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CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Nmero de Pendncia: Palavra-Chave: Perodo do Prazo: TODOS Perodo do Encerramento: TODOS Contrato: TODOS Acesso: TODOS Encerrada pelo avaliador somente: TODOS Avaliador: TODOS Representante: TODOS Origem: EXTERNA Unidade Organizacional: ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/CMCAFOR Projeto: TODOS Contratada: TODOS Impeditiva: TODOS

CONTROLE DE PENDNCIAS EM LVs

RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO CANCELADA ENCERRAMENTO SOLICITADO Total de pendncias ==> QUANT. DE PENDNCIAS 72 223 139 1090 144 27 1695

ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893

No. PENDNCIA

UNIDADE ORGANIZACIONAL

ACESSO

CONTRATADA

No. LV Aplicada

ESPECIALIDADE

LV Cadastrada

AVALIADOR

REPRESENTANTE

CADASTRO

PRAZO

PERGUNTA

REQUISITOS

635/2010

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

89201

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

15/01/2010

22/01/2010

CONTRATADA incluiu na sistemtica de avaliao de desempenho dos fornecedores, ao menos os tpicos a seguir: - Atendimento ao prazo para apresentao de propostas; - Cumprimento s especificaes; QUALIDADE - Atendimento aos comentrios feitos pela Fiscalizao; - Qualidade dos documentos emitidos; - Atendimento ao prazo para emisso de documentos (originais e revises)? A CONTRATADA estabeleceu sistemtica para controle de pendncias, aplicvel a todas as fases do contrato (projeto, suprimento, construo e montagem, condicionamento e properao), visando a: a) Identificar as origens das QUALIDADE pendncias; b) Definir responsveis pelo diligenciamento e soluo; c) Manter as pendncias sob condies controladas at a soluo e incorporao nos documentos e/ou servios afetados?

641/2010

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

89201

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

15/01/2010

22/01/2010

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 1/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias

22664/2010

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

104695

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

29/07/2010

10/08/2010

A CONTRATADA considera as observaes/reclamaes formais da Fiscalizao e as noconformidades detectadas nas auditorias realizadas pela PETROBRAS como reclamaes QUALIDADE do cliente e as como tal, definindo aes de correo, investigando as causas e estabelecendo aes corretivas, responsveis e prazos, bem como analisar criticamente as aes corretivas implementadas?

1774/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

124078

ULTRA_SOM

END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

ADALBERTO SATURNO DE LIMA AVN

26/01/2011

02/02/2011

Os relatrios de inspeo esto sendo emitidos?

QUALIDADE

8259/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

A PRESERVAO DOS SPOOLS E ACESSRIOS EST SENDO QUALIDADE EXECUTADA E REGISTRADA?

8252/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

A REDE DE PRECEDNCIA DOS QUALIDADE SUBSISTEMAS EST DEFINIDA?

8255/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

EXISTE PROCEDIMENTO PARA FLUSHING?

QUALIDADE

8256/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

EXISTE PROCEDIMENTO PARA TESTE DAS VET'S?

QUALIDADE

8253/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

EXISTE PROCEDIMENTO PARA INSPEO POR BOROSCOPIA/CCTV?

QUALIDADE

8254/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

ESTO DEFINIDAS QUAIS LINHAS OU SUBSISTEMAS DEVERO TER INSPEO POR BOROSCOPIA?

QUALIDADE

8257/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

EXISTE PROCEDIMENTO PARA OS TESTES DE ACEITAO E QUALIDADE PERFORMANCE (TAP1 & TAP2)?

8258/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

129343

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO

COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

GREGORI RODRIGUES SERAFIN AVN

29/03/2011

20/04/2011

EXISTE PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA COM VAPOR (STEAMOUT)?

QUALIDADE

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 2/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias

11435/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

131367

APLICAO DE TINTA

PINTURA E REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS / APLICAO IVANALDO DE OLIVEIRA DE TINTAS-3321-AYCOSTA ENGENHARIA

MRCIO CUNHA LORA AVN

26/04/2011

29/04/2011

As indicaes e a no obstruo de rotas de fuga nas reas de servios SEGURANA confinados ou no esto conforme?

