Analyse et conception des systmes dinformation (ACSI)

COURS et TD
Public concern : DUT Informatique 2me anne

Jacques LONCHAMP

Date : 2006/2007

UNIVERSITE NANCY 2 INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 2ter boulevard Charlemagne CS 5227 54052 NANCY Cedex ------------------------------Tl : 03.83.91.31.31 Fax : 03.83.28.13.33 http://www.iuta.univ-nancy2.fr

Table des matires

PARTIE 1 : COURS
1. Prsentation de lACSI 2. Prsentation de la mthode Merise 3. Ltude de lexistant Le modle des communications (acteurs/flux) 4. Le schma de circulation des documents 5. Le modle conceptuel des traitements (MCT) 6. Le modle conceptuel des donnes (MCD) 7. Analyse critique de lexistant Le MCT du nouveau systme Le modle organisationnel des traitements (MOT) 8. Le dossier dtude pralable Le choix de la solution dinformatisation 9. Le modle logique des donnes relationnel 10. La conception dtaille p. 5 p. 15 p. 25 p. 26 p. 31 p. 37 p. 47 p. 65 p. 68 p. 69 p. 75 p. 76 p. 87 p. 93

PARTIE 2 : TRAVAUX DIRIGES

1. TD acteurs/flux et MCT 2. TD schma de circulation 3. TD MCD 4. TD MOT 5. TD MLD 6. TD conception dtaille p. 101 p. 105 p. 109 p. 111 p. 115 p. 117

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TD Acteurs/Flux et MCT
1. La gestion de personnel temporaire
La Socit Lorraine de Travail Temporaire (SLTT) place des employs intrimaires auprs des entreprises et administrations de la rgion. L'tude de l'existant de cette socit a permis de relever les rgles de gestion suivantes. Lorsque la socit SLTT reoit une demande de personnel intrimaire d'une entreprise, elle recherche les personnes qui conviennent parmi celles qui sont disponibles durant la priode demande. Elle tablit et adresse une offre d'emploi aux intrimaires retenus et ouvre un dossier. La premire rponse reue est propose l'entreprise avec le contrat signer. Si aucune rponse ne parvient dans les 8 jours lentreprise est avertie de labsence de candidat et le dossier est annul. L'entreprise dispose d'une semaine pour retourner le contrat sign, sinon le dossier est annul. Ds que le contrat sign par l'entreprise revient, on adresse un courrier d'embauche l'intrimaire concern en lui indiquant son affectation. Le dossier est clt avec succs. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

2. Le permis de conduire points

Les rgles de gestion qui suivent, dcrivent de faon simplifie le fonctionnement du permis points. Aprs la russite l'examen du permis de conduire, l'examinateur envoie au service des permis du dpartement un avis d'obtention du permis. Le service des permis dlivre alors au candidat un permis probatoire. Si le nouveau conducteur n'a pas commis d'infraction pendant deux ans, le service des permis lui fait parvenir un permis confirm avec un capital de 50 points. En cas d'infraction pendant la dure probatoire, le permis est retir. Le service des permis notifie le retrait au conducteur. Pour le permis confirm, les infractions releves par la gendarmerie ou la police diminuent le capital points du conducteur. On a rpertori 80 types d'infraction dont les pnalits vont de 5 25 points suivant la gravit. Lorsque le capital 'points' est infrieur ou gal 20, le permis est retir. Il en est de mme pour une infraction cote 20 points ou plus. Lors de chaque retrait de points ou en cas de retrait de permis, le service des permis le signale au conducteur. Si le conducteur n'a pas fait d'infraction pendant une dure de 5 ans, son capital 'points' est remis 50. Chaque semaine, le service des permis envoie un avis de reconstitution du capital points aux conducteurs concerns. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

