Pyto Cerdos Acobamba

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
HUANUCO
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin) 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 43 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Descripcin del negocio rural 1.6 Experiencia de la asociacin en gestin asociativa II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de problemas y sus causas IV. Alternativas V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripcin Actividades Pgina 4 42 42 42 44 44 45 46 46 47 48 48 52 53 58 61 61 61 67 67 74 74 75 76 76 78 83 85 91 95 95 100 110 111 111 112 114 115 116 118 118 118 118 120 131 134 135 139 158
VI. Anlisis de Mercado 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio 6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas 6.5. Plan del Negocio 6.6. Plan de Marketing 6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar 6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles) VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1. Anlisis de costos 7.2. Anlisis de Beneficios 7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 8.3. Plan de metas fsicas 8.4. Plan de las metas financieras 8.5 Plan de Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis Social 9.2. Anlisis de Sensibilidad 9.3. Anlisis de Sostenibilidad 9.4. Impacto Ambiental 9.5. Sustentacin de la seleccin de Alternativa 9.6 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS: Anexo 1: Lnea base del negocio rural A. Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 B. Anexo 3: Documentos del GOP 135
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO
C.
Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos
165
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RURAL Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO Localizacin del proyecto: Localidad Distrito Provincia Departamento : : : : San Jose de Acobamba Huacar Ambo Hunuco
Nmero de socios participando en el GOP: 13 Cuadro N 01: Relacin de Socios San Jos de Acobamba ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NOMBRES Y APELLIDOS Jos A. Arias Jimenez Lus A. Santilln Ruiz Erasmo L. Arias Jimenez Nilton Rojas Bravo Alfonso Capcha Robles Pablo Capcha Robles Marcelino Capcha Huallpa Crispn Rojas Torres Antonio Capcha Arias Wilenton Capcha Rufino Juan Capcha Arias Abel Montesinos Pre Zosimo Huallpa Len DNI 22670333 43193049 40214018 22675326 22670091 22675381 22669876 22669861 22650140 41773164 22651112 41680375 22670297
Costos de Inversin: Costo Total: S/. 33,000.00, Aporte del GOP: S/. 9,900.00 Preparado por: Ing. Ind. Csar Antonio BRAVO ACOSTA. GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. El plan de negocio rural es de alcance de la asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, conformado por 13 socios dedicados a actividades agropecuarias ubicados en el Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco; siendo el
objetivo central del negocio mejorar las capacidades de produccin y comercializacin de porcinos mejorados, siendo los objetivos especficos: mejorar la produccin de carne de Porcino de la Asociacin, Mejorar las capacidades de gestin del negocio y mercadeo de los productos en la asociacin y mejorar la presentacin de los productos en el mercado; los socios son productores de la zona de intervencin dedicados a labores de crianza de porcinos mejorados interviniendo en el mercado de manera emprica, habindose agrupado para constituir la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, la misma que se encuentra integrada por 13 miembros. Las inversiones que se propone en el plan de negocio est constituida para 3 componentes: activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado y que engloba actividades como adquisicin de Semovientes de alto valor gentico, adquisicin de productos veterinarios, mejoramiento de infraestructura (galpones) y el reforzamiento de actividades productivas, administrativas y de gestin empresarial y comercializacin, con la finalidad de adicionar calidad y valor agregado al producto y por ende obtener mayores precios y ampliar la segmentacin del mercado. Con la implementacin del plan de negocio se pretende cambiar la situacin existente de la asociacin, teniendo actualmente una produccin de porcinos de baja calidad y una comercializacin deficiente y emprica, para lo cual se requiere obtener resultados como la produccin de porcinos mejorados, mejoramiento de la infraestructura productiva y el fortalecimiento de las capacidades tcnico productivas, contables administrativas y de gestin comercial y empresarial, el cual se ver reflejada en una mayor participacin en el mercado; se esperan los siguientes resultados, venta de 30,900 Kg. de carne de Cerdo durante la ejecucin del proyecto, contar con asistencia tcnica comercial y empresarial mediante profesionales especialistas en la materia, mejorar la calidad y comercializacin del producto ofertado de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba y contar con una cartera de clientes en el futuro. El mercado objetivo hacia el cual la asociacin de productores colocar su producto son los mercados de Ambo, Pillco Marca y Hunuco, as como recreos y restaurantes de las ciudades indicadas precedentemente en donde acuden los consumidores diariamente, as como los fines de semana con su familia; por encontrase cercana al centro de produccin, siendo cada vez ms requerido la carne de Cerdo para la elaboracin de platos tpicos de la zona. Por otro lado la cadena estar integrada por los productores, proveedores de insumos, clientes y consumidores que se encuentran asentados en la ciudad de Hunuco, Ambo y Pillco Marca.
Desde la concepcin de la idea del proyecto y su aprobacin el GOP ha venido gestionando la ejecucin del plan de negocio a travs del apoyo que brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello sea propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo. En cuanto a la organizacin se est proponiendo una estructura mnima que pueda administrar el negocio considerndose a un administrador con su asistente y un profesional y/o tcnico para las reas de produccin tcnica y comercializacin.
Anexo 02
Costos de Inversin
Ttulo del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. Nombre del GOP:
Clasificador de Gastos 51 51 51
Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba

VALOR DE RESCATE* POR UNID. TOTAL 911 3.00 1.00 243.33 486.67 324.44 0.00
COMPONENTE / ACTIVIDAD
UNIDAD COSTO DE CANT. UNITARIO MEDICION
TOTAL INVERSION Efectivo TOTAL APORTE DEL GOP 4,054.00 APORTE DE ALIADOS 13,860.00 1,460.00 12,400.00 Valorizado
VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos)
COSTO DE INVERSION ANUAL
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 Kg.) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg.) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 bolsa 2 unid unid Kg. 17 9 2 unid unid unid unid Unid 404 1 2 1 1 1 cabeza cabeza 2 50
17,914.00 730.00
17,914.00 1,460.00
4,950.00
4,950.00
248.00 12,400.00
248.00 12,400.00
3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 34.00 24.00
3,200.00 280.00
5.00
640.00
640.00
512.00
1.00 1.00 112.00
34.00 24.00
34.00 24.00
0.00 0.00
10.00 16.00 6.00
170.00 144.00 12.00
170.00 144.00 12.00 12.00
170.00 144.00
5.00 3.00 3.00
2.00 5.33 2.00
34.00 48.00 4.00
27.20 32.00 2.67
19.50
39.00
39.00
39.00
5.00
3.90
7.80
6.24
19.50
39.00
39.00
39.00
5.00
3.90
7.80
6.24
Clasificador de Gastos 27 Cal 33 33
UNIDAD DE MEDICION
TOTAL INVERSION CANT. COSTO UNITARIO TOTAL APORTE DEL GOP 5,84 6.00 Efectivo APORTE DE ALIADOS 7,44 0.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,80 0.00 1,800.00 9 ,900 30% ,100 70.0% 15% 15% 23 3,690.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 Valorizado
VALOR DE RESCATE*
POR UNID.
TOTAL
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe
Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa Kg. Kg. Meses
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
13,286 .00 5,280 .00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160 .00 1,800 .00 1,800 .00 33, 000
Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Eventos
300.00
0.00 1.00
0.00
0.00
910.79 1,821.58
1,206.47 13,686.27
Anexo 03
Ingresos y Costos Operativos por Actividad

PRODUCTO/ACTIVIDAD: PRODUCCION DE CARNE DE CERDO UNIDAD DE PRODUCCION: KILOGRAMOS (1) DURACION DE CADA CICLO: 02 MESES (3) N UNIDADES DE PRODUCCION: 01 GRANJA (2) N CICLOS POR AO: 06 (4)
INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7
UNIDAD DE INGRESO 5
UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6
PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8
COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) S/kg 9 0.2
INGRESO POR SERVICIO S/
INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)
Kg 5,150 Nuevos Soles 6.5 INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
480
32,445 32,445 194,670
MATERIALES (INSUMOS) 13
UNIDADES (Kg, etc.) 14
CANTIDAD /UNIDAD/ CICLO 15
COSTO POR UNIDAD (S/) 16
COSTO de TRANSPORTE/ UNIDAD 17
COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17)
1 Alimento para Verracos 2 Alimento para engorde de cerdos 3. Sanidad Animal
kg kg varios
132 2,870 180 1 (19)
1.300 1.800 0.006 56.418
0.25 0.25 0.25 0.25
204.62 5,883.50 46.05 28.33 6,162.50
varios 4. Herramientas COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN
MANO DE OBRA 20
No. DE PERSONAS 21
PERIODO DE TRABAJO (da, mes) 22
No de PERIODOS POR CICLOS. 23
COSTO POR PERIODO 24
COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24
1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los cerdos) 3.Reparaciones y mantenimiento
1 Global
mes mes
2 2
110 50
220.00 100.00 320.00 6,482.50 38,894.99 155,775.01
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD POR CICLO (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Anexo 04
Ingreso Total y Costos

PRODUCTO O ACTIVIDAD No. DE UNIDADES DE PRODUCCION I INGRESOS II COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/A O (pgina 3: punto 28) 4 38,894.99 38,894.99 INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/AO (pgina 3: punto 29) 6 155,775.01 155,775.01
(Pgina 3: 1era lnea)
POR (pgina 3: punto UNIDAD/A 2) o (pgina 1 3: punto 12) 2 1 1 granja engorde de cerdos 194,670.00 194,670.00
TOTAL 3 = 1x2
TOTAL 5 = 1x4
TOTAL 7 = 1x6
1 Produccin de Carne de Cerdo Total por Ao
194,670.00 194,670.00
38,894.99 38,894.99
155,775.01 155,775.01
COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8 COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos)
UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9
NMERO DE UNIDADES/Ao 10
COSTO POR UNIDAD 11
COSTO TOTAL POR AO 12=10x11 17,914.00
cabeza cabeza unid unid unid unid Unid
2 50 1 2 1 1 1
730 248 3200 140 34 24 112
1,460.00 12,400.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
unid unid kg bolsa bolsa Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg
17 9 2 2 2 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050
10 16 6 19.5 19.5 440 65 32 115 130 78 60 5 1.30012 1.8
170.00 144.00 12.00 39.00 39.00 13,286.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00
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Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias
Meses Eventos
6 6
360 300
2,160.00 1,800.00 1800 33,000
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:
Anexo 05
Evaluacin de Factibilidad EVALUACIN DE FACTIBILIDAD

1. 2. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pagina 2: Total en Columna 11) INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual) 911 121,864 17,914 0.15 194,670 38,895 33,000 122,775
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RESUMEN EJECUTIVO
D. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. E. NUMERO DE SOCIOS Los beneficiarios del proyecto son 13, debidamente inscritos en la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba del Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. F. OBJETIVO DEL PROYECTO Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. OBJETIVOS ESPECFICOS: Objetivos especficos nacen a partir de los medios directos e indirectos como son:
Incrementar la produccin de carne de cerdo con mayor calidad en el mbito del
proyecto. Implementar un conjunto de actividades y estrategias para la articulacin y
posicionamiento en el mercado local y regional de la Asociacin de Productores Agropecuarios de Acobamba. Brindar asesoramiento y capacitacin tcnica, en gestin organizacional y marketing.
G. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL)

A nivel de los Distritos de Ambo, Pillco Marca y Hunuco, posibles mercados para el producto, existe una demanda insatisfecha actual de 151 toneladas mtricas, a continuacin se presentan los datos.
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Se est considerando como segmento de mercado las zonas urbanas de los distritos antes mencionados, ya que en ellas se concentran en mayor cifra la poblacin.
Cuadro N 02: Balance Oferta y Demanda de Carne de Cerdo
AOS POBLACIN DE HUNUCO DEMANDA EFECTIVA (Kg) OFERTA PROYECTADA (Kg) DEMANDA INSATISFECHA (Kg)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
37,645 41,410 45,550 50,105 55,116 60,628
169,779 186,757 205,433 225,976 248,573 273,431
18,375 19,294 22,188 25,516 30,619 36,743
151,404 167,463 183,245 200,460 217,954 236,688
Fuente: Estudio Tcnico/INEI.
Segn las investigaciones realizadas en el INEI, se ha determinado que en el Departamento de Hunuco el consumo Percpita es de 4.1 Kg/Persona de cerdo al ao, y la oferta es de 0.8 Kg de cerdo por cada cuatro habitantes, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual de la poblacin del Departamento de Hunuco (1.1%) anual, se infiere segn los clculos que existe una demanda insatisfecha que an poniendo en marcha el proyecto no se lograra cubrir.
H. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El proyecto beneficiar a 13 agricultores de San Jos de Acobamba y se ha desarrollado en dos ejes temticos que son de suma importancia para el xito del proyecto, stos ejes temticos son la tecnologa productiva y la comercializacin del producto, de tal forma que las actividades que lo conforman estn interrelacionados entre s. El perfil se denomina: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos de la Asociacin de productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco, para la elaboracin del proyecto se han tomado en cuenta parmetros de importancia econmica en la ganadera, como los ndices productivos y de productividad. COMPONENTE I: Activos Semovientes Para el proyecto es necesario mejorar ciertas condiciones y adquisicin de animales criollos de la zona para engorde que se sumaran a los cerdos de los beneficiarios para ser engordados-acabados, as como introducir cerdos mejorados con la finalidad de mejorar la
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gentica en forma paralela al engorde, esto permitir mejorar los ndices productivos en un mediano plazo. La adquisicin de semovientes va a potenciar y recortar los ciclos productivos aprovechando los beneficios de insumos de la zona. Acciones:
Adquisicin de dos (02) Semovientes de raza mejorada (cruce de
Landrace con Duroc), para mejoramiento gentico ya que est comprobado que el empleo de animales mejorados incrementa el peso vivo por animal, tienen mejor conversin alimenticia es ms eficiente, y por lo tanto se obtendr mayor rendimiento de carcasa.
Adquisicin de animales Criollos de la Zona que se sumaran a los cerdos
de los beneficiarios para engordarlos. Adquisicin de Materiales/Herramientas. Se considera la adquisicin de un molino de grano con la finalidad de poder producir harinas, afrechos y cascarillas de los diferentes productos de la zona para la alimentacin de los cerdos as como tambin dar un valor agregado a los productos derivados de los cultivos de la zona y permitan mejorar los ingresos de las familias beneficiarias del Proyecto. Mejoramiento de Infraestructura Para una eficiente produccin es necesaria la mejora de infraestructura actual, mejorando los techos, comederos y bebederos que den condiciones adecuadas para la crianza de los animales que den como resultado una buena ganancia de peso. Para esto se contempla la adquisicin de calaminas para los techos, postes, clavos, cemento entre otros materiales que permitan brindar condiciones adecuadas de crianza, mejorando los comederos y bebederos, para el aprovechamiento adecuado de los alimentos y que permita una adecuada limpieza de los corrales.
Cuadro N 03: Activos necesarios para la produccin y transformacin
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1. ACTIVOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 17,914.00
Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) unid unid 1 2 3,200.0 0 140.00 3,200.00 280.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 1,460.00 248.00 12,400.00
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Termmetro veterinario digital
unid
34.00
34.00
Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento
unid Unid
1 1
24.00 112.00
24.00 112.00
unid unid kg bolsa bolsa
17 9 2 2 2
10.00 16.00 6.00 19.50 19.50
170.00 144.00 12.00 39.00 39.00
COMPONENTE II. Asistencia Tcnica Asistente Tcnico Pecuario (Especialista en Crianza de Cerdos). En este sistema de explotaciones intensivas es necesaria la asistencia de un especialista en la materia de crianza de cerdos sobre todo el proceso de inicio del negocio o el inicio de los ciclos por ello se ha considerado por los 12 meses en la cual tendr que orientar de forma adecuada la implementacin desde el inicio de los ciclos productivos que varan de 30 a 60 das, poniendo ms nfasis de sus visitas al inicio del proyecto y acompaando en el normal desarrollo de las actividades tcnicas y resolviendo los inconvenientes tcnicos que pueden presentarse durante los ciclos productivos. Teniendo factores diversos que afectaran el engorde-acabado es necesario el uso de medicamentos veterinarios para controlar y prevenir parsitos y mejorar el performance de los animales con el acompaamiento de buenos insumos alimenticios combinados con los insumos de la zona. Para mejorar la calidad alimenticia de los animales del mdulo se requiere pre-mezcla alimenticia que permitir elevar la calidad proteica de los alimentos y acelerar el proceso de saca de los animales al mercado con mayores ganancias de peso adems de medicamentos propios mnimos para este tipo de explotacin, lo cual se pone a detalle en el coste de inversin del plan de negocio. Tcnico Contable/Administrativo.
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Se responsabilizar de la revisin de la contabilidad y anlisis de balances, revisar partidas, elaboracin de informes contables, determinacin de impuestos y asesorar a la empresa en temas financieros, contables que permitan a la empresa encaminarse en el desarrollo empresarial de acorde a las leyes y reglas contables.
Cuadro N 04: Asistencia tcnica para la produccin y transformacin
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 13,286.00
Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo
Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00
Esto debido a que el sistema de produccin de tipo familiar que impera en la crianza de cerdos, lo hace poco competitivo y rentable, por lo tanto los socios sern capacitados en sistemas de produccin, manejo productivo, nutricin, sistemas de alimentacin y sanidad animal. COMPONENTE III. Articulacin de Mercado Ferias. Es primordial la promocin del producto por parte de la empresa por este motivo la empresa deber promover sus productos en 6 eventos feriales a nivel provincial o regional durante la ejecucin del proyecto, dando a conocer las bondades de su producto, esta participacin ser con la participacin y apoyo de los tcnicos encargados de la asistencia.
Cuadro N 05: Articulacin de mercado para su comercializacin
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 1,800.00
Ferias
Eventos
300.00
1,800.00
Explicacin, breve del ciclo del negocio. El ciclo del negocio tiene una variacin de entre 30 a 60 das. Dando inicio en la adquisicin o acopio de animales para ser engordados-acabados durante un periodo mximo de 60 das despus de este tiempo estar el animal apto para entrar al mercado con mejor calidad
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y precio. Para este proceso es necesario mejorar la infraestructura: adicionar techos, comederos y bebederos; adems de tomar en cuenta el estado de salud del animal que deber ser desparasitado y vitaminado no solo para mejorar la apariencia salubre del animal sino tambin, mejorar su ganancia de peso que es mermado por los parsitos internos y externos; esto al inicio de cada ciclo que durar el periodo referido de 2 meses como mximo. En el aspecto de mejora gentica deber ser visto y tratado de forma paralela; la mejora gentica que tendr efectos alrededor de 8vo a 9no mes de iniciado el plan de negocio que ser a travs de 2 jvenes verracos con valores medios en su ndices productivos, que servir de mejorador no solo para las marranas de los beneficiarios sino tambin a productores de la zona, por la cual la empresa deber contar con ingresos por cruzamientos de los verracos. La descendencia de estos verracos tendr un mayor peso y velocidad de crecimiento que recaer en beneficio de los socios de la empresa.
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO SELECCIONADO. FASE DE INVERSION (ANO 0) FASE DE OPERACIN (AO 1 AL 2) FASE DE PRE INVERSION Mes 1-12 Del mes 13 al 37
Etapa I PRE Etapa II Etapa III INVERSION INVERSION POST INVERSION (Operacin de la (Elaboraci (Adquisicin de Asociacin productores nActivos, y Proceso de del Perfil Agropecuarios de San de Generacin de Jos de proyecto)Acobamba en el Capacidades Tcnico rubro de produccin de Productivas y de El producto de porcinos) sern carne que se tendr Gestin de Negocios)
cerdos de calidad con 75 Kg de peso vivo, contando con
caractersticas de coloraciones claras para que puedan tener impacto en el mercado.
Etapa de Inversin. En esta etapa se dar la adquisicin de los semovientes. Sin embargo a fin de garantizar una adecuada adquisicin y crianza se inicia con la asistencia tcnica en la produccin de cerdos, y continua durante el desarrollo y ejecucin del proyecto. Etapa de Post inversin Esta fase es aquella en la que se lleva adelante todo el proceso de produccin de cerdos, garantizando una secuencia lgica de los procedimientos de operacin y mantenimiento.
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I.
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO Cuadro N 06
Costo de Inversin y Cofinanciamiento

APORTES COFINANCIADOS GOP Efectivo COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Equipos/Herramientas Mejoramiento de Infraestructura COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA 27 33 Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION AL MERCADO 33 Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO En porcentaje (%) Eventos 6 300.00 Global Meses 1 6 11126.00 360.00 Global Global Global 1 1 1 13,860.00 3,510.00 404.00 17,914.00 13,860.00 3,650.00 404.00 13,286.00 11,126.00 2,160.00 1,800.00 1,800.00 33,000 100% 7,440.00 5,280.00 2,160.00 1,800.00 1,800.00 23,100 70% 4,950 30.0% 4,950 13,860.00 13,860.00 58.00 90.00 4,802.00 4,802.00 3,592.00 314.00 1,044.00 1,044.00 148.00 Valorizado 3,906.00
UM
Cantidad/M Precio Unitario eta
INVERSION TOTAL
ALIADOS
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J.
BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO Situacin sin proyecto La asociacin sin proyecto, cra 120 cerdos al ao, con una produccin de 4,800 Kg de carne valorizado en S/. 31,200. Cuadro N 07: Produccin sin proyecto N N Productores Animales 20 120 Volumen de Produccin 4,800
Descripcin Carne de Cerdos
Kg carne 40
Situacin con proyecto La asociacin mediante la intervencin del Programa Aliados, incrementa su plantel en 420 cerdos al ao, con una produccin de 30,900 Kg de carne valorizado en S/.200, 850. Cuadro N 08: Produccin con proyecto CICLO PRODUCTIVO Descripcin N Productores 20 N Animales 420 Kg carne Volumen de Produccin 30,900
Carne de Cerdos Punto de Equilibrio
75
En el presente cuadro se muestra el punto de equilibrio, para lo cual se ha considerado los costos fijos, el precio de venta y variable y luego del procesamiento matemtico se ha obtenido que el proyecto alcanzara su nivel cuando se venda 2,981 kilogramos. Pe =
Volumen (kg) Costo Total Ingresos Costo fijo Costo variable 17 ,924 17 ,924
2,981
30,900 33,000 200,850 17,924 15,076
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El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Qe=
Costo Fijo Precio- Costo variable Unitario 17,924.00 6.50- 0.5
Qe=
Qe=
17,924.00 6.00
= 2,981 Kg
Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 2,981 Kg. (cantidad de equilibrio) de carne. Grafico N 01: Punto de Equilibrio
150000.00 Punto de Equilibrio 125000.00 10000.00 75000.00

