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RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO CANCELADA ENCERRAMENTO SOLICITADO Total de pendncias ==> QUANT. DE PENDNCIAS 72 223 139 1090 144 27 1695
ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893
No. PENDNCIA
UNIDADE ORGANIZACIONAL
ACESSO
CONTRATADA
No. LV Aplicada
ESPECIALIDADE
LV Cadastrada
AVALIADOR
REPRESENTANTE
CADASTRO
PRAZO
PERGUNTA
REQUISITOS
635/2010
89201
LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT
15/01/2010
22/01/2010
CONTRATADA incluiu na sistemtica de avaliao de desempenho dos fornecedores, ao menos os tpicos a seguir: - Atendimento ao prazo para apresentao de propostas; - Cumprimento s especificaes; QUALIDADE - Atendimento aos comentrios feitos pela Fiscalizao; - Qualidade dos documentos emitidos; - Atendimento ao prazo para emisso de documentos (originais e revises)? A CONTRATADA estabeleceu sistemtica para controle de pendncias, aplicvel a todas as fases do contrato (projeto, suprimento, construo e montagem, condicionamento e properao), visando a: a) Identificar as origens das QUALIDADE pendncias; b) Definir responsveis pelo diligenciamento e soluo; c) Manter as pendncias sob condies controladas at a soluo e incorporao nos documentos e/ou servios afetados?
641/2010
89201
LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT
15/01/2010
22/01/2010
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 1/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
22664/2010
104695
LV-SGQ_DIRETRIZ-8193-BENGENHARIA/IERENEST/IEUT
29/07/2010
10/08/2010
A CONTRATADA considera as observaes/reclamaes formais da Fiscalizao e as noconformidades detectadas nas auditorias realizadas pela PETROBRAS como reclamaes QUALIDADE do cliente e as como tal, definindo aes de correo, investigando as causas e estabelecendo aes corretivas, responsveis e prazos, bem como analisar criticamente as aes corretivas implementadas?
1774/2011
124078
ULTRA_SOM
END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA
26/01/2011
02/02/2011
QUALIDADE
8259/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
8252/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
8255/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
29/03/2011
20/04/2011
QUALIDADE
8256/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
29/03/2011
20/04/2011
QUALIDADE
8253/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
QUALIDADE
8254/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
ESTO DEFINIDAS QUAIS LINHAS OU SUBSISTEMAS DEVERO TER INSPEO POR BOROSCOPIA?
QUALIDADE
8257/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
EXISTE PROCEDIMENTO PARA OS TESTES DE ACEITAO E QUALIDADE PERFORMANCE (TAP1 & TAP2)?
8258/2011
129343
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO
COMISSIONAMENTO DE TUBULAO-7953-EENGENHARIA
29/03/2011
20/04/2011
QUALIDADE
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 2/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
11435/2011
131367
APLICAO DE TINTA
26/04/2011
29/04/2011
As indicaes e a no obstruo de rotas de fuga nas reas de servios SEGURANA confinados ou no esto conforme?
11436/2011
131367
APLICAO DE TINTA
26/04/2011
09/05/2011
SEGURANA
11437/2011
131367
APLICAO DE TINTA
26/04/2011
16/05/2011
A adequabilidade dos equipamentos ao porte e tipo da obra a ser executada esto adequados?
QUALIDADE
31553/2011
140957
31/08/2011
28/09/2011
31554/2011
140957
31/08/2011
28/09/2011
31555/2011
140957
31/08/2011
28/09/2011
Existe registros que evidnciam as qualificaes dos profissionais QUALIDADE requeridos no anexo contratual? Os Registros de Qualificao de Procedimentos de Soldagem (RQPS) esto de acordo com as Normas aplicveis? OS TUBOS ESTO ARMAZENADOS CONFORME PROCEDIMENTO?
32764/2011
143402
ANTES DA SOLDAGEM
ANTES_SOLDAGEM-2001-SENGENHARIA
09/09/2011
30/09/2011
QUALIDADE
35241/2011
143880
RECEBIMENTOARMAZENAMENTO RECEBIMENTOARMAZENAMENTO
RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA RECEBIMENTO E ARMAZENTO FLAVIO MARTINS DE DE TUBULAO-2082-SFREITAS ENGENHARIA
26/09/2011
10/10/2011
QUALIDADE
35240/2011
143880
26/09/2011
24/10/2011
OS BISEIS DOS TUBOS ESTO PROTEGIDOS CONTRA DANOS E QUALIDADE CORROSO? OS TUBOS RECEBIDOS ESTO IDENTIFICADOS QUANTO A FORNECEDOR,CORRIDA, ESPECIFICAO, DIMETRO E SCHEDULE?
