* ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a2 - 11/10/2003 ============================================== * ALTERACOES GERAIS ----------------.

Em todas os processos onde e' possivel escolher a impressora que que sera' utilizada (opcao Imprime ? Sim / Nao / Impressoras), sera' mostrado o nome da impressora atual selecionada. O objetivo e' permitir ao usuario visualizar para qual impressora sera' gerado o relatorio ANTES da propria impressao ocorrer. * CONFIGURACAO DO SISTEMA . Usuarios do Sistema - Inserir: A partir desta release, no final da insercao de um novo registro, podera' ser definido o grupo ao qual o usuario pertence. * CONFIGURACAO DA EMPRESA . Editor de Lojas - Possiblidade de se definir que a loja e' uma EPP (Empresa de Pequeno Porte). Essa informacao sera' utilizada no calculo de ICMS (e o correspondente desconto) nas vendas para Orgaos Publico de Administracao Estadual Direta (nova legislacao no Estado de MG). * CONTAS A PAGAR . Configuracao de Parametros - Outras Informacoes . Conta Razao Obrigatoria na Insercao: O texto desta configuracao foi alterado para "Conta Razao Obrigatoria". - Informacoes Gerais . Inibe Edicao Data Entrada da Nota Fiscal na Insercao . Notas Fiscais de Entrada - Edicao do Campo "Conta Razao" de uma Nota Fiscal: De acordo com a configuracao (Veja alteracoes em "Configuracao de Parametros") o preenchimento deste campo passa a ser obrigatorio nas inclusoes e alteracoes. - Edicao de Nota Fiscal com Frete Totalizando o Valor da NF: Em algumas situacoes o valor total Nota Fiscal estava ficando inconsistente. Esta situacao foi corrigida. - Edicao do Campo "Data de Entrada": De acordo com a configuracao este campo nao podera ser editado. - Desfaz Recebimento: Respondendo 'S' `a pergunta "Inibe Edicao Data Entrada da Nota Fiscal na Insercao", somente Notas Fiscais com data de entrada igual `a data do sistema poderao ter o recebimento desfeito.

- Editor de Parcelas/Quitacao Selecionada . Modificar/Valor: Se estiver configurado para utilizar Processo de Autorizacao para Quitacao de Parcelas", estas opcoes somente poderao ser utilizadas para registros (invxa) nas quais as Notas Fiscais (inv) estejam com pagamento autorizado. * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO . Configuracao de Parametros - Cartoes de Credito . Dados para Gerar Transacao Financeira - Tipo Transacao Estorno (Valor a Receber) - Tipo Transacao Estorno (Taxa Administracao) . Cartoes de Credito - Nova Opcao no Menu . Fechamento Automatico de Cartoes de Credito: Possibilidade de se efetuar o fechamento dos resumos dos cartoes de credito para uma lista de lojas. Os numeros dos resumos serao preenchidos no formato X-dd/mm/aa onde X = R-rotativo ou P-parcelado e dd/mm/aa = data da venda. - Editor de Resumos de Cartoes de Credito (Nova Opcao no Menu) . selecao para Estorno: Possibilidade de se efetuar o estorno de um Resumo Quitado ou Antecipado incorretamente. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES . Edicao de Clientes Pessoa Juridica: possibilidade de se definir que um cliente e' um Orgao Publico de Administracao Estadual Direta. Isso e' importante em funcao da nova legislacao em MG que regulamenta a emissao de NFs e o respectivo desconto de ICMS na venda para Orgaos Publicos (Decreto 43.349, de 30/05/03 e Resolucao Conjunta 3.458 de 22/07/03). A identificacao que um cliente e' um Orgao Publico que se enquadra nessa legislacao e' feito atraves do opcao "Orgao Publico de Administracao Estadual Direta", dentro de "Dados Gerais" na edicao de um Cliente Pessoa Juridica. . Edicao de Clientes Pessoa Fisica: Devido `a emissao em duplicidade de CPF's pela SRF (Secretaria da Receita Federal) o sistema passa a informar, caso o CPF do cliente que estiver sendo cadastrado esteja na faixa de numeracao informada pela SRF (032.452.577 a 040.230.287). Neste casos, o sistema ira' orientar o operador a entrar em contato com o departamento responsavel para que seja efetuado uma consulta junto a SRF verificando a situacao do CPF informado. Isto devera' ser efetuado para evitar que seja gerada uma ocorrencia indevida com um cliente que possua um destes CPF's (Denuncia ao SPC/SERASA, por exemplo). Na inclusao de clientes com um destes CPF sera' inserida uma observacao (CLIENTE COM CPF SUJEITO A VERIFICACAO NA RECEITA FEDERAL) e o campo "Tipo de Cliente" sera' inicializado com 'D'. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS

. Configuracao de Parametros - Cheques Pre-Datados . Denuncia SPC ao Enviar para o Cobrador . Cheques Pre-Datados - Editor de Cheques Pre-Datados . Cobrador (Individual e por Loja): De acordo com a configuracao os cheques selecionados para remessa ao cobrador serao denunciados automaticamente no SPC. Neste casos os criterios para denuncia (Idade do Cliente, prazo para denuncia, e cheques ja' denunciados) serao verificados e somente serao denunciados os registros que atenderem a estes criterios. . Duplicatas - Listagens (Novo Campo no Gerador de Relatorios) . Pagto Parcial Periodo: Totaliza os pagamentos parciais ocorridos no periodo solicitado para cada duplicata. - CNAB (Geracao de Arquivo Remessa) . Novo Campo na Interface - Situacao da Duplicata/Recibo: Possibilidade de se definir quais situacoes serao consideradas no processamento do arquivo para remessa. Em funcao deste novo recurso a pergunta "Envia Duplicata Quitada" foi retirada da interface, no entanto a configuracao (Veja "Configuracao de Parametros/Duplicata e Recibos/Outras Configuracoes/Permite Enviar Duplicatas Quitadas na Remessa CNAB") sera verificada. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS . Configuracao de Parametros - Outras Opcoes . Inibe Edicao da Data de Recebimento . Recebimento de Mercadorias: De acordo com a configuracao o campo "Data de Recebimento" nao podera ser editado. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV . Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) - Devolucao de Mercadoria para Fornecedor (Novo Campo Interface) . Forma de Insercao de Produtos: Esta opcao substitui o campo anterior "Devolve por Reserva do PDV". As opcoes sao: 0 - Manualmente 1 - Reserva do PDV 2 - Coletor de Dados * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE . Configuracao de Parametros - Insere Quantidade Zerada no Editor Conferencia do Estoque . Editor de Saldos de Estoque - Movimentacao: Em algumas situacoes o campo "Saldo Anterior" nao

estava sendo calculado corretamente para produtos que tenham grade e o relatorio era impresso para todas as grades. Esta situacao foi corrigida. . Editor de Conferencia do Estoque - Inserir Individual: De acordo com a configuracao, o campo "Quantidade" podera' ter o preenchimento obrigatorio. - Inserir Automatico: Se estiver configurado para inserir quantidade zerada, as quantidades nao informadas na matriz (quantidade zerada) serao inseridas no editor. * PONTO-DE-VENDA . Configuracao de Parametros - PEDIDOS... . OUTRAS OPCOES... - "Verifica uso do Protocolo de Entrega ao Carregar Pedidos" Define se estarao ativos os controles relativos ao Protocolo de Entrega no momento de se carregar um Pedido. Se for o caso, sera' aberta uma nova janela, com as seguintes opcoes: . "Permite carregar Pedido com Produto pertencente a Protocolo Entrega": Define se sera' ou nao permitido carregar o pedido caso exista algum produto em Protocolo de Entrega (ou seja, selecionado para que seja entregue). . "Carrega Pedido somente se existir algum produto em Protocolo Entrega": Define se sera' permitido carregar o pedido SOMENTE se existir algum produto em Protocolo de Entrega (ou seja, selecionado para que seja entregue). . "Inibe carregar Pedidos com Nota Fiscal emitida para qual Serie": Define se sera' verificado se ja' foi emitida uma NF para o pedido em questao. Se for informada uma serie nesse campo e existir NF emitida para esse pedido, o pedido nao podera' ser carregado. - Opcoes Gerais/Trocas . Troca de Produtos - Observacao Impressao NF Obrigatoria . CTRL+T-trocas - De acordo com a configuracao, sera' apresentado janela para edicao de Observacoes para Impressao da NF. Neste caso o preenchimento deste campo sera' obrigatorio. Estas Observacoes poderao ser preenchidas automaticamente de acordo com as opcoes disponiveis no rodape'. . F2-observacoes troca com cupom . F3-observacoes troca com nota fiscal

Obs.: Estas observacoes serao impressas atraves da variavel OBSI (Observacoes para Impressao). - Tecla F8 (Consulta de Estoque): Incluida a coluna "Em Transito", que mostra a quantidade reservada por Pedidos que ainda estao em Transito. - Vendas para Orgaos Publicos de Administracao Estadual Direta: De acordo com a nova legislacao no Estado de Minas Gerais (Decreto 43.349, de 30/05/03 e Resolucao Conjunta 3.458 de 22/07/03), o valor do ICMS que seria destacado nas NFs na venda deve ser deduzido do valor total da Nota. Portanto, foram feitas as seguintes alteracoes no PDV: - Se o cliente escolhido estiver marcado como "Orgao Publico de Administracao Estadual Direta", sera' mostrada uma janela, imediatamente antes da impressao da Nota Fiscal, com os seguintes dados, que deverao ser obrigatoriamente informados: . Data da Nota Fiscal de Empenho; . No. da Nota Fiscal de Empenho; . No. da Unidade Executora; Essas informacoes ficarao gravadas junto com a Nota Fiscal emitida e serao utilizadas na geracao do registro 88A do Sintegra. Os tamanhos dos campos da NF de Empenho e da Unidade Executora (7 digitos numericos cada) correspondente ao tamanho e formato exigido pelo Sintegra. - O ICMS calculado sera' deduzido do valor total da Nota Fiscal. Se a loja emitente da Nota Fiscal for uma EPP (Empresa de Pequeno Porte), o calculo do ICMS deduzido sera' feito de acordo com o que determina a legislacao no calculo do ICMS para essa questao (diferenca de aliquotas sobre o preco de entrada mais o ICMS aplicado sobre a diferenca do Preco de Venda e e de Compra). - Nesses casos, deve ser indicado expressamente na Nota Fiscal, no campo "Informacoes Complementares" ou "Observacoes" o valor da operacao sem a isencao e o valor do ICMS dispensado (desconto). Isso podera' ser impresso atraves da nova variavel de impressao [MGOV]. O tamanho dessa variavel e' importante, ja' que ela permite que o texto se espalhe por varias linhas dentro da NF. Exemplo de impressao final dessa variavel na NF: .... Valor da operacao sem isencao ICMS: R$ 109,20. ICMS dispensado...................: R$ 4,92. (Decr.43439,30/05/03; Res.Conj.3458,22/07/03) ..... Para que o texto saia alinhado, conforme acima, a variavel deve ser colocada na Nota Fiscal da seguinte forma (e com esses tamanhos): .... [MGOV ]

[MGOV ] [MGOV ] .... OBS: o texto ficara' em branco nas NFs nas quais esse caso nao se aplica. - O Valor Unitario dos produtos (variavel [PRCR]) sera' impresso ja' com o imposto deduzido (desconto), assim com o subtotal do produto (variavel [PARC], Preco Unitario x Quantidade). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.A3* - 31/10/2003 =============================================== * ALTERACOES GERAIS ----------------Correcao, em todos os modulos, de um erro ocasionado quando um usuario sem acesso a um item de menu tentava entrar nesse item atraves de uma tecla de atalho, sendo que o item nao estava visivel na tela. * CONTAS A PAGAR . Configuracao de Parametros - Informacoes Gerais . Soma IRRF e INSS para Calculo Rateio Centro Custo . Rateio por Centro de Custo: De acordo com a configuracao, os valores do IRRF e INSS, deduzidos do total da Nota Fiscal, serao somados para calculo dos valores rateados para cada Centro de Custo. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS . Configuracao de Parametros - Duplicatas e Recibos . Ocorrencias - Pagamento com Cartao (PDV) Foi criada a nova ocorrencia acima, que pode ser inserida automaticamente sempre que o evento acima ocorrer. Portanto, para que se registre o pagamento de Duplicatas com Cartao de Credito no PDV e' fundamental que exista uma ocorrencia associada a esse evento. . A partir desta release ocamp o "Reservado 4 (l)" sera' preechido com a data de vencimento original do titulo. Isto sera' util nos casos em que houver prorrogacao do vencimento. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS . Editor de Produtos (Edicao de um Registro) - Caracteristicas . Calculo Especial de Impostos - Rotulo Produto no Arquivo de Formula: Possibilidade de se consistir os rotulos informados em um produto. Para efetuar esta consistencia deve ser criado o arquivo rotulos.dat no

diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (Normalmente /u/saci/config) e inserir os Rotulos validos. Devem ser inseridos um rotulo por linha com ate' 8 (oito) caracteres. Exemplo: ROTULO1. NORMAL.. REDUZI32 * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS . Configuracao de Parametros - Outras Opcoes . Atualiza Grades Genericas Reservas Entrega Futura: Define se no recebimento de mercadorias o sistema ira' percorrer as Reservas para Entrega Futura trocando as "Grades Genericas" (encomendas) pelas grades efetivamente recebidas. . Para definir as Grades Genericas dever se criado o arquivo "gradegen.dat" no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config) e inserir os valores que deverao ser considerados como Genericos (Maximo 8 (oito) caracteres, um por linha). Exemplo: ENC ENCO ENCOENCO 0000 Obs.: O tamanho deve ser consistente com o tamanho definido para o valor de Grade do Produto. * PONTO-DE-VENDA . Menu ESC - Utilitarios . Recebimento/Estorno de Duplicatas - Recebimento de Duplicatas: Possibilidade de se efetuar o recebimento de duplicatas atraves de Cartao de Credito. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a4 - 15/11/2003 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento . Possibilidade de se definir, para um Metodo de Pagamento, que a primeira parcela venca em um determinado dia pre'-estabelecido, e todas as outras sejam calculadas a partir dessa data. Exemplo: Metodo de Pagamento em 4x iguais, a primeira sempre vencendo em 01/12/2003, independentemente do dia da compra. Essa definicao e' feita atraves da tecla F2 ao se informar a primeira parcela - ao inves de se informar o numero de dias, sera' informada uma data fixa. Observacoes: - Nos Metodos de Pagamento para Cheques e Duplicatas, a tecla

F2 estara' disponivel na edicao da primeira parcela; - Nos Metodos de Pagamento para Crediario, a tecla F2 estara' disponivel na primeira parcela APOS a Entrada E se for um Metodo de Pagamento sem entrada (existindo uma data fixa para o primeiro pagamento nao faz sentido ter entrada); - Se por acaso esse Metodo de Pagamento for valido por apenas um periodo (uma promocao, por exemplo) basta passar o Metodo para Inativo ao termino da promocao. * CONTAS A PAGAR . Insercao de uma Nota Fiscal - Edicao do Campo "Conhecimento Frete": Possibilidade de se utilizar a tecla "F2-nota fiscal referente ao frete" para lancar um registro no Contas a Pagar relativo ao Conhecimento de Frete. Neste caso sera' apresentado a interface de Insercao Simplificada (Servicos) e se a Transportadora informada na NF ja' estiver cadastrada como "Fornecedor" o sistema ira' preencher automaticamente o campo "No. do Fornecedor" (A pesquisa sera' feita pelo CGC da Transportadora). Se apos a inclusao da NF relativa ao Frete a edicao da NF que originou o lancamento for abortada, o sistema ira' avisar que existe NF relativa ao Frete possibilitando que ela tambem seja retirada. . Insercao de uma Nota Fiscal de Servicos: De acordo com o que for definido no cadastro do fornecedor (Veja alteracoes em Gestao Estoques/Fornecedores/Representante/Editor de Fornecedores) o ISS destacado na Nota Fiscal sera' deduzido do Total da NF (Casos onde o Fornecedor tem o ISS Retido na emissao da NF). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS . Duplicatas - Emissao de Faturas, novas variaveis de impressao: [CTDD] - DDD do Cliente (1a. Coluna) [CTD2] - DDD do Endereco de Cobranca do Cliente (1a. Coluna) [CTD3] - DDD do Endereco de Entrega do Cliente (1a. Coluna) [C1DD] - DDD do Cliente (2a. Coluna) [C1D2] - DDD do Endereco de Cobranca do Cliente (2a. Coluna) [C1D3] - DDD do Endereco de Entrega do Cliente (2a. Coluna) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES . Editor de Fornecedores (Edicao de um Registro) - Outras Informacoes (Novo Campo na Interface) . ISS Retido nas Notas Fiscais: Respondendo a esta pergunta o valor do ISS informado na NF de entrada sera' deduzido do total da Nota Fiscal e considerado no total calculado para o rateio por Centro de Custos. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA . Edicao de um Pedido (Novo Campo na Interface) - Bonificacao: Respondendo 'S' a esta pergunta o pedido posicionado sera' "marcado" para que nao gere parcelas

(Bonificacao, Verba Propaganda....). Neste caso os campos Prazo de Pagamento e Parcelas nao poderao ser editados. . Etiquetas: Novas opcoes na inclusao de Etiquetas de Produtos para definir a quantidade de etiquetas a serem geradas: - Quantidade Total - Quantidade Pendente - Nao Inserir * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS . Configuracao de Parametros - Outras Opcoes . Atualiza Somente Entrega Futura que Passou pelo Caixa . Recebimento de Mercadorias: Na edicao de Notas Fiscais de Entradas cujos Pedidos de Compra estejam marcados como "Bonificacao" o campo "Bonificada" na NF de Entrada sera' setado automaticamente e o campo nao podera' ser editado. (Nestes casos tambem nao serao incluidas parcelas na NF). - De acordo com a configuracao, somente Reservas para Entrega Futura que tenham passado pelo Caixa serao atualizadas. - Relatorio de Recebimento (Gerador de Relatorios): Incluidos novos Campos. . Preco Promocional . Data Validade Preco Promocional * MOVIMENTO FINANCEIRO . Editor de Transacoes Financeiras - Conciliacao: A partir desta release serao mostrados no rodape' da tela de conciliacao os seguintes totalizadores: . Selecionado: Totalizacao dos registros selecionados independente do tipo de Transacao (D/C). . Saldo: Neste caso os registros serao totalizados de acordo com o Tipo de Transacao. Exemplo: # 13/11/03 DESP BANCARIAS # 13/11/03 ESTORNO CONTAS Selecionado: 2.000,00 Saldo : 1.000,00-PAGTO NOTAS 1.000,00+Estorno Contas 0,00

* PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . CONFIGURACAO DE VARIOS PDVs AO MESMO TEMPO A partir desta release qualquer modificacao em um campo da configuracao do PDV podera' ser aplicadaa a uma lista de PDVS. Esse recurso ira' facilitar enormemente a administracao das das configuracoes de PDVs, ja' que anteriormente o Administrador do SACI precisava entrar em cada PDV a ser configurado e realizar a modificacao individualmente.

O administrador deve 'navegar' pelas configuracoes do PDV realizando as alteracoes nescessarias e adicionando os campos desejados `a lista. Depois de todas as modificacoes feitas o administrador deve selecionar para quais PDVS ele deseja aplicar essas alteracoes. As seguintes teclas foram definidas para que esse processo funcione: F4 - insere ou remove um campo da lista; F7 - exibe todos os campos selecionados para aplicacao em outros PDVs; F8 - limpa toda a lista de campos selecionados; F9 - prepara para aplicar as alteracoes em todos os PDVs. Nesse momento, sera' mostrada uma lista com todas as Configuracoes de PDV existentes no diretorio. Nessa tela estao disponiveis as seguintes teclas: . 'P' : posiciona em uma determinada configuracao de PDV; . 'C' : copia as configuracoes incluidas na lista para todos os PDV selecionados; . 'S' : seleciona todos os PDVs . 'I' : inverte o status da selecao de todos os PDVs; . ENTER: inverte o status de selecao de um PDV; . 'D' : carrega uma nova lista de PDVS a partir de um diretorio informado pelo usuario Ao final do processo, o PDV exibira' uma mensagem informando quantas Configuracoes de PDV foram atualizadas. OBS: 1) caso alguma Configuracao esteja em um formato antigo, a atualizacao nao podera' ser efetuada. O PDV informara' se isso acontecer. 2) O recurso da Configuracao de Varios PDVs ao mesmo tempo so' esta' disponivel para a versao MySQL do SACI. - F4 / Clientes . F7 / Consulta ao SPC As consultas on-line `a Servicos de Protecao ao Credito passar a ser registradas na tabela "spc". Isso significa que todas as consultas poderao ser acessadas no Editor de Clientes, opcao 'Consulta a SPC'. Observacoes: - Como nao ha' ainda um tratamento do retorno enviado pelos Servicos (a resposta da consulta e' mostrada sem analise na tela do PDV), o campo 'Situacao' sera' preenchido apenas com 'Consulta On-Line'. - As consultas On-Line passam a contar tambem para o teste que pode ser feito no PDV para verificar o numero de meses na qual um cliente esta' sem consulta a esses Servicos; - Sera' registrada apenas a primeira consulta do dia para um mesmo cliente.

* ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a5 - 03/12/2003 =============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ Tabelas Convertida: . pxactx - Transacoes de Venda - Conta Corrente A tabela acima foi convertida nessa release, e deve ser atualizada atraves do modulo Utilitarios, opcao Conversao para Atualizacao de Versao. Caso essa tabela nao seja convertida e esteja sendo utilizado o tipo de pagamento "Conta Corrente", o PDV ira' abortar no meio do processo. Portanto, e' fundamental que essa tabela seja convertida assim que a release 5.06.a5 seja instalada. A conversao para a tabela "pxactx" devera ser efetuada em 2 fases, uma para a base de dados localizada na retaguarda (normalmente, "SACI_DB = /u/saci/dados", "SACI_DBSQL = sqldados") e outra para a base de dados dos PDVs (normalmente, "POS_DB = /u/saci/dbpdv", "POS_DBSQL = sqlpdv"). Se existir mais de um diretorio ou banco de dados para os PDVs, sera' necessario converter a tabela "pxactx" em todos os diretorios/ bancos utilizados. Para isso, basta 'logar' como algum usuario que utilize o diretorio / banco em questao e executar a conversao da tabela "pxactx", Fase 2. O diretorio 'zerado' dessa tabela tambem deve ser atualizado caso o Query seja utilizado para algum relatorio baseado nessa tabela (ou mesmo para qualquer edicao). Para isso, basta efetuar o download do arquivo "pxactx.zerado.tar" a partir do diretorio http://www.eacnet.com.br/download e atualizar no diretorio onde estao os arquivos 'zerados' (normalmente /u/saci/zerado). /*************************/ * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Informacoes Gerais - "Utiliza Tabela Tributacao por Loja nos Processos Atualizacao de Precos do PDV": Possibilidade de se definir por loja o banco de dados para utilizacao da tabela de Codigos de Tributacao. Isso sera' util nos casos em que a empresa possui lojas em Estados que tenham o mesmo Codigo de Tributacao com aliquotas diferentes. Obs.: Disponivel somente para versao MySQL. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Lojas . Outras Informacoes (Novo Campo na Interface) - "Banco de Dados Codigo Tributacao": Possibilidade de se definir o banco de dados para utilizacao da tabela de Codigos

de Tributacao. Isso sera' util nos casos em que a empresa possui lojas em Estados que tenham o mesmo Codigo de Tributacao com aliquotas diferentes. Obs. Esta opcao somente estara' disponivel se a configuracao estiver habilitada. (Ver Configuracao Geral do Sistema). * CONTAS A PAGAR - Desfaz Recebimento: Em algumas situacoes ao desfazer um recebimento atualizando o Pedido de Compra a situacao do Pedido nao estava sendo atualizada para "Em Aberto". Esta situacao foi corrigida. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes (Pessoa Fisica) . Dados Profissionais - Profissao: Ao informar uma profissao que tenha o valor do Salario Minimo definido (Salario definido na tabela de Profissoes, "job"), este salario sera' copiado automaticamente para o campo "Renda Comprovada". (Se a renda estiver com o valor zerado). * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao pelo Cliente - Opcoes Fornecedor Nota Devolucao: Se estiver configurado para "Inserir Automatico se nao existir", sera' apresentado nova janela para ser informado o "Numero Inicial" para insercao do novo fornecedor. Neste caso, se este numero for preenchido o sistema ira' inserir com o primeiro numero disponivel a partir do numero informado, caso contrario ira inserir com o ultimo mais 1. - Atualizacao de Precos/Estoques On-Line: De acordo com a configuracao a aliquota dos produtos serao atualizadas de acordo com a Tabela de Codigos de Tributacao definida para cada loja. (Veja alteracoes em "Configuracao Geral do Sistema"). * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Configuracao de Parametros . Lojas habilitadas para Relatorios: aumento do numero de Lojas a serem informadas nessa opcao (de 60 para 100). * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . ARQUIVOS... - "Arquivo Impressao Venda Convenio ECF": define o modelo de arquivo-texto que sera' usado caso esteja sendo impresso no EAC o comprovante de pagamentos nas transacoes com Convenio. (veja explicacao abaixo). . OPCOES GERAIS/TROCA...

