27.7 micras (Villarroel J., 1983). La resistencia de la fibra es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino. La fibra de alpaca es suave al tacto y tiene un alto poder de higroscopicidad, que le permite absorber la humedad ambiental
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entre un 10% a 15%, no afectando su aspecto. Otra caracterstica importante de la fibra de alpaca es su capacidad de mantener la temperatura corporal, independientemente de lo que ocurra en el medio ambiente externo; aunque cabe sealar que al elaborarse en tejidos, la fibra tiende a separarse, requirindose su combinacin con otras fibras naturales como la lana o fibras sintticas que tienen el efecto contrario. En cuanto a colores se refiere, ser posible encontrar ms de 23 tonalidades de colores que van desde el blanco, las tonalidades cremas, tonos marrones, colores plata, grises y el negro. Como podemos apreciar la alpaca nos da diferentes bondades lo cual no son aprovechados por la comuneros que se dedican en la crianza de camlidos sudamericanos, es por ello el presente estudio de pre inversin tiene la finalidad de mejorar tambin el hbito alimenticio de los pobladores en el mbito de influencia ya que actualmente su consumo se basa mayormente en los productos tradicionales que ellos producen por lo tanto el presente perfil va contribuir en mejorar su consumo de alimentos balanceados y sobre todo mejorar la calidad gentica de la alpaca (pedigree) en la localidad de Junn y ser competitivos en el mercado regional y nacional. En caso de los alumnos de la especialidad de Agropecuaria del ISTP SIL no se est logrando en asimilar la teora con la prctica, y la alpaca dentro de nuestro medio su hbitat es recomendable, el mismo que su manejo tcnico debe ser por profesionales zootecnistas que cuenta esta institucin.
B. Breve descripcin del proyecto

El presente estudio de pre inversin pblica Implementacin de Alpacas Registradas Raza Huacaya en los Centro de Produccin del ISTP SIL y la CCVJ, de la Localidad, Distrito y Provincia de Junn, teniendo como objetivo el Aprovechamiento de las Alpacas Registradas Raza Huacaya para el Mejoramiento Gentico y Preservacin de Alpacas Pedigree en los Centros de Produccin del I.S.T.P. SIL y la CCVJ de la localidad, Distrito y Provincia de Junn.
Con la puesta en marcha del presente estudio se estar contribuyendo al mejoramiento gentico y conservacin de las razas de camlidos sudamericanos domsticos y sobre todo a dar empleo a un nivel de ingresos superiores a los que ya obtienen en las actividades a las cuales actualmente se dedican y de esta manera mejorar la calidad de vida de la poblacin en general, sobre todo en las dos instituciones beneficiadas con el proyecto.
C. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto

Dependiendo del nivel gobierno, el presente proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos institucionales:
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Las competencias generales del sector educacin estn derivadas de acuerdo al ordenamiento jurdico para las entidades publicas que forman parte del sector educacin; siendo las principales: la Constitucin Poltica del Per (1993), la Ley General de Educacin N 28044, La Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, La ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de Municipalidades, la Ley Orgnica del Ministerio de Educacin. La competencia de promocin y mejoramiento gentico agropecuario esta a cargo de la Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura. GOBIERNO CENTRAL El Estado a travs del Poder legislativo a dado la Ley N 28350 del 30-09-2004, Ley de Promocin del Mejoramiento Gentico y Conservacin de las Razas de Camlidos Sudamericanos Domsticos, en sus artculos nos dice: Art. 1.- promover el mejoramiento gentico de la alpaca y llama y declararlas como Recurso Gentico del Per Art. 2.- el trmino de sudamericanos comprende a las especies alpacas y llama. Entindase por raza a la poblacin de animales que responden a caractersticas fenotpicas definidas y heredables.
CONSTITUCIN POLTICA DEL PER, seala lo siguiente: Art. 14 menciona el Estado promueve el desarrollo cientfico y tecnolgico del pas.
Art. 16 Menciona el Estado formula los requisitos mnimos de la organizacin de los centros educativos y supervisa su cumplimiento.
Art 195 numeral 8 menciona Gobierno Locales desarrollan actividades que promueven y regulan actividades y/o servicios en materia de educacin, conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura, recreacin y deporte.
As mismo en la Ley Orgnica de Municipalidades en el Art. 82 menciona Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial Concertado y el presupuesto que se le asigne. Es importante remarcar que el presente proyecto esta dentro del Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Junn (Resolucin N 03322007-MPJ/A del 6-12-2007) donde textualmente en los objetivos estratgicos especficos: tems d. Promover una formacin educativa,
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investigacin y el uso de la tecnologa adecuada para mejorar los procesos de produccin. MINISTERIO DE EDUCACIN La Ley General de Educacin N 28044 del 28.7.03, en su Cp. III, Art. 13. Establece las condiciones para que la educacin que se brinde en el pas, tanto en el sector pblico como en el privado, sea de la mejor calidad para que las personas puedan enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida El inciso f) de este artculo exige que la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos sean los adecuados a las exigencias tcnico-pedaggicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo. CONACS Es un Organismo Pblico Descentralizado (OPD) del Ministerio de Agricultura. Fue creado en 1992 por Decreto Supremo 026-92-AG, ratificado por Decreto Ley 25902 y por la Ley Orgnica del ministerio de Agricultura. En ejercicio de sus funciones promueve, asesora, supervisa y norma el desarrollo de las actividades vinculadas a los camlidos sudamericanos; para lo cual realiza coordinaciones con los actores pblicos y privados vinculados a los procesos, productivos, comerciales y de transformacin de los Camlidos Sudamericanos y de sus productos derivados. Es uno de los rganos de lnea del CONACS que elabora las propuestas tcnicas y los lineamientos de poltica para el desarrollo del sector de los Camlidos Domsticos. Principales lneas de Accin: 1. Mejoramiento de los Sistemas de Crianza. 2. Mejoramiento de los Sistemas de Comercializacin y Transformacin de Productos Derivados 3. Promocin de la Ciencia, Tecnologa e Innovacin (CTI) de los camlidos Sudamericanos. 4. Fortalecimiento del Sector de los Camlidos Sudamericanos y de sus Actores
D. Estructura funcional de programtica

