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Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011

Cambios Generales
Las actividades de los Roles ya estn indicadas para cada proceso y se nombra un responsable directo. La redaccin de las actividades facilita el diseo de los procesos. Los cruces entre los procesos se clarifican lo que hace posible definir ms rpidamente el mapa general de procesos La elaboracin de las polticas puede ser ms sencilla ya que las reglas de los procesos estn reducidas

y y y y

Resumen de Cambios por Proceso

Establecimiento del Modelo de Gobernabilidad de TIC vs Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC

Objetivos Especficos: o Se eliminan 3/a y 3/b o Se agrega Asegurar que la asignacin de roles a quienes integran el Recurso humano
en la UTIC, permita la gestin eficiente de los procesos indicados en el presente Manual Se clarifican las Actividades, se pueden entender como los pasos para crear los grupos de trabajo de referencia Se incluye la utilizacin de la MATRIZ RACI para definir las responsabilidades

y y y y y y

Se hace ms clara la referencia con el OSGP para la asignacin de los roles La asignacin de roles se realiza una vez al ao EMG2 o Se agrega el punto de comunicar la Asignacin de los Roles EMG3 o Se agrega el seguimiento al PETIC o Se agrega el siguiente punto Aprobar el sistema de gestin y mejora de los procesos
de la UTIC; las Matrices de riesgos de TIC; el Documento de administracin del SGSI, as como los indicadores del Cuadro de mando integral de la UTIC. o Se agrega Informar al Titular de la Institucin acerca de los resultados, recomendaciones y acuerdos del Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Reglas de Proceso o No menciona que el Proceso ser evaluado por el Proceso de Administracin de la Evaluacin de TIC

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Planeacin Estratgica de TIC vs Planeacin Estratgica de TIC

y y y y y

Objetivo Especfico 1 o Se divide en 2 Se agrega elaborar el mapa estratgico como un objetivo especfico Se agrega como objetivo el seguimiento a los indicadores PE1 o Se agrega la actividad de integrar los factores crticos a la matriz FODA PE2 o Las actividades las encabeza el Responsable de la Planeacin Estratgica y no el Grupo de Trabajo para la Direccin de TIC o Se agrega la obtencin de la aprobacin de la Misin y la Visin por parte del titular de la UTIC o Se clarifica la integracin con el proceso de Administracin del Portafolio de Proyectos PE3 o Cambian los puntos que integran esta actividad o Se agrega un punto crtico para esta actividad o Se clarifica cmo elaborar el mapa estratgico de la UTIC PE4 o

Se elimina la referencia al DAS-IT aunque se mantiene la referencia a la utilizacin de una herramienta Se reducen las reglas del proceso

Determinacin de la Direccin Tecnolgica

y y

Objetivos Especficos o Es ms concreto en cuanto a la definicin del programa de tecnologa o Se agrega un Objetivo Especfico el cual implica que se oriente a la UTIC hacia el desarrollo de nuevas formas para cumplir con los objetivos de TIC DDT2 o Se clarifica la actividad en general sobre todo en la definicin de la Directriz Rectora DDT3 o Se clarifica el periodo de actualizacin del Programa del Tecnologa DDT5 o Se agrega un factor crtico a esta actividad que hace referencia a establecer un Repositorio de Requerimientos Tecnolgicos

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Administracin de proveedores de productos y servicios de TIC vs proceso Administracin de proveedores de bienes y servicios de TIC.

Objetivo General
o Establecer los mecanismos de comunicacin necesarios para procurar y verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales con los proveedores en materia de TIC cambia por Establecer un mecanismo que permita verificar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los proveedores en los contratos celebrados en materia de TIC.

Objetivos Especficos
o Establecer mecanismos para evitar retrasos en la ejecucin de los compromisos contractuales en materia de TIC cambia por Identificar hallazgos, desviaciones y
riesgos en el cumplimiento de los contratos en materia de TIC.

