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Rapport daudit N Sous traitant: Date :

GUIDE POUR LACCOMPLISSEMENT DU QUESTIONNAIRE Indiquez votre rsultat dvaluation pour chaque chapitre en le mentionnant par une CAR (Action corrective dlivre ou observation note) dans la boite approprie. L o lvaluation est mesure, indiquez ciapplicable le nombre de CAR ou dObservation ouvertes.

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE / RESPONSABILITE DE LA DIRECTION


1.

CAR dlivre

Observation Note

a) La socit a t-elle son systme de gestion de la qualit MAQ (Manuel Assurance Qualit), et son PQS (Plan Qualit chantier) actualis. b) Vrifier laffichage de la Quality Policy dans les bureaux de la direction du chantier c) Vrifier lorganigramme actualis du la sige de la socit, du chantier de Relizane, Dept. Qualit Ralis d) Est-ce que le Systme Qualit est approuv ISO 9000 par un organisme International Vrifier la certification, date dobtention ? e) Ya til un contrle priodique de la direction pour amliorer le systme de management de la qualit ? (runion qualit chantier dirige par le responsable qualit de lentreprise, compte rendu de runion). Comments:

MANAGEMENT DES RESSOURCES


2.

CAR dlivre

Observation Note

a) Mise dispositions des ressources humaines (Comptences, Exprience, Quantit) b) Enregistrement concernant la formation initiale et professionnelle (scolaires, tudes) c) Est-ce que les processus spcifiques sont correctement contrls (organismes ayant dlivr les qualifications) Comments:

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CONTROLE DE LA DOCUMENTATION 3.

CAR dlivre

Observation Note

a) La socit a t-elle une procdure de suivi de la documentation, contrle des rceptions/mission des documents et plans, du courrier, fax, bons de transmission. b) Comment est assur le retour des plans ou documents anciens lorsquune nouvelle rvision est mise ? c) Vrifier le suivi historique actualis de la base de donnes. d) Sassurer que les documents restent lisibles et facilement identifiables. e) Vrifier lapposition dun tampon ANNULEE sur les documents devenus obsolte du fait de leur rvision ou annulation. f) Contrle et revue des exigences relatives au produit, connaissance des exigences rglementaires dAlstom. Comments:

MAITRISE DES ENREGISTREMENTS


4.

CAR dlivre

Observation Note

a) Vrifiez la mise en uvre des contrles ncessaires lidentification, le stockage, la protection, laccessibilit et la dure de conservation des matriaux, consommables prissables. b) Une procdure est elle applicable ? c) Vrification de la base de donnes. d) Vrifier la traabilit de tous les produits utiliss, le report de traabilit (ex. tube), certificat matire. Comments:

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PROCESSUS DACHAT 5.

CAR dlivre

Observation Note

a) Vrifier la procdure dvaluation du choix des fournisseurs (manuel qualit, fiche technique, dlivrance dun certificat de conformit, traabilit) pour permettre la vrification technique rpondant aux exigences contractuelles. Liste des vendeurs approuves pour les achats locaux. b) Une procdure est-elle applicable ?

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LIVRAISON & STOCKAGE DU MATERIEL 6.

CAR dlivre

Observation Note

a) La procdure de stockage, rception du matriel est-elle disponible avec la personne en charge de lactivit. b) Vrifiez lidentification, la manutention, le conditionnement, le stockage et la prvention du produit. c) Existe-t-il un plan de stockage o est entrepos le matriel (zone, secteur, tagre) (hangar couvert, aire extrieur, respect des classes de stockage) d) Existe-t-il une zone spcifique pour entreposer les pices endommages non conformes. e) Existe-t-il une tiquette spcifique apposer sur le matriel / Equipement Non conforme f) Existe-t-il une procdure de sortie des matriaux et matriels g) Existe-t-il une procdure de rception et de stockage des produits dapport

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CONTROLE & ENREGISTREMENTS DES APPAREILS DE CAR Observation MESURES dlivre Note 7. a) Le sous-traitant effectue t-il lui-mme les talonnages des appareils de mesure ? si oui, vrifier la procdure et les Master dtalonnage de rfrence. b) Vrifier la liste actualise de tous les quipements devant tre priodiquement calibrs, N srie, modle, marque, dates dtalonnage et de validit. c) Vrifier les certificats dtalonnage, les sticker tiquettes sur les instruments. d) Vrifier quune tiquette est appose sur les quipements endommags ou de calibration expire (Hors service) Comments:

MAITENANCE 8.

