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Este documento contiene:

PRODUCCIN DE POLLOS DE ENGORDE....................................................................................................5 INTRODUCCIN...................................................................................................................................................5 JUSTIFICACIN.................................................................................................................................................6 OBJETIVOS.........................................................................................................................................................7 General.............................................................................................................................................................7 Especficos.......................................................................................................................................................7 PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA........................................................................................................7 MISIN................................................................................................................................................................7 VISIN.................................................................................................................................................................8 POLTICAS Y ESTRATEGIAS..........................................................................................................................8 ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA.........................................................8 ANLISIS DE LA DEMANDA..........................................................................................................................8 Segmentacin del Mercado..............................................................................................................................8 Perfil de los clientes.........................................................................................................................................9 Universo...........................................................................................................................................................9 Muestra..........................................................................................................................................................11 Instrumento (anexo).......................................................................................................................................12 Proyeccin de la demanda potencial para los prximos 5 o 10 aos...........................................................12 Resultados de la demanda..............................................................................................................................12 ANLISIS DE LA OFERTA (COMPETENCIA).............................................................................................15 Identificacin de los competidores................................................................................................................15 Instrumento (como anexo).............................................................................................................................16 Proyeccin de la oferta..................................................................................................................................16 Mtodo de proyeccin empleado...................................................................................................................16 Resultados del estudio de la competencia (cuantitativo y cualitativo)..........................................................17 CONFRONTACIN DE LA DEMANDA VS. OFERTA................................................................................17 Demanda insatisfecha proyectada.................................................................................................................17 Demanda objetivo proyectada.......................................................................................................................19 CARACTERSTICAS DEFINITIVAS DEL O DE LOS PRODUCTOS..........................................................19 ANLISIS MERCADOTCNICO (REA COMERCIAL)............................................................................20 CANALES DE DISTRIBUCIN......................................................................................................................20 ESTRATEGIAS DE PROMOCIN Y PUBLICIDAD.....................................................................................21 Medios publicitarios para la empresa...........................................................................................................21 Spots publicitarios..........................................................................................................................................23 Logotipo de la empresa..................................................................................................................................23 Color de IDENTIFICACIN de la empresa..................................................................................................24 Etiqueta para los productos...........................................................................................................................24 Caracterstica y diseo de los empaques.......................................................................................................24 Anuncio para el peridico..............................................................................................................................25 Cargos y funciones del rea comercial..........................................................................................................26 ESTUDIO TCNICO / INGENIERA (REA PRODUCTIVA)....................................................................28 TAMAO DE LA EMPRESA...........................................................................................................................28 Numero de clientes proyectado......................................................................................................................28 Consumo aparente de los productos..............................................................................................................28 Tamao de la planta......................................................................................................................................31 LOCALIZACIN DE LA PLANTA.................................................................................................................31 Macrolocalizacin.........................................................................................................................................31 Microlocalizacin..........................................................................................................................................31 PROCESOS DE PRODUCCIN.......................................................................................................................32 FLUJO GRAMAS del proceso de produccin...............................................................................................32 Requerimientos de instalaciones....................................................................................................................33 Requerimientos de mano de obra...................................................................................................................33 Requerimiento de materia prima...................................................................................................................34

Requerimiento de maquinaria y equipo.........................................................................................................36 Requerimiento de mobiliario.........................................................................................................................36 Diseo...........................................................................................................................................................37 ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES...................................................................................................37 Impactos y medidas de mitigacin ................................................................................................................37 Costos de las medidas de mitigacin.............................................................................................................38 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL..........................................................................................................38 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS............................................................................38 VIALIDAD LEGAL...........................................................................................................................................40 REGLAMENTO DE LA EMPRESA.................................................................................................................40 ANLISIS FINANCIERO...................................................................................................................................41 ACTIVO FIJO, DIFERIDO Y CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA................................................41 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USOS DE FONDOS..........................................................................43 CALCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA..................................................................................................43 CALCULO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES........................................................................43 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS......................................................................................................44 INGRESOS DE LA EMPRESA.........................................................................................................................44 ESTADO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS..............................................................................44 ..........................................................................................................................................................................44 ESTADO FINANCIERO FLUJO DE CAJA PROYECTADO.........................................................................46 PUNTO DE EQUILIBRIO.................................................................................................................................48 Para las unidades a producir.........................................................................................................................48 Para los ingresos...........................................................................................................................................48 Para el precio.................................................................................................................................................48 Para el porcentaje de produccin..................................................................................................................49 BALANCE DE SITUACIN INICIAL.............................................................................................................50 BALANCES GENERALES PROYECTADOS ................................................................................................50 RATIOS O NDICES FINANCIEROS (CON EL RESPECTIVO ANLISIS)..................................................................51 EVALUACIN FINANCIERA...........................................................................................................................52 FLUJO NETO DE CAJA...................................................................................................................................52 VALOR ACTUAL NETO..................................................................................................................................54 PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL..........................................................................................54 RELACIN BENEFICIO COSTO....................................................................................................................55 TASA INTERNA DE RETORNO.....................................................................................................................55 CONCLUSIONES.................................................................................................................................................57 RECOMENDACIONES.......................................................................................................................................57 BIBLIOGRAFA...................................................................................................................................................58 ANEXOS................................................................................................................................................................59 ANEXO 1. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIN DE MERCADO.......................................59

ndice de tablas:
TABLA 1 SEGMENTO, UNIVERSO Y FUENTE DE INFORMACIN PARA LA SEGMENTACIN...9 TABLA 2 UNIVERSO Y MUESTRA PARA LOS SEGMENTOS EN ESTUDIO........................................11 TABLA 3 PROYECCIN DE LA DEMANDA EN UNIDADES (ENTEROS), POR AO.........................12 TABLA 4 CLIENTES POTENCIALES TIENDAS RIOBAMBA (POLLOS ENTEROS DE 5 LIBRAS EN PROMEDIO SEMANAL)....................................................................................................................................12 TABLA 5 PROVEEDORES DE TIENDAS RIOBAMBA (SEMANAL)........................................................15 TABLA 6. PROYECCIN DE LA OFERTA DE POLLO..............................................................................16 TABLA 7 MTODO DE PROYECCIN EMPLEADO..................................................................................16

TABLA 8 DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA..............................................................................17 TABLA 9 DEMANDA OBJETIVO PROYECTADA.......................................................................................19 TABLA 10 ACTIVOS FIJOS REA COMERCIAL........................................................................................27 TABLA 11 COSTOS Y GASTOS DEL REA COMERCIAL .......................................................................27 TABLA 12 NMERO DE CLIENTES PROYECTADO..................................................................................28 TABLA 13 CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS (SEMANAL).........................................................28 TABLA 14 SMBOLOS DEL PROCESO DE PRODUCCIN.......................................................................32 TABLA 15 CURSOGRAMA................................................................................................................................32 TABLA 16 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRODUCCIN DE POLLOS.................................................................................................................................................................32 TABLA 17 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA..............................................................................34 TABLA 18 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA Y EQUIPO..............................................................36 TABLA 19 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA..........................................................................................36 TABLA 20 VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES......................................................................38 TABLA 21 ACTIVO FIJO, DIFERIDO Y CAPITAL DE TRABAJO...........................................................41 TABLA 22 FUENTES Y USOS DE FONDOS...................................................................................................43 TABLA 23 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES..............................................................................43 TABLA 24 COSTOS Y GASTOS........................................................................................................................44 TABLA 25 VENTAS.............................................................................................................................................44 TABLA 26 ESTADO DE RESULTADOS..........................................................................................................44 TABLA 27 FLUJO DE CAJA..............................................................................................................................46 TABLA 28 PUNTO DE EQUILIBRIO...............................................................................................................48 TABLA 29 BALANCE DE SITUACIN INICIAL..........................................................................................50 TABLA 30 BALANCES GENERALES PROYECTADOS..............................................................................50 TABLA 31 FLUJO NETO DE CAJA.................................................................................................................52 TABLA 32 VALOR ACTUAL NETO................................................................................................................54 TABLA 33 PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN.............................................................54 TABLA 34 RELACIN BENEFICIO COSTO.................................................................................................55 TABLA 35 TASA INTERNA DE RETORNO...................................................................................................55

ndice de Ilustraciones:
ILUSTRACIN 1 OFERTA DE CARNE DE POLLO EN RIOBAMBA.......................................................15 ILUSTRACIN 2 CANAL NIVEL CERO........................................................................................................20 ILUSTRACIN 3 CANAL NIVEL UNO...........................................................................................................20 ILUSTRACIN 4 SPOTS PUBLICITARIOS (RADIO)..................................................................................23 ILUSTRACIN 5 LOGOTIPO DE LA EMPRESA.........................................................................................23 ILUSTRACIN 6 DISEO DE LA ETIQUETA..............................................................................................24 ILUSTRACIN 7 ANUNCIO PARA EL PERIDICO...................................................................................25 ILUSTRACIN 8 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.................................................................................39

PRODUCCIN DE POLLOS DE ENGORDE INTRODUCCIN

Actualmente la alimentacin humana confronta serias dificultades a escala

mundial, siendo el dficit proteico el que juega un papel fundamental. Una de las vas para resolver esta situacin es el desarrollo de la ganadera y dentro de ella la avicultura, favorecida esta por las caractersticas de la especie, obtenindose resultados productivos superiores, en periodos de tiempo relativamente cortos. La avicultura ha llegado a ser desde la forma rudimentaria una verdadera industria moderna, capaz de aumentar cada vez ms su produccin a menor costo.