35239/2011
143880
RECEBIMENTOARMAZENAMENTO
26/09/2011
24/10/2011
QUALIDADE
35242/2011
143880
RECEBIMENTOARMAZENAMENTO
26/09/2011
24/10/2011
QUALIDADE
40455/2011
146454
ULTRA_SOM
END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA
21/10/2011
31/10/2011
Os materiais, produtos e equipamentos utilizados nos ensaios no-destrutivos esto em boas condies de conservao e esto sendo armazenados e preservados de forma adequada?
QUALIDADE
41120/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
01/11/2011
Foi elaborada a APR para o TTAT e est disponvel na frente de QUALIDADE trabalho?
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 3/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
40454/2011
146454
ULTRA_SOM
END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA
21/10/2011
04/11/2011
A contratada dispe de instrumentos calibrados suficientes QUALIDADE para a execuo dos servios?
40452/2011
146454
ULTRA_SOM
END_ULTRASSOM-1501-CGENGENHARIA
21/10/2011
04/11/2011
QUALIDADE
41125/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
04/11/2011
QUALIDADE
41127/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
04/11/2011
Existe evidncia de treinamento no procedimento executivo de TTAT, QUALIDADE das pessoas envolvidas no processo?
41121/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
04/11/2011
QUALIDADE
41123/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
10/11/2011
Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade?
41124/2011
148055
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
26/10/2011
10/11/2011
QUALIDADE
38797/2011
146399
FABRICAO TUBULAO
10/10/2011
10/11/2011
Os materiais de tubulao (tubos e acessrios) esto sendo liberados QUALIDADE pela inspeo de recebimento?
38798/2011
146399
FABRICAO TUBULAO
10/10/2011
10/11/2011
Os tratamentos trmicos esto sendo executados nas juntas de tubulao conforme procediemnto aprovado? As mantas esto sendo armazenadas convenientemente em caixas ou sacos fechados e identificados?
QUALIDADE
44630/2011
149228
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
18/11/2011
25/11/2011
QUALIDADE
44629/2011
149228
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
18/11/2011
25/11/2011
Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade? Foi realizada pela CQ a programao para execuo do TTAT? QUALIDADE
43360/2011
149049
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
43361/2011
149049
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
Os Certificados de Calibrao dos termopares, Controladores e Registradores esto disponveis na QUALIDADE Obra e dentro do prazo de validade?
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 4/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
43358/2011
148956
DURANTE A SOLDAGEM
DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
QUALIDADE
43357/2011
148956
DURANTE A SOLDAGEM
DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
Os porta-eletrodos, cabos e conexes eltricas esto com o seu isolamento em boas condies, QUALIDADE sem falhas e sem regies desprotegidas? As mantas esto sendo armazenadas convenientemente em caixas ou sacos fechados e identificados? QUALIDADE
43362/2011
149049
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
43363/2011
149049
ENSAIOS NO DESTRUTIVOS
TRATAMENTO TRMICO-28102- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA 0-ENGENHARIA/IERENEST/IEUT E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
Existe evidncia de treinamento no procedimento executivo de TTAT, QUALIDADE das pessoas envolvidas no processo? O reaproveitamento do fluxo efetuado aps peneiramento, mistura com fluxo novo na proporo mnima de 1:1 e nova ressecagem? O equipamento de movimentao de carga est em dia com o plano de manuteno e inspeo especfico, considerando, no mnimo, as recomendaes do fabricante?
43359/2011
148956
DURANTE A SOLDAGEM
DURANTE_SOLDAGEM-2063-X- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA ENGENHARIA E SILVA AVN
09/11/2011
30/11/2011
QUALIDADE
49602/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
SEGURANA
49601/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
Os equipamentos de movimentao de carga e acessrios possuem SEGURANA uma lista de verificao diria? So realizadas inspees peridicas nos acessrios de carga, QUALIDADE, SEGURANA em funo das condies de uso? As inspees nos acessrios de carga so realizadas em perodo inferior ou igual 01 ano?
49600/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
49599/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
SEGURANA
49598/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
A avaliao da condio do cabo de ao realizada no trecho que QUALIDADE, SEGURANA apresenta a mxima deteriorao e estendida a todo o cabo? A contratada mantm os registros das inspees e manutenes dos cabos de ao, cintas, correntes e SEGURANA outros acessrios de movimentao em uso? O armazenamento de spools, esto de acordo com procedimentos SEGURANA aprovados?