Establecer mecanismos de identificacin de desviaciones, correccin y mejora del proveedor, en relacin con los compromisos asumidos en los contratos cambia por
Proponer acciones preventivas y correctivas que propicien el adecuado cumplimiento del proveedor a sus compromisos contractuales.

y y y

APPS-1 Generar lista de verificacin de acuerdos o Cambian las actividades de los roles APPS-2 Monitorear el avance y desempeo del proveedor o No se consideran los mecanismos de comunicacin con los proveedores APPS-3 Revisin de cumplimiento al contrato TIC o Se reducen los factores crticos de esta actividad

Administracin de adquisiciones de TIC vs Administracin para las contrataciones de TIC

y
y

Se cambia el Termino Adquisiciones por el de Contrataciones El objetivo especifico 2 cambia Verificar que los compromisos contractuales adquiridos
por la Institucin en materia de TIC, se lleven a efecto con apego a las disposiciones jurdicas aplicables por Proporcionar a la unidad administrativa responsable de la

contratacin de bienes o servicios en la Institucin, el apoyo y los elementos tcnicos necesarios para llevar a cabo los procedimientos de contratacin de bienes y servicios de TIC, contemplados en el Programa para las contrataciones de TIC. ADTI-1 Establecer acciones de coordinacin para las adquisiciones de bienes y servicios de TIC por Establecer un programa para las contrataciones de TIC

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 ADTI- 2 Preparacin de expedientes administrativos y ejecucin del programa de adquisiciones de TIC por Integracin de informacin relativa a los procedimientos de
contratacin de TIC La redaccin interna cambio

Definicin de requerimientos de soluciones vs Apoyo tcnico para la contratacin de soluciones tecnolgicas de TIC y En el objetivo General o Definir los requerimientos para el desarrollo de soluciones mediante acciones
coordinadas con las unidades responsables solicitantes, los Responsables de la implantacin de la solucin y las unidades responsables de las contrataciones VS
Definir los requerimientos de las soluciones tecnolgicas de TIC, apoyar tcnicamente su contratacin y dar seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega, mediante acciones coordinadas con la unidad administrativa responsable de realizar los procedimientos de contratacin en la Institucin, los responsables

En los Objetivos Especficos


o Evaluar tcnicamente las soluciones tecnolgicas o servicios propuestos por los diversos proveedores, con el propsito de identificar la mejor propuesta de acuerdo a las necesidades de la Institucin. Vs Evaluar tcnicamente las propuestas de
soluciones tecnolgicas que presenten los diversos proveedores, con el propsito de identificar la mejor propuesta tcnica de acuerdo a las necesidades de la Institucin.

Evaluar las soluciones tecnolgicas o servicios entregados por el proveedor al final del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo para asegurar el cumplimiento de los requerimientos y aprobarlos VS Apoyar, conforme al mbito de atribuciones de la UTIC y
de acuerdo a las disposiciones jurdicas aplicables, la contratacin de soluciones tecnolgicas.

Participar en el proceso de adquisicin de soluciones tecnolgicas, de acuerdo a las disposiciones jurdicas aplicables, as como supervisar el desarrollo y entrega de la solucin tecnolgica VS Administrar la entrega de las soluciones tecnolgicas
adquiridas, incluyendo su configuracin, personalizacin, puesta en operacin y dems actividades que se hayan establecido en su contratacin.

DRS-1 Definir los requerimientos tcnicos de la solucin solicitada vs Definir los


requerimientos tcnicos de las soluciones tecnolgicas de TIC

o o

Cambian el nombre de los roles que participan en la actividad Se relaciona en mayor medida con el Proceso de Administracin de Proyectos

Integracin y desarrollo del personal vs Apoyo a la capacitacin del personal de la UTIC

Objetivos Especfico 1
o Proponer un Programa de capacitacin que permita a los servidores pblicos fortalecer sus conocimientos en materia de TIC, as como en las metodologas aplicables a la gestin de los procesos y dems conocimientos para su desarrollo profesional vs Proponer acciones de capacitacin para los servidores pblicos de la UTIC,

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011


con base en el Mapa estratgico de la UTIC, las necesidades de operacin de cada dominio tecnolgico, as como en las necesidades de desarrollo de los servidores pblicos de la UTIC.

Se agrega un Objetivo 2 o Colaborar con la unidad administrativa responsable de la capacitacin en la Institucin, para
la ejecucin de las acciones de capacitacin a los integrantes de la UTIC.