11436/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

131367

APLICAO DE TINTA

PINTURA E REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS / APLICAO IVANALDO DE OLIVEIRA DE TINTAS-3321-AYCOSTA ENGENHARIA

MRCIO CUNHA LORA AVN

26/04/2011

09/05/2011

As condies de conservao e manuteno dos equipamentos foram verificadas?

SEGURANA

11437/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

131367

APLICAO DE TINTA

PINTURA E REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS / APLICAO IVANALDO DE OLIVEIRA DE TINTAS-3321-AYCOSTA ENGENHARIA

MRCIO CUNHA LORA AVN

26/04/2011

16/05/2011

A adequabilidade dos equipamentos ao porte e tipo da obra a ser executada esto adequados?

QUALIDADE

31553/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

140957

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

CONTROLE DE DOCUMENTOS E IVANALDO DE OLIVEIRA REGISTROS-19179-ECOSTA ENGENHARIA/IERENEST

GUSTAVO LIMA MACEDO AVN

31/08/2011

28/09/2011

Existe Evidncia de Treinamento para os empregados envolvidos nas SEGURANA atividades?;

31554/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

140957

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

CONTROLE DE DOCUMENTOS E IVANALDO DE OLIVEIRA REGISTROS-19179-ECOSTA ENGENHARIA/IERENEST

GUSTAVO LIMA MACEDO AVN

31/08/2011

28/09/2011

Existe equipe mobilizada conforme QUALIDADE definido no anexo da qualidade?

31555/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

140957

Sistema de Gesto da Qualidade para Contratos (obras completas)

CONTROLE DE DOCUMENTOS E IVANALDO DE OLIVEIRA REGISTROS-19179-ECOSTA ENGENHARIA/IERENEST

GUSTAVO LIMA MACEDO AVN

31/08/2011

28/09/2011

Existe registros que evidnciam as qualificaes dos profissionais QUALIDADE requeridos no anexo contratual? Os Registros de Qualificao de Procedimentos de Soldagem (RQPS) esto de acordo com as Normas aplicveis? OS TUBOS ESTO ARMAZENADOS CONFORME PROCEDIMENTO?

32764/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

143402

ANTES DA SOLDAGEM

ANTES_SOLDAGEM-2001-SENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

09/09/2011

30/09/2011

QUALIDADE

35241/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA ALUSA ENGENHARIA LTDA

143880

RECEBIMENTOARMAZENAMENTO RECEBIMENTOARMAZENAMENTO

RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/09/2011

10/10/2011

QUALIDADE

35240/2011

143880

26/09/2011

24/10/2011

OS BISEIS DOS TUBOS ESTO PROTEGIDOS CONTRA DANOS E QUALIDADE CORROSO? OS TUBOS RECEBIDOS ESTO IDENTIFICADOS QUANTO A FORNECEDOR,CORRIDA, ESPECIFICAO, DIMETRO E SCHEDULE?

35239/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

143880

RECEBIMENTOARMAZENAMENTO

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/09/2011

24/10/2011

QUALIDADE

35242/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

143880

RECEBIMENTOARMAZENAMENTO

RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/09/2011

24/10/2011

FOI REALIZADO TESTE POR PONTOS NAS VLVULAS, QUANDO REQUERIDO?

QUALIDADE

40455/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

146454

ULTRA_SOM

END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

21/10/2011

31/10/2011

Os materiais, produtos e equipamentos utilizados nos ensaios no-destrutivos esto em boas condies de conservao e esto sendo armazenados e preservados de forma adequada?

QUALIDADE

41120/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

01/11/2011

Foi elaborada a APR para o TTAT e est disponvel na frente de QUALIDADE trabalho?

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 3/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias

40454/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

146454

ULTRA_SOM

END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

21/10/2011

04/11/2011

A contratada dispe de instrumentos calibrados suficientes QUALIDADE para a execuo dos servios?

40452/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

146454

ULTRA_SOM

END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA

IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

21/10/2011

04/11/2011

Os instrumentos, blocos padro e de referncia se encontram calibrados e identificados?

QUALIDADE

41125/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

04/11/2011

As mantas esto sendo armazenadas convenientemente em caixas ou sacos fechados e identificados?