)
Ingresos, 200,850
50000.00 25000.00 0.00 0 0 1
Costo Total, 33,000
Costo Fijo, 17,924 Costo Variable, 15,076
2.981 2 3 4
CANTIDAD (TM)
9 10 11 12 13
K. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
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Para la produccin y comercializacin de porcinos, la asociacin requiere de un capital de trabajo, que se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 09: Capital de Trabajo
Volumen de ventas (utilidades) 5,150 5,150 TOTAL (s/.) Precio estimado (unidad/s/.) 6.50 6.50 Requerimiento Capital de Trabajo 33,475.00 33,475.00 66,950.00
Mes 1 2
L. CAPITALIZACIN DE UTILIDADES (DEFINIR REINVERSIN Y DIVIDENDOS)

La asociacin genera utilidades anuales de S/.97,000.00, se incrementar el capital de la asociacin en forma equitativa en un 30% (29,100.00), la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalizacin en 5 aos, considerando constante su produccin. Cuadro N 10: Capitalizacin de Utilidades
ANO 1 2 3 4 5 VOLUMEN (Kg) VNP (%) UTILIDADES 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 145,500.00
30,900 97,000 30,900 97,000 30,900 97,000 30,900 97,000 30,900 97,000 TOTAL UTILIDAD (S/.)
M. ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los asociados de San Jos de Acobamba.
Cuadro N 11: Rentabilidad Familiar

AO VNP N DE SOCIOS RENTABILIDAD FAMILIAR
0 1
Sin proyecto Con proyecto
26,011 97,000
20 20
1,300.55 4,850
Fuente: Elaboracin Propia - 2010
N. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO Cuadro N 12: Resumen de Indicadores de Rentabilidad
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INDICADOR
VAN TIR B/C
E. PRIVADO ALT 01 ALT 02

33,908 26.3% 1.27 22,306 14.5% 1.17
ALT 01
27,867 24.3% 1.26
E. SOCIAL ALT 02
17,147 12.6% 1.15
La alternativa 1 expresa un VAN de S/. 33,908, cifra que resulta mayor que el VAN de la alternativa 2; en ambos casos el VAN es mayor que cero (VAN > 0); en tal sentido, la alternativa 1 es aquella que expresa mayor rentabilidad financiera para la asociacin respecto a la alternativa 2, situacin que se corrobora con los valores obtenidos en la TIR y el coeficiente B/C. En la evaluacin social, los resultados obtenidos, expresan un VAN, una TIR y un coeficiente B/C mayor para la alternativa 1, respecto a la alternativa 2; situacin que nos permite considerar a la alternativa 1 como la mejor; no olvidemos que estos indicadores estn expresados a precios sociales; razn que nos permite afirmar que la alternativa 1, en trminos de la sociedad en su conjunto, es aquella que expresa mayor rentabilidad respecto a la alternativa 2. En tal sentido, la alternativa seleccionada es la alternativa 1. Recomendacin Los indicadores de rentabilidad obtenidos permiten recomendar la iniciacin de la ejecucin del proyecto, considerando los parmetros establecidos para su evaluacin; ello debera considerar la prontitud en su ejecucin, debido a que la rentabilidad econmica es favorable para los socios. Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa interna tanto de la poblacin como de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco; lo cual contribuir al incremento de sus ingresos y a mejorar su nivel de vida.
Cuadro N 13: Estructura de Datos del PIP ESTRUCTURA DE DATOS DEL PIP PARA EL PIP Alternativa 1 Alternativa 2
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Monto de la inversin total (nuevos soles) Costo beneficio (A precio social)
A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (nuevos soles) Tasa Interna de Retorno (%)
33,000 29,673.60 27,867 24.3%
43,300 39,273.60 17,147 12.6%
O. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos los siguientes:
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento

El proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del financiamiento del Programa ALIADOS y el Cofinanciamiento del GOP que aseguren la ejecucin del proyecto y la oportunidad en los aportes comprometidos y su ejecucin en las etapas previstas y el respeto al cronograma de metas. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin. Para la etapa de operacin la junta directiva del GOP conjuntamente con los tcnicos a contratar debern realizar las adquisiciones de manera transparente y tratar de que sus asociados sean capacitados en 100%, as como sensibilizar y consolidar a la organizacin para que a partir de la etapa post operatoria puedan asumir los compromisos de mantener el pasivo del capital de trabajo con la utilidades generadas por el proyecto y este pueda ir reduciendo cada vez ms los costes e ir reinvirtiendo en el proyecto. b. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas. Dado que el proyecto tiene de vida til dos aos, los asociados se harn cargo de los gastos de operacin y mantenimiento a partir de su culminacin para lo cual como acuerdo mediante asamblea general debe quedar pactado el compromiso. c. La participacin de los beneficiarios. Esta es decisiva dado que son los beneficiarios directos del proyecto y en ellos recae la responsabilidad de que este tenga xito para poder seguir operando maximizando recursos y minimizando costos.
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EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

Conste por el presente documento que firman por una parte el ...., identificado con DNI.. en representacin de la ASOCIACION y por la otra el Sr..., identificado con DNI.., en representacin de la Empresa .., el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurdica local y regional dedicada a la produccin y comercializacin de cuyes y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios de la organizacin. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de origen pecuario, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos sealados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCIACION abastecer los productos pecuarios y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA, quien especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En seal de conformidad firman en la ciudad de Hunuco.
. LA ASOCIACION
LA EMPRESA
P. IMPACTO AMBIENTAL.
Poltica de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
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estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn. a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1) El perfil de proyecto que presenta tipologa como se muestra en el cuadro. Cuadro N 14: TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA )
Componentes Ambientales Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales Conocimiento y Tecnologas Tradicionales -3
Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una
Salud y Seguridad Alimentaria
Educacin y poblacin
Atmosfera
Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) -3 -3 3
b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por pertenece a la Categora A. el Grupo Organizado de productores
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A:
En donde el Proyecto no se prev efectos adversos al medio ambiente , no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental.
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA)
Restos Arqueolgicos
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c. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro siguiente Cuadro N 15: LISTA DE EXCLUSIN :
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
9. 10.
Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional, regional o municipal. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin restringida o en manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales. 12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales. 13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales). 14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
d. Lista de chequeo (Instrumento 4) Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
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Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el
Lista de
Ejecutora elaborar el A continuacin se Proyecto ARNA.
Cuadro N 16: LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Si No DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO DE HUNUCO Produce Impacto Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
Aspectos
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Planes Concertados
1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes? 2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)? 3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?
+3
X X
+3 +3
Plan de Ordenamiento Territorial
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyecto
-3
-3
-3 -3 -3
Caractersticas de las reas de intervencin
8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
-3
-3 -3 -3
Fsicos
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos? 15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?
Atmosfera
-3 -3 -3
X X
Agua
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16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? 17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? Tierra 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? 33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres?
X X X X
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
X X X X X
B. Posibles Impactos Ambientales
X X X
X X X X X
Socio-
Biolgicos Empleo
PosiblesC.
36.Aumentara la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
-3
19
Ingresos
37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de X visitantes?
-3
-3
+2
impactos sociales y culturales
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? Educacin y poblacin Econmicos 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias? Salud y Seguridad
-3 -3
-3 -3
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
-3
Conocimiento y Tecnologas Tradicionales
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?
-3
Culturales
46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el introduccin de nuevas tecnologas apropiadas? proyecto
-3
+3
X X X X
Restos arqueolgicos
48. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? 49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural? 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
-3 -3 -3 -3
D. Medidas de Mitigacin
+3
-3
e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)
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El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la los costos. Es llenado por el
momento de
Analiza en detalle la
identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la
informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable. Cuadro N 17: FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Pecuario Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo SI SI SI SI Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 NO Por qu? N O Por qu? N O No pasa la evaluacin N O No pasa la evaluacin Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5
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27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total
2 3 100
2 3 98
DCTAME DEL EVALUADOR
Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo: Fecha:
Firma del coordinador:

CUADRO N 19 CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Cuadro N 18: Criterios de Clasificacin del Formulario de EA
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Cdigo: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO Tipo del proyecto Rubro: Descripcin del proyecto 1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 0 Mximo 20 Mnimo 3 Criterios (Puntos) 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1) 1b. Amigable con el ambiente (5) Sin consideraciones ambientales (0) 2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) 7 2 Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0) 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7) Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2) Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2) Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1) El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental local (5) No es consistente (0) 20 4 Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificacin (4) Localizacin coherente con zonificacin local aprobada por la comunidad o el Municipio (3) Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2) Localizacin con criterios de acceso a vas de comunicacin (1)
1b. Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad?
2. Qu cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio?
3 3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa? 5
4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local? Descripcin
5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?
6. Cmo es el acceso proyecto?
7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio?
Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5)
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Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0) Uso segn su capacidad (3) 8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura? 3 0 Uso sin consideraciones ambientales (0) Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 1 1 0 0 Si (1 punto) Si (1 punto) Plan de Mitigacin coherente (5) 13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS? 5 0 Hay puntos que desarrollados (3) Ambiental no han es sido Criterios (Puntos)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2) No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subproyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes correctamente? 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?
4 2 2 1
0 1 0 0
Si (4) No (0) La identificacin de impactos es correcta y completa (2) Si (2) No (0) Si (1) No (0)
Medidas de mitigacin de impactos
25
Criterios (Puntos)
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Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3) Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4) Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevencin (0) Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son adecuadas (1) No ha medidas de compensacin (0) Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0) Mximo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? 20 30 3 Mnimo 3 3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0) 25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total 5 5 2 3 100 1 1 0 1 Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1) Criterios (Puntos)
18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?
19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?
20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?
21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?
22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?
24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas?
f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
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ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo. A continuacin se describen los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente. Analizados dichos impactos se concluye que no existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la produccin es a pequea escala, y la tecnologa a utilizar no generar trastornos con el medio, razn por la cual no tiene incidencia negativa en el medio ambiente. Cuadro N 19: Impacto Ambiental
IMP C OA IE AL A T MB NT
Efecto Variables de Incidencia Permanentes Temporalidad Transitorios Moderado Nacional Regional Fuertes X X X X Espaciales Magnitud
Negativo
Positivo
Neutro
Med. Fsico Natural - Movimiento de tierra - Mejoramiento de los suelos con abono orgnico. Medio Biolgico - Disponibilidad de protena para la poblacin Medio Social - Incremento Socio econmico de la poblacin - Generacin de fuentes de trabajo X X X X X X X X X X X X X
Q. ORGANIZACIN Y GESTIN Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello se ha propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo. El proceso productivo y de comercializacin de porcinos mejorados, estar dentro de la asociacin, para ello su organizacin y funciones de todo el proceso productivo, en produccin, y articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las
Leves
Media
Larga
Corta
Local
19
necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se propone la siguiente estructura orgnica:
Grafico N 02
ASAMBLE GENERAL DE SOCIOS
ADMINISTRADOR
AREA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO COMERCIAL
El programa ALIADOS es el rgano encargado de apoyar proyectos productivos de negocios rurales y cuenta con capacidad tcnica y econmica para el financiamiento de este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION Por administracin directa de los beneficiarios de la Asociacin Agropecuaria de San Jose de Acobamba, asumiendo el cuadro directivo la funcin de gerencia de la empresa a travs
de su Presidente, secretario y tesorero, este cuadro directivo asumir la gerencia de la empresa. Segn consta en el acta de la Asociacin los rganos de gobierno y administracin de la empresa son la Asamblea de socios, La Junta de Administracin y la Gerencia y su funcionamiento se rige por su estatutos y la ley general de comunidades campesinas N 24656 y su reglamento y as como de las normas legales del Pas.
19
ESTRATEGIA
DE
DESARROLLO
OPERACIONAL
DIFERENCIANDO
LOS
PROCESOS DE GESTIN TCNICA Y COMERCIAL El mismo se realizara a travs de las asistencias tcnico-comerciales y capacitaciones alcanzadas en el periodo de inversin que permitir producir y mejorar la carne de cerdo, el mismo que har que incursionen en nuevos mercado como en los Distritos de Ambo, Pillco Marca y la provincia de Hunuco. GESTIN TCNICA Se solidificara a travs de la contratacin del tcnico productivo y que velara por el inters de la organizacin, aplicando sus conocimientos en relacin al plan de negocio y que se dedicara a consolidar alianzas estratgicas a fin de ir adquiriendo un paquete tecnolgico que pueda ser validado por el GOP. GESTIN COMERCIAL En este aspecto los socios jugaran un importante rol para que puedan adoptar conocimientos relacionados a marketing, gestin empresarial, mercadotecnia, manejo contables, control de libros, etc. Para ello se contara con el asesoramiento de un gestor comercial que ser el encargado de ir concatenando una cartera de clientes que permita al GOP a ejecutar negocios pactados con anterioridad y en condiciones favorables para la organizacin. GESTIN FINANCIERA En este aspecto el GOP tiene el compromiso de Cofinanciar el proyecto y el apoyo incondicional del Programa ALIADOS a fin de ejecutar el proyecto que por iniciativa propia han aceptado desarrollando diversas actividades, con lo que demuestran que han empezado a incursionar en este tipo de apoyo financiero. Asimismo con el apoyo del asistente tcnico, contable y promotor comercial ira conociendo nuevas fuentes de financiamiento que les permita apalancar recursos e irse fortaleciendo financieramente; asimismo debern aprender a reinvertir en el negocio de lo contrario lo podran ir liquidando de a poco.
SITUACION LABORAL DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES La organizacin de productores agropecuarios de san Jose de Acobamba, Distrito Huacar, no tienen una situacin laboral en la actualidad dado que es una institucin joven y no estn capitalizados para poder remunerar a los socios; sin embargo con la inyeccin de recursos por parte del Programa ALIADOS se est contratando personal para que les brinden el asesoramiento tcnico, administrativo y comercial.
19
Asimismo se manejara conforme a las normas establecidas con vnculo laboral permanente como mnimo de 1 trabajador permanente para el cuidado, limpieza, alimentacin y sanidad de los cerdos en el criadero mejorado. Ante esta situacin y habiendo percibido que tienen potencial humano se est proponiendo que uno de los socios asuma la gerencia general de manera ad honorem hasta que la empresa vaya desarrollando estratgica de produccin y comercializacin e ir cristalizando la acumulacin de capital para futuras inversiones.
R. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Proyecto ser ejecutado siguiendo las estrategias del programa ALIADOS, con financiamiento procedente del prstamo BM, recursos del estado y la participacin monetaria efectiva de los beneficiarios.
Para la ejecucin del Proyecto se ha programado actividades de fortalecimiento de la organizacin, articulacin al mercado y capacitacin en el sistema de produccin de cerdos; la implementacin de mdulo de cerdos permitir la formacin de productores especializados en la crianza de cerdos y su comercializacin, para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes; tambin se realizar capacitacin y asistencia tcnica contable y administrativa, para ello se contar con profesionales especializados que brindarn, la capacitacin y asistencia tcnica respectiva. Se tiene previsto preparar material de enseanza como folletos, exposicin a travs de equipo multimedia y videos. Los productores participarn de forma activa y dinmica.
En cuanto a la organizacin para la ejecucin del Proyecto, los beneficiarios estn organizados como Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, quienes se encargarn de gestionar y manejar los desembolsos.
19
Cuadro N 20: Cronograma de Inversiones Segn Metas

Aporte Cofinanciado (NS) Componente/actividad UM Cant ./met a Prec. Unit Inversi n Total (NS) GOP Aliado I Trimestre Mes 1 Mes 2 Mes 3 GOP Mes 4 Mes 5 Mes 6 GOP INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
51
Clasificacin de gasto 51 51
II Trimestre Mes 7 Mes 8 Mes 9
III Trimestre Mes 10 Mes 11 Mes 12
IV Trimestre
Aliado s
Alia dos
GOP
Alia dos
GOP
Aliad os
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 bolsa 2 20 unid unid kg 17 9 2 10 16 6 cabezas cabeza cabeza Varios unid unid unid unid Unid Global 2 50 1 1 2 1 1 1 1 730 248 3,650 3,200 140 34 24 112 -
17,914 13,860 1,460 12,400 3,650 3,200 280 34 24 112 404
4,054
13,860 13,860 1,460 12,400 13860
4054
13860 13860
3650
13860
3,650 3,200 280 34 24 112 404
3650
3650
404
404
170 144 12
170 144 12
39
39
39
39
19
Aporte Cofinanciado (NS) Componente/actividad UM Cant ./met a Prec. Unit Inversi n Total (NS) I Trimestre GOP Aliado Mes 1 Mes 2 Mes 3 GOP Aliados Mes 4
INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
27
33
33
Clasificacin de gasto
II Trimestre Mes 5 Mes 6 GOP Mes 7 Mes 8 Mes 9
IV Trimestre
Aliado s
GOP
Aliado s
GO P 118 3
Aliado s
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO En Porcentaje (%)
13,286 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,05 0 6 440 65 32 115 130 78 60 5 1.3 1.8 360 5,280 130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 Evento s 6 300 33,000 1,800 33,000 100%
5,846
7,440 5,280 440 1,50 6 440 394.5 440 394.5
2295
2040 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394. 5
1183. 5
1680 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394. 5
1183. 5
2040 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394.499 7
1680 1320
130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 3,690 2,160 1,800 1,800 9,900 30% 23,100 70%
2,295
1183. 5
1183. 5
118 3
360
360
720 600
360
360 300
360
360
720 600
360
360 300
300
300 4054
600 16500
300
300 1980
300
300
600 2640
300
300 1980
Cuadro N 21: Cronograma de Inversiones Segn Metas Fsicas
19
Aporte Cofinanciado (NS) Componente/actividad UM Cant./meta Prec. Unit Inversin Total (NS) GOP Aliado Mes 1 Mes 2 Mes 3 I Trimestre GOP Aliado s Mes 4
Clasificacin de gasto 51 51 51
II Trimestre Mes 5 Mes 6 GOP Aliado s Mes 7 Mes 8 Mes 9
III Trimestre GOP Aliado s Mes 10 Mes 11 Mes 12
IV Trimestre GOP Aliados
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 bolsa 2 20 unid unid kg 17 9 2 10 16 6 cabeza s cabeza cabeza Varios unid unid unid unid Unid Global 2 50 1 1 2 1 1 1 1 730 248 3,650 3,200 140 34 24 112 -
17,914 13,860 1,460 12,400 3,650 3,200 280 34 24 112 404
4,054
13,860 13,860 1,460 12,400 100% 100%
3,650 3,200 280 34 24 112 404
100%
100%
100%
100%
170 144 12
170 144 12
39
39
39
39
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UM Componente/actividad Cant./ meta Prec. Unit
Aporte Cofinanciado (NS) Inversi n Total (NS) GOP Aliado I Trimestre Mes 1 Mes 2 Mes 3 Aliad os Mes 4
33
Clasificacin de gasto 27 Vigantol Cal 27 Ferias
II Trimestre Mes 5 Me s 6 GO P Aliado s Mes 7 Mes 8 Me s 9
III Trimestre GO P Aliado s Me s 10 Mes 11 Mes 12
IV Trimestre GO P Aliado s
GOP
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario)
13,286 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6 440 65 32 115 130 78 60 5 1.3 1.8 360 5,280 130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 Evento s 6 300 33,000 1,800 33,000 100%
5,846
7,440 5,280 8% 26% 8% 7% 8% 7% 39% 25% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 60% 50% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 80% 75% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 100% 100%
130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 1,800 9,900 30% 23,100 70%
Complejo B + Fe
Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO
17%
17%
33%
17%
50%
17%
17 %
83%
17%
100%
17%
17%
33%
17%
50%
17%
17 %
83%
17%
100%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO En Porcentaje (%)
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COMPONENTES DEL PIP: Cuadro N 22: Cronograma de Inversiones Segn Metas