IDP-1 Establecer las necesidades estratgicas de capacitacin de los servidores pblicos de TIC o Cambia por Identificar las necesidades de capacitacin de los servidores pblicos de la
UTIC

y y

Se agrega el Programa de Tecnologa para definir el Plan de Capacitacin IDP-2 Establecer las necesidades de integracin y desarrollo de los servidores pblicos de la UTIC o Cambia por Integrar la propuesta de acciones de capacitacin o Cambia todo el sentido de la Actividad, la versin anterior habla de la integracin del personal a la UTIC (induccin) en la nueva versin hace referencia continua con el desarrollo del Plan de Capacitacin Se reduce el alcance del proceso y el brindar la capacitacin queda en responsabilidad de otra Unidad Administrativa (ejem. Recursos Humanos) Se eliminan las siguientes actividades o IDP-3 Definir las necesidades especficas de capacitacin de los servidores pblicos de la UTIC o IDP-4 Desarrollar el Programa de capacitacin de los servidores pblicos de la UTIC, IDP-5 Establecer los mecanismos de capacitacin de los servidores pblicos de la UTIC o IDP-6 Proporcionar la capacitacin de los servidores pblicos de la UTIC y monitorear su cumplimiento o IDP-7 Establecer y mantener actualizado el Repositorio de capacitacin de la UTIC o IDP-8 Evaluar la efectividad de la capacitacin de los servidores pblicos en materia de TIC

 

Se elimina la palabra estratgica

Cambios en los Indicadores


Total Indicadores Versin 1= 44 Total Indicadores Versin 2= 33

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Tabla Resumen de Cambios en los Indicadores

Rtulos de fila 5.1.1 Establecimiento del modelo de gobernabilidad de TIC

Versin 1 Avance en la implantacin del gobierno de TIC Resultados del Grupo de trabajo para la direccin de TIC al respecto del PETIC Resultados del Grupo de trabajo para la direccin de TIC al respecto del Portafolio de proyectos de TIC

Versin 2 Resultados del Grupo de trabajo estratgico de TIC. Resultados del Grupo de trabajo para la direccin de TIC.

5.1.2 Planeacin estratgica de TIC

Elaboracin del PETIC Oportunidad en la elaboracin y entrega del PETIC

Cumplimiento en la entrega del PETIC. Eficiencia del PETIC. Eficiencia de la arquitectura tecnolgica.

5.1.3 Determinacin de la direccin tecnolgica

Calidad en la definicin del modelo para la arquitectura tecnolgica Cumplimiento del Programa de Tecnologa

5.10.1 Administracin de dominios tecnolgicos 5.10.2 Administracin del conocimiento 5.10.3 Apoyo a la capacitacin del personal de la UTIC 5.10.3 Integracin y desarrollo de personal 5.11.1 Administracin de la operacin

Cumplimiento del proceso de administracin de los dominios tecnolgicos Cumplimiento del programa de comunicacin de los activos de conocimiento

Revisiones de dominios tecnolgicos.

Cumplimiento del proceso.

Eficiencia del proceso APC- poyo a la capacitacin del personal de la UTIC. Satisfaccin del cliente Interrupcin de los servicios por incidentes en la ejecucin de los procesos programados Nmero de incidentes en la ejecucin de la programacin de tareas para la operacin de los servicios de TIC Incidentes en el ambiente operativo.

5.11.2 Administracin de ambiente fsico

Interrupcin de los servicios por incidentes en el ambiente fsicos Medidas de seguridad de ambiente fsico implementadas

Cumplimiento del proceso AAFAdministracin de ambiente fsico.

5.11.3 Mantenimiento de infraestructura

Interrupcin de los servicios por incidentes en el ambiente fsicos

Cumplimiento del proceso MI Mantenimiento de infraestructura.

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Resultados del proceso Resultados del Sistema de evaluacin de TIC Cumplimiento de la administracin de riesgos de TIC Cumplimiento de beneficios

5.2.1 Administracin de la evaluacin de TIC 5.2.2 Administracin de riesgos de TIC 5.3.1 Administracin del portafolio de proyectos de TIC

Resultado del sistema de evaluacin de TIC. Cumplimiento de la administracin de riesgos de TIC. Cumplimiento de los beneficios de Iniciativas y Programas de proyectos.

Resultados del proceso de Administracin del portafolio de proyectos de TIC 5.3.2 Administracin de proyectos de TIC 5.4.1 Operacin del sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC Proyectos cuya ejecucin se encuentran en tiempo Cumplimiento de procesos apegados al marco rector Resultados del Sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC Resultados del proceso OSGP-Operacin del sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC. Resultados del proceso de Administracin del presupuesto de TIC. Eficiencia de la administracin de proyectos.