Sin embargo, para cubrir los requerimientos nutritivos de las dietas avcolas es necesaria la utilizacin de cereales, protena de alto valor biolgico, vitaminas y minerales no disponibles en el pas, teniendo que acudir a la importacin lo que representa un escape constante de divisas e inestabilidad en la obtencin de productos.

Una de las estrategias de la industria avcola ha sido la de considerar a esta actividad como un complejo agroindustrial, que involucra a varias fases productivas, con enfoque de cadena, partiendo desde la produccin de las materias primas agrcolas, su transformacin, el abastecimiento de las industrias avcolas, la produccin y comercializacin de productos terminados; para lo cual sus actores han estimado pertinente realizar una alianza estratgica a travs de la creacin del Consejo Consultivo de la Cadena Maz, Soya, Balanceados y Avicultura. (www.eldesarrollodelaaviculturaenelcontextodelaglobaliz.com)

JUSTIFICACIN
Gracias a este proyecto los moradores del sector reducirn su necesidad de migrar continuamente, pues en la actualidad la poca rentabilidad de las actividades agropecuarias, producida por los altos costos de los insumos, la baja productividad y la escassima orientacin al mercado incrementa notablemente el riesgo de la actividad. Para poner en marcha esta unidad productiva y mantenerla en funcionamiento se requieren de 16666,00 USD, mientras que los propietarios pondrn construccin por un valor de total de 3655,00 USD. Varias ONGs1 han realizado intervenciones de diverso tipo, con variada intensidad y productivas que ahora se pueden perfeccionar y complementar. La Pastoral Social de Calpi, viene trabajando en el mercadeo de productos que agregan valor a la produccin local desde hace 6 aos, en el segmento de lcteos y crnicos. Se han desarrollado canales de comercializacin ms cortos adems del posicionamiento en el pas de marcas propias: Santa Luca y Aguana (tejer en quichua). diversas el terreno y la mano de obra para la

calidades de resultados, sin embargo en la comunidad se han generado ciertas capacidades

CRS Catholic Relief Service, Vision Mundial.

Histricamente la comunidad de Nitiluisa mantiene una forma de trabajo comn conocida como MINGA, especialmente para la construccin de obras puntuales, esto adems ha permitido y permite realizar un control social de las actividades, garantizando la transparencia de la gestin, favoreciendo entonces un verdadero desarrollo sostenible. El proyecto tendr nfasis para el apoyo de la comunidad mediante la produccin, comercializacin y el fortalecimiento organizativo con enfoque de cadena agroalimentaria. El precio de la libra de pollo en la parroquia Calpi, en promedio esta a $1.00 /libra; y si hablamos de su produccin sta puede incrementarse de acuerdo al recorrido que esta haga pudiendo llegar hasta $1.20/ libra de pollo, lo que hace imposible que la gente tenga una adecuada alimentacin especialmente para los nios y mujeres embarazadas.

La unidad base de esta produccin a su inicio ser de 2000 pollos hasta que se desarrolle el mercado y la demanda aumente tomando en cuenta que el costo va a ser menor analizando la realidad de cada uno de los sectores a beneficiarse.

OBJETIVOS
General
Poner en marcha la microempresa de produccin y comercializacin de Pollo en la comunidad de Jatari Campesino

Especficos
Obtener protena de buena calidad y a bajo costo. Generar fuentes de trabajo, diversificando la produccin. Desarrollar un sistema productivo que favorezca la produccin continua

PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA

MISIN
Ofrecer a nuestros clientes productos artesanales como (Jabn ecolgico, carne de pollo y carne de trucha) de calidad superior, con procesos productivos limpios y con precios competitivos subproductos (abono orgnico, humus) para convertirnos en una organizacin lder en la produccin solidaria y que genere utilidades para nuestros socios, prestando especial atencin al trabajo en equipo por parte de todo el recurso humano que laborara en las empresas y en la PASTORAL SOCIAL CALPI.

VISIN
Convertirnos en productores sustentables de la mejor calidad en 5 aos, para todos los mercados a los que serviremos con un recurso humano que invierta su esfuerzo y comparta los riesgos y recompensas, ofreciendo el mejor servicio al cliente para garantizar el xito a largo plazo de la organizacin.

POLTICAS Y ESTRATEGIAS
Objetivo Obtener protena de buena calidad y a bajo costo. Polticas Establecer una modalidad de pagos en la adquisicin de la Materia Primas. Emplear en lo posible la menor cantidad de productos qumicos en la produccin del pollo Generar fuentes de trabajo El personal a contratarse ser del listado de socios del mismo proyecto Coordinar la bsqueda de mercado, con la produccin Estrategias Establecer relaciones duraderas con los consumidores. Adquirir pollitos BB de casas comerciales garantizadas y realizar un anlisis de la calidad de las materias primas para la elaboracin del balanceado que es la fuente de alimentacin del pollo. La produccin de la empresa se fundamenta en pollo natural y de calidad. Creando 1 puesto de trabajo permanente y 2 eventuales para la produccin
Planificar desde el mercado la produccin.

Desarrollar un sistema productivo que favorezca la produccin continua

ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA

ANLISIS DE LA DEMANDA
Segmentacin del Mercado
El conocimiento de las necesidades de los consumidores y el comportamiento de los compradores potenciales, determina a las empresas, los mercados en los cuales va ha competir. Esto implica dividir al mercado total (Universo o poblacin) en subconjuntos homogneos en trminos de necesidades y motivos de compra.

El UNIVERSO para esta lnea de negocio resulta por dems amplio, por lo que se recurri a segmentar en conjuntos que nos muestren una estabilidad razonable a lo largo del tiempo.

RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA HOTELES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

TIENDAS Y SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. TIENDAS DE CALPI TIENDAS DE COMUNIDADES CASAS DE SALUD DE RIOBAMBA

Esta segmentacin obedece a los siguientes criterios: Los restaurantes y hoteles importantes de la ciudad ofrecen en sus mens pollo, y son un excelente medio para que llegue a la ciudadana en suculentos platos preparados con calidad. (VARIABLE UTILIZADA POR HOTELES Y RESTAURANTES) Los Supermercados, compraran volmenes importantes y sern el medio para que los consumidores de Riobamba conozcan y accedan a este producto en nuestro mercado. (VARIABLE UTILIZADA POR EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS HABITANTES DE RIOBAMBA) Las tiendas o puntos de venta del primer segmento son parte del proyecto y al utilizar en su alimentacin pollo se beneficiaran del precio competitivo as como de las bondades organolpticas del mismo. (VARIABLE UTILIZADA POR DIVISIN GEOGRFICA) Las casas de salud de acuerdo a las necesidades dietticas de sus pacientes utilizarn un alimento de gran valor nutricional que ayudar en la recuperacin de los pacientes. Las Tiendas de Calpi y de sus comunidades tendrn acceso a un producto de calidad para mejorar sus niveles de alimentacin y a un precio cmodo.

Perfil de los clientes

Son personas naturales o jurdicas que necesitan de productos para la su alimentacin, tienen la capacidad adquisitiva para comprar el producto, adems del poder de decisin ya que son propietarios o responsables de compras, y finalmente, conocen los beneficios del consumo de la carne de pollo.

Universo

En los segmentos utilizados fue difcil establecer un universo, pues la informacin secundaria que se maneja es incompleta por estos motivos, damos especial importancia a la observacin directa por tal motivo se procedi a realizar la mayor cantidad de encuestas a los potenciales clientes. De acuerdo con los siguientes datos:

TABLA 1 SEGMENTO,

UNIVERSO Y FUENTE DE INFORMACIN PARA LA SEGMENTACIN

SEGMENTO 1.- Familias de Calpi, Cunduhuana y comunidades

UNIVER SO

FUENTE

1028 INVESTIGACIN

10

2.-Tiendas de Calpi, y comunidades. 3.-Supermercados y Tiendas de Riobamba. 4.-Casas de Salud de Riobamba. 5.-Lavanderas de Riobamba.
Fuente: Observacin directa Realizado por: Los, as autores/as

54 OBSERVACIN 530 INFORMACIN SECUNDARIA 10 OBSERVACIN 7 OBSERVACIN

11

Muestra
Para el clculo de la muestra tenemos 6 Universos que constituyen los segmentos a los cuales dirigiremos nuestra produccin que indiferentemente se obtuvieron; por observacin, de la direccin de Salud e informacin secundaria.

FORMULA UTILIZADA PARA DETERMINAR LA MUESTRA.

n=

N E ( N 1) +1
2

Donde:

n = Muestra N= Poblacin E= Error Muestral

El error muestral que se utilizara es del 6% ya que son grupos homogneos y las caractersticas de consumo son bastante parecidas, lo que favorece al estudio.

TABLA 2 UNIVERSO

Y MUESTRA PARA LOS SEGMENTOS EN ESTUDIO

SEGMENTO 1.- Familias de Calpi y comunidades 2.-Tiendas de Calpi y comunidades 3.-Supermercados y Tiendas de Riobamba. 4.-Casas de Salud de Riobamba.