TOTAL POR META 17,914 13,286 1,800 33,000
COMPONETES
SEMESTRE 1
SEMESTRE 2
COMPONENTE 1. ACTIVOS COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO TOTAL POR PERIODO
17,914 7,199 900 26,013
0 6,087 900 6,987
Cuadro N 23: Cronograma de Inversiones Segn Metas Fsicas
Componente/actividad
UM
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
GOP
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Aliados
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Equipos/Herramientas Mejoramiento de Infraestructura COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias Cabezas Varios Global 100% 100% 100%
Meses Meses
25% 33%
50% 50%
75% 83%
100% 100%
Eventos
33%
50%
83%
100%
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FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
Mes 1 al 2
Primera campaa o ciclo Adquisicin de reproductores y acopio de cerdos para el engorde-acabado. Adquisicin de equipos/herramientas e insumos. Adquisicin de materiales para la mejora de los corrales Contratacin de tcnico pecuario, tcnico contable/administrativo.
Mes 3 al 4
Segundo ciclo o campaa Sondeo de mercado y colocacin del producto Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Visitas del promotor de negocios Acopio de Cerdos para engordeacabado
Mes 5 al 6
Inicio del 3er ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanente de los ambientes
Mes 7 al 8
Inicio del 4to ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Asesoramiento contable, Mantenimiento de las instalaciones Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanentemente de los ambientes
Mes 9 al 10
Inicio del nuevo ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Mantenimiento de la infraestructura Tratamiento sanitario de los cerdos para engorde. Asistencia tcnica en crianza de cerdos Mantenimiento de las instalaciones Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo
Mes 11 al 12
Inicio del ltimo ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Mantenimiento de la infraestructura Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanente de los ambientes
Mes 1al 2 Inicialmente se realizar el acondicionamiento de los corrales de los cerdos tanto para los de engorde como los corrales de reproductores, en esta etapa se dar inicio a la asesora tcnica que requiere el inicio de la crianza bajo este sistema adems de la asesora contable. Se har la implementacin de los equipos y herramientas necesarios para el negocio puesto a que el ciclo es corto es necesario hacerlo con la inmediatez necesaria. Se har la contratacin del asesor tcnico especialista en crianza de cerdos, tcnico contable/administrativo que dar inicio el proyecto haciendo un diagnstico base de la situacin al momento de implementacin del proyecto. Al mediado del segundo mes el gestor de articulacin comercial deber contar con compradores del producto para el momento de la saca facilite la comercializacin. Se cerrara el primer ciclo del negocio haciendo la saca de los animales al mercado en forma total.
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El promotor deber contar con 3 contactos comerciales. A partir de del segundo mes el GOP deber hacerse cargo de los alimentos de reproductores aprovisionndose de insumos mensualmente para la alimentacin de los verracos Mes 3 al 4. Se da inicio el segundo ciclo con acopio de cerdos criollos para el cebado y la adquisicin de insumos (pre mezcla). Se realizar el tratamiento sanitario previo al ingreso a los ambientes (vacunas, antiparasitarios y vitaminas). En los inicios del mes 3 deber hacerse un adecuado sondeo del mercado de la carne de cerdo, identificar sus potenciales compradores, en esta etapa adems se deber ir clasificando a los animales segn sus avances en su contextura y ganancia de eso. Se contar con asistencia tcnica para la crianza, asistencia contable y el apoyo del gestor comercial en busca de los compradores que garanticen la compra inmediata al momento de la saca. Dotacin mensual de alimento para verracos Mes 5 al 6. Se da inicio un nuevo ciclo del negocio seleccionando y haciendo las prevenciones sanitarias necesarias a los animales que entraran al engorde esto siempre acompaado de la verificacin del especialista en crianza de cerdos y el asesoramiento y trabajo del gestor de articulacin comercial. Mensualmente se dar mantenimiento a la infraestructura para mantener la salubridad as como la integridad de los animales. Mes 7 al 8 Con el correr de los ciclos es necesario un permanente plan de mantenimiento de las instalaciones lo cual deber realizar la empresa, adems se deber terminar el tercer ciclo para dar inicio al cuarto ciclo produccin dado como mximo de 60 das. Se har la adquisicin de insumos para esta campaa y se contar con el asesor tcnico en crianza, el tcnico contable y el gestor de articulacin comercial. Mes 9 al 10. Acopio de cerdos de la zona para el inicio del tercer ciclo de produccin esto contar adems con la adquisicin de los insumos necesarios para este ciclo, as como cumplimiento de los protocolos preventivos y mantenimiento de infraestructura. Mes 11 al 12. El ltimo ciclo al cual apoyar aliados contara con asistencia tcnica asimismo deber cumplir con los requerimientos de todos los ciclos y con las debidas estrategias planteadas se tendr la asesora contable para el cierre de este periodo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES:
De acuerdo a los indicadores obtenidos como el VAN, TIR y B/C el anlisis nos indica que el proyecto es rentable econmicamente.
Cuadro N 24: RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
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INDICADOR
E. PRIVADO ALT 01 ALT 02
E. SOCIAL ALT 01 ALT 02
VAN TIR B/C
33,908 26.3% 1.27
22,306 14.5% 1.17
27,867 24.3% 1.26
17,147 12.6% 1.15
Descripcin y sustento de la alternativa rentable econmicamente La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba sin proyecto vende anualmente en promedio 4,800 kg de Carne de Cerdo, a S/6.50 obteniendo un total de 31,200 Soles por las Ventas, lo cual no es rentable. Existe una considerable produccin de cerdos en la zona en su mayora de base gentica criolla y con inadecuadas prcticas zootcnicas que lo que conlleva a porcentajes bajos de produccin y ciclos productivos mayor de 1.5 aos. La carne de cerdo criollo tiene dificultad para ingresar al mercado de la provincia de Hunuco por su elevado % de grasa de cobertura (baja calidad de canal) y mala condiciones de los animales. Lo cual se espera mejorar con los cerdos mejorados que se pondr a disposicin de la empresa. Con el apoyo del Programa ALIADOS el proyecto vender cerdos en pie con un promedio variable de 70 a 75 Kg/Cerdo, que ascendera a ingresos de S/. 200,850 anuales variando del tiempo y condiciones del engorde. Esta mejora significativa ser por el mejoramiento gentico y del manejo de la alimentacin de los cerdos criollos que mejorara la calidad de la carcasa, y acortara el ciclo productivo. La sostenibilidad del presente proyecto tanto en la etapa de operacin y mantenimiento durante la vida til del Proyecto lo realizara los beneficiarios directos. El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la participacin activa y comprometida de los asociados, quienes pueden realizar alianzas estratgicas con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica en manejo y crianza de porcinos, con materiales e insumos considerables. adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en volmenes
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Etapa de Inversin El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin en 02 aos y el presente proyecto tiene tres componentes: Implementacin de activos, asistencia tcnica y articulacin al mercado para la produccin y comercializacin de porcinos mejorados para lo cual se requiere de de un periodo mnimo para evaluar el resultado del impacto. Etapa de Post inversin La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en el desarrollo de actividades para la atencin de los animales en los galpones y su mantenimiento, as como el manejo y cuidado de los animales. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO
Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.

Se recomienda formar una estructura funcional dentro de la asociacin para una mejor administracin y ejecucin del proyecto.
Se recomienda la ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa tanto

de la Asociacin de productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de la calidad de vida de la poblacin.
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S.
RESUMEN DE OBJETIVOS
MARCO LOGICO DEL PROYECTO

INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
El informe estadstico del gobierno local, provincial y regional. INEI.
SUPUESTOS
Estabilidad econmica, poltica del pas sean favorables.
Mejorar la situacin socio-econmica del productor de la Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba, El ingreso Percpita del socio se incrementar a S/ 9,396.00 por ao de ejecucin del proyecto Con el mejoramiento de la produccin de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
El incremento de la produccin de carne ser a partir del primer Mejorar la produccin y comercializacin de ciclo (2do mes), de 35 a 55 70 segn condicin. porcinos ofertado por la Asociacin de El incremento de ingresos de la poblacin ser a partir del 2do Productores de San Jos de Acobamba. mes.
Fin
Propsito
Informe estadstico de: Aliados, DRA-HCO. INEI Gobierno Regional Gobierno local
Tendencia creciente de la demanda de la carne de cerdo en el mercado local provincial y regional
Componentes
Componentes 1. Adquisicin de Activos: mejoramiento de ganado porcino, mejoramiento de infraestructura y adquisicin de materiales e insumo para la produccin y comercializacin.
2.
Asistencia
Tcnica: Acceso a Asistencia Tcnica productiva y asesoramiento contable financiero 3. Articulacin de mercado: Promocin y articulacin de mercado de los productos de la empresa
01 Equipos/material/insumos 01 Mejoramiento de infraestructura 12 Asistencia tcnica Pecuaria 06 Tcnico contable/administrativo 06 Participaciones en eventos feriales
Duroc o S/1,460 S/ 12,400 Hampshire y/o
Registro de produccin y venta de la asociacin Reportes tcnicos de: 02 cerdos reproductores machos de la raza Duroc o Aliados Hampshire y/o hibrido de estas razas. S/1,460 DRA-HCO. 50 cerdos criollos para engorde acabado S/ 12,400 INEI S/ 4,054 S/ 404 S/ 11,126 S/2,160 S/1,800 Aliados
Registro de compra venta de la Asociacin
ALIADOS HUANUCO. Apoya garantiza el cofinanciamiento proyecto oportunamente. Existe voluntad, expectativa por ejecucin del proyecto de parte de familias beneficiarias y acceder a cadenas productivas. Voluntad de cambio y mejora de familias beneficiarias del proyecto.
y del la las las las
Adquisicin de 02 cerdos reproductores machos de la raza

Actividades 1. Compra de semovientes 2. Asistencia tcnica, capacitacin y asistencia contable-administrativa 3. Gestin en articulacin comercial y busca de compradores para los productos de la empresa hibrido de estas
razas.
Adquisicin
de 50 cerdos criollos para engorde acabado S/ 4,054 mejoramiento de S/ 404
Actividades
Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba Contratos, facturas, boletas de venta y declaracin jurada PROGRAMA ALIADOS
Adquisicin de Equipos/Herramientas Adquisicin de materiales para

infraestructura
Aliados realiza el desembolso oportunamente para la ejecucin del plan de negocio. La empresa cumple con el cofinanciamiento comprometido en forma ntegra y oportuna.
Acceso a la Asistencia tcnica Pecuaria S/ 11,126 Acceso al asesoramiento y asistencia Tcnico

contable/administrativo S/2,160
Acceso al mercado (difusin ferias)
S/1,800
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INFORMACIN GENERAL
1.1 Nombre del proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, HUNUCO. 1.2 Ubicacin y Localizacin Geogrfica DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO
1.2.1 Localizacin geogrfica: Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Hunuco Ambo Huacar San Jos de Acobamba
1.2.2 Ubicacin geogrfica: La localidad de San Jos de Acobamba geogrficamente se ubica en el Distrito de Huacar, Provincia de Ambo, Departamento de Hunuco, dicha localidad se encuentra en la parte occidental de la ciudad de Ambo, al margen derecho del ro Huallaga, se encuentra a 4 Km. de Ambo; a una altitud de 2,114 msnm, con una temperatura mnima de 16 C, la principal va de acceso es una carretera asfaltada, entre Hunuco-Ambo, seguido por una carretera afirmada hacia Huacar a una distancia de 28 Kilmetros y un tiempo de recorrido de 02.20 horas. El acceso a la localidad de Acobamba es a travs de empresas de transporte de mnibus y comits de autos. 1.2.3 Hoja de ruta Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Hunuco por la va asfaltada con direccin a Lima (Carretera Central) hasta llegar a Ambo, luego se contina por la carretera afirmada hasta llegar a Huacar y finalmente a la Localidad de San Jos de Acobamba (lugar donde se encuentra el GOP) El tiempo de viaje en transporte masivo es de aproximadamente 02:20 horas desde la ciudad de Hunuco.
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Grfico N 03
CROQUIS DE UBICACIN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOS DE ACOBAMBA
San Jos de Acobamba (GOP)
Huacar
Ambo
HUANUCO
Elaboracin: propia. Setiembre de 2010
Localidad Hunuco: Ambo Huacar San Jos de Acobamba
Km. 24 4 2
Tiempo (hh:mm:seg) 00:50 00:30 01:00
1.3
Nmero de Asociados en el proyecto Los beneficiarios del proyecto son los 13 socios, debidamente inscritos en la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia y Departamento de Hunuco.
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ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.4
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS Jos A. Arias Jimenez Lus A. Santilln Ruiz Erasmo L. Arias Jimenez Nilton Rojas Bravo Alfonso Capcha Robles Pablo Capcha Robles Marcelino Capcha Huallpa Crispn Rojas Torres Antonio Capcha Arias Wilenton Capcha Rufino Juan Capcha Arias Abel Montesinos Pre
DNI DNI 22670333 43193049 40214018 22675326 22670091 22675381 22669876 22669861 22650140 41773164 22651112 41680375
Organizacin Referencial (de la que son miembros) La organizacin es de pequeos productores, los que cultivan y producen en su mayora productos de pan llevar como maz, papa, habas y frutales, tambin se dedican a la crianza de cerdos y animales menores conformndose en una organizacin denominada Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba. La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba fue fundada el 10 de Enero del 2010 inscrita en la SUNARP con partida N 11085564 con titulo 201000000537, con la participacin de 13 integrantes, siendo su junta directiva actual la siguiente: Presidente Tesorero Fiscal : : : Jos Antonio ARIAS JIMENEZ Alfonso CAPCHA ROBLES Lus Alberto SANTILLAN RUIZ
La asociacin tiene por finalidad participar activamente en el proceso del desarrollo socio econmico de su Localidad y del Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento de Hunuco, a travs de su contribucin para Incrementar la produccin y comercializacin de porcinos.
1.5
Experiencia de los Asociados en gestin asociativa de negocios Los miembros de la asociacin, se constituyeron como tal el 10 de Enero de 2010, por lo cual a la fecha no tienen experiencia en gestin asociativa de negocios, sin embargo, realizaron ventas individuales en el mercado local de Huacar y Ambo y Hunuco.
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE QUINES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES EXPECTATIVAS E INTERESES POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS DE QUE PODRIAMOS HACER USO? Recursos propios de la zona. De su experiencia tradicional agropecuaria. Disponibilidad de mano de obra
Poblacin Beneficiaria
Son los Bajos niveles Mejora Resistencia pobladores de productivos de los de ingresos a los cambios la localidad de cerdos. econmicos. tecnolgicos y nuevas San Jos de Necesidad de ser Mejora de la propuestas tcnicas. Acobamba del asistidos y capacitados calidad de vida de Bajo nivel de Distrito de en aspectos tcnicos, los socios. organizacin. Huacar de econmicos, financieros Fortalecer La escasos y comerciales. empresa. recursos Ser fortalecidos econmicos organizacionalmente Incentiv Insuficient ar la produccin e disponibilidad Poco inters de cerdos para presupuestal para en identificar problemas autoconsumo, proyectos agropecuarios. mercado Local y productivos. Gobierno Poca Departamental. Local que experiencia en Mejorar representa al proyectos productivos. la calidad de vida Distrito de Escases de de sus Huacar recursos e intereses pobladores. politicos y burocracia en Apoyo a las gestiones. las organizaciones
logstico.
Apoyo
Gobierno Local de Huacar
Asiste ncia tcnica y capacitacin. Alianz as estrategias Autoridad localempresa para su desarrollo.
Asociacin
Son una empresa formal y organizada que tiene gran inters en desarrollar el proyecto
Gobierno Regional de Hunuco
Gobierno Regional con programas para desarrollar la agricultura.
Incrementar su Sistemas de crianza volumen de extensivas con largos produccin y ciclos productivos mejora de su Limitada capacidad de calidad de gestin, escases de producto. recursos materiales y Posicionarse en el logsticos. mercado con su Dbil articulacin producto. comercial a los Mejorar ingresos mercados. econmicos de los Empresa sin visin socios. empresarial para Fortalecerse como afrontar los mercados. empresa Insuficiente Mejorar los niveles promocin al desarrollo de vida de los agropecuario. productores de cerdos. Limitada disponibilidad de presupuesto para proyectos productivos.
Incumplimiento de De sus compromisos infraestructuras (aportes). que debern mejorarse. Su bajo nivel organizacional. Produccin de sus cosechas Inexperiencia e como alimentos ineficacia dentro de alternos y estructuras complementario asociativas s. Su mano laboral Cambio de gobierno Apoyo regional, sin ningn logstico programa Dispon agropecuario, que ibilidad de garantic la presupuesto sostenibilidad. para proyectos productivos
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JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, ubicado en la localidad de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia y Departamento de Hunuco, se dedica bsicamente a la agricultura, siendo sus principales cultivos: Maz, Trigo, Papa, Frijol, Arvejas y Otros; asimismo a la actividad Pecuaria como la crianza de Ovinos, Porcinos y animales menores, y a partir de este ao, han incursionado en la actividad pecuaria, criando cerdos para el mercado local. El sistema de produccin de cerdos es el familiar, dicho sistema se caracteriza por una crianza casera, la alimentacin se realiza empleando subproductos de cosecha o deshechos de cocina; alimento que no satisface los requerimientos nutricionales del cerdo, adems de un inadecuado manejo sanitario que los hace vulnerables a enfermedades. Este deficiente sistema de produccin trae como consecuencia bajos rendimientos en la produccin, ya que un cerdo debe alcanzar el peso comercial o de venta (90 Kg) a los 150 das; sin embargo el nmero de das en alcanzar 90 Kg de peso vivo es mayor (6 meses), ello ocasiona que los costos de produccin se eleven, disminuyendo la ganancia en las ventas. A esto se suma que los productores de cerdos no tienen fortalecida su organizacin, por lo tanto el poder de negociacin para fijar precios es nulo, a pesar de la creciente demanda que actualmente se observa a nivel local y regional. Con el proyecto se pretende brindar una oportuna y adecuada capacitacin, asistencia tcnica, participacin en ferias e implementacin de mdulos para la crianza de cerdos, como estrategia de intervencin del proyecto y adoptar la tecnologa adecuada para que los productores cuenten con cerdos de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentacin adecuada que les permita mejorar el ndice productivo y obtener mejores ingresos econmicos, ya que en la actualidad la crianza de cerdos, se viene convirtiendo en una actividad de importancia econmica para las familias del mbito rural. El programa Aliados con este panorama busca financiar activos, equipos de produccin para la transformacin y venta de productos, considerando que es un punto crucial en el proceso.
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2.2
REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
2.1.1 rea de Influencia del Proyecto

Su rea de influencia est enmarcada por las localidades aledaas al lugar de posicionamiento de la Asociacin siendo estas las siguientes: Acobamba, San Isidro de Aay, Angasmarca, Moscatuna y Viroy, ubicadas en el Distrito de Huacar.
2.1.2 Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios directos Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias que radican en la Localidad de San Jos de Acobamba, dedicadas a la crianza de ganado porcino. El presente proyecto brindar sus beneficios directamente a las 13 familias, las cuales son socios activos. Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de superficie agrcola/infraestructura (terreno), entre otras actividades afines al desarrollo del proyecto. En la etapa inicial de la ejecucin del proyecto se realizar el levantamiento de informacin de la lnea de base, las caractersticas de los productores, la cantidad total de animales, niveles o volmenes de produccin y los datos complementarios que son requeridos para la elaboracin del plan de negocio. Beneficiarios indirectos Los beneficiarios indirectos son los habitantes del mbito urbano y de los centros poblados y caseros aledaos dentro de la jurisdiccin del Distrito de Huacar, as mismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la carne de cerdo (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
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DIAGNSTICO DEL PROYECTO

3.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO La principal actividad econmica de los agricultores de la localidad de San Jos de Acobamba, es la produccin agropecuaria, es decir se dedican a la produccin de cultivos agrcolas y a la crianza de animales menores, entre ellos el cerdo. El modo empleado en la produccin de cerdos es la familiar (domstica), que resulta ineficiente en producciones comerciales, ya que se observan deficiencias en el manejo de la granja, alimentacin y sanidad. Por costumbre los cerdos son criados en el patio de la casa, alimentndolos con desechos de la cocina o subproductos de las cosechas agrcolas, sin control sanitario y sin manejo en la reproduccin, ocasionando altos niveles de consanguinidad lo que trae como consecuencia baja fertilidad, baja prolificidad y aumento del porcentaje de cerdos muertos al nacimiento; sin embargo el cerdo es la fuente proteica de origen animal de mayor preferencia del poblador huanuqueo, convirtindose en una actividad generadora de ingresos econmicos para las zonas rurales de la sierra peruana, con slo introducir pequeos cambios en el producto y adoptando nuevas tcnicas de conduccin, as como una mnima inversin para mejorar el sistema de produccin actual. En este sentido, La Direccin Regional de Agricultura - Hunuco, Mediante Agro Rural con el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra (ALIADOS), en coordinacin con los socios y autoridades de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba preocupados e interesados en la problemtica de la situacin ganadera y con el inters de mejorar la calidad de vida de sus pobladores, consideran prioritaria la intervencin del presente proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO considerndolo de gran importancia en el desarrollo agropecuario de su localidad y distrito y a su vez teniendo en cuenta la tradicional actividad agropecuaria del poblador de Huacar. Los pobladores interesados en su propio desarrollo y el de su localidad se han organizado y formalizado debidamente constituyndose en la Asociacin de productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba para plantear sus preocupaciones y solicitar el apoyo al ministerio de Agricultura y sus Autoridades para que se les atienda y pueda
3.1.1 Antecedentes
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contar no solo con asistencia tcnica permanente para la mejora de la ganadera porcina sino tambin con el apoyo en el equipamiento para la produccin, la transformacin y venta de la carne de cerdo asimismo esto implica el apoyo y asistencia en la gestin econmica, financiera y articulacin comercial en nuevos mercados locales y regionales. Los socios de la Asociacin de Productores cuentan con semovientes de bajo valor y calidad gentica por consecuencia de bajos ndices productivos aadido a esto el sistema extensiva de crianza tradicional limita su produccin, por ello en respuesta a esta necesidad y estando de acorde a los contenidos sealados en Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) ley N 27293 la Agencia Agraria, est elaborando el perfil de proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO, propiciando as el desarrollo, fortaleciendo capacidades productivas comerciales con la articulacin de los mercados locales y regionales de sus productos, mediante la promocin, gestin econmica y capacitacin a los socios de la empresa, siendo estos los llamados a mejorar la calidad de sus animales para una mejor produccin y reduccin de ciclos productivos.
3.1.2 Motivos que generaron la propuesta

Como una alternativa para el alivio y reduccin de los niveles de pobreza que caracteriza a los agricultores de la sierra peruana, quienes obtienen por la venta de sus productos escasos ingresos econmicos colocndolos en una posicin vulnerable; sin tomar en cuenta que ellos son un segmento clave para la reactivacin econmica y productiva de las zonas rurales, se propone mejorar el sistema de produccin de cerdos, adoptando tecnologa y recursos genticos que incrementarn su produccin y rentabilidad para que puedan competir en el mercado actual y generar ingresos econmicos que mejoren su calidad de vida.
3.1.3 Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

