7 PLANIFICACIN 7.1 Planificacin de los Procesos de Realizacin del Producto ISAYCRUZ S.A.

, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de los productos y servicio, para lo cual ha determinado la secuencia e interaccin sus procesos. Para la planificacin de la realizacin de los productos y servicio de ISAYCRUZ S.A. se ha: a) Establecido los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin. b) Se ha establecido los requisitos de los productos y servicio. c) Determinado y establecido los Procesos necesarios para la realizacin de los productos y servicio. d) Documentado los procesos y actividades con el fin de asegurarlos, para lo cual cuenta con Procedimientos Generales, Procedimientos de Trabajo Perfil de Seguridad y Aspecto Ambiental (Instructivos), as como Documentacin externa (normas tcnicas, legales pertinentes, manuales). e) Asignado recursos necesarios para la realizacin de los productos y el cumplimiento del servicio. f) Establecido las actividades requeridas de: Control, Verificacin y Seguimiento de los productos y servicio que se brinda; as como los criterios para la aceptacin de estos. g) Establecido controles operacionales necesarios para prevenir y controlar impactos ambientales as como riesgos de seguridad y salud en el trabajo. h) Establecido los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos productos y el servicio cumplen los requisitos especificados. Para ello se ha elaborado el Plan de Calidad, en el cual se especfica los procesos de Sistema Integrado de Gestin y los recursos a aplicar al producto / servicio. 7.2 Determinacin y Revisin de Requisitos 7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con los Productos / Servicio Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SIG han determinado: a) Los Requisitos de los productos y servicio especificados por el Cliente. b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso previsto del producto y para brindar el Servicio. c) Requisitos Legales o Reglamentarios aplicables a los productos y servicio. d) Cualquier requisitos adicional determinado por la Organizacin.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con los Productos/ Servicio. Los lineamientos relacionados con los productos y servicio que proporciona ISAYCRUZ S.A., estn establecidos en los documentos: Revisin de los Requisitos Relacionados al Servicio y Revisin de los Requisitos Relacionados al Producto, los cuales se revisan antes de que la Organizacin se comprometa a proporcionar los productos/ servicio al cliente y asegurarse que: a) Los Requisitos del Servicio estn definidos, b) Cuando el cliente no provee sus Requisitos por escrito, estos sean confirmados antes de su aceptacin, c) Se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos de los contratos y/o orden de compra y los expresados previamente. d) Se tenga la capacidad para cumplir los Requisitos definidos. Cuando se cambian los Requisitos del Producto / Servicio, la Organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y que el personal de ISAYCRUZ S.A. tome conocimiento de las modificaciones a travs del correo electrnico y/o telfono. 7.2.3 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y Riesgos Significativos. ISAYCRUZ S.A., ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la identificacin continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluacin de los riesgos e impactos ambientales, y la determinacin de los controles necesarios: y y y y y Gestin de Riesgos (SSYMA-P02.01). Gestin de Cambios (SSYMA-P02.02). Evaluacin de tareas y anlisis seguro de tarea (AST) (SSYMA-P02.03). Procedimientos Estndar de Tarea (SSYMA-P02.04). Identificacin y Valoracin de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la definicin de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

7.2.4 Requisitos Legales y Otros Requisitos. ISAYCRUZ S.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestin de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificacin, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos.

7.3 Diseo y Desarrollo. El Diseo y Desarrollo no son parte de las actividades que realiza ISAYCRUZ S.A por lo tanto constituyen una exclusin permisible, segn se seala en el presente Manual. 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras ISAYCRUZ S.A a travs de la Unidad Logstica se asegura que los Productos o Servicios adquiridos cumplen los requisitos especificados del SIG, para lo cual se cumple con el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de ISAYCRUZ S.A, adems se ha establecido el procedimiento Evaluacin, Seleccin y Re-Evaluacin de Proveedores para aquellos productos o servicios que tienen un impacto en la calidad de los productos/ servicio ofrecidos, en el medio ambiente y/o en la seguridad y salud de los trabajadores. ISAYCRUZ S.A, mantiene los registros resultados de las evaluaciones de los proveedores de servicios crticos y de cualquier otra accin necesaria que derive de las mismas. 7.4.2 Informacin de las Compras La Jefatura de Unidad Logstica, gestiona las compras requeridas a solicitud de las diversas reas de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de ISAYCRUZ S.A y a los procedimientos Adquisicin de Bienes y Contratacin de Servicios asegurndose que la informacin que describe el producto o servicio a ser adquirido, incluya cuando es apropiado: a) Requisitos para aprobacin del Producto o Servicio. b) Requisitos para calificacin del personal del proveedor o subcontratista, c) Requisitos del Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional). ISAYCRUZ S.A se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselas a la Unidad Logstica.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados y/o Servicios Subcontratados ISAYCRUZ S.A, ha establecido e implementado a travs de Unidad Logstica, las verificaciones necesarias para asegurar que los materiales adquiridos / servicios suministrados cumplan con los requerimientos de compra especificados en el SIG, principalmente aquellos que tienen impacto en el Producto/ Servicio, en el medio ambiente, en la seguridad y/o salud de los trabajadores el cual se encuentra en el procedimiento Verificacin de los Productos Comprados y/o Servicios Subcontratados.