QUALIDADE

41127/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

04/11/2011

Existe evidncia de treinamento no procedimento executivo de TTAT, QUALIDADE das pessoas envolvidas no processo?

41121/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

04/11/2011

Foi realizada pela CQ a programao para execuo do TTAT?

QUALIDADE

41123/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

10/11/2011

Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade?

41124/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148055

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

26/10/2011

10/11/2011

O TTAT est sendo realizado por pessoal habilitado?

QUALIDADE

38797/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

146399

FABRICAO TUBULAO

FABRICAO TUBULAO-1861- IVANALDO DE OLIVEIRA BM-ENGENHARIA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

10/10/2011

10/11/2011

Os materiais de tubulao (tubos e acessrios) esto sendo liberados QUALIDADE pela inspeo de recebimento?

38798/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

146399

FABRICAO TUBULAO

FABRICAO TUBULAO-1861- IVANALDO DE OLIVEIRA BM-ENGENHARIA COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

10/10/2011

10/11/2011

Os tratamentos trmicos esto sendo executados nas juntas de tubulao conforme procediemnto aprovado? As mantas esto sendo armazenadas convenientemente em caixas ou sacos fechados e identificados?

QUALIDADE

44630/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149228

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

18/11/2011

25/11/2011

QUALIDADE

44629/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149228

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- IVANALDO DE OLIVEIRA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT COSTA

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

18/11/2011

25/11/2011

Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade? Foi realizada pela CQ a programao para execuo do TTAT? QUALIDADE

43360/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149049

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

43361/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149049

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade?

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 4/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Os consumveis de soldagem, aprovados ou no pela Inspeo de Recebimento, esto identificados?

43358/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148956

DURANTE A SOLDAGEM

DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

QUALIDADE

43357/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148956

DURANTE A SOLDAGEM

DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

Os porta-eletrodos, cabos e conexes eltricas esto com o seu isolamento em boas condies, QUALIDADE sem falhas e sem regies desprotegidas? As mantas esto sendo armazenadas convenientemente em caixas ou sacos fechados e identificados? QUALIDADE

43362/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149049

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

43363/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

149049

ENSAIOS NO DESTRUTIVOS

TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

Existe evidncia de treinamento no procedimento executivo de TTAT, QUALIDADE das pessoas envolvidas no processo? O reaproveitamento do fluxo efetuado aps peneiramento, mistura com fluxo novo na proporo mnima de 1:1 e nova ressecagem? O equipamento de movimentao de carga est em dia com o plano de manuteno e inspeo especfico, considerando, no mnimo, as recomendaes do fabricante?

43359/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

148956

DURANTE A SOLDAGEM

DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN

09/11/2011

30/11/2011

QUALIDADE

49602/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

SEGURANA

49601/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

Os equipamentos de movimentao de carga e acessrios possuem SEGURANA uma lista de verificao diria? So realizadas inspees peridicas nos acessrios de carga, QUALIDADE, SEGURANA em funo das condies de uso? As inspees nos acessrios de carga so realizadas em perodo inferior ou igual 01 ano?

49600/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

49599/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

SEGURANA

49598/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

A avaliao da condio do cabo de ao realizada no trecho que QUALIDADE, SEGURANA apresenta a mxima deteriorao e estendida a todo o cabo? A contratada mantm os registros das inspees e manutenes dos cabos de ao, cintas, correntes e SEGURANA outros acessrios de movimentao em uso? O armazenamento de spools, esto de acordo com procedimentos SEGURANA aprovados?

49577/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151096

PONTE ROLANTE

LV-OPERAES COM PONTE FLAVIO MARTINS DE ROLANTE-8893-R-ENGENHARIA FREITAS

WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN

12/12/2011

04/01/2012

49566/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151059

FABRICAO TUBULAO

FABRICAO TUBULAO-1861- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA BM-ENGENHARIA E SILVA AVN

12/12/2011

10/01/2012

49567/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151059

FABRICAO TUBULAO

FABRICAO TUBULAO-1861- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA BM-ENGENHARIA E SILVA AVN

12/12/2011

10/01/2012

Os desvios quanto ao ndice de desempenho de soldadores esto sendo tratados conforme definido no procedimento?