El sistema de produccin de cerdos es el familiar, dicho sistema se caracteriza por una crianza casera, la alimentacin se realiza empleando subproductos de cosecha o deshechos de cocina; alimento que no satisface los requerimientos nutricionales del cerdo, adems de un inadecuado manejo sanitario que los hace vulnerables a enfermedades. Este deficiente sistema de produccin trae como consecuencia bajos rendimientos en la produccin, ya que un cerdo debe alcanzar el peso comercial o de venta (90 Kg) a los 150 das; sin embargo el nmero de das en alcanzar 90 Kg de peso vivo es mayor (6 meses), ello ocasiona que los costos de produccin se eleven, disminuyendo la ganancia en las ventas. A esto se suma que los productores de cerdos
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no tienen fortalecida su organizacin, por lo tanto el poder de negociacin para fijar precios es nulo, a pesar de la creciente demanda que actualmente se observa a nivel local y regional. La implementacin de este proyecto permitir capacitarlos y brindarles asistencia tcnica, para mejorar el ndice productivo de los cerdos, optimizar su alimentacin y comercializacin; lo que redundar en el incremento del ingreso familiar por la venta de los cerdos con mayor peso en menor tiempo de crianza. Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, la organizacin cuenta con agricultores proactivos y permeables a los cambios que el mercado exige; radican en el lugar y cuentan con mercados incipientes que deben desarrollarse a travs de la implementacin del proyecto. 3.1.4 Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin Existe un mercado creciente para este tipo de producto, debido a las bondades nutricionales que posee su carne y que estn siendo difundidos a nivel mundial. Por lo que los socios requieren de un capital de trabajo, equipos y asistencia tcnica para la crianza de cerdos.
3.1.5 Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El Ministerio de Agricultura, busca promover el desarrollo Agrario Rural a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas rurales en el mbito agrario y en territorios con menor grado de desarrollo econmico, encargndose el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas. Siendo Hunuco una de las zonas de intervencin del programa, se ha desarrollado el presente proyecto con la finalidad de mejorar los ingresos econmicos de los agricultores asentados en esta zona a travs de tecnologas adecuadas para que la actividad pecuaria de subsistencia deje de serlo y se convierta en generadora de desarrollo local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
3.1.6 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Los productores de cerdos de San Jos de Acobamba, emplean el sistema de produccin familiar lo que ocasiona bajos rendimientos en la produccin de cerdos, por el empleo de un inadecuado manejo de los animales en cada una de sus etapas de produccin, ya que los cerdos no alcanzan los 90 Kg de peso a los 150 das. Esto se debe principalmente a que los productores no conocen los requerimientos nutricionales del cerdo, teniendo
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insuficiente forraje para su alimentacin; desconocen el manejo sanitario y no cuentan con animales genotpicamente superiores que permitan mejorar su produccin. Con la implementacin de este proyecto se capacitar a los productores colocndolos en una posicin con mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que se contempla potenciar sus habilidades y destrezas a travs de la Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin Empresarial, sistemas de produccin, mejoramiento, manejo productivo, nutricin, sistemas de alimentacin y sanidad, contando con asistencia tcnica constante a los productores y una adecuada comercializacin. INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES 1. mbito geogrfico. La Asociacin de Productores se encuentra ubicada en la localidad de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco, se encuentra ubicado entre los 10 09' 28'' de Latitud sur, y los 76 14' 07' de longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwinch. El Distrito de Huacar cuenta con una extensin superficial de 234.23 kilmetros cuadrados, colindando con el norte con el Distrito de Conchamarca y Hunuco, por el sur con los Distritos de Cayna y San Francisco, por el este con los Distritos de Ambo y Tomayquichua y por el oeste con los Distritos de San Pedro de Chaulan y San Francisco de Cayran.
2.
Densidad poblacional La poblacin total en este distrito es de 8096 personas y su densidad poblacional es de 34.6 personas por km2. Ocupacin principal son agricultores y obreros de manufactura, minas, construccin y otros, siendo su actividad econmica extractiva.
3.
Vas de acceso y comunicacin. Las vas de acceso es por una carretera afirmada que se encuentra en buen estado de conservacin que sigue su recorrido por los centros poblados, anexos y caseros hacia las alturas andinas.
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INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

POSIBLES GRUPO DE INVOLUCRADOS QUINES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E INTERESES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Pobladores del distrito de Huacar de baja condicin econmica con deseos de superacin y mejora Empresa organizada que muestra inters en el desarrollo del proyecto Lograr mayores ingresos y mejorar su calidad de vida de sus familias Encontrar una alternativa que les permita obtener mayores ingresos y desarrollarse Apoyar en el desarrollo de su comunidad y apoyo al desarrollo de las empresas comunales locales Desarrollo de la regin en forma global y sostenible El objetivo del programa aliados es mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas en el rea de intervencin del Programa COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.
Lejana al mercado para sus productos
Desarrollar su distrito o comunidad
ASOCIACION DE PRODUCTORES
Falta de empresarial asociativa
cultura y
Compromiso para ejecutar el plan de negocio planteado Apoyar en la parte legal y permisible en el desarrollo del plan negocio Apoyo a la formacin y fortalecimiento de las empresas en su jurisdiccin
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Autoridades locales democrticamente elegidas
Intereses polticos guardados y escasos recursos que poseen Aspectos legales y normativos y deinteres de algunas autoridades en el desarrollo de empresas Estan prestos a poyar en la ejecucin del negocio. Posible recortes presupuestales.
GOBIERNO REGIONAL
Autoridad regional elegidos democraticamente
ALIADOS.
Alianza formada para el apoyo al desarrollo de las comunidades de la sierra del Per
Financiamiento del plan de negocios Apoyar el plan de negocio en forma oportuna
3.2
IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS Por convenios realizados por los beneficiarios con el aval del Ministerio de Agricultura, se puede tomar como operador al Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRORURAL. Sobre el comercio se puede decir que existen restaurantes, bodegas actividades diarias. y otros
establecimientos que se encargan de proveer a los habitantes de insumos para sus
3.3
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS En el diagnstico realizado, se determino un listado de problemas existentes en el rea de intervencin. Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS, atendiendo la solicitud de los Productores Asociados de San Jos de Acobamba ha programado para el ao 2,010, la ejecucin del
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO, que permitir mejorar los niveles de produccin y comercializacin de porcino, as como tambin mejorar los niveles de organizacin y de gestin de los productores. El problema central para el presente proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL Baja Produccin y comercializacin de la carne de Cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento de Hunuco
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Existen diversos factores: la deficiente calidad de alimentacin, el inadecuado manejo zootcnico, baja calidad gentica del cerdo y el predominio del cerdo criollo en las crianzas, la prevalencia de enfermedades parasitarias que merman la produccin, el alto costo de reproductores de razas mejoradas y la resistencia a los cambios de los productores a un sistema intensivo o semi intensivo (manejo tecnificado) debido a que implica mayor inversin y a su vez mayor mano de obra en su desarrollo, poco valor agregado a sus productos e inadecuada articulacin comercial; aadindose a todo esto la limitada asistencia tcnica que contribuyen al dbil posicionamiento en el mercado de carne de cerdo de la Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba. El problema central esta ocasionado por las siguientes causas: CAUSAS DIRECTAS Entre causas directas ms importantes en la zona de influencia del proyecto tenemos:
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN DE LA CRIANZA DE CERDOS

En la comunidad de San Jos de Acobamba, en el distrito de Huacar es comn observar crianzas de cerdos con bajos niveles productivos y reproductivos donde predominan la crianza de cerdos criollos los cuales por rasgos genticos no son eficientes en la produccin.
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Causas Indirectas Entre las causas indirectas relevantes tenemos:
Limitada introduccin de cerdos reproductores. Este factor es lo que no ha permitido mejorar los ndices de calidad y volmenes de produccin; de la mano a este factor est asociado la cantidad y calidad de la alimentacin de los animales para obtener niveles ptimos de produccin.
Inadecuada infraestructura y equipamiento La inadecuada infraestructura productiva y equipamiento para el manejo de los animales, dado a que las explotaciones porcinas se manejan mejor y obtienen mejores resultados en condiciones intensivas o en su defecto en condiciones semi intensivas, dando sobre todo a los animales mejorados genticamente las condiciones adecuadas en su albergue y que nos servirn como reproductores.
Baja calidad de carcasa de los animales beneficiados. La baja calidad de la carne de los cerdos criollos es evidente por su alto contenido de grasa de cobertura y de infiltracin, esto repercute en el precio del cerdo criollo en el mercado que exige cada vez mas alimentos con menor porcentaje de grasa exigiendo carnes magras con bajo contendido de grasa
DEFICIENTE ARTICULACIN AL MERCADO PARA PRODUCTOS CON VALOR

AGREGADO. En general, en la regin andina del pas existe una deficiente articulacin comercial y busca de nuevos mercados con la debida promocin de productos andinos, lo que no permite a las comunidades, asociaciones o empresas comunales afianzarse en el mercado. Causas Indirectas.
Dbil capacidad de gestin organizacional y funcional de los

beneficiarios, para la articulacin con los mercados locales y regionales. Lo que dificulta las gestiones ante otras entidades pblicas y/o privadas y la bsqueda de nuevos mercados para sus productos.
Escasa capacitacin y asistencia en temas de marketing agropecuario.

Lo que ha imposibilitado a los beneficiarios obtener mejor calidad de producto y posicionarse en el mercado
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CAUSAS INDIRECTAS. Entre las causas indirectas ms importantes en la zona de accin del proyecto tenemos
Reducida capacidad de aprovisionamiento de materia prima; en la crianza de cerdos criollos y la renovacin gentica y el mejoramiento no se realiza de muchos aos atrs de los cuales se obtienen pesos o tamao a la saca de 30 a 60 kg. en aproximadamente 1 ao y medio, que son periodos largos con lo recomendado de 5 a 7 meses y con 70 a 90 kg. para zonas se similares condiciones Reducida capacidad de equipamiento y de infraestructura; otra de las causa indirectas que se generaliza en la zona es la falta de equipamiento e infraestructura para un mejor manejo del ganado porcino. Mnima capacidad de gestin en comercializacin y administracin de negocios; no cuentan con especialistas que puedan capacitarlos en marketing, negocios empresariales y articulacin de los mercados, para la venta de sus productos.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
A consecuencia del problema se genera sus efectos y estas son:

EFECTOS DIRECTOS.
Entre los efectos directos ms importantes en la zona de accin del proyecto tenemos:
Desconocimiento y falta de identificacin de la Asociacin de Productores de

San Jos de Acobamba en la zona. Toda vez que la Asociacin de productores no tiene una presencia permanente en el mercado con productos de calidad hace que sea una entidad sin fortaleza para posicionarse en el mercado.
Limitada Participacin en el mercado local. Este factor trae como consecuencia

un reducido volumen de ventas adems de precios bajos. Entre los efectos indirectos a mencionar tenemos los siguientes:
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o Situacin del producto carne de cerdo. En el mercado se ofrecen alternativas

a este producto como la carne de ovino, aves y ganado vacuno que son mayores en los mercados locales y regionales.
o Reducida participacin en el mercado. Empresas desarticuladas y poco

fortalecidas afrontan el mercado como socios individuales que les da menor poder de negociacin EFECTOS INDIRECTOS Bajo niveles de ventas; como consecuencia de sus bajos niveles productivos y ciclos o periodos largos de produccin. EFECTO FINAL Todo ello ha contribuido a que la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba actualmente posea BAJOS INGRESOS ECONMICOS por no estar fortalecida y articulada apropiadamente al mercado local y regional. El problema se esquematiza de la manera siguiente:
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PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Bajos ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba
Bajo volmenes de ventas y productos de mala calidad
EFECTO INDIRECTO Sustitucin de los producto carne provenientes de otras especies animales
EFECTO INDIRECTO Reducida y dbil participacin de la asociacin en los mercados
EFECTO DIRECTO Desconocimiento de los consumidores sobre la existencia de la empresa como productora de carne de cerdo
EFECTO DIRECTO Reducido volumen de ventas de carne de cerdo de la empresa
PROBLEMA CENTRAL Baja Produccin y comercializacin de la carne de Cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba
CAUSA DIRECTA Limitado volumen de produccin de carne de cerdo
CAUSA DIRECTA Deficiente articulacin de mercado para productos con valor agregado
CAUSA INDIRECTA Limitada introduccin de reproductores y la no existencia de sistemas de engorde-acabado de cerdos criollo para consumo
CAUSA INDIRECTA Inadecuado sistemas de crianza, limitada infraestructura productiva y escasa capacitacin tcnica
CAUSA INDIRECTA Dbil capacidad de gestin organizacional y empresarial para la articulacin de los mercados
CAUSA INDIRECTA Escasa capacitacin y asistencia en temas de marketing agropecuario y gestin comercial
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ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS. Para determinar las alternativas es necesario formular el rbol de medios y fines; el presente proyecto plantea 02 alternativas que nace del planteamiento del problema y las causas que la generan lo que se expresa en los medios fundamentales y acciones propuestas 4.1. Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa 1. Comprende el mejoramiento de la produccin y comercializacin de porcinos con ganado mejorado y con acopio de ganado criollo para engorde-acabado, y mediante la adquisicin de equipos y mejora de infraestructura, asistencia tcnica pecuaria, contable administrativa, promotor de negocios. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuacin se detallan. COMPONENTE 1: Activos Semovientes. Acciones: Adquisicin de cerdos reproductores de raza Durc o Hampshire o hibrido de su cruzamiento para la mejora de la calidad de canal de los cerdos.
Adquisicin de cerdos para engorde. Cerdos criollos de la zona para ser cebados y
mejorar la calidad y presentacin del producto, ello se logar mejorando el sistema de alimentacin con el acabado para el mercado. Equipos/Herramientas Acciones:
Se considera la adquisicin de un molino de grano, balanzas de plataforma,

termmetros entre otros de necesidad para la produccin.
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Mejoramiento de la infraestructura. Acciones: Adquisicin de materiales para la mejora de las condiciones de los corrales para esto se considera la adquisicin de calaminas y clavos para los techos y cemento para la construccin de comederos y bebederos fijos todo en su conjunto servir para la proteccin y uso adecuado de los alimentos por los animales. COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica. Asistente Tcnico Pecuario. Acciones:
Contratacin de Asistente Tcnico Pecuario, parte primordial, que brindar el

asesoramiento adecuado para implementar el negocio, el cual dar los lineamientos del proceso para el engorde-acabado de los cerdos acopiados y el manejo de los cerdos reproductores adquirido. Deber estar desde la instalacin y saca en los 6 ciclos productivos que durar el ao de implementado el negocio; cada ciclo deber tener una duracin mxima de 60 das. Adquisicin de medicamentos diversos para los cerdos como antiparasitarios, antibiticos, pre mezcla alimenticia y vitaminas entre otros materiales necesarios para el mdulo de explotacin. La pre mezcla alimenticia deber ser usado en forma combinada con insumos propios de la zona como afrechos, papa de tercera o descarte entro otros insumos que sern de mucha utilidad en el plan de alimentacin de los cerdos. Tcnico contable/administrativo. Acciones:
Contratacin
de
un
Asistente
Tcnico
Contable/Administrativo,
que
se
responsabilizar de la revisin de la contabilidad y anlisis de balances, revisar partidas, elaboracin de informes contables y ser parte del asesoramiento administrativo de la empresa; se contar con sus servicios por 6 meses durante la operacin del proyecto.
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COMPONENTE 3: Articulacin de Mercado. Ferias. Acciones: Para poder vender, la empresa requiere la debida promocin de los productos y servicios de tal forma que sean lo suficientemente conocidos en el mercado; para esta labor se alquilar un estand o puesto de venta para la articulacin comercial en el cual deber difundir las caractersticas y beneficios del producto, de manera que las personas se transformen en clientes asiduos y leales del producto de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba.
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DESCRIPCIN DEL PROYECTO

5.1 Descripcin del Proyecto. El plan de negocio tiene la finalidad de posicionar a la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba en un lugar privilegiado en el mercado de la carne de cerdo lo cual se lograr con un acabado de calidad en condiciones higinicas que ofrezcan garanta a los consumidores y mejorando genticamente a los cerdos para obtener en forma progresiva carne magra (con poca grasa) lo cual es la exigencia tendiente del mercado actual. Para lograr estos fines se realizar la adquisicin de cerdos reproductores Durc o hbridos resultado del su cruzamiento, este proceso de mejora se llevara a cabo en mediano a largo plazo sin embargo el plan tambin considera el inmediato aprovechamiento de los recursos existentes a travs del engorde de los cerdos criollos de la zona, mejorando su alimentacin con alimentos sanos de origen confiable. 5.2 Objetivos del Proyecto El objetivo general del proyecto es el de Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. PROBLEMA CENTRAL
Baja Produccin y comercializacin de la carne de Cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco.
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco.
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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS. OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central del proyecto es la de Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. OBJETIVOS ESPECFICOS: Los objetivos especficos nacen a partir de los medios directos e indirectos como son:
Incrementar la produccin de carne de cerdo con mayor calidad en el mbito del proyecto Implementar un conjunto de actividades y estrategias para la articulacin y posicionamiento
en el mercado local y regional de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba.
Brindar asesoramiento y capacitacin tcnica, en gestin organizacional y marketing.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANLISIS DE MEDIOS. Para plantear las alternativas de solucin se ha realizado
previamente el anlisis de medios, determinndose que los medios fundamentales son imprescindibles, dado que son indispensables para la solucin al problema identificado. As tambin, se plantean las acciones necesarias para alcanzar estos medios, determinando las relaciones que existen entre ellas (mutuamente excluyentes, complementarias, e independientes).
Medios de Primer Nivel Incremento del nivel de Produccin de los cerdos criollos de la zona
Medio Fundamental Mejora de la articulacin al mercado de productos de valor agregado
MEDIOS DE PRIMER NIVEL. Incremento del nivel de produccin de los cerdos criollos de la zona. Acciones.
Teniendo como objetivo Mejorar el posicionamiento de la Asociacin de

Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba en el mercado se considera de gran importancia el incremento de la produccin de cerdo de la zona,
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para as dotar permanentemente de carne de calidad garantizada a los mercados locales y regionales; por lo que se plantea:
La introduccin de cerdos reproductores y acopio de cerdos para engordeacabado. Mediante la compra de animales de raza Durc y/o Hampshire o hbridos provenientes de estas razas, que nos permitir refrescar e introducir nuevos genes y permitir una mayor variabilidad gentica que permitir a la empresa un incremento en los niveles de produccin en el corto mediano plazo con aumentos de fertilidad, mayor numero de camada al nacimiento y al destete, mayor velocidad de crecimiento y ganancia de peso entre otros beneficios. En el mismo rubro de compras de semovientes del proyecto se buscara acopiar cerdos criollos con peso variables entre 30 a 50 kg para ser sometidos al engorde-acabado que guardaran ciclos mximos de 60 das.
Adquisicin de materiales e insumo para la produccin. En este rubro se

contempla la adquisicin de maquinaria de molienda de granos, materiales necesarios para la explotacin como antiparasitarios, vitaminas e insumos propios de la explotacin porcina.
Mejoramiento de infraestructura. Consta de mejorar las condiciones de crianza

de los cerdos en confinamiento, mejorando los corrales, poniendo techos, bebederos, comederos, estas mejoras permitirn optimizar el uso de los recursos en la explotacin ganadera porcina dando un manejo racional, mejorando la sanidad y alimentacin de los animales.
MEDIOS FUNDAMENTALES: Mayor capacidad para articular el mercado con carne

de cerdo de calidad Este hecho es una de las grandes debilidades de nuestras Asociaciones de Productores de la regin que tiene nula promocin de sus productos por lo que se sugiere: Acciones
Mejora de la capacidad organizacional para la articulacin con mercados

locales y regionales. Es evidente que los factores determinantes en mantener una presencia adecuada en los mercados no solo son la dotacin permanente de productos sino tambin se tiene que tener una capacidad organizacional muy slida y fortalecida para as poder articular con mayor efectividad los mercados locales y regionales.
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Asistencia tcnica peridica en temas de crianza de cerdos y marketing de

producto. Lo que permitir en el breve plazo adoptar estrategias de mercado y orientar la calidad del producto para impulsar las ventas de la empresa. ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son: FINES DIRECTOS:
Conocimiento de la poblacin sobre la existencia de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba; su aceptacin y reconocimiento del producto en el mercado.
Incremento de ventas de producto carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba.
FINES INDIRECTOS Permanencia sostenible del producto carne de cerdo, con estabilidad de oferta en el mercado.
Efectiva participacin de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba en los mercados distritales, capital provincial y mercado regional.
FIN LTIMO Mejorar la situacin socio-econmica del afiliado a la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba con el mejoramiento de la produccin y comercializacin de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
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PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL Mayores niveles de ingresos econmicos de los afiliados a la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba con el mejoramiento de la produccin y comercializacin de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
Mayor nivel de ventas de productos
FIN INDIRECTO Permanencia sostenible producto carne de cerdo
del
FIN INDIRECTO Efectiva participacin de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba en los mercados
FIN DIRECTO Permanencia sostenible producto carne de cerdo
del
FIN DIRECTO Permanencia sostenible del producto carne de cerdo
OBJETIVO CENTRAL Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia y, Departamento de Hunuco.
MEDIO FUNDAMENTAL Incremento del volumen de produccin de los cerdos criollos de la zona
MEDIO FUNDAMENTAL Mayor capacidad para articular el mercado con carne de cerdo de calidad
MEDIO INDIRECTO Introduccin de reproductores y acopio de cerdos criollo para engordeacabado (valor agregado)
MEDIO INDIRECTO Mejora de la infraestructura productiva, adquisicin de insumos y asesora tcnica.
MEDIO INDIRECTO Mejora de la capacidad organizacional y empresarial para la articulacin con mercados locales y regionales
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MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio Funda: 01 Introduccin de reproductores y acopio de cerdos criollo para engorde-acabado (valor agregado) Medio Funda: 02 Mejora de la infraestructura productiva, adquisicin de insumos y asesora tcnica) Medio Funda: 03 Mejora de la capacidad organizacional y empresarial para la articulacin con mercados locales y regionales
Accin; 1 A Adquisicin de 02 reproductores de raza Duroc o Hampshire y acopio de 50 cerdos criollos para engordeacabado
Accin; 1B Adquisicin de 02 reproductores de raza Duroc o Hampshire y acopio de 50 cerdos criollos para engordeacabado Accin; 2A Adquisicin de materiales y equipos, adquisicin de insumos alimenticios, Mejoramiento de infraestructura
Accin; 2B Adquisicin de materiales y equipos (1 Cmara Frigorfica) adquisicin de insumos alimenticios, mejoramiento de infraestructura (1 Sala de Beneficio)
Accin; 2.C Contrato de un asistente tcnico especialista en crianza de cerdos por los 12 meses
Accin; 3.A Contrato de un tcnico contablefinanciero
Accin; 3 B Participacin de ferias locales y regionales
Alt. 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Accin 1A + Accin 2A+ Accin 2 C+ Accin 3A+ Accin 3B ALTERNATIVA 02: Accin 1B + Accin 2B+ Accin 2 C+ Accin 3A +Accin 3B
Alt. 02
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5.3 Resultados del Proyecto ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
Tenemos dos alternativas de solucin:

1. Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos con la adquisicin de Semovientes, adquisicin de equipos, mejoramiento de la infraestructura, asistencia tcnica y articulacin de mercado mediante ferias locales y regionales. 2. Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos con la adquisicin de Semovientes, adquisicin de equipos (adquisicin de una cmara frigorfica equipada), mejoramiento de la infraestructura (Implementacin de una Sala de Beneficio), asistencia tcnica y articulacin de mercado mediante ferias locales y regionales. 5.4. Descripcin de Actividades ALTERNATIVA 01: Componente 1. Activos Semovientes Adquisicin de cerdos reproductores. Con la finalidad de dar a la empresa una mejora en la produccin y sostenibilidad a mediano a largo plazo se considera la adquisicin de 02 reproductores con medias superiores en su performance, estos debern ser de la raza Duroc y/o Hampshire o en su defecto hbridos del resultado del cruzamiento de ellos.
Acopio de cerdos para engorde-acabado. Se debern acopiarse 50 cerdos criollos en

base al tamao y peso, para un rpido paso por el sistema de engorde e ingreso al mercado como carne. Debern ser tratados con antiparasitarios vitaminas para lograr mejores resultados. Estos animales deber someterse a un sistema de alimentacin en confinamiento, para lo cual se deber hacer mejoras en las condiciones de su alojamiento. Equipos/Herramientas. Se considera la adquisicin de un molino de grano con la finalidad de poder producir harinas, afrechos y cascarillas de los diferentes productos de la zona para la alimentacin de los cerdos
as como tambin dar un valor agregado a los productos derivados de los cultivos de la zona y permitan mejorar los ingresos de las familias beneficiarias del Proyecto.
Mejoramiento de infraestructura. Adquisicin de materiales para mejorar las condiciones de los corrales para esto se considera la adquisicin de calaminas y clavos para los techos y cemento para la construccin de comederos y bebederos fijos todo en su conjunto servir para la proteccin y consumo adecuado de los alimentos por los animales. Activos para el proceso productivo:
Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 19.50 39.00 bolsa 2 19.50 39.00 unid unid kg 17 9 2 10.00 16.00 6.00 170.00 144.00 12.00 unid unid unid unid Unid 1 2 1 1 1 3,200.0 0 140.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 1,460.00 248.00 12,400.00
Componente II. Asistencia Tcnica Asistente Tcnico Pecuario (Especialista en Crianza de Cerdos). En este sistema de explotaciones intensivas es necesaria la asistencia de un especialista en la materia de crianza de cerdos sobre todo el proceso de inicio del negocio o el inicio de los ciclos por ello se ha considerado por los 12 meses en la cual tendr que orientar de forma adecuada la implementacin desde el inicio de los ciclos productivos que varan de 30 a 60 das,
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poniendo ms nfasis de sus visitas al inicio del proyecto y acompaando en el normal desarrollo de las actividades tcnicas y resolviendo los inconvenientes tcnicos que pueden presentarse durante los ciclos productivos. Teniendo factores diversos que afectaran el engorde-acabado es necesario el uso de medicamentos veterinarios para controlar y prevenir parsitos y mejorar el performance de los animales con el acompaamiento de buenos insumos alimenticios combinados con los insumos de la zona. Para mejorar la calidad alimenticia de los animales del mdulo se requiere pre-mezcla alimenticia que permitir elevar la calidad proteica de los alimentos y acelerar el proceso de saca de los animales al mercado con mayores ganancias de peso adems de medicamentos propios mnimos para este tipo de explotacin, lo cual se pone a detalle en el coste de inversin del plan de negocio. Tcnico Contable/Administrativo. Se responsabilizar de la revisin de la contabilidad y anlisis de balances, revisar partidas, elaboracin de informes contables, determinacin de impuestos y asesorar a la empresa en temas financieros, contables que permitan a la empresa encaminarse en el desarrollo empresarial de acorde a las leyes y reglas contables.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 13,286.00
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00
Esto debido a que el sistema de produccin de tipo familiar que impera en la crianza de cerdos, lo hace poco competitivo y rentable, por lo tanto los socios sern capacitados en sistemas de produccin, manejo productivo, nutricin, sistemas de alimentacin y sanidad animal. Componente III. Articulacin de Mercado
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Ferias. Es primordial la promocin del producto por parte de la empresa por este motivo la empresa deber promover sus productos en 6 eventos feriales a nivel provincial o regional durante la ejecucin del proyecto, dando a conocer las bondades de su producto, esta participacin ser con la participacin y apoyo de los tcnicos encargados de la asistencia.

COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 1,800.00
Ferias
Eventos
300.00
1,800.00
ALTERNATIVA 02: Componente 1. Semovientes
Adquisicin de cerdos reproductores. Con la finalidad de dar a la empresa una

mejora en la produccin y sostenibilidad a mediano a largo plazo se considera la adquisicin de 02 reproductores con medias superiores en su performance, estos debern ser de la raza Duroc y/o Hampshire o en su defecto hbridos del resultado del cruzamiento de ellos.
Acopio de cerdos para engorde-acabado. Se debern acopiarse 50 cerdos criollos en

base al tamao y peso, para un rpido paso por el sistema de engorde e ingreso al mercado como carne. Debern ser tratados con antiparasitarios vitaminas para lograr mejores resultados. Estos animales deber someterse a un sistema de alimentacin en confinamiento, para lo cual se deber hacer mejoras en las condiciones de su alojamiento. Equipos/Materiales. Se considera la adquisicin de un molino de grano, balanza de plataforma, cmara frigorfica equipada, entre otros materiales necesarios para la explotacin. Estos materiales debern ser usados racionalmente con la debida asistencia del tcnico especialista en la crianza de cerdos que contar la empresa para el desarrollo del proyecto. Mejoramiento de infraestructura. Adquisicin de materiales para mejorar las condiciones de los corrales para esto se considera la adquisicin de calaminas y clavos para los techos y cemento para la construccin de comederos y bebederos fijos todo en su conjunto servir para la proteccin y consumo
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adecuado de los alimentos por los animales, asimismo se considera la implementacin de una sala de beneficio.
Activos para el proceso productivo:

COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1. ACTIVOS
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD / META
PRECIO
TOTAL EN S/. 25,414.00
Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Cmara Frigorfica (equipada) Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento Sala de beneficio bolsa Unid 2.00 1.00 19.50 2,500.0 0 39.00 2,500.00 bolsa 2.00 19.50 39.00 unid unid kg 17.00 9.00 2.00 10.00 16.00 6.00 170.00 144.00 12.00 unid unid unid unid Unid Unid 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3,200.0 0 140.00 34.00 24.00 112.00 5,000.0 0 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 5,000.00 cabeza cabeza 2.00 50.00 730.00 248.00 1,460.00 12,400.00
Componente II. Asistencia Tcnica Asistente Tcnico Pecuario (Especialista en Crianza de Cerdos). En este sistema de explotaciones intensivas es necesaria la asistencia de un especialista en la materia de crianza de cerdos sobre todo el proceso de inicio del negocio o el inicio de los ciclos
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por ello se ha considerado por los 12 meses en la cual tendr que orientar de forma adecuada la implementacin desde el inicio de los ciclos productivos que varan de 30 a 60 das, poniendo ms nfasis de sus visitas al inicio del proyecto y acompaando en el normal desarrollo de las actividades tcnicas y resolviendo los inconvenientes tcnicos que pueden presentarse durante los ciclos productivos. Teniendo factores diversos que afectaran el engorde-acabado es necesario el uso de medicamentos veterinarios para controlar y prevenir parsitos y mejorar el performance de los animales con el acompaamiento de buenos insumos alimenticios combinados con los insumos de la zona. Para mejorar la calidad alimenticia de los animales del mdulo se requiere pre-mezcla alimenticia que permitir elevar la calidad proteica de los alimentos y acelerar el proceso de saca de los animales al mercado con mayores ganancias de peso adems de medicamentos propios mnimos para este tipo de explotacin, lo cual se pone a detalle en el coste de inversin del plan de negocio. La pre-mezcla alimenticia est a razn de 2.4 kg por da por animal en confinamiento. Tcnico Contable. Se responsabilizar de la revisin de la contabilidad y anlisis de balances, revisar partidas, elaboracin de informes contables, determinacin de impuestos y asesorar a la empresa en temas financieros, contables que permitan a la empresa encaminarse en el desarrollo empresarial de acorde a las leyes y reglas contables. Promotor de negocio Con la finalidad de difundir los productos y hacer nuevos negocios y conseguir nuevos compradores para el producto es necesario contar con un promotor de negocios el cual deber difundir y promocionar los productos de la empresa como productora de carne de cerdo de calidad.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL EN S/.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA
15,086.00
Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe
Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml
12 2 4 2 2 3 2
440 65 32 115 130 78 60
5280 130 128 230 260 234 120
72
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Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo Promotor de negocios
Bolsa kg kg Meses 0
2 803 2050 6 0
5 1.30 1.8 360 0
10 1044.00 3690 2160 1800
Componente III. Articulacin de Mercado Ferias. Es primordial la promocin del producto por parte de la empresa por este motivo la empresa deber promover sus productos en 6 eventos feriales a nivel provincial y 1 feria regional durante la ejecucin del proyecto, dando a conocer las bondades de su producto, esta participacin ser con la participacin y apoyo de los tcnicos encargados de la asistencia.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL EN S/.
COMPONENTE 3: ARTICULACIN DEL MERCADO Ferias provinciales Participacin feria regional
2,800.00
Eventos Unidad
6.00 1.00
300.00 1,000.00
1,800.00 1,000.00
73
15 0
ANALISIS DE MERCADO
Generalidades. El consumo per cpita de carne de cerdo en el Per al ao es de 4,1 kilos y En el 2008 la produccin de carne de cerdo fue de 115 mil toneladas, 0,4% ms que en el ao anterior. El 70% de la produccin de carne de cerdo se realiza en granjas comerciales. El 30% restante es el resultado de la crianza extensiva realizada, en su mayora, en provincias. El consumo per cpita creciente de la carne cerdo ofrece una gran oportunidad en el mercado, sin embargo los sistemas de produccin en condiciones insalubres presentan una barrera para los consumidores que buscan productos de garanta de buenos sistemas de crianza y evitar el contagio de enfermedades zoonoticas. Los cerdos criados en condiciones de confinamiento y alimentados de forma natural con insumos propios de los andes ofrece un animal sano y buena calidad que deber cubrir las demandas de carne de cerdo que el consumo per cpita es 4.1 inferior a varios pases de Latinoamrica como Venezuela que presenta un consumo per cpita 11.1 kg/carne de cerdo/ao, esto se debe a las condiciones de explotacin y origen de la carne de cerdo antes mencionado. 6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado Definicin de demanda. La demanda se define como la cantidad que estn dispuestos a comprar los consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un precio y en un determinado periodo.
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El fin del estudio de mercado es probar que existe un nmero suficiente de individuos, empresas entre otros bajo ciertas condiciones compraran nuestro producto lo cual justificar la puesta en marcha del negocio. La demanda de carne de cerdo est formada bsicamente por la poblacin urbana que acuden a restaurantes y recreos y un porcentaje de adquisicin que se hace en los puntos de venta de las localidades consumidoras y considerando a una poblacin mayor de 12 aos de edad y se estima que un 20% de la poblacin total requiere de este producto por su capacidad adquisitiva con un consumo per cpita a nivel pas de 4.1 en base al cual se determina un mercado potencial. Demanda real. Para determinar la demanda real, tomamos como base el consumo per cpita nacional de la carne de cerdo que es de 4.1 y tambin considerando que el 20 % de la poblacin total consume carne de cerdo por su condicin y poder adquisitivo que tiene la provincia de Hunuco como principal mercado 6.2 Anlisis de la Oferta del mercado. Oferta histrica. La poblacin de Hunuco est delimitada como mercado de las zonas andinas aledaas por su fcil accesibilidad a la zona de produccin la mayora de productores vende sus cerdos en pie o beneficiado en este mercado que es un mercado por excelencia al cual los productores orientan sus miras futuras de produccin. Proyeccin de la oferta La proyeccin de la oferta se estima sobre la base de la capacidad de abastecimiento de los actuales proveedores de carne de cerdo. Fortalezas del proyecto Calidad de producto, carne de cerdo Desplazamiento de otros proveedores
Cuadro N 31: Oferta de Carne de Cerdo
Posibilidad del proyecto
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A os 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta de carne de cerdo Kg en pie

208,733 216,791 224,849 232,907 249,023
Fuente: Elaboracin propia en base datos Direccin de informacin Agraria
OFERTA SIN PROYECTO POR PARTE DE LA ASOCIACION: Se puede apreciar a partir del anlisis del diagnostico que la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba solo vende sus cerdos en pie y que no le dan un valor agregado, debido a que les resulta ms fcil y econmico comercializar de esta forma, debido a la saca unitaria de sus animales no les resulta econmico llevarlo directamente al mercado y son vendidos a los intermediarios que acopian en la zona. AOS 1 N cabezas de cerdo 120 Kg de carne al ao 4,800
FUENTE: Elaboracin Propia
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15 0
6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio (Local-Regional):
AOS 2010 2011 2012 2013 2014
DEMANDA EFECTIVA (Kg) 169,779.00 186,757.00 205,433.00 225,976.00 248,573.00
OFERTA PROYECTADA (Kg) 18,375.00 19,294.00 22,188.00 25,516.00 30,619.00
DEMANDA INSATISFECHA (Kg) 151,404.00 167,463.00 183,245.00 200,460.00 217,954.00
AO D MAND E C E S A FE TIVA (Kg ) O R A PR Y C AD (Kg FE T OET A ) D MAND INS IS C A (Kg E A AT FE H ) 1a n e fe 6 la c B9,779.00 O rta -D m8,375.00 151,404.00 e 1n a ad 1 6 5 .0 8 ,7 7 0 1 ,2 4 0 9 9 .0 1 7 6 .0 6 ,4 3 0 300,000.00 2 5 3 .0 0 ,4 3 0 2 ,1 8 0 2 8 .0 1 3 4 .0 8 ,2 5 0 250,000.00 2 5 7 .0 2 ,9 6 0 2 ,5 6 0 5 1 .0 2 0 6 .0 0 ,4 0 0 2 8 7 .0 4 ,5 3 0 3 ,6 9 0 0 1 .0 2 7 5 .0 1 ,9 4 0 200,000.00
150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 2010 2011 2012 2013 2014
D MAN A E C IV (Kg E D FE T A )
OFE T PR E T A (Kg R A OY C AD )
Fuente: elaboracin propia en base a datos de INEI. 6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa. El planteamiento tcnico para la implementacin est enfocada a la solucin de la problemtica y requiere el desarrollo de tres componentes en ambas alternativa 1 y 2 por lo tanto cada componente cuenta con sus respectivas actividades a implementarse segn el detalle con semovientes, materiales y equipos y mejoramiento de la infraestructura y por otro lado en cuanto a la mejora de las capacidades tcnicas se considera el componente 2 con las actividades de asistencia tcnica, y asesoramiento contable financiero y en el componente 3 se considera a la participacin de ferias. Todo esto con la finalidad de mejorar los volmenes de produccin obteniendo un producto de calidad garantizada por la asociacin. Etapa de inversin Para ambas alternativas se ha definido tres procesos: produccin, transformacin y comercializacin, sobre la crianza de cerdos la idea principal del proyecto lo cual acarrea un ciclo corto de negocio variable entre 30 y 60 das.
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Etapa de post inversin La etapa de operacin y mantenimiento consiste en las actividades administrativas, productivas, mantenimiento y de comercializacin que se inicia desde el primer mes con la mejora de la infraestructura y acopio de los animales para ser engordados por periodos de mximos de 60 das y luego ser comercializados. Asimismo, se considera la adquisicin de reproductores a partir del inicio del proyecto esto con la finalidad de dar mayor calidad a la carcasa, esto se lograr a los 8 a 9 meses de iniciado el proyecto donde se empezar a obtener animales cruzados con mejor performance para la conversin de carne.
SECUENCIAS DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES/ ACTIVIDAD Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE I COMPONENTE 1. ACTIVOS Actividad 1 Semovientes Actividad 2 Equipos/Herramientas Actividad 3 Mejoramiento de Infraestructura COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Actividad 1 Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Actividad 2 Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Actividad 1 Ferias Cabeza Global Global Meses Visitas Eventos 52 1 1 12 6 6 52 1 1 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 II III IV
SECUENCIAS DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 02
COMPONENTES/ ACTIVIDAD COMPONENTE 1. ACTIVOS Actividad 1 Semovientes Actividad 2 Equipos/Materiales Actividad 3 Mejoramiento de Infraestructura COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Actividad 1 Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Actividad 2 Tcnico Contable/Administrativo Actividad 3 Promotor de negocios COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Actividad 1 Ferias provinciales Actividad 2 Participacin feria regional Cabeza Global Global Meses Meses Visitas Eventos Eventos 52 1 1 12 6 4 6 1 52 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 Unidad de Medida Cantidad/ Meta EJECUCION DEL PROYECTO TRIMESTRE I II III IV
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6.5. PLAN DE NEGOCIOS CONSIDERACIONES BASICAS DE LA CONCEPCION DE LA EMPRESA INFORMACION BASICA PARA LOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES (GOP ASOCIACION SOCIOS) Toda Empresa, Asociacin, o forma asociativa de Negocios nace como persona Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance. 1. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera Jurdica, es la elaboracin y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial). 2. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la FINANCIERA DEL NEGOCIO. QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO. RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO SITUACION ECONOMICA y
TALLER DE TRABAJO PARA EL CONSULTOR CON LA PARTICIPACION DEL GOP PARA LA FORMULACION DEL PERFIL DE PLAN DE NEGOCIO RURAL a) Verificacin en campo Activos/Recursos N cabezas de cerdo Maquinaria y equipo Disponibilidad de agua Infraestructura Valorizacin de activos Elaboracin propia Unid de medida cabeza Unidad M3 Corral S/. Cantidad 22 01 Disponible 2 15,000
b) Condiciones de recursos del negocio en campo La Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba fue fundada el 10 de Enero de 2010, a partir de la fecha viene operando en actividades productivas y de comercializacin agropecuaria, vienen mejorando y poniendo mayor dedicacin a la crianza de cerdos con visin empresarial teniendo diversas actividades productivas como son de tubrculos, como la papa, ocas y granos como trigo cebada y maz entre otros productos para la comercializacin y autoconsumo. Por el momento ellos realizan la venta de los cerdos en pie de forma individual (por socio) lo que los pone en desventaja competitiva tanto en calidad y volumen de produccin, frente a este hecho los 13 socios que conforman la empresa decidieron formar parte de los proyectos de Aliados y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para incrementar los volmenes de produccin mejorando la calidad de carne que ofrecen al mercado. El ao anterior a esta propuesta los
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socios suman una venta anual de 4200 kg de carne de cerdo en pie, que dan un ingreso bruto de S/. 33,600.00. Las condiciones vistas en campo renen las condiciones necesarias tanto tcnicas, ambientales y econmicas de ser implementado
BAJO CIERTAS CONDICIONES NO TIENE CONDICIONES SI NO
X
Grfico N: 04 Mapeo geogrfico del negocio con acceso al mercado
MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS RURALES

Ciudad Clientes
HUANUCO
Clientes
C3
C Di arre 0. stan ter 50 c a Ho ia: Prin ra 24 cip s de Km al as Vi . fa aj lta e da
C1
Clientes
ob am ba Negocio
C Di arre 1. stan ter a 0 Ho cia Pr ra : 2 inc s de Km ipal Vi . as aj fa e lta da
Ac LOCALIDAD
Clientes
Hu Ca Di arra ce e 0. stan tr r 30 c a Ho ia: afir ra 4 K ma s de m. da Vi aj e
Clientes
C4
Am bo
C Di arre 7. sta ter 5 nc a Ho ia Pr ra : 4 inc s d 66 ip K a e Vi m. l as aj fa e lta da
C2
D DA CIU A
LIM
c) Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado.