3. Gestion des acquisitions d'ouvrages par la bibliothque d'un tablissement

Les dpartements de l'tablissement transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la bibliothque. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une fois par semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des ouvrages, la bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par un avis d'arrive. Le suivi des commandes fournisseurs consiste, en cas de non livraison, effectuer une relance au bout d'un mois et annuler la commande au bout de 2 mois. A l'arrive de la facture fournisseur, la bibliothque la vrifie, y note les lments ncessaires son rglement et la transmet la comptabilit. Si la facture est errone, elle est retourne au fournisseur pour rectification et retraitement. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

4. Gestion des stages d'un dpartement d'IUT

Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, le service des stages envoie aux entreprises

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figurant dans un fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne d'une fiche de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales caractristiques des stages proposs. Les propositions de stages parviennent l'IUT entre dcembre et fin fvrier. Le service des stages les enregistre au fur et mesure. Dbut fvrier, le service des stages donne aux tudiants une fiche de souhaits (type de stage, localisation, ...) remplir et retourner obligatoirement. Dbut mars, le service des stages dcide de l'affectation des stages aux tudiants en fonction des souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte la connaissance des tudiants et des enseignants. Dbut avril a lieu une runion associant le service des stages et les enseignants qui le souhaitent pour dterminer les parrains de stage. La liste des parrains est porte la connaissance de tous les enseignants et tudiants. Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse au cours du mois de juin. Une fiche dvaluation est galement envoye aux parrains. A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le stage sur la fiche quils retournent au service des stages. Cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont intgres aux dossiers des tudiants. Travail demand a) Construire le graphe des flux entre acteurs b) Construire le Modle Conceptuel des Traitements (MCT).

5. Gestion des abonnements dun thtre

Le champ de ltude concerne la gestion des abonnements dun thtre et la vente des billets pour les clients sans abonnement. A partir du 1er juin de chaque anne, le thtre envoie ses anciens abonns ainsi quaux personnes dun fichier, achet une entreprise de mailing, des propositions dabonnement pour la saison suivante un prix privilgi. Les personnes qui dcident de sabonner renvoient le talon de la proposition accompagn dun chque. Celles qui rpondent en retard (aprs le 15 septembre) se voient refuser labonnement (notification de refus). Celles qui ont rpondu temps reoivent une liasse de billets dits prvisionnels pour six spectacles rpartis sur lanne, ainsi que le programme. Pour chaque spectacle, les abonns doivent confirmer le jour de reprsentation quils ont choisi, et ceci au plus tard sept jours avant la date de la premire reprsentation de la pice. En cas de retard, les abonns sont avertis que leur billet est annul. Le jour de la reprsentation, les abonns se prsentent au guichet du thtre au moins une demi-heure avant le dbut du spectacle avec le billet prvisionnel extrait de la liasse, paient un complment (en fonction du spectacle) et reoivent alors le billet dentre dfinitif. Sils arrivent trop tard, leur billet prvisionnel est perdu et la place correspondante est vendue avec un billet normal aux spectateurs hors abonnement. Travail demand a) Construire la matrice ou le graphe des flux. b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).

6. Batitex
La socit BATITEX est spcialise dans la construction de btiments industriels. Il arrive souvent que, pour un chantier donn, on ait besoin dun produit spcifique (une poutrelle mtallique hors norme par exemple). Le bureau dtudes adresse une demande dapprovisionnement exceptionnel lacheteur spcialis dans ce type dopration. Lacheteur lance une consultation auprs des fournisseurs susceptibles de rpondre au cahier des charges. Les fournisseurs envoient leurs offres chiffres lacheteur qui les enregistre. A lchance du dlai de consultation, lacheteur tudie chacune des offres reues. Il choisit alors lune dentre elles et la

