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Projet touristique

Mode d emploi

Espace Saint BRISSON 58230 Saint-Brisson (Nivre - France) Tl. : 03 86 78 79 00 / Fax : 03 86 78 74 22 contact@parcdumorvan.org www.parcdumorvan.org
Prsentation du Pnr Morvan

Mode d emploi
Dfinition : Un projet touristique est qualifi par la mise en uvre d une ide (parfois utopique) relative un quipement qui doit s intgrer dans le dveloppement conomique. Il doit faire l objet d tudes marketing, de rflexion sur sa viabilit, sa rentabilit, son organisation et son financement.

Mode d emploi
Les questions se poser Quoi ? Conception du projet O ? Localisation gographique Comment ? Moyens humains, matriels et financiers Qui ? Public cibl - partenaires Quand ? Programmation 1 an, 2 ans ou +

Mode d emploi
Pourquoi ? le montage du projet doit permettre de : mesurer la faisabilit du projet et ses enjeux conomiques (rentabilit, emplois, patrimoine, environnement) aider la prise de dcision et convaincre les partenaires potentiels privs et/ou publics

Mode d emploi
Comment ? Votre projet doit se structurer selon 2 phases phase 1 : conception ( 4 parties) = dcrire de faon quantitative
et qualitative le projet dans son environnement global

phase 2 : business plan (4 parties) = dfinir les moyens et


mthodes ncessaires la mise en uvre du projet

Mode d emploi
phase 1 : conception
a) Explication du projet touristique : description. Ide forte et principale. b) Description de l environnement global : description rsume, souvent chiffre, des composantes (conomie, tourisme, social, gographie, services, activits) qui caractrisent la zone d implantation Diagnostic, analyse de la concurrence et potentialits, analyse S.W.O.T.

Mode d emploi
phase 1 : conception
c) Dfinition de(s) la clientle(s) cibler : tendances de la demande, et caractristiques des clientles = mise en avant de la bonne adquation entre les offres et les attentes de consommation. Chiffrage de la clientle estimation de frquentation, nuites, repas. d) Prsentation du porteur de projet : description du savoir faire de l oprateur (motivations, comptences, exprience professionnelles)

Mode d emploi
phase 2 : business plan
a) Moyens mettre en uvre : description des quipements et / ou des prestations. Description du fonctionnement (structure juridique, personnel employ). Dfinition de la stratgie marketing : produits, prix, actions de communication, de commercialisation (ditions, publicit, salons, dmarchages, agences) b) Recherche de partenaires : prsentation des partenaires potentiels intresss par le projet (comptences, rfrences, implication dans le projet )

Mode d emploi
phase 2 : business plan
c) Evaluation des investissements : tablir un budget prvisionnel avec les dpenses et les recettes envisages compte exploitation sur 3 5 ans b) Programmation : tablir un planning de ralisation du projet (phasage des travaux, date ouverture, communication) et ses volutions futures

Mode d emploi
phase 1 conception
Explication du projet Description de l environnement global Dfinition de(s) la clientle(s) cibler

Prsentation du porteur de projet

phase 2 business plan

Moyens mettre en uvre

Recherche de partenaires

valuation des investissements

Programmation

Zoom sur ... Analyse S.W.O.T


Forces
Ex : le seul htel au bord d un lac qui dispose d une base nautique avec comptitions (15 / an) de voile

Faiblesses
Ex : pas de circuit de promenade autour du lac

Menaces
Ex : le comit national de voile souhaite que les comptitions (15/ an) se droulent dans les Alpes...

Opportunits
Ex : l entreprise Beneteau, N1 en Europe de la plaisance et voile souhaite crer son laboratoire de recherche et dveloppement (25 pers) et tester ses produits sur le lac...

Zoom sur ... Compte exploitation prvisionnel


Compte exploitation prvisionnel Htel restaurant (9 chambres, 35 couverts) / 360 jours Base frquentation (2008 / 2009 et 2010) Htel : 25% / 30% et 35% Restaurant (midi) : 50% / 55% / 60% Restaurant (soir) : 30% /35% / 40% Annexe A Prvision des Ventes Chiffres daffaires Nuites : 810 / an / 40 (HT) puis 972 et 1134 pas : tit djeuner : 405/ an / 6 puis (486, 567) di : 6300 / an / 15 (6930, 7560) ir : 3780 / an / 15 (4410, 5040) TOTAL C.A. HT Annexe B Prvision des Achats tel : tit djeuner : (C.U : 2 ) pas (C.U : 10 ) TOTAL C.A. HT Annexe C Charges Personnel munration du Grant arges sociales grant (50%) munration employ arges sociales employ munration saisonnier (4 mois) arges sociales saisonnier TOTAL Charges de personnel Annexe D Charges Financires mprunt de 40 000 sur 5 ans 7 % TOTAL Charges financires Annexe E Dotations aux Amortissements uipements amortis atriel, mobilier amortis TOTAL dotations aux amortissements 10 000 10 000 9 500 9 500 9 000 9 000 2008 32 400 2009 38 880 2010 45 360
CHARGES ACHATS H.T
rchandises et m. premires mballages urnitures diverses
ANNEXE