QUALIDADE

49497/2011

ENGENHARIA/IERENE CAFOR ST/IEUT/CMCAFOR ALUSA

ALUSA ENGENHARIA LTDA

151058

ANTES DA SOLDAGEM

ANTES_SOLDAGEM-2001-SENGENHARIA

ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA E SILVA AVN

12/12/2011

10/01/2012

Foi elaborado adequadamente o Plano de Qualificao de Soldadores e Operadores de Soldagem?

QUALIDADE

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

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21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias

LTIMO REGISTRO

SOLICITAO DE ENCERRAME ENCERRAME NTO NTO

STATUS

Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA

Em andamento fora do prazo

Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011

Em andamento fora do prazo

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 6/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias

Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA

Em andamento fora do prazo

Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. As evidencias solicitadas refere-se a relatrios de US dos inspetores anteriores a ao inspetor srgio. As evidencias apresentadas no atende., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

02/09/2011

Em andamento fora do prazo

Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. ATENDIDO, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA

25/11/2011

Em andamento fora do prazo

Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. No foi apresentado evidencias da concluso de rede de precedencia., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA GERMRIO LOPES SOLICITA PRAZO PARA ATENDIMENTO DA PENDNCIA., Ana Catarina C Parente, 22/11/2011 CLEBER NERES SOLICITA PRAZO PARA ATENDIMENTO DA PENDNCIA., Ana Catarina C Parente, 22/11/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

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CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Avaliador alterado de VAGNER ALVES DE MACENA para IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 27/06/2011 Avaliador alterado de VAGNER ALVES DE MACENA para IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 27/06/2011 Avaliador alterado de VAGNER ALVES DE MACENA para IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 27/06/2011 No foi evidenciado treinamento no procedimento de controle de documentos dos colaboradores de documentos tcnicos : Henrique Tavares e Gustavo Tavares., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 31/08/2011 No foi evidenciado a mobilizao do profissional Habilitado( PH) d para atendimento de NR-13, conforme estabelecido no item 3.7.1.11(a) do anexo IV- Diretriz Contratual para Gestao da Qualidade., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 31/08/2011 No foi evidenciado a qualificao dos caldereiros conforme estabelecido no item 3.7.1.11(b) do anexo IV - Qualidade., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 31/08/2011 Foi evidnciado que a norma de referncia no est na reviso contratual., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 09/09/2011 Trs empilhamentos, em desacordo com procedimento., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 26/09/2011 Bisis sem proteo., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 26/09/2011 Melhorar identificao, no localizamos nr. de corrida., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 26/09/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em nenhuma vlvula foi realizado teste de identificao de ligas metlicas., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 26/09/2011 Os blocos padres e blocos curvos no esto armazenados em armarios, devidamente identificados com o status de calibrao dos mesmos., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 21/10/2011 - A APR no estava disponivel no local de trabalho, - O operado da mquina de tratamento desconhece o documento., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

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CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


No existe blocos curvos para realizao traagem das curvas para inspees das tubulaes de Aos Liga P-91., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 21/10/2011 Evidenciado que o certificado de calibrao do aparelho de US, utilizado, TAG. 8518A no rastreado ao inmetro/RBC, no est anexado os cetificados dos blocas padres rastreaveia RBC., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 21/10/2011 Evidenciado mantas armazenadas de forma inadequada, sem identificao, e em estrado de madeira se embalagem., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 No foi evidenciado treinamento da equipe de TAAT, no procedimento executivo d modalidade., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 - No foi evidenciado programao de TTAT, a atividade realizada sem programao., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

- Evidenciado que o certificado de calibrao dos registradores (021776 da LINO), no so rastreaveis ao INMETRO/RBC, e os padres rastreaveis utilizados na calibrao, no estavam disponiveis. - No existe evidencia de anlise dos certificados de calibrao pela ALUSA dos registradores ., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 O operador de TTAT, no demostrou conhecimento no procedimento executivo, bm como na APR., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 Executado o recebimento na ALUSA, porem, no realizado o registro de conferncia no site EBSE., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 10/10/2011 Temperatura fora do isolamento no est conforme o procedimento aplicvel., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 10/10/2011 No foi evidenciado o descarte das mantas em sacos platicos fechados e identificados, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 18/11/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

