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20 - noviembre
Valencia - Espaa
BIENVENIDOS
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Establecimiento de estndares de medicin Elaboracin y divulgacin del mapa estratgico Gerencia del Valor ( Resultados a travs de la
relacin Causa-Efecto)
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes
ANTES
ACTUAL
ECONOMIA GLOBALIZADA MAYOR NIVEL DE COMPETENCIA (ISO) RECESION ECONOMICA DISMINUCION DE MARGENES DE CONTRIBUCION RELEVANCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS = ANALISIS DEL VALOR (Generacion de Riqueza) ( Superacion de expectativas / stakeholders
COMPETENCIA CERRADA LIDER DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ALTO MARGEN DE CONTRIBUCION DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CONTABILIDAD CON ENFOQUE FISCAL
NECESIDADES DE INFORMACION
PLAN DE NEGOCIOS (Basado en un esquema estratgico) CONTROL INTEGRAL DE GESTION (Costos ABC, Benchmarking, Target costing, Ejecucion presupuestaria,EVA DIRECCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA- BSC Llevar la MISION a la ACCION
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Abonar el terreno
Asesor externo Qu es Planeacin estratgica Sincronizacin Indicadores de Gestin Liderazgo Filosofa de dueo: ...Hacer las cosas bien desde la primera vez.... y con gusto.
Cmo Trabajar en Equipo Al dar participacin genera compromiso Metodologa: 4 Talleres prcticos Pelculas, lecturas...
Jairo Mahecha Collazos
NIVEL ESTRATEGICO
VISION
MISION PRINCIPIOS
Dueo (1) Equipo Alta gerencia (5) Gerencia Media (14) Asesor Externo (1) Administrativos (19)
OBJETIVOS Y METAS
2
ESTRATEGIAS
NIVEL TACTICO
FACTORES CLAVE DE XITO
Indicadores - 1er Nivel
NIVEL OPERATIVO
PLANES DE ACCION
Indicadores 2o Nivel
1 2 3 4 5
GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS
16 17 18 19 20
MISION
Imal s.a es una empresa del sector automotor, que trabaja en la generacin permanente de valor, hacia sus clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y la comunidad en general . Orientado a: Suministrar a sus clientes sistemas de suspensin y seguridad con alta calidad Ampliar e incrementar la participacin en sus mercados. Mantener la fidelidad de sus clientes superando sus expectativas Contribuir a la preservacin del Medio Ambiente Desarrollar en forma integral su potencial humano hacia el mejoramiento continuo. Jairo Mahecha Collazos
OBJETIVOS VISION
Hacia el ao 2005, ser una empresa globalizada, generadora de valor, altamente competitiva, comprometida con el desarrollo sostenible; con clientes satisfechos y fieles, en los mercados de equipo original y reposicin del sector automotor. GENERAR RIQUEZA
CRECER EN VENTAS
AUMENTAR PRODUCTIVIDAD
PRINCIPIOS
Etica Superacin Entusiasmo Compromiso Trabajo en Equipo Sentido de pertenencia y lealtad Liderazgo INNOVACION Y MEJORA CONTINUA
Financiera
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
EVA-DupontFlujo de Caja
Cliente
Riaz Khadem
Estrategias
Innovacion y Aprendizaje
Desarrollo nuevos Productos
( - ) Desperdicio
GENERACION DE RIQUEZA
O B J E T I V O S
CRECIMIENTO EN VENTAS
MISION
INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD
MEJORA CONTINUA AFP :Anlisis Financiero en una pgina ACP : Anlisis de la Calidad en una Pgina IGAP: Informe de Gestion Ambiental
Jairo Mahecha Collazos
P E R S P E C T I V A S
ISP: Informe Social en una Pgina AMP : Informe Ventas en una Pgina
OBJETIVO
Lograr una relacion positiva entre la utilidad economica Vs. el rendimiento del capital invertido = Capacidad de Agrega Valor Generar un mayor volumen en ventas, con apropiado margen de contribucion y menor inversion en capital de trabajo
INDICADORES DE
Financiera
RESULTADO 1 AFH 2 3
Cliente
1 2 3
AMH
A C C I O N E S
Procesos Internos
(-) Tiempo y (-) Costo del Proceso
1 2 3
ACH
(+) Calidad en
productos
Aprendizaje y Crecimiento
1 2 3
ARH
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
OBJETIVO
Lograr una relacion positiva entre la utilidad economica Vs. el rendimiento del capital invertido = Capacidad de Agrega Valor Generar un mayor volumen en ventas, con apropiado margen de contribucion y menor inversion en capital de trabajo
INDICADORES DE
Financiera
RESULTADO 1 AFH 2 3
Cliente
1 2 3
AMH
A C C I O N E S
Procesos Internos
(-) Tiempo y (-) Costo del Proceso
1 2 3
ACH
(+) Calidad en
productos
Aprendizaje y Crecimiento
1 2 3
ARH
INICIO
METAS 2004
BENCHM
508 85%
300 90%
100%
100%
2,300
2.700
3.000
3.400
7.000
BALANCED SCORECARD
RELACION ENTRE LAS MEDICIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
OBJETIVO
Lograr una relacion positiva entre la utilidad economica Vs. el rendimiento del capital invertido = Capacidad de Agrega Valor Generar un mayor volumen en ventas, con apropiado margen de contribucion y menor inversion en capital de trabajo
INDICADORES DE
Financiera
RESULTADO 1 AFH 2 3
Cliente
1 2 3
AMH
A C C I O N E S
Procesos Internos
(-) Tiempo y (-) Costo del Proceso
1 2 3
ACH
(+) Calidad en
productos
Aprendizaje y Crecimiento
1 2 3
ARH
INICIO
METAS 2004
BENCHM
6,0% 15%
7,0% 15%
5,0% 5%
3,0% 3%
BALANCED SCORECARD
RELACION ENTRE LAS MEDICIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
OBJETIVO
Lograr una relacion positiva entre la utilidad economica Vs. el rendimiento del capital invertido = Capacidad de Agrega Valor Generar un mayor volumen en ventas, con apropiado margen de contribucion y menor inversion en capital de trabajo
INDICADORES DE
Financiera
RESULTADO 1 AFH 2 3
Cliente
1 2 3
AMH
A C C I O N E S
Procesos Internos
(-) Tiempo y (-) Costo del Proceso
1 2 3
ACH
(+) Calidad en
productos
Aprendizaje y Crecimiento
1 2 3
ARH
EJECUCION PPTAL DE VENTAS $ POR NEGOCIO REPOSICION % CUMP R/P ENSAMBLADORAS EXPORTACIONES % CUMP R/P % CUMP R/P
PROGRAMA EXPORTACIONES US$ / TOTAL VENTAS EXP % EJECUCION PRESUPUESTAL OPORTUNIDAD EN ENTREGAS ENSAMBLADORA REPOSICION
1.700 100%
2.500 100%
% %
# #
100% 87%
99% 86%
100% 95%
100% 95%
BALANCED SCORECARD
RELACION ENTRE LAS MEDICIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
OBJETIVO
Lograr una relacion positiva entre la utilidad economica Vs. el rendimiento del capital invertido = Capacidad de Agrega Valor Generar un mayor volumen en ventas, con apropiado margen de contribucion y menor inversion en capital de trabajo
INDICADORES DE
Financiera
RESULTADO 1 AFH 2 3
Cliente
1 2 3
AMH
A C C I O N E S
Procesos Internos