2008
101 610

2009
114 372

2010
127 134

CHARGES EXTERNES
u F / GDF el rburant urniture, quipement, entretien tit outillage tements de travail ais de dcoration urnitures administratives us traitance / services extrieurs (lingerie) cation immobilire cation mobilire tretien, rparation, maintenance surances noraires blicits ansport ranchissement phone rvices bancaires vers, cotisations, dons

(18 996) 700 2 900 3 090 860 245 230 410 515

(19 566)

(20 153)

2430 94 500 56 700 186 030

2916 103 950 66 150 211 896

3402 113 400 75 600 237 762

(+ 3%) 310 685 1 372 2 287 3 000 100 230 1 372 230 460

(+ 3%)

810 100800 101 610

972 113 400 114 372

1134 126 000 127 134

18 000 9 000 20 000 10 000 5 200 2 600 64 800

18 500 9250 21 000 10 500 5 500 2 750 67 500

19 000 9 500 22 000 11 000 5 800 2 900 70 200

IMPOTS ET TAXES
xe apprentissage xe professionnelle pts locaux xes diverses 1525 150 C C C C D 25 200 12 600 18 000 9 000 10 000 1570 155 26 500 13 250 18 500 9 250 9 500 1600 160 27 800 13 900 19 000 9 500 9 000

CHARGES DE PERSONNEL
laire brut arges sociales (patronales) munration du grant arges sociales du grant

CHARGES FINANCIERES
rt des emprunts rts compte courants et dpts

CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS


E 7622 7622 7622

Total des charges PRODUITS


A. HT A

204 703
186 030 186 030 - 18 673 -11 051

220 285
211 896 211 896 - 8 389 - 767

235 869
237 762 237 762 + 1 893 + 9 515

7622 7622

7622 7622

7622 7622

Total des produits


SULTAT NET COMPTABLE PACITE AUTOFINANCEMENT

Conseil et assistanceniveau dpartement


Prfecture ou sous-Prfecture Rglementation des hbergements touristiques (normes, scurit, incendie) Attribution du droit la commercialisation (loi du 13 juillet 1992) Direction Dpartementale de l quipement (D.D.E) Urbanisme (examen des permis de construire, plans locaux d urbanisme) Matrise d uvre en matire de voiries, amnagement urbain, signaltique.. Direction Dpartementale de l Agriculture et de la Foret (D.D.A.F) Gestion de l environnement et des ressources en eau. Exemple : chambres d htes avec un tang ou au bord d une rivire

Conseil et assistance... niveau dpartement


Service Dpartemental d Incendie et de Secours (S.D.I.S.) Rglementation sur la scurit (normes) pour les tablissements recevant du public (Normes ERP) Direction Dpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) : sant et risques toxiques lis l eau (contrle de la qualit de l eau de baignade, eau potable) Services vtrinaires Dpartementaux : contrle en matire d hygine alimentaire, de sant et protection des animaux (ferme pdagogique avec animaux, centres questres) Services Fiscaux : dclaration des ressources, fiscalit Agence de Dveloppement Touristique ou Comit dpartemental du Tourisme : conseils et appui technique, aide au montage du dossier

Conseil et assistance... niveau du Morvan


Parc naturel rgional du Morvan Appui technique, conseils, promotion, labels (voir diapo suivante) Les Pays Subventions publiques (variable selon les contrats des pays) Appui technique et accompagnement, conseils, aide au montage du dossier Communauts de Communes Appui technique et accompagnement, conseils, promotion (variable) Maire de la commune concern par le projet

Zoom sur ... P.N.R.M


Bti et architecture, petit patrimoine (coloris des faades) : M. Philippe HOETZEL 03 86 78 79 13. Contact C.A.U.E (architecte conseil): sur RDV : M. Grard FONTAINE 03 86 71 66 90 Sur les nergies renouvelables (chauffage bois, nergie solaire) : M. Philippe RENON au 03 86 78 79 30 Assainissement, eaux uses (vacuation, systme alternatif) : Melle Marie GALIANA au 03 86 78 79 26 Porteur de projet tourisme, labels, dmarche : M. Christophe FERNEY au 03 86 78 79 18 Promotion Mme Anne Sophie GAMET au 03 86 78 79 57