7.5 Produccin del Producto/ Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de Operaciones de Produccin ISAYCRUZ S.A planifica y lleva a cabo la Produccin y la Prestacin del Servicio bajo condiciones seguras y controladas, a travs de: y La disponibilidad de Informacin que describa las caractersticas de los Productos/ Servicio a travs de sus especificaciones tcnicas y de los documentos Tabla de Identificacin de Requisitos del Producto y Tabla de Identificacin de Requisitos del Servicio Disponibilidad de Procedimientos Generales; Procedimientos de Trabajo, Perfil de Seguridad y Aspecto Ambiental. La utilizacin de maquinaria y equipos apropiados para el desarrollo de los productos y prestacin del servicio, as como la planificacin y realizacin del mantenimiento respectivo con el objetivo de garantizar la continuidad de la capacidad de los procesos. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin. La implementacin de las Actividades de seguimiento y medicin de procesos. La implementacin de Actividades de Liberacin o Entrega y posteriores a la entrega de los productos o prestacin del servicio. El empleo de Personal Competente, asignacin de Responsabilidades y Autoridad. Los servicios prestados por los proveedores son evaluados antes de su contratacin y controlados durante la operacin. La organizacin supervisa el cumplimiento y la calidad de los servicios (propios o sub contratados) y verifica que se lleven a cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y normas ambientales, de seguridad y salud establecidas para los mismos. Adicionalmente ISAYCRUZ S.A identifica y planifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con aspectos ambientales y peligros significativos identificados, de acuerdo con la Poltica, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestin, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante:

y y y

y y

El establecimiento, implantacin y mantenimiento de Procedimiento de Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud Ocupacional documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la Poltica, Objetivos y Metas del SIG. El establecimiento de criterios operacionales en los Procedimiento de Trabajo, Perfil de Seguridad y Salud Ocupacional.

7.5.2 Validacin de Procesos. La Validacin de los Procesos, no son aplicables a los Productos / Servicio que brinda ISAYCRUZ S.A por lo tanto constituye una exclusin segn se seala en el presente Manual. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad Para el caso de los Productos / Servicio, ISAYCRUZ S.A, identifica los productos y servicio que ofrece mediante un cdigo y este es mantenido durante toda la operacin. Asimismo, se mantiene registros de recepcin, almacenamiento y despacho de minerales, as como los registros de produccin, almacenamiento y despacho de productos refinados; esto permite asegurar su trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente ISAYCRUZ S.A cuida los bienes que son propiedad del cliente, mientras estn bajo su control o estn siendo utilizados por la misma; adems asegura su identificacin, verificacin y mantenimiento adecuado. Si algn bien que es propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn modo se estime que es inadecuado para su uso, el Coordinador de Movimiento de Minerales comunica al cliente lo acontecido. 7.5.5 Preservacin de Producto ISAYCRUZ S.A preserva la conformidad del producto, durante el proceso interno y la entrega final del producto. Esto incluye la identificacin, almacenamiento y proteccin del producto en los procesos operativos hasta su despacho. 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin ISAYCRUZ S.A ha determinado los Controles que debe realizar y los Dispositivos de Seguimiento y Medicin necesarios para proporcionar evidencia de la Conformidad de los productos/ Servicio. La Organizacin establece procesos, para asegurar que las actividades de seguimiento y medicin puedan realizarse de manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin, a travs del procedimiento Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin, de este modo asegura que sus equipos de medicin son: a) Calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin, contra patrones de medicin, trazables nacionales e internacionales.

b) Son ajustados o reajustados cuando sea necesario. c) Se encuentra identificado su estado de calibracin. d) Son protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida. e) Son protegidos contra daos y el deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y almacenamiento. Cuando se detecte que algn equipo no est conforme con los requisitos, la organizacin evala y registra la validez de los resultados de mediciones anteriores, y toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen los registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.