No foi evdenciado, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 18/11/2011 Programao est sendo executada pelo planejamento., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 Certificados no esto no local., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

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CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Consumveis no identificados., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 Cabos com regies desprotegidas., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 Mantas esto sendo armazenadas em local aberto., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 No existe evidncia de treinamento., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. Essa pendncia foi verificado no site EBSE., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

Em andamento fora do prazo

23/11/2011

Em andamento fora do prazo

No h plano de manuteno., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011

Em andamento dentro do prazo

No h evidncias., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 Falta controles., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 No foi demonstrado evidncias desse controle., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 No h evidncias., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011

Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo

No h registros., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011

Em andamento dentro do prazo

Spools no esto sendo tamponados., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011 Foi verificado um caso no qual o soldador est com o indice acima do premitido e mesmo assim no foi treinado e requalificado., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011 Plano no elaborado., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011

Em andamento dentro do prazo

Em andamento dentro do prazo

Em andamento dentro do prazo

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 10/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Nmero de Pendncia: Palavra-Chave: Perodo do Prazo: TODOS Perodo do Encerramento: TODOS Contrato: TODOS Acesso: TODOS Encerrada pelo avaliador somente: TODOS Avaliador: TODOS Representante: TODOS Origem: EXTERNA Unidade Organizacional: ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/CMCAFOR Projeto: TODOS Contratada: TODOS Impeditiva: TODOS

CONTROLE DE PENDNCIAS EM LVs

RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 72 223 139 1090

ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893

Pendncias X Prazos - Acumulado


13900% 22300%
EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO

109000% Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE

7200%

Pgina: 11/16

21/12/2011 14:37:22

22300%
EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


109000% 7200%

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 12/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Nmero de Pendncia: Palavra-Chave: Perodo do Prazo: TODOS Perodo do Encerramento: TODOS Contrato: TODOS Acesso: TODOS Encerrada pelo avaliador somente: TODOS Avaliador: TODOS Representante: TODOS Origem: EXTERNA Unidade Organizacional: ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/CMCAFOR Projeto: TODOS Contratada: TODOS Impeditiva: TODOS

CONTROLE DE PENDNCIAS EM LVs

RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 72 223

ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893

Pendncias X Prazos - Pendncias em Andamento

7200%

EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO

EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO

22300%

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 13/16

21/12/2011 14:37:22

EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO

EM ANDAMENTO FORA DO CORPORATIVO PRAZO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias 22300%

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 14/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Nmero de Pendncia: Palavra-Chave: Perodo do Prazo: TODOS Perodo do Encerramento: TODOS Contrato: TODOS Acesso: TODOS Encerrada pelo avaliador somente: TODOS Avaliador: TODOS Representante: TODOS Origem: EXTERNA Unidade Organizacional: ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/CMCAFOR Projeto: TODOS Contratada: TODOS Impeditiva: TODOS

CONTROLE DE PENDNCIAS EM LVs

RESULTADO ACUMULADO LEGENDA ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 139 1090

ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893

Pendncias Encerradas X Prazos


109000%

ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO

13900%

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 15/16

21/12/2011 14:37:22

CORPORATIVO

SALV - SISTEMA DE APLICAO DE LISTA DE VERIFICAO Controle de Pendncias


Nmero de Pendncia: Palavra-Chave: Perodo do Prazo: TODOS Perodo do Encerramento: TODOS Contrato: TODOS Acesso: TODOS Encerrada pelo avaliador somente: TODOS Avaliador: TODOS Representante: TODOS Origem: EXTERNA Unidade Organizacional: ENGENHARIA/IERENEST/IEUT/CMCAFOR Projeto: TODOS Contratada: TODOS Impeditiva: TODOS

CONTROLE DE PENDNCIAS EM LVs

ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893

Pendncias Encerradas Com e Sem Solicitao de Encerramento

33600%

Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador

89300%

Gestor:

ENGENHARIA/AG/PIE

Pgina: 16/16

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