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transmet au service approvisionnement qui tablit un bon de commande destination du fournisseur retenu. Si aucune ne convient, le processus est abandonn et lacheteur informe le bureau dtudes qui devra trouver une autre solution technique pour la ralisation prvue. Lorsque le fournisseur livre le produit command, le magasinier du service approvisionnement le contrle soigneusement. Sil juge le produit satisfaisant, il signe le bon de livraison (qui repart chez le fournisseur) et en transmet une copie lacheteur, une autre au bureau dtudes. En cas de problme, le produit (avec le bon de livraison annot) est retourn au fournisseur. A la rception de la facture du fournisseur, lacheteur sassure que la livraison correspondante a bien t accepte et que le montant correspond celui convenu la commande. Si tout est en ordre, lacheteur transmet cette facture au service comptabilit qui tablit le chque de paiement au fournisseur. En cas de problme la facture est retourne avec une note expliquant le motif du refus puis retraite. A la rception de lavis de rglement manant de la comptabilit, le dossier est liquid. Remarque : le bureau dtudes et le service comptabilit sont considrs comme des acteurs externes Travail demand a) Construire la matrice ou le graphe des flux. b) Construire le modle conceptuel des traitements (MCT).

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TD schma de circulation
1. La gestion des vhicules d'une entreprise
L'entreprise dispose d'un certain nombre de vhicules la disposition des salaris pour exercer leur activit. Chaque vhicule est affect un utilisateur. Lors de chaque ravitaillement en essence, l'utilisateur note la date et le litrage sur une fiche de consommation. A la fin de la semaine cette fiche est transmise au service de gestion des vhicules qui la traite et l'enregistre. Pour entretenir les vhicules, l'entreprise dispose d'un atelier de rparations. Chaque vhicule doit subir un entretien tous les n kilomtres (n tant fonction de la catgorie du vhicule). Une fois par semaine, le service gestion tablit la liste des vhicules devant subir l'entretien systmatique la semaine suivante et envoie aux utilisateurs concerns un avis d'entretien. Si le vhicule ncessite une rparation ou un entretien systmatique, l'utilisateur le dpose l'atelier qui effectue les oprations ncessaires. On tablit une fiche d'intervention comportant les rfrences du vhicule ainsi que les oprations effectuer. Chaque jour, l'atelier transmet les fiches d'intervention compltes des temps de main d'oeuvre et des quantits de pices utilises au service gestion. Chaque dbut de mois, ce dernier transmet chaque utilisateur une fiche de cot indiquant les frais de fonctionnement de son vhicule ainsi que les carts par rapport aux moyennes de ce type de vhicule dans l'entreprise. Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations. 2. Permis de construire

Description du circuit dun dossier de demande de permis de construire. La personne qui dpose un dossier est appele un ptitionnaire. 1. Dpt dune demande. Le ptitionnaire transmet un dossier au secrtariat qui : - vrifie sommairement le dossier, - affecte un n de dossier (dpartement Ncommune exercice Nchronologique) - enregistre le dpt dans le registre des dpts, - tablit un rcipiss de dpt pour le ptitionnaire, - enregistre le dossier sur le registre alphabtique, - remplit un document Avis de dpt pour affichage sur un panneau, - transmet le dossiers aux instructeurs. 2. Instruction du dossier Le dossier doit tre instruit dans les 15 jours qui suivent son dpt. Linstructeur : - dtermine la rfrence cadastrale du lieu des travaux ainsi que le secteur (sauvegard, monuments historiques, hors secteur), - cre une chemise (couleurs diffrentes selon les secteurs), - effectue le contrle technique du dossier, qui aboutit lune des situations ci-aprs : + dossier incomplet : . prparation dune lettre dincomplet avec motif de rejet, . annotation de la chemise (chancier), . le ptitionnaire a 2 mois maximum pour complter son dossier (un dossier peut tre plusieurs fois de suite incomplet). + dossier irrecevable : . lettre dirrecevabilit avec motif, . annotation de la chemise. + dossier complet - soumet chaque semaine tous les dossiers dposs (quel que soit le rsultat de la vrification) une commission,