UNIVER SO 1028 54 530 10 7

MUEST RA 219 45 182 10 7

5.-Lavanderas de Riobamba.
Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as

12

Instrumento (anexo) Proyeccin de la demanda potencial para los prximos 5 o 10 aos

TABLA 3 PROYECCIN
DE LA DEMANDA EN UNIDADES

(ENTEROS ),

POR AO

PREYECCION DE LA OFERT A
N.1 2 3 4 5 6 7 8 AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
OFERTA TOTAL

161 184 210 239 273 311 354 404

Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as RIOBAMBA (POLLOS 5

Resultados de la demanda
TABLA 4 CLIENTES
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
POTENCIALES TIENDAS PROMEDIO SEMANAL)

ENTEROS DE

LIBRAS EN

Nombre Empresa/Negocio Abastos La Giralda Minimercado Abarrotes Minimercado Minimercado Descuentos Abarrotes Berthita Tienda Lizbeth Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda

Direccin Argentinos 37 - 22 y Brasil Junin y Brasil (esq) Uruguay 26 - 58 y Junn Uruguay 27 - 42 y Av. Gonzalo Dvalos Uruguay y Nueva York (esq) Uruguay y Nueva York (esq) Brasil y Av. De los hroes Arrayanes # 05 y Junn Carabobo 26 - 15 y Argentinos Juan Montalvo 29 - 69 y Orozco (esq) Argentinos y Diego de Ibarra (esq) Tnte. Latus 25 - 56 y Argentinos

Telfono

Nombre Propietario Rubn Hernndez Manuel Guailla Ana Lucia Ruiz Hortencia Murillo Luisa Suarez

Deman da 3 3 5 3 7 5 7 3 6 6 5 9 6 6

2 954 843

Bertha Brito Luis Huebla

2 954 507

Ins de Valle Nancy Romero Eufemia Barreno Francisco Guamn Mariuxi Pantoja Crmen Guevara Ins Inca

1 3 Bar # 2 Colegio STAR Av. Gonzalo Dvalos y los Nogales 1 4 Frigorfico "El Progreso" Veloz 38 - 72 y Carlos Zambrano

13

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6

Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda

Av. Lizarzaburu Av. Lizarzaburu

2 601 328

Emma Sinaguano Gladys Pilco Herminia Lara

3 4 3 3 9 10 5 11 7 3 6 4 3 6 3 6 6 15 4 3 3 10

Uruguay y Febres Cordero 11 de Noviembre Cdla. Riobamba Norte Panamericana Norte Tungurahua s/n y Manab Napo s/n y Manab By pass # 07 y Galpagos By pass s/n Cdla. 24 de Mayo By pass By pass s/n By pass s/n Barrio Liribamba Cdla. Inecel s/n By pass Panamericana Sur km 2 Epiclachima y Hauyna Palcn Epiclachima y Rey Cacha Quito y Rio de Janeiro Epiclachima y Princesa Toa Calicuchima y Rey Cacha Calicuchima y Reina Pacha

2 948 828

Guillermina Armas Sonia Calua Jos Ochoa Marisol Paguay Asuncin Tello Rosa Pilco Patricia Gavilanez Rosa Godoy Mara Castro Julia Cantos Rosa Tenezaca Vilma Balarezo Cecilia Mazn Mara Guamn Mariano Anilema Rosa Daquilema Yolanda Jcome Angel Buenao Jorge Carrera

14

3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

Tienda Tienda Blanquita Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda California Tienda Tienda Tienda Tienda Tienda Frigomarket Tienda Tienda Camari Tienda Tienda Abastos Orfita Tienda

Manuel Elicio Flor 43 - 62 y la 44 Av. Daniel Len Borja y Epiclachima Av. Gonzalo Dvalos 45 - 71 y Av. La Prensa Av. Gonzalo Dvalos 45 - 88 y Av. La Prensa Calicuchima y Princesa Toa Duchicela 18 - 46 y Princesa Toa Brasil 16 - 07 y Esmeraldas Chile y Francia (esq) Bolvar Bonilla y Bolvar Bonilla y San Jos Cdla. Politcnica Junn y Almagro Espejo y Olmedo (esq) Londres y Quito

Csar Arias Gonzalo Ibarra Janeth Noriega Marcia Cabezas Gonzalo Parra Mariana Guerra Fanny Jcome Carlos Cuadrado 2 947 632 Francisco Choto Luis Surez Lus Montero Lus Guambi

4 4 3 7 5 5 4 4

3 4 4 18

Margarita Salazar Anita Ortega

4 140 18

Espejo y Olmedo (esq) Junn y Almagro Joaqun Chiriboga y Ayacucho Mxico 16 - 32 y Alvarado Mariana de Jess y New York TOTAL 2 940 101 Miguel Ros Liliana Miranda Gonzalo Samaniego Fabin Sanchez

10 8 5 3 454

Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as

15

ANLISIS DE LA OFERTA (COMPETENCIA)

Identificacin de los competidores
Esta actividad industrial, adems de requerir unas condiciones ptimas del medio ambiente elegido y de satisfacer las necesidades biolgicas de cultivo, exige como en cualquier otro emprendimiento atender adecuadamente su comercializacin pues en ltimo trmino tiene como finalidad ofrecer al mercado el producto finalizado en las mejores condiciones posibles. Exige, adems, conocer las producciones regionales para deducir de ellas las posibles competencias de mercado.

TABLA 5 PROVEEDORES
Y= a + b ( X ) a = Y/n b = X Y/X
a= 6 39 b=1* Y2 0 06 Y2 0 06 / 7 = 91 ,2 8 63 9 / 1 = 6 3 9 = 9 1 ,2 8 + 6 3 9 ( 1) = 7 3 0,2 8

DE TIENDAS

RIOBAMBA (SEMANAL)

Fuente: Observacin directa Elaboracin: Los, as autores/as

ILUSTRACIN 1 O FERTA

DE CARNE DE POLLO EN

RIOBAMBA

OFERTA DE LA CARNE DE POLLO

23%

Mercado Pronaca Particular AK Bucay Pollo Oro Otros

36% 1% 1% 2% 1%

36%

Fuente: Observacin directa Elaboracin: Los, as autores/as

16

Instrumento (como anexo) Proyeccin de la oferta

TABLA 6. P ROYECCIN
DE LA

O FERTA

DE POLLO

N.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

OFERTA semanal pollo entero

anual pollo entero 8372 9568 10908 12435 14175 16160 18422 21001 23942 27294

anual kilos de carne 16744 19136 21815 24869 28351 32320 36845 42003 47883 54587

161 184 210 239 273 311 354 404 460 525

Fuente: Observacin directa Elaboracin: Los, as autores/as

Mtodo de proyeccin empleado

TABLA 7 MTODO N.1 2 3 4 5 6 7 0
DE PROYECCIN EMPLEADO.

AOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DEMANDA (Y)

X -3 -2 -1 0 1 2 3

XY 0 0 0 0 161

X2 9 4 1 0 1 4 9 X2 = 28

0 0 0 0 161

Y = 161

Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as

17

Y= a + b ( X ) a= Y/n b=XY/X

a=161 / 7 = 23 b = 1 * 161/ 1 = 161 Y2006 = 23 + 161 ( 1) Y2006 = 184

PREVISIN DE LA DEMANDA PV = C*A2 C = A2 / A1 C = 184 / 161 C = Constante A2 = Ultimo ao demanda A1 = Penultimo ao demanda PV(2006) = C * A2 PV = 1.14 * 184 PV = 209,76 PV(2007) = C * A2 PV = 1.14 * 209,76 PV =239,13 C = 1.14 C = A2 / A1 C = 209,76 / 184 C = 1.14

Resultados del estudio de la competencia (cuantitativo y cualitativo)

CONFRONTACIN DE LA DEMANDA VS. OFERTA

Demanda insatisfecha proyectada
TABLA 8 DEMANDA
INSATISFECHA PROYECTADA

N. A deman ofer O da ta 200 1674 5 139152 4 200 158912 1913

demanda insatisfecha

1 2

122408 139776

18

6 3 4 5 6 7 8 9 1 0

6 159336 181643 207073 236064 269113 306788 349739 398702

200 2181 7 181151 5 200 2486 8 206513 9 200 2835 9 235424 1 201 3232 0 268384 0 201 3684 1 305957 5 201 4200 2 348791 3 201 4788 3 397622 3 201 5458 4 453289 7

Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as

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Demanda objetivo proyectada

TABLA 9 DEMANDA
OBJETIVO PROYECTADA

N. A O 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4

demanda objetivo

% 16 % 14 % 12 % 11 % 10 % 8% 7% 6% 6% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

19845 19845 19845 19845 19845 19845 19845 19845 19845 19845

Fuente: Observacin directa

Elaboracin: Los, as autores/as

CARACTERSTICAS DEFINITIVAS DEL O DE LOS PRODUCTOS

ENGORDE Y TALLA COMERCIAL El tiempo estimado para alcanzar la talla comercial es de 56 das, se alimenta con balanceados elaborados en base a los requerimientos nutricionales; aadindose emulsionantes en la fase de iniciacin y se utilizan grasas saturadas en los de crecimiento. Finalmente en algunos mercados se valora la canal ligeramente pigmentada, en estos casos se incluyen pigmentantes en los balanceados de los pollos. CARACTERSTICAS DE LA ESPECIE A CULTIVAR: Los pollos BROILERS es la tpica especie de produccin por su rpido crecimiento y por la facilidad con que se adapta a la alimentacin artificial.