49577/2011
151096
PONTE ROLANTE
12/12/2011
04/01/2012
49566/2011
151059
FABRICAO TUBULAO
FABRICAO TUBULAO-1861- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA BM-ENGENHARIA E SILVA AVN
12/12/2011
10/01/2012
49567/2011
151059
FABRICAO TUBULAO
FABRICAO TUBULAO-1861- ANTONIO DEMETRIUS ALVES WILIAM DE SOUZA E SILVA BM-ENGENHARIA E SILVA AVN
12/12/2011
10/01/2012
Os desvios quanto ao ndice de desempenho de soldadores esto sendo tratados conforme definido no procedimento?
QUALIDADE
49497/2011
151058
ANTES DA SOLDAGEM
ANTES_SOLDAGEM-2001-SENGENHARIA
12/12/2011
10/01/2012
QUALIDADE
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 5/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
LTIMO REGISTRO
STATUS
Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA
Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 6/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
Representante alterado de Jos Alfredo Soares Miranda AVN para WILIAM DE SOUZA E SILVA AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA
Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. As evidencias solicitadas refere-se a relatrios de US dos inspetores anteriores a ao inspetor srgio. As evidencias apresentadas no atende., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA
02/09/2011
Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. ATENDIDO, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA
25/11/2011
Status alterado de 'Encerramento Solicitado' para 'Em Andamento'. No foi apresentado evidencias da concluso de rede de precedencia., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA GERMRIO LOPES SOLICITA PRAZO PARA ATENDIMENTO DA PENDNCIA., Ana Catarina C Parente, 22/11/2011 CLEBER NERES SOLICITA PRAZO PARA ATENDIMENTO DA PENDNCIA., Ana Catarina C Parente, 22/11/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011 Representante alterado de VICENTE DE PAULA SANTOS NETO AVN para Gregori Rodrigues Serafin AVN, por MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, MARIA DE LOURDES SIMONI BATISTA, 25/10/2011
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 7/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
Em nenhuma vlvula foi realizado teste de identificao de ligas metlicas., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 26/09/2011 Os blocos padres e blocos curvos no esto armazenados em armarios, devidamente identificados com o status de calibrao dos mesmos., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 21/10/2011 - A APR no estava disponivel no local de trabalho, - O operado da mquina de tratamento desconhece o documento., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 8/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
- Evidenciado que o certificado de calibrao dos registradores (021776 da LINO), no so rastreaveis ao INMETRO/RBC, e os padres rastreaveis utilizados na calibrao, no estavam disponiveis. - No existe evidencia de anlise dos certificados de calibrao pela ALUSA dos registradores ., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 O operador de TTAT, no demostrou conhecimento no procedimento executivo, bm como na APR., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 26/10/2011 Executado o recebimento na ALUSA, porem, no realizado o registro de conferncia no site EBSE., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 10/10/2011 Temperatura fora do isolamento no est conforme o procedimento aplicvel., IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 10/10/2011 No foi evidenciado o descarte das mantas em sacos platicos fechados e identificados, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 18/11/2011
No foi evdenciado, IVANALDO DE OLIVEIRA COSTA, 18/11/2011 Programao est sendo executada pelo planejamento., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011 Certificados no esto no local., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 09/11/2011
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 9/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
23/11/2011
No h evidncias., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 Falta controles., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 No foi demonstrado evidncias desse controle., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011 No h evidncias., FLAVIO MARTINS DE FREITAS, 12/12/2011
Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo Em andamento dentro do prazo
Spools no esto sendo tamponados., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011 Foi verificado um caso no qual o soldador est com o indice acima do premitido e mesmo assim no foi treinado e requalificado., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011 Plano no elaborado., ANTONIO DEMETRIUS ALVES E SILVA, 12/12/2011
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 10/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 72 223 139 1090
ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893
109000% Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
7200%
Pgina: 11/16
21/12/2011 14:37:22
22300%
EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO
CORPORATIVO
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 12/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
RESULTADO ACUMULADO LEGENDA EM ANDAMENTO DENTRO DO PRAZO EM ANDAMENTO FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 72 223
ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893
7200%
22300%
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 13/16
21/12/2011 14:37:22
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 14/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
RESULTADO ACUMULADO LEGENDA ENCERRADA DENTRO DO PRAZO ENCERRADA FORA DO PRAZO QUANT. DE PENDNCIAS 139 1090
ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893
13900%
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 15/16
21/12/2011 14:37:22
CORPORATIVO
ANLISE DE LVS ENCERRADAS Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador 336 893
33600%
Pendncias encerradas somente pelo avaliador Pendncias encerradas pelo representante e pelo avaliador
89300%
Gestor:
ENGENHARIA/AG/PIE
Pgina: 16/16
21/12/2011 14:37:22