- "Imprime Recibo no ECF Vendas em Convenio": define se sera' impresso um Cupom Nao-Fiscal Vinculado `a Venda nos casos de Transacao de Convenio. O objetivo e' emitir um comprovante semelhante ao comprovante de Cartao de Credito/Debito, no qual o cliente reconhece a divida atraves da sua propria assinatura. O nome o arquivo deve ser configurado na opcao descrita acima ("Arquivo Impressao Venda Convenio ECF"), e as variaveis disponiveis para impressao sao: #0 proxima parcela de pagamento [DATA] - Data da Venda [HORA] - Hora da Venda [CTNO] - No. do Cliente [CTNA] - Nome do Cliente [SPNO] - No. do Vendedor [SPNA] - Nome do Vendedor [LJNO] - No. da Loja [PDV] - No. do PDV [METN] - Metodo de Pagamento - No. [METD] - Metodo de Pagamento - Descricao [METS] - Metodo de Pagamento - Abreviacao [METP] - Metodo de Pagamento - No. de Parcelas [CNVN] - Convenio - No. [CNVD] - Convenio - Descricao [CVNS] - Convenio - Abreviacao [TOTA] - Total da Compra [DISC] - Valor do Desconto [TOTD] - Total com Desconto [P-VL] - Parcela - Valor [P-VC] - Parcela - Data de Vencimento - Menu ESC . Utilitarios - Recebimento/Estorno de Duplicatas . Recebimento de Duplicatas: Em algumas situacoes, na quitacao de duplicatas com situacao "Pagto. Parcial", o sistema estava efetuando o processo e a situacao continuava "Pagto. Parcial" porem com o valor totalmente quitado. Esta situacao foi corrigida. - F9 / Venda . Impressao de Notas Fiscais - Novas Variaveis de Impressao, relacionadas `a impressao de NFs para a venda a Orgaos Publicos da Administracao Direta: [GVDT] - Data do Empenho [GVNE] - Numero da NF de Empenho [GVUE] - Unidade Executora [GVM1] - Imprime a mensagem "Empenho:" [GVM2] - Imprime a mensagem "Unidade Executora:" Exemplo de uso, considerando um empenho em 30/11/03, NF de Empenho 1234567 e Unidade Executora 7654321:

... [GVM1] [GVDT] [GVNE

] [GVM2] [GVUE

A NF nesse caso saira' impressa da seguinte forma: Empenho: 03/12/2003 1234567 Unidade Executora: 7654321 * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.A6 - 22/12/2003 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . Padrao CNAB: Possibilidade de se definir parametros para para o Banco Santander. * CONTAS A PAGAR - Listagens . Impressao de Notas em Formato Variavel (Nova Variavel) - [PRND] - Descricao completa do produto. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - CNAB: Possibilidade de se efetuar Geracao de Arquivos Remessa e Retorno para o Banco Santander. Na Geracao do arquivo para Remessa, se for selecionando o Banco Mercantil (No. Banco Central 389) sera' apresentado nova interface para que seja definido o lay-out a ser utilizado. Neste caso o arquivo podera' ser gerado no Lay-out de 400 bytes por registro ou 2800 bytes. Ate' a release anterior o lay-out gerado era com 2800 bytes por registro. - CTRL+R-renegociacao: A partir desta release a relacao da Nota Fiscal com a Duplicata original (nfdup) nao sera' retirada. A Duplicata que originou a regenegociacao sera' identificada no editor com o caracter "!". * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Impressao de Nota Fiscal para Retirada de Mercadorias . Novos Campos para Arquivo Formatado - [PRND] - Descricao completa do produto. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Integracao Contabil - SACI . Editor de Parametros para Integracao - Nova Opcao no Menu de Eventos . Movimento Financeiro: Possibilidade de se informar os parametros para integracao Contabil, vinculada a um Tipo de Transacao Financeira. Desta forma o dados contabeis serao processados diretamente a partir deste Editor. Se no registro da transacao financeira estiver informada a Conta Razao, sera' utilizada o Codigo Contabil informado na mesma. . Vendas por Cartao de Credito. Possibilidade de se gerar os

dados para integracao a partir do "Editor Vendas On-Line". Neste caso os valores serao totalizados de acordo com o Codigo Contabil informado na Tabela de Operadoras de Cartoes de Credito". - Evento "Pagto. Dupl. Fornecedor": Na edicao deste evento podera' ser informado o tipo de Transacao Financeira vinculado ao Pagamento, desta forma o lancamento do credito sera' gerado a partir dos lancamentos do editor de Transacoes Financeiras. * PONTO-DE-VENDA - F2-consulta de produtos pela descricao . Previsao de Recebimento: O campo "Data Proximo Recebimento" nao estava considerando a configuracao que define a forma de calculo data (a partir da emissao ou data de faturamento do pedido). Esta situacao foi corrigida. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.A7 - 09/01/2004 ============================================== * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Incluido Controle de Acesso para a opcao 'limpeZa' (tecla 'Z'). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . CHEQUES PRE-DATADOS... - "Edita Datas na Devolucao": define se sera' permitido informar a Data em que o Cheque foi devolvido. Se a configuracao estiver habilitada, o campo Data da Devolucao (1a. ou 2a) sera' aberto para edicao. Caso contrario, sera' considerada a data do sitema. . DUPLICATAS... - OCORRENCIAS... Possibilidade de se definir uma Ocorrencia automatica para quando ocorrer uma Devolucao completa de Mercadorias pelo Cliente e que na venda existiam Duplicatas ou Recibos. Nesse caso, sera' gerada uma Ocorrencia automatica se a ocorrencia "Devolucao com Duplicatas" estiver preenchida. - Duplicatas / Recibos . Renegociacao: a relacao com Notas Fiscais nao sera' removida mesmo que tenha havido uma Renegociacao. O objetivo e' poder rastrear documentos mesmo que tenham sido renegociados. . Editor de Duplicatas/Recibos: sera' mostrado o caracter '!' no inicio de cada linha para documentos Renegociados.

* GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Gerador de Etiquetas . Impressao Normal, nova Variavel impressao: [MULx] - No. Itens da Embalagem do Produto OBS: x varia varia de 1 a 0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) de acordo com o numero de colunas. * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Transferencia com Nota Fiscal . Transferencia a partir de Reservas do PDV Para a versao MySQL do SACI, sera' feita uma verificacao adicional para evitar que um operador de transferencia escolha um pedido que ainda esteja 'aberto' no PDV. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . NOTAS FISCAIS... - "Verifica diferentes Sit.Tribs.": define se sera' verificada a Situacao Tributaria de todos os produtos (campo 'Tabela B ICMS' da tabela de Codigo de Tributacao). Nesse caso, todos os produtos deverao ter a mesma Situacao Tributaria. O objetivo e' nao permitir que o operador misture na mesma venda produtos com Situacao Tributaria diferente. Isso e' particularmente importante para empresas que trabalham com modalidades diferentes de Substituicao Tributaria (por Convenio e por Antecipacao, por exemplo). Se essa configuracao estiver habilitada, sera' mostrada uma mensagem de erro caso existam produtos com Situacoes diferentes, e a Venda ou a Reserva nao poderao ser concluidas. . PEDIDOS... - OUTRAS OPCOES... . "Pergunta pela Edicao da Comissao por Vendedor/Produto (%)": Define se sera' permitido editar a comissao do vendedor para cada produto do pedido. O valor 'default' para a Comissao vem da Comissao `a Vista do Vendedor, definido no cadastro de Funcionarios (Configuracao da Empresa). Caso essa configuracao esteja habilitada e o usuario responder Sim `a pergunta "Informa Percentuais de Comissao para cada Produto", sera' possivel alterar o percentual de comissao de cada produto do pedido. Essa informacao ficara' guardada na tabela 'xaprd2', disponivel para eventuais relatorios de Comssionamento. - F9 / Impressao de Pedidos, Orcamentos e Reservas . Nova variavel de impressao: [VDAD] - No. do Vendedor Adicional do Produto ou Servico - F9 / Impressao de Notas Fiscais . Novas variaveis de impressao:

[VDAD] - No. do Vendedor Adicional do Produto (para qualquer produto) [SPVA] - No. do Vendedor Adicional do Servico (no caso de impressao de Servicos em uma parte separada da Nota Fiscal). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.A8 - 30/01/2004 ============================================== * CONTAS A PAGAR - Notas de Servico (tecla 'V'): De acordo com a Lei 10.833/03 (conversao da Medida Provisoria 153/03) e IN SRF 381/2003, a Constribuicao Social sobre o Lucro Liquido (CSSL), a Cofins e a contribuicao para o PIS/Pasep deverao ser retidos na fonte nos pagamentos efetuados por Pessoas Juridicas a outras Pessoas Juridicas de direito privado, na prestacao de uma serie de servicos. Para que o Contas a Pagar possa refletir a realidade dessas Notas Fiscais nos casos que se enquadrarem para a retencao, foram criados os campos correspondentes para o correto lancamento dessas Notas Fiscais (valor da CSSL, Cofins e Pis/Pasep). * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO A partir dessa release sera' possivel definir, atraves da Precificacao, uma Margem de Lucro para Substituicao Tributaria para cada loja da empresa. Isso e' especialmente importante para empresas com filiais em estados diferentes, onde a margem de lucro pode variar de um estado para outro. A definicao da Margem de Lucro do Produto por Loja deve ser feita atraves do Editor de Planilhas de Precificacao, via tecla 'L' (Lucro). IMPORTANTE: mesmo que a empresa trabalhe com diferentes margens de Lucro para Substituicao Truibutaria para o mesmo produto, deve ser informado um percentual de lucro no Editor de Produtos (pode ser a margem de qualquer uma das lojas). Isso e' necessario porque em alguns algoritmos o SACI testa a existencia de uma margem no Editor de produtos ANTES de analisar a Precificacao. Logo, se esse campo ficar em branco no cadastro de produtos, os calculos podem ficar incorretos, mesmo com o uso da Precificacao. Essa alteracao tem reflexo nos modulos de Contas a Receber, Recebimento, Momvimento Financeiro, Interface com PDV, PDV, Estoque e Transferencias. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao para Fornecedor, novas opcoes: - "Desconsidera No.Itens Embalagem": define se o No. de Itens na Embalagem, informado no cadastro de Produtos, sera' usado para o calculo das quantidades na Devolucao; - "Verifica Estoque na Devolucao": define se sera' verificado o

estoque do produto para a Devolucao para o Fornecedor. Nesse caso, nao sera' permtido devolver mais quantidades que a existente no estoque. . Perda, Roubo ou Conserto, nova opcao: - "Desconsidera No.Itens Embalagem": define se o No. de Itens na Embalagem, informado no cadastro de Produtos, sera' usado para o calculo das quantidades na Devolucao; * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a9 - 08/03/2004 ============================================== * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes, Pessoa Juridica . Dados Gerais: - "Retem CSLL/PIS/COFINS em NFs para esse Cliente": define se serao retidos os valores correspondentes `a esses impostos na emissao de NFs de Servico para o cliente em questao. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Configuracao de Parametros . Insercao de Produtos no Pedido: A insercao de produtos podera' ser efetuada das seguinte formas: - pelo Codigo Interno - pela Referencia do Fabricante. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Impressao do Mapa Resumo, insercao de NF Relativa ao Mapa: - Possbilidade de se informar o Codigo Fiscal de Operacao (CFOP) para a Nota Fiscal emitida. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . OPCOES GERAIS/TROCA... - "Matricula Obrigatoria na Venda Convenio": define se sera' obrigatorio informar o numero da Matricula nas vendas em Convenio. Nesse caso, caso um cliente ja' possua um numero de Matricula para o Convenio informado, esse numero nao podera' ser editado. - TROCA DE PRODUTOS... . "Imprime CNFV de Troca (NF emitida depois)": a partir dessa release sera' possivel imprimir em ECFs um Comprovante Nao Fiscal Vinculado (CNFV) relativo `a Troca de Mercadorias que esta' sendo efetuada. O objetivo e' que o cliente assine um documento comprovando a Troca. Posteriormente, o caixa deve emitir todas as NFs de Troca correspondentes a cada uma das transacoes. Se essa opcao estiver habilitada, sera' gerado um arquivo de impressao no ECF contendo os dados da Troca. As variaveis disponiveis para a impressao desse arquivo sao:

OBS: #0 a partir do primeiro item para carregar produtos. [DATA] - Data de Impressao [HORA] - Hora de Impressao [CTNO] - No. do Cliente [CTNA] - Nome do Cliente [CTED] - Endereco do Cliente [CTBA] - Bairro do Cliente [CTCD] - Cidade do Cliente [CTST] - Estado do Cliente [CTCP] - CEP do Cliente [CTCG] - CPF/CNPJ do Cliente [SPNO] - No. do Vendedor [SPNA] - Nome do Vendedor [LJNO] - No. da Loja [PDV] - No. do PDV [$TRC] - Valor da Troca [$TRD] - Valor da Venda sem a Troca [PRNO] - Codigo do Produto [PRNA] - Descricao do Produto [PRQ0] - Quantidade da Troca [PRCR] - Preco Unitario na Troca [PARC] - Subtotal (Quantidade x Preco) [XANO] - No. da Transacao de Venda [OBS] - OBS da Troca [OBSI] - OBS para Impressao da Troca . "Arquivo Impressao CNFV de Troca no ECF": define o nome do arquivo que sera' montado com as variaveis acima. - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Posicao do Caixa e Totalizacao e Fechamento do Caixa: A partir dessa release, os Tipos de Pagamentos nao utilizados pela Empresa NAO serao impressos no relatorio de Fechamento e Posicao do Caixa, tanto na impressao para ECFs quanto para impressoras normais. O objetivo dessa alteracao foi reduzir o tamanho do relatorio e adequar `a realidade de cada empresa. A definicao do uso ou nao dos Tipos de Pagamento e' feito atraves da Configuracao do PDV, Senhas e Acessos, Acessos a Menus, opcao "Configura Acessos Tipos de Pagamento". . Manifesto de Carga /Expedicao (Nova Opcao no Menu) - Separacao de Produtos do Pedido: Possibilidade de se informar os produtos do pedido que tenham sido separados. Esta informacao podera' ser visualizada na impressao do pedido (variavel [PRSP]). As opcoes do editor sao: . ENTER-marca/desmarca: Os produtos separados serao identificados com o caracter "".

. Inverter: Inverte a situacao atual. . Acessos: Possibilidade de definir o controle de acessos por usuarios. . Informacoes da Ultima Venda, nova opcao: - "Impressao de todas as NFs de Troca desse PDV": Efetua automaticamente a impressao de todas as NFs de Troca relativas as transacoes de Troca geradas no PDV em questao. Sera' permitido informar a data para se pesquisar as Transacoes. Sera' gerada uma NF para CADA troca efetuada, sendo que a impressao sera' em ordem cronologica, para facilitar o controle do usuario de caixa. O processo e' semelhante `a Impressao de NF de Troca ja' existente no PDV (utilizando as mesmas configuracoes), so' que serao impressas todas as trocas disponiveis de uma unica vez. . F9 / Emissao de Notas Fiscais: De acordo com a Lei 10.833/03 e IN SRF 381/2003, estao sujeitas `a retencao na fonte a CSSL, Pis/Pasep e Cofins nos pagamentos efetuados pelas pessoas juridicas para servicos de limpeza, manutencao, seguranca, vigilancia, entre outros, bem como a remuneracao de servicos profissionais. Caso essa situacao possa ser aplicada (e no cliente esteja marcado que existira' a retencao) o PDV fara' os calculos de cada um dos valores, reduzindo o valor total da retencao no calculo do valor a receber do cliente. Para a impressao da Nota Fiscal, foram criados os seguintes campos: [CSLL] - Valor retido para a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido. [PIS] - Valor retido para Pis/Pasep. [COFI] - Valor retido para Cofins. Os percentuais de calculo para a CSLL, Cofins e Pasep sao 1%, 3% e 0,65%, respectivamente. . F9 / Pedidos, Reservas e Orcamentos - Novas Variaveis para Arquivo Texto . [UNEX] - Valor unitario do produto por extenso. . [SBEX] - Subtotal do produto por extenso. . [TTEX] - Total do pedido por extenso. . [VLDD] - Validade do pedido em dias. . [PRSP] - Produtos separados do pedido. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a10 - 02/04/2004 =============================================== * IMPORTANTE * Para Iniciar a utilizacao destes novos recusros, e' preciso que as novas tabelas necessarias ao processo sejam criadas, para isso

execute os passos abaixo: Versao MySQL: Copie o arquivo anexo tabelas.sql para qualquer diretorio e execute, nesse diretorio, o seguinte comando: mysql sqldados < tabelas-rma.sql Versao Phact: Copie o arquivo anexo com extensao .tar e execute o seguinte comando: # tar xvf tabelas.tar Efetue a correcao das permissoes das novas tabelas. Somente apos todos os procedimentos acima, efetue a atualizacao da release para os modulos "pos" e "xfr" a partir do nosso site (apos instalados, "5.06.a10#"). . Novas Tabelas devf - Saldos de Produtos para Reposicao devfh - Historico/Situacao das Notas Emitidas asrma - Protocolo de Assistencia Tecnica asrmad - Editor de Defeitos asrmap - Produtos por Protocolo asrmadp - Defeitos por Produto/Protocolo asrmas - Servicos por Produto/Protocolo * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS . Nova Opcao no Menu - Transferencia de Produtos para Reposicao: Possibilidade de se alimentar a tabela que guardara' o saldo de estoques dos produtos separados para serem enviados ao fornecedor. Neste caso sera' criado tambem o historico nas Notas Fiscais emitidas para cada produto. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV . Controle de Produtos para Reposicao (Garantia). A partir desta release sera' possivel controlar o saldo de produtos enviados para o fornecedor em garantia e tambem a condicao para "retorno" destes produtos (O produto pode ser consertado, pode ser enviado um novo produto, o fornecedor pode quitar com dinheiro, cheque, duplicata, deposito ...). Estando configurado, o processo de emissao de Nota Fiscal para reposicao ira' alimentar o "Editor de Produtos para Reposicao" (Produtos que se encontram na garantia e serao repostos de alguma forma pelo Fornecedor). Neste editor sera' armazenado o saldo de cada produto enviado ao fornecedor, bem como os dados relativos `a Nota Fiscal e sua forma de pagamento. Desta forma sera' possivel montar relatorios que mostrem o saldo de cada produto e a situacao de cada Nota Fiscal emitida.

. CONFIGURACAO DE PARAMETROS... - Arquivo Protocolo Defeitos - Impressora Protocolo Defeitos - Impressora Local(S/N) - Arquivo Protocolo Servicos - Impressora Protocolo Servicos - Impressora Local(S/N) - Conta Razao Trans. Financeira - Tipo Transacao Financeira - No. Loja para Precificacao - No. dias para Conclusao - Opcoes no Menu . F2-notas fiscais de transferencia: Se a empresa trabalhar com deposito fechado, com o processo de emissao das Notas Fiscais de devolucao de forma centralizada, o processo pode ser iniciado com a transferencia de produtos para reposicao (Ver alteracoes no modulo de transferencia). Neste caso, neste editor estara' registrado o saldo dos produtos transferidos bem como as Notas Fiscais de transferencia dos mesmos. . F3-notas fiscais devolucao: O processo de devolucao para reposicao alimentara' o saldo dos produtos e mantera' a relacao das Notas Fiscais emitidas. Nos registros das Notas Fiscais estara' definido a "Forma de Pagamento" pela qual o a loja recebera' o valor relativo aos produtos devolvidos. - Nesta opcao (Editor de Notas Fiscais de Devolucao) sera' possivel quitar as Notas Fiscais. Neste caso, o processo sera' efetuado de acordo com tipo de pagamento definido na inclusao da Nota Fiscal. . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica - O processo consiste no lancamento de um "Protocolo" a partir do qual produtos enviados para assistencia tecnica sejam controlados, desta forma sera' possivel definir que o conserto de determinado produto sera' coberto pela garantia ou sera' cobrado do cliente. . F2-editor de defeitos: Possibilidade de se tabelar os defeitos que serao inseridos nos protolos. . Inserir/Modificar: Edicao dos dados relativos ao cliente bem como os produtos que serao enviados. Na edicao da lista de produtos podera' ser utilizada a tecla F2-historico de compras do cliente, de forma que os dados da lista de produtos serao preenchidos automaticamente a partir do produto posicionado. Juntamente com cada produto inserido na lista, deverao ser

informados os defeitos alegados pelo cliente. . Produtos: Possibilidade de se editar os produtos inseridos em um protocolo. Como cada produto esta' vinculado a defeitos informados e servicos a serem executados, a partir desta opcao podera' ser utilizados as seguintes opcoes no menu: - F2-defeitos por produto - F3-servicos por produto: No lancamento dos servicos e ou produtos (pecas) que serao utilizados em cada produto a ser consertado, devera' ser informado a forma de pagamento deste servico, que pode ser "Garantia ou Cobrado", de forma que o valor a ser cobrado do cliente, sera' a soma dos produtos "Cobrados" e eventualmente do Frete lancado no protocolo e que tenha sido definido com pagamento pelo cliente. - auTorizado - Recebido - conserto Entrada - conserto Saida - suBstituicao Obs: Estas ultimas opcoes possibilita o controle dos usuarios que efetuaram cada um dos processos. Por exemplo, na tabela sera' gravado o numero do usuario e a data em que conserto de determinado produto foi autorizado. . Frete: Permite o lancamento do frete de entrada da Nota Fiscal e da Nota Fiscal que devolucao ao cliente. Neste caso devera' ser infomado como sera' o pagamento de cada frete: - por Conta da Empres - por Conta do Cliente . Concluir: Efetua o "Fechamento" de um protocolo e permite o lancamento do "Contas a Receber" relativo ao mesmo (Se tiver valor a ser cobrado do cliente). Se for informado "Dinheiro" sera' criada uma transacao financeira para o valor informado, neste caso deve ter sido informado um "Tipo de Transacao Financeira" na configuracao de parametros. . Listagens (Defeitos por Protudo ou Servicos por Produto) - Variaveis para Arquivo Texto Formatado [DATA] - Data de impressao do protocolo [DTEM] - Data de Emissao do protocolo [HOEM] - Hora de Emissao do protocolo [PTNO] - Numero do protocolo [CTNO] - Numero do Cliente [CTNA] - Nome do Cliente [CTFT] - Nome Fantasia/Identidade [CTED] - Endereco do Cliente [CTBA] - Bairro do Cliente

[CTCD] - Cidade do Cliente [CTST] - Estado do Cliente [CTCP] - CEP do Cliente [CTDD] - DDD do Cliente [CTTL] - Telefone do Cliente [CTFX] - Fax do Cliente [CTCG] - CGC do Cliente [CTIE] - Inscricao Estadual do Cliente [CTM@] - E-mail do Cliente [CTHP] - Home Page do Cliente [PRNO] - No. do Produto enviado para Assistencia Tecnica [GRAD] - Grade de produto [PRNA] - Descricao do produto [PRCR] - Preco do Produto [PRCL] - No. Centro de Lucro [PRRF] - Referencia do Produto [PRSE] - No. Serie do Produto (para inserir no Protocolo) [EOAU] - No. Usuario que Autorizou [ENAU] - Nome do Usuario que Autorizou [DTAU] - Data da Autorizacao [EORC] - No. Usuario que Recebeu os Produtos [ENRC] - Nome do Usuario que Recebeu os Produtos [DTRC] - Data do Recebimento [EOCI] - No. Usuario que deu Entrada no Conserto [ENCI] - Nome do Usuario que deu Entrada no Conserto [DTCI] - Data da Entrada em Conserto [EOCO] - No. Usuario que deu Saida no Conserto [ENCO] - Nome do Usuario que deu Saida no Conserto [DTCO] - Data da Saida em Conserto [EOST] - No. Usuario que efetuou a Substituicao [ENST] - Nome do Usuario que efetuou a Substituicao [DTST] - Data da Substituicao [DFNO] - No. Defeito do Produto [DFNA] - Descricao do Defeito [DFRK] - Observacoes para cada Defeito [PRSV] - Produto/Servico utilizado no conserto [GRSV] - Grade do Produto/Servico utilizado no conserto [PRN1] - Descricao do Produto/Servico [QTDE] - Quantidade de cada Produto/Servico [PRS$] - Preco do Produto/Servico [PAYS] - Tipo de Pagamento do Produto/Servico [STSV] - Subtotal do Produto/Servico [TTSV] - Total do Protocolo [RKSV] - Obervacoes para os Servicos [RAUS] - No. Usuario que Inseriu o Protocolo [RANA] - Nome Usuario que Inseriu o Protocolo [NFVO] - No. da Nota Fiscal da Venda [NFVD] - Data da Nota Fiscal da Venda [NFSO] - No. da Nota Fiscal Remessa para Assistencia Tecnica [NFSS] - Serie Nota Fiscal Remessa [FTIN] - Valor do Frete NF Entrada [FTSI] - Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Entrada

[FTOU] - Valor do Frete NF Saida [FTSO] - Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Saida * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a10 - 30/04/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Conta Razao/Plano de Contas: A partir desta release, ao se posicionar em uma Conta Razao sera' possivel utilizar a tecla "F4-reduzida", para posicionar em uma Conta a partir do codigo reduzido. . Centros de Custos (Novo Campo na Interface) - Fator para Rateio: Este campo sera' utilizado pela nova opcao de rateio "Centro de Custo (% Automatico)". Neste caso o valor do rateio para cada Centro de Custo informado sera' ponderado pelo campo "Fator para Rateio" definido. * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . Pagto Eletronico (CNAB) - Inibe Edicao de Parcelas com Remessa ja' Gerada - Inibe Edicao do Campo 'Gerado Remessa' - Utiliza Senhas para Remessas - Inibe Diferenca entre Valores CNAB e Valor da Parcela - Define Acessos Tipo Movimento - Define Acessos Ocorrencias . Informacoes Gerais - No. Fornecedor para Lancamento Automatico SRF - No. Fornecedor para Lancamento Automatico INSS - No. Fornecedor para Lancamento Automatico ISS - Tipo Parcela para Lancamento Automatico de Impostos - Conta Razao para PIS/COFINS/CSLL - CNAB - Geracao de Arquivo Remessa . Incluido o Lay-Out "FEBRABAN-Unibanco". . Novos Campos na Interface - Gera Arquivo para Remessa - Gera Relatorio para Conferencia - Editor de Parcelas/Quitacao Selecionada . Novas Opcoes no Menu - Limpeza CNAB: Possibilidade de se limpar as informacoes para pagamento eletronico, inseridas na parcela posicionada. - Altera Banco Pagto: Permite a alteracao do banco de pagamento (CNAB), informado atravez da opcao "Pagto. Eletronico". Neste caso sera' possivel selecionar parcelas com os seguintes filtros: . PERIODO DE SELECAO POR DATA DE VENCIMENTO

- Periodo comeca em - Periodo termina em - No. Banco Pagamento (Anterior) - Fornecedor (ENTER p/todos) - Para quais Tipos Parcelas - CTRL+O-historicos cnab: Possibilidade de se visualizar as ocorrencias das remessas CNAB. (Inclusao, Alteracao, Exclusao...). - F7-desmarca todos (Somente Quitacao): Desmarca todas as parcelas selecionadas. . Pagto. Eletronico (Novo Campo na Interface) - Tipo da Parcela . Boleto Eletronico . DOC Eletronico . TED Eletronico Obs.: As parcelas preparadas para pagamento eletronico serao identificadas no Editor atraves do caracter "!", impresso ao lado da situacao. De acordo com as novas configuracoes, as informacoes inseridas nas parcelas preparadas para pagamento eletronico nao poderao ser alteradas. (Veja Configuracao Parametros). A partir desta release passa a ser possivel informar ate 60 parcelas para uma Nota Fiscal. - Listagens (Gerador de Relatorios) . Novos Filtros - Tipos de Parcelas . Manuais . Eletronicas . Ambas - Gerado Remessa . Sim . Nao . Ambos - Lancamentos Gerais: Incluido os campos "Valor IRRF", "Valor INSS" e "Valor ISS". A partir desta release sera' possivel efetuar o Rateio para Notas Fiscais inseridas a partir desta opcao. - Rateio de Notas Fiscais: A partir desta release, a interface para o rateio por Conta Razao/Centro de Custos foi alterada para facilitar a consistencia entre os valores de uma determinada Conta Razao e os Centros de Custos correspondentes, desta forma para cada Conta Razao informada, sera' aberta a lista de Centro de Custos de forma que os valores distribuidos para sejam apenas os relativos `a ultima Conta Razao.