(-) Tiempo y (-) Costo del Proceso
1 2 3
ACH
(+) Calidad en
productos
Aprendizaje y Crecimiento
1 2 3
ARH
OPTIMIZAR RENTABILIDAD
E.V.A. $ Mlls ESTRATEGIAS OPTIMIZACION CAPITAL DE TRABAJO INVENTARIOS CARTERA OPTIMIZAR ESTRUCTURA DE COSTOS BALLESTAS HELICOIDALES CINTURONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTO GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS NETOS DESCUENTOS CIALES CONDIC FINANCIEROS TOTALES % / VENTAS % / VENTAS % / VENTAS % / VENTAS % Mg Bruto % Mg Bruto % Mg Bruto Dias Dias
295
310
250
500
159 87
138 89
120 80
90 60
37% 16% 9%
18,97% 11,20%
3,60%
18,5% 10,8%
3,5%
14,50% 10,00%
2,50%
10,00% 5,00%
2,00%
14,80%
14,3%
12,50%
7,00%
1998
OBJETIVO
1997
PROYECTADO
US$ MILES
PERIODO
900 800
700 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
J UN
J UL
AGT
SEP
OCT
NOV
DIC
PROM NOV 405 118 445 968 1.113 DIC 410 120 480 1.010 1.162 AO 421 113 432 966 1.163 FECHA OCT/DIC OCT 31 OCT/ NOV
PROD EN PROCESO
PLANES DE MEJORA RESPONSABLE DIRECCION DE COMPRAS 1- ADECUAR PROGRAMA DE COMPRAS DEPARTAMENTO COSTOS 2- ANALISIS DE MATERIALES OBSOLETOS 3- PROMOCION DE PRODUCTOS DE BAJA ROTACIOGERENCIA COMERCIAL
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Establecimiento de estndares de medicin Elaboracin y divulgacin del mapa estratgico Gerencia del Valor ( Resultados a travs de la
relacin Causa-Efecto)
JUNTA DIRECTIVA
1- ACCIONES ENCAMINADAS HACIA LA GENERACION DE VALOR
En Control de Calidad En Inventarios En Cartera Vencida En Compras Acero En Area Administrativa En Gestion Ambiental
Nuevos Negocios
(+)
General Motors
(+)
25
Feb\00
18
Dic\00
5
Feb\01
(-)
720
508
109
Innovacion y Aprendizaje
(+)
23.26%
14.4% 183
10.9% 156
(+) (+)
DIAS DE INVENTARIO
326
Oportunidad en Entrega
Mcdo
Ensamb. Repos
Feb\00
85% 77%
Feb\01
95% 86%
(+)
6.993
Innovacion y Aprendizaje
3.645 2.825
(+)
Dic 00
Feb 01
43
39
34
1.702
1.365
(+)
Mejora en el Capital de Trabajo y reduccion de dias de cartera Facilidad al cliente para el pago
(+)
(+)
Informacin oportuna
Innovacion y Aprendizaje
(+)
(+)
PERMANENCIA EN EL MERCADO
(+)
(+)
Innovacion y Aprendizaje
(+)
Concientizacin Ambiental
Implantacin del Cuadro de Mando Integral en Imal S.A. (Sector automvil) Contenido
Antecedentes Concepcin del pensamiento Estratgico
ISO-9002 QS-9000 ISO-14000
Establecimiento de estndares de medicin Elaboracin y divulgacin del mapa estratgico Gerencia del Valor ( Resultados a travs de la
relacin Causa-Efecto)
Indicadores
Gcia. Financiera.
Indicadores
Indicadores
Gcia. Admtiva
Indicadores
Gcia.Produccion
Excel Acces 70% 20%
Fase I 10 meses
Gcia. Ventas
Indicadores
Data warehouse
1er
100 0 Mando
de
Este Oest e
ON LINE
( BSC )
Toma de decisiones
Jairo Mahecha Collazos
CULTURA
ORGANIZACIONAL
ERP Asw
E.I.S.
Objetivos
Evidenciar a travs de un caso real la experiencia en la implantacin del Cuadro de Mando Integral Mostrar las bondades de esta herramienta de gestin que promueve la mejora, y encamina a la organizacin al desarrollo de un fn comn : Traducir la MISION en ACCION
...Las empresas que no tengan una estrategia, sean grandes o pequeas, son muy vulnerables y sern derribadas por los vientos de la competencia en el corto plazo..... Michael Porter