Funcin : 04 Agraria Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la produccin, abastecimiento, modernizacin de la organizacin agraria, as como la preservacin de los recursos renovables. Programa : 010 Promocin de la Produccin Pecuaria Conjunto de acciones desarrolladas para el planeamiento y promocin pecuaria, a fin de obtener el incremento de la produccin y productividad. Subprograma: 0038 Semillas y Mejoramiento Gentico
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Comprende las acciones desarrolladas para la investigacin y asistencia tcnica en la obtencin y desarrollo de razas de mejor patrn gentico, adaptados a las condiciones de nuestro medio rural, con miras a incrementar los ndices de productividad del ganado nacional. 3. IDENTIFICACIN 3.1. Diagnostico de la situacin actual A. Antecedentes del problema Las alpacas, como toda la ganadera de la sierra, es otra de las especies que ha atravesado por serias crisis durante la dcada de los aos 70 por efecto de la ley de Reforma Agraria, la dcada de los aos 80 por los aos del terrorismo y en las dcadas siguientes por los graves fenmenos atmosfricos como consecuencias de sequas prolongadas y heladas. A ello se le agrega la depresin de los precios en los mercados internacionales de la fibra. La crianza de alpacas en el Per esta distribuida principalmente en los departamentos de Puno (55%), Cuzco (12%), Arequipa (10%) y Huancavelica (6%) y el resto en Junn , se encuentra en manos de pequeos productores (85%) en unidades agropecuarias dispersas, las que conducen entre 50 y 100 cabezas por rebao en forma extensiva. Los ndices productivos de fibra van desde 3 a 6 libras/ cabeza/ao y la produccin de carne de 20 a 30kg/cabeza segn el nivel de tecnologa de los sistemas de produccin alpaqueras. Sin embargo estos ndices productivos son bajos, como consecuencia de las inadecuadas tcnicas de manejo de pastos y manejo sanitario (problemas de enterotoxemia en cras, parasitismo en adultos), que afectan el aumento de los rebaos y la calidad de carne, y por tanto la capacidad de capitalizacin del productor. En el cuadro se muestra la evolucin de la poblacin de alpacas. Produccin de Alpacas a Nivel Internacional PAIS CABEZAS Australia 16,700 Canad 4,400 Alemania 10 Nueva Zelanda 4,500 Suiza 12 Espaa 20 EE.UU.. 35,783 Bolivia 332,000 Chile 40,244 Ecuador 4,600 Argentina 2,300 Per 3'596,753 Otros 97 Total 4'037,419
Fuente: CONACS
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Como podemos ver en la tabla Per es el principal productor de camlidos sudamericanos del mundo con poco ms de 5 millones de cabezas entre las cuatro especies, de las cuales 3 millones 596 mil 753 son alpacas y representan ms del 85% de las existentes en el mundo. Sin embargo, la alpaca ya no es un animal de crianza exclusiva de Sudamrica, puesto que desde fines de los aos 80 se viene desarrollando su crianza en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canad, mantenindose el inters por desarrollar su crianza en otros pases. La crianza de alpacas, como especie adaptada al ecosistema altoandino (Junin), se constituye en una buena opcin productiva generadora de ingresos, teniendo en cuenta la potencialidad comercial de su fibra y carne, y en donde la produccin agrcola y crianza de otras especies ganaderas presenta limitaciones. En los ltimos aos se ha venido impulsando a nivel mundial una tendencia de moda por prendas en base a fibras finas de origen animal, lo que ha determinado un crecimiento de la demanda y de los precios por la fibra de alpaca de calidad. De all que se requiere impulsar a nivel nacional una mejora de la oferta tanto en cantidad como en calidad. Es importante resaltar que las intervenciones de las instituciones publicas y privadas, en el desarrollo del sector de los camlidos sudamericanos se han venido desenvolviendo en forma dispersa y desarticulada, sin mayores impactos en el productor; evidencindose bajos ndices productivos, perdida de la diversidad gentica, deterioro de la calidad y bajos precios de sus productos. Esta problemtica se origina en la baja calidad y oferta forrajera, alta incidencia de enfermedades, inadecuadas practicas de manejo, deterioro de la calidad gentica para produccin de fibra, poca capacidad de negociacin, sistemas de comercializacin sin equidad y productos con poco valor agregado. Adems de ello, la problemtica de la produccin de fibra de alpaca est referida a los siguientes puntos : Reducidos volmenes de produccin por parte de los productores de la Comunidad Campesina Villa de Junin. Engrosamiento de la fibra de alpaca. Limitaciones y resistencia para la innovacin de sistemas de crianza mejorada. Limitado acceso al crdito para mejora de la inversin y manejo. Deficientes canales de comercializacin y desorganizacin de los productores (precaria cadena productiva) Producto sin valor agregado y bajo poder de negociacin. Es por ello que el I.S.T.P. SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn ante una alianza estratgica solicita la adquisicin de alpacas raza huacaya para el mejoramiento gentico (alpaca pedigree)
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indicndose como alternativa de solucin al problema lgido que estas dos instituciones enfrentan as tambin incentivar a promover la crianza de este tipo de animales en nuestra provincia de Junn lo cual repercutir en la obtencin de mejores ingresos econmicos para su familia y como fin final la mejora de calidad de vida del poblador de la localidad de Junn. B. Zona y poblacin afectada B.1. Zona afectada Ubicacin del proyecto Regin : Junn Provincia : Junn Distrito : Junn Lugar : Junn Grafico N 01: Ubicacin de la Zona Afectada por Provincias-Junn
JUNI
Grfico N 02: Ubicacin de la Zona Afecta por DistritoJunn

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JUNIN
Grfico N 03: Ubicacin de la Zona Afecta por Localidad
Junn
C. Caractersticas de la poblacin afectada Divisin Poltica