Foi incluido um totalizador dos valores lancados para facilitar a consistencias do lancamento. . Novo Tipo de Rateio "Centro de Custo (% Automatico)" - Permite o rateio para os Centros de Custos informados de forma que o valor sera' calculado proporcionalmente aos pesos definidos para cada Centro de Custo (Veja alteracao em "Configuracao de Empresa/Codigos Fiscais e Contabeis/Centros de custos"). - Edicao de uma Nota Fiscal: A partir desta release a interface para edico de um registro sera' de acordo com o tipo da Nota fiscal inserida, ou seja, Notas inseridas a partir da opcao "Servicos" serao editadas com a mesma interface utilizada na inclusao. Para casos em que uma Nota Fiscal tenha produtos e servicos foi implementado novo recurso durante a edicao do campo "Valor Total", neste caso podera ser utilizado a tecla "F3-servicos" permitindo a edicao dos campos especificos: . Valor Servicos . Valor do IRRF . Valor do INSS . Valor do ISS . Valor da CSLL . Valor da Cofins . Valor de Pis/Pasep - Inclusao de uma Nota Fiscal: De acordo com a configuracao (ver Configuracao Parametros/Informacoes Gerais), se forem informados os Fornecedores correspondentes e forem informados os valores de impostos retidos (IRRF,ISS...), serao gerados automaticamente um registro no Contas a Pagar para cada valor informado com datas de vencimento de acordo com o prazo legal para cada tipo de documento, sendo que se o dia do vencimento for um feriado, a data sera' antecipada. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes . Permite Renegociacao Titulos com Cartao . Permite Renegociacao Titulos com Cartao Credito . Permite Renegociacao Titulos com Cheque Pre' . Edita valor dos Juros na Renegociacao . Edita Valor do Desconto na Renegociacao . No. de dias de Atraso para Renegociacao DIAS ATRASO ate' 90 dias De 91 ate' 120 dias De 121 ate' 999 dias De 1000 ate' dias % REDUCAO 30.00 40.00 50.00 0.00

A partir

de

dias

0.00

* CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Duplicatas e Recibos - Outras Configuracoes . Renegociacao Gera Duplicata com mesmo Numero: Respondendo 'S' a esta pergunta, no processo de renegociacao, o numero das Novas Duplicatas/Recibos serao os mesmos dos documentos originais. Neste caso devera' ser informado o numero para incrementar a serie, uma vez que a chave primaria e' Loja + Tipo + Numero + Serie. - Cheques Pre-Datados . Renegociacao: A partir desta release sera' possivel selecionar Cheques e Contratos do Crediario de forma que o valor total (Contratos e Cheques) serao processados de uma so' vez. Para navegar entre os Editores de Contratos ou Cheques Pre-Datados, utilize a tecla "TAB". . Listagens, Gerador de Relatorios: - Inclusao do filtro "No. do PDV" para a emissao do relatorio. - Pedidos de Clientes (Nova Opcao no Menu) . Altera Futura para Reserva: Possibilidade de se alterar uma "Reserva para Entrega Futura" para "Reserva". Neste caso os produtos da Entrega Futura deverao estar atendidos. - Duplicatas e Recibos . Listagens, Gerador de Relatorios: - Inclusao do filtro "Renegociadas" (Nao, Sim, Ambos) para emissao do relatorio. . Novas Opcoes no Rodape - CTRL+R-renegociacao simplificada: Possibilidade de se alterar a data de vencimento e o valor de um registro. - CTRL+B-remessa avulsa CNAB: Permite que sejam marcados registros especificos para serem enviados ao banco. . Geracao de Remessa CNAB (Novo Filtro na Interface) - Remessa CNAB Avulsa: Possibilidade de se definir quais registros devem ser enviados. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . Renegociacao: A partir desta release sera' possivel selecionar diversos contratos para serem renegociados simultaneamente. Tambem poderao ser selecionados Cheques Pre-Datados de forma que o valor total (Contratos e Cheques) serao processados de uma so' vez. Para navegar entre os Editores de Contratos ou Cheques Pre-Datados utilize a tecla "TAB".

* GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Controle de Acesso A opcao "Codigo de Barras" (tecla 'C') foi incluida no Controle de Acesso. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listagens . Relatorio para Compra, novo campo disponivel para impressao: - "No. Itens na Embalagem". . Impressao do Pedido de Compra Formatado, nova variavel: [PAGI] - Imprime o numero da Pagina do Pedido [VRSF] - Valor do Pedido sem o Frete * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Retira NF ao Cancelar Recebimento de Nova NF: Respondendo 'S' a esta pergunta, caso o recebimento seja cancelado a Nota Fiscal de Entrada (inv) sera' retirada, se tiver sido inserida neste recebimento. - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release ao pressionar a tecla ESC na tela de produtos, serao apresentadas as seguintes opcoes: Recebe Produtos ?: Sim Nao Cancela Obs.: De acordo com a configuracao, respondendo "Nao", a Nota Fiscal sera' retirada, caso tenha sido inserida neste recebimento. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . PROCESSAMENTO DE VENDAS... - Nova opcao para o item "Custo 1a. Entrada no Processamento": "Custo Comercial da Precificacao". Essa opcao permite gravar, nos registros historicos de venda (tabela xalog2) o Custo Comercial da Precificacao (Custo Contabil desconsiderando o ICMS). * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques . Listagens - Movimentacao de Produtos, novas opcoes: "Divergencia Retaguarda x Estoque x Movimentacao": esse novo relatorio mostra, para um determinado fabricante (ou todos) quais produtos apresentam divergencias de estoque entre a Quantidade do PDV e a Quantidade da Retaguarda. O objetivo principal e' ajudar a identifcar e entender eventuais problemas de estoque. Vale a pena mencionar que so' faz sentido emitir esse relatorio apos toda movimentacao de produtos ter sido completada, especialmente o Processamento de Vendas, pois ate' que ele ocorra, o estoque do PDV estara' realmente

divergente do estoque da retaguarda (o que e' esperado). Para cada produto com estoque divergente sera' mostrado ainda o Saldo da Movimentacao desse Produto em um determinado periodo, partindo-se de um estoque inicial de um mes/ano. Esse saldo e' justamente o resultado encontrado na opcao "movimenTacao" (tecla 'T') acionada atraves do Editor de Saldo de Estoques, que mostra todas as entradas e saidas de um produto em um determinado periodo. "Movimentacao por Grupo/Departamento/Secao": Imprime a movimentacao dos produtos para um Grupo ou Departamento especifico. Neste caso, para cada departamento serao impressas as Secoes correspondentes. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais - Livros Fiscais de Saidas . Inclui Notas Fiscais de Servicos Livro Saida P2/Apuracao/ Sintegra - Integracao Contabil - SACI . Editor de Parametros para Integracao: Na Edicao de um registro do evento "Movimento Financeiro", apos a edicao do campo "Anexa Documento ao Historico" sera' apresentada nova janela para de definir se a "Data de Competencia" tambem devera' ser anexada ao historico. . Para lancamentos gerados a partir do Movimento Financeiro sera' efetuado o agrupamento automatico dos valores por Data de Pagamento/Conta Razao/No. Documento (Cheque). * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Copia de Configuracoes para outros PDVs: correcao na rotina ao copiar o campo "Impressora de Pedidos" (esse campo nao estava sendo enviado para os outros PDVs selecionados). - Menu ESC . Utilitarios - Caixa do Crediario (Nova Opcao no Menu) . Renegociacao de Contratos e Cheques: A partir desta release sera' possivel efetuar a renegociacao de titulos de forma integrada ao PDV, desta forma, se a renegociacao for em crediario e for utilizado um Metodo de Pagamento com Entrada, o valor relativo `a entrada ira' alimentar o Caixa. A renegociacao podera' ser efetuada gerando um novo Crediario, ou Outros documentos (Dinheiro, Cheque a Vista, Cheque Pre-Data ou Cartao, Veja alteracoes em "Clientes/ Conta Corrente/Outras Informacoes", onde sera' possivel definir or tipos de pagamento que serao permitidos neste

processo. - F9 / Emissao de Notas Fiscais Especiais . Nota Fiscal de Entrega Futura Produtos Fora-de-Linha poderao ou nao ser incluidos em Notas Fiscais de Entrega Futura (com ou sem ICMS), dependendo da configuracao "Permite Produto Fora de Linha", dentro da opcao "Entrega Futura" na configuracao de "Pedidos" do PDV. * PONTO ELETRONICO - Configuracao de Parametros . Pede Senha do Funcionario para Marcacao do Ponto - Relogio de Ponto: De acordo com a configuracao, sera' necessario informar a senha do funcionario para efetuar a marcacao do ponto. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a11 - 14/05/2004 =============================================== * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - No. Metodo Pagamento para Recebimentos Cartao Debito: Informando um Metodo de Pagamento nesta opcao, ao se efetuar um recebimento com cartao de debito, o sistema ira preencher a interface com o Metodo de Pagamento configurado e nao permitira' a edicao do campo. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Recebimento de Prestacoes . Utiliza Tabela Reducao Juros Renegociacao na Quitacao - Relatorios Gerenciais . Resumo de Contratos por Tipo de Transacao: Em algumas situacoes a data de vencimento estava sendo impressa incorretamente. Esta situacao foi corrigida. - Caixa de Recebimento: No recebimento de uma parcela, se estiver configurado para gerar historicos por pagamentos, sera' inserido um historico (ithist) para o valor da comissao do cobrador, caso este valor tenha sido calculado. Se estiver sendo utilizada a tabela de reducao de juros (Ver Alteracao em "Configuracao de Parametros...", o valor dos juros calculado sera' o valor liquido, ja' considerado o desconto. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edicao de um Pedido (Novo Campo na Interface) . No. Loja Entrega: Possibilidade de se informar a loja onde o Pedido devera' ser entregue.

. Novas Variaveis para Impressao Pedido (Com e Sem Grade). - [LENO] - No. da Loja de Entrega. - [LENA] - Descricao da Loja de Entrega. - [LEAB] - Abreviacao da Loja de Entrega. - [LECG] - CGC da Loja de Entrega. - [LEIE] - Inscricao Estadual da Loja de Entrega. - [LEEN] - Endereco da Loja de Entrega. - [LEBA] - Bairro da Loja de Entrega. - [LECD] - Cidade da Loja de Entrega. - [LEUF] - Estado da Loja de Entrega. - [LEDD] - DDD da Loja de Entrega. - [LETL] - Telefone da Loja de Entrega. - [BOSN] - Bonificao: S/N. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . ECF's / Mapa Resumo - CFO 'default' ins. Resumo ECFs - Inibe Edicao do CFO - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Saidas (Nova Opcao no Menu) - Livro Modelo P2 com IPI - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Listar: Se for inserida uma Nota Fiscal referente ao Mapa Resumo gerado, na interface da Nota Fiscal, o campo CFO sera' preenchido a partir do CFO informado na configuracao. Caso seja informado um CFO 'default' na configuracao, o sistema continuara preenchendo com o CFO para venda do Estado. De acordo com a configuracao, este CFO nao podera ser alterado. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio de Posicao do Caixa: Para facilitar a conferencia dos valores, nos casos em que houver recebimentos em funcao de renegociacoes (caixa do crediario) foram acrescentadas informacoes relativas aos valores recebidos a partir de uma renegociacao. Os valores recebidos em Cheque Pre-Dadatos, Cartao ou mesmo um novo Contrato do Crediario serao inseridos nas colunas de recebimentos e total liquido, porem serao deduzidos do total de recebimentos (Somente renegociacao). Foram inseridas as seguintes linhas de total: . Reneg. Crediario..: . Reneg. Cheque Pre.: . Reneg. Cartao.....: 0,00 0,00 0,00

- F9 / Impressao de Notas Fiscais . Nova variavel de impressao:

[LJCP] - CEP da Loja do PDV . Caso estejam sendo usadas Informacoes Extras para o Produto, essa informacao sera' gravada no campo "auxStr" da tabela "xaprd2", facilitando a emissao de relatorios de produtos vendidos. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a12 - 21/06/2004 =============================================== * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes . Credito: Alterado Campo na interface que define se Inibe remessa de Cartas de Cobranca. A partir desta release este controle passa a ser verificado na emissao de Cartas de Cobranca de Duplicatas e Cheques Pre-Datados. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Pedidos de Clientes (Nova opcao no rodape') . Autorizacao: Possibilidade de se liberar/bloquear a venda para um pedido especifico (com controle de acesso). Sera' util para os casos em que a gerencia deseja liberar uma venda sem que as configuracoes do PDV sejam alteradas. Neste caso nao serao verificados o atrasos do cliente nem o limite de credito, apenas sera' mostrada a mensagem informando que o limite de credito foi ultrapassado, sem bloquear a venda. - Cheques Pre-Datados (Nova Opcao no rodape) . CTRL+D-selecionar: Sera' montado um editor para selecao de Cheques Pre-Datados separados de acordo com as opcoes da interface, possibilitando que os Cheques marcados sejam Depositados ou tenham o cobrador alterado. - Filtros para Selecao: . Periodo Comeca em . Periodo Termina em . No. da Loja (ENTER p/ Todas) . No. do Cobrador: O Cobrador devera' ser informado se o objetivo for alterar o numero do cobrador dos cheques selecionados. - Opcoes do Editor . F7-deposito: Efetua o deposito de todos os cheques selecionados. . CTRL+B-altera cobrador: Muda o cobrador informado no cheque. Neste caso podera' ser informado zero, para os casos em que os cheques retornem `a empresa sem terem sido cobrados. . Listagens - Emissao de Cartas de Cobranca . Variaveis para Arquivo Texto Formatado [DATA] - Data de Impressao

[CTNO] - No. do Cliente [CTNA] - Nome do Cliente [CTED] - Endereco do Cliente [CTBA] - Bairro do Cliente [CTCD] - Cidade do Cliente [CTUF] - Estado do Cliente [CTZP] - CEP do Cliente [CPEM] - Data de Emissao do Cheque [CPVC] - Data de Deposito (Bom para) [CPTT] - Valor Nominal do Cheque [CPAT] - No. dias de atraso [BNKN] - Numero do Banco [EMPN] - Nome da Firma (emitente) [CPTA] - Total com Juros [LJNA] - Descricao da Loja [CTEC] - Endereco de Cobranca do Cliente [CTBC] - Bairro de Cobranca do Cliente [CTCC] - Cidade de Cobranca do Cliente [CTUC] - Estado de Cobranca do Cliente [CTZC] - CEP de Cobranca do Cliente [CTTC] - Telefone de Cobranca do Cliente [CPDV] - Valor Devido do Cheque [CPOB] - Observacoes do Cheque [CPTN] - Totalizador para o valor nominal dos cheques [CPTD] - Totalizador para o valor devido dos cheques [CPLJ] - Loja do cheque [CTPL] - Complemento do Endereco do [CPBC] - No. do Banco do Cheque [CPAG] - No. da Agencia do Cheque [CPNO] - No. do Cheque [CPCT] - No. da Conta Corrente do Cheque * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Estoques Conferidos . A opcao Posicionar permite agora informar, alem do produto, a loja para a qual o Estoque foi conferido. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Fluxo de Caixa Previsto: Incluido coluna para Cheques Pre-Datados com situacao igual a "Devolvido 2a apresentacao". Estes campos somente sao impressos se a configuracao estiver habilitada (Configuracao de Parametros/Calcula Valores Receber Atraso). * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - OUTRAS INFORMACOES... . "Mantem a Numeracao do Pedido mesmo se o Pedido estiver vazio": atualmente, se um pedido estiver vazio e o operador sair do PDV sem informar nenhum produto, esse pedido sera' removido, sendo que o numero desse pedido ficara' disponivel para que seja reutilizado. A nova configuracao

informa ao PDV para nao remover os pedidos, preservando a numeracao. O objetivo dessa opcao e' ser usada nos casos de uso do ECF de forma nao-concomitante, ja' que a legislacao exige nesses casos que todos os pedidos sejam impressos e arquivados, e sem 'furos' na numeracao. - Posicionamento de Produtos . Na interface onde o Codigo e' informado primeiro (interface Codigo -> Quantidade) a tecla Ctrl-B podera' ser usada para se posicionar dentro em um produto que ja' faca parte do pedido. Isso e' interessante nos casos em que existem muitos produtos no pedido, evitando que o vendedor tenha que passar por todos os outros produtos para alterar alguma informacao de algum produto. - F9 / venda . Para pedidos liberados (Veja nova opcao no Editor de Pedidos de Clientes na retaguarda), o PDV nao ira' bloquear a venda, independente do Limite de Credito do Cliente e a existencia de titulos em atraso para o cliente posicionado. ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a13 - 12/07/2004 =============================================== * ALTERACOES GERAIS - Controle de Acesso A partir dessa release sera' possivel saber, para cada opcao de cada menu do sistema, quais usuarios possuem acesso `a opcao desejada. A ideia e' permitir uma visualizacao rapida de um item especifico, e nao uma visao global de todos os acessos de um usuario. Para o funcionamento desse novo recurso foi habilitada a tecla F3, que ira' mostrar, para a opcao informada, quais sao os usuarios que possuem acesso `a essa opcao. Tomando-se como exemplo o menu principal do modulo Recebimento de Mercadorias, as opcoes para o controle de acesso nesse menu sao: - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao - Recebimento de Mercadorias - Configuracao de Parametros - Controle de Acesso Ao se efetuar o Controle de Acesso para esse menu, posicionando-se a barra reversa na opcao "Configuracao de Parametros" e se optando pela nova tecla "F3-usuarios com acesso na opcao", sera' gerado um relatorio contendo a lista de TODOS os usuarios que possuem acesso `a opcao "Configuracao de Parametros" do Recebimento de Mercadorias. OBSERVACOES: - O Usuario 1 (Administrador) possui acesso para todas as funcoes; - Somente os novos executaveis liberados nessa release possuem esse novo recurso. Esse recurso estara' presente em todos os modulos `a medida que forem sendo liberados.

* CONFIGURACAO DO SISTEMA - Gera Formato PDF Relatorios QuerySQL: A partir dessa release, sera' possivel gerar relatorios do QuerySQL no formato PDF (versao MySQL do SACI). Para que isso ocorra, sera' preciso seguir os seguintes passos: 1) Efetuar o download do script que cria a nova tabela "prntr2", responsavel por guardar os dados para a impressao em PDF. O arquivo esta' em http://www.eacnet.com.br/download e se chama "prntr2.sql". 2) Efetuado o download, deve-se inserir a tabela no banco onde estao os dados do SACI (normalmente 'sqldados'): # mysql sqldados < prntr2.sql Se existirem outros bancos de dados em uso, o procedimento acima deve ser feito para cada um desses bancos de dados. 3) Habilitar a nova configuracao para impressao de PDF no QuerySQL (Gera Formato PDF Relatorios QuerySQL = Sim). 4) Com essa opcao habilitada, sera' possivel definir as opcoes de impressao para PDF. Essas opcoes estao dentro de cada impressora existente no SACI. Na ultima tela de informacoes da cada impressora, abaixo da edicao das 'escape sequences' de Finalizacao, foi criada a opcao "Imprime formato PDF". Respondendo 'Sim' `a essa pergunta, sera' possivel informar os seguintes parametros para a impressao em PDF: - Tipo de Fonte (Titulo): define a Fonte para a impressao do titulo do Relatorio; - Tamanho da Fonte (Titulo): define o tamanho da Fonte para a impressao do titulo do Relatorio; - Tipo da Fonte (Corpo) : define a Fonte para a impressao das linhas a serem impressas no relatorio; - Tamanho da Fonte (Corpo) : define o tamanho da Fonte para a impressao das linhas do Relatorio; - Tamanho da Pagina : A4, Legal ou Carta; - Orientacao da Pagina : Retrato ou Paisagem; - Espacamento entre Linhas : define o espacamento entre linhas (em pixels). Valor dafault = 7. - Margem Horizontal : - Margem Vertical : define as margens horizontal e vertical (em pixels). Valor default = 20; - Arquivo de logotipo : define a imagem que podera' ser impressa no canto superior esquerdo da pagina. A imagem deve ser quadrada, para que a impressao possa sair correta. Se a empresa nao deseja imprimir nenhuma imagem, basta informar um nome invalido nesse campo ('nada', por exemplo). 5) No QuerySQL, ao final da geracao do Relatorio, sera' mostrada uma nova opcao alem de "Imprime/Consulta na Tela": "PDF",

que efetivamente ira' gerar o arquivo. A variavel de ambiente "SACI_PDF" define onde serao gerados os arquivos. Idealmente deve-se criar um diretorio especifico para esses arquivos. Ex: /u/saci/pdf/. Se essa variavel nao estiver definida, os arquivos pdf serao criado no mesmo diretorio de impressao do SACI. Os arquivos pdf criados contem o mesmo nome do arquivo comum, so' que acrescido da extensao .pdf. Exemplo: prn123456.789.pdf. - Dados para Produtos . Utiliza Formula Precificacao por Produto: Nos casos em que e' utilizada Formula para calculo da Planilha de Precificacao, em algumas situacoes e' necessario que as formulas sejam desconsideradas e os calculos sejam efetuados a partir dos percentuais definidos diretamente na planilha. Este e' o caso onde um grupo de produtos, por exemplo, utilize as formulas da precificacao e os demais produtos usem diretamente os percentuais da planilha. (Veja alteracoes em "Gestao Estoques/ Produtos..."). A configuracao acima, portanto, define que estara' marcado em cada produto se usa ou nao as Formulas de Calculo para a Precificacao. Para empresas que nao usam essas Formulas de Calculo, nada precisara' ser modificado. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Utilitarios de Clientes (Nova Opcao no Menu) . Arquivo Texto Comportamento Negocios - SERASA: Possibilidade de se gerar arquivo texto para remessa de informacoes de clientes para a SERASA. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Duplicatas e Recibos - Outras Configuracoes . Edita Parametros para Calculo Taxa Cobranca - Valor Taxa Cobranca por Duplicata: Algumas empresas optam por repassar para o cliente as despesas relativas `a emissao e controle das duplicatas emitidas. Desta forma, habilitando esta configuracao, o valor informado para essa taxa sera' somado ao valor de cada duplicata emitida. - Valor Minimo para Isencao Taxa Cobranca: Normalmente esta taxa somente e' cobrada em duplicatas de pequeno valor. Desta forma, a taxa nao sera' calculada para duplicatas com valor igual ou maior que o configurado neste campo. - Cheques Pre-Datados . Nova Data Deposito: Em algumas situacoes, ao se alterar a data de deposito de um cheque o historico do cliente (ctotn) nao estava sendo atualizado. Esta situacao foi corrigida. - Duplicatas e Recibos

. Insercao de Registros: De acordo com a configuracao, podera' ser acrescentado ao valor de cada duplicata o valor da taxa de cobranca. . CNAB (Leitura de Arquivo Retorno): A partir desta release, se estiver configurado para gerar historico para "Retorno CNAB" os registros de ocorrencias diferentes de "Liquidacao" tambem irao gerar um registro na tabela de historico (duphis). Neste caso o campo "Observacao" sera' preenchido com o codigo de retorno encontrado no arquivo enviado pelo Banco. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Impressao de Contratos: Nos casos de contratos impressos a partir de uma Renegociacao, sera' possivel imprimir os dados dos titulos que deram origem a este novo contrato (Contratos e Cheques Pre Datados). Neste caso estas informacoes somente serao impressas no momento da renegociacao, de forma que nao estarao disponiveis nos casos de "Reimpressao de Carnet". Tambem sera' possivel a impressao de um texto especifico para contratos gerados a partir de renegociacoes, para isso deve ser criado o arquivo "acordo.txt" no diretorio definido pela variavel de ambiente "SACI_CONFIG" (Normalmente /u/saci/config). . Novas Variaveis para Arquivo Formatado: [ITOR] - Documentos renegociados. [ITRT] - Texto especial para o novo contrato inserido a partir de uma renegociacao. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Campos Livres/Outros - Produto Utiliza Formula na Precificacao: Define se a Formula de Calculo da Precificacao devera' ser utilizada ao efetuar os calculos da Planilha de Precificacao para o produto selecionado. Obs.: Esta opcao somente estara' disponivel se a Configuracao Geral do Sistema que define a Utilizacao de Formula de Calculo por Produto estiver habilitada. - Gerador de Etiquetas . Impressao Normal - Novos campos disponiveis para impressao: [UENx] - No.Interno da ultima NF de Entrada [UEDx] - Data da ultima NF de Entrada [UEFx] - No. Fornecedor da Ultima NF de Entrada OBS: x varia de 0 a 9 (comecando em 1 e ultima em 0), de acordo com o numero de colunas. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: Em algumas situacoes, com a

Precificacao configurada para utilizar Formula de Calculo, o Custo Medio do produto estava sendo calculado desconsiderando a Formula. Esta situacao foi alterada para refletir o que esta' configurado. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - CONTROLE DE SENHAS... . Novas opcoes: - "Senha de Diretor/Gerente para Consulta ao SPC": define se sera' necessario informar uma senha de Gerente ou Diretor para que as consultas ao SPC possam ser efetuadas. Essa configuracao define apenas se existira' ou nao a necessidade da senha. O controle de quais funcoes precisarao de senha e' feito dentro do arquivo "cdl.dat", que contem as configuracoes para a consulta. Exemplo de arquivo "cdl.dat": ----------------------------BR,xxxxxxx yyyyyyyy,SSNN ----------------------------No exemplo acima, o grupo SSNN define que para as duas primeiras opcoes do menu a consulta pode ser efetuada sem nenhuma restricao. Para as 2 ultimas opcoes (NN), o tratamento funcionara' da seguinte forma: se a nova configuracao acima estiver habilitada, sera' preciso informar a Senha de Gerente ou Diretor. Caso contrario, essas duas opcoes nem serao mostradas no menu de opcoes. - "Senha de Diretor/Gerente Cancelar Cupom (ECF)": define se sera' necessario informar uma Senha de Diretor ou Gerente para que o Cupom possa ser cancelado. Isso e' valido para as opcoes "Cancela Ultimo Cupom Fiscal" e "Cancela Ultimo Cupom Fiscal Interrompido". - ACESSOS A MENUS... . Nova opcao: "Inibe Acesso a Consulta ao SPC (F4/Clientes, F7)": define se sera' permitido efetuar Consulta ao SPC, atraves da opcao F7 dentro da Consulta de Clientes (F4). - Menu ESC . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF/IF) . Emissao de NF Relativa a Cupom Fiscal: A partir desta release, os produtos com codigo, grade e precos iguais serao agrupados para criacao da Nota Fiscal. Obs: Este agrupamento somente sera' efetuado para versao MySQL.