20

ANLISIS MERCADOTCNICO (REA COMERCIAL)

CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin del producto a nuestros clientes en Riobamba ser efectuada por nuestra microempresa, a travs de la Pastoral Social de Calpi, para ello pensamos en disponer de transporte propio que garanticen que el producto llegue a su destino en buenas condiciones. El Canal de Distribucin de un producto puede definirse como:

... el conjunto de empresas e individuos que toman la propiedad, o ayudan a transferir la propiedad, de una mercadera o servicio cuando se mueve desde el productor hasta el consumidor final o el usuario industrial.2
En los canales de distribucin los intermediarios son de vital importancia, ya que dependiendo del tamao de la empresa el productor no puede tratar en forma directa con los consumidores de sus productos. DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL POLLO. En la distribucin del pollo para iniciar se utilizara un canal de nivel cero cuando sea posible, con la consideracin que debe existir un punto de almacenamiento o bodega en la parroquia de Calpi, la que servir para los productos de el jabn, el pollo, las truchas, los embutidos y el queso, desde donde se har llegar al consumidor final el producto; en trminos de tiempo.

ILUSTRACIN 2 C ANAL

NIVEL CERO

Productor
Hall
Elaboracin: Los, as autores/as

Consumidor

Fuente: Kotler, P., and Armstrong (1989) Principles of Marketng. Prentice-

Adems, otro canal de distribucin que se gestionar es el de nivel uno, cuando al menos un intermediario esta entre el productor y el consumidor, as:

ILUSTRACIN 3 C ANAL

NIVEL UNO

Productor

Intermediario

Consumidor

Fuente: Kotler, P., and Armstrong (1989) Principles of Marketng. Prentice-Hall

Elaboracin: Los, as autores/as

Kotler, P., and Armstrong (1989) Principles of Marketng. Prentice-Hall, p. 349.

21

La carne de pollo, llegara hasta los consumidores de la parroquia de Calpi que son un total de (1028 FAMILIAS) a travs de 9 tiendas ubicadas en la parroquia y sus comunidades a cubrir con la demanda de 35 pollos semanales y satisfacer la necesidad de carne de pollo para la alimentacin humana a bajo costo, adems se realizara venta directa a las familias particularmente de las comunidades por medio de reuniones de los cabildos, reuniones de pastoral, etc.

Para la ciudad de Riobamba, tenemos una demanda REFERENCIAL para la carne de pollo de 454 pollos a la semana, que comercializan 56 de las tiendas encuestadas de los cuales el 83% se muestran interesados por comercializar este producto en el mercado lo que quiere decir que se podra ubicar una buena cantidad de carne de pollo en la ciudad de Riobamba a travs de tiendas y supermercados.

En el segmento, Casas de salud de la ciudad de Riobamba, al igual que el caso anterior se tiene una demanda referencial de 192 pollos a la semana, a donde se llagara a travs de 2 instituciones a las cuales se tuvo apertura; de la cantidad enunciada el 100% de los establecimientos encuestadas manifiestan su inters por consumir carne de pollo en la preparacin de su men.

En el segmento Restaurantes, existe una demanda, igual referencial de 639 pollos a la semana, de lo cual el 92% de los lugares encuestados compraran, a donde es posible llegar a travs de 32 restaurantes en la ciudad de Riobamba.

En el segmento Hoteles, existe una demanda, referencial de 18 pollos a la semana, de lo cual el 100% de los lugares encuestados estn dispuestos a comprar, a donde es posible llegar a travs de 4 hoteles en la ciudad de Riobamba.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIN Y PUBLICIDAD

Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad, precio y condiciones de venta llevaremos a cabo una serie de campaas de publicidad en los puntos de venta a minoristas y cercanas a la zona de ubicacin de nuestra empresa. Esto permitir afianzar un conocimiento sobre nuestra empresa y nuestro producto lo que esperamos que en un futuro, teniendo presente la calidad de nuestro producto, se convierte en un mayor consumo y fidelidad hacia la compra de nuestros pollos.

Medios publicitarios para la empresa

22

La publicidad3 es la transmisin impersonal, masiva, pagada y dirigida a un pblico con el fin de estimular la demanda y modificar el comportamiento del comprador; con el objeto de informar, persuadir y recordar. Tomando en consideracin la siguiente tabla, creemos que es conveniente utilizar publicidad por radio y prensa:

SEMINARIO DE GERENCIA EN MARKETING

23

Tabla 9. Ventajas y desventajas de los medios publicitarios

Medio s

Ventajas

Desventajas
Calidad de impresin Alcance limitado Ausencia visual Impacto limitado Poca permanencia del mensaje

Selectiva Flexible Permanencia del Prensa mensaje Selectividad demogrfica y geogrfica Radio Utilizacin masiva Flexibilidad Costo reducido Fuente: Observacin directa Elaboracin: Los, as autores/as

Spots publicitarios
ILUSTRACIN 4 SPOTS
PUBLICITARIOS

(RADIO)

EMPRESA SANTA LUCA

PERSONA 1.- Vea vecinita no ha sabido que en Calpi hay el mejor pollo del mercado PERSONA 2.- No me diga mi vecina. PERSONA 1.- Si ah esta, el ms fresco y el ms grande de los pollos. PERSONA 2.- Y quien la esta produciendo? PERSONA 1.- Santa Lucia, pues vecina y tiene los mejores precios Vamos, vamos vecinita a comprar los productos SANTA LUCIA, que son los mejores del mercado porque son caseros y naturales. Y tambin tienen quesos, embutidos, trucha y jabn casero. PEDIDOS A LA PASTORAL SOCIAL DE CALPI O A LOS TELFONOS 2620-057

Fuente: Observacin directa Elaboracin: Los, as autores/as

Logotipo de la empresa
ILUSTRACIN 5 LOGOTIPO
DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboracin propia Elaboracin: Los, as autores/as

24

Color de IDENTIFICACIN de la empresa

ROJO VERDE

Etiqueta para los productos

Para el pollo se utilizara una etiqueta informativa, la cual contendr la marca, caractersticas del producto en cuanto a la calidad de la protena, uso y datos del fabricante, estas caractersticas se definirn cuando de inicio el proyecto.

Caracterstica y diseo de los empaques

El empaque seleccionado ser de polietileno, con la informacin pertinente impresa en l, cumplir las siguientes funciones:

Proteger al producto de maniobras en la transportacin y almacenamiento. Facilita el almacenaje del producto y lo protege de mermas y roturas.
DE LA ETIQUETA

ILUSTRACIN 6 DISEO

Fuente: Elaboracin propia Elaboracin: Los, as autores/as

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Anuncio para el peridico

ILUSTRACIN 7 ANUNCIO
PARA EL PERIDICO

POLLOS SANTA LUCA Del campo a su mesa Pedidos a los telfonos: 032 620 057, de la Pastoral Social de Calpi O en la planta de produccin en la comunidad de Jatari , al telfono 032 620 123 Calpi - Riobamba - Ecuador

Fuente: Elaboracin propia Elaboracin: Los, as autores/as

26

Cargos y funciones del rea comercial

Cargos y funciones para el talento humano del rea comercial
REA FUNCIONES

MARKETI NG

Planificar, coordinar, controlar y supervisar todas las actividades del departamento. Determinar y sugerir a la gerencia los precios de los productos en base a un anlisis del mercado. Establecer polticas de venta (al contado, a crdito, descuentos, etc.). Elaborar el plan anual de marketing. Capacitar al personal de ventas. Realizar estudios de mercado, con el fin de incrementar al volumen de ventas y la participacin en el mercado. Determinar e impulsar canales de distribucin y venta. Mantener un archivo actualizado, de toda la documentacin Del departamento

PUBLICID AD

Realizar sondeos de opinin para efectuar publicidad personalizada. Determinar los medios de comunicacin con mayor sintona, para realizar campaas de publicidad. Disear los spots publicitarios que sern publicados en los medios de comunicacin con mayor sintona. Presentar proformas de costos de las campaas al jefe del departamento de Marketing.

VENTAS

Mantener un registro de clientes reales y tener una base de datos de potenciales clientes. Elaborar los listados de los bienes a ofrecer, con sus respectivos precios. Coordinar con bodega de las diferentes unidades de produccin los inventarios mnimos y mximos de productos terminados. Realizar visitas peridicas a clientes reales para recibir pedidos, informar campaas de promocin y realizar cambios. Ofrecer la produccin a clientes potenciales, informar sobre campaas de promocin, etc. Entregar los productos terminados a los clientes, de acuerdo a los pedidos, en la cantidad establecida y en el tiempo oportuno.

ALMACN

Custodiar los activos y productos terminados que estn bajo su responsabilidad. Recibir todos los productos terminados con la documentacin respectiva. Expender los productos que el cliente necesite, con la mejor atencin. Entregar al departamento financiero los fondos de las ventas o depositar segn la poltica del departamento. Coordinar con bodega de las diferentes unidades de produccin los inventarios mnimos y mximos de productos terminados

Polticas de remuneracin para el rea comercial

En general se espera aprovechar los contactos comerciales ya generados por la Pastoral Social de Calpi para algunos productos de microempresas campesinas para ir abriendo mercado. En este

27

contexto es necesario impulsar las ventas, estableciendo un sistema de incentivos al incremento de ventas, fijando claramente las metas desde el mercado desde el inicio de las actividades. Estos incentivos estarn en funcin del volumen de ventas, se podrn ir revisando ao a ao.

