Report No.

: :

AUDIT CHECKLIST ISO 9001 :2008

Date Dept Shift : : Auditee : Auditor :

Reference Documents : Manual No. SOP No. Form No. Other Document. Work instruction No. S.No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Check points Periksa Manual dan SOP dept terkait Lakukan pemeriksaan langkah langkah kegiatan yang tertulis di SOP Lakukan pemeriksaan sampling terhadap form yang terkait dengan manual dan SOP Lakukan pemeriksaan hasil dari sasaran mutu Diskusikan pencapaian sasaran mutu dengan dept terkait. Bila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam proses,langkah apa yang dilakukan dan tunjukan buktinya. Periksa apakah kebijakan mutu dipahami oleh dept terkait Periksa apakah semua catatan mutu atau form sudah teregristrasi / terdaftar Rev. Date: Rev. Date: Rev. Date: Iss. No. Rev. No. C NC Remarks

7. 8.

Conclusions: Process is : Effective Needs Improvement Not effective

NCR Reference: Remarks (If any):

Auditor signature Date: Legend: C-conformance

Auditee signature Date: NC-Non Conformance