- F4/Clientes Caso o PDV esteja configurado para avisar que o cliente nao possui consulta ao SPC ha' um determinado numero de meses, a conta agora sera' feita em dias, para que fique mais precisa. Portanto, se forem informados 3 meses, por exemplo, o PDV ira' checar se existe alguma consulta nos ultimos 90 dias (3 meses * 30 dias). - F9/Venda e CTRL+O-simula: Os valores das duplicatas serao calculados considerando os valores definidos na configuracao do Contas a Receber, no que se refere `a taxa de cobranca. Se no valor de cada duplicata tiver sido inserido a taxa de cobranca, sera' mostrada uma mensagem informando esta ocorrencia. - F9/Venda Impressao de Pedidos, nova variavel de Impressao: [CARG] - No. da Carga `a qual o pedido/reserva foi associado. * QUERY SQL - Nova opcao variavel de interface: {:empSenha} Objetivo: algumas empresas desejam disponibilizar no PDV, por exemplo, um relatorio de Vendas por Vendedor. Mas cada vendedor somente pode ter acesso `as vendas efetuadas por ele proprio. O uso da variavel acima {:empSenha} resolve essa questao, pois, ao se informar o No. do Vendedor para o qual as vendas serao listadas, sera' necessario digitar a senha desse vendedor/funcionario, informada no Editor de Funcionarios. Com isso, cada vendedor ou funcionario somente conseguira' listar as proprias vendas. Exemplo de uso: --------------%vars $dataI = {:d:Data Inicial} $dataF = {:d:Data Final} $empno = {:empSenha:No. Vendedor} % - Possilibidade de gerar o relatorio em PDF (ver alteracoes na Configuracao do Sistema). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a14 - 02/08/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Informacoes Gerais... - "Login do SACI igual ao Login do Linux": Possibilidade de se definir que o login apresentado na tela de entrada do sistema seja preenchido automaticamente com o nome do

usuario que efetuou o login no Linux. Para que o processo funcione corretamente e' necessario que exista equivalencia entre os usuarios do SACI e do Linux e que estes usuarios sejam cadastrados com ate' oito caracteres. Com esta opcao habilitada a tela de Login do SACI sera' apresentada com o campo "Login >" ja' preenchido com o nome do usuario do Linux, e de acordo com o argumento passado na linha de comando para execucao do SACI o sistema podera' permitir a alteracao do usuario carregado. . Para executar o SACI Permitindo Alterar o Login: # saci --nologin - O argumento "--nologin" informa para o SACI que mesmo tendo sido carregado o usuario do Linux sera' possivel alterar o Login. Executando o SACI de qualquer outra forma, e estando com esta configuracao habilitada, o sistema mostrara' o Login preenchido e somente permitira' a edicao do campo "Senha". * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Conta Razao/Plano de Contas - Novo Campo para Edicao . Impressao D.R.E: Define a partir de qual tabela a movimentacao sera' considerada para impressao do D.R.E, Movimento Financeiro (finxa) ou Contas a Pagar (inv). - Edicao do Campo 'Grupo': Incluido a opcao "Despesas Variaveis com Vendas" para compor o relatorio "Demonstrativo Resultado do Exercicio (DRE)", disponivel no modulo "Desempenho da Empresa". * CONTAS A PAGAR - CTRL+D-dev. Cheques Pagto. Parcelas: Na edicao do campo "No. do Banco" foi disponibilizado a tecla "F2-cheque de Terceiros". Neste caso sera' apresentada uma janela para que seja informado o C.P.F do emissor do cheque. - Nova Opcao no Rodape . CTRL+V-nf formato variavel: Possibilidade de se imprimir uma Nota Fiscal de Entrada utilizando o arquivo texto formatado diretamente do Editor de Notas Fiscais de Entrada. Neste caso sera' impressa a NF posicionada. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Editor de Clientes: A partir desta release foram incluidas opcoes para Controle de Acessos para os Editores abaixo: . Editor de Referencias de Clientes . Editor de Consultas ao SPC Obs.: Estes controles tambem estarao disponiveis na Central de Controle de Acessos no Modulo "Configuracao do Sistema".

* CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Tipos de Ocorrencias (Nova Opcao no Menu) - Cheque a Vista Devolvido - Duplicatas . Retorno CNAB: A partir desta release sera' impresso no final do Relatorio um resumo da quantidade de registros processados com sucesso e registros nao processados. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos (Nova Opcao no Rodape) . CTRL+O-aplicacoes por produto: Possibilidade de se acessar o Editor de Aplicacoes de Produtos diretamente para o produto posicionado. - Editor de Aplicacoes por Produto (Nova Opcao no Rodape) . Posicionar: Possibilidade de se editar as aplicacoes de um outro produto sem precisar voltar ao Editor de Produtos. Neste caso, se o Editor de Aplicacoes tiver sido acessado a partir da edicao de um produto (Caracteristicas...), a opcao "Posicionar" nao podera' ser utilizada. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): A partir desta release as informacoes deste relatorio poderao ser processadas a partir do Movimento Financeiro (finxa) ou Contas a Pagar (inv) (Veja alteracoes em Configuracao da Empresa/Codigos Fiscais e Contabeis/Conta Razao/Plano de Contas). O CMV impresso no Relatorio podera' ser calculado a partir do Desempenho de Vendas por Produto (xalog2) ou a partir do cadastro do produtos (prd). Incluido novo grupo para composicao do relatorio "Despesas Variaveis com Vendas" (Veja alteracoes em "Configuracao da Empresa/Codigos Fiscais e Contabeis/Conta Razao/Plano de Contas). * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Cheque `a Vista - Edita Data Transacao Financeira na Devolucao: define se sera' permitido editar a Data da Transacao Financeira na Devolucao de Cheques. - Editor de Cheques `a Vista . Devolucao: A partir desta release, se no processo de devolucao for inserido um Cheque Pre-Datado, podera' ser inserido automaticamente uma ocorrencia automatica "Cheque `a vista Devolvido". Para que esta ocorrencia seja inserida e' necessario que seja criado o tipo de ocorrencia correspondente (Veja alteracoes em "Contas a Receber/Cheques Pre-Datados/ Editor de Tipos de Ocorrencias").

* PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Manifesto de Carga/Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Notas Fiscais/Boletas: As duplicatas estavam sendo geradas sem considerar a taxa de cobranca definida na configuracao. Esta situacao foi corrigida. . Utilitarios - Caixa do Crediario . Renegociacao de Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release sera' possivel renegociar os documentos selecionados criando novas Duplicatas ou Recibos. Tambem poderao ser selecionadas Duplicatas e Recibos para serem renegociados. Desta forma, a tecla TAB utilizada para mudar o Editor apresentado ficara' circulando entre os Editores de Contratos, Cheques Pre-Datados e Duplicatas respectivamente. - Utilitarios/Impressora Cupom Fiscal (ECF/IF): A partir dessa release, sera' verificada a hora e o numero de serie do ECF para tambem para Sangrias e Entradas no Caixa. Para o horario, sera' permitido uma tolerencia de 15 minutos entre os relogios do servidor Unix/Linux, do PDV Windows e do ECF. - Impressao de Rodape' de Cupom Fiscal . Nova variavel de Impressao: [PEDI] - No. do Pedido usado para se gerar o Cupom Fiscal (casos de nao-concomitancia com ECF). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a15 - 06/09/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usuarios . Funcao 'Copia Acessos' (tecla 'A', copia acessos de um usuario para varios usuarios simultanteamente): correcao da rotina nos casos em que o usuario 'base' (usuario que contem os acessos que serao copiados) estava presente tambem na lista de usuarios 'destino'). Apesar de ser um erro de operacao, foi incluida uma protecao adicional nesse caso, ja' que a funcao nao previa essa situacao e nao executava a copia dos acessos corretamente. * CONTAS A PAGAR - Quitacoes Parciais: Em algumas situacoes (Notas Fiscais sem Parcelas) o sistema estava mostrando historicos de registros diferentes da Nota Fiscal posicionada. Esta situacao foi corrigida. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas . CTRL+R-renegociacao: A partir desta release sera' possivel selecionar "Recibos" de clientes diferentes para serem

renegociados. Na interface para lancamento dos novos Recibos o campo do cliente ficara' zerado e devera' ser preenchido. . Remessa CNAB: A partir desta release Duplicatas com situacao "Pagto. Parcial" serao enviadas com o valor liquido, descontado o total ja' pago. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Outras Informacoes: . Inibe Crediario Pessoa Juridica: Possibilidade de se definir que Contratos do Crediario nao poderao ser inseridos para Clientes Pessoa Juridica. - Recebimento de Prestacoes . Inibe Recebimento de Prestacao com Cheque `a Vista - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestacoes: De acordo com a configuracao podera' ser inibido o recebimento de prestacoes com Cheques `a Vista. - A partir desta release ao iserir um contrato utilizando um metodo de pagamento sem entrada e configurado para somar possiveis diferencas das parcelas na entrada, o sistema ira' lancar esta diferenca diretamente na primeira parcela. Isto ocorrera somente se o plano de pagamento nao tiver entrada. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . CAMPOS LIVRES/OUTROS... - "Reducao Base ICMS (%) (Sem usar Formula no PDV)": Existem muitos casos de produtos que devem ser vendidos com Reducao na Base de Calculo de ICMS. Normalmente esses valores devem ser calculados atraves da Formula de Calculo no PDV, que contempla outras operacoes e situacoes mais complexas (clientes dentro ou fora de estado, reducoes diferentes para estados diferentes, etc). Em outras situacoes a Reducao da Base de Calculo e' bastante simples, bastando aplicar o percentual de reducao para depois aplicar a aliquota de ICMS normalmente. Pensando nesses casos e' que foi criado o campo acima, permitindo que seja informado, por produto, o percentual de reducao na base de ICMS. Em conjunto com uma nova configuracao no PDV, esse percentual sera' usado para se calcular a base de ICMS e posteriormente o ICMS destacado de cada produto.

OBS: deve ser informado o percentual de reducao, normalmente definido por algum decreto, portaria ou regulamento. Exemplo: Reducao de 40% na Base de ICMS, com aliquota de 18%, para um produto de R$ 100,00: 100,00 - 40% = 60,00 -> Base ICMS Reduzida = 60,00 ICMS = 60,00 x 18% -> ICMS Destacado = 10,80 Detalhe: apos o cadastramento desse percentual no cadastro de produtos, sera' necessario atualizar esse produto no PDV (Gera Dados ou Atualizacao Individual de Precos On-Line) para que os calculos possam ser efetuados corretamente. . Editor de Codigos de Barra para cada Produto - Incluido o Controle de Acesso para as opcoes do Editor "inserir proDuto" (tecla 'D') e "inserir Lista" (tecla 'L'). * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Edicao de Um Pedido de Compra: A partir desta release, se o pedido editado for de "Bonificacao" os campos "Prazo Pagamento" serao zerados automaticamente. - Editor de Produtos do Pedido de Compra: Foi incluido o campo Descricao do Produto na janela inferior: . Descricao.....: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Desc.Completa.: yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao: A partir desta release, se a Nota Fiscal for de "Bonificacao" o Editor de Parcelas nao podera' ser acessado. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Editores de Bancos de Dados de Desempenho . Editor de Desempenho de Vendedores Adicionais - Criada a opcao 'Inserir' (tecla 'I'), que ira' inserir um registro de desempenho de Vendedor Adicional para uma Nota Fiscal. Esse recurso e' especialmente interessante para empresas que desejam definir quais foram os vendedores adicionais que participaram da venda APOS a Nota Fiscal ter sido emitida. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao pelo Cliente - Configura Tipos Credito Devolucao: Possibilidade de se definir os tipos de pagamento que deverao gerar credito de devolucao. * PONTO-DE-VENDA - A partir desta release, se o numero do usuario nao for passado

ou se for passado com o numero 0 (zero), o sistema ira' pedir o login e a senha do usuario para que o mesmo possa acessar o sistema. O objetivo deste processo e' aumentar a seguranca, garantindo que todas as operacoes efetuadas no PDV estejam vinculadas a um numero de usuario cadastrado. Assim, onde o PDV estiver sendo executado com um numero de usuario "generico", este numero devera' ser alterado para 0 (zero). - Configuracao do PDV . NOTAS FISCAIS... - Ao passar pelo campo "Reducao Base Venda Usados", sera' mostrada uma janela, com uma nova opcao de Configuracao: . "Uso da Reducao Base de Calculo de ICMS quando nao se " utiliza Formula no PDV": define quando sera' calculada a Reducao da Base de Calculo de ICMS quando nao se utiliza formula de calculo no PDV. As opcoes sao: - Nao calcula: o calculo da reducao nunca sera' feito, mesmo que os percentuais de reducao tenham sido informados no cadastro de produtos; - Em qualquer venda: o calculo da reducao SEMPRE sera' feito, independentemente do estado para o qual a mercadoria esta' sendo vendida e se o cliente e' pessoa Fisica em Juridica. Se o percentual de Reducao tiver sido informado no cadastro de produtos, a Reducao sera' calculada. - Somente PJ fora do Estado: o calculo da reducao sera' efetuado somente nas vendas para Pessoa Juridica fora do Estado. Em qualquer outra situacao o calculo nao sera' feito. . CLIENTES... - Controla Venda para Clientes A/B/C/D . A partir desta release e' possivel copiar a configuracao de Venda para clientes do tipo A/B/C/D para outros PDVs, usando as teclas F4/F9 na Configuracao do PDV (essas opcoes haviam ficado de fora quando foi criado o recurso de se copiar uma configuracao para varios PDVs ao mesmo tempo). - Menu 'ESC' . Abertura/Fechamento do Caixa - Posicao do Caixa/Relatorio Analitico do Caixa: Em algumas situacoes os registros inseridos no Editor de Vendas On-Line (pxa) para processamento da Nota Fiscal relativa `as trocas estavam sendo considerados neste relatorio. Esta situacao foi corrigida. - Relatorio Analitico do Caixa: Em algumas situacoes, os valores relativos a troco e entrada no crediario referente a uma venda canceladas estavam sendo impressos incorretamente. Esta

situacao foi corrigida. . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos, nova opcao: . "Transferir Cargas" (tecla 'F'): permite transferir uma carga de uma loja para outra. O objetivo dessa funcao e' 'mover' todas as cargas, pedidos e produtos de pedidos para uma outra loja, e fazer o faturamento dessa carga nessa nova loja. Para isso, basta entrar em um PDV configurado para a loja destino e faturar normalmente. Na pratica, essa funcao ira' executar os seguintes processos: - Gerar um requisicao de transferencia com todos os produtos de todos os pedidos que compoem a carga, de acordo com a rota informada. - Trocar a loja de todas as cargas, dos pedidos das cargas e dos produtos de pedidos das cargas, para que a carga inteira possa ser faturada a partir da loja destino. - Se o WMS estiver sendo usado, serao atualizadas tambem as tabelas correspondentes `a carga transferida. IMPORTANTE: ao 'transferir' para a loja destino, os numeros da carga e dos pedidos serao mantidos, alterando-se apenas o numero da loja. Portanto, esses numeros nao devem existir na loja destino. . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes: A partir desta release os historicos de pagamentos das parcelas (ithist) terao o campo "Observacao" preenchido com a hora em que foi efetuado o pagamento. . Renegociacao de Contratos/Cheques/Duplicatas: No processo de renegociacao de Cheques Pre-Datados, se estiver configurado, sera' inserida uma ocorrencia automatica identificando o processo de renegociacao e o campo "Observacoes", sera' preenchido com o tipo de documento no qual o cheque foi renegociado. - F9 / Impresso de Pedidos/Orcamentos/Reservas . Novas variaveis de Impressao: [USRN] - Numero do Usuario que efetuou o Orcamento/Reserva [USRD] - Nome do Usuario que efetuou o Orcamento/Reserva * DESIGNER - GERENCIADOR DE TELAS - A partir desta release um novo tipo de campo foi adicionado, que possibilita a edicao de um BIT especifico de um campo. Ele exibe um S se o bit configurado valer 1 e N se o bit configurado valer 0. - Para se utilizar esse campo deve-se entrar na edicao de uma tela,

apertar 'I' para inserir um novo campo, e depois 'M' para modificar o tipo do campo. Na tela de modificacao no campo tipo escolhe-se a opcao Bit, e logo apos define-se qual bit queremos editar entre 0 a 15 * QUERY SQL - A partir desta release pode-se mudar os usuarios com acesso a um relatorio especifico diretamente no Editor de Relarios, atraves da opcao 'Usuarios com acesso ao Relatorio' (tecla 'U'). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a16 - 01/10/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Usuarios do Sistema . Possibilidade de se informar que um Usuario esta' INATIVO. Nessa situacao, nao sera' permitido a esse Usuario efetuar o login no Sistema. OBS: para Usuarios Inativos, sera' mostrado um asterisco ('*') antes do nome do Usuario, indicando essa situacao. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . CNAB: Possibilidade de Editar informacoes para o Banco Pine S/A. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . F4-juros: Incluido o campo "Comissao do Cobrador". - Duplicatas e Recibos . CNAB - Geracao de Arquivo Remessa: Possibilidade de se gerar arquivo para o Banco Pine S/A. - Leitura de Arquivo Retorno: Se estiver configurado para inserir historico automatico de retorno CNAB, o campo "Observacoes" da tabela duphis sera' preenchido com a descricao da ocorrencia cadastrada no Editor de Codigos de Retorno CNAB (bankcb). * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Outras Informacoes . Agrupa Lojas Carta Cobr: Respondendo 'S' a esta pergunta a emissao das Cartas de Cobranca sera' agrupada por loja. - Emissao de Cartas de Cobranca: De acordo com a configuracao, as Cartas de Cobranca serao agrupadas por loja, mesmo sendo informada uma lista de lojas. - Relatorios Gerenciais

. Relatorios de Cobradores: Possibilidade de se emitir o relatorio para um cobrador especifico ou Todos. * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configuracao de Parametros, nova opcao: . "Fixa Modificacoes em uma Loja no Editor de Conferencia Estoque": - Para minimizar a chance de erros na Conferencia de Estoque, foi criada uma forma de se fixar todas as alteracoes no Editor de Conferencia de Estoque em uma unica Loja. A ideia e' que o usuario informe previamente para qual Loja serao feitas as alteracoes, evitando erros no momento de inserir as informacoes da Conferencia. A partir dessa informacao, qualquer alteracao ou insercao somente podera' ser efetuada na Loja informada. - Editor de Conferencia do Estoque . Se a configuracao acima estiver habilitada, sera' necessario informar a Loja para a qual serao feitas todas as modificacoes dentro do Editor de Conferencia. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao pelo Cliente - No. PDV/Transacao Obrigatorios: Define o preenchimento destes campos devera' ser obrigatorio. - Saida de Mercadoria por Perda, Roubo ou Conserto: . Novo Campo na Interface - Utiliza Reserva do PDV: Respondendo 'S' a esta pergunta o sistema abrira' uma janela para que sejam informados os numeros dos pedidos (Reservas) que irao alimentar a lista de produtos para a Nota Fiscal. - Notas Fiscais Especiais: Em algumas situacoes, o fornecedor informado para Notas Fiscais de Entrada nao estava sendo impresso corretamente. Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Relatorios da Curva ABC: alteracao nas rotinas contemplando o novo calculo de Estoque Reservado no PDV (veja alteracoes para o PDV). * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Transferencias Interna e com Nota Fiscal: alteracao nas rotinas de geracao de Mercadoria em Transito, contemplando o novo calculo de Estoque Reservado no PDV (veja alteracoes para o PDV). * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA

. Na opcao "Serie de NF de Saida para Registro 61", um asterisco ('*') podera' ser usadao para indicar todas as Series de NF comecadas por uma determinada letra. Exemplo: ao se informar "D*", serao impressas atraves do Registro 61 todas as NFs cujas series comecem com a letra 'D' (D1, D2, D3, etc). . Possibilidade de impressao dos Registros 60D, 60I e 60R, relativos `a produtos cuja saida ocorreu por ECF. Esses registros sao facultativos em cada Estado, sendo que o que foi desenvolvido atende ao lay-out definido para MG. Para que esses registros sejam impressos, deve-ser informar 'Sim' `a nova pergunta "Imprime Registros 60* (ECF/MG)", na interface para a geracao do arquivo Sintegra. OBS: - O numero do PDV onde foi efetuada a venda deve corresponder a um numero de ECF valido na tabela de ECFs do SACI (Movimento Financeiro / Editor de ECFs/Mapa Resumo). - Os dados para a geracao do Mapa Resumo tambem devem ser informados, pois e' atraves deles que sao gerados os registros 60M e 60A do Sintegra - esses registros devem obrigatoriamente existir quando se imprime os registros 60D, 60I e 60R. Caso nao existam, o programa Validador do Sintegra apresentara' uma serie de erros. * PONTO-DE-VENDA /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Alteracao nas funcoes que calculam a Quantidade Reservada no PDV: Com o objetivo de acelerar o calculo da Quantidade Reservada no no PDV, foram feitas grandes alteracoes nas rotinas que calculam a quantidade Reservada. A principal mudanca esta' no fato que agora a situacao do Pedido (Orcamento, Reserva, Transito, etc) passa a ficar registrada tambem em cada produto. Essa alteracao possibilitou pesquisar diretamente em cada produto reservado, agilizando todo o processo. Ao mesmo tempo, esse novo esquema aumentou a importancia de se manter o 'sincronismo' entre o Pedido e os Produtos do Pedido. Isso e' feito de forma transparente para o Usuario pelo PDV, e e' preciso reforcar que o Admnistrador nao deve, de maneira alguma, alterar manualmente pedidos atraves de funcoes externas ao SACI (via SQL, por exemplo), sob o risco de comprometer o calculo de estoque. Para que esse processo possa funcionar normalmente a partir da instalacao da release, sera' preciso fazer com que a Situacao dos Pedidos/Reservas efetuados ANTES da 5.06.a16 tambem registrem a Situacao de cada produto.