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La Provincia de Junn tiene cuatro distritos. Segn informacin del INEI, en el ao 1993 contaba con 19 Centros Poblados, 46 Anexos o Caseros y 69 Comunidades Campesinas, y una poblacin total de 46,182 repartidas en cuatro distritos. Distribucin de Distritos, Centros Poblados, anexos o caseros de la Prov. Junn N de Comunidad N de Centros es Distritos Casero Poblados Campesina s Menores s Junn 01 02 Carhuamay 02 07 02 o Oidores 02 04 02 Ulcumayo 14 35 63
FUENTE: INEI - 1993
Mientras tanto la poblacin potencial de la provincia de Junn al ao 2001 registra un total de 46,182 habitantes, de las cuales el 66% representa a la poblacin urbana y el 34 % a la poblacin rural. Poblacin Urbana y Rural al 2001Prov. Junn Poblacin Total Urbana 30480 Rural 15702 Total General 46182 El distrito de Ulcumayo empieza a crecer respecto al ao 1995 a 2001 lo que nos conlleva a deducir que ha implicado un movimiento migratorio muy importante de las zonas o distritos hacia el distrito de Ulcumayo, y en especial el movimiento poblacional es el distrito de Junn hacia Ulcumayo principalmente, la misma que obedecen tambin a otros factores bsicos. Poblacin Total 1995-2001-Prov. Junn POBLACIN TOTAL AMBITO 1995* 2001* Provincia Junn 46 182 46 181 Distrito Carhuamayo 9 236 9 236 Distrito Junn 16 164 14 316 Distrito Ondores Distrito Ulcumayo 4 618 16 164 5 080 17 549
FUENTE: INEI: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda (1993) * Proyecciones de poblacin por aos calendarios segn Departamentos, Provincias y distritos (INEI).
De la poblacin total de la provincia de Junn se concentra en un 38% en el distrito de Ulcumayo, 31% en el distrito de Junn, 20% y 11% en los distritos de Carhuamayo y Ondores respectivamente.
Superficie
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La provincia de Junn cuenta con un territorio de 23060,07 Km 2. que equivale al 5.34% de la Regin Junn. Territorio y Dinmica Territorial La provincia de Junn se encuentra ubicada en la parte central del territorio nacional. Geogrficamente se localiza en los puntos extremos de las coordenadas geogrficas siguientes: Latitud Sur de 75 24 a 76 16, y Latitud Oeste de 10 43 a 11 21. Presenta los siguientes lmites: Norte : Regin Pasco. Este : Regin Pasco. Sur : Provincia de Yauli y Tarma. Oeste : Regin Lima. La provincia de Junn abarca dos regiones naturales (Sierra y Selva) la primera, la sierra caracterizada por el sistema orognico andino, la misma que por efectos de los plegamientos geolgicos formado el llamado Nudo de Pasco, relieve que constituye una forma morfolgica residual, producto de la erosin diferencial, teniendo una gran significado hidrogrfico, por que en ellas nacen los ros como Pozuzo, Perene, Huallaga, etc. pero no es punto de confluencia y nacimiento de tres cordilleras como tradicionalmente se crea. Clima No existen entidades que realizan observacin meteorolgica de importancia; sin embargo, la meseta caracteriza un clima fro-boreal, y segn el plan maestro de la reserva nacional de Junn, temperatura promedio de 3 y 7 C en los meses de estiaje con precipitacin promedio anual de 940 mm., la zona quechua, presenta temperaturas promedios entre 8 y 18 C, mientras tanto la zona selva muestra temperaturas tropicales por encima de 28 C y precipitacin mayor a 1200 mm anuales. La clasificacin climtica en el mbito regional, vara de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales, asociado a diferentes factores, como: temperatura, altitud, precipitacin, etc. Clima Templado Sub Hmedo (1000 a 3000 m.s.n.m) estepas y valles interandinos bajos. Clima Fro o Boreal (3000 a 4000 m.s.n.m) valles meso andinos. Clima Frgido o de Tundra (4000 a 5000 m.s.n.m) Clima Semi-Clido muy Hmedo (1000 a 500 m.s.n.m) subtropical muy hmedo. Clima Clido Hmedo (menor de 500 m.s.n.m aproximadamente) tropical hmedo. Actividad Econmica: La provincia de Junn teniendo en consideracin el potencial, uso y costumbre de la actividad econmica provincial, tenemos:
a)
Zona de Produccin Agrcola y Pecuaria: Oferta Ambiental; que presenta la Provincia de Junn, por su ubicacin geogrfica, las actividades econmicas ms importantes
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son la agricultura y la ganadera. Segn el III Censo Nacional Agropecuario de 1994, en la provincia 5438 productores agropecuarios, los que posean 167,688 hectreas de tierras. Del Total de tierras, slo el 9% es de uso agrcola, 2% de uso forestal y el 87% de pastos naturales para la ganadera. De la superficie agrcola total, slo el 10% era bajo riego y el restante 90% corresponda a las tierras secanas. En el ao, la produccin tenia las siguientes caractersticas: de una superficie de 5131 hectreas cosechadas, sobresalan los cultivos de papa con el 81% y maca con 13%; los dems cultivos como caf, maz, amilceo. Olluco, oca, mashua eran significativas. La produccin de papa lo realiza principalmente el distrito de Ulcumayo, un alto porcentaje de la produccin destinado para el mercado limeo, por ello, este cultivo es eminentemente tecnificado, por lo que en promedio alcanza un rendimiento de 19.7 toneladas por hectrea. Asimismo, la produccin de maca es destinada mayoritariamente para la exportacin, ya sea en estado natural o procesado. Dada la ubicacin geogrfica a una altitud de ms de 4000 m.s.n.m. de la mayor parte de su territorio, la produccin pecuaria es la ms significativa en os distritos de Junn, Ondores y Carhuamayo. En el ao 2007 a nivel provincial, criaban 255,414 cabezas de los cuales la crianza de ganado ovino es la que predomina destacando las razas Junn y Corriedale, seguida de ganado vacuno, como podemos mostrar en el siguiente cuadro. Prov. Junn: Poblacin Pecuaria ao 2007 Especie Unidades Aves 8,530 Caprino 167 Ovino 47,365 Porcino 1,189 Vacuno 23,713 Alpaca 5,486 Llama 2,131
FUENTE: Agencias Agrarias-Feb. 2007-Junin
b)
Pesca Solo existen algunos ros y lagos de crianza natural de truchas y ranas. La contaminacin de los lagos (como Chinchaycocha) y los ros (afluentes del ri Mantaro) estn exterminando los peces de ranas que antes existan en gran cantidad. Los pocos peces y ranas son para consumo domestico de sus pobladores. Manufactura y Artesana: La actividad manufacturera no es significativa en la provincia de Junn. Pues las nicas unidades manufactureras estn conformadas por micro y pequeas empresas. Como lo muestra el cuadro adjunto en el ao 1999, los 42 establecimientos industriales estuvieron localizados solo en dos distritos (Junn y Carhuamayo), de estos los que ms destacaron son los de las ramas de muebles y accesorios, metalurgia, alimentos y bebidas y en menor cantidad de las otras ramas. Cabe resaltar que las industrias de muebles y metalurgia son
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c)
los que esta relacionada estrechamente con la construccin de viviendas. Establecimientos Industriales por tipo de produccin 1999 - Prov. Junn Tipo de Produccin Total Alimentos y bebidas 4 Textiles Muebles y accesorios 16 Metalurgia 12 Maquinas y equipos 2 Otros 8 TOTAL 42
FUENTE: INEI ENISED
La produccin artesanal tampoco es significativa, muestra de ello existen artesanas de textiles, artculos de madera y lcteos. De todos los que ms destacan son los artesanos dedicados a la produccin de prendas de vestir a base de lana de ovino y fibra de alpaca, inclusive para exportacin. El nico distrito que no tiene artesanos registrados en la municipalidad provincial es Ulcumayo. Produccin artesanal por tipo de producto1999, Prov. Junn Tipo de producto Total Lcteos 1 Textiles 3 Artculos de madera 1 Total 5
FUENTE: INEI ENISED
d)
Comercio: La actividad comercial tampoco es significativa en la provincia de Junn, a excepcin del distrito capital (Junn) y el distrito de Carhuamayo, donde existen casa comerciales de bienes de consumo, materiales de construccin e insumos para la agricultura y pecuaria, sin embargo el intercambio de los bienes agrcolas y ganaderas se lleva a cabo en las ferias semanales que se realizan tanto en las capitales de los distritos. Tierras de Produccin de Pasto: La provincia de Junn, posee 1453.65 has. de tierras agrcolas bajo riego, y 13601.31 ha. Y 68339.28 ha. De tierras de uso no agrcola, segn OIA-Junn (ao 2000). Siendo Ulcumayo el distrito de mayor importancia agrcola. Zona de Explotacin Minera: No existen produccin minera metlica y no metlica en la actualidad Zona de Produccin Forestal:
29
e)
a)
b)
Por su condicin geogrfica y climtica (fri boreal), en los distritos a ms de 4000 m.s.n.m. no existen produccin forestal; en cambio si hay produccin forestal en pequea escala en el distrito de Ulcumayo, donde se encuentran especies como diablo fuerte, cedro, tornillo, eucalipto y quinual. c) Zona de Proteccin: Son reas que no tienen vocacin para cultivos por sus condiciones climticas, exceso de humedad comprende las lagunas, ros, cerros, picos que se localizan en laderas de montaa alta y alto andina, que tiene una superficie de 810,659 has. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Segn datos del IX Censo Nacional de Poblacin y IV Vivienda del ao 1993, se contaba con una PEA de 17 549 habitantes, de los cuales la PEA ocupada es de 10003 habitantes lo que representa el 57% disgregado segn categora como muestra el cuadro siguiente. Poblacin Econmicamente Activa 1993 Provincia PEA Junn 10 003 Primaria Secundaria Terciaria 7 702 1 801 500
(*) No se considera la PEA no especificada. Fuente: INEI Censo Nacional ao 1993.
La actividad econmica ms importante de la poblacin juninense es eminentemente primario dado que sus pobladores mayores de 15 aos en un 77% estn ocupados en actividades pecuarias (ovino, vacuno, camlidos y otros) y agrcolas (papa y maca en la sierra y frutales en ceja de selva), seguido por actividades de servicios en un 18% y un mnimo de asalariados que slo representa el 5% del PEA ocupada. Es necesario denotar en los cuatro distritos (Junn, Ulcumayo, Carhuamayo y Ondores), es importante advertir el porque de la gran mayora de la poblacin se dedica a la actividad agrcola y pecuaria, es por razones climatolgicos y topogrficos que presenta el territorio provincial. La Tasa de Analfabetismo La tasa de analfabetismo en la provincia de Junn (segn proyecciones del INEI), al ao 2001 representa el 18.3%, que comparado con el nivel nacional (8.1 %) es mayor, lo que significa que en promedio existen mayor proporcin de analfabetos, cabe mencionar que la tasa de analfabetismo en la zona rural an es ms alta, hasta el 27.8% para el caso de mujeres. Nivel de Pobreza Segn INEI par 1993 fue de 74.4% con una tasa de desnutricin crnica de 65.4%, segn el mapa de pobreza elaborado por FONCODES ao 2000 la provincia de Junn est considerado en el grupo de muy pobres con el ndice 42.2. D.Gravedad de la situacin negativa Temporalidad.30
El problema detectado en la ISTP SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn se viene arrastrando desde aos atrs en intentos de soluciones por parte de los autoridades directivas y dirigentes respectivamente tratando de mejorar la calidad gentica de los ganados vacunos, ovinos y alpacas los mismos que no prestan el cuidado bajo los estndares tcnicos y por tanto la necesidad se ha incrementado tanto as que de no ejecutarse el proyecto se corre el riesgo de que muchos estudiantes abandonen definitivamente sus estudios, adems las dos instituciones no podrn registrar en los Registros Genealgicos de Razas de Alpacas (CONACS) lo cual repercutira en lo futuro bajos ingresos econmicos para las dos instituciones mencionadas. Relevancia.Se debe precisar que esta situacin negativa que se intenta solucionar es de naturaleza estructural critica y su relevancia estratgica se aade por la importancia que reviste para el logro de los objetivos de aprendizaje en la poblacin estudiantil hecho que estn relacionados a calidad a travs de la implementacin, centros de experimentacin, materiales educativos, mobiliarios, infraestructura, pizarras, etc. Con la ejecucin del proyecto se pretende revertir este factor negativo y se brinde a los 55 alumnos y 1300 comuneros de Junn las condiciones necesarias para que prosigan sus hijos estudiando y se disminuya el ratio de desercin y el ausentismo escolar en la especialidad de Agropecuaria. Grado de Avance.La situacin negativa se toma cada vez ms critica por cuanto 55 alumnos y 1300 comuneros de Junn materia del proyecto la situacin de implementacin de alpacas raza huacaya se requiere, para as los estudiantes del ISTP SIL realicen practicas de asignatura en lo que se refiere crianzas y mejoramiento gentico y la Comunidad Campesina Villa de Junn incrementen sus ingresos econmicos en cuanto se beneficien de concretizarse dicho proyecto. E. Intentos anteriores de solucin El Director del ISTP SIL hizo gestin a diferentes instituciones tales como: CONACS, Ministerio de Agricultura, Municipalidad Provincial de Junn, a la Sub Gerencia de Desarrollo de Junn, al Gobierno Regional Junn, al Ministerio de Educacin; tras una serie de requerimientos de revalidacin institucional por parte del Ministerio de Educacin, recin se plantea en Proyecto Educativo Institucional 2006-2010 y en el Plan Anual de Trabajo 2007 del Instituto Superior Tecnolgico San Ignacio de Loyola la realizacin del presente perfil. El Presidente de la Comunidad Campesina Junn y anteriores gestiones se trato de mejorar la calidad gentica de los ganados vacuno, ovino y camlidos (alpacas) por el limitado presupuesto que tiene no lo realiza. Tras una campaa por friaje el Gobierno Central dio cobertizos para animales de zonas alto andinas dicho cobertizo han sido
31
beneficiados el I.S.T.P. SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn. F. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS En el presente matriz de los grupos involucrados, podemos notar que si existe el apoyo social y poltico necesario para llevar a cabo el proyecto.
Matriz de involucrados PROBLEMA Carencia de infraestructura, mobiliarios, Director del materiales I.S.T.P. SIL educativos, bibliotecas, libros y otros. Infraestructura COES del limitada. ISTP SIL Desarrollo de las clases tericas. Escaso animales Docentes de la mayores y menores Institucin para asimilar la Educativa teora con la prctica. No tienen centros de Alumnos de la experimentacin, Institucin aulas, laboratorios, Educativa materiales educativos, libros, etc. Presidente de Deficiencia en el la Comunidad manejo productivo Villa de Junn de alpacas. Limitado recurso
GRUPO
INTERS Tener centros de produccin, infraestructura, mobiliarios y material didcticos para los alumnos. Asegurar el rendimiento acadmico de sus colegas. Implementacin de animales mayores y menores. Superarse y proseguir con sus estudios inmediato superior. Ser competentes profesionalmente. Promover la crianza de alpacas registradas en la provincia de Junn.
ESTRATEGIA Gestiones a diversas instituciones. Financiar el perfil en un 50% Apoyar en la operacin y mantenimiento del proyecto Apoyar a la plana Jerrquica en las gestiones y gastos de mantenimiento Cuidar, mantener y mejorar la calidad gentica de las alpacas durante el horizonte de su vida til. Compromiso en la operacin y mantenimiento del proyecto.
32
econmico. Comuneros de la Comunidad Villa de Junn Direccin Regional de Educacin Junn Municipalidad Provincial de Junn
Mejorar la atencin a los comuneros
Bajos ingresos econmicos Mejorar los ingresos Carencia de alpacas econmicos de la registradas para el Comunidad mejoramiento gentico. Bajo Rendimiento acadmico de los alumnos y desercin escolar Profesional poco competitivo en el mercado laboral. Escasos proyectos productivos. Bajos estndares de calidad gentica en al crianza de alpacas de la provincia de Junn Mejorar el rendimiento acadmico de los alumnos. Mejorar las condiciones para brindar educacin de calidad. Promocin de mejoramiento gentica y preservacin de alpacas
Financiar el perfil en un 50%. Apoyar en la operacin y mantenimiento del proyecto por lo menos durante su vida til. Mejorar las condiciones de atencin al educando de la Regin Junn. Financiamiento y ejecucin del proyecto.
CONACS
Registrar alpacas con estndares de calidad gentica.
3.2. Definicin del problema y sus causas El manejo deficiente en cuanto se llama animales mayores. Las alpacas con que se cuenta no son aprovechados por la inexistencia de proyectos relacionados que tienen las diferentes causas principales, por ende el problema principal que da inicio al presente perfil es el siguiente: DESAPROVECHAMIENTO DE ALPACAS REGISTRADAS RAZA HUACAYA EN EL MEJORAMIENTO GENTICO Y PRESERVACION DE ALPACAS PEDIGREE EN LOS CENTROS DE PRODUCCIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN IGNACIO LOYOLA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE JUNIN Cuyas causas directas son: Deficiente manejo en los sistemas de produccin de camlidos Limitado presupuesto para mejorar los ingresos econmicos y manejo de camlidos del ISTP SIL y la Comunidad Campesina de Junn. Desinters del estado en inversin de proyectos productivos. Las causas indirectas: Escaza capacitacin en manejo de alpacas raza huacaya Escaso recurso para implementar animales registradas para mejorar de calidad gentica de alpacas. Desinters de las autoridades del CCVJ en gestionar proyectos productivos
33
Los efectos inmediatos son: Disminucin de los niveles de ingresos econmicos de las instituciones ISTP SIL y CCVJ. Deficiente asimilacin de la teora con la practica en crianzas de animales mayores (alpacas). Desinters del educando en aprender a aprender.
Los efectos indirectos son: Desatencin a las diferentes necesidades de las instituciones focalizadas Profesional poco competitivo en el mercado laboral Incremento de niveles de desercin y ausentismo estudiantil Teniendo como efecto final: Efecto las familias de la localidad de Junn. Deterioro de la calidad de vida deFinal
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Junn Todos estos factores hacen que la calidad de vida de las familias de la
Efecto Indirecto Desatencin a diferentes necesidades de las instituciones focalizadas
comunidad de Junn se deteriora cada vez ms, la crianza de alpacas raza huacaya es una de las alternativas para mejorar la calidad gentica (alpacas pedigree) y por ende los ingresos econmicos de la Comunidad de Junn y el ISTP SIL. Efecto Indirecto
Efecto Indirecto Profesional poco competitivo en el mercado laboral Incremento de Desercin y ausentismo estudiantil en el ISTP SIL
Grafico N 04: rbol de Causas y Efectos