La intencin es que los gastos del rea comercial se prorrateen para las microempresas apoyadas desde EGAMAG, y las ya servidas por la Pastoral Social de Calpi. Costos y gastos del rea comercial Activos fijos del rea comercial TABLA 10 ACTIVOS
FIJOS REA COMERCIAL

Equipos de oficina Computadora impresora fax Telfono Escritorios sillas total

cantidad 1 1 1 1 3 6

costo unitario 600 128 180 20 35 6

costo total 600 128 180 20 105 36 1069

equipos de oficina prorrateo proyectos EGAMAG

Emprendimiento Truchas Pollos Jabn Queso Embutidos total

% 60% 20% 20% 0% 0% 100%

USD 641,4 213,8 213,8 0 0 1069

Fuente: Elaboracin directa Elaboracin: Los autores/as

Costos y gastos del rea comercial TABLA 11 C OSTOS

Y GASTOS DEL REA COMERCIAL

28

Cargo Vended or total anual

Remuneracin mensual 120

Comisin sobre ventas 1% 37

1440
Fuente: Elaboracin directa Elaboracin: Los autores/as

ESTUDIO TCNICO / INGENIERA (rea productiva)

TAMAO DE LA EMPRESA
Numero de clientes proyectado
TABLA 12 NMERO
DE CLIENTES PROYECTADO

DEMANDA SEGMENTO N.AO TIENDAS RIOBAMB A CASA DE SALUD RESTAU RANTE S TIENDAS COMUNIDADES

FAMILIA S CALPI

TIENDAS CALPI

HOTELES

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1028 1175 1340 1527 1741 1985 2262 2579 2940 3352

5 6 7 8 9 10 12 13 15 17

56 64 73 83 95 108 123 140 160 183

2 2 2 3 3 3 4 4 5 6

32 36 41 47 53 61 69 79 90 103

4 4 5 5 6 7 8 9 10 11

4 4 5 5 6 7 8 9 10 11

103 116 132 151 172 196 223 255 290 331

Fuente: Elaboracin directa Elaboracin: Los autores/as

Consumo aparente de los productos

TABLA 13 C ONSUMO
APARENTE DE PRODUCTOS

(SEMANAL)

DEMANDA SEGMENTO N.AO FAMILIA S CALPI TIENDAS CALPI TIENDAS RBBA CASA DE SALUD RESTAURANTES TIENDAS COMUNIDADES TOTAL

HOTELES

200

5140

19

454

192

639

18

16

1338

29

5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 5874 6696 7634 8703 9921 11310 12893 14698 16756 22 25 29 32 37 42 48 55 63 519 592 674 769 877 999 1139 1299 1480 219 250 285 324 370 422 481 548 625 730 832 949 1082 1233 1406 1602 1827 2082 20 23 26 30 34 39 44 50 57 18 21 23 27 30 35 40 45 51 1528 1742 1986 2264 2581 2942 3354 3823 4359

Fuente: Elaboracin directa Elaboracin: Los autores/as

30
SMBOLOS DESCRIPCIN TIEMP O OBSERVACIONES

1.- Adquirir equipos y materiales 2.- Transportar equipos y materiales.

4 horas Buena calidad

1 hora

3.- Adecuacin del galpn

5 das

Desinfeccin y todo en orden

4.- Adquirir las materias primas 2 horas 5.- Transporte de las materias primas

De buena calidad

1 hora

6.- Adquisicin de los pollitos BB 3 horas 7.- Transporte de los pollitos BB 2 horas 8.- Manejo tcnico en la crianza de los pollos

Buena gentica

En el menor tiempo posible

9.- Faenamiento de los pollos

8 seman as

Evitar en lo posible qumico.

Higinicamente 7 das

10.Almacenamiento 7 das

Refrigeracin

TOTAL

31

Tamao de la planta
Se iniciar con dos galpones con una capacidad de 1000 pollos cada uno. Por tanto la satisfaccin de la demanda ser progresiva a medida el producto se vaya desarrollado en el mercado. (ver anexo 3 planos)

LOCALIZACIN DE LA PLANTA
Macrolocalizacin
Pas: Ecuador. Provincia: Chimborazo. Cantn Riobamba.

Microlocalizacin
Parroquia Calpi. Comunidad: Jatari Campesino.

Esta comunidad se encuentra localizada al Occidente de la parroquia, a una distancia aproximada de 13 Km. Su poblacin es de 150 habitantes, los cuales en gran porcentaje se dedican a labores agrcolas; al igual que las dems comunidades de Calpi la desocupacin alcanza ndices muy altos, lo que obliga a que las personas que necesitan trabajo tengan que emigrar a la ciudad de Riobamba y a otras ciudades.

Se ubicara en la mencionada comunidad por que se tomo en consideracin la cercana a la parroquia y a la ciudad de Riobamba, para el transporte de Materias Primas, insumos y la distribucin de los productos terminados.

Los beneficiarios del presente proyecto serian los integrantes de la comunidad que son 28 socios, que han conseguido el terreno para el funcionamiento de la fbrica de una propiedad de la comunidad.

Ver anexo, Copia de acta de concesin.

La decisin de trabajar con el grupo, es que han demostrado organizacin.

32

PROCESOS DE PRODUCCIN
FLUJO GRAMAS del proceso de produccin
Para un mejor entendimiento utilizaremos el curso grama analtico, el cual muestra la trayectoria de un producto o procedimiento sealando todos los hechos sujetos a estudiar mediante el smbolo que corresponda. Es un mtodo de gran ayuda para tener una visin panormica de lo que sucede:

TABLA 14 SMBOLOS Smbolo s

DEL PROCESO DE PRODUCCIN

Significado OPERACIN Indica las principales fases del proceso, mtodo o procedimiento DESPLAZAMIENTO O TRANSPORTE Indica el movimiento de la materia prima, productos en proceso, productos terminados etc. DEMORA Indica retraso en el desarrollo del proceso, mtodo o procedimiento INSPECCIN Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo ALMACENAMIENTO Indica el depsito de un objeto Cualquiera en un almacn

Fuente: Franklin, Enrique Benjamn4 Elaboracin: Los, as autores/as

TABLA 15 C URSOGRAMA
Fuente: Elaboracin propia Elaboracin: Los, as autores/as

TABLA 16 RESUMEN DA 1

DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRODUCCIN DE POLLOS

OPERACIN Control de peso ptimo 40 gr. Vacunacin contra bronquitis infecciosa con vacuna a virus vivo atenuado, Laverland o Vineland H-120 ocular o nasal de preferencia. Administracin de agua potable 20 GC + sal + azcar + polivitamnico con aminocidos ya que los pollos empiezan a sintetizar los mismos a partir de los 7 das. Luego de 4 horas de receptados administrar maz bien molido.

ORGANIZACIN DE EMPRESAS: ANLISIS, DISEO Y ESTRUCTURA.

33

2-5

Agua + polivitamnico + antibitico. Balanceado 23% Prot.

Agua tibia.

7-14 Vacuna contra New Castle, nasal y ocular. 8 Tylan para prevenir la enfermedad respiratoria crnica.

14 y Vacuna contra Gumboro. 21 2832 29 33 Agua + coccidiostato / por 5 das. Cambio de alimento a engorda. Desparasitacin a base de piperacina (dihidropip). Administracin de Vitaminas del complejo B (potenai B 12). 35 56 Vacuna doble bronquitis y New Castle. Comercializacin.
Fuente: Elaboracin propia Elaboracin: Los, as autores/as

Requerimientos de instalaciones

Para la produccin de carne de pollo, se requiere de la siguiente infraestructura: 2 galpones cuya rea de construccin es de 139,86 m2, cada uno Cubierta de eurolit, dos aguas, armazn de madera de eucalipto. Columnas de hormign armado. Mampostera de ladrillo con enlucido vertical en el exterior, y enlucido vertical liso en el interior de caa. Los pisos sern de cemento alisado. Instalaciones elctricas. Puerta exterior. Ventanas de hierro con malla.

Requerimientos de mano de obra

La produccin de 500 pollos (cada lote) durante 8 semanas de 5 libras c/u, empleara 1 persona permanente y 2 eventuales.

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Requerimiento de materia prima

La Materia Prima para la produccin del pollo es:

Tabla 17. Costos de las materias primas (kilo) MATERIAS PRIMAS UNIDAD COSTO Maiz Polvillo Soya Aceite Fosfato Calcio Promotor de crecimiento Antioxidante Vitaminas Sal Atrapante de toxinas Metionina
Fuente: Molinos Anita Elaboracin: Los, as autores/as

1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg

0,21 0,17 0,40 0,62 0,37 0,07 5,20 3,17 2,97 0,15 1,30 4,00

Molinos Anita tiene el ms alto porcentaje de materias primas para la elaboracin de balanceados y para su obtencin se requiere realizar el pedido con anticipacin.

Para empezar con la produccin del bien enunciado y adems de los recursos humanos y materiales detallados, se requerira de 9773,37 dlares para las siguientes actividades: TABLA 17 REQUERIMIENTOS
DE MATERIA PRIMA

LIMPIEZA Y DESINFECCIN COSTO POLLITO BB PROGRAMA TENTATIVO DE VACUNACIN VITAMINAS, MINERALES Y ANTIPARASITARIOS ALIMENTACIN

89,4 800 48 113,8 2640

35

COSTO TOTAL
Fuente: Elaboracin propia. Elaboracin: Los, as autores/as

3691,2

36

Requerimiento de maquinaria y equipo

TABLA 18 REQUERIMIENTO
DE MANO DE OBRA Y EQUIPO

Materiales y Equipos Criadora Comederos Bebederos Peladora Fundas Cuchillos Tinas Balanza Escobas Palas

Cantida V. Unitario TOTAL d 4 48 24 1 47 3,5 12 800 0,01 4 4 1 2 2 1 5 25 1,5 6 188 168 288 800 0 4 20 25 3 12 1508

Fuente: Elaboracin propia. Elaboracin: Los, as autores/as

Requerimiento de mobiliario
TABLA 19 M UEBLES
Y EQUIPOS DE OFICINA

Equipos de oficina Computadoras impresora fax Telfono Escritorios sillas total

cantidad 1 1 1 1 3 6

costo unitario 600 128 180 20 35 6

costo total 600 128 180 20 105 36 1069

equipos de oficina prorrateo proyectos egamag Emprendimiento % USD

37

Truchas Pollos Jabn Queso Embutidos total

40% 40% 20% 0% 0% 100%

427,6 427,6 213,8 0 0 1069

Fuente: Elaboracin propia. Elaboracin: Los, as autores/as

Diseo
Ver anexo Planos.

ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos y medidas de mitigacin
Criterios usados para la valoracin de impactos ambientales:

Carcter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos ltimos como aquel que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las regulaciones ambientales) Grado de Perturbacin en el medio ambiente (clasificado como: importante, regular y escasa) Importancia desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental (clasificado como: alto, medio y bajo) Riesgo de Ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estn presentes (clasificado como: muy probable, probable, poco probable) Extensin areal o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual) Duracin a lo largo del tiempo (clasificado como: permanente o duradera en toda la vida del proyecto, media o durante la operacin del proyecto y corta o durante la etapa de construccin del proyecto) Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: reversible si no requiere

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ayuda humana, parcial si requiere ayuda humana, e irreversible si se debe generar una nueva condicin ambiental)
Clasificacin de impactos

TABLA 20 VALORACIN Carcter Perturbacin Importancia Ocurrencia Extensin Duracin Reversibilidad TOTAL

DE IMPACTOS AMBIENTALES

Positivo (1) Importante Alta Muy probable Regional Permanente Irreversible 1

Negativo Regular Media (2) Probable Local Media (2) Parcial (2) 6

Neutro Escasa (1) Baja Poco probable (1) Puntual (1) Corta Reversible 3

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

Valoracin de impactos:

impactoTot al = Cx ( P + I +U + E + D + R )
Impacto total = 1x(1+2+1+1+2+2) = 9 Segn la escala definida por Gmez Orea5, 1994, el impacto del proyecto es positivo bajo; y por tanto no es necesario que se realicen de mitigacin, lo que no origina costo alguno

Costos de las medidas de mitigacin

ver apartado anterior

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS
Considerando que el objetivo de la Pastoral es crear una sola organizacin comercial y productiva que abarque los embutidos, los quesos, el pollo, las truchas, y el jabn; la estructura organizativa tendr la siguiente forma:
5

Negativo: severo >=(-)15; moderado(-)15>=(-)9, compatible <= (-)9; Positivo: Alto >=(+)15, Mediano (+)15>=(+)9. Bajo <=(+)9

39

SANTA LUCIA

ILUSTRACIN 8 O RGANIGRAMA

ESTRUCTURAL

Junta general de socios Directorio Asesora Gerencia Secretaria y contabilidad Ventas Mercadeo Unidades de produccin Punto de venta

Truchas Jabn Pollo Quesos Embutidos

Elaborado Por: Los Autores.

40

VIALIDAD LEGAL
Con los mismos socios se crear una sociedad en nombre colectivo, considerando la relativa simpleza del trmite y la prctica en el tema del profesional consultado6.

REGLAMENTO DE LA EMPRESA
CAPITULO I CAPITAL. El capital de la Compaa en Nombre Colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar y las donaciones que se gestionen para los proyectos productivos. Para composicin de la compaa ser necesario el pago de no menos el 50% del capital suscrito. CAPITULO II ADMINISTRACIN. El administrador se entender autorizado para realizar todos los actos y contratos que fueran necesarios para el cumplimiento de los fines sociales, llevar las actas de la compaa en forma establecida por la ley adems tendr su representacin judicial y extrajudicial. Poderes y delegacin del cargo.- El administrador que diere poderes para determinados negocios sociales ser personalmente responsable de la gestin que se hiciere. Pero para delegar su cargo necesitara, en todo caso, la autorizacin de la mayora de los socios. La delegacin deber recaer en uno de ellos. Nombramiento.- El nombramiento del administrador se har en la escritura de constitucin, por acuerdo entre los socios y salvo, pacto en contrario por la mayora de los socios. Causas de remocin.- El administrador no podr ser removido de su cargo si no por dolo, culpa grave, o inhabilidad en el manejo de los negocios. La remocin podr ser pedida por cualquiera de los socios y resuelta por mayora absoluta, en caso de ser judicial, declara por sentencia. Adopcin de resoluciones y facultad de impugnaciones.Las resoluciones se tomara por

mayora de votos, a menos que en contrato social se hubiera adoptado el sistema de unanimidad. Mas si un socio representare el mayor aporte, se requerir el voto adicional de otro. Obligatoriedad de las Resoluciones.- El acuerdo de la mayora obliga a la minora solo cuando recae en actos de simple administracin o sobre disposiciones comprendidas dentro del giro del negocio social.

Dr. Eduardo Salazar, notario 5to del cantn Riobamba.

41

Obligaciones de Rendir Cuentas.- El Administrador esta en la obligacin de rendir cuentas de la administracin por periodos semestrales, si no hubiera pacto en contrario, y adems en cualquier tiempo, por resolucin de los socios. CAPITULO III DE LOS SOCIOS. Obligaciones principales.- El socio de la Compaa en Nombre Colectivo tendr las siguientes obligaciones: a) Pagar el aporte que hubiera suscrito, en el tiempo y en la forma convenida. b) Participar en las perdidas. c) Resarcir los daos y perjuicios que hubiera accionado a al compaa, en caso de ser excluido.

Derechos.- El socio de la compaa en nombre colectivo tiene los siguientes derechos: a) b) c) d) Percibir utilidades; Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compaa Controlar la administracin Votar en la designacin de los administradores.

ANLISIS FINANCIERO
ACTIVO FIJO, DIFERIDO Y CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA
TABLA 21 ACTIVO FIJO, DIFERIDO Y CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJOS TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPOS TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS GASTOS DE CONSTITUCION ESTUDIOS TECNICOS 500 1.000 500 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE OPERACIN TOTAL INVERSIONES 4.245 18.205 23,3% 100,0% 2.000 2,7% 5,5% 2,7% 11,0% VALORES PORCENTAJE 272 10.149 1.538 11.959 1,5% 55,8% 8,4% 65,7%

42

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

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FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y USOS DE FONDOS

TABLA 22 FUENTES Y USOS DE FONDOS FUENTES APORTE BENEFICIARIOS DONACIN USD 272 % 2% USOS TERRENOS USD 272 10.1 49 500 500 1.00 0 4.24 5 16.6 66 % 2% 61% 3% 3% 6% 25% 100 %

16.3 94 98% EDIFICIOS PUBLICIDAD GASTOS DE CONSTITUCIN ESTUDIOS TCNICAS CAPITAL DE OPERACIN 16.6 66 100 %

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

Para la construccin se prev un aporte en trabajo de 3383,00 USD.

CALCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA CALCULO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

TABLA 23 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES TERRENOS Y CONSTRUCCIONES Terrenos Edificio Administrativo Galpn Industrial VAL OR 272 0 10.1 49 20 20 0 750 VIDA TIL DEPRECIAC IN

OTROS ACTIVOS Maquinaria y equipos TOTAL

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

VALO R 1.50 8

VIDA TIL 10

DEPRECIACI N 151 901

44

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

TABLA 24 COSTOS Y GASTOS EGRESOS pre DE 1 A DE 1 A DE 1 A DE 1 A DE 1 A operac 1212121212in 2006 2.007 2.008 2.009 2.010 4245,1 5490,3 5433,7 5433,7 5433,7 5433,7 4 8 8 8 8 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 490,35 490,35 490,35 490,35 490,35 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 305,75 305,75 305,75 305,75 305,75

Pago a proveedores Mano de obra directa Mano de obra indirecta Gastos de ventas Gastos de administracin Costos Indirectos de fabricacin

4245,1 7366,4 7309,8 7309,8 7309,8 7309,8 4 8 8 8 8 8

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

INGRESOS DE LA EMPRESA
TABLA 25 VENTAS INGRESOS OPERACIONALES pre DE 1 A DE 1 A DE 1 DE 1 A DE 1 A operaci 1212A 121212n 2006 2.007 2.008 2.009 2.010 0,0 8.430, 9.635, 9.635 9.635, 9.635, 6 0 ,0 0 0

ventas

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

ESTADO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS

TABLA 26 ESTADO DE RESULTADOS PERIODOS DE 1 A 12-2006 MONTO Ventas Netas Costo de ventas 16.943, 0 17.383, DE 1 A 122.007 MONTO 41.662, 5 33.569, DE 1 A 122.008 MONTO 41.662, 5 33.650, DE 1 A 122.009 MONTO 41.662, 5 33.650, DE 1 A 122.010 MONTO 41.662, 5 33.650,

45

0 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Gastos de ventas Gastos de administracin UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL UTILID (PERD) ANTES PARTICIPACION 15% Participacin utilidades UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS UTILIDAD (PERDIDA ) NETA Reserva legal -440,0 369,4 2.796,0