- Para a versao MySQL do SACI, basta executar o comando SQL abaixo: UPDATE eoprd, eord SET eoprd.status = eord.status WHERE eoprd.storeno = eord.storeno AND eoprd.ordno = eord.ordno; OBS: o comando acima so' funcionara' a partir da versao 4.0 do MySQL. Se a empresa ainda estiver na 3.23, o upgrade para a versao 4.0 e' altamente recomendavel. - Para a versao Phact do SACI ou para MySQL ainda na versao 3.23, deve ser feito um Query de Substituicao, onde o Mestre e' a tabela "eoprd" (Produtos de Pedido) fazendo uma Relacao com a tabela "eord" (Pedidos), substituindo o campo "Situacao" da tabela "eoprd" pelo campo "Situacao" da tabela "eord". IMPORTANTE: 1) a release somente deve ser instalada e utilizada APOS esse processo de atualizacao da Situacao ter sido concluido!!! Ele pode ser executado a qualquer momento, e com todos os usuarios operando normalmente. 2) O funcionamento desse novo recurso esta' baseado na chave #6 da tabela "eoprd". Seria interessante verificar se essa chave existe na tabela ANTES de atualizar a release. Para a versao MySQL do SACI, basta executar o seguinte comando SQL: SHOW INDEX FROM sqldados.eoprd; A chave "i6", com 4 campos (storeno, prdno, grade, status) deve estar presente. Se nao estiver, entre em contato com a EAC para que seja feita a alteracao. Para a versao Phact, basta olhar no diretorio de dados se existe o arquivo "eoprd.i6". Em funcao da melhoria no calculo das quantidades reservadas, a quantidade em Estoque mostrada na pesquisa alfabetica de produtos, acessada quando se pressiona F2 para pesquisa pela Desricao (nas interfaces Codigo/Quantidade) passa a mostrar o Estoque Disponivel, ja' considerando as Reservas. /*************************/ - Caixa do PDV . Alteracao no registro de vendas em Cheque `a Vista com Troco no PDV: A partir dessa release, o valor do Troco nas vendas com Cheque `a Vista sera' registrado no Caixa, da seguinte forma: - A coluna "Total Vendas" e "Venda Liquida" nao foi alterada, registrando o valor liquido da Venda na linha de Cheque AV; - Para a coluna "Sangria/Outras Entradas" serao feitos 2 lancamentos de mesmo valor: uma Sangria no valor Troco na linha "Dinheiro" e uma Entrada no mesmo valor na linha "Cheque `a Vista". A coluna final "Total Liquido" mostrara' entao os valores corretos, ou seja, o valor do Cheque e

tambem o valor do Troco em Dinheiro. OBS: serao gerados ainda 2 historicos de transacao nesse Caixa, uma para cada operacao. Exemplo: Venda de R$ 900,00 com Cheque AV de R$ 1.000,00: Tipo de Pagamento_ Venda Liquida Sangrias/Outros Total Liquido Dinheiro 0,00 -100,00 -100,00 Cheque `a Vista 900,00 100,00 1.000,00 ------------- ------------- -----------900,00 0,00 900,00 - F9 / Venda . Impressao de Nota Fiscal, nova Variavel para Impressao . [PRTR] - Codigo Situacao Tributaria (Cadastro de Produtos) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Posicao do Caixa: Em algumas situacoes, vendas efetuadas no Crediario a partir da opcao "B. Mais de 1 Tipo", quando Canceladas nao atualizavam corretamente o Fechamento de Caixa. Esta situacao foi corrigida. No Recebimento Parcial de uma Parcela do Crediario, o campo "Juros Recebto" nao estava sendo com o valor Proporcional. Esta situacao foi corrigida. . Utilitarios - Recebimento/Estorno de Duplicatas: Na interface para lancamento dos valores, se for informado o valor do desconto sera' apresentada uma janela para edicao de uma observacao, que sera' acrescentada `a observacao da duplicata (se houver espaco). * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a17 - 29/10/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Notas Fiscais Especiais (Novo Campo na Interface) - NF Relativa a Cupom Fiscal: Possibilidade de se definir que a Nota Fiscal inserida no sistema seja identificada como "Relativa a Cupom Fiscal". Esta opcao somente estara' disponivel para Registros do Modulo "Interface com PDV". * CONTAS A PAGAR - Editor de Parcelas (somente na Insercao da Nota Fiscal), nova opcao: . F3-calcular varias datas: Possibilidade de preencher a lista de parcelas com base em valores informados na interface: - No. do Banco - Qtde. Parcelas

- Datas Vencto. em Dias Uteis - No. Dias entre Parcelas - Datas Sempre no Mesmo Dia O objetivo desse novo recurso e' facilitar a insercao de parcelas para uma mesma nota de entrada ou conta a pagar (caso de alugueis, por exemplo, onde pode-se fazer o lancamento das parcelas automaticamente para o ano todo). * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Cheques Pre-Datados - Edita dados para Comissao Cobrador (Novo Campo na Interface) . Calculo da Comissao a partir de Quantos Dias . Notas Fiscais de Saidas - Inibe Edicao Datas na mudanca Serie: Respondendo 'S' a esta pergunta, os campos "Data de Emissao" e "Data de Entrega" da nova Nota Fiscal nao poderao ser editados. - Duplicatas e Recibos . Retorno CNAB: Nos casos em que a duplicata nao for localizada o relatorio passa a imprimir o valor do titulo e a data de emissao diretamente do arquivo texto, para facilitar a localizacao do documento. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos: Na insercao de um produto, apos serem gerados os Codigos de Barras para o produto, se o usuario interromper a insercao, os Codigos de Barras nao estavam sendo retirados. Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Editor de Planilhas de Precificacao . Sequencia: Possibilidade de se editar as planilhas em sequencia a partir de uma Nota Fiscal de Entrada. - Atualizacao de Planilhas por Arquivo Texto (Novo Campo Interface) . Localiza Produto a Partir de: Possibilidade de se definir se o produto sera' localizado a partir do campo "Referencia do Fabricante" ou "Codigo de Barras". * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Pedido X NF - Utiliza Multiplicador de Quantidades: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "Multiplicador de Quantidade" podera' ser editado na lista de produtos no processo de edicao dos produtos das Notas Fiscais para Conferencia e Liberacao. Com essa configuracao habilitada, portanto, toda a Conferencia passa a ser feita considerado ou "Multiplicador de Quantidade" (No. de Itens na embalagem).

- Impressao de Listagem de Conferencia: Correcao da rotina de impressao para o caso de nao existirem mais produtos a serem conferidos e o arquivo-texto de impressao possuir os caracteres de repeticao &N e &R. * GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS - Sugestao de Compras pela Curva ABC - Sugestao Analitica de Compras . Novos Campos no Gerador de Relatorios - "Qtde.Reservas (A/B/Trans.)": Considera apenas Reservas para Entrega Futura. - "Quantidade Reservada EF": Considera apenas Reservas para Entrega Futura. - "Sugestao Compra (PDV-EF)": Efetua o calculo da Sugestao considerando apenas Entregas Futuras. - "Desvio Padrao Demanda": Incluido este campo no relatorio de Sugestao Analitida de Compras * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Tipos de Transacao: . Incluida a opcao Posicionar (tecla 'P'); . Incluido o Controle de Acesso para esse Editor. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Utilitario - Caixa do Crediario . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A renegociacao de titulos em "Novo Crediario" com entrada em Cartao de Debito usando TEF, estava deixando uma transacao de TEF pendente. Esta situacao foi corrigida. - F9 / Reservas . Edicao de Observacoes: ate' a release atual, uma vez informadas Observacoes para a Reserva, nao era possivel retira'-las. Agora as Observacoes serao retiradas caso o campo seja limpo durante a edicao. * QUERY SQL - Criacao de uma nova variavel de interface: {:page:} O objetivo dessa variavel e' informar ao QuerySQL qual e' o numero da primeira pagina a ser impressa, sendo incrementado a normalmente a partir das paginas seguintes. Muito util para as empresas que utlizam o QuerySQL para imprimir algum livro fiscal, por exemplo, cuja numeracao de pagina deva iniciar a partir de um valor especifico. Exemplos de uso: $pagina = {:page} -> Sera' aberto para edicao um campo com o Texto "Pagina Inicial"

$pagina = {:page:Informe a Pagina} -> Sera' aberto para edicao um campo com o Texto "Informe a Pagina" * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a18 - 29/11/2004 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Bancos . CNAB (Novo Campo na Interface) - Lay-Out Febraban 240: Respondendo 'S' a esta pergunta o arquivo gerado para remessa e o processamento do arquivo de retorno irao considerar o Lay-Out de arquivo definido pelo padrao FEBRABAN-240. . CNAB - BRADESCO (Novo Campo na Interface) - BRADESCO - Emite Papeleta - Transportadoras . Tipo de Frete: A partir desta relase a edicao dos campos "Percentual" e "Valor" para calculo do frete, passam a ser nao-obrigatorios. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes . Permite Renegociacao Titulos com Cheque Pre': Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada uma nova janela onde sera' definido se o Metodo de Pagamento devera' ser obrigatorio. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros . Cheques Pre-Datados - Edita dados para Renegociacao Cheques . Situacao novo Cheque na Renegociacao . Somente Cheques no Cobrador . Somente Cheques Situacao Diferente Normal - Cheques Pre-Datados . Renegociacao: De acordo com a configuracao, somente serao selecionados Cheques que estejam no cobrador e/ou com situacao diferente de "Normal". - Duplicatas e Recibos . F9-cancelar: Esta opcao estava cancelando o registro mas nao atualizava o Historico do Cliente (ctotn). Esta situacao foi corrigida. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO

- Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Recebimento de Prestacoes . Permite Recebimento de Entrada/Prestacao com Cartao - Permite Recebimento Prestacao com Cartao Credito - Inibe Recebimento de Prestacao com Cartao Debito - Inibe Recebimento de Entrada com Cartao Debito . Utiliza Lista de Clientes Recebimento Varias Parcelas - Editor de Contratos/Caixa Recebimentos . Estorno Recebimento Prestacoes: O estorno de recebimentos de parcelas com Cheques Pre-Datados, efetuados a partir desta release, ira' retirar a relacao criada entre as tabelas do crediario (itxa) e Cheques Pre-Datados (cpdue), onde a relacao e' criada na tabela "itxacp". Neste caso os cheques inseridos no recebimento serao Cancelados. - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Varias Prestacoes: A partir desta release, de acordo com a configuracao, sera' possivel informar uma lista de clientes para efetuar a quitacao das parcelas. Isso sera' util nos casos em que um cliente deseja pagar suas prestacoes e outros de outros clientes com o seu cartao ou com um cheque apenas. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - NF de Entrada, Conferencia e Liberacao: O processo de insercao de Notas Fiscais para conferencia e liberacao nao estava verificando a existencia de "Adiantamento a Fornecedores". Este processo foi alterado para que o Adiantamento tambem seja verificado nessa situacao. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Sintegra - Permite Escolher Registros a serem Gerados: Respondendo 'S' a esta pergunta, sera' possivel definir quais registros (10,11,50,51,53,54...) serao impressos no arquivo gerado para o Sintegra. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Acerto: De acordo com a configuracao, se o cliente tiver Credito por Devolucoes, sera' possivel utilizar este credito no momento do "acerto" do pedido. . Notas (Novo Campo na Interface) - Utiliza Credito Devolucao (se houver): Respondendo 'S' a esta pergunta, se houver Credito por Devolucoes para o Cliente do pedido, as Duplicatas serao geradas com o

valor liquido, descontado o credito existente. . Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Varias Prestacoes: A partir desta release sera' possivel informar uma lista de clientes para efetuar a quitacao das parcelas. Isso sera' util nos casos em que um cliente deseja pagar suas prestacoes e outros de outros clientes com o seu cartao ou com um cheque apenas. . Estorno Recebimento Prestacoes: O estorno de recebimentos de parcelas com Cheques Pre-Datados, efetuados a partir desta release, ira' retirar a relacao criada entre as tabelas do crediario (itxa) e Cheques Pre-Datados (cpdue), onde a relacao e' criada na tabela "itxacp". Neste caso os cheques inseridos no recebimento serao Cancelados. * PONTO ELETRONICO - A partir desta relase, se o numero do usuario nao for passado na linha de execucao, o sistema ira' pedir pelo login do usuario e a respectiva senha. * QUERY SQL - Novas opcoes de variaveis de interface: {:area} - Define que uma variavel podera' ser utilizada para se informar a Area de um Cliente (tabela 'area'). {:user} - Define que uma variavel podera' ser utilizada para se informar um numero de Usuario (tabela 'user/users'). {:userSenha} - Ao ser informada essa variavel, sera' solicitado, no momento da execucao da SELECT, um numero de usuario. Para prosseguir, sera' necessario informar a senha desse usuario. O objetivo e' fazer com que determinados usuarios possam ter acesso somente aos dados gerados para o proprio usuario em questao. Exemplo de uso: --------------%vars $dataI = {:d:Data Inicial} $dataF = {:d:Data Final} $userno = {:userSenha:No. Usuario} % - Usuarios com Acessos ao Relatorio . Nova Opcao no Rodape' - Inserir por Lista: Possibilidade de se informar uma lista de usuarios que terao acesso ao relatorio. Neste caso podera' ser usada a opcao "F4-grupo de usuarios" inserindo todos os usuarios de um grupo especifico.

* ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a19 - 17/12/2004 =============================================== /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ ALTERACOES GERAIS 1) Nessa release foi alterado o algoritmo para o teste do numero de Usuarios utilizando o SACI ao mesmo tempo. Anteriormente eram usados comandos do Linux para efetuar esse controle. Agora, tudo e' feito internamente no SACI, com maior garantia e fidelidade de processos. 2) Alteracao na Configuracao da Precificacao Em funcao dessa alteracao, e' fundamental que, assim que essa release tenha sido instalada, o modulo de Precificacao seja acessado (basta entrar e sair do modulo). Isso fara' a conversao da Configuracao automaticamente, evitando mensagens de erro e a impossibilidade do uso de outros modulos (Produtos, por exemplo). /*************************/ * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Codigos Fiscais e Contabeis . Conta Razao/Plano de Contas - Novo Campo na Interface . Entra no Calculo do Ponto de Equilibrio: Respondendo 'S' a esta pergunta, os documentos lancados na conta serao totalizados para compor o calculo do Ponto de Equilibrio. . Notas Fiscais Especiais (Novos Campos na Interface) - Zera Valor ICMS e Base Calculo NF Entrada: Respondendo 'S' a esta pergunta os valores relativos ao ICMS e `a base de calculo serao zerados. Este campo somente sera' mostrado quando a pergunta "Calcula ICMS = S". - Dados para o Livro Fiscal: Define como serao setados os campos (bits) que definem a impressao das colunas "Outras/ Isento nao Tributado". - Inibe Edicao do CFO: Respondendo 'S' a esta pergunta o usuario nao podera' alterar o CFO definido na configuracao. * CONTAS A PAGAR - Parcelas . F3-desconto pagto antecipado: A partir desta relase, se a data de validade do desconto informada for um final de semana ou feriado, o sistema apresentara interface para permitir que a data seja alterada para o proximo dia util. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Configuracao de Parametros

. Duplicatas/Recibos - No. Banco default para Duplicatas: Informando um Banco 'Default' para insercao de duplicatas, sera' apresentada nova janela onde devera ser definido se inibe a edicao deste campo na interface de insercao de duplicatas: . Inibe Edicao Banco Default na Insercao Duplcatas: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "No. do Banco" ja' estara' preenchido e nao podera' ser alterado. - Duplicatas e Recibos . Geracao - Agrupa Duplicatas existentes por Cliente . Novo Campo na Interface - No. de Parcelas: Informando um valor maior que 1, sera' apresentada nova janela onde devera' ser definido se as duplicatas terao os vencimentos calculados com o mesmo dia todos os meses, neste caso o campo "Prazo para Pagamento (dias)" nao sera' editado. Caso a resposta seja 'N', o calculo sera' efetuado com base no prazo definido na interface. * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Arquivos de Formulas (Novo Campo na Interface) - Arquivo de Formula do Lucro: Possibilidade de se calcular lucro a partir de um novo preco de referencia atravez da tecla "F8-lucro" utilizando formula de calculo. . Novas Variaveis para os Arquivos Texto de Formulas - [PRFOB2] - Preco de Fabrica 2. - [LLF8] - Lucro Liquido a partir da tecla F8. - [NPRECO] - Novo preco de refencia. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE): A partir desta release o calculo do "Ponto de Equilibrio" passa a considerar as contas definidas diretamente no Editor de Contas Razao. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Integracao Contabil SACI . Utilitario para Criacao de Arquivo Texto: Os lancamentos relativos a descontos no recebimento de prestacoes a partir do editor de parcelas estavam sendo gerados incorretamente. Esta situacao foi corrigida. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Configuracao de Parametros - Montagem: Para a opcao 'Controle de Entrega e Montagem = Editados na Reserva' sera' apresentada nova janela para se definir se o controle devera' ser utilizado nas Reservas para Entrega Futura:

. Controle Entrega Montagem para Reserva Entrega Futura . Data Provavel Entrega igual definida Controle Entrega: Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "Data Provavel de Entrega" sera' preenchido automaticamente com a data informada na interface do Controle de Entrega, e nao sera' editada. - F9 / Impressao de Notas Fiscais . Novas variaveis de impressao: [PRL3] - Campo Livre 3 do produto [PRL4] - Campo Livre 4 do produto OBS: esses campos nao estarao disponiveis para impressao de NF Relativa a Cupom Fiscal. - Impressora de Cupom Fiscal / ECF Possibilidade de se usar o ECF Bematech (MP20FI II ou MP40FI II) diretamente no Linux, sem a necessidade de uma maquina Windows. Funcionando no formato Cliente/Servidor, o PDV pode agora operar em modo 100% Linux com o uso de um ECF Bematech. Toda a parte de comunicacao com o ECF esta' interna ao SACI, eliminando portanto a necessidade de licencas Windows e da EacEcf.DLL. Na Configuracao do PDV, deve ser escolhida a seguinte opcao: E. Linux - Bematech MP20/40fiII Para empresas que desejam utilizar a Bematech dessa forma sera' necessario efetuar o download dos seguintes arquivos: - http://www.eacnet.com.br/download/linux-mp20.prn - http://www.eacnet.com.br/download/linux-mp20.tax /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ * PLANILHA Nessa release a EAC disponiliza, para a versao MySQL, mais um recurso fantastico e totalmente integrado ao SACI - a PLANILHA. Esse novo recurso e' uma Planilha Eletronica, com todas as funcionalidades desse tipo de aplicativo, tais como calculos entre celulas, inclusao de textos, formulas e funcoes matematicas (soma, arredondamento, raiz quadrada, etc) e ainda funcoes financeiras (PMT, FV e PV - Pagamentos, Valor Futuro e Valor Presente, respectivamente). Outra funcionalidade extremamente util e' a inclusao de comandos SQL dentro da planilha, seja para retornar um UNICO valor em uma celula (Valor total da Venda em um Periodo, por exemplo) ou para retornar uma conjunto de dados, preenchendo automaticamente linhas e colunas (relacao de Duplicatas em Aberto, com Data de Vencimento e Valor, por exemplo). A PLANILHA e' baseada no programa "sc", presente em algumas

distribuicoes Linux, e a EAC implementou uma serie de alteracoes, sendo a principal delas a possibilidade de se executar comandos SQL dentro da propria planilha. A PLANILHA, assim como os modulos Query e QuerySQL, possui 2 modos de operacao: um para a insercao, modificacao e montagem das planilhas, e outro para execucao. A PLANILHA esta' presente no Menu Principal do SACI, dentro da seguinte opcao: "Query, QuerySQL e Planilha", depois "Planilha". E' nesse local que sao criadas as planilhas. A tecla Ctrl-K passa a ser a tecla para se acionar a Planilha de qualquer local do Sistema, independemente do modulo. E, assim como o QuerySQL, serao mostradas no Editor de Planilhas apenas as Planilhas correspondentes ao modulo em questao. Exemplo: se o usuario estiver no modulo Desempenho da Empresa e pressionar Ctrl-K em qualquer ponto desse modulo, serao mostradas todas as Planilhas elaboradas para o modulo Desempenho da Empresa. -----------------------------------* Alteracoes no SACI para a PLANILHA ------------------------------------ O novo binario "sc" deve ser baixado do mesmo local onde estao todos os binarios do SACI (http://eac.pop-mg.com.br/saci506-mysql) e copiado para o diretorio onde ficam os binarios do SACI (normalmente /u/saci/bin). - Inclusao da Planilha no Menu Principal, dentro da opcao "Query, QuerySQL e Planilha". - A tecla Ctrl-K e' a tecla definida para se acionar a Planilha de qualquer lugar do Sistema (com excecao do proprio Menu Principal), sendo que serao mostradas somente as Planilhas correspondentes ao modulo atual. O Admnistrador do SACI deve estabelecer quais usuarios terao Acesso para a Planilha dentro desse menu. - Na Configuracao Geral do Sistema, Usuarios, tecla 'G' - Acessos Gerais, foi incluida a opcao de se controlar o Acesso para a tecla Ctrl-K. IMPORTANTE: na instalacao dessa release TODOS os usuarios terao acesso `a tecla Ctrl-K. Se por acaso o Admnistrador do SACI quiser NEGAR todos os Acessos (RECOMENDAVEL!), basta seguir os seguintes passos: 1) Efetuar o download do arquivo http://www.eacnet.com.br/download/plan.acesso 2) Executar: mysql sqldados < plan.acesso | mysql sqldados Isso fara' com que TODOS os usuarios, com excecao do Administrador do SACI, tenham o acesso negado `a tecla Ctrl-K. OBS: se o nome do banco de dados nao for "sqldados" ou se mais de uma base estiver sendo usada, deve-se repetir o procedimento acima para todas as bases de dados.

Para liberar o Acesso, basta entrar na Configuracao Geral, Usuarios, tecla 'G' e habilitar a opcao "Planilha - Ctrl-K". - Foram criadas 2 novas tabelas para que a Planilha possa funcionar: . "plan" - Planilhas . "planusr" - Planilhas - Usuarios com Acesso Para inserir essas tabelas no SACI, basta seguir os seguintes passos: 1) Efetuar o download do arquivo http://www.eacnet.com.br/download/plan.tabelas 2) Executar: mysql sqldados < plan.tabelas OBS: se o nome do banco de dados nao for "sqldados" ou se mais de uma base estiver sendo usada, deve-se repetir o procedimento acima para todas as bases de dados. - O Editor de Planilhas e' acessado via Menu Principal ou pela tecla Ctrl-K a partir de qualquer modulo, com excecao do proprio Menu Principal. As opcoes, dentro do Editor, sao: . Inserir: permite inserir os dados para uma nova Planilha. Deverao ser informados o titulo da Planilha, o arquivo com o nome completo da Planilha incluindo o diretorio, Observacoes e em qual modulo a Planilha estara' disponivel para acesso via Ctrl-K. Observacoes: - A EAC sugere que seja criado o diretorio /u/saci/plan, e que todos os arquivos de planilha fiquem nesse diretorio, que tambem deve ser incluido em todos os backups. - Para facilitar o trabalho de digitacao do nome do arquivo, a variavel de ambiente SACI_PLAN pode ser usada. Exemplo: export SACI_PLAN=/u/saci/plan/ - Planilhas incluidas no modulo "Diversos" serao visualizadas apenas no Menu Principal, no Editor de Planilhas, ou dentro do Query e QuerySQL. Por isso, nao e' recomendada a associacao de uma Planilha do modulo "Diversos". - A Planilha pode conter qualquer nome ou extensao. Para efeito de padronizacao, a EAC sugere que todas as planilhas tenham a extensao ".plan". Exemplo de nome de arquivo de Planilha: /u/saci/plan/comissao.plan . Modificar: permite modificar os dados de uma Planilha. . Retirar: retira uma Planilha. . Posicionar: permite localizar uma Planilha atraves do numero ou da descricao, se a tecla F2 for acionada. . eXecutar (tecla 'X'): efetivamente permite EDITAR a Planilha, com acesso `a todas as funcionalidades de uma Planilha Eletronica. Veja no final dessa documentacao os principais comandos e o passo-a-passo para se editar as planilhas.