La zona en referencia tiene acceso por una carretera en buen estado de mantenimiento la cual sale directamente al Distrito de Huacar que est ubicada a 02 km.; luego pasa mediante una carretera afirmada hacia la ciudad de Ambo que se encuentra a 04 km. a partir de la Ciudad de Ambo tiene accesos de carretera asfaltada para la ciudad de Hunuco y Lima tal como se muestra en la figura anterior. De acuerdo a lo verificado en campo la Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba tiene acceso al mercado por tal motivo rene las condiciones para la implementacin del negocio con la finalidad de generar utilidades aprovechando estos recursos.
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A. NOMBRE
DEL
NEGOCIO.
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIN
COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO. B. VISIN DEL NEGOCIO Ser una Asociacin competitiva en la Produccin y Comercializacin de Porcinos a nivel local y regional suministrando productos de calidad, con garanta de salubridad y con valor agregado para la alimentacin humana. C. MISIN DEL NEGOCIO Contribuir al bienestar de las personas suministrando alimentos sanos de consumo masivo en el mercado local y regional a precios competitivos. METAS El proyecto tiene como meta poner en oferta 30,900 kg. de carne de cerdo de calidad en el primer ao y de forma sostenida y creciente en los aos sucesivos. D. OBJETIVOS DEL NEGOCIO d.1. Objetivos de corto plazo. Incrementar en 10 % el valor neto de produccin, en producto carne de cerdo con el acompaamiento de la asistencia tcnica comercial del proyecto. Incrementar los ingresos en 10 % por la venta de carne de cerdo de calidad d.2 Objetivos de mediano plazo Incrementar los ingresos y el valor neto de produccin en un 20 % por la venta Mejorar la calidad gentica del cerdo criollo aprovechando y conservando el de carne de cerdo de un sistema mejorado. vigor hibrido del cerdo criollo.
Mejorar en 100% la produccin y productividad del cerdo a travs del

cruzamiento con cerdos de raza Duroc o Hampshire, aclimatados Sostenibilidad de la produccin para cubrir la demanda creciente y posicionarse en el mercado
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Obtener utilidades para realizar nuevas inversiones con mejoras tecnolgicas de

produccin y sistemas de comercializacin. E. ANLISIS FODA
INTERNO 1. 2. 3. EXTERNO 4. FORTALEZAS El cerdo criollo se adapta a las condiciones climatolgicas de la zona por su rusticidad. Existe productos y subproductos agrcolas de bajo costo que se usan en la alimentacin del cerdo. Presencia de productores con voluntad e inters para desarrollar la crianza comercial de cerdos. Experiencia con tradicin agropecuaria. 1. 2. 3. 4. 5. DEBILIDADES El cerdo criollo tiene bajos ndices productivos. Largos periodos o ciclos productivos. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo. Escaso conocimiento del manejo tcnico-comercial de la produccin. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
OPORTUNIDADES Posibilidades de mejora de la produccin con cruzamientos de raza mejorada. 2. Demanda creciente de productos naturales garantizados en su calidad y salubridad. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha de productos de calidad. 4. Apoyo de ALIADOS para la implementacin de activos 1.
ESTRATEGIAS FO F1-O1: Mejorar la calidad la gentica del cerdo e incrementar la produccin de carne de cerdo por cruzamiento F2-O2 Alimentacin de los cerdos con productos naturales propios de la zona en confinamiento F3-O2 Dar valor agregado al producto para mejorar los ingresos. F1-O2 Engorde-acabado de los cerdos criollos con pesos de 30 a 50 kg para mercado (comercializar)
ESTRATEGIAS DO D1-O1:Cruzar los cerdos criollos con mejorados para incrementar su produccin D2-O2:Disminuir los ciclos productivos del cerdo D5-O3 Desarrollo de capacidades y habilidades tcnicas y comerciales. D1-O2: Implementacin con equipamiento para otorgar mayor valor agregado. D2-O1 Mejora gentica a travs de machos. D5-O4 Formular plan de negocios para posterior ejecucin ESTRATEGIAS DA D3-A2: Desarrollo de herramientas de marketing. D3-A4: Crear conciencia de apoyo en gobiernos locales. F1-A2 Promocionar el producto con garanta
AMENAZAS 1. Factores climticos adversos que afectan la produccin 2. Abastecimiento de carne de cerdo de dudosa procedencia. 3. Recursos transferidos en forma inoportuna.
ESTRATEGIAS FA F1-A1 Mejoramiento de la infraestructura productiva (proteccin) F3-A4, Convenio con instituciones publico privadas.
E.1 ANLISIS INTERNO. Fortalezas. 1. El cerdo criollo se adapta a las condiciones climatolgicas de la zona por su rusticidad. 2. Existe productos y subproductos agrcolas de bajo costo que se usan en la alimentacin del cerdo. 3. Presencia de productores con voluntad e inters para desarrollar la crianza comercial de cerdos. 4. Experiencia con tradicin agropecuaria Debilidades 1. El cerdo criollo tiene bajos ndices productivos. 2. Largos periodos o ciclos productivos. 3. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
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4. Escaso conocimiento del manejo tcnico-comercial de la produccin. 5. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores. E.2 ANALISIS DEL ENTORNO. Oportunidades. 1. Posibilidades de mejora de la produccin con cruzamientos de raza mejorada. 2. Demanda creciente de productos naturales garantizados en su calidad y salubridad. 3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha de productos de calidad. 4. Apoyo de ALIADOS para la implementacin de activos Amenazas. 1. Factores climticos adversos que afectan la produccin 2. Abastecimiento de carne de cerdo de dudosa procedencia. 3. Recursos transferidos en forma inoportuna. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursin en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciacin o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciacin centrada:
Ventaja competitiva Caso 1: Mercado Amplio

Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba Caso 2: Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba
Mercado Estrecho
Caso 3:
Caso 4:
Costos Bajos
Diferenciacin
El plan de negocio prev diferenciar su producto mediante el liderazgo en costos y la diferenciacin del nicho de mercado reduciendo costes en la elaboracin de pre mesclas para alimentacin de los semovientes, y una alimentacin en base a productos propios de zona con un suplemento en mnima cantidad que mejorar la calidad de la dieta de los animales. La estrategia propuesta debe sustentarse en las siguientes acciones:
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15 0
La alimentacin animal debe estar basada en el suministro de insumos de la zona como afrechos de trigo y cebada, papas de tercera calidad o de descarte complementado con una pre mezcla alimenticia.
Llevar un control estricto de las condiciones sanitarias de los animales en el sistema de crianza.
Buen manejo y mantenimiento de las instalaciones. Mejoramiento gentico del cerdo criollo disminuyendo la grasa de cobertura y de infiltracin en la carne de cerdo.
6.6 6.6.1
PLAN DE MARKETING OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo. Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio).
Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba como productora de carne de cerdo con garanta y calidad.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los productos en el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).
Incremento sostenido de al menos el 20% por ao de las ventas del GOP Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Hunuco. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la lnea de productos del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos como Tingo Mara y Lima.
6.6.2
Mercado Objetivo. Segmentacin de mercado. Ser realizado por SEGMENTACIN GEOGRFICA debido a que nuestro producto es un producto de consumo masivo y por la cercana y accesibilidad al mercado. El proyecto se ubica en la localidad de San Jos de Acobamba, del Distrito de Huacar siendo la Asociacin una de las primeras en
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organizarse y mostrar inters en su propio desarrollo a travs de instituciones estatales por lo tanto el primer mercado a acceder ser el de la ciudad de Hunuco, Ambo y Pillco Marca segn se cuente con volmenes y calidad de produccin apreciables para afrontar estos mercados. 6.6.3 Posicionamiento En el mercado existen diversas empresas y pequeos criadores que ofertan productos similares muchos de ellos son de dudosa procedencia y de sistemas de crianza que atentan contra la salud pblica y que ofertan productos a bajos precios, contra esta actividad la empresa deber sacar ventaja al ofrecer productos con garanta siendo esto una ventaja competitiva que tendr el soporte tcnico empresarial de un grupo de profesionales que brindaran a los socios de la empresa las herramientas y estrategias para lograr difundir y colocar su producto en el mercado y posicionarse con la estrategia de diferenciacin de producto. Adems teniendo en cuenta el aumento de la poblacin y el nivel socioeconmico, tambin aumenta sus demandas de alimentos, esto ofrece una oportunidad para la Asociacin de encontrar oportunidades en ciertos nichos de mercado. 6.6.4 Mezcla de Marketing La diferenciacin del producto ser la estrategia para llegar a los mercados objetivos garantizando la calidad, salubridad y en volmenes sostenibles logrando as posicionarse en el mercado y desarrollando el producto Producto El producto a ofertar es la carne de cerdo previo paso por un sistema de alimentacin, logrando librarlos de parsitos y logrando un mayor volumen de carne y de mejor calidad. Definicin de un logotipo o marca Tecnologa (crianza y postproduccin) Atributos del producto (calidad)
La empresa acopia y engorda cerdos de 35 a 40 kg. hasta llegar a los 70 a 75 kg. para mercado segn la condicin de inicio del engorde. Precios El precio que se recomienda es de S/6.50 por kilogramo de carne de cerdo en pie. Esto deber considerar el costo, las utilidades el precio de mercado y el mercado objetivo Plaza
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El mercado potencial es la ciudad de Hunuco, Ambo y Pillco Marca con 50, 25 y 25 % respectivamente por lo que la empresa a travs del gestor de articulacin comercial deber lograr los compradores y colocar el producto al momento de la saca o cumplimiento de ciclo de engorde. Promocin Lograr el posicionamiento del producto por la difusin y su calidad Participaciones peridicas en ferias con recursos propios de la empresa Degustacin en ferias gastronmicas y de productos.
La carne de cerdo de por si es un producto muy agradable en todas sus partes de la canal los inconvenientes que presentan en el mercado es muchas el logro de los animales por los sistemas de crianza, adems de su contenido de grasa este hecho se ver mejorado con las razas de cerdos que se estn introduciendo como mejoradores de los cortes, dando menor grasa tanto de cobertura como de infiltracin. 6.7 DESCRIPCIN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Mes 1 al 2
Primera campaa o ciclo Adquisicin de reproductores y acopio de cerdos para el engorde-acabado. Adquisicin de equipos materiales e insumos. Adquisicin de materiales para la mejora de los corrales Contratacin de tcnico pecuario, tcnico contable y el gestor comercial.
Mes 3 al 4
Segundo ciclo o campaa Sondeo de mercado y colocacin del producto Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Visitas del promotor de negocios y articulador de mercado
Mes 5 al 6
Inicio del 3er ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Asesoramiento contable, Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo
Mes 7 al 8
Inicio del 4to ciclo del negocio acopio de cerdo para el engorde Asesoramiento contable, Mantenimiento de las instalaciones Articulacin comercial Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo Limpieza permanentemente de los ambientes
Mes 9 al 10
Inicio del nuevo ciclo del negocio acopio de cerdo Mes 11 al 12 para el engorde Inicio del ltimo ciclo ciclo Mantenimiento de la del negocio acopio de cerdo infraestructura para el engorde Tratamiento sanitario de los Mantenimiento de la cerdos para engorde. infraestructura Asistencia tcnica en crianza Asesoramiento contable, de cerdos Articulacin comercial Mantenimiento de las Adquisicin de insumos para instalaciones Programa de Apoyo a el nuevo ciclo las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra Adquisicin de insumos para el nuevo ciclo
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Mes 1 al 2 Inicialmente se realizar el acondicionamiento de los corrales de los cerdos tanto para los de engorde como los corrales de reproductores, en esta etapa se dar inicio a la asesora tcnica que requiere el inicio de la crianza bajo este sistema adems de la asesora contable. Se har la implementacin de los equipos y materiales necesarios para el negocio puesto a que el ciclo es corto es necesario hacerlo con la inmediatez necesaria. Se har la contratacin del asesor tcnico especialista en crianza de cerdos, tcnico contable y el gestor de articulacin comercial que dar inicio el proyecto haciendo un diagnstico base de la situacin al momento de implementacin del proyecto. Al mediado del segundo mes el gestor de articulacin comercial deber contar con compradores del producto para el momento de la saca facilite la comercializacin. Se cerrara el primer ciclo del negocio haciendo la saca de los animales al mercado en forma total. El promotor deber contar con 3 contactos comerciales. A partir de del segundo mes el GOP deber hacerse cargo de los alimentos de reproductores aprovisionndose de insumos mensualmente para la alimentacin de los verracos Mes 3 al 4. Se da inicio el segundo ciclo con acopio de cerdos criollos para el cebado y la adquisicin de insumos (pre mezcla). Se realizar el tratamiento sanitario previo al ingreso a los ambientes (vacunas, antiparasitarios y vitaminas). En los inicios del mes 3 deber hacerse un adecuado sondeo del mercado de la carne de cerdo, identificar sus potenciales compradores, en esta etapa adems se deber ir clasificando a los animales segn sus avances en su contextura y ganancia de eso. Se contar con asistencia tcnica para la crianza, asistencia contable y el apoyo del gestor comercial en busca de los compradores que garanticen la compra inmediata al momento de la saca. Dotacin mensual de alimento para verracos. Mes 5 al 6. Se da inicio un nuevo ciclo del negocio seleccionando y haciendo las prevenciones sanitarias necesarias a los animales que entraran al engorde esto siempre acompaado de la verificacin del especialista en crianza de cerdos y el asesoramiento y trabajo del gestor de articulacin comercial. Mensualmente se dar mantenimiento a la infraestructura para mantener la salubridad as como la integridad de los animales.
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Mes 7 al 8 Con el correr de los ciclos es necesario un permanente plan de mantenimiento de las instalaciones lo cual deber realizar la empresa, adems se deber terminar el tercer ciclo para dar inicio al cuarto ciclo produccin dado como mximo de 60 das. Se har la adquisicin de insumos para esta campaa y se contar con el asesor tcnico en crianza, el tcnico contable y el gestor de articulacin comercial. Mes 9 al 10. Acopio de cerdos de la zona para el inicio del tercer ciclo de produccin esto contar adems con la adquisicin de los insumos necesarios para este ciclo, as como cumplimiento de los protocolos preventivos y mantenimiento de infraestructura. Mes 11 al 12. El ltimo ciclo al cual apoyar aliados contara con asistencia tcnica
asimismo deber cumplir con los requerimientos de todos los ciclos y con las debidas estrategias planteadas se tendr la asesora contable para el cierre de este periodo. 6.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO Asignacin de responsabilidades. Grafico N 05
ASAMBLE GENERAL DE SOCIOS
ADMINISTRADOR
AREA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Se deber contar con un encargado de la parte o rea de crianza el cual ser el responsable de la parte productiva, del manejo de los animales con el apoyo del asistente tcnicos que ser asignado al negocio por parte de aliados quien definir los lineamientos de la crianza y que el personal asignado deber seguir con las especificaciones tcnicas. En el rea de ventas estar ligado a la gerencia general con apoyo del gestor o promotor comercial o de negocios quienes tendrn a cargo de acuerdo a la coyuntura del mercado determinar los canales de comercializacin para lograr establecerse adecuadamente en los mercados propuestos. Para el desarrollo de las actividades la empresa deber contar con el siguiente personal que se har cargo de desarrollar el proyecto
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15 0
Cuadro N 32: Requerimiento de personal

GARGO N PERSONAS
Gerente general Administrador Asistente tcnico productivo Tcnico contable - administrativo
01 01 01 01
Funciones y responsabilidades La estructura organizativa es simple por lo tanto ofrece facilidades en el desenvolvimiento de las responsabilidades de los asignados Administracin: Segn consta en el acta de la Asociacin los rganos de gobierno y administracin de la empresa son la Asamblea de socios, La Junta de Administracin y la Gerencia y su funcionamiento se rige por su estatutos que cuenta la empresa y la ley general de comunidades campesinas N 24656 y su reglamento y as como de las normas legales del Pas. Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva. Estar regido por su estatuto y la ley general de sociedades. Contabilidad (tcnico Contable financiero) Tcnico contable financiero tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la asociacin. Presentacin los informes econmicos mensuales oportunos. Fiscalizacin y gestin de los recursos
Comercializacin (gestor de articulacin comercial) El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
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15 0
Habilidades para poder relacionarse y relacionarse con posibles compradores

Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la comercializacin de papas.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el

mercado. Produccin (asistente tcnico productivo) Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son:
Orientar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepcin de la materia hasta la produccin. Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin ( control de la crianza) Inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor econmico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin Asignacin de Recursos La asignacin de recursos est referida al financiamiento del Programa ALIADOS y el cofinanciamiento de los asociados, los mismos que se detallan en los cuadros de Costo Total. El detalle mostrado esta en valor monetario y en porcentaje segn el total de lo aportado Control y seguimiento. El GOP adems de realizar el reporte mensual de los avances fsicos y financieros de la ejecucin del proyecto adems de realizar balances de ingresos y egresos con el apoyo del tcnico contable al final de cada ciclo productivo que durar como mximo 60 das. Esto permitir programar el nuevo ciclo y la adquisicin de materiales e insumos para los prximos ciclos productivo.
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN PARA VENTAS: AO 1 TOTA Produccin para Ventas (cantidad Volumen L disponible) Unidad Precio Produccin de de Venta (cant.) Produccin Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Medida S/ Ventas 1 2 3 4 5 6 kilo 30,900 6.5 30,900 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 30,900 30,900 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIN PARA VENTAS: 100 % DE PRODUCCIN TOTA Produccin para Ventas (cantidad Volumen Unidad Precio L disponible) Produccin de de Venta (cant.) Produccin Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Medida S/ Ventas 1 2 3 4 5 6
Productos
Carne de Cerdo TOTAL
Productos
90
15 0
Carne de Cerdo TOTAL
kilo
30,900
30,900
5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 30,900 30,900
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 50 % TOTA Produccin para Ventas (cantidad Volumen Unidad Precio L disponible) Produccin de Productos de Venta (cant.) Produccin Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Medida S/ Ventas 1 2 3 4 5 6 Carne de Cerdo kilo 15,450 6 15,450 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 15,450 TOTAL 15,450 PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 25 % TOTA Produccin para Ventas (cantidad Volumen Unidad Precio L disponible) Produccin de Productos de Venta (cant.) Produccin Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Medida S/ Ventas 1 2 3 4 5 6 Carne de Cerdo kilo 7,725 6 7,725 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 7,725 TOTAL 7,725
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: VENTAS DEL 25 % TOTA Produccin para Ventas (cantidad Volumen Unidad Precio L disponible) Produccin de Productos de Venta (cant.) Produccin Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Medida S/ Ventas 1 2 3 4 5 6 Carne de Cerdo kilo 3,863 6 7,725 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 7,725 TOTAL 7,725
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Ventas de GOP durante los 12 ltimos meses PRODUCTO: Carne de Cerdo Ao Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza TOTAL Peso Promedio (Kg) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Cant. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Precio Ventas S/. 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Ventas S/. 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 31,200
REPORTE DE VENTAS PROYECTADA DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los 12 meses PRODUCTO: Carne de Cerdo
91
15 0
Ao Enero
Mes
Unidad
Cant. (kg)
Precio Ventas S/.
Ventas
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza TOTAL
5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 200,850
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los 12 meses PRODUCTO: Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cabeza TOTAL 5,150 6.5 33,47 5 200,850 Cabeza 5,150 6.5 33,47 5 Cabeza 5,150 6.5 33,47 5 Cabeza 5,150 6.5 33,47 5 Cabeza 5,150 6.5 33,47 5 Cabeza 5,150 6.5 33,47 5 Carne de Cerdo Mes Unidad Cant. Precio Ventas S/. Ventas
6.9 Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y potenciales)
EMPRESA Recreo Turstico la Perricholi Recreo Falcn
DIRECCION Av. Universitaria 45 - Pillcomarca Jr. 02 de mayo 190
TELEFONO
CONTACTO
CARGO Propietaria
962988555
Sucesin Falcn Caldas Alejandro
Propietario
92
15 0
La Casita EIRL Recreo Turstico el Bamb
Jr. Junn 422 Av. Universitaria 22 - Pillcomarca 516097
Norma Mendieta Rochabrum Santa Mara Cornelio Edivia
Gerente Propietaria
PUNTO DE EQUILIBRIO
pe= Volumen (kg) Costo Total Ingresos Costo fijo Costo variable
2,981 17,924 17,924 -
30,900 33,000 200,850 17,924 15,076
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias.
Qe=
Qe=
Qe=
17,924.00 6.00
= 2,981 Kg
El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 2,981 Kilogramos de Carne de Cerdo. Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 2,981 Kg. (cantidad de equilibrio) de carne.
93
15 0

)
Ingresos, 200,850
50000.00 25000.00 0.00 0 0 1
Costo Total, 33,000
2.981 2 3 4
CANTIDAD (TM)
9 10 11 12 13
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO Para la produccin y comercializacin de porcinos, la asociacin requiere de un capital de trabajo, que se muestra en el cuadro siguiente:
Mes 1 2
Volumen de ventas (utilidades) 5,150 5,150 TOTAL (s/.)
Precio estimado (unidad/s/.) 6.50 6.50
Requerimiento Capital de Trabajo 33,475.00 33,475.00 66,950.00
94
15 0
2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO

95
15 0
ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
7.1 Anlisis de Costos ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 01( PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina unid unid 17 9 10.00 16.00 170.00 144.00 unid unid unid unid Unid 1 2 1 1 1 3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 248.00 1,460.00 12,400.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 17,914.00
96
15 0
- Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
kg
6.00
12.00
bolsa
19.50
39.00
bolsa
19.50
39.00 13,286.00
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.00
Eventos
300.00
1,800.00 33,000.00
ANLISIS DE COSTOS UNITARIO

ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL EN S/.
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Cmara Frigorfica (equipada) Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2.00 19.50 bolsa 2.00 19.50 unid unid kg 17.00 9.00 2.00 10.00 16.00 6.00 unid unid unid unid Unid Unid 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 5,000.00 cabeza cabeza 2.00 50.00 730.00 248.00
25,414.00
1,460.00 12,400.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 5,000.00
170.00 144.00 12.00
39.00
97
39.00
15 0
Sala de beneficio COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo Promotor de negocios COMPONENTE 3: ARTICULACIN DEL MERCADO Ferias provinciales Participacin feria regional COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Unid
1.00
2,500.00
2,500.00 15,086.00
Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 0
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6 0
440 65 32 115 130 78 60 5 1.30 1.8 360 0
5280 130 128 230 260 234 120 10 1044.00 3690 2160 1800 2,800.00
Eventos Unidad
6.00 1.00
300.00 1,000.00
1,800.00 1,000.00 43,300.00
FACTORES DE CORRECCIN SEGN SNIP 2010 FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES Bienes Transables Bienes no Transables Mano de Obra No Calificada (Zona Rural) Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustible 0.8676 0.8403 0.57 0.41 0.49 0.91 0.66
98
15 0
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 1 (PRECIOS SOCIALES)
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD/META
PRECIO
TOTAL S/.
FACTOR
TOTAL PRECIO SOCIAL S/.
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termomentro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibiotico (borgal y ciclosona) Vacuna (colera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Eventos 6 300.00 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6 440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00 bolsa 2 19.50 bolsa unid unid kg 17 9 2 0 2 10.00 16.00 6.00 0.00 19.50 unid unid unid unid Unid 1 2 1 1 1 3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 248.00
17,914.00
15,406.04
1,460.00 12,400.00
0.86 0.86
1,255.60 10,664.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
2,752.00 240.80 29.24 20.64 96.32
170.00 144.00 12.00 0.00 39.00
0.86 0.86 0.86
146.20 123.84 10.32 0.00
0.86
33.54
39.00 13,286.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.00 1,800.00 33,000.00
0.86 12,467.56 1.00 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00
33.54
5,280.00 111.80 110.08 197.80 223.60 201.24 103.20 8.60 897.84 3,173.40 2,160.00 1,800.00
1.00
1,800.00 29,673.60
99 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02

15 0
ALTERNATIVA 2 (PRECIOS SOCIALES)
UNIDAD MEDIDA COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termomentro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Camara Frigorifica (equipada) Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento Sala de beneficio COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibiotico (borgal y ciclosona) Vacuna (colera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo Promotor de negocios COMPONENTE 3: ARTICULACIN DEL MERCADO Ferias provinciales Participacin feria regional COSTO TOTAL DEL PROYECTO Eventos Unidad Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 0 bolsa Unid bolsa unid unid kg unid unid unid unid Unid Unid cabeza cabeza
CANTIDAD/META PRECIO
TOTAL S/. 25,414.00
FACTOR
TOTAL PRECIO SOCIAL S/. 22,206.04
2 50
730.00 248.00
1,460.00 12,400.00
0.86 0.86
1,255.60 10,664.00
1 2 1 1 1 1
3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 5,000.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 5,000.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
2,752.00 240.80 29.24 20.64 96.32 4,300.00
17 9 2
10.00 16.00 6.00
170.00 144.00 12.00
0.86 0.86 0.86
146.20 123.84 10.32
19.50
39.00
0.86
33.54
2 1
19.50 1,700.00
39.00 2,500.00 15,086.00
0.86 1.00
33.54 2,500.00 14,267.56
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6 0
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00 0.00
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.00 2,800.00
1.00 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 1.00
5,280.00 111.80 110.08 197.80 223.60 201.24 103.20 8.60 897.84 3,173.40 2,160.00 1,800.00 2,800.00
6 1
300.00 1,000.00
1,800.00 1,000.00 43,300.00
1.00 1.00
1,800.00 1,000.00 39,273.60
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS
100
15 0
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO EN S/.