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- pour chaque dossier accept par la commission : + prpare une lettre de notification de dlai (qui varie en fonction du secteur), + dtermine les diffrents organismes consulter, + transmet la chemise au secrtariat. Le secrtariat : - tape les lettres et les envoie, - met jour lchancier : + date limite dinstruction (2 mois aprs que le dossier ait t dclar complet), + date limite de consultation (les dlais varient selon les organismes ; en moyenne 1 mois) - retire du panneau daffichage les avis de dpt concernant les dossiers irrecevables. Les dossiers complets ou incomplets sont transmis aux instructeurs qui les stockent dans lattente des retours de consultation ou de pices manquantes. Les dossiers sans consultation passent directement en phase mission arrt. 3. Emission de larrt (Dcision) Le retour des diffrentes lettres de consultation est enregistr par le secrtariat qui met jour lchancier et transmet la lettre aux instructeurs. Linstructeur : - effectue la synthse des avis reus, - classe la lettre si tous les avis ne sont pas revenus, - dcide de la suite donner au dossier (acceptation ou refus). Si la dcision est prise, alors : - le secrtariat frappe larrt, - le soumet la signature du responsable du service, - le soumet la signature de ladjoint dlgu, - date larrt, - lexpdie au ptitionnaire et au prfet, - affiche sur le panneau un exemplaire de larrt et retire lavis de dpt, - met jour le registre des dpts (nature de lavis et date dexpdition), - inscrit larrt sur le registre de dlivranc des permis, - met jour lchancier et le fichier constructions/rue (liste des permis successifs avec objet et nomdu demandeur), - classe le dossier. 2 mois aprs larrt doit tre retir du tableau daffichage et le registre de dlivrance mis jour avec cette date de retrait daffichage. Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations. 3. Gestion des stages

Chaque anne au mois de novembre de l'anne n-1, l'IUT envoie aux entreprises figurant dans un fichier une lettre de demande de stage de fin d'tudes. Cette lettre est accompagne d'une fiche de renseignements remplir par les entreprises pour y indiquer les principales caractristiques des stages proposs. Les propositions de stages parviennent l'IUT durant les mois de dcembre et janvier; elles sont ranges dans des dossiers classs par numro de dpartement et par ville. Dbut fvrier, on demande aux tudiants de remplir un questionnaire concernant leurs souhaits pour le stage (type de stage, localisation, ......). Mi-fvrier, le service gestion des stages va dcider de l'affectation des stages aux tudiants en fonction des souhaits exprims et des rsultats obtenus durant leur scolarit. La feuille d'affectation est porte la connaissance des tudiants. Dbut avril a lieu une runion associant le service gestion des stages et les enseignants pour dterminer les stages suivis par chaque enseignant. Mi-mai, une lettre d'valuation du stage est transmise aux entreprises qui retournent leur rponse au cours du mois de juin. A la fin du stage, aprs lecture du rapport, les enseignants portent une apprciation concernant le stage; cette apprciation ainsi que l'valuation fournie par l'entreprise sont reportes sur les fiches

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d'valuation des tudiants. Travail demand

Construire le diagramme de circulation des informations.

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TD MCD
1. La gestion des stages
A partir de lnonc prsentant les flux dinformation et de la liste des proprits figurant ci-dessous, construire le modle conceptuel des donnes. (1) nom enseignant (2) prnom enseignant (3) adresse enseignant (4) numro bureau enseignant (5) numro tlphone enseignant (6) raison sociale entreprise (7) adresse entreprise (8) nom tudiant (9) note de stage tudiant (10) prnom tudiant (11) apprciation entreprise (12) niveau tudiant matire 1 (13) niveau tudiant matire 2 (14) niveau tudiant matire 3 (15) niveau tudiant matire 4 (16) nom responsable stage dans entreprise (17) prnom (18) fonction (19) nombre de stages proposs par entreprise (20) anne du dernier stage dans entreprise (21) type de travail du stage (analyse, programmation, ...) (22) type dapplication du stage (stats, gestion, systme, sgbd,...) (23) langages de programmation utiliss (24) type dordinateur (mac 7500, pc, hp9000,...) (25) logiciels utiliss (access, informix .......) Travail demand Construire le MCD