Efecto Directo Deficiente asimilacin de la teora con la practica Efecto Directo Desinters del educando en aprender a aprender
Efecto Directo Bajos ingresos econmicos en el ISTP SIL y CCVJ
Problema Central Desaprovechamiento de Alpacas Registradas Raza Huacaya en el mejoramiento gentico y preservacin de Alpacas Pedigree en los Centros de Produccin del I.S.T.P. SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn de la localidad, Distrito y Provincia de Junn
Causa Directa Deficiente manejo en los sistemas de produccin de Alpacas
Causa Directa Limitado presupuesto para el mejoramiento gentico de Alpacas
Causa Directa Poco inters del estado en inversin de proyectos productivos Causa Indirecta Desinters de las dirigentes del CCVJ en gestionar proyectos productivos
Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043 Causa Indirecta
Escaza capacitacin en manejo de alpacas raza huacaya
Causa Indirecta Escaso recurso para adquisicin de alpacas registradas
34
3.3. Objetivo del proyecto Ante el problema central encontrado, sus causas y efectos se definen como objetivo central del proyecto: APROVECHAMIENTO DE ALPACAS REGISTRADAS RAZA HUACAYA PARA EL MEJORAMIENTO GENTICO Y PRESERVACION DE ALPACAS PEDIGREE EN LOS CENTROS DE PRODUCCIN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO SAN IGNACIO LOYOLA Y LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN DE LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE JUNIN El cumplimiento del objetivo central a su vez permitir alcanzar los fines directos y con la realizacin del fin directo se alcanzara los fines indirectos, alcanzando el fin final: Cuyos medios directos son: Eficiente manejo en los sistemas de produccin de camlidos. Existencia de presupuesto para mejorar los ingresos econmicos y manejo de camlidos del ISTP SIL y la Comunidad Campesina de Junn. Inters del estado en inversin de proyectos productivos.
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Los medios indirectos son: Capacitacin en manejo de alpacas raza huacaya Existencia de recurso para implementar animales para mejorar la calidad gentica de alpacas. Inters de los dirigentes del CCVJ en gestionar proyectos productivos Los fines inmediatos son: Incremento de los niveles de ingresos econmicos de las instituciones ISTP SIL y CCVJ. Eficiente asimilacin de la teora con la practica en crianzas de animales mayores (alpacas). Inters del educando en aprender a aprender.
Deterioro de Los fines indirectos son:la calidad de vida de la poblacin de Junn Atencin a las diferentes necesidades de las instituciones focalizadas Profesional competitivo en el mercado laboral Disminucin de los niveles de desercin y ausentismo estudiantil Fin Indirecto Teniendo como fin final: Fin Indirecto Fin Indirecto Atencin la calidad de vida de las familias de la localidad de Junn. a Disminucin de Mejora de Profesional competitivo en el mercado laboral Fin Final
diferentes necesidades de las instituciones focalizadas
Desercin y ausentismo estudiantil en el ISTP SIL
Grafico N 05: rbol de Medios y Fines