. Editor: todos os dados da Planilha sao gravados em um arquivotexto. Em algumas situacoes, especialmente com SELECTs complexas que envolvam resultados em linhas e colunas, e' mais pratico e rapido editar o arquivo diretamente. A opcao "Editor" abre o arquivo-texto da planilha posicionada, permitindo a edicao. Ao mesmo tempo, a EAC recomenda que o arquivo-texto seja modificado SOMENTE se o Admnistrador estiver seguro do que deva ser feito, sob o risco de perda de dados na planilha. . Listar: o objetivo principal da maioria das planilhas e' mostrar dados em forma de relatorio, para que possam ser impressos ou enviados via e-mail. A opcao "Listar" faz exatamente isso - a planilha e' processada mas nao e' aberta para edicao, sendo que e' gerado um relatorio que e' o espelho da planilha. . Usuarios com acessos `a planilha: define quais usuarios podem acessar a planilha em questao. O acesso pode se dar de 2 formas: - Somente Visualizacao (Relatorio), o que corresponde `a tecla 'L' (Listar); - Edicao da Planilha, que permite acesso completo `a Planilha, incluindo alteracao de formulas, novas celulas, etc. OBS: os usuarios com acesso `a Edicao da Planilha naturalmente ja' possuem acesso para a opcao Listar. -----------------------------------* Uso da PLANILHA - Primeiros Passos -----------------------------------A edicao da PLANILHA possui algumas particularidades, e a boa parte da edicao de celulas e de comandos sao baseados no editor "vi", presente em todas as distribuicoes Unix e Linux. Para usuarios nao acostumados com o "vi", a edicao da PLANILHA podera' parecer um pouco estranha e complicada no inicio, mas isso e' apenas uma questao de costume. Aos poucos, os comandos ficarao familiares e sera' possivel perceber a enormidade de recursos da PLANILHA. Para facilitar os primeiros passos, seguem abaixo topicos e exemplos que facilitarao o uso da PLANILHA. Os topicos abaixo consideram que que o usuario ja' esteja dentro de uma Planilha. Identificando a PLANILHA e informando Textos, Numeros e Formulas ================================================================ As duas primeiras linhas da tela mostram o nome da celula onde o cursor esta' posicionado, sua formatacao entre "( )" (parenteses) e o conteudo da celula. Exemplo: A0 (10 2 0) [] -- ------ -| | | | | +---> Conteudo da celula (entre colchetes e' um valor | | numerico, entre aspas duplas e' um texto.

| +---------> Formatacao ({Tamanho} {Precisao} {Formatacao}) +---------------> Nome da celula {Coluna}{Linha} A terceira linha da tela mostra o cabecalho das colunas, onde pode-se identificar em qual coluna esta o cursor. A primeira coluna da tela mostra o cabecalho das linhas, onde pode-se identificar em qual linha esta o cursor. No exemplo abaixo o cursor esta na coluna "A" na linha "0" (celula A0). A formatacao do campo e' de 10 posicoes, com precisao de 2, e formato numerico (10 2 0): A0 (10 2 0) [] A 0 1 2 3 < B C D E

* Para incluir TEXTO em uma celula existem 3 (tres) opcoes: < Inicia a edicao de um texto alinhado `a esquerda. " Inicia a edicao de um texto centralizado. > Inicia a edicao de um texto alinhado `a direita. Exemplo: digite <Texto Esquerdo (para alinhar `a esquerda); digite "Texto Central (para centralizar) digite >Texto Direito (para alinhar `a direita); OBS: Pode-se identificar o conteudo de uma celula do tipo texto quando, ao passar por ela, o conteudo estiver entre " " (aspas duplas). * Para incluir valores NUMERICOS, basta usar a tecla = (igual) e depois digitar o numero. Exemplo: digite =10 digite =123.45 digite =100/2 (sera' mostrado 50.00) * Para efetuar uma CONTA entre celulas, basta usar a tecla = (igual) e depois informas as celulas. Exemplo: digite =A1+B1-C2 digite =A1+(B2/3) * Para informar uma FORMULA ou FUNCAO, basta usar a tecla = (igual) seguida do caracter @ e mais o nome da funcao com os respectivos parametros. Exemplo: para somar as celulas de B1 ate' B12, digite: =@sum(B1:B12) para calcular a raiz quadrada do valor em C14: =@sqrt(C14) * Para EDITAR uma valor informado:

. digite e para editar um numero ou formula; . digite E para editar um texto; Depois de pressionadas as teclas acima, na edicao do campo funcionam os comandos do editor "vi". Exemplos: h movimenta cursor para a esquerda l movimenta cursor para a direita i permite incluir novos caracteres na posicao do cursor a permite incluir novos caracteres no final da linha x apaga caracter q aborta a edicao (mesmo que Ctrl G) ENTER confirma edicao OBS: a tecla ENTER, quando pressionada dentro da Planilha, NAO edita a celula, mas sim inicializa o modo "interativo" da Planilha, permitindo-se a digitacao de uma serie de comandos avancados. * Para SALVAR ou SAIR SEM SALVAR: . digite P para salvar a planilha atual. . digite q para sair. Se a Planilha foi modificada, o usuario devera' escolher entre salvar a Planilha ou Sair sem salvar. Informando comandos SQL dentro da PLANILHA ========================================== Existem 2 casos de uso de SELECTs que podem ser usadas dentro da Planilha: 1) SELECTs que retornam apenas um Valor; 2) SELECTs que retornam um conjunto de dados, em linhas e colunas. 1) SELECTs que retornam apenas um Valor Esse e' o caso de o calculo das vendas de um determinado vendedor, por exemplo. Nesse caso, o resulado da SELECT sera' colocado diremente na celula em questao. Para esse caso deve-se usar a funcao @sql, editando-se a celula como se fosse um texto centralizado. Exemplo: em uma celula qualquer (ex: A10), . digite: " (aspas duplas) - isso abrira' a edicao de um texto, ficando da seguinte forma: i> label A10 = " . use a tecla BackSpace para retirar as aspas e digite (exemplo): @sql("SELECT SUM(amt/100) FROM sqlpdv.pxa WHERE date = 0") Na celula A10 sera' colocado o resultado da SELECT acima. 2) SELECTs que retonar um CONJUNTO de Valores Nesses casos, e' preciso "adicionar" a(s) SELECT(s) `a Planilha, indicando a partir de qual celula os resultados serao mostrados. Depois, deve-se "executar" as SELECTs, o que efetivamente trara' para a Planilha o resultado da SELECT. Finalmente, e' possivel "listar" as SELECTs e ainda "retirar" alguma SELECT. Todos os comandos acima devem ser digitados no modo 'interativo' da Planilha (veja exemplo abaixo):

Para "adicionar" uma SELECT `a Planilha, cujos resultados comecam a partir da celula A10: . aperte ENTER em qualquer celula para entrar no modo 'interativo'; . digite: queryadd A10 = "SELECT no, name FROM sqldados.emp" (ENTER) . aperte ENTER em qualquer celula para voltar ao modo 'interativo'; . digite queryrun (ENTER) O resultado da SELECT sera' inserido a partir da celula A10. Para listar as SELECTs da Planilha, entre no modo 'interativo' (ENTER em qualquer celula) e digite: querylist Para retirar uma SELECT da Planilha entre no modo 'interativo' (ENTER em qualquer celula) e digite: querydel x onde x e' o numero da SELECT mostrada no comando 'querylist', comecando em 0 (a primeira SELECT e' a de numero zero). E' possivel ainda usar celulas da Planilha como variaveis da SELECT. Esse e' o caso de numero de lojas ou datas, que podem ser informadas no 'cabecalho' planilha, sendo que todos os calculos sao refeitos a partir dessa nova informacao. Para isso, basta incluir o numero da celula dentro da SELECT, da seguinte forma: Exemplo: mostrar as vendas (tabela pxa) para uma determinada datana loja 1, sendo que essa data e' informada na celula A3. A SELECT ficara' assim: "SELECT SUM(amt/100) as Total, SUM(discount/100) as Descontos FROM sqlpdv.pxa WHERE date = "#A3#" AND storeno = 1" O uso das aspas duplas e do caracter # fara' com que o valor definido na celula A3 seja usado dentro da SELECT. OBS: Para a edicao de SELECTs, e' recomendada a edicao do arquivotexto da Planilha, acessado via tecla 'E' (Editor) dentro do Editor de Planilhas. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a20 - 04/02/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Grades de Produtos/Valores de Grades: incluido o Controle de Acessos para estes Editores. - Metodos de Pagamento Possibilidade de se definir Metodos de Pagamento para Cheques Pre-Datados com ate' 60 parcelas. * CONTAS A PAGAR

- Nova Opcao no Rodape' . CTRL+B-Guia Substituicao Tributaria: Possibilidade de se inserir um registro relativo `a GNRE para recolhimento da Substituicao Tributaria nos casos onde o recolhimento e efetuado pelo cliente ao receber a mercadoria (Substituicao Tributaria Antecipada - MG). Neste caso devera' ser informado o numero interno da Nota de Entrada para que o sistema efetue o calculo do custo relativo `a Substituicao Tributaria e atualize a tabela de Precificacao dos produtos. - Desfaz Recebimento: Em algumas situacoes, ao desfazer recebimento de uma Nota Fiscal de Entrada por Devolucao onde a venda foi efetuada em outra loja, o registro relativo ao desempenho de produtos (xalog2) nao estava sendo retirado. Esta situacao foi corrigida. - F8-tributacao (Novos Campos na Interface) . CFO Transf(no Estado) . CFO Transf(fora Estado) . CFO Devol (no Estado) . CFO Devol (fora Estado) Obs.: Os campos acima foram criados para que no processamento da devolucao e transferencia, os registros relativos `as aliquotas diferenciadas (invalq) sejam criados considerando a diferenca nos CFO's. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Edita Parametros para Calculos nas Renegociacoes . Permite Renegociacao Titulos com Cheque Pre' = 'S' - Inibe Edicao Data Deposito (Bom Para): Respondendo 'S' a esta pergunta, o campo "Cheque Bom Para" nao podera' ser editado. - Editor de Clientes . Metodos de Pagamento: incluido o Controle de Acessos para este Editor. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Pedidos de Clientes . Editor de Entrega Futura - Limpeza (Nova Opcao no Menu) . Retirar Futuras que nao passaram pelo caixa: Possibilidade de se retirar as Reservas para Entrega Futura que nao passaram pelo caixa. Neste caso sera' apresentada janela para ser informada a data limite para a limpeza. - Duplicatas e Recibos . CNAB - Leitura de Arquivo Retorno: Incluida nova coluna no relatorio

para que possam ser identificadas as duplicatas que tiveram Pagamento Parcial. Neste caso, na coluna sera' impresso o caracter '*' (asterisco). * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Caracteristicas... - Edita Localizacao de Estoque (Nova Opcao no Menu) . Inserir Automatico: Possibilidade de se inserir um registro para cada Grade do Produto automaticamente. Neste caso nenhum Valor de Grade sera' editado. . Inserido Controle de Acessos para este editor. - Configuracao de Parametros . No. Parcelas para Etiquetas: Este campo sera' utilizado para imprimir variavel na Etiqueta de Produtos (Normal) com o valor de cada parcela, calculado a partir do preco `a vista. Ex.: Preco `a Vista: 100,00 No. Parcelas : 4 Neste caso sera' impresso: "4 x 25,00" - Gerador de Etiquetas (Nova Variavel para Etiqueta Normal) . [BCPx] - Preco de Produto baseado no Numero de Parcelas para Etiqueta definido na Configuracao. Obs.: Esta variavel imprime o preco a vista do produto dividido pelo numero de parcelas definido na Configuracao de Parametros. * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Configuracao de Parametros . Arquivos de Formulas (Nova Opcao na Interface) - Arq. formula do Preco Atacado: possibilidade de se criar uma Formula de Calculo para a definicao do Preco de Atacado da Planilha de Precificacao. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias (Recebimento com 'mata burro'): Em algumas situacoes a tabela inval2 (Aliquotas Diferenciadas) nao estava sendo atualizada. Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Na edicao da lista de produtos o sistema estava permitindo a digitacao da quantidade Negativa. Esta situacao foi alterada de tal forma que nao sera' mais permitido informar uma quantidade negativa nessa lista. - Transferencia com Nota Fiscal . Nova Opcao para Calculo do Custo

- Custo Comercial Precificacao PIS/COFINS, que e' calculado a partir do Custo Comercial (Preco de Fabrica com Frete e IPI mas sem o Credito de ICMS) mais os percentuais de PIS e COFINS definidos na Planilha. Obs.: Esta opcao somente devera' ser utilizada para transferencias utilizando Reservas do PDV ou Requisicoes de Transferencia preparadas atraves do Editor de Requisicoes. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Balanco Fisico e Financeiro: Em algumas situacoes, o relatorio apresentava divergencia de centavos em relacao aos valores calculados pelo "Registro de Inventario" quando calculado a partir do "Custo Comercial da Precificacao" (diferenca de centavos em funcao de arredondamento). Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente: O sistema nao estava consistindo a situacao do vendedor (Inativo). Esta situacao foi corrigida. - Interface com outros Programas/PDVs . Interface com Dataregis DT 5600 - Importacao de dados do Dataregis DT5600: Na importacao de produtos com quantidade fracionada e com 3 casas decimais, o sistema passa a arredondar a quantidade truncando em 2 casas decimais. Isso foi feito para que o valor do pedido (pxa) feche com o valor informado no arquivo texto. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Fluxo de Caixa Previsto: Em algumas situacoes os valores das duplicatas vencidas em aberto nao estavam batendo com os valores apresentados no relatorio do Editor de Duplicatas. Esta situacao foi corrigida. - Livros Fiscais . Resumo de ICMS por Estado ou Aliquota - Resumo de ICMS por Aliquota - Entrada - Resumo de ICMS por Aliquota - Saida Incluida a coluna Valor Contabil nestes relatorios. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Fechamento de Cartao de Credito: Nas vendas parceladas, em alguns casos a soma dos resumos calculados apresentava diferenca de centavos em relacao ao total das vendas. Esta situacao foi corrigida.

. Informacoes da Ultima Venda - Impressao de todas as NFs de Troca desse PDV . Novo Campo na Interface - Impressao Unitaria (S/N): Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema mostrara' a mensagem "Ajuste a impressora e pressione ENTER para imprimir" antes da impressao de cada Nota Fiscal. . Utilitarios - Recebimento/Estorno de Duplicatas: A partir desta release o campo "Situacao" nao podera' ser alterado. Em alguns casos, o campo "Troco" estava ficando com o valor negativo, em funcao da alteracao da Situacao. - Caixa do Crediario . Estorno Recebimento Prestacoes . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release estas opcoes somente poderao ser executadas se o caixa estiver aberto. . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Opcao 'Boletas' (geracao de Boletas para as Notas emitidas) Serao geradas tambem boletas para as NFs cujo tipo de pagamento tenha sido 'Recibo'. . F9 / Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas Nova Variavel para Arquivo Texto Formatado de Pedidos - [CTAF] - Nome fantasia para Pessoa Juridica ou Apelido para Pessoa Fisica. * UTILITARIOS - Execucao de Outros Programas . Possibilidade de deixar que o SACI defina automaticamente o numero do usuario que esta' executando um Outro Programa, fazendo com que esse numero seja definido de acordo com o usuario que esta' efetivamente logado. Exemplo: Linha de comando do para se acessar o modulo de Transferencias com a configuracao/perfil "loja2": xfr $user loja2 A nova variavel "$user" sera' substituida pelo numero do Usuario que fizer a chamada ao programa. Isso ajudara' no Controle de Acesso em varios pontos, ja' que, ate' essa release, o numero do usuario a ser usado em outros modulos tinha que ser passado de forma fixa dentro da linha de comando. OBS: essa alteracao e' valida tambem para a opcao "Execucao de Outros Programas", dentro do PDV.

* PONTO ELETRONICO - Folha de Ponto . Impressao de campos com horas negativas: correcao da formatacao da impressao para esses casos, imprimindo o sinal de negativo apenas no inicio do campo. Ex: -10:30 (estava sendo impresso -10:-30) * E-MAIL INTERNO DO SACI - Recebidos: Nos casos em que um usuario era retirado, o Editor de E-mails Recebidos estava mostrando o nome do primeiro usuario posicionado. Neste caso, se o usuario tiver sido retirado o sistema passa a mostrar o nome em branco. * QUERY SQL - Novos recursos incorporados ao QuerySQL a partir dessa release: . Geracao de Etiquetas . Criacao de Variaveis Genericas (novo comando SELECT_VARS) * GERACAO DE ETIQUETAS: Possibilidade de se imprimir Etiquetas diretamente a partir do QuerySQL. Pode-se definir o numero de colunas de etiquetas, o tamanho da etiqueta (para efeito de alinhamento), o numero de espacos entre cada etiqueta e o numero de linhas entre cada etiqueta. O lay-out e' definido pelos proprios campos listados na SELECT (veja exemplo abaixo). Para se informar ao QuerySQL que a impressao devera' ser feita em formato Etiqueta, foi incluida um nova pergunta: . "Impressao em formato Etiqueta > ". Se Sim, sera' aberta uma nova janela contendo os seguintes campos: . "No. de Colunas de Etiquetas"; . "Tamanho da Etiqueta (caracteres)": define o maximo de caracteres que serao impressos em cada etiqueta. Se o campo impresso for menor que o tamanho informado, o restante sera' preenchido com espacos. Se o campo for maior, o campo sera' 'truncado' no tamanho da etiqueta; . No. de Espacos entre Etiquetas; . No. de Linhas entre Etiquetas. O lay-out da etiqueta e' defindo para um unico registro, independentemente do numero de colunas definido. Alem disso, e' preciso especial atencao ao campo de separacao de linhas, pois ele define o que sera' impresso em cada linha. Exemplo de SELECT: SELECT no, name, "\n" as "\n", add1, "\n" as "\n", CONCAT(city1,'/', state1), "\n" as "\n"

FROM sqldados.custp ORDER BY name A SELECT acima imprime uma etiqueta de clientes no seguinte formato (supondo 2 colunas): 1234 CLIENTE EXEMPLO A 1235 CLIENTE EXEMPLO B RUA A, 1234 AV. B, 5678 BELO HORIZONTE/MG SAO PAULO/SP O campo de separacao de linha e' definido pela expressao "\n" as "\n" Esse campo indica um 'fim-de-linha' para a etiqueta, informando que os proximos campos deverao ser impressos na linha abaixo. No exemplo acima, o Codigo do Cliente e o nome devem ficar na na mesma linha, logo, o 'fim-de-linha' foi incluido logo apos o nome. Ao mesmo tempo, o comando CONCAT pode ser usado para 'juntar' 2 ou mais campos na mesma linha, no mesmo formato que foi feito para a Cidade e o Estado no exemplo acima: CONCAT(city1, '/', state1) * SELECT_VARS (Criacao de Variaveis Genericas) Atraves desse novo comando, e' possivel a criacao de variaveis 'genericas' que podem ser usadas em qualquer lugar dentro de outras SELECTs. Exemplos de uso desse novo recurso: 1) Titulos de colunas com mes/ano calculados automaticamente: Suponha um relatorio que mostre as vendas dos ultimos 3 meses. Atraves do SELECT_VARS pode-se fazer com que os titulos das colunas sejam calculados e mostrados automaticamente de acordo com o dia da emissao do relatorio. O arquivo para o QuerySQL ficaria da seguinte forma: ---------------------------------------# SELECT_VARS DATE_FORMAT(NOW(), "%m/%Y") as Mes1, DATE_FORMAT(DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 MONTH), "%m/%Y") as Mes2, DATE_FORMAT(DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 2 MONTH), "%m/%Y") as Mes3; # SELECT ... as '[VAR1]', ... as '[VAR2]', ... as '[VAR3]' FROM ... WHERE ...; ---------------------------------------Explicando o exemplo acima: - A fucao NOW() retorna a data e a hora atual; - A funcao DATE_FORMAT usada com "%m/%Y" retorna o mes/ano, no formato mm/aaaa (exemplo: 03/2005); - A funcao DATE_SUB efetua uma conta entre datas - no exemplo

acima, foram calculados os 2 ultimos meses (INTERVAL 1 MONTH e INTERVAL 2 MONTH); - Para cada coluna existente no comando SELECT_VARS, sera' criada uma variavel correspondente, que pode ser acessada atraves do campo [VARx], onde x e' a coluna da variavel. - No exemplo acima, os titulos das 3 colunas seriam impressos da seguinte forma: 03/2005 02/2005 01/2005 2) Formulas grandes ou complexas que precisem ser utilizadas varias vezes em uma ou mais SELECTs: Suponha um relatorio que mostre as vendas de produtos e o Lucro Bruto (Venda - CMV), tudo baseado na tabela xalog2. O calculo da venda por produto e' baseada na seguinte formula: (((xalog2.qtty/1000)*ABS(xalog2.price))-xalog2.discount) Atraves do SELECT_VARS pode-se fazer com que essa formula seja associada em uma variavel e essa variavel pode ser facilmente utilizada por todas as SELECTs, aumentando a clareza e a documentacao da SELECT. Detalhe importante: para o caso de formulas, devem existir aspas simples no inicio e no final da formula. Isso porque na verdade a variavel criada pelo SELECT_VARS ira' guardar o texto da formula, e nao o resultado. QuerySQL ficaria da seguinte forma: ---------------------------------------%vars $loja = {:store:No.da Loja;1;S} $dataInicial = {:d:Data Inicial} $dataFinal = {:d:Data Final} % # SELECT_VARS '(((xalog2.qtty/1000)*xalog2.price) - xalog2.discount)' # SELECT xalog2.prdno as Codigo, SUM(xalog2.qtty) as Quantidade, SUM([VAR1]) as Venda, SUM([VAR1]) - SUM((xalog2.qtty)*xalog2.cost_cm)/100000 as LucroBruto FROM sqldados.xalog2 WHERE xalog2.storeno = [$loja] AND xalog2.date BETWEEN [$dataInicial] AND [$dataFinal] GROUP BY xalog2.prdno; ---------------------------------------* ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a21 - 04/03/2005 ===============================================

* CONTAS A PAGAR - Editor de Parcelas (Nova Opcao no Menu) . CRTL+C-cheques: Possibilidade de se imprimir um novo cheque usado para quitacao de parcelas do Contas a Pagar. Para isso devera' ser informado o Banco e o Numero do Cheque original. Sera' util para casos em que as parcelas ja' foram quitadas e o cheque foi danificado na impressao. Se estiver configurado a copia de cheque tambem sera' impressa. * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Editor de Centros de Lucro Na Analise de Orcamento efetuada pelo PDV ou pela Retaguarda, sera' possivel informar a Margem Minima permitida para cada produto constante do Orcamento. A Margem e' na verdade definida por GRUPO de produto, e nao por Departamento, Secao ou pelo produto individualmente. Portanto, se o Centro de Lucro informado na edicao for um GRUPO, sera' aberta uma nova janela, com o seguinte conteudo: "O percentual abaixo define a Margem Minima que sera' "aceita para produtos que fazem parte desse GRUPO na" "Analise de Orcamento (PDV e Retaguarda)" "Margem Minima (%) > " Para que essa margem nao seja testada na Analise de Orcamento, basta deixar esse campo zerado. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Parcelas (Uma ou Varias) - Nova Variavel para Arquivo Formatado de Autenticacao . [IXAB] - Valor devido considerando pagtos parciais. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos . Caracteristicas... - Edita Localizacao de Estoque (Nova Opcao no Menu) . Modificar Automatico: Possibilidade de se modificar um registro inserido com Grades, de forma que todos os Valores de Grade sejam alterados de uma so' vez. . Nova Opcao no Menu - CTRL+C-localizacao: Possibilidade de acessar o Editor de Localizacao no Estoque para o Produto posicionado diretamente do Editor de Produtos. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Configuracao de Parametros . Outras Opcoes - Configura Acessos para Menu F2-percentuais: Respondendo 'S' a esta pergunta sera' mostrada uma janela para serem definidos

os acessos a cada opcao do Menu. - Recebimento de Mercadorias . F2-percentuais: De acordo com as configuracao somente os campos com acessos liberados poderao ser editados. Obs.: Este controle de acessos e' feito para cada "Terminal" de recebimento. A partir desta release os titulos dos campos da interface do Menu F2-percentuais sera' montado de acordo com o definido na configuracao da precificacao. * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . Produto Totalmente Transferido: Possibilidade de se definir se o produto/pedido sera' retirado ou "Expirado". Esta situacao atende ao casos em que e' necessario manter todos os pedidos emitidos registrados no sistema. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Configuracao de Parametros . Devolucao pelo Cliente - Permite Funcionario Inativo: Possibilidade de se informar um Funcionario Inativo para efetuar a devolucao. - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente: Se estiver configurado para inserir a Nota Fiscal somente apos confirmacao, o campo "Serie da Nota Fiscal" nao podera' ser editado. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Exportacao de Notas de Entrada e Saida - Para qual Sistema Contabil: Possibilidade de se gerar o arquivo para o Sistema CONTMATIC. * PONTO-DE-VENDA - Utilitarios . Altera Data do Ponto-de-Venda: A nova data devera' agora respeitar o Periodo informado na Configuracao Geral do Sistema, na opcao "Periodo no qual Notas Fiscais de Entrada e Saida nao podem ser alteradas". Caso a data informada no PDV esteja fora desse periodo, sera' mostrada a seguinte mensagem de erro: "A Data da Nota Fiscal esta' no Periodo no qual nenhuma Nota de Entrada ou de Saida pode ser modificada/retirada." . Caixa do Crediario - Recebimento de Parcelas (Uma ou Varias) . Nova Variavel para Arquivo Formatado de Autenticacao - [IXAB] - Valor devido considerando pagtos parciais.