2. Gestion dune mdiathque

Dans cette mdiathque, on prte diffrents types douvrages: disques, CD, cassettes, CD-ROM. Tous les ouvrages sont numrots, possdent un titre, une anne de publication ainsi quune classification : histoire, art, sciences, sports, .... Un ouvrage peut faire lobjet de plusieurs publications dans le temps; chaque publication dun ouvrage possde un numro de publication. Un ouvrage est publi par un diteur. Les exemplaires sont prts des personnes dont on demande ladresse, la profession, la date de naissance. Linscription la mdiathque implique le versement dune cotisation annuelle qui dpend de la catgorie de lemprunteur: enfant, tudiant, salari, retrait... Tous les ouvrages ont un titre, mais peuvent avoir plusieurs auteurs. On dcrit les auteurs par leur nationalit et leur date de naissance. Un ouvrage nest rfrenc que dans une seule classification. On gre les emprunts douvrage (en conservant lhistorique des emprunts) Pour les disques, cassettes, CD-audio on indique les artistes qui interprtent les musiques suivant les publications. Pour chaque exemplaire, on connat le numro dinventaire, la date dacquisition et le nombre demprunts. Un ouvrage peut faire lobjet de plusieurs publications et suivant les publications tre interprt par des artistes diffrents dont on connat le nom, prnom, date de naissance et la spcialit.

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Travail demand a) Etablir le dictionnaire des donnes b) Construire le MCD

3. Gestion des accs dans une application informatique

Dans les services informatiques des grandes entreprises, la gestion des accs utilisateurs aux applications du SI est dcrite dans une base de donnes. Les rgles suivantes permettent d'implanter un tel systme: - Un utilisateur, dcrit par son nom, son prnom, sa fonction, appartient un groupe d'utilisateurs qui est dcrit par le code groupe ainsi que le libell du groupe. Lorsqu'un utilisateur s'identifie, il le fait par son nom et son mot de passe. - Une application informatique est identifie par son code, est dcrite par son nom, sa date de ralisation. Elle est compose d'crans. Chaque cran comprend des champs de saisie et/ou d'affichage. - Un cran est caractris par un code, un nom, un type, une date de cration. Les champs cran sont caractriss par un nom de champ, un type, une taille. Un groupe d'utilisateurs peut accder (ou non) une application et accder (ou non) un cran de l'application. - Une ou plusieurs tables peuvent tre associes un cran. Un utilisateur possde des droits sur les tables qui sont fonction de lcran associ. Ces droits sont une combinaison des droits de base suivants : lecture, modification, ajout, suppression. - Pour chaque champ dcran, un utilisateur peut y accder en saisie/affichage ou en affichage uniquement. Travail demand a) Dictionnaire des donnes (minimum) b) Construire le MCD

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TD MOT
1. Gestion des stages : description des rgles d'organisation de la solution informatique
Au mois de novembre, le service gestion des stages lance le programme qui dite - la liste des entreprises susceptibles de prendre des stagiaires - les tiquettes d'envoi. Le service gestion des stages envoie les lettres de demande aux entreprises concernes. Au retour des rponses des entreprises, le service gestion des stages enregistre certains lments partir d'un terminal et classe la proposition dans un dossier. En fvrier, le service gestion des stages collecte les souhaits des tudiants et les classe dans leur dossier. Le service gestion des stages tablit la liste d'affectation en fvrier, puis enregistre l'affectation partir d'un terminal et dite la liste d'affectation. Les enseignants se runissent mi-mars pour dterminer les parrains de stage. Le service gestion des stages enregistre les parrains de stage partir d'un terminal et dite la liste d'affectation complte par les parrains de stage. Mi-mai, le service gestion des stages dite par ordinateur une lettre pour demander l'valuation de l'entreprise sur le stagiaire. Les valuations, transmises par les entreprises, sont classes par ordre alphabtique dans un dossier. Fin juin, les enseignants notent leur apprciation du rapport de stage ainsi que l'valuation de l'entreprise sur la fiche de scolarit. Travail demand a) Construire le tableau de dcomposition en phases. b) Construire le diagramme denchanement des phases.

