RECIBO DE PAGAMENTO

2 VIA

Contrato: 1.5555.1220.834-9
Prestao do Ms N 8 Prazo do Financiamento 360 Taxa de Juros Contratual 8,5600 ndice de Reajuste Prestao no Ms 1,00000 ndice Reajuste Saldo Devedor no Ms 1,00000 Categoria Profissional 000.000-0 Complemento 00000000 SG RGE MTRMS L. Financ./Or. Recursos 162/15 TP 310 UNO - Agncia de Contrato 4129-7 Extrato de Evoluo Saldo Devedor Terico em 31/01/2012 R$ 125.238,60 Juros do Ms (R$) 895,50 Amortizao do Ms (R$) 352,47 Extrato de Evoluo FGTS na Prestao Saldo anterior: 0,00 Correo ms: 0,00 Utilizao ms: 0,00Salto atual: 0,00

Dados do Muturio JORGE PALINKAS FILHO R LEONARDO NUNES, 969 / CASA 02 PQ S.VICENTE - SAO VICENTE - SP - 11365. 280 CPF/CGC: 121.224.768-00 Descrio dos 12 ltimos Pagamentos Prest. Data Venc. Data Pagt Valor Devido (R$) 001 30/06/2011 30/06/2011 1.268,16 002 31/07/2011 01/08/2011 1.266,81 003 31/08/2011 05/10/2011 1.318,47 004 30/09/2011 05/10/2011 1.293,61 005 31/10/2011 15/12/2011 1.393,82 006 30/11/2011 15/12/2011 1.367,84 007 31/12/2011 20/01/2012 1.370,17

Valor Pago (R$) 1.268,16 1.266,81 1.265,93 1.264,96 0,00 0,00 1.327,84

TOTAL DA DIFERENA ATUALIZADA (R$) 123,84

Demonstrativo do Encargo do Ms (R$)

Demonstrativo Valor Prestao 1.247,97 Seguros 52,88 FCVS 0,00 Taxa Adm. 25,00 Taxa Oper. Mensal 0,00 Diferena Prestao Emitida 81,43 Bnus 0,00 Quota FGTS N0 0,00Via do Muturio - Autenticao Mecnica

VENCIMENTO
31/01/2012

VALOR A PAGAR
R$ 1.407,28

RECIBO DE PRESTAO COM DBITO AUTOMTICO, PAGAR APENAS SE O DBITO NO OCORRER. *** SENHOR CAIXA S RECEBER PEDIDO DO CLIENTE.***

- Dbito Automtico em Conta: Utilize o servio de dbito automtico em conta para pagamento das prestaes. cmodo e gratuito. Procure a sua agncia. - Mudana de endereo e telefone: Mantenha seu endereo e telefones atualizados junto CAIXA para atend-lo mais prontamente sempre que voc precisar. - Canais para pagamento: Terminais de auto-atendimento CAIXA, Internet Banking CAIXA, Rede de Casas Lotricas, Correspondentes Bancrios CAIXA AQUI, Rede bancria. Consulte no SAC CAIXA os limites de pagamento em cada um dos canais. - 2 via do carn: Obtenha a 2 via de seu carn pela internet, no endereo caixa.gov.br - Pontualidade no Pagamento: Pague em dia suas prestaes habitacionais. Evite transtornos e pagamento de juros por atraso. O no pagamento das prestaes acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de crditos e sujeita o contrato a aes de cobrana administrativas e judiciais. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492. caixa.gov.br

10491.20106 31000.901558 55122.083490 5 52290000140728

Local de Pagamento:

PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA AT O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NA CAIXA OU CASAS LOTRIAS

Cedente: Caixa Econmica Federal Data Documento: No. Documento: Espcie Doc. Aceite Data Processamento Valor

Vencimento

31/01/2012
Agncia/Cdigo Cedente 4129-7/901555512208349-6 Nosso Nmero

16/02/2012
Uso do Banco Carteira

1.5555.1220.834-9

1201/0
Espcie Moeda Quantidade

1201031000-6
(=) Valor do Documento

SIACI R$ Mensagens - Pagvel em qualquer Agncia Bancria, Rede de Casas Lotricas, Correspondentes Bancrios "CAIXA AQUI", Terminais de Auto Atendimento CAIXA e Internet "Banking" CAIXA. - Prestaes pagas aps o vencimento geram cobrana de atualizao monetria, juros e multa contratual. - O no pagamento das prestaes acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de crditos e sujeita o contrato a aes de cobrana administrativas e judiciais.

1.407,28
(-) Descontos/Abatimento ******** (-) Outras Dedues ******** (+) Mora/Multa ******** (+) Outros Acrscimos ******** (=) Valor Cobrado

1.407,28
Sacado: JORGE PALINKAS FILHO R LEONARDO NUNES, 969 / CASA 02 PQ S.VICENTE - SAO VICENTE - SP - 11365. 280 Sacador/Avalista

Autenticao no Verso

Ficha de Compensao

RECIBO DE PAGAMENTO

2 VIA

Contrato: 1.5555.1220.834-9
Prestao do Ms N 9 Prazo do Financiamento 360 Taxa de Juros Contratual 8,5600 ndice de Reajuste Prestao no Ms 1,00000 ndice Reajuste Saldo Devedor no Ms 1,00000 Categoria Profissional 000.000-0 Complemento 00000000 SG RGE MTRMS L. Financ./Or. Recursos 162/15 TP 310 UNO - Agncia de Contrato 4129-7 Extrato de Evoluo Saldo Devedor Terico em 29/02/2012 R$ 124.954,99 Juros do Ms (R$) 893,48 Amortizao do Ms (R$) 352,47 Extrato de Evoluo FGTS na Prestao Saldo anterior: 0,00 Correo ms: 0,00 Utilizao ms: 0,00Salto atual: 0,00