CAR dlivre

Observation Note

a) Existe-t-il un processus de suivi dentretien du matriel ? camion, engins divers de chantier, Grue. b) Comment est gr le suivi du matriel de levage (tests fonctionnels en charge, visite rglementaire, lingue, manille, certificats de conformit) c) Vrifier le livre des rvisions / contrle / rparation.

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SATISFACTION DE CLIENT 9.

CAR dlivre

Observation Note

a) Comment sont enregistr et trait les courriers relatifs aux observations dAlstom. b) Comment est enregistr et mesur le suivi des actions correctives li ces observations. c) Quelles sont les mesures prventives pour anticiper la reproduction de ces mmes observations. Comments:

AUDIT INTERNE 10.

CAR dlivre

Observation Note

a) Vrifiez lapplication de la procdure daudit interne. b) Vrifier le planning daudit annuel effectuer par le Dept. qualit du sige au sein des diffrents services du chantier (applicable aux sous-traitants) c) Vrifier louverture et suivi ventuel des CAR (action corrective) et Observation enregistr lors de laudit.

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PLANNIFICATION ET SUIVI DU PLANNING DAVANCEMENT 11.

CAR dlivre

Observation Note

a) Vrification du plan de charge de travail (effectif humain et moyen matriel). b) Vrification de la procdure de mobilisation / dmobilisation. c) Vrification de la procdure de renforcement des moyens en cas de glissement du planning. d) Vrification hebdomadaire du suivi des courbes en S (analyse et action des retards observs). Comments:

MAITRISE DU PRODUIT NON CONFORME / TRAITEMENT DES NON CONFORMITE 12.

CAR dlivre

Observation Note

a) Existe-t-il une procdure du traitement des non conformit. b) Existe-t-il une base de donnes pour lenregistrement / suivi de ces NCR c) Comment sont traits ces Non conformits (Rparation, rejet, fermeture des NCR).

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INSPECTION TEST PROGRAMME (ITP) CAR Observation (Document contractuel) dlivre Note 13. a) Vrifiez lapplication du document, N et rvision lITP Approuv / Notifie par NAREVA b) Vrifiez la base de donnes de lenregistrement de toutes les convocations au client (Points darrt) c) Vrifiez lapplication des tests certificats signs par toutes parties. Comments:

INSPECTION TEST PLAN (ITPL) (Document contractuel Alstom / Sous-traitant 14. a) b) c) d)

CAR dlivre

Observation Note

Vrifiez lapplication du document, N et rvision de lITPL ou EQ approuv par Alstom. Vrifiez ladquation avec lITP en terme de notification Vrifiez la base de donnes de lenregistrement de toutes les convocations Alstom. Vrifiez lapplication des tests certificats signs par les deux parties.

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ORGANISATION DENSEMBLE DU DEPT. CONTROLE QUALITE 15.

CAR dlivre

Observation Note

a) Contrle de lespace de travail, bureaux, rangement, personnel, salle de runion. b) Compilation de la documentation qualit, suivi journalier, classement, propret, rdaction / prsentation. c) Gestion informatique quotidienne base de donnes de tous les fichiers. d) Gestion base de donnes des points de rserve . Comments:

DOSSIERS FINAUX DE MONTAGE 16.

CAR dlivre

Observation Note

a) Vrifiez le contenu intgral des dossiers finaux de montage selon un agenda prcis et dtaills. b) Vrifiez les signatures obligatoires de toutes les parties concernes avec Tampons. c) Vrifiez le nombre de copies contractuelles, dlivr par le sous-traitant.

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