5.5.1 Administracin del presupuesto de TIC 5.5.2 Administracin de proveedores de productos y servicios de TIC

Resultados del proceso de Administracin del presupuesto de TIC Cumplimiento de los compromisos del proveedor Satisfaccin de los servicios y/o soluciones tecnolgicas proporcionadas por el proveedor Resultados de la colaboracin en la gestin de contrataciones de TIC

5.5.3 Administracin de Adquisiciones de TIC 5.5.3 Administracin de proveedores de bienes y servicios de TIC 5.6.1 Administracin del portafolio de servicios de TIC 5.6.2 Diseo de servicios de TIC

Cumplimiento del proceso.

Resultados del proceso de Administracin del portafolio de servicios de TIC Resultados del proceso de diseo de servicios de TIC Satisfaccin en los paquetes de diseo elaborados

Cumplimiento del proceso.

Cumplimiento de los programas del proceso. Eficiencia del proceso. Cumplimiento de requerimientos de apoyo.

5.7.1 Apoyo tcnico para la contratacin de soluciones tecnolgicas de TIC

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 5.7.1 Definicin de requerimientos de soluciones 5.7.2 Desarrollo de soluciones tecnolgicas Cumplimiento de requerimientos

Eficacia en el proceso de Desarrollo de soluciones tecnolgicas Satisfaccin del unidades responsables solicitantes

Eficiencia en el proceso DSTDesarrollo de soluciones tecnolgicas de TIC.

5.7.3 Calidad de las soluciones tecnolgicas de TIC 5.8.1 Administracin de cambios 5.8.2 Liberacin y entrega 5.8.3 Transicin y habilitacin de la operacin 5.8.4 Administracin de la configuracin 5.9.1 Operacin de la mesa de servicios 5.9.2 Administracin de niveles de servicio 5.9.2 Administracin de servicios de terceros

Cumplimiento a revisiones de calidad

Cumplimiento de revisiones de calidad. Eficiencia en la aplicacin de cambios. Eficiencia en el proceso LE-Liberacin y entrega. Eficiencia en el proceso THOTransicin y habilitacin de la operacin. Cumplimiento del proceso ACNFAdministracin de la configuracin. Eficiencia del proceso OMSOperacin de la mesa de servicios. Satisfaccin del usuario. Resultados del proceso ANSAdministracin de niveles de servicio.

Eficiencia en las solicitudes de cambios Eficiencia en el proceso de liberacin y entrega Eficiencia en el proceso de transicin y puesta en operacin. Cumplimiento del proceso de administracin de la configuracin Eficiencia de del proceso de operacin de la mesa de servicios Satisfaccin del cliente Resultados del proceso de administracin de niveles de servicio Cumplimiento a revisiones tcnicas Resultados del proceso de administracin de servicios de terceros en materia de TIC Resultados del proceso de seguridad de la informacin

5.9.3 Administracin de la seguridad de los sistemas informticos

Resultados del proceso ASSIAdministracin de la seguridad de los sistemas informticos.

Cambios en los Roles


Total Roles Versin 1= 90 Total Roles Versin 2= 81

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011

Tabla Resumen de Cambios en los Roles Proceso Versin 1 5.1.1 Establecimiento del modelo de gobernabilidad de TIC Grupo de trabajo para la direccin de TIC Titular de la UTIC

Versin 2 Grupo de trabajo estratgico de TIC. Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Responsable del proceso EMGEstablecimiento del modelo de gobierno de TIC.

5.1.2 Planeacin estratgica de TIC

Grupo de trabajo para la direccin de TIC Responsable de la planeacin de la UTIC Titular de la UTIC

Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Responsable de la planeacin estratgica de la UTIC. Responsable del proceso PEPlaneacin estratgica de la UTIC. Grupo de trabajo de arquitectura tecnolgica. Responsable del proceso DDTDeterminacin de la direccin tecnolgica.

5.1.3 Determinacin de la direccin tecnolgica

Grupo de trabajo de arquitectura tecnolgica

5.10.1 Administracin de dominios tecnolgicos

El Responsable del proceso de administracin de dominios tecnolgicos Grupo de expertos tcnicos Responsable de dominio tecnolgico

Grupo de trabajo de arquitectura tecnolgica. Responsable de dominio tecnolgico. Responsable del proceso ADTAdministracin de dominios tecnolgicos. Grupo de trabajo de arquitectura tecnolgica. Responsable del proceso ACNCAdministracin del conocimiento. Responsable del proceso OSGPOperacin del sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC Responsable del repositorio de conocimiento.