2. Gestion des acquisitions d'ouvrages par la bibliothque de l'IUT

a) Le Modle conceptuel des traitements Les dpartements de l'IUT transmettent leurs demandes d'acquisition d'ouvrages la bibliothque de l'IUT. Le responsable de la bibliothque regroupe les diffrentes demandes et tablit une fois par semaine les commandes destines aux diffrents fournisseurs. A la livraison des ouvrages, la bibliothque les enregistre, les range dans les rayons et avertit les dpartements par un avis d'arrive. Le suivi des commandes fournisseurs consiste effectuer une relance au bout d'un mois et annuler la commande au bout de 2 mois. A l'arrive de la facture fournisseur, la bibliothque la vrifie, y note les lments ncessaires son rglement et la transmet la comptabilit. Si la facture est errone, elle est retourne au fournisseur pour rectification. b) Les rgles d'organisation Au fur et mesure de l'arrive des demandes d'acquisition, la bibliothque les vrifie et les classe. En fin de semaine, on traite les demandes en slectionnant les fournisseurs et en tablissant les bons de commande aux fournisseurs (bibliothcaire). Le bon de commande est saisi sur ordinateur par la secrtaire du service qui dite immdiatement les bons de commande sur imprimante. A la livraison des ouvrages, le bibliothcaire vrifie la livraison et annote le bon de commande. Si un ouvrage livr ne correspond pas la commande ou prsente des dfauts, il est retourn au fournisseur. Les lments de livraison sont saisis sur ordinateur pour mettre jour les bons de commande. Dans les jours qui suivent, les ouvrages sont prpars (indexation, rsum, marques d'identification..) et sont rangs dans les rayons. Ds leur mise en place dans les rayons, la secrtaire enregistre les caractristiques des ouvrages pour mettre jour les donnes informatiques. Une fois par semaine, on dite la liste des ouvrages arrivs qui est transmise aux diffrents dpartements de l'IUT. On lance chaque semaine le programme qui dite les relances des commandes fournisseur ainsi que les lettres d'annulation. Le traitement des factures reste identique ce qui est indiqu au niveau conceptuel. Travail demand a) Construire le tableau de dcomposition en phases. b) Construire le diagramme denchanement des phases.

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3. Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles. L'tude de l'existant nous a conduits au MCT dcrit dans l'annexe 1. On veut construire le MOT en tenant compte du MCT (cf. Annexe) et des rgles de gestion suivantes. - A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive. - Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s) colis. - A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis , note sur le bon : le poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une anomalie dans le stock. - Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis. - En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis. - Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement. - Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs fois au Service Comptabilit. - En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation des colis. - Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une relance. - Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours. - A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur l'expdition d'une commande. - Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de factures, rglements qui s'y rapportent) la demande. Travail demand a) Construire le tableau de dcomposition en phases. b) Construire le diagramme d'enchanement des phases

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Annexe : Modle conceptuel des traitements

cde

traitcde
toujours

ordre livraison

prepacolis toujours stock maj b.livraison client

a et b

fin journe

ordre liv. complt

fin journe toujours

a et b

approvisionner

facturation toujours liste recapitulative fin mois

facture client

factures mois

a et b

recapfact toujours 1 dlai 30j. relev client

a et b

rglement

relev en cours

etablir rappel toujours

a et (b ou c)

enregistrer paiement total partiel

relance attente

relance client

relev pay

relev en cours 1

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TD MLD
1. Mdiathque
Traduire en relationnel le MCD suivant.

classification refclass libelclass

ouvrage numouv 0,n appartient 1,1 titre type 1,n donnelieu 1,1 1,n ecritpar 1,n

auteur refaut nomaut preaut nataut naissaut

catgorie typcat cotisation 1,n concerne 1,1 emprunteur refemp nomemp preemp adremp naissemp profemp 0,n possde 1,n date datemp 0,n

ouvpub numouv numpub 0,n anpub nbex nomedit 1,n comprend 1,1 exemplaire nuexemp nbempr datcircul interprt 1,n

artiste refart nomart preart naissart

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2. Gestion des accs.