Fin Directo Incremento de ingresos econmicos en el ISTP SIL y CCVJ Fin Directo Eficiente asimilacin de la teora con la practica Fin Directo Inters del educando en aprender a aprender
Objetivo Central Aprovechamiento de Alpacas registradas Raza Huacaya para el mejoramiento gentico y preservacin de Alpacas Pedigree en los Centros de Produccin del IS.T.P. SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn de la localidad, Distrito y Provincia de Junn
Medio Directo Eficiente manejo en los sistemas de produccin de Alpacas
Medio Directo Limitado presupuesto para el mejoramiento gentico de Alpacas
Medio Directo Poco inters del estado en inversin de proyectos productivos
Medio Indirecto Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043 Capacitacin en manejo de alpacas raza huacaya
Medio Indirecto Existencia de recurso para adquisicin de alpacas registradas
Medio Indirecto 36 Desinters de los Dirigentes del CCVJ en gestionar proyectos productivos
Medio Indirecto Medio Indirecto Capacitacin en Existencia de recurso manejo de alpacas para adquisicin de CENTRO DE PRODUCCIN DEL I.S.T.P. SIL raza animales de calidad CENTRO DE PRODUCCIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNN huacaya gentica
Medio Indirecto Desinters de las autoridades del CCVJ en gestionar proyectos productivos
3.4.
Alternativas de solucin C)Alternativa 1 Compra de 33 Alpacas registradas por CONACS Raza Huacaya y talleres de capacitacin al personal del Instituto Superior Tecnolgico Publico San Ignacio de Loyola y la Comunidad Campesina Villa de Junn, de la localidad, Distrito y Provincia de Junn. Breve descripcin de las caractersticas para seleccin de alpacas Sexo Hembra Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 1 a 2 Para garantizar una aos (peso vivo gestacin normal y mayor de 33 kg.) no haya problemas en el parto y la lactancia de la madre priemriza Que presente Para que la hembra carcter maternal tenga leche
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suficiente para la cria y no sea matams o negadora Que este libre de Para evitar que enfermedades contagie tanto al madre reproductor como a su cria Las hembras adultas Porque cada hembra deben tener cria cada debe dar una cria ao cada ao en caso que no tenga cria por dos aos consecutivos deber ser destinada a la saca
Sexo Macho
Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 2 a 3 Por que recien esta aos apto para el empadre. Que tenga color Para que la cria salga uniforme de color entero. Que tenga 2 Para que pueda testiculos grandes e empadrar a varias iguales hembras cada dia y sea fecunda la monta Pene libre del La madurez dela prepucio o forro macho para el empadre se comprueba cuando el pene esta desprendido del forro. En cambio si esta pegado quiere decir que el animal es aun joven para el empadre o no sirve para esta actividad. Libre de defectos Por que los defectos que tiene el padre puede transmitirlos a sus hijos como: orejas cortas, ojos sarcos, pragmatismo, etc. Buena densidad de Por que la densidad vellon del vellon repercute en el peso de la fibra en el momento de la
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esquila. Por lo general debe pesar de 4 libras a ms. Fibra extrafina y con Por que es muy buenos rizos cotizado en el mercado y se obtiene mejores precios.
D) Alternativa 2 Compra de 33 Alpacas registradas por CONACS (arete amarillo) Raza Huacaya y talleres de capacitacin al personal del Instituto Superior Tecnolgico Publico San Ignacio de Loyola y la Comunidad Campesina Villa de Junn, de la localidad, Distrito y Provincia de Junn. Breve descripcin de las caractersticas para seleccin de alpacas Sexo Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 1 a 2 Para garantizar una aos (peso vivo gestacin normal y mayor de 33 kg.) no haya problemas en el parto y la lactancia de la madre primeriza. Que presente Para que la hembra carcter maternal. tenga leche suficiente para la cra y no sea matacras o negadora. Que este libre de Para evitar que enfermedades. contagie tanto al madre reproductor como a su cra. Las hembras adultas Porque cada hembra deben tener cra cada debe dar una cra ao. cada ao en caso que no tenga cra por dos aos consecutivos deber ser destinada a la saca. Criterio Tcnico Justificacin Que tenga de 2 a 3 Por que recin esta aos. apto para el empadre. Que tenga color Para que la cra salga uniforme de color entero. Que tenga 2 Para que pueda testculos grandes e empadrar a varias iguales. hembras cada da y sea fecunda la
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Hembra
Sexo Macho
monta. del La madurez dela macho para el empadre se comprueba cuando el pene esta desprendido del forro. En cambio si esta pegado quiere decir que el animal es aun joven para el empadre o no sirve para esta actividad. Libre de defectos. Por que los defectos que tiene el padre puede transmitirlos a sus hijos como: orejas cortas, ojos sarcos, pragmatismo, etc. Buena densidad de Por que la densidad velln. del velln repercute en el peso de la fibra en el momento de la esquila. Por lo general debe pesar de 4 libras a ms. Fibra extrafina y con Por que es muy buenos rizos cotizado en el mercado y se obtiene mejores precios. Pene libre prepucio o forro.
Fuente: Agencia Agraria Vol. y Comerc. Produc. Agropec. 2008
4. FORMULACION Y EVALUACIN 4.1.Anlisis de la demanda El horizonte del proyecto ha sido fijado en 10 aos, periodo suficiente para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto y por ser periodo en que se puede tenerse como meta la calidad gentica (alpaca pedigree). 4.2. rea de Influencia El rea de influencia para la produccin de alpacas ser a nivel provincial Junin la misma que podr cubrir parte de la demanda interna. Asimismo el rea de influencia se considera toda la institucin educativa, ya que la institucin focalizada cuenta con cinco especialidades (Agropecuaria, Computacin e Informtica, Contabilidad, Enfermera y Secretariado Ejecutivo), que en total son 375 alumnos al 2007, 2 Personales Directivos, 5 Personales Jerrquicos, 23 Docentes, 6 Personales administrativos a junio del ao 2008. 4.3. Determinacin de la Demanda
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Determinacin de la Demanda insatisfecha de la provincia de Junn Oferta de alpacas en la Provincia de Junn La principal produccin de camlidos en Junn es la alpaca, el mismo que ha venido incrementndose en los ltimos aos. A nivel nacional seguimos siendo los primeros productores y exportadores de esta especie. Se cuenta con mas 30 productores en la Direccin Regional de Agricultura. Poblacin y Produccin de Alpacas 2003-2007 Prov. Junn: Aos U. Variable Medida 2003 2004 2005 2006 Poblacin Unidades 7550 7600 9360 7140 Produccin Unid. 717 730 702 522 Saca Carne t. 19,90 20,10 19,10 14,30 Fibra U. Esquila 3770 3780 4360 3740 t. 8,60 8,60 9,60 8,30
Fuente: Agencia Agraria BEMSA CONACS, Coordinacin Regional Junn
2007 8228 620 15,20 5222 10,90
Asimismo la oferta disponible actualmente de alpacas para el Anlisis de la demanda de alpacas en la provincia de Junin Para el clculo de la demanda de alpacas en la Regin Junn consideramos el consumo de alpacas de 0.29 lb. Anual por habitante, considerando la poblacin de dicha regin es de 1232,611 habitantes al ao ao 2007, proyectando la poblacin tenemos lo siguiente:
Proyeccin de la demanda de Alpacas en la Regin Junn Horizon te 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Consum o Tasa de Crec. Regional 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Poblaci n
Aos
TM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
1.232. 611
1.247. 402 1.262. 371 1.277. 520 1.292. 850 1.308. 364 1.324. 064 1.339. 953 1.356. 033 1.372. 305
357,46 361,75 366,09 370,48 374,93 379,43 383,98 388,59 393,25 397,97
41
10
2018
0,29
1,2
1.388. 773
402,74
Proyeccin de la Oferta Regional Horizon te 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T.C. Prod. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Oferta TM 45,90 46,40 46,92 47,43 47,95 48,48 49,01 49,55 50,10 50,65 51,21 30% 13,77 13,92 14,07 14,23 14,39 14,54 14,70 14,87 15,03 15,19 15,36
La Demanda Insatisfecha Regional Podemos ver en el cuadro tanto la oferta como la demanda La oferta este referido al 30% de la produccin regional (Junn) en los diferentes aos. Por otra parte tenemos a la demanda que va ha constituir a la demanda total regional el resultado de la diferencia de ambos componentes (la brecha) va ha constituir la demanda insatisfecha en la regin Junn en este caso para nuestro proyecto va ha constituir la demanda objetiva.
Demanda Insatisfecha Regional Horizon te 0 1 2 3 4 5 6 7 Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta 13,77 13,9214 7 14,0746 06 14,2294 27 14,3859 51 14,5441 96 14,7041 82 14,8659 Demanda 30% -343,69 -347,83 -352,01 -356,25 -360,54 -364,88 -369,27 -373,72 42
357,46 361,75 366,09 370,48 374,93 379,43 383,98 388,59
8 9 10
2016 2017 2018
28 15,0294 53 15,1947 77 15,3619 2
393,25 397,97 402,74
-378,22 -382,77 -387,38
Determinacin de la Demanda Se determina a partir de la capacidad instalada del proyecto en si, es decir todo lo que producimos ser demandado por el mercado local, provincial y regional dado y por lo tanto solo se cubrir un porcentaje de la demanda regional. Por que la demanda local y provincial se distribuye en forma geogrfica de forma heterognea. La demanda total del proyecto estar determinada en funcin a la produccin con la capacidad instalada que se plantea en la alternativa.
Determinacion de la Demanda Horizon te 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Demand a 343,69 347,83 352,01 356,25 360,54 364,88 369,27 373,72 378,22 382,77 387,38
4.4.
ANLISIS DE LA OFERTA Actualmente la capacidad tcnica es insuficiente solo se considera a la produccin de alpacas en las diferentes centros de produccin en condiciones optimas, no existe capacidad de financiamiento para la investigacin por lo cual la oferta es igual a la oferta optimizada. As mismo que la oferta es 0 por que los pobladores cran sus ganados en sus estancias que se encuentran cercanas a la localidad de Junn.
Horizonte 1 2 3 4 5 6 7 Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Libras
4.4.1. Anlisis de la Oferta Sin Proyecto y la Oferta Optimizada
00 00 00 00 00 00 00
43
8 9 10
2016 2017 2018
00 00 00
4.4.2. Anlisis de Oferta Con Proyecto