5.10.2 Administracin del conocimiento

Responsable del proceso de administracin del conocimiento Responsable del repositorio de conocimiento

5.10.3 Apoyo a la capacitacin del personal de

El Responsable del apoyo a la capacitacin de la UTIC.

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 la UTIC Responsable del proceso APC- Apoyo a la capacitacin del personal de la UTIC. Unidad administrativa responsable de la capacitacin en la Institucin. 5.10.3 Integracin y desarrollo de personal Administrativo de capacitacin Grupo de trabajo para la direccin de TIC Responsable de capacitacin de la UTIC 5.11.1 Administracin de la operacin 5.11.2 Administracin de ambiente fsico 5.11.3 Mantenimiento de infraestructura 5.2.1 Administracin de la evaluacin de TIC Administrador de la operacin Los servidores pblicos de la UTIC responsables de la operacin. Responsable de la operacin. Responsable del ambiente fsico. Responsable del mantenimiento de la infraestructura. Analista de evaluacin de TIC. Responsable del proceso AE"Administracin de la evaluacin de TIC". Responsable del sistema de evaluacin de TIC. Grupo de trabajo de riesgos de TIC. Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Responsable del proceso ARTIAdministracin de riesgos de TIC. 5.3.1 Administracin del portafolio de proyectos de TIC Administrador de iniciativa de TIC Administrador del portafolio de proyectos de TIC Administradores de proyectos Grupo de trabajo para la direccin de TIC Responsable de la administracin del programa de proyectos Administrador del portafolio de proyectos de TIC. Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Responsable de la administracin del programa de proyectos. Responsable de la iniciativa de TIC. Unidad administrativa que promueve la iniciativa.

Administrador del proceso de administracin de ambiente fsico Administrador del mantenimiento a infraestructura Administrador de mtricas Administrador del sistema de evaluacin de TIC Analista de evaluacin de TIC

5.2.2 Administracin de riesgos de TIC

Grupo de trabajo para la direccin de TIC Grupos de trabajo de riesgos de TIC

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Unidad responsable impulsora Unidad responsable solicitante Administrador del proyecto Equipo de trabajo del proyecto Unidad responsable impulsora Unidad responsable solicitante Usuario Evaluador de calidad Unidad administrativa solicitante. Administrador de proyecto. Equipo de trabajo del administrador de proyecto. Responsable del proceso APTIAdministracin de proyectos de TIC. Unidad administrativa que promueve la iniciativa. Unidad administrativa solicitante. Grupo de trabajo de aseguramiento de calidad. Grupo de trabajo de procesos y mejora continua de la UTIC. Responsable del proceso OSGPOperacin del sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC

5.3.2 Administracin de proyectos de TIC

5.4.1 Operacin del sistema de gestin y mejora de los procesos de la UTIC

Grupo de aseguramiento de calidad Grupo de trabajo de mejora continua de TIC Responsable de mejora de procesos Responsable del proceso Grupo de trabajo para la direccin de TIC Responsable del proceso de Administracin del presupuesto de TIC Responsable del seguimiento del presupuesto 5.5.2 Administracin de proveedores de productos y servicios de TIC 5.5.2 Administracin para las contrataciones de TIC Administrador del contrato

5.5.1 Administracin del presupuesto de TIC

Grupo de trabajo para la direccin de TIC. Responsable del seguimiento del presupuesto.

Involucrados Responsable del proceso ADTIAdministracin para las contrataciones de TIC. Responsable del programa para las contrataciones de TIC. 5.5.3 Administracin de Adquisiciones de TIC Administrador del proceso Responsable del seguimiento de las adquisiciones de TIC autorizadas

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 5.5.3 Administracin de proveedores de bienes y servicios de TIC Administrador del contrato.