Traduire en relationnel le MCD suivant.

0,n Utilisateur Cod_util Nom-util Pre_util Fonction motpasse 1,1 appartient 1,n 1,n Groupe Cod-groupe Libel_groupe 1,n
accde

0,n

adroit Droit_champ

excute 1,n
Application

1,n Ecran

1,n

Cod-appli nom_appli date_real 0,n droit lec apourappa mod adj sup 0,n Table Cod-table nomtable

0,n utilise

1,1 Cod-ecran 1,n nom_ecran typ_ecran date_crea 1,1 0,n

contient 1,1 Champ nom_champ type taille

associ

0,n

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TD conception dtaille
Vendpice
La Socit VENPIECE fabrique et commercialise des pices dtaches pour automobiles qu'elle vend des garagistes, des grossistes, des constructeurs automobiles. On a construit le MOT rappel en annexe 1 partir des rgles de gestion suivantes. - A l'arrive d'une commande d'un client, le Service Commercial enregistre partir d'un terminal la commande avec un numro d'arrive et la date d'arrive. - Le magasinier dispose d'un terminal. Durant la journe, il consulte la base de donnes pour visualiser la liste de commandes livrer. En fonction de la quantit en stock d'un produit command, il enregistre la quantit relle pouvant tre livre. Il dite un bon de livraison qui servira prparer le(s) colis. - A partir du bon de livraison dit, le service prparation prpare le(s) colis, note sur le bon : le poids, le nombre de colis, le nom du prparateur et rectifie la quantit livre s'il a constat une anomalie dans le stock. - Quand la prparation est termine, le magasinier enregistre le poids, le nombre de colis, rectifie la quantit livre si ncessaire. Il dite le bon de livraison dfinitif joindre au colis. - En fin de journe, le Service Commercial lance la facturation des commandes prpares par le magasinier. Il dite 2 exemplaires qu'il transmet au magasinier. Le magasinier joint les exemplaires de facture aux colis; ils sont alors prts tre expdis. - Chaque fin de journe, le magasinier dite la liste des produits en rupture de stock et rapprovisionner; il l'adresse au Service Approvisionnement. - Chaque fin de mois, le Service Commercial dite le relev des factures du mois de chaque client et le lui adresse. Le client est tenu de rgler le total des factures pour la date d'chance en une ou plusieurs fois au Service Comptabilit. - En fin de journe, le magasinier enregistre les produits livrs; cette opration provoque la mise jour des quantits en stock. Il visualise ensuite les commandes incompltement livres par ordre chronologique d'arrive; il peut alors diter de nouveaux bons de livraisons servant la prparation des colis. - Le Service Comptabilit enregistre les rglements ds leur arrive sur un terminal et met jour les comptes des clients. Si le relev n'est pas pay 30 jours aprs la date d'chance, on dclenche une relance. - Chaque semaine, on dite les relances des relevs non rgls dans le dlai de 30 jours. - A tout moment, le Service Commercial doit pouvoir rpondre une demande de renseignements sur l'expdition d'une commande. - Le Service Comptabilit souhaite avoir la possibilit d'imprimer l'tat d'un compte client (relev de factures, rglements qui s'y rapportent) la demande. Travail demand a) Concevoir lcran de saisie dune commande. b) Concevoir lcran de saisie dun bon de livraison (visualisation des commandes). c) Concevoir la facture joindre au colis. d) Concevoir le dialogue homme/machine pour la saisie des commandes. e) Concevoir le descriptif dtaill de la phase denregistrement des commandes. f) Construire le MCD partir du dictionnaire de donnes joint en annexe 2. g) Valider les crans et documents joints lannexe 3 vis vis de ce modle en construisant les modles externes.

