Corporacin Aceros Arequipa S. A. Av. Enrique Meiggs 297 Pque Intern. Indust y Comercio - Callao Telf.

517-1800 Fax 452-0059

Callao, 02 de Enero de 2012 Seores PROVEEDOR Referencia: Publicacin de Comprobantes de Retencin De nuestra especial consideracin Es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos e informarles que, en el marco de la mejora continua de nuestros procesos de negocio, estamos incorporando a partir de Enero 2012 el mdulo de eTesorera el cual contempla la Publicacin de Comprobantes de Retencin a travs de la plataforma www.ebizlatin.com Este sistema ofrece el beneficio de visualizar e imprimir directamente (por medio de la plataforma sealada) sus comprobantes de retencin. Para ello debe seguir los siguientes pasos: 1.- Ingresar a la pgina web: www.ebizlatin.com 2.- Ingresar su Usuario y Contrasea Cualquier duda o consulta al respecto, agradeceremos se sirvan contactar con nuestra empresa operadora de e-business cuyos datos se indican a continuacin: Empresa: Telfonos: Ebiz Latin Amrica 518-3360 Opcin 1 (Mesa de ayuda)

Agradeceremos su participacin bajo esta modalidad de trabajo y para ello se requiere completar la informacin, firmar el convenio adjunto y enviarlo al Fax N 4520059 con atencin a Mariano Condori (Tesorera) o a los correos marianoc@aasa.com.pe y/o etanta@aasa.com.pe.
CONVENIO PARA LA IMPRESIN DE COMPROBANTES DE RETENCION IGV Conste por el presente documento el Convenio que celebran de una parte CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. con R.U.C. N 20370146994, con domicilio en Av. E nrique Meiggs 297, Distrito Carmen de la Legua Callao, debidamente representada por el Sr. Marco Donizetti Gambini con DNI 08248167, a quien en adelante se denominar LA COMPAA, y de otra parte ..... identificada con R.U.C. N . con domicilio en ..debidamente representada por su Gerente Seor., a quien en adelante se denominar EL PROVEEDOR; en los trminos y condiciones siguientes: PRIMERO: Mediante Resolucin de Superintendencia N 037-200 2/SUNAT y modificatoria, se estableci el Rgimen de Retenciones del IGV aplicable a los proveedores de bienes y servicios, y se designaron como Agentes de Retencin a diversas empresas. En la referida resolucin se estableci que los Agentes de Retencin debern entregar a los proveedores a quienes les han efectuado la retencin un documento denominado Comprobante de Retencin, en el que deber indicarse el monto materia de la retencin y los comprobantes de pago que le dieron origen. Mediante Resolucin de Superintendencia N 263-2004 /SUNAT se modific la Resolucin referida en el prrafo anterior y se estableci que siempre exista acuerdo entre el Agente de Retencin y el proveedor, el Agente de Retencin podr entregar al proveedor la copia que le corresponde del Comprobante de Retencin generado mediante sistema computarizado a travs de internet o correo electrnico, previa comunicacin a SUNAT. SEGUNDO: Habiendo sido designada LA COMPAA como Agente de Retencin, por el presente actos las partes acuerdan que LA COMPAA podr emitir a favor de EL PROVEEDOR los Comprobantes de Retencin que se generen mediante sistema computarizado por las facturas que emita EL PROVEEDOR, a travs de la internet o el correo electrnico. TERCERO: El presente convenio se celebra por plazo indefinido. No obstante, cualquiera de las partes podr dejarlo sin efecto en cualquier momento, bastando una comunicacin por escrito a la otra parte con 30 das calendario de anticipacin. Al vencimiento del plazo antes sealado LA COMPAA emitir los Comprobantes de Retencin a EL PROVEEDOR en la forma general sealada en la Resolucin mencionada en la clusula primera. En seal de conformidad suscriben las partes el presente convenio.

MARCO DONIZETTI G. Gerente Central de Finanzas LA COMPAA

EL PROVEEDOR