5 8.093,0 616,6 2.796,0

4 8.012,1 616,6 2.796,0 4.599,5 4.599,5 689,9 3.909,6 3.909,6 391,0

4 8.012,1 616,6 2.796,0 4.599,5 4.599,5 689,9 3.909,6 3.909,6 391,0

4 8.012,1 616,6 2.796,0 4.599,5 4.599,5 689,9 3.909,6 3.909,6 391,0

-3.605,4 4.680,4 -3.605,4 4.680,4 0,0 702,1

-3.605,4 3.978,3 -3.605,4 3.978,3 0,0 397,8

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

46

ESTADO FINANCIERO FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TABLA 27 FLUJO DE CAJA
preoperaci n DE 1 A 12-2006 DE 1 A 122.007 DE 1 A 12-2.008 DE 1 A 12-2.009 DE 1 A 122.010

A. INGRESOS OPERACIONALES Recuperacin por ventas B. EGRESOS OPERACIONALES Pago a proveedores Mano de obra directa Mano de obra indirecta Gastos de ventas Gastos de administracin Costos Indirectos de fabricacin 7393,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7393,32 C. FLUJO OPERACIONAL (A B) D. INGRESOS NO OPERACIONALES Aportes de capital 39608,32 39608,32 E. EGRESOS NO OPERACIONALES Pago participacin de utilidades Terrenos Edificios Vehculos Cargos diferidos 0,00 855,00 15000,00 14860,00 1500,00 32215,00 F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) H. SALDO INICIAL DE CAJA I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 7393,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10457,47 0,00 -10457,47 0,00 0,00 8621,47 -10457,47 -1835,99 702,06 -702,06 7919,42 -1835,99 6083,42 689,92 -689,92 7931,55 6083,42 14014,98 689,92 -689,92 7931,55 14014,98 21946,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,06 0,00 0,00 0,00 689,92 0,00 0,00 0,00 689,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7393,32 21876,66 720,00 960,00 369,43 2496,00 978,40 27400,49 -10457,47 27270,00 720,00 960,00 616,63 2496,00 978,40 33041,03 8621,47 27270,00 720,00 960,00 616,63 2496,00 978,40 33041,03 8621,47 27270,00 720,00 960,00 616,63 2496,00 978,40 33041,03 8621,47 27270,00 720,00 960,00 616,63 2496,00 978,40 33041,03 8621,47 0,00 16943,03 41662,50 41662,50 41662,50 41662,50

Fuente: Observacin directa

47

Realizado por: Los autores/as

48

PUNTO DE EQUILIBRIO
TABLA 28 PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS FIJOS DE 1 A 12-2006 VALORES Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Reparacin y Mantenimiento Arriendos Seguros Imprevistos Depreciacin y Amortizacin Gastos de Ventas Gastos de Administracin Gastos Financieros TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Materias Primas Consumidas Suministros Materiales Indirectos TOTAL COSTOS VARIABLES 10.966,8 978,4 123,2 12.068,4 53,1% 4,7% 0,6% 58,5% 720,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.022,0 369,4 2.496,0 0,0 8.567,4 PORCENTAJES 3,5% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,5% 1,8% 12,1% 0,0% 41,5%

PUNTO DE EQUILIBRIO: UNIDADES VALORES

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

10.828,4 30.551,5

175,8% 175,8%

Para las unidades a producir

Ver tabla anterior

Para los ingresos

Ver tabla anterior

Para el precio
Ver tabla anterior

49

Para el porcentaje de produccin

Ver tabla anterior

50

BALANCE DE SITUACIN INICIAL

TABLA 29 BALANCE DE SITUACIN INICIAL AL 31-XII2.005 VALOR ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS ACTIVO DIFERIDO NETO
TOTAL DE ACTIVOS

4.245,1 11.959,5 2.000,0 18.204,6 18.204,6 18.204,6

PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

BALANCES GENERALES PROYECTADOS

AL 31XII2.005 ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS ACTIVO DIFERIDO NETO TOTAL DE ACTIVOS PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO AL 31XII2.006 AL 31XII2.007

TABLA 30 BALANCES GENERALES PROYECTADOS AL 31XII2.008 AL 31XII2.009 AL 31XII2.010

4245,1 6472,9 8433,1 10416, 12398, 14380, 4 9 4 51 50 48 11959, 11298, 10636, 9975,6 9314,3 8653,0 46 18 90 2 4 6 2000,0 1600,0 1200,0 0 0 0 800,00 400,00 0,00

18204, 19371, 20270, 21192, 22112, 23033, 60 17 03 13 83 54 0,00 174,98 161,08 162,48 162,48 162,48

18204, 19196, 20108, 21029, 21950, 22871, 60 18 96 65 35 06 18204, 19371, 20270, 21192, 22112, 23033, 60 17 03 13 83 54

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

51

RATIOS O NDICES FINANCIEROS (con el respectivo anlisis)

DENOMINACI N Solvencia INFORMACI N Activo Circulante (AC) Pasivo Circulante (PC) Activo Circulante (AC) Inventarios (Inv) Pasivo Circulante (PC) Respaldo de Activos Endeudamiento Total Rentabilidad sobre Ventas Activo Total (AT) Pasivo Total (PT) Pasivo Total (PT), Capital Contable (CC) Utilidad (U) o Prdida (P), Ventas Netas (VN) PT / AT 0/18204.6 DETERMINA - CIN AC / PC ndice Adecuado 4245.1/0 INTERPRETACIN El proyecto no arranca con deudas.

Liquidez

(AC - Inv) / PC

4245.1-0/0

PT / CC

0/18204.6

(U / VN) x 100 o (P / VN) x 100

Ao 1:
-3605.4/16943 =-21%

Ao 2:
397.80/41662.5=1%%

Las utilidades obtenidas son las adecuadas en funcin de las operaciones realizadas. La participacin de los resultados de los ejercicios frente al capital de la empresa, a partir del segundo ao reporta un buen nivel de rentabilidad, especialmente que estamos en una economa dolarizada El proyecto no arranca con deudas.

Rentabilidad sobre el Capital

Utilidad (U) o Prdida (P), Capital Contable (CC)

(U / CC) x 100 o (P / CC) x 100

Ao 1: -3605.4/18204.60= -19.79% Ao 2: 397.80/19196.18=2.072%

Capitalizacin

Pasivo Largo Plazo (PLP), Capital (C), Activo Fijo (AF)

((PLP+C)/AF) x 100

=> 1

52

EVALUACIN FINANCIERA
FLUJO NETO DE CAJA
TABLA 31 FLUJO NETO DE CAJA Pre operaci n A. INGRESOS OPERACIONALES Recuperacin por ventas B. EGRESOS OPERACIONALES Pago a proveedores Mano de obra directa Mano de obra indirecta Gastos de ventas Gastos de administracin Costos Indirectos de fabricacin 4245,1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4245,1 4 C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) D. INGRESOS NO OPERACIONALES Aportes de capital E. EGRESOS NO OPERACIONALES Pago de crditos de largo plazo Pago participacin de utilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,98 0,00 0,00 0,00 18204, 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4245,1 4 5490, 38 360,0 0 240,0 0 490,3 5 480,0 0 305,7 5 7366, 48 1064, 14 5433,7 8 360,00 240,00 490,35 480,00 305,75 7309,8 8 2325,1 2 5433, 5433,7 5433,7 78 8 8 360,0 0 360,00 360,00 240,0 0 240,00 240,00 490,3 5 490,35 490,35 480,0 0 480,00 480,00 305,7 5 305,75 305,75 7309, 7309,8 7309,8 88 8 8 2325, 2325,1 2325,1 12 2 2 0,00 8430, 63 9635,0 0 9635, 9635,0 9635,0 00 0 0 DE 1 A 122006 DE 1 A DE 1 A DE 1 A 1212122.007 2.008 2.009 DE 1 A 122.010

161,0 8 162,48 162,48

53

Adquisicin de activos fijos: Terrenos Edificios Maquinarias y equipos Cargos diferidos 272,00 10149, 30 1538,1 6 2000,0 0 13959, 46 F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) H. SALDO INICIAL DE CAJA I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 4245,1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 174,98 161,0 8 162,48 162,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1064, 14 0,00 1064, 14

161,0 -174,98 8 162,48 -162,48 2150,1 3 1064,1 4 3214,2 8 2164, 2162,6 2162,6 04 4 4 3214, 5378,3 7540,9 28 2 6 5378, 7540,9 9703,6 32 6 0

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

54

VALOR ACTUAL NETO

TABLA 32 VALOR ACTUAL NETO Valor Actual Neto en base a la TMAR

AOS

FLUJO OPERACIONAL (PRECIOS CONSTANTES)

VAN 5,0% -18.204,6 1.013,0 2.108,0 2.008,0 1.912,0 1.821,0 1.735,0 1.652,0 1.573,0 1.498,0 6.881,0 3.996,4

DE 11 A 122005 DE 1 A 12-2006 DE 1 A 12-2.007 DE 1 A 12-2.008 DE 1 A 12-2.009 DE 1 A 12-2.010 DE 1 A 12-2.011 DE 1 A 12-2.012 DE 1 A 12-2.013 DE 1 A 12-2.014 DE 1 A 12-2.015

-18.204,6 1.064,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 2.325,1 11.209,6

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL

FLUJO OPERACIONAL DESCONTADO DE 11 A 12-2005 DE 1 A 12-2006 DE 1 A 12-2.007 DE 1 A 12-2.008 DE 1 A 12-2.009 -18.204,6 1.013,0 2.108,0 2.008,0 1.912,0

TABLA 33 PERIODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN AOS SUMATORIA FLUJO NETO

1.013,0 3.121,0 5.129,0 7.041,0

55

DE 1 A 12-2.010 DE 1 A 12-2.011 DE 1 A 12-2.012 DE 1 A 12-2.013 DE 1 A 12-2.014 DE 1 A 12-2.015

1.821,0 1.735,0 1.652,0 1.573,0 1.498,0 6.881,0

8.862,0 10.597,0 12.249,0 13.822,0 15.320,0 22.201,0

Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as La inversin se recupera al noveno ao.

