MATRIZ DE PLAN DE ACCIN HOSPITAL SIMON BOLIVAR ESE TERCER NIVEL Cdigo: FO-130-04 Versin: 0

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN

MATRIZ PLAN DE ACCION (2011 - 2012) PLATAFORMA ESTRATEGICA A 2 AOS

DEPENDENCIA : SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
INDICADORES OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DEL INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN

META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACIN

Gestionar el cumplimiento a la metodologa relacionada con el manejo de inventarios, emanada de los diferentes entes de control tanto de orden Cumplimiento en distrital como nacional a lo el crograma de establecido en la normatividad inventarios vigente, en especial el decreto 1421 de julio de 1993 del ministerio de gobierno y la resolucin 001 de septiembre de 2001 de la Secretaria Distrital de Hacienda.

(INVENTARIOS REALIZADOS / INVENTARIOS PROGRAMADOS POR SERVICIOS) * 100

100%

100%

100%

100%

LIDER DEL GRUPO FUNCIONAL DE ACTIVOS FIJOS

REPORTE "racubiact 4.3.0" FORMATO DE INVENTARIO FO270-08

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Adquirir, almacenar y suministrar los bienes y (Presupuesto servicios requeridos para Cumplimiento ejecutado/presu el correcto en la puesto funcionamiento de la ejecucion Programado de institucion. presupuestal compras)*100 para compras (en miles de milln) Oportunidad en la entrega de Planificar, organizar, correspondenc dirigir, normar, coordinar, ia ejecutar, controlar y salvaguardar los archivos de la institucin, as como la administracin, custodia y conservacin de la documentacin Control de proveniente de las diferentes reas de la documentos entidad.

Porcentaje de Cumplimiento en el despacho de pedidos

Pedidos despachados / pedidos solicitados x 100

90%

93%

92%

93%

JEFE DE ALMACEN

FORMATO DE PEDIDOS FO-220-001 SUBGERENTE VS DOCUMENTO ADMINISTRATIVO SISTEMAS

95%

97%

84,2%

97%

LIDER DEL GRUPO PLAN DE COMPRAS, FUNCIONAL DE EJECUCION ACTIVOS FIJOS PRESUPUESTAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Fortalecer la gestin de la organizacin a partir de la formulacin, aplicacin y control de estrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo. OBJETIVOS ESTRUCTURANTES: GESTIN PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE. (Gestion Documental Distrital)

(No. De comunicaciones entregadas / No. Total de comunicaciones recibidas) * 100 (No. De cajas de documentacion archivada con tablas de retencion / No. Total de cajas recibidas con sistema SIGA) * 100

SIN DATO

100%

90%

100%

Correspondencia interna y externa Libro TCNICO radicador de servicio SUBGERENTE ADMINISTRATIVO de correo externo. ADMINISTRATIVO Planilla entrega de correspondencia

SIN DATO

100%

90%

100%

TCNICO SUBGERENTE Informe referente SIGA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

aplicacin y control de estrategias y acciones para la sostenibilidad, mejoramiento financiero y administrativo. INDICADORES OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRUCTURANTES: ESTRATGICOS GESTIN PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE. (Gestion Documental Distrital) OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DEL INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN

META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACIN

Porcentaje de satisfaccion en el servicio de vigilancia

No De encuestas satisfactorias sobre el servicio de vigilancia/ Numero total de encuestas * 100

91,0%

94%

92,0%

94%

LIDER GRUPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

FORMATO FO 240 - 016

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Proporcionar Oportunamente Los Servicios De Aseo, Lavanderia Vigilancia A Todos Los Servicios De La Institucion

(No. de encuestas Porcentaje de satisfactorias satisfaccion en sobre el servicio el servicio de de aseo/ ASEO Nmero total de encuestas) * 100 No. de encuestas Porcentaje de satisfactorias satisfaccion en sobre el servicio el servicio de de lavado de LAVANDERIA ropa / Nmero total de encuestas * 100

89,0%

92%

90,0%

94%

LIDER GRUPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

FORMATO FO 240 - 017 LISTA DE CHEQUEO DE ASEO HOSPITALARIO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

91,0%

94%

92,0%

94%

LIDER GRUPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES

FORMATO FO 240 - 018

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Gestionar la contratacion del recurso humano requerido para el correcto funcionamiento del hospital, con el fin de garantizar una efectiva gestin en pro de la calidad del bien y de la prestacin del servicio.