Oferta del Proyecto Alternativa 1 Se determina a partir del plan de produccin se trabajara para todos los aos con la adquisicin de 33 alpacas registradas raza huacaya a partir del primer ao se utilizara el 100% de capacidad instalada con una base de mortalidad es de 2%, con una campaa de produccin al ao. VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION DE ALPACAS "CON PROYECTO" ALTERNA 1 Precio N Rdto. Volume Unitario Campaa Lb./Campa n S/. Por s a Libras Libra * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 180 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 180 180 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Ao
VBP S/. 2.160,0 0 2.160,00 2.160,00 4.320,00 6.480,00 8.640,00 10.800,0 0 12.960,0 0 15.120,0 0 17.280,0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
(*)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION DE ALPACAS "CON PROYECTO" ALTERNA I

44
Ao
Precio N Rdto. Volume Unitario Campaa Lb./Campa n S/. Por s (**) a Libras Libra (*) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 360 360 360 720 1.080 1.440 1.800 2.160 2.520 2.880 360 360 360 720 1. 080 1. 440 1. 800 2. 160 2. 520 2. 880 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
VBP S/. 4.320, 00 4.320,0 0 4.320,0 0 8.640,0 0 12.960, 00 17.280, 00 21.600, 00 25.920, 00 30.240, 00 34.560, 00
Eval. Socia l
0 ,26 0 ,26 0 ,26 0 ,53 0 ,79 1 ,06 1 ,32 1 ,59 1 ,85 2 ,12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
(*)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5.1.Balance Oferta-Demanda Sin Proyecto (situacin Optimizada) En esta parte se proceder a calcular el balance oferta-demanda para determinar la produccin de alpacas (fibras) El calculo de oferta y demanda se obtiene a partir de la demanda proyectada y la oferta optimizada proyectada
Horizon te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Demand a 347,83 352,01 356,25 360,54 364,88 369,27 373,72 378,22 382,77 387,38 Ofert a Brecha -347,83 -352,01 -356,25 -360,54 -364,88 -369,27 -373,72 -378,22 -382,77 -387,38
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
45
De el balance oferta-demanda sin proyecto se puede evidenciar que existe brecha durante los 10 aos. 4.5.2.Balance Oferta-Demanda Con Proyecto La oferta que se tiene con proyecto se podrecer a realizar la comparacin con la demanda proyectada. Se observa que con la ejecucin del proyecto se cubrir en parte la demanda fibra de alpacas registradas raza huacaya de la regin cabe resaltar el supuesto que con la puesta en marcha del presente proyecto la produccin de fibra de alpacas en situacin de optimizada sin proyecto siempre va existir ya que no se utiliza toda la cantidad de alpacas disponible sin embrago ello ser igual a 00 Horizon te
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demand a
-347,83 -352,01 -356,25 -360,54 -364,88 -369,27 -373,72 -378,22 -382,77 -387,38
Oferta T. 180 180 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440
Oferta T. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4.6.Planteamiento tcnico de las alternativas Presentamos un extracto del manual Como Mejorar su Produccin Alpaquera producto del subprefecto Identificacin y rescate de alpacas genticamente puras de la amenaza de la extincin. En primer lugar hay que evaluar las caractersticas fenotpicas (lo que podemos ver, la apariencia fsica) de las alpacas hembras y machos, y tomar acciones en relacin a cada uno de los siguientes puntos: 1. Raza: Hay que criar separadamente las alpacas suris de las alpacas huacayas, asegurando que no se crucen entre ellas. 2. Color: Hay aproximadamente 22 colores, que van desde el negro al blanco, lo ideal es lograr que el animal sea de un color entero, sin fibras de otro color en el velln, descartando a los reproductores manchados. 3. Velln: Los reproductores que renen todas las siguientes caractersticas de velln son los ideales para ser seleccionados. Estos caracteres son: Finura: cunto ms fino mejor. La medicin del dimetro de la fibra se realiza en el laboratorio y se expresa en micrones (). La fibra clasificada como baby alpaca mide 22 micrones, y tiene mayor valor que la alpaca
46
huarizo con 30 o ms micrones. En el caso de enviar muestras a medir deben ser tomadas a nivel de la paleta, costillar medio y el muslo. 4. Densidad del velln: cunto ms fibras por centmetro cuadrado de piel, mejor. 5. Rizo: en las alpacas huacaya, cunto ms ondulaciones (rizos) en cada centmetro de largo de fibra, mejor. 6. Rulo u ondulacin: en las alpacas suri, cunto ms definidos y finos los rulos, mejor. 7. Lustrosidad: en las alpacas suri cunto ms brilla la fibra, mejor. 8. Longitud: el largo de la fibra, cunto ms rpido crece es mejor. 9. Resistencia: la fibra no se debe romper fcilmente, cunto ms resistente, mejor. 10. Uniformidad: la finura de la fibra debe ser igual en todo el velln, sin la presencia de pelos o mechones de pelos, cunto menos pelo mejor. Si la fibra en diferentes zonas del cuerpo es parecida en densidad, finura y otras caractersticas, el velln es mejor. En segundo lugar, hay que evaluar la conformacin de las alpacas hembras y machos, y tomar acciones en relacin a cada uno de los siguientes temas, pus se trata en su mayora de defectos genticos heredados (defectos congnitos)
4.7.Costos COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

47
ALTERNATIVA I Descripcion Alpacas hembras Alpacas reproducores Transporte Capacitacin Sub total Gastos Generales Total 2% Cantida Precio d Parcial 1.700, 30 00 1.800, 3 00 1.000, Glb 00 400, Glb 00 A precios sociales 51.000 ,00 5.40 0,00 1.00 0,00 40 0,00 57.80 0,00 1.15 6,00 58.95 6,00 A precios privados 60.690, 00 6.426, 00 1.190, 00 440 ,00 68.746 ,00 1.374, 92 70.120 ,92
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA II Descripcion Alpacas hembras Alpacas reproducores Transporte Capacitacin Sub total Gastos Generales Total 2% cantida Precio d Parcial 2.000, 30 00 2.200, 3 00 1.200, Glb 00 600, Glb 00 A precios sociales 60.000 ,00 6.60 0,00 1.20 0,00 60 0,00 68.40 0,00 1.36 8,00 69.76 8,00 A precios privados 71.400, 00 7.854, 00 1.428, 00 660 ,00 81.342 ,00 1.626, 84 82.968 ,84
48
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Sociales
Alternativa 1
AOS 2009 73.200,00 1 1 2 2 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 120,00 Glb 120,00 420,00 Glb Glb TOTAL 300,00 120,00 73.740,00 2010 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,00 840,00 600,00 240,00 74.280,00 2011 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,00 0 840,0 840,00 0 600,0 600,00 0 240,0 240,00 0 74.280,00 74.280,00 0 73.740,00 0 120,0 0 300,0 2012 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 240,00 240,0 0 420,0 2018 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 120,00 120,0
Cant .
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados

Alternativa 1
AOS 2009 80.520,00 1 1 4 2 Glb 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 142,80 142,80 499,80 2010 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 2011 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 2012 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 285,60 285,60 999,60 2018 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 142,80 142,80 499,80
CONCEPTOS Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria Personal de servicio (Tec.) Bienes tiles de Escritorio Insumos
Cant .
49
Alimentacin Otros TOTAL
Glb Glb
357,00 142,80 81.162,60
714,00 285,60 81.805,20
714,00 285,60 81.805,20
714,00 285,60 81.805,20
357,00 142,80 81.162,60
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Sociales Alternativa 2 AOS 2009 73.200,00 1 1 2 2 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 300,00 Glb 300,00 450,00 Glb Glb TOTAL 360,00 90,00 73.950,00 2010 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 300,00 300,00 900,00 720,00 180,00 74.400,00 2011 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 300,00 300,00 0 900,0 900,00 0 720,0 720,00 0 180,0 180,00 0 74.400,00 74.400,00 0 73.950,00 0 90,0 0 360,0 2012 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 300,00 300,0 0 450,0 2018 73.200,00 15.600,00 14.400,00 26.400,00 16.800,00 300,00 300,0
Cant .
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados Alternativa 2 AOS 2009 80.520,00 1 1 4 2 Glb Glb Glb 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 178,50 178,50 535,50 428,40 107,10 2010 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 2011 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 2012 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 1.071,00 856,80 214,20 2018 80.520,00 17.160,00 15.840,00 29.040,00 18.480,00 357,00 357,00 535,50 428,40 107,10
Cant .
50
TOTAL
81.234,00
81.948,00
81.948,00
81.948,00
81.412,50
Los recurso humanos en cuanto se refiere en ambas alternativas son costos que vienen asumidos por el Estado a travs de la Direccin Regional de Educacin Junn los dems sern asumidos por los ingresos propios que tienen el ISTPSIL y la CCVJ en merito a un acta de compromiso.
Flujo de Costos y Determinacin de Costos Incrementales COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Sociales - Alternativa Primera
PERIODO RUBRO 0 2008 58.956,0 0 57.400,0 0 400,00 1.156,00 540,0 0 1.080,0 0 1.080,0 0 1.080,0 0 540,0 0 540,0 0 0,00 540,0 0 1 2009 0,00 2 2010 0,00 3 2011 0,00 4 2012 0,00 10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Costos Directos 2. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 3. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D)
58.956,0 0
0,00 0,00
1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58.956,0 0
0,00
1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Primera

PERIODO
RUBRO
0 2008 70.120,9 2 0,00 68.306,0 0 440,00 1.374,92
1 2009 0,00
2 2010 0,00
3 2011 0,00
4 2012 0,00
10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos 3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D) Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043
642,6 0
1.285,2 0
1.285,2 0
1.285,2 0
642,6 0 642,6 0 0,00 642,6 0
70.120,9 642,6 1.285,2 1.285,2 1.285,2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.120,9 642,6 1.285,2 1.285,2 1.285,2 2 0 0 0 0
51
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Sociales - Alternativa 2

PERIODO RUBRO 0 2008 69.768,0 0 0,00 67.800,0 0 600,00 1.368,00 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 69.768,0 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.768,0 750,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 0 0 0 0 0 750,0 0 750,0 0 0,00 750,0 0 1 2009 0,00 2 2010 0,00 3 2011 0,00 4 2012 0,00 10 2018 0,00
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos 3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D)
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Segunda

PERIODO
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (*) 2. Costos Directos 3. Gastos Preoperativos (org. y capacit.) 4. Gastos Generales y utilidad 2% B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0 2008 82.968, 84 0,00 80.682,0 0 660,00 1.626,84
1 2009 0,00
2 2010 0,00
3 2011 0,00
4 2012 0,00
10 2018 0,00
714,00 82.968, 84 0,00
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00
1.428,0 0 1.428,0 0 0,00
892,50
714,00 0,00
892,50 0,00
52
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D)
67.681, 24
21.368, 40
21.368, 40
21.368, 40
21.368, 40
21.368, 40
4.8.Beneficios Evaluacin Econmica mediante la metodologa costo beneficio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 540,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 750,00
58.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-58.956,00 3.780,00 3.240,00 3.240,00 7.560,00 11.880,00 16.200,00 20.520,00 24.840,00 29.160,00 33.810,00 14.108,60 15%