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Annexe 1 : rappel du MOT

Tableau de dcomposition en phases La gestion des pices dtaches (vendpice) Tches de la phase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saisie et enregistrement de la commande consultation commandes, stock saisie livraison, dition bon livraison prparation du colis, complter bon livraison saisie et enregistrement modifications au bon de livraison; dition bon dfinitif dition des factures joindre factures aux colis pour expdition dition produits en rupture de stock envoi au service approvisionnement dition des relevs de facture enregistrer les rglements; maj compte client dition des relances pour clients n'ayant pas rgl dans les 30 jours consultation suivi expdition d'une commande diffr conversat. diffr serv. commercial serv. comptable serv. comptable fin de mois jour j1/arrive rgl. chaque semaine diffr manuel diffr serv. commercial magasinier magasinier jour j 17h jour j aprs 17h jour j, fin journe manuel conversat. serv. prparation magasinier jour j/ suite ph2 jour j/ suite ph3

automat.
conversat. conversat.

poste travail
serv. commande magasinier

date/priode/vt.
jour j/arrive cde jour j/suite ph1

11 12 13 14

conversat.

serv.commercial serv. comptable magasinier magasinier

la demande la demande fin journe fin journe suite ph13

dition tat compte client conversat. gestion des commandes en attente enregistrer les produits livrs; maj stock prparer livraison des commandes en attente dition des bons de livraison conversat. conversat.

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Annexe 2 : dictionnaire des donnes (en ordre quelconque) :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 nucom numro de commande datcom date " raiscli raison sociale du client numcli numro du client adrcli adresse " telcli tlphone " nuprod numro de produit qtcom quantit commande d'un produit dans une commande qtotliv quantit totale livre pour un produit dans une commande desipro dsignation d'un produit pupro prix unitaire d'un produit qstoc quantit en stock d'un produit numliv numro de livraison datliv date " nufam numro de famille dun produit libfam libell famille dunproduit qtlivcom quantit livre (pour un produit command) au cours d'une livraison nbco nombre de colis poico poids total expdier pour une livraison frais frais d'expdition calculs par le magasinier pour une livraison datfac date facture mtfac montant facture nufac numro facture nurel numro relev datrel date " mtrel montant " datech date d'chance noreg numro du rglement typreg type " ( CB, chque postal,...) libreg libell " mtreg montant rglement numlig numro de ligne d'une commande preparateur preparateur de la livraison tauxtva taux TVA mttva montant TVA pour une facture totfac cumul des factures pour un client totreg cumul des rglements pour un client refarriv rfrence dune entre en stock dun produit qproliv quantit entre en stock pour un produit datarpro date arrive d'un produit entr en stock datenrcom date enregistrement de la commande indicliv boolen indiquant si une commande est livre totalement ou non

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Annexe 3 Affichage dun compte client

Affichage compte client n client numcli raison sociale adresse total factur dtail(o/n)? ... n relev date : datrel noreg noreg noreg noreg raiscli adrcli totfac total rgl date chance : datech libreg libreg libreg libreg mtreg mtreg mtreg mtreg totreg

nurel montant :mtrel typreg typreg typreg typreg

Affichage du suivi dune commande

Affichage suivi de commande n commande nucom date commande datcom livraison (O/N)

lignes commande dtailles(o/n)? ... n ligne numlig produit nuprod desipro qte cde qtcom qte livre qtotliv lignes livraisons dtailles(o/n)? ... numliv numliv numliv numliv datliv datliv datliv datliv qtlivcom qtlivcom qtlivcom qtlivcom

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Relevs des factures du mois

SOCIETE VENPIECE Z.I. Les oiseaux Trifouillis les oies Relev des factures du mois de mois date d'chance datech RELEVE numcli
o

nurel raiscli adrcli date facture ............. ............. ............. .............

du

datrel

n facture ............... ............... ............... ...............

n livraison ................. ................. ................. .................

date livraison .............. .............. .............. ..............

n commande ...................... ...................... ...................... ...................... ........... ........... ...........

montant facture TTC ............. ............. ............. .............

montant TVA ............ ............ ............ ............

total d dont TVA total payer

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