Ejecucin de la Contratacin del Recurso Humano (Acumulado) (en miles de milln)

(Presupuesto ejecutado /presupuesto programado contratacin recurso humano)x100 (cifra en miles de milln)
Numero De Actividades De Bienestar E Incentivos Ejecutadas / Total De Actividades De Bienestar E Incentivos Programadas (Nmero de acciones de capacitacin y formacin realizadas / nmero de acciones de capacitacin y formacin programada

100%

100%

100%

100%

EJECUCION PRESUPUESTAL POR LIDER DEL GRUPO REMUNERACION SUBGERENTE FUNCIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO CONTRATACIN TECNICOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES

LIDERAR LOS PROGRAMAS DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIN EN SALUD, PARA EL DESARROLLO DE TALENTO HUMANO CALIFICADO ACORDE A LOS PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS Y AL III NIVEL DE ATENCIN DEL HOSPITAL. OBJETIVOS ESTRUCTURANTES PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: CIUDAD GLOBAL PROGRAMAS DISTRITALES: BOGOTA

Porcentaje de implementacin del Programa de Motivar al Talento Humano con Bienestar e la creacin, desarrollo y incentivos evaluacin de programas de bienestar, formacin y estmulos e incentivos, que fortalezcan su sentido de pertenencia y compromiso con la Institucin. Porcentaje de implementacin del Programa de Formacin

72%

100%

100%

100%

Lucy Stella lvarez Ramrez Profesional Especializado Grupo Listados de asistencia Funcional de FO-250-016 Gestin Humana (Catalina Ramirez Barbosa, Reynel Puentes) Lucy Stella lvarez Ramrez Profesional Especializado Grupo Listados de asistencia Funcional de FO-250-016 Gestin Humana (Catalina Gonzalez Martinez)

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

80%

100%

90%

100%

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LIDERAR LOS PROGRAMAS DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIN EN OBJETIVOS SALUD, PARA EL ESTRATGICOS DESARROLLO DE TALENTO HUMANO CALIFICADO ACORDE A LOS PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS Y AL III NIVEL DE ATENCIN DEL HOSPITAL. OBJETIVOS ESTRUCTURANTES PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL:

INDICADORES OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DEL INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN

META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACIN

Promedio resultados evaluacin

(Sumatoria de resultado de evaluaciones de desempeo/total de funcionarios evaluados en la vigencia)*100

90%

93%

91%

92%

Lucy Stella lvarez Ramrez Profesional Especializado Grupo Funcional de Gestin Humana (Violeth Bresneider)

Formatos de evaluacin del desempeo en Hojas de Vida

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Nivel de impacto Fortalecer las competencias de la tcnicas, cientficas y humanas capacitacin a partir del desarrollo de PROGRAMAS procesos de capacitacin y DISTRITALES: BOGOTA formacin acordes con las SOCIEDAD DEL necesidades de la institucin.

CIUDAD GLOBAL

(Actividades ejecutadas para la medicin del impacto del programa de formacin/ Actividades programadas para la medicin del impacto del programa de formacin)*100

SIN DATO

100%

100%

100%

Lucy Stella lvarez Ramrez Profesional Evaluacin de Especializado Grupo SUBGERENTE Actividad de Funcional de ADMINISTRATIVO Formacin FO-250-017 Gestin Humana (Catalina Gonzalez Martinez)

CONOCIMIENTO, CONOCIMIENTO PARA CRECER

Porcentaje de cumplimiento en la actualizacin del manual de funciones

(Nmero de cargos ajustados / Total de cargos de la planta de personal)*100

0%

100%

100%

N/A

Nohelia Ortiz Baquero Profesional Especializado; Lucy Stella lvarez Ramrez Manual de Funciones Profesional actualizado Especializado Grupo Funcional de Gestin Humana (Monica Cuervo, Johanna Medina)

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Desarrollar y mejorar Generar un Sistema de continuamente el sistema gerencia de la Informacin , integrado de gestin del comunicacin, Hospital Simn Bolvar, bajo documentacin y archivo el enfoque de acreditacin y adecuado a las orientado a garantizar una necesidades del hospital efectiva gestin institucional que apunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento ejecutadas bajo el estandar establecido

(Numero de Solicitudes atendidas hasta 3 das/Total de solicitudes recibidas)*100

86%

90%

88%

90%

Lider Grupo Funcional Recursos de Informacin

Reportes generados por la herramienta Ambar, Informes de Recursos de la Informacin

Subgerente Administrativo

INDICADORES OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DEL INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN

META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACIN

Desarrollar y mejorar continuamente el Sistema Integrado De Gestin del Hospital Simn Bolvar, bajo el enfoque de acreditacin y orientado a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia.