Conseil et assistance... Par filires


Fdration Dpartementale de l Htellerie de plein air : Campings conseils et appui technique, labels, mise en rseau Promotion et communication des adhrents Logis de France (label): Htels Information sur la marque qualit Logis de France, suivi, gestion du label promotion des adhrents labels : Gtes de France / Rando Accueil / Clvacances : chambres d hotes, gites, meubls Cration, visite, classement, labellisation pour les gtes d tape, chambres d htes, meubls, chambres d htes. Suivi, gestion et animation du rseau. Promotion des adhrents

Conseil et assistance... Par filires


Direction Dpartementale de la Jeunesse et des Sports (D.D.J.S) Rglementation pour les tablissements accueillant les jeunes et les activits sportives (Centre de Loisirs, Centre de Vacances, centre questre. Formation (BAFA), examens (BEATEP, DEFA) et emplois Chambre de Commerce et d Industrie (C.C.I), des Mtiers ou Chambre d Agriculture appui technique et conseils, ralisation de diagnostics (htels) mise en rseau, labels, organisation de manifestations
Autres :

Fdration de pche. Comit Dpartemental de Cyclotourisme (organisation de manifestations). Comit Dpartemental de Tourisme questre (formation, conseil, organisation de manifestations). Comit Dpartemental de Randonne Pdestre (formation, organisation de manifestations)...

Conseil et assistance... Divers / services


Notaires et Agences Immobilires Achat / Vente de maisons, habitations, entreprises Assurances (GROUPAMA, G.A.N., M.M.A, Crdit Agricole) Contrat assurance pour habitation, personnes, vhicules, exploitation d activits, incendie Banques (Crdit Agricole, Crdit Mutuel) Prt bancaire Assurance A noter : Crdit Agricole (Chteau Chinon) dispose d une correspondante nerlandaise

Financement ... publics


Europen Le conseil Rgional de Bourgogne : informations gnrales pour aides europennes en Bourgogne (programme du FEDER ou FEADER) Rgion Le conseil Rgional de Bourgogne : Information, demandes et dpt de dossiers pour aides concernant des projets touristiques (Programme du Schma Rgional du Tourisme)
Dlgation Rgionale au tourisme : informations pour aides aux projets touristiques dans le cadre du contrat de projet Etat-Rgion.

Dpartement Conseil gnral : demandes et dpt de dossiers pour aides concernant des projets de cration ou amnagement en matire d hbergements et quipements touristiques Les Pays : Nivernais Morvan, Autunois Morvan, Auxois Morvan et Avallonnais Morvan

Les Contacts incontournables


l Dmarrage
Le maire concern par le projet Prfecture ou sous-Prfecture Le Pays ou Communaut de Communes concerne L Agence de Dveloppement touristique ou Comit Dpartemental du Tourisme Le Parc naturel rgional du Morvan

N de tlphone - Internet
Accueil des nouveaux arrivants : Myriam BETEMPS au 03 86 84 57 40

accueil.morvan@orange.fr
Les Pays :
Pays Nivernais Morvan : Maison de Pays 3 Grande Rue 58800 CORBIGNY Tel : 03 86 20 27 53 - Fax : 03 86 20 27 55 nivernais-morvan.pays@worldonline.fr Pays de lAutunois Morvan : Passage Couvert 12 Rue du Gnral Demetz 71400 AUTUN Tel : 03 85 52 67 72 06 81 21 09 37 Fax : 03 85 52 82 80 pays.autunois@wanadoo.fr Pays de lAuxois Morvan Cte dOrien : 13 Rue de lHtel de Ville 21350 VITTEAUX Tel : 03 80 49 65 00 03 80 49 66 05 - Fax : 03 80 49 67 55 pays.auxois@wanadoo.fr Pays Avallonnais Morvan : 5 Grande Rue 89200 Avallon Tel : 03 86 31 61 94 Fax : 03 86 31 69 34 paysavallonnais@wanadoo.fr

N de tlphone - Internet
Communauts de Communes : Voir liste jointe Agence de dveloppement touristique de la Nivre : 2, avenue St Just - 58000 NEVERS - Tl : 03 86 36
39 80 - Fax : 03 86 36 36 63.

Contact : Pierre Jean MEYER (03 86 23 14 65) pierrejean.meyer@nievre-tourisme.com Cote d Or Tourisme : B.P 1601 - 21035 DIJON - Tl : 03 80 63 69 49 - Fax : 03 80 49 90 97. Contact : Mme Isabelle COROND (03 80 63 69 41) - developpement@cdt-cotedor.fr Comit Dpartemental du Tourisme de Sane et Loire : 389, avenue du Marchal de Lattre de Tassigny - 71000 MACON - Tl : 03 85 21 02 20 - Fax : 03 85 38 94 36. Contact : cdt71@wanadoo.fr Agence de dveloppement touristique de l Yonne : 1-2 quai de la Rpublique - 89 000 Auxerre Tl : 03 86 72 92 00 - Fax : 03 86 72 92 09. Contact : Aurlie GIRAD - amenagement@tourisme-yonne.com