AOS INGRESOS COSTOS MANTENIMIENTO COSTOS DE INVERSION BENEFICIOS NETOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00
0,00 642,60 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20 1.285,20
70.120,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-70.120,92 3.677,40 3.034,80 3.034,80 7.354,80 11.674,80 15.994,80 20.314,80 24.634,80 28.954,80 53
10
34.560,00
642,60 VNA TIR
0,00
33.917,40 1.937,73 8%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 750,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 750,00
69.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-69.768,00 3.570,00 3.120,00 7.440,00 11.760,00 11.760,00 16.080,00 20.400,00 24.720,00 29.040,00 33.810,00 8.555,54 10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 4.320,00 4.320,00 4.320,00 8.640,00 12.960,00 17.280,00 21.600,00 25.920,00 30.240,00 34.560,00
0,00 714,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 892,50
82.968,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VNA TIR
-82.968,84 3.606,00 2.892,00 2.892,00 7.212,00 11.532,00 15.852,00 20.172,00 24.492,00 28.812,00 33.667,50 -11.724,56 9%
54
Como podemos ver con la alternativa 1 se tiene rentabilidad aceptable segn el indicador de rentabilidad VAN tan to a precios sociales como a precios de mercado. 4.9.Evaluacin social Cuando no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para justificarse a nivel del estudio de perfil, se aplica este mtodo Costo Eficiencia, el cual determina que alternativas de proyectos logra sus objetivos planteados al menor costo por beneficiario: INDICADORES DE RESULTADO Indicadores Inmediatos De largo Plazo 37 estudiantes I.S.T.P. SIL del beneficiados con nivel superior que la adquisicin de prestan un servicio alpacas. adecuado a sus alumnos dentro del 1300 Comuneros mbito local. de la Comunidad Villa de Junn. Comunidad Campesina Villa de Junn Fuente: Elaboracin de los proyectista Lneas de Accin Adquisicin de 33 alpacas registradas raza huacaya 4.10. Anlisis de sensibilidad Para el anlisis de sensibilidad de acuerdo a naturaleza del proyecto se ha previsto realizar ante un cambio en los costos existe la probabilidad que la alternativa 1 va ser el menos sensible ante cambios de los beneficios esto quiere va seguir siendo la alternativa recomendada. 4.11. Anlisis de sostenibilidad a) La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizado por el compromiso que tienen cada institucin de la localidad de Junn, ya que los beneficios sociales que se brindar a la poblacin estudiantil futura, ser de igual o mayor respecto a la calidad y al incremento de la demanda estudiantil, con respecto a la poblacin estudiantil actual. b) De igual manera en cuanto se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto los asumir en forma compartida, los cuales en un 80% el I.S.T.P. SIL y en un 20% la CCVJ para lo cual firmaran un compromiso de mantenimiento de los mismos por lo menos durante el horizonte del proyecto (10 aos). La crianza de alpacas, como todas las actividades agropecuarias requiere de la estructuracin de un buen programa de manejo y cuidados para lograr eficiencia productiva. Para eso es necesario conocer a la especie, tanto en su fisiologa y anatoma como en su comportamiento en relacin al medio en el que se desarrolla.
55
El plan de operacin y mantenimiento para la implementacin de alpacas en la Localidad, Distrito y Provincia de Junn es como se detalla:
Plan de operacin y mantenimiento anual Mes Enero, febrero, marzo Enero, febrero, marzo 1er bao en abril 2do bao en noviembre Cras en abril Tuis en octubre Adultos en abril (1ra dosificacin) Adultos en noviembre (2da dosificacin) Mayo octubre Mayo junio Octubre Noviembre Diagnstico de preez Examen clnico a reproductores Registro de pesos de tuis Reagrupacin de puntas o rebaos Noviembre Octubre noviembre Diciembre Cada 3 4 meses Descripcin Empadre Paricin Control parasitario externo Control parasitario interno
Revisin y prevencin Estomatitis conjuntivitis Saca Destete Esquila
Seleccin Castracin Registro de pesos primerizas Dosificacin de perros
Fuente: Criastian Sanchez Reyes Crianza y Produccin de Alpacas- 2004
En cuanto al presupuesto que se requiere para cumplir con las actividades de operacin y mantenimiento de Alpacas Pedigree se tiene un compromiso de las dos instituciones beneficiadas, a fin de asumir con dichos costos anualmente. 4.12. Impacto ambiental El proyecto esta localizado en zona urbana de la provincia de Junn, por las caracterstica que presenta el proyecto estos no generan impactos negativos, mas por el contrario la implementacin de alpacas registradas raza huacaya a las dos instituciones (ISTP SIL y CCVJ)
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implica en mejorar la calidad gentica y por ende la calidad educativa e ingresos econmicos. Por tanto los impactos que puedan generar es de grado 3 la intensidad de impactos ambientales es leve. La categora del proyecto es 2. Para la evaluacin del presente proyecto se han determinado indicadores que se encuentra relacionados con el logro de metas del servicio analizado, permitindonos dar solucin al problema que se presenta. La matriz de Loepold, como herramienta de evaluacin ambiental, analiza los componentes ambientales, que son adecuados por actividad del proyecto, considera como elementos bsicos de la naturaleza, la calidad de aire, agua y otras categorias correlacionadas. Considera tambien interacciones con los factores socio economicos como el uso de la tierra, la calidad de vida, etc. Para ponderar los diferentes impactos identificados se ha adoptado la siguiente codificacion: Impactos Negativos y Positivos Tipo de Impacto Positivo Negativo Positivo / Negativo + Magnitud Muy leve Leve Moderado Grave-fuerte Muy grave 1 2 3 4 5
Impactos Ambientales identificados en la etapa de operacin Impactos Positivos Factores ambientales impactadas Empleo poder adquisitivo Impactos Negativos Leve Limpieza y mantenimiento de la granja Impactos Negativos Moderado
4.13. Seleccin de alternativas La seleccin y priorizacin es de acuerdo a la evaluacin econmica y social, a la sostenibilidad, impacto ambiental, la alternativa nica es la adquisicin de 33 alpacas registradas raza huacaya (30 hembras y 3 machos) en los centros de produccin del ISTP SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junin.
57
4.14. Matriz del Marco Lgico para la alternativa seleccionada NOMBRE DEL PROYECTO: Implementacin de Alpacas Registradas Raza Huacaya en los Centros de Produccin del ISTP SIL y la Comunidad Campesina Villa de Junn de la localidad, Distrito y Provincia de Junn
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora la calidad de vida de las familias de la localidad de Junin FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN 4. Reportes de SUNAT 5. Informes de la oficina de CONACS 6. Estadsticas generales de la Direccin Regional de Educacin. 4. Registro de produccin anual 5. Estadsticas generales de la DRE-Junn. 6. Recoleccin de informacin a travs de las nminas del ISTP SIL. SUPUESTOS 4. La poblacin mejora su calidad de vida 5. El rendimiento escolar mejora gracias a la comodidad de los estudiantes. 6. Disminuye los niveles de desercin escolar al encontrar confort en las instituciones educativas. 1. Se satisface un porcentaje la demanda regional
3.
4.
Al ao 1 Incrementa los niveles de aprendizaje de 20 % al 57 %. Al ao 1 se incrementa los ingresos econmicos en un 30%
PROPSITO
Aprovechamiento de Alpacas registradas raza huacaya para el mejoramiento gentico y preservacin de alpacas pedigree en los centros de produccin del ISTP SIL y la CCVJ.
Registro de produccion de alpacas en la localidad de Junin. Aumento la tasa de asistencia estudiantil en un 20% ms. Al ao 3 Registro de alpacas segn el mejoramiento genetico en el CONACS AL ao 10 se tiene alpaca registrada de calidad genetica pedigree en un 40%
2.
La tasa de crecimiento estudiantil se mantiene en los niveles actuales.
3.
manejo en los sistemas de produccin. b.Existencia de presupuesto para la adquisicin de COMPONENT alpacas registradas para ES el mejoramiento gentico. c. Inters del estado en financiar proyectos productivos. ACCIONES 1. Capacitacin al personal En el primer ao. tcnicas de produccin. 2. Compra de 33 Alpacas registradas raza huacaya.
a. Eficiente
Los comuneros son organizados a lo largo del tiempo y manejan adecuadamente las alpcas. 4. Egresados del ISTP SIL con altos niveles competitivos en el mercado laboral. En el ao 1. 3. Observacin, registro y 3. Existe el presupuesto para la encuesta. ejecucin del proyecto. 4) Al 100% de alpacas son registradas por el 4. Presentacin del plan 4. Las instituciones beneficiadas con el CONACS. de trabajo a las proyecto tienen su plan de mejora 5) El 70 % de poblacin carente son atendidos autoridades pertinentes. genetica de alpacas . 6) A 47 alumnos se mejora brindndole alpacas para realizar practicas de asignatura de crianzas, reproduccion y mejoramiento genetico. 5. Facturas y boletas en 4. Se aplica los planes de los gastos realizados. Compra de 33 Alpacas registradas por el CONACS implementacin en las instituciones 6. Actas de entrega a las raza huacaya (30 Hembras y 3 Machos). benefiadas. instituciones 5. La actitud de los estudiantes ante el Capacitacin al personal del ISTP SIL y la beneficiadas.
58
3. Financiamiento
proyecto ejecucin. para
del su
Comunidad Campesina Villa de Junin. Financiamiento del proyecto por la suma 70,000.00
de S/.
7. Reporte de avance de la
Unidad Ejecutora. 8. Acta de recepcin de las alpacas.
proyecto es positiva y mejora en su aprendizaje.
6. La
poblacin estudiantil y los comuneros velan por la mejoria del ganado y aumenta su participacin constantemente en las instituciones educativas.
Fuente: Elaboracin del proyectista.
59
5. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES Se concluye que la primera alternativa es la mas rentable dado que arroja un VAN mayor en el horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa interna de retorno. La alternativa seleccionada negativos considerables. (ALTERNATIVA 1) no tiene impactos
El proyecto esta en la capacidad de solucionar los problemas mencionados en el rbol de causas y efectos. Se recomienda la aprobacin y declaracin de la viabilidad del presente perfil para luego ser ejecutada por los organismos pertinentes, ya que el presente proyecto es priorizado por Presupuesto Participativo 2008 y el Plan Estratgico Concertado Provincial Junn 2008.
60
61
ANEXOS
62
FOTOGRAFIAS
63
ALPACAS RAZA HUACAYA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNIN RAZA HUACAYA Y SURI SIN ESTANDARES DE CALIDAD
64
GALPON DEL ISTP SIL

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COBERTIZO DEL I.S.T.P. SIL
66
67

Proyectp Pedigree

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CENTRO DE PRODUCCIN DEL I.S.T.P.

SIL CENTRO DE PRODUCCIN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILLA DE JUNN

Fuente: Agencia Agraria Vol. Y Comerc. Produc. Agropec. 2008

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

0 TOTAL 73.740,00 74.280,00 74.280,00 74.280,00

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Sociales Alternativa 2

CONCEPTOS Recursos Humanos Director Jefe de Adminsitracion Docentes de Agropecuaria

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

16.800,00 300,00 300,00 900,00 720,00 180,00 74.400,00

16.800,00 300,00 300,00 0

16.800,00 300,00 300,0 0 900,0 0 720,0

16.800,00 300,00 300,0 450,0 360,0 0 90,0 0 73.950,00

900,00 0 720,00 0 180,0 180,00 0 74.400,00 74.400,00

360,00 90,00 73.950,00

Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto A precios Privados Alternativa 2

1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0

1.080,0 1.080,0 1.080,0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Primera

0 2008 70.120,9 2 0,00 68.306,0 0 440,00 1.374,92

642,6 0 642,6 0 0,00 642,6 0

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Sociales - Alternativa 2

COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios Privados - Alternativa Segunda

0 2008 82.968, 84 0,00 80.682,0 0 660,00 1.626,84

714,00 82.968, 84 0,00 67.681, 24

1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40

1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40

1.428,0 0 1.428,0 0 0,00 21.368, 40

714,00 0,00 21.368, 40

892,50 0,00 21.368, 40

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

EVALUACION ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1

EVALUACION ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

COSTOS OPERACIN MANTENIMIENTO

EVALUACION ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

Ministerio de Agricultura/Oficina Informacion Agraria-2008

Fuente: Elaboracin del proyectista

Fuente: Elaboracin del proyectista

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Fuente: Elaboracin del proyectista.

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

B. Breve descripcin del proyecto

C. Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto

D. Estructura funcional de programtica

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Grfico N 02: Ubicacin de la Zona Afecta por DistritoJunn

Grfico N 03: Ubicacin de la Zona Afecta por Localidad

C. Caractersticas de la poblacin afectada Divisin Poltica

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

(*) No se considera la PEA no especificada. Fuente: INEI Censo Nacional ao 1993.

Eco. Abel YURIVILCA TINOCO - CEP 0043

Mejorar la atencin a los comuneros

Registrar alpacas con estndares de calidad gentica.

Efecto Indirecto Desatencin a diferentes necesidades de las instituciones focalizadas

Grafico N 04: rbol de Causas y Efectos