Responsable del proceso APBSAdministracin de proveedores de bienes y servicios deTIC 5.6.1 Administracin del portafolio de servicios de TIC Administrador del portafolio de servicios Administrador del servicio o grupo de servicios de TIC Grupo de trabajo para la direccin de TIC 5.6.2 Diseo de servicios de TIC Arquitecto de TIC Responsable del diseo de servicios de TIC Responsable del diseo del servicio de TIC 5.7.1 Apoyo tcnico para la contratacin de soluciones tecnolgicas de TIC Grupo de trabajo de arquitectura tecnolgica. Responsable de diseo del servicio de TIC. Responsable del diseo integral de los servicios de TIC. Analista de requerimientos de soluciones tecnolgicas de TIC. Lder tcnico de requerimientos para la solucin tecnolgica de TIC. Representante de la unidad administrativa solicitante. Responsable de aseguramiento de la calidad. 5.7.1 Definicin de requerimientos de soluciones Analista de requerimientos tcnicos de soluciones de TIC Lder tcnico de requerimientos para la solucin Responsable de aseguramiento de calidad 5.7.2 Desarrollo de soluciones tecnolgicas Unidades responsables solicitantes Administrador de la configuracin. Analista de requerimientos Arquitecto de soluciones tecnolgicas Desarrollador Administrador de proyecto. Analista de requerimientos de soluciones tecnolgicas de TIC. Arquitecto de soluciones tecnolgicas. Desarrolladores de la solucin tecnolgica. Administrador del portafolio de servicios de TIC. Grupo de trabajo para la direccin de TIC.

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Diseador de soluciones tecnolgicas Ingeniero de pruebas de soluciones tecnolgicas Integrador de la solucin tecnolgica Lder tcnico del Desarrollo Revisor Unidades responsables solicitantes Involucrados en el desarrollo Administrador de calidad Auditor de calidad Grupo de trabajo se aseguramiento de calidad Ingeniero de pruebas Responsable de aseguramiento de calidad 5.8.1 Administracin de cambios Revisor de calidad Administrador de cambios Especialistas responsables de ejecutar el cambio Grupo de trabajo asesor de cambios Grupo de trabajo cambios de emergencia 5.8.2 Liberacin y entrega Solicitante del cambio Administrador de liberacin y entrega Responsable de la construccin del paquete de liberacin Responsable de la implementacin del paquete de liberacin Diseador de soluciones tecnolgicas de TIC. Integrador de la solucin tecnolgica. Lder tcnico de desarrollo. Representante de la unidad administrativa solicitante. Responsable del repositorio de configuraciones. Auditor de calidad. Desarrolladores de la solucin tecnolgica. Grupo de trabajo de aseguramiento de calidad. Ingeniero de pruebas. Responsable de aseguramiento de calidad. Responsable de calidad. Revisor de calidad. Grupo de trabajo asesor de cambios de emergencia. Grupo de trabajo asesor de cambios. Responsable de cambios. Responsables de evaluar y ejecutar el cambio. Solicitante del cambio. Responsable de la construccin del paquete de liberacin. Responsable de la implantacin del paquete de liberacin. Responsable de liberacin y entrega. Responsable del proceso LELiberacin y entrega. 5.8.3. Transicin y habilitacin de la operacin Administrador de la transicin del servicio Responsable de la transicin del servicio.

5.7.3 Calidad de las soluciones tecnolgicas de TIC

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Responsable del proceso THOTransicin y habilitacin de la operacin. 5.8.4 Administracin de la configuracin Administrador de activos de servicio Administrador de la CMDB Administrador del proceso de Administracin de la configuracin Administrador del sistema de administracin de la configuracin CMS Analista de la CMDB Administrador de incidentes Administrador de mesa de servicios Administrador de requerimientos Equipos responsables de atender y solucionar las solicitudes Servidores pblicos de la mesa de servicios 5.9.2 Administracin de niveles de servicio Versin 1 Areas de la UTIC Responsable del proceso ACNFAdministracin de la configuracin. Responsable del repositorio de configuraciones.

5.9.1 Operacin de la mesa de servicios

Equipos responsables de atender y solucionar las solicitudes de servicio. Integrantes de la mesa de servicios. Responsable de la mesa de servicios. Responsable de requerimientos, incidentes y problemas. Responsable del proceso OMSOperacin de la mesa de servicios. Asegurador de calidad. Responsable del proceso ANSAdministracin de niveles de servicio. Responsables de los servicios de TIC. Unidades administrativas solicitantes

5.9.2 Administracin de servicios de terceros

Asegurador de calidad Gestor de niveles de servicios Revisor Tercero Administrador del proceso Responsable de la de calidad Responsable de la verificacin de la prestacin de servicios

5.9.4 Administracin de la seguridad de los sistemas informticos

Revisor Grupo de trabajo seguridad de la informacin Responsable de la seguridad de la informacin

Grupo de trabajo de seguridad de la informacin. Responsable del SGSI.

Fecha de Actualizacin: 12 de Septiembre de 2011 Usuarios del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin Responsables de los procesos de la UTIC.

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