. Cancelamento de Notas Fiscais de Simples Remessa e Entrega Futura: - No pedido de Entrega Futura existe uma marcacao indicando que se passou ou nao pelo Caixa. Essa marcacao sera mantida no Cancelamento de Nota Fiscal de Simples Remessa, mas sera' removida no Cancelamento de Nota Fiscal de Entrega Futura. Ao mesmo tempo, essa marcacao sera' efetuada sempre que uma Reserva para Entrega Futura for faturada, seja por ECF, Nota Fiscal ou Nota Fiscal em Outra Loja. . Analise de Orcamento: A partir dessa release sera' verficada a Margem Minima de cada produto constante no Orcamento. O objetivo e' evitar que, apesar do Orcamento como um todo apresentar uma Margem acima do permitido, produtos de determinados Grupos seja vendidos com uma margem muito baixa. A consistencia sera' feita comparando-se a Margem encontrada para cada produto com a Margem definida para o GRUPO `a qual o produto pertence. Caso existam produtos com Margem abaixo do Minimo, sera' mostrada uma tela indicando o produto, a Margem atual e a Margem permitida. Nesses casos a Margem de cada produto devera' ser acertada para que o Orcamento possa ser atualizado. - F7 / Descontos e alteracoes de Quantidades no PDV Ate' essa release, quando um usuario informava um Desconto Global e posteriormente alterava a quantidade de um determinado item, o VALOR do desconto nao era recalculado. A partir dessa release, SEMPRE que uma quantidade for alterada com um Desconto Global no Pedido ja' existente, o valor do Desconto sera' zerado (apos uma mensagem de aviso ao operador). O objetivo e' evitar o uso indevido de descontos por parte de vendedores. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a22 - 04/04/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Senhas dos PDVs (Novas Opcoes no Menu) . Alteracao de Fundo de Caixa . Utilizacao de PDV com Caixa Fechado * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento . Possibilidade de se definir para quais TIPOS de Clientes (A/B/C/D) o Metodo podera' ou nao ser usado. Respondendo 'S' `a nova pergunta "Edita Venda Cliente A/B/C/D", sera' aberta uma janela onde sera' possivel marcar se Clientes do TIPO A, B, C ou D poderao efetuar Orcamentos, Reservas e Vendas com o Metodo de Pagamento em questao. * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros

. Informacoes Gerais - Inibe Edicao do Campo 'Cobranca Recebida' - Listagens . Listagem de Contas a Pagar por Conta Despesa - Contas a Pagar por Conta Despesa em Colunas . Novo Campo na Interface: Possiblidade de se imprimir o Relatorio para Notas Fiscais com CFO, sem CFO ou ambos. - Edicao de uma Nota Fiscal: De acordo com a configuracao, o campo "Cobranca Recebida" nao podera ser editado. * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes - Seleciona Clientes para Processo de Denuncia: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema ira' preparar uma janela para serem selecionados os registros que deverao ser denunciados. Este processo sera' efetuado na rotina de Denuncia ao SPC (Crediario e Cheque Pre-Datado), Emissao de Cartas de Cobranca e Remessa ao Cobrador. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Emissao de Cartas de Cobranca . Denuncia Automatica - De acordo com a configuracao, o sistema ira' apresentar uma janela com os Clientes/Titulos selecionados para serem processados. Neste caso todos os registros estarao selecionados e o usuario devera' desmarcar os registros que nao deverao ser processados. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Emissao de Cartas de Cobranca - Controle de SPC/Denuncia Automatica - Remessa para Cobradores . De acordo com a configuracao, o sistema ira' apresentar uma janela com os Clientes/Titulos selecionados para serem processados. Neste caso todos os registros estarao selecionados e o usuario devera' desmarcar os registros que nao deverao ser processados. * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Atualizacao Automatica Planilhas de Outras Lojas: . Possibilidade de se copiar apenas o Preco de Referencia para as lojas indicadas, facilitando o trabalho de precificar em uma loja 'base' e copiar os Precos de Referencia para as outras lojas indicadas. Isso e' feito atraves da nova opcao "Copia o Preco de Referencia". Para esse caso sera' solicitado

ainda o Periodo de Efetivacao dos Precos na Loja 'base', ou seja, serao copiados apenas os Precos de Referencia cuja Data de Efetivacao esteja dentro do periodo informado. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: Em algumas situacoes, com a Configuracao setada para "Montar Nota a partir do Pedido", o sistema nao estava verificando a existencia de "Adiantamento ao Fornecedor". Esta situacao foi corrigida. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais... - Livros de Entradas... . Imprime ST em Linha Separada (P1A): Nos casos onde as Notas Fiscais nao possuem aliquotas diferenciadas e tem valor de Substituicao Tributaria, respondendo 'S' a esta pergunta o valor da ST sera' impresso em uma linha separada e a coluna de observacoes sera' preenchida com "ST". - Editor de ECFs / Mapa Resumo . Movimentacao/Modificar: Ao modificar um registro o sistema estava carregando novamente a lista de aliquotas desconsiderando os valores informados na insercao. Esta situacao foi corrigida. - Integracao Contabil SACI . Editor de Parametros para Integracao: Possibilidade de se inserir parametros para contabilizacao dos valores relativos ao IRRF, INSS, ISS, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Neste caso deverao ser inseridos os registros com as Contas a Debito e Credito e no campo "Valor a Utilizar" devera' ser informado cada um dos campos descritos acima. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Opcoes Gerais/Troca... - Fundo Caixa Automatico: Respondendo 'S' a esta pergunta, o sistema ira' buscar o saldo de caixa em dinheiro do dia anterior e sugerir este valor para o lancamento do Fundo de Caixa. Para alterar este valor devera' ser informada a Senha para o PDV, criada especificamente para esta operacao. - Inibe Operacao Cx.Fechado: Possibilidade de se inibir a operacao em um Caixa que tenha sido fechado. Para que o Caixa seja acessado, devera' ser informada a Senha para o PDV, criada especificamente para esta operacao. - TROCAS... . "Senha de Gerente/Diretor ao fazer Troca": define se sera' necessario informar a Senhas de um Diretor ou Gerente para se efetuar uma Troca de Mercadorias. Essa

senha sera' solicitada assim que a tecla F9 para encerrar a venda for pressionada. Caso o Gerente ou Diretor queira visualizar os produtos da Troca antes de liberar, basta pressionar ESC na senha e depois Ctrl-T para acessar a tela de troca normalmente. O objetivo dessa alteracao e' evitar que operadores de caixa facam operacoes indevidas utilizando a Troca. . CLIENTES... Se o Limite de Credito estiver sendo usado (respondendo 'S' `a pergunta "Utiliza Limite de Credito (Venda AP)") sera' aberta uma nova janela com a seguinte opcao: - "Verifica Metodo de Pagto AP para Clientes sem Credito suficiente": essa nova opcao define que nao sera' possivel efetuar Orcamentos, Reservas ou Vendas para clientes sem Credito Disponivel e em cujos pedidos o Metodo de Pagamento escolhido tenha sido um Metodo a prazo. O objetivo e' evitar que o vendedor consiga efetuar uma Reserva para um cliente nessa situacao, por exemplo, mas cuja venda nao podera' ser efetivada no Caixa (clientes sem Credito so' conseguem comprar `a vista). A ideia portanto e' bloquear o pedido ja' na sua preparacao, evitando que o cliente se dirija ao caixa sem que o pedido esteja liberado para ser faturado. - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Boletas (Novo Campo na Interface) - Impressao de (Duplicatas/Recibos): Possibilidade de se definir o tipo de documento a ser impresso. Neste caso podera' ser impresso somente Duplicatas ou somente Recibos. . Utilitarios - Abertura/Fechamento do Caixa . Relatorio Analitico de Caixa: Os recebimento de Duplicatas pelo PDV nao estavam sendo considerados neste relatorio. Esta situacao foi corrigida. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a23 - 06/05/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento (Novo Campo na Interface) . Inibe Rec. Crediario a Prazo: Possibilidade de se definir que Parcelas do Crediario geradas por um determinado Metodo de Pagamento nao podem ser recebidas com tipos de pagamento a prazo (Cheque Pre-Datado e Cartao Credito), mesmo que a Configuracao do Crediario permita o recebimento com estes tipos de pagamento.

* CONTAS A PAGAR - Quitacao Selecionada: O campo "Historico Financeiro" passa a ser editado com 80 caracteres. * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Configuracao de Parametros . Configuracao do Crediario - Outras Informacoes . Carnet/Resumo Separados: Respondendo 'S' a esta pergunta os Carnet's e Resumo serao impressos separadamente de acordo com o arquivo texto formatado e a impressora definida na configuracao. - Recebimento de Prestacoes . Permite Recebimento Prestacao com Cheque Pre': Respondendo 'S' a esta pergunta sera' apresentada nova janela com as novas configuracoes: - Utiliza Metodo Pagto. Recebimento. Cheque Pre': Define se no processo de recebimento com Cheques Pre-Datados sera apresentada a Interface para edicao do Metodo Pagamento. - Metodo de Pagamento Obrigatorio - Inibe Edicao da Data de Deposito - Impressao de Carnet: Possibilidade de se imprimir uma mensagem especifica para cada parcela do contrato. Estas mensagens serao vinculadas ao mes de vencimento de cada parcela. Para isso deve ser criado o arquivo "msgitxa.dat" no diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente /u/saci/config). Cada linha devera' conter uma memsagem de ate' 80 caracteres e o numero da linha estara' relacionado ao mes da parcela, ou seja, a mensagem da linha 5 sera' impressa nas parcelas com vencimento no mes 5. * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias (Lista de Produtos): A partir desta release sera' mostrado o caracter '!' apos o codigo do produto, para os registros que tiveram desconto informado na edicao do Preco de Fabrica. Isso sera' util para identificar os registros que ja' tiveram o desconto informado. - Matriz de Grade: A partir desta release, na edicao do campo "Preco de Fabrica" as opcoes "F3-percentual desconto unitario e F4-valor desconto unitario" estarao disponiveis. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - SINTEGRA - Geracao do Arquivo: Se estiverem sendo gerados Registros 61 (Notas Fiscais Venda a Consumidor) sera' apresentada janela onde sera' definido se deverao ser gerados os registros 61R correspondentes.

* PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Configuracao de Parametros - IMPRESSORAS... Impressora Cupom Fiscal = SIM . Edita Dados NF's de Cupom (Novos Campos) - CFO 'default' NF Cupom no Estado - CFO 'default' NF Cupom fora do Estado - OUTRAS INFORMACOES... . Tipo de Pesquisa Descricao (F2): Ate' essa release, existiam 3 opcoes de pesquisa do produto pela Descricao, dependendo da interface do PDV: 1) Na Interface "Codigo/Quantidade", a pesquisa era sempre 'Completa', incluindo dados de Estoque, Produtos Relacionados, etc; 2) Na Interface "Quantidade/Codigo", eram 2 opcoes: 2.1) Pesquisa com apenas o Codigo e Descricao; 2.2) Pesquisa com Codigo, Descricao e Preco; A partir dessa release, visando facilitar e melhorar a pesquisa pela Descricao do Produto, o funcionamento ficou da seguinte forma: 1) Na Interface "Codigo/Quantidade", a pesquisa continua sendo sempre a 'Completa', incluindo dados de Estoques, Produtos Relacionados, etc. 2) A interface "Quantidade/Codigo" passa agora a pode usar a pesquisa 'Completa' descrita acima. Isso e' definido atraves da mesma opcao de Configuracao, que agora tem as seguintes opcoes: . "Pesquisa Completa (Preco, Estoque, etc)" . "Simplificada" (somente Descricao e Preco)" - CREDIARIO... . No. Analista de Credito (default): Possibilidade de se definir o numero do Analista de Credito que sera' usado na insercao do Contrato do Crediario. . Inibe Edicao do Analista de Credito: Respondendo 'S' a esta pergunta, na edicao dos dados do Contrato, se o numero do Analista de Credito estiver preenchido, o campo nao podera' ser editado. - OPCOES GERAIS/TROCA... . Verifica Funcao Vendedor: Respondendo 'S' a esta pergunta, ao informar o numero do vendedor o sistema ira' verificar a funcao deste funcionario e somente sera' permitida a funcao "Vendedor".

. Utilitarios - Caixa do Crediario . Recebimento de Prestacoes, possibilidade de se efetuar o Recebimento em cartao usando TEF DISCADO. - F2-procurar pelo cliente: Incluida janela no rodape com o total de parcelas em aberto e o total selecionado (total selecionado para o processo de Recebimento de varias parcelas). . Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta release, contratos com parcelas liquidadas serao selecionadas normalmente. Ate' a release anterior estes contratos somente eram selecionados se a configuracao "Configuracao do Crediario/Outras Informacoes/Permite Cancelar Contratos com Parcelas Liquidadas" estivesse habilitada. - F4 / Clientes . F4-extrato/cadastro - Impressao de Extrato (Novas Colunas no Relatorio) . Maior Contrato . No. Total de Contratos - F9 / Venda . Venda com Opcao "Mais de 1 Tipo": A partir desta release apos a insercao de um Contrato do Crediario o processo nao podera' ser interrompido e a interface de Contratos nao podera' ser utilizada novamente. . Impressao de Pedido/Reserva Nova Variavel de Impressao: [CTO3] - Observacoes do Endereco de Entrega /*************************/ /****** IMPORTANTE *******/ /*************************/ - Formula de Calculo de Notas de Saida com IPI A partir dessa release, caso a Empresa utilize Formulas de Calculo para Notas Fiscais de Saida, o valor do IPI devera' ser calculado pela propria formula. Para empresas que NAO utilizam Formula de Calculo nada foi alterado. Uma nova variavel foi criada para uso dentro da formula: SOMAIPIBASE -> Essa variavel corresponde ao campo "Inclui IPI na Base Calculo do ICMS", definido no cadastro de Clientes. Essa variavel serve para indicar, em alguns casos, que o IPI deve ou nao ser calculado para o cliente especifico. O uso dessa variavel e' feito da seguinte forma (exemplo para clientes que terao o IPI somando na Base de Calculo de ICMS): ... SE (SOMAIPIBASE > 0)

BASECALCULO = BASECALCULO + IPI; ... /*************************/ * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a24 - 20/05/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Configuracao Geral do Sistema . Grades... - Valor de Grade Obrigatorio: Respondendo 'S' a esta pergunta para produtos que tenham grades informadas, sera' obrigatorio a criacao de pelo menos um valor de grade. * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Duplicatas e Recibos . Retorno CNAB (Novos Campos no Relatorio) - No. do Vendedor - Nome do Vendedor * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Outras Informacoes... - Substituto Tributario: Este campo sera' utilizado para processamento das Notas Fiscais de Devolucao de Mercadorias ao Fornecedor que destacam o ICMS Substituicao Tributaria por forca de legislacao estadual (Decreto 43.923 MG, por exemplo), e para impressao dos Registros 53 relativos a Notas Fiscais de Entradas no SINTEGRA. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Listagens . Pedido de Compra Formatado (Com e Sem Grade) - Novas Variaveis para Arquivo Formatado . [EFST] - No. da Loja do Pedido do Cliente (Entrega Futura). . [EFNO] - No. do Pedido do Cliente (Entrega Futura). * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente: Em algumas situacoes na edicao da lista de produtos o campo "Preco Unitario" poderia ficar zerado e o sistema estava permitindo confirmar o valor zerado. Esta situacao foi corrigida. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Sintegra... - Imprime Registro 53 para Notas de Entrada: Define se serao impressos os Registros 53 para as Notas Fiscais de Entrada que tenham valores relativos a Base de Calculo e ICMS por Substituicao Tributaria.

* PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Carga de Pedidos . Notas Fiscais: A partir desta release sera' possivel informar o numero do Banco para geracao de Duplicatas e outro Banco para geracao de Recibos. Isso sera' util para impressao dos documentos a partir do arquivo de Boletas definido no Cadastro de Bancos. . Acerto de Carga: A partir desta release a interface do Contas a Receber nao sera' apresentada para o tipo de pagamento "RECIBO" em funcao do Contas a Receber ser criado no Processamento de Vendas. O campo "Data de Pagamento" (paiddate), da tabela aweord passa a ser preenchido com a data do acerto da Carga. . Informacoes da Ultima Venda - Impressao de todas as NFs de Troca desse PDV . Impressao Unitaria (S/N): Respondendo 'S' a esta pergunta o sistema passa a mostrar o Numero da Nota Fiscal que sera' impressa. - Lista de Presentes . Impressao da Lista de Presentes (opcao 'Listar'): Nova variavel de Impressao: [PRFA] - Abreviacao do Fabricante do Produto [PARC] - Subtotal do Produto (quantidade da Lista vezes o Preco Unitario do Produto da Lista). - Faturamento Parcial de Entregas Futuras e Descontos . Em casos de pedidos com faturamento parcial de produtos, o valor total original do desconto estava sendo considerado para os casos de faturamentos parciais de um mesmo produto. A partir dessa release o percentual de desconto original sera' consideradado para qualquer faturamento parcial. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a25 - 04/07/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - ECFs (Impressoras Fiscais) . Homologacao dos novos ECFs Bematech MP 25/50 e 2000 (Termica) (Veja documentacao completa mais abaixo) * PONTO-DE-VENDA - CONFIGURACAO DE PARAMETROS . IMPRESSORAS... - ECFs (Impressoras Fiscais), novas opcoes:

. "Descricao com 40 poscioes na MP20FI-II": define se para o ECF Bematech MP20/40 FI-II sera' usada a Descricao do Produto com as 40 posicoes permitidas no cadastramento. Isso sera' feito atraves do recurso da Bematech que permite aumentar a descricao do Produto no momento da impressao do Cupom. Isso obviamente fara' com que cada produto impresso ocupe mais uma linha no cupom. IMPORTANTE: para esse recurso devera' estar instalada na maquina Windows onde esta' o ECF a versao 5.06.a25 da EacEcf.dll (veja documentacao dessa DLL mais abaixo). . "Informacoes Extras Produtos MP20FI-II": permite imprimir no ECF Bematech MP20/40 FI-II as Informacoes Extras para Produtos, informadas atraves do Menu ESC, opcao "Informacoes extras p/ Produto". Utilizado principalmente para casos de Garantia de produtos, onde essa informacao deve constar do Cupom Fiscal, abaixo da descricao de cada produto vendido. IMPORTANTE: para esse recurso devera' estar instalada na maquina Windows onde esta' o ECF a versao 5.06.a25 da EacEcf.dll (veja documentacao dessa DLL mais abaixo). . Homologacao dos ECFs Bematech MP25 e MP2000 (Impressora Termica) para funcionamento com o PDV do SACI. No menu de ECFs do PDV (item "Modelo de Impressora Fiscal") deve ser escolhida a seguinte opcao: "F. EacECF - Bematech MP25/50/Termica". Para esses novos ECFs foi utilizada uma nova DLL fornecida pela propria Bematech, conhecida como "DLL de Alto-Nivel BemaFI32.DLL". Essa DLL e seus arquivos correspondentes deverao ser baixados do site da Bematech ou da EAC (http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf), da seguinte forma: Baixe o arquivo "BemaFI32.zip" e descompacte o arquivo em qualquer diretorio. Depois basta seguir as instrucoes da Bematech contidas no arquivo "Leiame.txt". /************************/ OBSERVACOES IMPORTANTES: /************************/ 1) A partir dessa release, a EacEcf.dll procura pela DLL da da Bematech. Portanto, INDEPENDENTEMENTE DO ECF USADO, o arquivo BemaFI32.dll, que esta' disponivel no site da EAC, tambem para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm; 2) Alguns parametros fundamentais para o funcionamento dos ECFs Bematetch MP25 e Termica (2000) sao definidos atraves de opcoes no arquivo "BemaFI32.ini". Esse e' o caso da Porta Serial, do diretorio onde fica gravado a Leitura da Memoria Fiscal em arquivo, etc. Em caso de duvidas no uso desse arquivo, sugerimos a leitura da documentacao

criada pela propria Bematech (arquivo "BemaFI32.chm") e tambem disponivel paa download no site da EAC. Esse arquivo esta' no formato 'Windows Help', logo, basta clicar 2 vezes no arquivo para que ele seja aberto. 3) Para esses novos ECFs serao utilizados 2 novos arquivos pelo SACI, um com os comandos fiscais (ecf-be25.prn) e outro com a associacao entre os Codigos de Tributacao do SACI e do ECF (ecf-be25.tax). Esses arquivos tambem devem ser baixados do site da EAC (http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf) e copiados para o diretorio definido pela variavel de ambiente SACI_CONFIG (normalmente "/u/saci/config"). O arquivo "ecf-be25.tax" deve ser modificado para cada empresa para que seja adequado aos Codigos de Tributacao utilizados. 4) As implementacoes das funcoes para os ECFs MP25 e 2000 (Termica) foram efetuadas usando um simulador de ECF disponibilizado pela Bematech, e nao atraves dos ECFs 'fisicamente'. E' possivel portanto que exista alguma diferenca entre o simulador e o ECFs reais. Caso algum comando nao esteja funcionando corretamente, basta entrar em contato com o Suporte da EAC para que o caso seja analisado. A recomendacao portanto e' que sejam feitos todos os testes antes de se colocar o ECF em producao com esse novo esquema. . Nova versao da "EacEcf.DLL": para contemplar todas essas alteracoes, foi liberada a versao "5.06.a25" da EacEcf.DLL, arquivo responsavel pela comunicacao do SACI com os ECFs. Esse arquivo devera' ser baixado do site da EAC (http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf) e copiado para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm. As novas releases dos binarios "pv" e "pvECF" so' devem ser usadas apos a instalacao dessa nova DLL. - OUTRAS ALTERACOES PARA ECF NO PDV (somente binario "pvECF"): . Configuracao de Parametros, nova opcao: - "Permite Cancelar qualquer Item": define se sera' permitido cancelar qualquer item informado no Cupom. Ate' essa release, somente o Ultimo produto poderia ser cancelado. A partir dessa release, com essa caonfiguracao habilitada, sera' possivel 'navegar' por toda a lista de produtos, e a opcao "Retira Produto" fara' o cancelamento do item posicionado, o que na pratica habilita o cancelamento de qualquer item do Cupom. . Em modo nao-concomitante no pvECF, opcao "Carrega Novo Pedido", os produtos trazidos da Reserva eram lancados no ECF com o preco original da Reserva, sem considerar o Mutliplicador de um eventual Metodo de Pagamento. A partir dessa release, os precos serao calculados considerando o Multiplicador do Metodo de

Pagamento. . A tecla PgDn posiciona no final da Lista de Produtos, apos o Ultimo item preenchido. O objetivo e' facilitar a 'navegacao' por entre os produtos da Lista, agilizando a digitacao e as operacoes com produtos de um modo geral. * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a26 - 22/07/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Central de Controle de Acesso . Atualizacao das novas funcoes de Acesso incluidas no restante do Sistema. * CONTAS A PAGAR - Editor de Parcelas: Configurando acesso somente para o campo Observacoes, por exemplo, o sistema estava passando por todas as parcelas possiveis. Esta situacao foi corrigida. - CTRL+F-adiantamento fornecedor: A partir desta release, ao se efetuar o lancamento de uma Nota Fiscal de Compra utilizando um Adiantamento concedido ao fornecedor, a janela para selecao do Registro de Adiantamento a ser utilizado passa a mostrar o Valor adiantado e o Saldo em Aberto, disponivel para a Nota Fiscal que esta' sendo inserida, assim, se o valor da Nota Fiscal for maior que o saldo disponivel, o sistema passara' pelo Editor de Parcelas para que o valor seja complementado. Neste caso o sistema deve ser configurado para consistir a soma das parcelas (neste caso o valor do adiantamento sera' considerado) com o Total da NF. Caso o valor da Nota Fiscal seja menor que o saldo disponivel o sistema ira' acumulando os valores de adiantamento utilizados recompondo o saldo a cada lancamento. * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartao de Credito . Editor de Resumos de Cartoes de Credito - Listagens . Diario de Valores a Receber: Em algumas situacoes, a descricao dos Cartoes estavam sendo impressas incorretamente. Esta situacao foi corrigida. Para o relatorio detalhado foi acrescentado os campos "No. Resumo" e "No. Parcela". * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos . Insercao de Novos Contratos: A partir desta release, na edicao dos campos "No. do Funcionario" e "Analista de Credito" o sistema passa a verificar a situacao do funcionario, assim, nao sera' possivel informar um funcionario inativo. * GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS - Editor de Produtos

Alteracao nos menus 'Grade' e 'Utilitarios', que passam a operar da seguinte forma: . 'Grade' (acessado pela tecla 'G'): acessa diretamente o Editor de Codigos de Barra para cada Produto. Com isso a opcao 'Substitui a grade em branco nas Tabelas', que constava desse menu, foi removida desse local. . 'Utilitarios' (acessado pela tecla 'T'): - incluida a opcao 'Substitui a grade em branco nas Tabelas'; - incluido o Controle de Acesso para esse Menu; . Editor de Codigos de Barra para cada Produto: - Incluida a opcao 'Visualizar'; - Possibilidade de se Inserir e de se Posicionar em Produtos Fora-de-Linha. . Gerador de Etiquetas - Possibilidade de se Inserir e de se Posicionar em Produtos Fora-de-Linha. * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Editor de Produtos do Pedido de Compra: Em algumas situacoes com o sistema configurado para "Inibir Produtos sem Verba de Compra" nao era possivel abandonar a edicao dos produtos. Esta situacao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Demonstrativo de Resultado do Exercicio (DRE) . Custo Utilizado: Possibilidade de se utilizar o Custo da Primeira Entrada lancada no Editor de Desempenho de Produtos (xalog2). * MOVIMENTO FINANCEIRO - Livros Fiscais . Livro Fiscal em meio Magnetico (Sintegra/AnVII/DAPI) - DES / Declaracao Eletronica de Servicos: O arquivo texto gerado nao estava imprimindo valores referente a Servicos emitidos atrves de Cupom Fiscal. Esta situacao foi corrigida. * PONTO-DE-VENDA - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Fechamento de Cartao de Credito: a partir desta release, ao editar o numero de resumo de uma operadora com vendas parceladas, os numeros dos resumos serao preenchidos automaticamente a partir da parcela anterior. . Manifesto de Carga / Expedicao - Controle de Entrega e Montagem . Editor de Controle de Entrega e Montagem - Protocolo de Montagem (Novas Variaveis Arquivo Formatado)

. [MTNO] - Numero do Montador . [MTNA] - Nome do Montador. . [CTE3] - Endereco de Entrega . [CTB3] - Bairro de Entrega . [CTC3] - Cidade de Entrega . [CTS3] - Estado de Entrega . [CTZ3] - CEP de Entrega * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a27 - 08/08/2005 =============================================== * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Notas Fiscais . Cancelar: No cancelamento de uma Nota Fiscal de Simples Remessa o sistema estava removendo os registros da tabela de produtos para entrega futura (eoprdf) e alterando o a situacao do pedido para "CANCELADO". A partir desta release a situacao nao sera' alterada e os produtos (eoprdf) terao o campo "Quantidade Entregue" deduzidos, de acordo com as quantidades informadas na Nota Fiscal de Simples Remessa. IMPORTANTE: Se houver faturamento parcial (Simples Remessa) este processo sera' efetuado apenas para a ultima Nota Fiscal emitida. (Pendencia #1980) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Caixa de Recebimentos . Recebimento de Prestacoes: Sera' informado o saldo de devolucao do cliente na opcao 'Outros' ao ser informado a moeda, obedecendo a "Configuracao de Parametros" na opcao "Configuracao do Crediario" opcao "Recebimento de Prestacoes..." no item "Permite Recebimento de Prestacao com opcao 'Outros'". (Pendencia #2076) . Recebimento de Varias Prestacoes: A partir desta release, sera' mostrada a observacao da parcela posicionada no rodape da janela. Se forem selecionadas parcelas de clientes diferentes o Nome do cliente sera' mostrado de acordo com a parcela posicionada. . Outras Saidas: A partir desta release o sistema passa a verificar total das entradas, assim nao sera' possivel efetuar uma saida com valor maior que o recebido mais as outras entradas. . Posicao do Caixa: Em algumas situacoes, o recebimento de uma parcela com troco estava atualizando incorretamente o campo "TOTAL GERAL". Esta situcao foi corrigida. * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES

- Editor de Fornecedores . Classificacao de Fornecedores: incluidas as opcoes "Cliente" e "Loja" para melhor identificacao do Tipo de Fornecedor, a ser usado principalmente em SELECTs e relatorios criados pela propria empresa. Para as insercao automatica de um Fornecedor efetuada em uma Transferencia, o Fornecedor sera' automaticamente classificado como "Loja". Para insercao automatica a partir de uma Devolucao de Cliente, Fornecedor sera' automaticamente classificado como "Cliente". (Pendencia #1857) * GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA - Relatorios Gerenciais de Venda . Comissoes por Vendedor (Analitico por Pagamentos): O campo Quantidade estava sendo impresso incorretamente (1000 para 1). A partir desta release o campo quantidade sera' impresso corretamente. OBS.: Apenas para situacoes de vendas efetuadas atraves da opcao "B. Mais de 1 Tipo". (Pendencia #2091) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Editor de Conferencia do Estoque: Nova opcao no menu. . Limpeza: Possibilidade de se efetuar a limpeza de registros para uma loja/periodo. * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - ENTREGA FUTURA... . "Verifica Serie Nota Simples Remessa": caso essa nova opcao seja habilitada, o PDV verificara', no momento da emissao da Nota Fiscal de Simples Remessa, se a Serie dessa Nota Fiscal a ser emitida e' igual `a Serie da Nota Fiscal de Entrega Futura emitida anteriormente. O objetivo e' evitar que a Nota Fiscal de Simples Remessa seja emitida com uma Serie diferente da Nota Fiscal de Entrega Futura. (Pendencia #2070) - Visualizacao do Total do Pedido . A partir dessa release, o Total do Pedido, mostrado no canto inferior da tela de venda, apresentara' o valor realmente a ser pago na venda, considerando a Troca de Produtos. Nos casos em que realmente exista a Troca, sera' mostrado o sinal 'T' antes do total, indicando que o Valor Liquido contem a soma dos produtos vendidos menos o valor total da Troca. (Pendencia #2065).

- Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio Analitico de Caixa: As vendas realizadas com a opcao "Nota Fiscal em Outra Loja" nao estava sendo considerada neste relatorio. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2078) . Manifesto de Carga / Expedicao - Editor de Manifesto de Carga: Nova opcao no menu. . Acessos: Incluido Controle de acesso para esse editor. (Pendencia #2079) - Controle de Entrega e Montagem . Editor de Controle de Entrega e Montagem - Protocolo de Montagem: Foi alterado para que o endereco de entrega do cliente possa ser flexivel, quando informado no pdv o endereco de entrega atraves da opcao 'F4' 'F3', sera' impresso o endereco de entrega especificado de acordo com a tabela 'ctadd', se nao, sera' impresso o endereco de entrega definido diretamente no cadastro do cliente e se nao tiver este endereco sera' o endereco principal. (Pendencia #2087) - F7 / Trocas A partir dessa release a troca passa a considerar o desconto GLOBAL da venda original localizada pela troca. Sera' feito um rateio do desconto, e aplicado em cada produto trocado. (Pendencia #2048) - F9 / Venda . Notas Fiscais (Novo Campo para Arquivo Formatado) - [DTEF] - Data da NF de Entrega Futura (para NF de Simples Remessa). (Pendencia #1859) - Emissao de Notas Fiscais de Simples Remessa (Entrega Futura): Nas vendas efetuadas em Cartao de Credito, o historico do Cliente (ctotn) estava sendo atualizado em duplicidade (pela emissao da NF de Entrega Futura e pela Simples Remessa). Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2089) . Gravacao de Historicos de Venda (tabela 'xaprd2'): Caso o produto tenha sido vendido com Preco Promocional e o PDV estiver configurado para carregar o Preco Promocional de forma automatica, o Preco Promocional sera' considerado o "Preco Original" na gravacao do Historico de Venda (tabela 'xaprd2'). (Pendencia #1588) . Uso de Formulas para Notas de Saida e Produtos com CFOPs diferentes na mesma nota:

Para essa situacao, sera' feito um teste para verificar se TODOS os produtos da Nota possuem o mesmo CFOP, definido atraves da Formula de Calulo para Notas de Saida. Se for o caso, o CFOP da Nota sera' alterado para o CFOP dos produtos, ignorando qualquer configuracao ou calculo anteriormente definida. IMPORTANTE: => Esse recurso NAO funcionara' nos seguintes casos: - Impressao Agrupada de Notas Ficais; - Impressao de Nova Numeracao a cada Nota para o caso de NFs com mais itens que o maximo. (Pendencia #1997) - PDV em modo ECF Se um pedido for carregado para que seja impresso pelo ECF (opcao "Carrega um novo Pedido" no menu ESC) o Pedido carregado ficara' travado ate' o Fechamento do Cupom Fiscal, evitando que algum vendedor altere o pedido enquanto esta' sendo finalizado no Caixa. Ao mesmo tempo, o Caixa nao conseguira' carregar pedidos travados. (Pendencia #1714) * PONTO ELETRONICO - Configuracao de Parametros: Foi acrescentado a opcao "Inibe Impressao da Funcao na Folha de Ponto", para possibilitar ou nao a impressao da 'Funcao'. (Pendencia #2090) - Folha de Ponto: De acordo com a configuracao (ver Configuracao de Parametros), a partir desta release sera' possivel definir se o campo "Funcao" devera' ser impresso neste relatorio. (Pendencia #2090) * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a28 - 22/08/2005 =============================================== * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . INFORMACOES GERAIS... - Novas opcoes: . "Serie da Nota 'Default'" . "Inibe Edicao do Campo 'Serie da Nota'" Essas novas opcoes controlam qual a serie 'default' para as Notas de Entrada na Insercao e se essa serie 'default' podera' ou nao ser modificada. O objetivo e' evitar erros de digitacao. (Pendencia #2080) - Listar... . Listagem de Contas a Pagar por Conta Despesa - Contas a Pagar por Conta Despesa em Colunas: Acrescentada

a opcao "Parcelas Selecionadas" que a partir desta release permitira' o filtro tanto pela data do vencimento quanto pela de pagamento. (Pendencia #2004) * CONTAS A RECEBER/CLIENTES - Configuracao de Parametros . Outras Informacoes... - Nova opcao: . "Inibe Edicao Data na Insercao da 'Observacao'" Essa nova opcao permite controlar a edicao do campo 'Data' na insercao da observacao do cliente. (Pendencia #2121) - Editor de Clientes . CTRL+O-observacoes: Ao inserir observacao, o campo 'Data' podera' ser inibido (ver Configuracao de Parametros). (Pendencia #2121) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados - Posicionar: Ao posicionar em um Cheque de Terceiros, sera' possivel utilizar a tecla F2-descricao para localizar o Cliente responsavel pelo Cheque (Cliente da Venda). (Pendencia #2133) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Editor de Requisicao de Transferencias: A partir desta release, sera' mostrada no Editor de Requisicoes a Situacao de cada Requisicao ('Pendente' ou 'Concluido'). (Pendencia #2102) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Notas Fiscais Especiais . Nova Variavel para Arquivo Formatado - [OBS2] - Observacoes da Nota Fiscal (Pendencia #2136) * GESTAO DE ESTOQUES/ESTOQUE - Configuracao de Parametros: . "Inibe Opcao '0.Estoque' Preenchimento Estoque Coletor de Dados": define se sera' inibida a opcao "0.Estoque", que preenche o Estoque real a partir dos dados do Coletor. (Pendencia #2008) - Preenchimento do Estoque por Coletor de Dados: De acordo com a configuracao (ver Configuracao de Parametros), a partir desta release sera' possivel definir se o campo "Atualizacao" devera' ou nao aceitar a opcao '0. Estoque'. (Pendencia #2008)

* PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . SENHAS E ACESSOS... - CONTROLE DE SENHAS... . A opcao "Senha de Diretor/Gerente Cancelar Cupom (ECF)" foi renomeada para "Senha de Diretor/Gerente Cancelar Cupom/Nota", pois essa opcao podera' ser usada para se informar uma Senha de Diretor/Gerente para cancelar uma Nota Fiscal. (Pendencia #2093). - Menu ESC . UTILITARIOS - Cancelamento de Nota Fiscal: possibilidade de se configurar o uso de uma Senha de Gerente/Diretor para o Cancelamento de Notas (Veja Configuracao acima). de serie da impressora fiscal. (Pendencia #2093). - Menu ESC . Manifesto de Carga / Expedicao - Relatorios de Carga e Distribuicao: Em algumas situacoes o relatorio estava imprimindo sempre o primeiro produto nos casos em que era solicitado um Manifesto de Carga inexistente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2139) - F4 / Clientes . Estando configurado para mostrar a faixa de premios disponiveis de acordo com a pontuacao, o sistema nao estava considerando a situacao "Inativo" definido para um premio. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2102) . F4-extrato/cadastro: Acrescentado no extrato do cliente/contrato o campo 'Observacao'. (Pendencia #2120) - F9 / Venda . Notas Fiscais Especiais - Nota Fiscal de Entrega Futura (sem ICMS): O valor do frete, informado nao estava sendo considerado no Total da NF. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2138) - ALTERACOES PARA ECFs NO PDV (somente binario "pvECF"): . Alteracao na rotina de envio de Informacoes Extras de Produtos no caso de ECF Bematech MP20FI-II. Em funcao dessa alteracao, sera' preciso atualizar tambem a EacEcf.dll, disponivel para download no site da EAC: http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf

/************************/ OBSERVACOES IMPORTANTES: /************************/ 1) Desde a release 5.06.a25, a EacEcf.dll procura pela DLL "BemaFI32.DLL" da Bematech. Portanto, INDEPENDENTEMENTE DO ECF USADO, o arquivo BemaFI32.DLL, que esta' disponivel no site da EAC, tambem deve ser copiado para o diretorio onde esta' instalado o NetTerm; 2) Alguns parametros fundamentais para o funcionamento dos ECFs Bematetch MP25 e Termica (2000) sao definidos atraves de opcoes no arquivo "BemaFI32.ini". Esse e' o caso da Porta Serial, do diretorio onde fica gravado a Leitura da Memoria Fiscal em arquivo, etc. Em caso de duvidas no uso desse arquivo, sugerimos a leitura da documentacao criada pela propria Bematech (arquivo "BemaFI32.chm") e tambem disponivel paa download no site da EAC. Esse arquivo esta' no formato 'Windows Help', logo, basta clicar 2 vezes no arquivo para que ele seja aberto. OBS: E' importante verificar em especial os parametros 'Porta' (na secao [Sistema]) e 'Impressora' (na secao [MFD]). A opcao 'Porta', idealmente, deve estar configurada como DEFAULT. Isso fara' com que a DLL busque a porta onde a impressora esta' conectada automaticamente. A secao [MFD] e' utilizada para habilitar ou desabilitar o uso da impressora fiscal termica(MFD). Caso o modelo de impressora usado seja o MP25 ou o 2000, a opcao 'Impressora', dentro dessa secao, deve estar configurada como '1'. Caso esse detalhe nao seja observado, podem ocorrer alguns erros na entrada do PDV, dentre eles, um erro referente ao numero /************************/ * E-MAIL INTERNO DO SACI - Enviados: A partir desta release nao sera' possivel enviar e encaminhar e-mails para usuarios (destinatarios) que estiverem inativos no Sistema. (Pendencia #2045) * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a29 - 16/09/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Transportadoras: Foi acrescentado Controle de Acesso para opcao "Visualizar". (Pendencia #2214) * CONTAS A PAGAR - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... - Nova opcao:

. "Permite Renegociacao de NF's com varias Parcelas" Essa nova opcao permite o controle da renegociacao de NF's com mais de uma parcela. (Pendencia #2053) - Editor... . F2-renegociacao: A partir dessa release sera' possivel renegociar NF's com mais de uma parcela. Existindo parcela(s) com pagamento total ou parcial, o sistema criara' uma parcela (a primeira) que tera' como valor total o valor pago, e estara' quitada. As demais parcelas estarao em aberto. Sera inserido no 'invxah' o tipo 'RENEGOCIADO'. (Pendencia #2053) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Pedidos de Clientes . Analise para Websale: A partir dessa release, ao utilizar a opcao 'analise para Websale' serao gravadas as alteracoes com o respectivo usuario no log 'dblog'. (Pendencia #2179) . Editor entrega futura: No 'Editor entrega futura' foi alterado a operacao de 'limpeZa'. Apartir dessa release a limpeza dos pedidos para entrega futura implicara' na limpeza do registro de 'Controle de Entrega e Montagem' no PDV ('Menu ESC' -> 'Manifesto de Carga / Expedicao' -> 'Controle de Entrega e Montagem'. (Pendencia #2151) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Produtos (Inserir por Matriz de Grade/Fornecedores): A partir desta release, na edicao do campo "Custo Unitario", as teclas "F3-descontos e F4-preco unitario" estarao disponiveis para serem utilizadas. (Pendencia #2188) - Listar . Listagens Gerenciais - Compras por Fornecedor: As alteracoes do prazo de entrega de Pedido de Compra nao estavam sendo consideradas neste relatorio. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2200) * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Controle Produtos em Reposicao/Assistencia Tecnica . Controle de Produtos em Reposicao: Foi adicionado a opcao 'Retirar'. A partir dessa release sera' possivel retirar itens individualmente. (Pendencia #2158) . Controle de Produtos em Assistencia Tecnica: Foi acrescentado

Controle de Acesso para opcao "Posicionar". (Pendencia #2215) * GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS - Configuracao de Parametros . OUTRAS INFORMACOES... A opcao "Pedido totalmente Transferido" passa a ter os seguintes itens: - 'Retira Pedido'; - 'Expira Pedido'; - 'Passa para Vendido'. Essa ultima opcao define que as Reservas efetuadas no PDV e que deram origem `as Transferencias ficarao com a situacao "Vendido" caso todos os Produtos solicitados tenham sido transferidos. Essa opcao e' particularmente util para as empresas que utilizam o sistema de armazenamento e logistica WMS da EAC, que a partir de um Pedidos/Reserva com a situacao 'Vendido', efetua todo o trabalho de separacao, expedicao e reabastecimento das mercadorias no Deposito. * MOVIMENTO FINANCEIRO - Configuracao de Parametros . Livros Fiscais... - Livro de Saidas... . Inibe Impressao Linha para ST no Livro P2 (Pendencia #2223, veja mais detalhes abaixo). - Livros Fiscais . Livro Fiscal de Entrada (Modelo P1/A): Estando configurado para imprimir resumo por Estado/Aliquota, o resumo era impresso sem compactacao. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2176) . Livro Fiscal de Saida (Modelo P2): De acordo com a configuracao a linha que imprime o detalhamento da Substituicao Tributaria (Valor da Operacao e Valor do ICMS Substituicao) nao sera' impressa. (Pendencia #2223) . Registro de Apuracao de ICMS: Em alguns casos, se o primeiro CFO da lista estivesse marcado como 'Inativo', o sistema estava imprimindo a linha deste CFO com valores incorretos. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2228) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . PEDIDOS... - "Permite carregar Pedido Vendido": se essa opcao for marcada com Sim, sera' aberta uma nova janela com a seguinte opcao:

"Inibe carregar Pedido ja' faturado por ECF", cujo objetivo e' nao permitir que um pedido que ja' tenha sido faturado via ECF possa ser faturado novamente. - ENTREGA FUTURA... . "Passa para Vendido ao finalizar EF": define se o Pedido/ Reserva tera' a situacao atualizada para "Vendido" automaticamente quando todos os produtos da Entrega Futura tiverem sido faturados e entregues. - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio Analitico de Caixa: Em algumas situacoes, recebimentos de contratos com o mesmo numero (de lojas diferentes) estavam sendo impressos agrupados. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2198) . Utilitarios - Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF) . Cancela o Ultimo Cupom Fiscal: A partir desta release, se estiver sendo cancelada uma venda no "Crediario", o campo "Entrada Paga" com Contrato sera' marcado com 'N' automaticamente. (Pendencia #2096) - ALTERACOES PARA ECFs NO PDV (somente binario "pvECF"): . Cancelamento do Ultimo Cupom Fiscal Caso um uma Reserva tenha sido carregada para a impressao do Cupom e esse Cupom seja cancelado, a Reserva que deu origem ao Cupom tambem sera' cancelada. (Pendencia #1706) * ALTERACOES PARA O RELEASE 5.06.a30 - 25/10/2005 =============================================== * CONFIGURACAO DO SISTEMA - Informacoes Gerais . Inibe Retirada Titulos Liquidados: Respondendo 'S' a esta pergunta, os titulos liquidados nao poderao ser retirados. (Cheques `a Vista, Pre-Datados, Resumos de Cartoes, Duplicatas e Contratos de Crediario) (Pendencia #2234) * CONFIGURACAO DA EMPRESA - Metodos de Pagamento . No. de Parcelas: Foi aumentado para 60 o numero de parcelas para Metodos de Pagamento utilizados para Cartao de Credito. (Pendencia #2247) . Parcelas do Metodo de Pagamento: Possibilidade de se definir

um Metodo de Pagamento onde a primeira parcela tenha o vencimento em uma data especifica e as demais parcelas com seus vencimentos no mesmo dia nos meses subsequentes. Para utilizar este recurso, no campo "Dias" da primeira parcela do Metodo de Pagamento, utilize a tecla "F2 para fixar a data da primeira parcela" e nas demais parcelas o campo "Dias" deve ser zerado. Obs.: Para os Metodos do Crediario a primeira parcela e' sempre para a Entrada, assim, para utilizar o recurso acima no Crediario a primeira parcela (Entrada) devera' ficar com o Multiplicador zerado. (Pendencia #2231) * CONTAS A RECEBER/CARTAO DE CREDITO-CONVENIO - Cartoes de Credito: De acordo com a configuracao, titulos Liquidados nao poderao ser retirados. (Pendencia #2234) * CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - Cheques Pre-Datados . Editor de Cheques Pre-Datados: De acordo com a configuracao, Cheques depositados nao poderao ser retirados. (Pendencia #2234) - Duplicatas e Recibos . De acordo com a configuracao, Duplicatas ou Recibos Liquidados nao poderao ser retirados. (Pendencia #2234) * CONTAS A RECEBER/CREDIARIO - Editor de Contratos: De acordo com a configuracao, Contratos Liquidados nao poderao ser retirados. (Pendencia #2234) * GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES - Editor de Fornecedores . Inserir: No campo 'No. do Fornecedor', se a opcao '0. Ultimo + 1' for selecionada, retornara' o Menor Disponivel caso nao seja possivel o '0. Ultimo + 1' (numeracao atingiu o limite). (Pendencia #2270) * GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO - Correcao de Precos da Planilha de Precificacao . Correcao (Nova Opcao no Menu) - Por Tipo de Produto.

(Pendencia #2231) * GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA - Duplicar: A partir desta release sera' possivel duplicar pedidos com a configuracao para Controle de Verba de Compras habilitada. (Pendencia #2199) * GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - Recebimento de Mercadorias: A partir desta release a atualizacao da Quantidade Recebida dos Pedidos para Entrega Futura, configurado para efetuar a atualizacao em ordem cronologica, sera' efetuada somente para Pedidos de Clientes da mesma Loja do Pedido de Compra recebido. * GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV - Processamento de Vendas On-Line . Caso o numero da transacao ou do documento processado (Nota ou Cupom Fiscal) seja maior que 6 digitos (maior que 999.999) o campo "No. do Documento" da tabela de Historico de Vendas (xalog2) sera' gravado da seguinte forma: - Se houver numero do pedido e o houver espaco para o numero do pedido, o documento sera' gravado contendo o numero da transacao e o numero do pedido; - Se nao couber o numero do pedido por completo, ele nao sera' incluido, ficando registrado o numero do documento (com o tamanho completo) e mais a serie do documento. (Pendencia #2290) - Devolucao de Mercadoria (Clientes e Fornecedores) . Devolucao de Mercadoria pelo Cliente (Com Nota do Cliente): Nos casos em que era efetuada a devolucao de varias Notas Fiscais de Venda com uma Nota de devolucao, a tabela de produtos das Notas Fiscais de Entrada (iprd) nao estava sendo atualizada corretamente. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2280) * MOVIMENTO FINANCEIRO - Editor de Cheques `a Vista: De acordo com a configuracao, Cheques depositados nao poderao ser retirados. (Pendencia #2234) * PONTO-DE-VENDA - Configuracao de Parametros . Impressoras, ECF - Nova opcao para ECF Bematech MP20FI-II: . "Desconto a cada Produto na MP20FI-II": define se sera' permitido informar um desconto individualmente para cada

produto. Se configurado, esse desconto sera' solicitado assim que o produto for informado no PDV, e para cada produto. A tecla F2 podera' ser usada para ser informar o desconto em percentual. Nesse caso, o PDV faz a conta e retorna para que o usuario confirme ou altere o valor calculado. Esse desconto ficara' registrado no Cupom Fiscal, sendo que nos historicos de venda ficarao registrados os valores liquidos (preco original menos o desconto). O esquema de verificacao de limites de descontos e do uso de senha para liberar venda acima do desconto permitido segue o mesmo criterio da funcao "Altera Preco do Produto", acionado atraves do menu Descontos (tecla F7). /************************/ OBSERVACOES IMPORTANTES /************************/ - Para que esse recurso funcione, devera' ser utilizada a release 5.06.a29 ou superior da "EacEcf.dll", disponivel para download em http://www.eacnet.com.br/downloads/ecf - Esse recurso funciona apenas para os ECFs Bematech MP20FI-II e MP40FI-II. - Esse recurso esta' disponivel apenas no binario "pvECF". (Pendencia #2167) . Montagem - Permite Definir se Pedido Gera Montagem: Possibilidade de se definir se a data de montagem sera' calculada. Isso sera' util nos casos em que o pedido tenha produto para montagem mas em uma venda especifica esta montagem nao deva ser programada. (Pendencia #2293) - Menu ESC . Abertura/Fechamento do Caixa - Relatorio Analitico de Caixa: Os valores recebidos em funcao de Renegociacoes na opcao "Outros" (Dinheiro, Cheque, Cartao) nao estavam sendo considerados neste relatorio. A partir desta release os valores serao impressos com o Tipo de Transacao especifico e Operacao "Renegociacao". (Pendencia #2198) - Manifesto de Carga / Expedicao . Controle de Expedicao e Distribuicao - Separada: No processo de separacao, no campo "No. do Setor", utilizando a opcao "Enter p/Todos", o sistema estava gravando os campos "No. Separador e No. Conferente" zerados. Esta situacao foi corrigida. (Pendencia #2289) - F4 / Clientes: A partir desta release, se estiver configurado para utilizar precos especiais por cliente, caso o cliente seja

informado apos a digitacao dos produtos, os precos serao recalculados, verificando-se se a lista contem produtos com precos especiais e dentro do prazo de validade negociado. (Pendencia #2258) - F9 / Venda . Venda na opcao "B-Mais de 1 Tipo": Informando o tipo "3-Cartao de Credito" na lista dos tipos o pagamentos, se o usuario sair da Interface de Cartao de Credito sem informar a operadora, o sistema ira' zerar o valor informado. Ou seja, se uma parte da venda for em Cartao a operadora devera' ser obrigatoriamente informada. Caso a TEF esteja sendo utilizadao e ja' tiver sido acionada, o sistema nao permitira' que se passe na linha relativa ao cartao, evitando que os dados sejam retirados ou que o valor informado seja alterado. (Pendencia #2242) . Previsao de Entrega e Montagem (Novo Campo na Interface) - Pedido Gera Montagem: Respondendo 'N' a esta pergunta o sistema nao ira' efetuar a programacao de montagem, mesmo que o pedido tenha produtos para serem montados. Obs.: O default para esta opcao e' 'S', e de acordo com a configuracao nao podera' ser alterado. (Pendencia #2293) . Impressao de Notas Fiscais A partir dessa release sera' possivel imprimir um resumo dos valores contabeis, base de calculo e ICMS agrupado por Codigo de Tributacao. Serao impressos apenas os codigos cujos produtos apareceram na nota e somente para produtos onde existir Base de Calculo e valor de ICMS . Os simbolos #f carregam uma nova linha de impressao dentro do arquivo-texto. As novas variaveis sao: [AL2T] [AL2C] [AL2B] [AL2$] Codigo de Tributacao Valor Contabil desse Codigo na Nota Base de Calculo desse Codigo na Nota Valor do ICMS desse Codigo na Nota

Para empresas que usam Formula de Calculo nas NFs de Saida, tambem sera' possivel imprimir um resumo do Valor Contabil de cada Situacao Tributaria (definida pelo variavel SITUACAO na Formula). Os simbolos #g carregam uma nova linha de impressao dentro do arquivo-texto. As novas variaveis sao: [STDS] - Situacao Tributaria - Descricao [STVC] - Situacao Tributaria - Valor Contabil ou Subtotal Exemplo de uso das novas variaveis acima no arquivo-texto de Nota Fiscal:

--------RESUMO - BASES DE CALCULO E ICMS Descricao Contabil BaseCalculo ICMS 1. #f[AL2T] [AL2C ] [AL2B ] [AL2$ 2. #f[AL2T] [AL2C ] [AL2B ] [AL2$ 3. #f[AL2T] [AL2C ] [AL2B ] [AL2$ 4. #f[AL2T] [AL2C ] [AL2B ] [AL2$

] ] ] ]

RESUMO - SUBTOTAL POR SITUACAO TRIBUTARIA Descricao Subtotal 1. #g[STDS] [STVC ] 2. #g[STDS] [STVC ] 3. #g[STDS] [STVC ] ---------