Dados do Muturio JORGE PALINKAS FILHO R LEONARDO NUNES, 969 / CASA 02 PQ S.VICENTE - SAO VICENTE - SP - 11365. 280 CPF/CGC: 121.224.768-00 Descrio dos 12 ltimos Pagamentos Prest. Data Venc. Data Pagt Valor Devido (R$) 001 30/06/2011 30/06/2011 1.268,16 002 31/07/2011 01/08/2011 1.266,81 003 31/08/2011 05/10/2011 1.318,47 004 30/09/2011 05/10/2011 1.293,61 005 31/10/2011 15/12/2011 1.393,82 006 30/11/2011 15/12/2011 1.367,84 007 31/12/2011 20/01/2012 1.370,17

Valor Pago (R$) 1.268,16 1.266,81 1.265,93 1.264,96 0,00 0,00 1.327,84

TOTAL DA DIFERENA ATUALIZADA (R$) 123,84

Demonstrativo do Encargo do Ms (R$)

Demonstrativo Valor Prestao 1.245,95 Seguros 52,80 FCVS 0,00 Taxa Adm. 25,00 Taxa Oper. Mensal 0,00 Diferena Prestao Emitida 42,36 Bnus 0,00 Quota FGTS N0 0,00Via do Muturio - Autenticao Mecnica

VENCIMENTO
29/02/2012

VALOR A PAGAR
R$ 1.366,11

RECIBO DE PRESTAO COM DBITO AUTOMTICO, PAGAR APENAS SE O DBITO NO OCORRER. *** SENHOR CAIXA S RECEBER PEDIDO DO CLIENTE.***

- Dbito Automtico em Conta: Utilize o servio de dbito automtico em conta para pagamento das prestaes. cmodo e gratuito. Procure a sua agncia. - Mudana de endereo e telefone: Mantenha seu endereo e telefones atualizados junto CAIXA para atend-lo mais prontamente sempre que voc precisar. - Canais para pagamento: Terminais de auto-atendimento CAIXA, Internet Banking CAIXA, Rede de Casas Lotricas, Correspondentes Bancrios CAIXA AQUI, Rede bancria. Consulte no SAC CAIXA os limites de pagamento em cada um dos canais. - 2 via do carn: Obtenha a 2 via de seu carn pela internet, no endereo caixa.gov.br - Pontualidade no Pagamento: Pague em dia suas prestaes habitacionais. Evite transtornos e pagamento de juros por atraso. O no pagamento das prestaes acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de crditos e sujeita o contrato a aes de cobrana administrativas e judiciais. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias) Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492. caixa.gov.br

10491.20239 31000.901558 55122.083490 1 52580000136611

Local de Pagamento:

PAGVEL EM QUALQUER AGNCIA BANCRIA AT O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NA CAIXA OU CASAS LOTRIAS

Cedente: Caixa Econmica Federal Data Documento: No. Documento: Espcie Doc. Aceite Data Processamento Valor

Vencimento

29/02/2012
Agncia/Cdigo Cedente 4129-7/901555512208349-6 Nosso Nmero

16/02/2012
Uso do Banco Carteira

1.5555.1220.834-9

1202/3
Espcie Moeda Quantidade

1202331000-0
(=) Valor do Documento

SIACI R$ Mensagens - Pagvel em qualquer Agncia Bancria, Rede de Casas Lotricas, Correspondentes Bancrios "CAIXA AQUI",

1.366,11
(-) Descontos/Abatimento ********

Terminais de Auto Atendimento CAIXA e Internet "Banking" CAIXA. - Prestaes pagas aps o vencimento geram cobrana de atualizao monetria, juros e multa contratual. - O no pagamento das prestaes acarreta o registro do cliente nos cadastros informativos de crditos e sujeita o contrato a aes de cobrana administrativas e judiciais.

(-) Outras Dedues ******** (+) Mora/Multa ******** (+) Outros Acrscimos ******** (=) Valor Cobrado

1.366,11
Sacado: JORGE PALINKAS FILHO R LEONARDO NUNES, 969 / CASA 02 PQ S.VICENTE - SAO VICENTE - SP - 11365. 280 Sacador/Avalista

Autenticao no Verso

Ficha de Compensao

MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Uso exclusivo da RFB Recebido em: ___/____/_______ Carimbo e assinatura:

SOLICITAO DE RETIFICAO DE LANAMENTO - SRL N 2009/20000022878

Ilmo Sr. Delegado da Receita Federal SANTOS R DO COMERCIO, 86, TERREO, CENTRO CEP 11010140 - SANTOS / SP Referncia: Notificao de Lanamento n 2009/330709888587389 JOSE DAVI PINTO, CPF: 972.996.778-49, no se conformando com a notificao de lanamento em referncia, vem apresentar a presente Solicitao de Retificao de Lanamento - SRL, pelos motivos a seguir expostos: Infrao: Omisso de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurdica / CNPJ: 07.004.226/0001-00 Valor da Infrao: R$ 4.236,27. - Minha filha foi lanada na declarao por engano. Seguem anexos os seguintes documentos: Qtde. Documento 02 Documento de identidade do signatrio Outros Documentos solicitados Nome: JOSE DAVI PINTO Contato: (13) 7813-1901 Assinatura: _____________________________ CPF: 972.996.778-49 Data: ____/____/________

A SRL deve ser apresentada juntamente com os documentos em que se fundamentar. A apresentao dos documentos aqui anexados no exclui a possibilidade de solicitao de documentao complementar, a critrio da autoridade administrativa.