RELACIN BENEFICIO COSTO

TABLA 34 RELACIN BENEFICIO COSTO FLUJO OPERACIONAL DESCONTADO DE 11 A 12-2005 DE 1 A 12-2006 DE 1 A 12-2.007 DE 1 A 12-2.008 DE 1 A 12-2.009 DE 1 A 12-2.010 DE 1 A 12-2.011 DE 1 A 12-2.012 DE 1 A 12-2.013 DE 1 A 12-2.014 DE 1 A 12-2.015 -18204,60063 1013 2108 2008 1912 1821 1735 1652 1573 1498 6881 22201
Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

AOS

VALOR ACTUAL INVERSIN

1,219526891

TASA INTERNA DE RETORNO

TABLA 35 TASA INTERNA DE RETORNO

56

FLUJO DE FONDOS

DE 11 A 122005

DE 1 A 122006

DE 1 A 122.007

DE 1 A 12DE 1 A 2.009 122.008 DE 1 A 122.014

DE 1 A 122.015

Inversin Fija

11959, 46 2000,0 0 0,00 4245,1 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversin Diferida Otras inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital de trabajo Flujo Operacional (egresos) ingresos Inversin fija Capital de trabajo

1064, 14

2325,1 2325,1 2325,1 2 2 2 2325,12 4639,35 4245,14

Flujo Neto

18204, 60

1064, 14

2325,1 2325,1 2325,1 11209,6 2 2 2 1

TIR:

8%
Fuente: Observacin directa Realizado por: Los autores/as

57

CONCLUSIONES

La puesta en marcha de este proyecto, supone un gran aporte para los grupos que los impulsan, , especialmente porque entra para fortalecer esta organizacin siempre necesitada de acciones concretas que garanticen su sostenibilidad y continuidad. La propuesta en comn de comercializacin, pone nfasis en las ventajas de la venta por volumen

y cartera de productos diversificada pero complementaria, adems de la marca, y claro, los beneficios de tener personal especializado en estas reas, lo que garantiza el crecimiento de las microempresas. La Pastoral Social de Calpi ha desarrollado un sistema simple de comercializacin que toma al

mercado como su punto de partida, esto ha dado origen a la posibilidad de incrementar su cartera de productos, y los proyectos de Egamag son una excelente oportunidad para incrementar su cartera, pero tambin para mejorar la posicin de salida de los nuevos productos. El escoger de inicio la sociedad en nombre colectivo, figura jurdica que favorece la participacin

equitativa de los socios/as en las decisiones de las microempresas presenta (y obliga) la posibilidad de reportar en forma clara y transparente las cuentas ante el estado. Los indicadores financieros sugieren que este emprendimiento garantiza un buen nivel de retorno

mnimo de la inversin, considerando especialmente que los trminos de intercambio de los productos rurales mantienen una tendencia descendente. Normalmente, las diferentes intervenciones por parte de Organismos no Gubernamentales han

hecho especial nfasis en las reas productivas y comerciales de su accin, descuidando la parte organizativa, en esta propuesta en cambio la organizacin de la microempresa considera de inicio una saludable separacin de funciones con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de las acciones.

RECOMENDACIONES

El facilitar los fondos necesarios y suficientes para la puesta en marcha de la microempresa productora de pollos es sin duda, un buen impulso para la economa del sector, se espera adems con esta accin dar pie a la conformacin y reactivacin de otras microempresas rurales. Se debe favorecer a todas luces la comercializacin conjunta de productos provenientes de empresas rurales, esta es una estrategia perfectible, sin embargo la Pastoral ha dado pasos en firme para desarrollar el mercado y hacer sostenibles a las microempresas que apoya. La aprobacin de este proyecto, con la figura jurdica de la sociedad en nombre colectivo, sin duda posibilita la gestin clara y transparente de la comercializacin y especialmente del dinero, lo que beneficiar a largo plazo en la sostenibilidad financiera de los emprendimientos.

El nivel mostrado por los indicadores financieros favorece el que se apoye decididamente este proyecto, y ms all de ellos estn los resultados exitosos de la gestin de los ltimos aos con la fbrica de embutidos Santa Luca desde la Pastoral Social de Calpi.

58

BIBLIOGRAFA
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59

ANEXOS
Anexo 1. Instrumento utilizado para el levantamiento de la informacin de mercado

60

ANEXO 1 COPIA DEL ACTA DE CONCESIN

61

ANEXO 2 PLANOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIN

62

ANEXO 3 PROPUESTA DE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN CONJUNTO

El sistema de comercializacin de Las microempresas campesinas del sector rural se caracteriza por la atomizacin de sus acciones, as muchsimos productores con poco volumen se esfuerzan por acortar los canales de distribucin enfrentando al mercado con poco volumen y bajo una marca, generalmente inexistente. Esta situacin, lejos de favorecer el desarrollo de sus iniciativas en el mercado, desmotiva y produce que sus metas de crecimiento se vean siempre en peligro de no ser alcanzadas.

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En este sentido la Pastoral de Calpi, con una experiencia de seis aos en el desarrollo de productos campesinos con orientacin al mercado, ha logrado entre otras cosas, y con un escaso e intermitente apoyo externo gestionar marcas, abrir canales de distribucin y especialmente hacer rentables actividades de produccin de microempresas campesinas de la parroquia. As mismo, la Pastoral obligada por las actividades de comercializacin ha desarrollado las capacidades necesarias para administrar en forma efectiva las microempresas que reciben su apoyo, siempre sin perder de vista la participacin campesina de sus dueos/as. La intencin es entonces que la pastoral en estas nuevos emprendimientos cumpla las siguientes funciones: Funcin administrativa Funcin de mercadeo Con esto, las microempresas obtendrn los siguientes beneficios: Obtendrn para sus productos canales de comercializacin gestionados por la Pastoral Social de Calpi. Usarn la marca principal de la Pastoral Santa Luca y Compartirn una importante porcin de la gestin del riesgo de sus microempresas Las labores administrativas al ser realizadas desde la Pastoral, sern transparentes y podrn ser accesados por cualquier socio.

Objetivos Objetivo General Lograr la insercin de los productos de las microempresas campesinas gestionadas desde la Pastoral Social de Calpi en los mercados. Objetivos especficos a. Establecer un espacio para la coordinacin de las microempresas, que defina polticas de comercializacin y reciba cuentas. b. Organizar un sistema que facilite la distribucin de los productos campesinos c. Establecer un sistema de informacin accesible por los socios de las microempresas d. Simplificar la gestin impositiva.
Para esto, se establecen los siguientes mecanismos de prorrateo de gastos entre las microempresas servidas desde la Pastoral Social de Calpi:

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1) Los sueldos del personal que laborar en los proyectos se financiara equitativamente desde cada una de los emprendimientos:

Personal Cargo Gerente Responsable tcnico Secretaria contadora Vendedor total sueldo mensual 250,00 200,00 150,00 150,00 750,00

40% truchas mensual 100 80 60 60 300

10% pollos mensual 25 20 15 15 75

10% jabn mensual 25 20 15 15 75

desde los proyectos USD 150 120 90 90 450 % 60% 60% 60% 60% 60%

personal prorrateo total

Emprendimiento Truchas Pollos Jabn Queso Embutidos total

% 40% 10% 10% 20% 20% 100%

mensual USD 300 75 75 150 150 750

Como se ve, los sueldos del personal se financiaran desde el funcionamiento de las microempresas financiadas por EGAMAG por una parte, y por otra desde las empresas que ya estn funcionando, la quesera y los embutidos.

2) Las inversiones en activos fijos, esto es los equipos de oficina, que servirn a los proyectos se tratarn de la siguiente forma:

Equipos de oficina Computadoras impresora fax Telfono

cantidad 1 1 1 1

costo unitario 600 128 180 20

costo total 600 128 180 20

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Escritorios sillas total

3 6

35 6

105 36 1069

equipos de oficina prorrateo proyectos EGAMAG

Emprendimiento Truchas Pollos Jabn Queso Embutidos total

% 60% 20% 20% 0% 0% 100%

USD 641,4 213,8 213,8 0 0 1069

3) Para el caso del vehculo la inversin ser financiada desde el proyecto mas prometedor; la produccin de trucha:

Vehculo Vehculo FURGN total

cantida d 1 1

costo unitario 14860 3500

costo total 14860,00 3500,00 18360,00

prorrateo

vehculo comercializacin

Emprendimient o Truchas Pollos Jabn

% 100% 0% 0%

USD 18360 0 0

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Queso Embutidos total

0% 0% 100%

0 0 18360

4) Para los combustibles y el mantenimiento:

Combustibles y mantenimiento Gasolina (galones) Mantenimiento (aceite+ ...) Llantas (juego) total

cantidad mensual 100 0,3 1

precio unitario 1,48 30 400

precio total 148 9 400 557

gasto anual 1776 270 400 2446

Combustibles y mantenimiento

Emprendimiento Truchas Pollos Jabn Queso Embutidos total

% 40% 10% 10% 20% 20% 100%

USD 978,4 244,6 244,6 489,2 489,2 2446 1467,6