Cumplimiento en la implementacin de Planes de gestin Ambiental (PIGA, PGIRH)

Planes de Gestion Ambiental implementados / Planes de Gestion Ambiental ha implementar

100%

100%

100%

100%

Lider Grupo Funcional Salud Ocupacional

Documentos e informes de realizacion de actividades, Informe PIGA

Subgerente Administrativo

OBJETIVO ESTRUCTURANTES DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: CIUDAD DE DERECHOS (En Bogota se vive un mejor ambiente)

Coordinar y ejecutar los programas de salud ocupacional con el finde mantener y mejorar las condiciones de salud y bienestar integral de los funcionarios del Hospital simon Bolivar y de los pacientes que requieran valoraciones por la especialidad de medicina laboral

Nmero total de accidentes de Efectividad en la trabajo y gestion del enfermedad accidentes de profesional trabajo Gestionados / detectados y/o Nmero total de reportados y los accidentes de casos de trabajo y enfermedad enfermedad profesional profesional detectados y/o reportados

100%

100%

100%

100%

Lider Grupo Funcional Salud Ocupacional

Informe de ausentismo, Formatos ARP.

Subgerente Administrativo

Numero de consultas de medicina labnoral % de realizacin realizadas / de consultas de Numero de medicina laboral consultas de medicina laboral asignadas

No aplica

95%

92%

95%

Lider Grupo Funcional Salud Ocupacional

Informes Consulta externa, formatos medicina laboral

Subgerente Cientfico

INDICADORES OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES DE RESULTADO FORMULA DEL INDICADOR

RESULTADOS ESPERADOS LINEA BASE PLAN

META PLAN 20112012 META AO 1 (2011) EJECUCION* AO 1(2011) META AO 2 (2012) EJECUCION AO 2(2012)

RESPONSABLE

FUENTES DE VERIFICACION

APROBACIN

Desarrollar y mejorar continuamente el sistema integrado de gestin del Hospital Simn Bolvar, bajo el enfoque de acreditacin y orientado a garantizar una efectiva gestin institucional que apunte a la satisfaccin de necesidades y expectativas del usuario y su familia. OBJETIVO ESTRUCTURANTES DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: CIUDAD DE DERECHOS. Programa: Fortalecimiento y provision de los servicios de salud, GESTION PUBLICA EFECTIVA Y TRANSPARENTE Programa: Tecnologias para la informacion y comunicacion al servicio de la salud.

MANTENIMIE NTO PREVENTIVO PROGRAMAD O, VERIFICACIO N DE PARAMETRO SY CALIBRACIO N DE EQUIPOS Implementar y desarrollar BIOMEDICOS el plan de mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo CUMPLIMIEN TO DE anual para equipos MANTENIMIE medicos, industriales e infraestructura acorde a NTO CORRECTIV la normatividad legal O EQUIPO vigente BIOMEDICO MANTENIMIE NTO CORRECTIV O REALIZADO EQUIPO INDUSTRIAL E INFRAESTRU CTURA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO , VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS REALIZADO/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE PARAMETROS Y CALIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PROGRAMADO

70%

100%

100%

100%

Lider Grupo Funcional de Ingenieria

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO, FORMATO HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Subgerente Administrativo

MANTENIMIENT OS CORRECTIVOS REALIZADOS/ MANTENIMIENT OS CORRECTIVOS SOLICITADOS MANTENIMIENT OS CORRECTIVOS REALIZADOS/ MANTENIMIENT OS CORRECTIVOS SOLICITADIS

70%

90%

80%

90%

Lider Grupo Funcional de Ingenieria

PROGRAMA AMBAR FISICO Y MAGNETICO, FORMATO HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Subgerente Administrativo

70%

80%

75%

80%

Lider Grupo Funcional de Ingenieria

PROGRAMA AMBAR FISICO Y MAGNETICO, REPORTE DE PROVEEDORES Y FORMATO HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

Subgerente Administrativo

DEPENDENCIA

Elabor.

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Revis:

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Aprobo

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PLANEACION

Revis:

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