VALOR NETO DE LA PRODUCCIN SIN PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin
1 2 3 4 5 6 Total
5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 31,200
865 865 865 865 865 865 5,189
4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 26,011
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/: ALTERNATIVA 01:

VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin
1 2 3 4 5 6 Total
33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 200,850
17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 103,850
16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 97,000
ALTERNATIVA 02:
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo 1 2 3 4 5 6 Valor Bruto de la Produccin Costo de Produccin Valor Neto de la Produccin
33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 33,475.00 200,850
17,692 17,692 17,692 17,692 17,692 17,692 106,154
15,783 15,783 15,783 15,783 15,783 15,783 94,696
Total
101
15 0
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2 ALTERNATIVA 01: ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 Sin Proyecto 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 Incremental 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 Sin Proyecto 865 865 865 865 865 865 Incremental 16,444 16,444 16,444 16,444 16,444 16,444
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 Sin Proyecto 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 Incremental 11,831 11,831 11,831 11,831 11,831 11,831
102
15 0
ALTERNATIVA 2: ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA 2
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 Sin Proyecto 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 Incremental 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 17,692 17,692 17,692 17,692 17,692 17,692 Sin Proyecto 865 865 865 865 865 865 Incremental 16,828 16,828 16,828 16,828 16,828 16,828
VALOR NETO DE PRODUCCIN CON PROYECTO Ciclo 1 2 3 4 5 6 Con Proyecto 15,783 15,783 15,783 15,783 15,783 15,783 Sin Proyecto 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 4,335 Incremental 11,447 11,447 11,447 11,447 11,447 11,447
103
15 0
FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 1: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO Meses/Ciclo Mes 0 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Inversin (*) 33,000 320 320 320 320 320 320 16,444 16,444 16,444 16,444 16,444 16,444 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275 28,275 Operacin y Mantenimiento Costo Incremental Ingreso incremental Flujo neto -33,000 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511 11,511
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIALES Meses/Ciclo Inversin (*) Mes 0 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 29,674 275 275 275 275 275 275 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 14,141 14,141 14,141 14,141 14,141 14,141 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 24,317 Mantenimiento Produccin unidades Costos incrementales Ingreso incremental Flujo neto -29,674 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900
104
15 0
FLUJO DE CAJA: ALTERNATIVA 2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2

FLUJO DE CAJA A PRECIO DE MERCADO Meses/Ciclo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Inversin (*) 43,300.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16,827.53 16,827.53 16,827.53 16,827.53 16,827.53 16,827.53 28,275.00 28,275.00 28,275.00 28,275.00 28,275.00 28,275.00 Operacin y Mantenimiento Costo Incremental Ingreso incremental Flujo neto -43,300.00 11,287.47 11,287.47 11,287.47 11,287.47 11,287.47 11,287.47
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIALES Inversin Produccin Costos Meses/Ciclo Mantenimiento (*) unidades incrementales Mes 0 39,273.60 Mes 1 137.60 5,150.00 14,471.67 Mes 2 137.60 5,150.00 14,471.67 Mes 3 137.60 5,150.00 14,471.67 Mes 4 137.60 5,150.00 14,471.67 Mes 5 137.60 5,150.00 14,471.67 Mes 6 137.60 5,150.00 14,471.67
Ingreso incremental 24,316.50 24,316.50 24,316.50 24,316.50 24,316.50 24,316.50
Flujo neto -39,273.60 9,707.23 9,707.23 9,707.23 9,707.23 9,707.23 9,707.23
INDICADORES ECONMICOS
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo, por lo que para el proyecto se han obtenido los siguientes datos para ambas alternativas:
105
15 0
ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluacin Privada
11%
33,908
22,306
Evaluacin Social
11%
27,867
17,147
Analizando el cuadro se puede observar que a una tasa de descuento o COK del 11% el VAN de la alternativa 1 es positivo y mayor al de la alternativa 2, por lo que se concluye que el proyecto es viable para ejecutarse ya que est demostrando que es rentable econmicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Es el indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero, el 11% del TIR est aprobado por la normatividad SNIP.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluacin Privada
11%
26.3%
14.5%
Evaluacin Social
11%
24.3%
12.6%
A una tasa de descuento del 11% hace que la alternativa 1 sea ms rentable que la alternativa 2, por lo tanto se acepta la que mejor rentabilidad va a generar al proyecto, siendo esta la primera.
BENEFICIO/COSTO (B/C)
106
15 0
El ratio beneficio/costo estima la rentabilidad del proyecto en un periodo de tiempo cuando se actualizan los ingresos y costos. En este caso se observa que la alternativa 1 es de 3.80 y para la 2 de 2.91 es decir menor que la anterior por lo que este indicador nos muestra que la alternativa aceptables es la 1.
CUADRO N 27 RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluacin Privada Evaluacin Social

11% 11%
1.27 1.26
1.17 1.15
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA: Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado Alt 01 VAN TIR B/C 33,908 26.3% 1.27 Alt 02 22,306 14.5% 1.17 Alt 01 27,867 24.3% 1.26 E. Social Alt 02 17,147 12.6% 1.15
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (NS) Costo Beneficio (A precio social) A precio de mercado A precio social Valor Actual Neto (ns) Tasa Interna Retorno (%) 33,000 29,674 27,867 24.3% Alternativa 2 43,300 39,274 17,147 12.6%
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor econmico del VAN=0, La TIR=11%, y la relacin de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay prdidas ni ganancias. pe= Volumen (kg) 2,981 -
30,900
107
15 0
Costo Total Ingresos Costo fijo Costo variable
17,924 17,924 -
33,000 200,850 17,924 15,076
Qe=
Qe=
Qe=
17,924.00 6.00
= 2,981 Kg
El punto de equilibrio determina que la cantidad de equilibrio es de 2,981 Kilogramos de Carne de Cerdo. Para alcanzar el punto de equilibrio, la asociacin necesita producir y vender un total 2,981 Kg. (cantidad de equilibrio) de carne.

)
Ingresos, 200,850
50000.00 25000.00 0.00 0 0 1
Costo Total, 33,000
2.981 2 3 4
CANTIDAD (TM)
9 10 11 12 13
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
108
15 0
Para la produccin y comercializacin de porcinos, la asociacin requiere de un capital de trabajo, que se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 34: Capital de Trabajo
Volumen de ventas (utilidades) 5,150 5,150 TOTAL (s/.) Precio estimado (unidad/s/.) 6.50 6.50 Requerimiento Capital de Trabajo 33,475.00 33,475.00 66,950.00
Mes 1 2
El capital de trabajo requerido por la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba se destina principalmente a la mejora de su infraestructura y acopio de cerdos para el engorde-acabado para el mercado local, provincial y regional. As tambin en la adquisicin de 2 reproductores para el mejoramiento de los cerdos criollos a travs del cruzamiento. El capital requerido es de S/ 66,950.00.
PARA EL PRIMER AO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE CUADRO DE

CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. En el cuadro siguiente se muestra en forma desagregada el capital de trabajo requerido, habindose determinado el volumen de produccin en base al cuadro de los volmenes de produccin por ciclo.
kg de Cerdo en pie Costo Unitario Pxn Costo Total de Pxn
Ciclos
N cerdos vendidos
s/kg
VBP
Ingreso Total
1 2 3 4 5 6
70 70 70 70 70 70
5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 5,150 30,900
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 33,475 200,8 50
3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 17,308 103,850
16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 16,167 97,000
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AO QUE PERMITA FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO. Para este caso el GOP capitaliza la reduccin de su capital de trabajo a partir del segundo mes reducindolo sustancialmente por cuanto en el primer mes se invertir en la adquisicin de Cerdos reproductores, mejoramiento del galpn e instalacin de una Sala de Beneficio.
109
15 0
COSTO TOTAL DE LA INVERSION

Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA
cabeza cabeza
2 50
730.00
1,460.00
248.00 12,400.00 3,200.0 0 140.00 34.00 24.00 112.00
unid unid unid unid Unid
1 2 1 1 1
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
unid unid kg bolsa bolsa Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses Eventos
17 9 2 2 2 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6 6
10.00 16.00 6.00 19.50 19.50 440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00 300.00
170.00 144.00 12.00 39.00 39.00

13,286.00
COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00
1,800.00
Ferias
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
1,800.00
33,000.00
110
15 0
7.3
ANLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores. N de Rentabilid socios ad familiar 20.00 1,300.6 20.00 4,850.0
Ao 0 1 Sin Proyecto Con Proyecto
VNP 26,011 97,000
Fuente: Elaboracin propia 2010
111
PLAN DE EJECUICION Y OPERACION
15 0
8.1 Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento.

Clasificador de Gastos 51 51 51 27 33 33 COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CAN T. COSTO UNITARIO TOTAL COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Eventos 6 300.00 .00 33, 000 9,900 30% Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6 440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00 .00 1,800 .00 1,800 .00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.0 0 1,800.00 23,10 0 70.0% bolsa 2 19.50 39.00 13,286 .00 5,280 39.00 5,846.00 7,440.0 0 5,280.00 bolsa 2 19.50 39.00 39.00 unid unid kg 17 9 2 10.00 16.00 6.00 170.00 144.00 12.00 170.00 144.00 12.00 unid unid unid unid Unid 404 1 2 1 1 1 3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 248.00 1,460.00 12,400.00 1,460.00 12,400.00 17,914.00 17,914.00 TOTAL INVERSION APORTE DEL GOP 4,054.00 APORTE DE ALIADOS 13,860.00
112
15 0
8.2
Cuadro de Cronograma segn metas

Aporte Cofinanciado (NS)
51
Clasificacin de gasto 51 51
Componente/actividad
UM
Cant ./met a
Prec. Unit
Inversi n Total (NS) GOP Aliado
I Trimestre Mes 1 Mes 2 Mes 3 GOP Mes 4 Mes 5 Mes 6
II Trimestre Mes 7 Mes 8 Mes 9
IV Trimestre
Aliado s
GOP
Alia dos
GOP
Alia dos
GOP
Aliad os
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 bolsa 2 20 unid unid kg 17 9 2 10 16 6 cabezas cabeza cabeza Varios unid unid unid unid Unid Global 2 50 1 1 2 1 1 1 1 730 248 3,650 3,200 140 34 24 112 -
17,914 13,860 1,460 12,400 3,650 3,200 280 34 24 112 404
4,054
13,860 13,860 1,460 12,400 13860
4054
13860 13860
3650
13860
3,650 3,200 280 34 24 112 404
3650
3650
404
404
170 144 12
170 144 12
39
39
39
39
Aporte Cofinanciado (NS) Componente/actividad UM Cant ./met a Prec. Unit Inversi n Total (NS) I Trimestre GOP Aliado Mes 1 Mes 2 Mes 3 GOP Aliados Mes 4
27
33
33
Clasificacin de gasto
II Trimestre Mes 5 Mes 6 GOP Mes 7 Mes 8 Mes 9
IV Trimestre
Aliado s
GOP
Aliado s
GO P 118 3
Aliado s
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO En Porcentaje (%)
13,286 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,05 0 6 440 65 32 115 130 78 60 5 1.3 1.8 360 5,280 130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 Evento s 6 300 33,000 1,800 33,000 100%
5,846
7,440 5,280 440 1,50 6 440 394.5 440 394.5
2295
2040 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394. 5
1183. 5
1680 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394. 5
1183. 5
2040 1320 440 394. 5 440 394. 5 440 394.499 7
1680 1320
130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 3,690 2,160 1,800 1,800 9,900 30% 23,100 70%
2,295
1183. 5
1183. 5
118 3
360
360
720 600
360
360 300
360
360
720 600
360
360 300
300
300 4054
600 16500
300
300 1980
300
300
600 2640
300
300 1980
114
15 0
8.3 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas

Aporte Cofinanciado (NS) Componente/actividad UM Cant./meta Prec. Unit Inversin Total (NS) GOP Aliado Mes 1 Mes 2 Mes 3 I Trimestre GOP Aliado s Mes 4 Mes 5 Mes 6 Clasificacin de gasto 51 51 51 INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO (NS)
II Trimestre GOP Aliado s Mes 7 Mes 8 Mes 9
III Trimestre GOP Aliado s Mes 10 Mes 11 Mes 12
IV Trimestre GOP Aliados
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 20 bolsa 2 20 unid unid kg 17 9 2 10 16 6 cabeza s cabeza cabeza Varios unid unid unid unid Unid Global 2 50 1 1 2 1 1 1 1 730 248 3,650 3,200 140 34 24 112 -
17,914 13,860 1,460 12,400 3,650 3,200 280 34 24 112 404
4,054
13,860 13,860 1,460 12,400 100% 100%
3,650 3,200 280 34 24 112 404
100%
100%
100%
100%
170 144 12
170 144 12
39
39
39
39
115
15 0
UM Componente/actividad Cant./ meta Prec. Unit
Aporte Cofinanciado (NS) Inversi n Total (NS) GOP Aliado I Trimestre Mes 1 Mes 2 Mes 3 Aliad os Mes 4
33
Clasificacin de gasto 27 Vigantol Cal 27 Ferias
II Trimestre Mes 5 Me s 6 GO P Aliado s Mes 7 Mes 8 Me s 9
III Trimestre GO P Aliado s Me s 10 Mes 11 Mes 12
IV Trimestre GO P Aliado s
GOP
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario)
13,286 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6 440 65 32 115 130 78 60 5 1.3 1.8 360 5,280 130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 Evento s 6 300 33,000 1,800 33,000 100%
5,846
7,440 5,280 8% 26% 8% 7% 8% 7% 39% 25% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 60% 50% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 80% 75% 8% 7% 8% 7% 8% 7% 100% 100%
130 128 230 260 234 120 10 1,044 3,690 2,160 1,800 1,800 9,900 30% 23,100 70%
Complejo B + Fe
Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO
17%
17%
33%
17%
50%
17%
17 %
83%
17%
100%
17%
17%
33%
17%
50%
17%
17 %
83%
17%
100%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO En Porcentaje (%)
116
15 0
117
15 0
8.4 Operacin y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Descripcin COSTO DE OPERACIN REMUNERACIN 1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los cerdos) COSTO DE MANTENIMIENTO Reparaciones y mantenimiento COSTO TOTAL Global 1 30.00 12 360 2760 Personal 1 200 12 2400 Unidad Cantidad Precio Unitario Meses TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Descripcin COSTO DE OPERACIN REMUNERACIN Personal de limpieza COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General COSTO TOTAL 1 25.80 12 310 2373.60 1 172.00 12 2064 Unidad Cantidad Precio Unitario Meses TOTAL
Personal
Global
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Precio Descripcin COSTO DE OPERACIN REMUNERACIN 1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los Personal cerdos) COSTO DE MANTENIMIENTO Reparaciones y mantenimiento COSTO TOTAL Global 1 100.00 50 160 12 600.00 1920.00 1 220.00 110.00 12 1320.00 Unidad Cantidad Ciclo Total Mensual Meses TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES Precio Descripcin Unidad Cantidad Ciclo COSTO DE OPERACIN REMUNERACIN 1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los Personal cerdos) COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento General Global 1 86.00 86.00 180.60 12 1032.00 2167.20 1 189.20 94.60 12 1135.20 Total Mensual Meses TOTAL
COSTO TOTAL
RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP: RESUMEN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP: Aos (nuevos soles) COSTOS DIC-10 2011 2012 Operacin 200.00 1,800 Sin PIP Mantenimiento 30.00 270 Operacin 660 990 Con PIP Mantenimiento 150 450
119
15 0
120
15 0
VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. Anlisis de Sensibilidad.
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO (-15%,-10%,-
5% o 5%,10%, 15% VAR%)

VARIACINES EN PRECIO DE LOS PRODUCTOS 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% VAN 63,092 53,364 43,636 33,908 24,179 14,451 4,723 TIR 44.6% 38.7% 32.6% 26.3% 19.7% 12.6% 4.9% B/C 1.50 1.42 1.35 1.27 1.19 1.12 1.04
SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR VOLUMEN DE VENTAS (-15%,-10%,-5% o 5%, 10%, 15%
VAR %)
VARIACINES EN VOLUMEN DE VENTAS 15% 10% 5% 0% -5% -10% VAN 77,796 62,194 47,564 33,908 21,224 9,513 TIR 53.3% 44.1% 35.1% 26.3% 17.6% 8.8% B/C 1.53 1.45 1.36 1.27 1.18 1.09
-1 % 5
-1 2 ,2 6
-0 % .2
1 0 .0
9.2. Anlisis de Sostenibilidad Los factores que garantizan que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida til: a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento. La ejecucin del proyecto estar dada de la siguiente manera:
PRE INVERSIN Fase Perfil Responsable Aliados Fase Ejecucin INVERSIN Responsable Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba POST INVERSIN Fase Operacin/ma ntenimiento Responsable Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba
121
15 0
b.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su
etapa de operacin. En la fase de operacin se tendr 2 verracos reproductores el cual deber dar sostenibilidad al proyecto puesto que en un mediano plazo lograran descendencia con mejor performance y calidad de carcasa lo cual permitir valorizar a los cerdos a mejores precios en el mercado de carne de cerdo. Pero sin embargo en el corto plazo se deber trabajar en el engorde-acabado de los animales de la empresa adems de acopio de animales de la zona que permita dar mayor volumen de produccin y enfrentar al mercado con sostenibilidad de volmenes de produccin, todo este sistema contar con el soporte tcnico, fortaleciendo as las capacidades tcnicas-productivas de la empresa asociativa. c. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando
cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios est sustentado en los ingresos que percibir la empresa por la venta de cerdos en pie o beneficiado segn sea requerido en el mercado, con esto ellos deberan continuar pagando los servicios de los tcnicos, pues stos al final de la fase de inversin pasaran a continuar prestando sus servicios a las organizaciones, asimismo cabe mencionar que debe adquirirse insumos para la produccin de las prximos ciclos con la venta de los cerdos del primer ciclo del negocio.
Los recursos humanos especialistas contratados en el marco del proyecto ofertarn

sus servicios a los criadores de la empresa.
El Estado transfiere los activos a la asociacin de productores Agropecuarios
de SAN JOS DE ACOBAMBA.
d.
La participacin de los beneficiarios.
La asociacin va a financiar la operacin y mantenimiento con un pago de 25 soles mensuales por socio.
Los socios debern ser capacitados por los especialistas contratados para este fin. Los productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba de San Pedro de Sirabamba
realizarn las labores de mejoramiento y acondicionamiento de la infraestructura
122
15 0
productiva a su vez habr una rotacin de la persona encargada del cuidado de los animales y a su vez se encargar del mantenimiento de la infraestructura 9.3. IMPACTO AMBIENTAL Poltica de salvaguardas del banco mundial
b. Tipologa de Perfiles de Proyectos, Actividades Rurales No Agropecuarias (Arna

Componentes Ambientales Fsicos Actividades Rurales No Agropecuarias (ARNA) Biolgicos Socio-Econmicos poblacinEducacin y AlimentariaSalud y Seguridad
). El
proyecto muestra la siguiente tipologa que se muestran en los cuadros siguientes:

Culturales Conocimiento y Tecnologas Tradicionales Restos Arqueolgicos -3
Atmosfera
Artesana Pequea Industria Turismo Pequea Minera Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3) +2 +2 +3
c. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2) La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada pertenece a la Categora A por el Grupo Organizado de productores
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO Categora A: En donde el Proyecto no se prev efectos adversos al medio ambiente no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin ambiental. ,
d. Lista de exclusin (Instrumento 3) En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro siguiente
LISTA DE EXCLUSIN
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
1.
Se excluyen los proyectos que consideren una significativa perdida o hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto absolutos, como mayor a 10.000 Has de de superficie de algn
degradacin de los
podra ser interpretado en trminos
hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% proyecto.
tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
2.
No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de reas protegidas.
bosque natural y en
123
15 0
3. 4.
No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas carcter nacional, regional o municipal. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro proteccin legal estricta, (II) especies raras y con baja (III) especies con distribucin restringida o capacidad y potencialidad de a su conservacin.
protegidas de
de extincin bajo
abundancia o densidad poblacional,
en manchones muy localizados, con baja
regeneracin natural, o con una alta especificidad de hbitat, (IV)
especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto
5. 6.
Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos Los proyectos no debern ocasionar o promover nicos, singulares,
ecosistemas
particularmente sensibles.
presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
7.
Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con las normas ambientales del pas y del Banco Mundial; tales como, la forma eliminacin o degradacin significativa de los daos significativos (no-mitigables, no arqueolgicos y histricos deforestacin u otra hbitats naturales y aquellas que causen o
compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
8.
No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta o el manejo sostenible de los recursos naturales;
toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas no se financia el uso de pesticidas clasificados de como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible. naturales. primarios o
9.
No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques

secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva
a gran escala, o
la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de sucesionales. extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies

de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, naturales.
silvestres exticas
moluscos, etc.) en ecosistemas
13. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo
de la agro biodiversidad nativa agrcola por variedades escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) plantas medicinales, cultivos industriales).
de variedades
introducidas; ni la expansin a gran
de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores,
124
15 0
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a
extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
intensificar la
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
suelo,
en bosques primarios,
e.
Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Lista de Ejecutora elaborar el A continuacin se Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Produce Impacto Si No Positivos (+1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3)
Nombre Aspectos
del
Proyecto:
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCION
COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO.
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos
Planes Concertados
1.El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes? 2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
x x
3 3
Plan de Ordenamiento Territorial
3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)? 4Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especifica? 5. Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto? 6. Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? 7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? 8. El proyecto se localiza dentro de un rea Natural Protegida o sus reas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
x x x x
2 3 3 -2
Caractersticas de las reas de intervencin
125
15 0
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de manifestaciones volcnicas)? 11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o ambientales? 12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
-2
x x
2 3
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Aspectos COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO B. Posibles Impactos Ambientales 13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial? Atmsfera 14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por combustiones en los procesos de transformacin, quemas de residuos vegetales en la operacin de equipos? 15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X X X Si No
Produce Impacto Positivos (+1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3) X 1
X X
1 3 2 2 3
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? 18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? 20 Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y aguas subterrneas? 21 Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos a fuentes de agua? 22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben y en qu calidad? 23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? 24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)? 25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin de fuentes de cuerpos de agua? 26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservacin de valiosos ecosistemas o especies? 24 27 Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas fsicas del agua? 28 Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de desechos? 29 Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos, etc.)? 30 Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las mismas? 31. Provocar la erosin, degradacin, inundacin, salinizacin, desertificacin, etc. De los suelos debido a las prcticas de uso? Tierra 32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del proyecto? Tierra
X X X X X X X X X X
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2
Biolg Fsicos icos
X X
3 2
126
15 0
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Aspectos COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO 33 Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 34 Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies silvestres? Empleo Si No
Produce Impacto Positivos (+1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3) X X X 2 3 3
X 36Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo? 37.Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
-1
Ingresos
X X X X
2 1 2 2
Educacin y poblacin
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos sociales? 41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o reubicacin? 42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el rea de influencia? Competir con otras prioridades de agua en la zona? 43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X X
2 3
Socio-Econmicos
Conocimiento y Salud y Alimentaria Tecnologas Seguridad
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
C. Posibles Impactos Sociales y Culturales
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas Campesinas?
-1
Tradicionales
46 Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin Campesinas. 47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas tecnologas apropiadas?
-1
Restos arqueolgicos
Culturales
48 Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa? 49 Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico, histrico o cultural?
X X
3 3
127
15 0
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Aspectos COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO D. Medidas de Mitigacin 50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial? 51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)? 53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? Si No x X
Produce Impacto Positivos (+1,+2,+3) Negativos (-1,-2,-3) 2 -2
f. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5) El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo: Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO. Tipo de proyecto: Productivo Rubro: Agricultura Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales Plan Mitigacin de Impactos Plan de Monitoreo Ambiental Diagnostico 1. Sistema de produccin bien o servicio 2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local Descripcin 5. Localizacin del sub proyecto 6. Acceso 7. Tamao del sub proyecto 8.Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos SI SI SI SI Mximo 20 5 7 3 5 20 4 3 5 3 2 N O Por qu? N O Por qu? N O No pasa la evaluacin N O No pasa la evaluacin Puntaje 20 5 7 3 5 18 4 3 5 3 0
128
15 0
10. Normas ambientales Identificacin de impactos ambientales 11. Lista de Exclusin 12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 15. Identificacin de posibles impactos 16. Informe de evaluacin de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigacin de impactos 18. Pronostico de las medidas de mitigacin 19. Planteamiento de medidas de mitigacin 20. Planteamiento de medidas de prevencin 21. Planteamiento de medidas de compensacin 22. Medidas de remediacin Medidas de monitoreo 23. Plan de Monitoreo Ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 27. Previsin de elaboracin de informes 28. Necesidades de capacitacin Total
3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100
3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 98
DCTAME DEL EVALUADOR
Postergar: Reformular: Abandonar: Aprobar: Firma del evaluador: Aprobacin Rechazo: Fecha:
129
15 0
Cdigo: Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO Mxim Mnimo Descripcin del proyecto 1a. Cul es el sistema de produccin actual de los bienes que ofertan los productores? 5 1 . Cul es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los productores en la actualidad? 2. Que cambios en el sistema de produccin se dan con la Alianza? 7 2b Cules son los cambios previstos con la Alianza en la oferta del servicio? 2
b
Criterios (Puntos)
20
3 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos importados (5) 0 Sistemas tradicionales con ciertos insumos Sistemas mecanizados con uso de insumos (1) externos (4) importados
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica, productos verdes, certificacin integral (7) Los cambios previstos apuntan a: Intensificacin y, mayor mano de obra (6) Intensificacin y mayor uso de recursos (5) Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
3. Qu alternativas se han considerado? , Qu criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
Alternativas propuestas y criterio ambiental 3 1 Alternativas propuestas y otros criterios (2)
priorizado (3) priorizados
4. La tecnologa de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
El paquete tecnolgico es consistente con la ambiental local (5) No es consistente (0)
oferta
Descripcin
20
Criterios (Puntos) Localizacin coherente con el PNOT u otros de zonificacin (4) Localizacin coherente con aprobada por la comunidad o el instrumentos local
5. La localizacin del subproyecto es coherente con algn instrumento de planificacin espacial?
zonificacin Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto?
Localizacin con criterios de acceso al agua y deposicin de deshecho adecuada (3) Localizacin cercana a la promocin de prima (2) materia
Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u oferta del servicio (5) 7. El tamao del subproyecto es adecuado al nivel de produccin del bien o servicio? 5 0 Tamao subestimado (3) Tamao sobre estimado (2) Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
Uso segn su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2) 9. Se estimado ambientales? los posibles riesgos 2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se medidas preventivas (2) Estimacin de riesgos inadecuada (1) plantea
130
15 0
Normas sobre uso de recursos (3) Normas especificas al rubro (3) 10. Qu normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1 Normas internacionales (3) Normas de planificacin (2) Solamente los lineamientos del Proyecto (1) Identificacin de impactos ambientales 11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin correctamente y con los productores? 12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores? 20 1 1 0 Si (1 punto) Criterios (Puntos)
Si (1 punto) Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5) (3)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
Hay puntos que no han sido desarrollados No corresponde pero es adecuado al No corresponde y es inadecuado (0)
subproyecto (2)
14. El Plan de Mitigacin de impactos ambientales es adecuado a subproyecto? 15. Se ha identificado los posibles impactos ms importantes 16. Se ha tomado en cuenta el informe de evaluacin de campo? 17. Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio? Medidas de mitigacin de impactos
Si (4) No(0)
2 2
1 0
La identificacin de impactos es correcta y Si (2) No(0)
completa (2)
Si (1) No(0)
25
Criterios (Puntos) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)
18. El pronstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigacin propuestas?
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los impactos ms importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p) Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos ms importantes pero no selecciona los mejores indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2) Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4) (3)
19. Las medidas de mitigacin propuestas son las que mejor se adecuan al tipo de subproyecto?
Solamente se seleccionan algunas medidas Medidas no son las ms adecuadas (0p) Las medidas de prevencin son las ms (4)
adecuadas medidas (3)
20. Las medidas de prevencin son adecuadas al tipo de sub proyecto?
Si solamente se seleccionan algunas Si no hay medidas de prevencin (0)
131
15 0
21. Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat?
Las medidas de compensacin son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hbitat (4) 4 0 Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de hbitat (3) Las medidas de compensacin no son No ha medidas de compensacin (0) adecuadas (1)
22. Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de subproyecto?
Las medidas de remediacin se adecuan al subproyecto (3) No hay medidas de remediacin (0)
tipo de
Mxim Mnimo Descripcin del proyecto Medidas de monitoreo 23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a los lineamientos del PDRS? 24. Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas? 20 30 3 3 3 0
Criterios (Puntos)
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3) Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas (2) Los indicadores estn incompletos (1) No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para la aplicacin de las medidas de mitigacin y monitoreo? 26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 27. Cundo y cmo se elaborarn los informes? 28. Se ha establecido las necesidades de capacitacin y asistencia tcnica? Total
Cronograma completo (5) Cronograma incompleto (1) Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5) Costos incompletos (1) Detalle sobre elaboracin de informes (2) Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica establecidas (3) En forma incompleta (1)
100
g. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6) Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin, su impacto no significativo o nulo
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15 0
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS Dado que el mercado demanda productos orgnicos se analizaron las dos alternativas, proponindose para una la alimentacin en base a productos saludables propios de la zona y el otro en base a una alimentacin mixta es decir con alimento balanceado y deshechos, por lo que para alcanzar el objetivo se tiene que realizar las siguientes acciones, propuestas en la alternativa 1. ALTERNATIVA 1
Componente I. Activos
Semovientes. Para el proyecto es necesario mejorar ciertas condiciones y adquisicin de animales criollos de la zona para engorde que se sumaran a los cerdos de los beneficiarios para ser engordados-acabados, as como cerdos introducir cerdos mejorados con la finalidad de mejorar la gentica en forma paralela al engorde, esto permitir mejorar los ndices productivos en un mediano plazo. La adquisicin de semovientes va a potenciar y recortar los ciclos productivos aprovechando los beneficios de insumos de la zona. Equipos/Herramientas. Se considera la adquisicin de un molino de grano con la finalidad de poder producir harinas, afrechos y cascarillas de los diferentes productos de la zona para la alimentacin de los cerdos as como tambin dar un valor agregado a los productos derivados de los cultivos de la zona y permitan mejorar los ingresos de los productores Agropecuarios Asociados de San Jos de Acobamba. Mejoramiento de Infraestructura Para una eficiente produccin es necesaria la mejora de infraestructura, mejorando los techos, comederos, bebederos que den condiciones adecuadas a los animales para una buena ganancia de peso. Para esto se contempla la adquisicin de calaminas para los techos, postes, clavos, cemento entre otros materiales que permitan dar abrigo a los animales y a su vez dar condiciones de crianza, mejorando los comederos y bebederos, para el aprovechamiento adecuado de los alimentos y permitir una adecuada limpieza de los corrales.
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15 0
Cuadro Activos necesarios para la produccin y transformacin

Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 19.50 39.00 bolsa 2 19.50 39.00 unid unid kg 17 9 2 10.00 16.00 6.00 170.00 144.00 12.00 unid unid unid unid Unid 1 2 1 1 1 3,200.0 0 140.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 1,460.00 248.00 12,400.00
Componente II. Asistencia Tcnica y Capacitacin Asistente Tcnico Pecuario (Especialista en Crianza de Cerdos). En este sistema de explotaciones intensivas es necesaria la asistencia de un especialista en la materia de crianza de cerdos sobre todo el proceso de inicio del negocio o el inicio de los ciclos por ello se ha considerado por los 12 meses en la cual tendr que orientar de forma adecuada la implementacin desde el inicio de los ciclos productivos que varan de 30 a 60 das, poniendo ms nfasis de sus visitas al inicio del proyecto y acompaando en el normal desarrollo de las actividades tcnicas y resolviendo los inconvenientes tcnicos que pueden presentarse durante los ciclos productivos. Teniendo factores diversos que afectaran el engorde-acabado es necesario el uso de medicamentos veterinarios para controlar y prevenir parsitos y mejorar el performance de los animales con el acompaamiento de buenos insumos alimenticios combinados con los insumos de la zona. Para mejorar la calidad alimenticia de los animales del modulo se requiere pre-mezcla alimenticia que permitir elevar la calidad proteica de los alimentos y acelerar el proceso
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15 0
de saca de los animales al mercado con mayores ganancias de peso adems de medicamentos propios mnimos para este tipo de explotacin, lo cual se pone a detalle en el coste de inversin del plan de negocio. Tcnico Contable/Administrativo. Se responsabilizar de la revisin de la contabilidad y anlisis de balances, revisar partidas, elaboracin de informes contables, determinacin de impuestos y asesorar a la empresa en temas financieros, contables que permitan a la empresa encaminarse en el desarrollo empresarial de acorde a las leyes y reglas contables.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 13,286.00
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00
Componente III. Articulacin de Mercado Gestor de articulacin de mercado por resultado con tcnicas y estrategias de promocin y marketing. Parte primordial de los negocios se considera un articulador de mercado con la finalidad de lograr clientes, negociacin de nuevos contratos, pre-contratos, cartas de intencin de compra en el amplio mercado, as tambin cumpliendo funciones de asesoramiento y comercializacin a la empresa.
COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 1,800.00
Ferias
Eventos
300.00
1,800.00
135
15 0
9.3
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
El informe estadstico del gobierno local, provincial y regional. INEI.
SUPUESTOS
Estabilidad econmica, poltica del pas sean favorables.
Mejorar la situacin socio-econmica del productor de la Asociacin de Productores de San Jos de Acobamba, El ingreso perca pita del socio se incrementar a S/ 9,396.00 por ao de ejecucin del proyecto Con el mejoramiento de la produccin de sus animales y la apertura de nuevos mercados.
El incremento de la produccin de carne ser a partir del primer Mejorar la produccin y comercializacin de ciclo (2do mes), de 35 a 55 70 segn condicin. porcinos ofertado por la Asociacin de El incremento de ingresos de la poblacin ser a partir del 2do Productores de San Jos de Acobamba. mes.
Fin
Propsito
Informe estadstico de: Aliados, DRA-HCO. INEI Gobierno Regional Gobierno local
Tendencia creciente de la demanda de la carne de cerdo en el mercado local provincial y regional
Componentes
Componentes 1. Adquisicin de Activos: mejoramiento de ganado porcino, mejoramiento de infraestructura y adquisicin de materiales e insumo para la produccin y comercializacin.
2.
Asistencia
Tcnica: Acceso a Asistencia Tcnica productiva y asesoramiento contable financiero 3. Articulacin de mercado: Promocin y articulacin de mercado de los productos de la empresa
01 Equipos/material/insumos 01 Mejoramiento de infraestructura 12 Asistencia tcnica Pecuaria 06 Tcnico contable/administrativo 06 Participaciones en eventos feriales
Registro de produccin y venta de la asociacin Reportes tcnicos de: 02 cerdos reproductores machos de la raza Duroc o Aliados Hampshire y/o hibrido de estas razas. S/1,460 DRA-HCO. 50 cerdos criollos para engorde acabado S/ 12,400 INEI S/ 4,054 S/ 404 S/ 11,126 S/2,160 S/1,800
Registro de compra venta de la Asociacin
ALIADOS HUANUCO. Apoya garantiza el cofinanciamiento proyecto oportunamente. Existe voluntad, expectativa por ejecucin del proyecto de parte de familias beneficiarias y acceder a cadenas productivas. Voluntad de cambio y mejora de familias beneficiarias del proyecto.
y del la las las las
Adquisicin de 02 cerdos reproductores machos de la raza

Actividades 4. Compra de semovientes 5. Asistencia tcnica, capacitacin y asistencia contable-administrativa 6. Gestin en articulacin comercial y busca de compradores para los productos de la empresa Duroc o S/1,460 S/ 12,400 Hampshire y/o hibrido de estas
Aliados Aliados realiza el desembolso oportunamente para la ejecucin del plan de negocio. La empresa cumple con el cofinanciamiento comprometido en forma ntegra y oportuna.
razas.
Adquisicin
de 50 cerdos criollos para engorde acabado
Actividades
Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba Contratos, facturas, boletas de venta y declaracin jurada PROGRAMA ALIADOS
Adquisicin de Equipos/material/insumos S/ 4,054 Adquisicin de materiales para mejoramiento

infraestructura S/ 404
de
Acceso a la Asistencia tcnica Pecuaria S/ 11,126 Acceso al asesoramiento y asistencia Tcnico

contable/administrativo S/2,160
Acceso al mercado (difusin ferias)
S/1,800
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15 0
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. CONCLUSIONES: De acuerdo a los indicadores obtenidos como el VAN, TIR y B/C el anlisis nos indica que el proyecto es rentable econmicamente.
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador E. Privado Alt 01 VAN TIR B/C 33,908 26.3% 1.27 Alt 02 22,306 14.5% 1.17 Alt 01 27,867 24.3% 1.26 E. Social Alt 02 17,147 12.6% 1.15
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO. El plan de negocio constituye en la herramienta principal para el desarrollo econmico y social del grupo organizado, aplicando la alternativa propuesta tcnica, econmica y socialmente descrita.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES: A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION Desde el punto de vista administrado el GOP a travs del apoyo que brindara el Programa ALIADOS y su cofinanciamiento podr asegurar una buena administracin de los recursos y su reinversin en capital de trabajo y activos a fin de ir fortaleciendo y consolidando a la organizacin de productores para ello se ha
138
15 0
propuesto una estructura mnima con definiciones horizontales y de trabajo en equipo. El proceso productivo y de comercializacin de la carne de cerdo ser por parte de los miembros del GOP, para ello el GOP formar parte del proceso de organizacin de todo el proceso productivo, en produccin, y articulacin comercial, su estructuracin de la empresa es simple como se muestra en el siguiente organigrama.
FIGURA No 05: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
Asamblea de Socios
Gerente General
Contabilidad
rea de Crianza (Produccin)
rea Promocin y ventas
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado. Segn consta en el acta de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba los rganos de gobierno y administracin de la empresa son la Asamblea de socios, La Junta de Administracin y la Gerencia y su funcionamiento se rige por su estatutos que cuenta la empresa y la ley general de comunidades campesinas N 24656 y su reglamento y as como de las normas legales del Pas.
139
15 0
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIN TECNICA.
La gestin tcnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un especialista en la crianza de cerdos (contratado por el programa), este dar el servicio de asistencia tcnica segn cronograma propuesto en el presente documento. GESTION COMERCIAL
Contar con la participacin de ferias para la articulacin de mercado el cual dar apoyo en la colocacin del producto en el mercado y ver en el horizonte nuevos mercados para el producto de la empresa. El desarrollo de su actividad estar en coordinacin de los ciclos productivos del negocio. GESTION FINANCIERA La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociacin genere un trabajo de fidelizacin con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercializacin ser para los socios de la empresa despus de hacer las liquidaciones respectivas. De existir necesidad de fondos adicionales se prev la formacin de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados SITUACION LABORAL DE GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. La situacin laboral es slo va servicios externos para la contratacin del especialista y de los servicios profesionales y tcnicos puntuales; y a nivel de la asociacin se practicar una relacin de pago por prestacin de servicios a 03 miembros de la Asociacin. RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO, se recomienda su respectiva ejecucin en el plazo determinado. viabilidad y
140
15 0
ANEXOS
141
15 0
ANEXO 1
ALTERNATIVA 01( PRECIOS PRIVADOS) COMPONENTES/DESCRIPCION DE ACTIVIDADES COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO Eventos 6 300.00 Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2,050 6 440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00 bolsa 2 19.50 39.00 13,286.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.00 1,800.00 33,000.00 bolsa 2 19.50 39.00 unid unid kg 17 9 2 10.00 16.00 6.00 170.00 144.00 12.00 unid unid unid unid Unid 1 2 1 1 1 3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 cabeza cabeza 2 50 730.00 248.00 1,460.00 12,400.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD / META PRECIO TOTAL S/. 17,914.00
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15 0
Anexo 02 Costos de Inversin

Ttulo del Proyecto: Mejoramiento de la Produccin y Comercializacin de Porcinos de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco. Nombre del GOP: Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba
UNIDAD COSTO DE CANT. UNITARIO MEDICION
TOTAL INVERSION Efectivo TOTAL APORTE DEL GOP 4,054.00 APORTE DE ALIADOS 13,860.00 1,460.00 12,400.00 Valorizado
VALOR DE RESCATE* POR UNID. TOTAL
COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento bolsa 2 bolsa 2 unid unid kg 17 9 2 unid unid unid unid Unid 404 1 2 1 1 1 cabeza cabeza 2 50
17,914.00 730.00
17,914.00 1,460.00
4,950.00
4,950.00 3.00 1.00 243.33 486.67
911 324.44 0.00
248.00 12,400.00
248.00 12,400.00
3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 34.00 24.00
3,200.00 280.00
5.00
640.00
640.00
512.00
1.00 1.00 112.00
34.00 24.00
34.00 24.00
0.00 0.00
10.00 16.00 6.00
170.00 144.00 12.00
170.00 144.00 12.00 12.00
170.00 144.00
5.00 3.00 3.00
2.00 5.33 2.00
34.00 48.00 4.00
27.20 32.00 2.67
19.50
39.00
39.00
39.00
5.00
3.90
7.80
6.24
19.50
39.00
39.00
39.00
5.00
3.90
7.80
6.24
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15 0
Clasificador de Gastos 27 Cal 33 33
UNIDAD DE MEDICION
TOTAL INVERSION CANT. COSTO UNITARIO TOTAL APORTE DEL GOP 5,84 6.00 Efectivo APORTE DE ALIADOS 7,44 0.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,80 0.00 1,800.00 9 ,900 30% ,100 70.0% 15% 15% 23 3,690.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 Valorizado
VALOR DE RESCATE*
POR UNID.
TOTAL
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe
12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6
440.00 65.00 32.00 115.00 130.00 78.00 60.00 5.00 1.30 1.80 360.00
13,286 .00 5,280 .00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160 .00 1,800 .00 1,800 .00 33, 000
Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Eventos
300.00
0.00 1.00
0.00
0.00
910.79 1,821.58
1,206.47 13,686.27
144
15 0
145
15 0
Anexo 03
Ingresos y Costos Operativos por Actividad

PRODUCTO/ACTIVIDAD: PRODUCCION DE CARNE DE CERDO UNIDAD DE PRODUCCION:KILOGRAMOS (1) DURACION DE CADA CICLO: 02 MESES (3) N UNIDADES DE PRODUCCION: 01 GRANJA (2) N CICLOS POR AO: 06 (4)
INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7
UNIDAD DE INGRESO 5
UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6
PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8
COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) S/kg 9 0.2
INGRESO POR SERVICIO S/
INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)
Kg 5,150 Nuevos Soles 6.5 INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIN POR CICLO (11) INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (4) COSTOS DE OPERACIN VARIABLES
480
32,445 32,445 194,670
MATERIALES (INSUMOS) 13
UNIDADES (Kg, etc.) 14
CANTIDAD /UNIDAD/ CICLO 15
COSTO POR UNIDAD (S/) 16
COSTO de TRANSPORTE/ UNIDAD 17
COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17)
1 Alimento para Verracos 2 Alimento para engorde de cerdos 3. Sanidad Animal
kg kg varios varios
132 2,870 180 1 (19)
1.300 1.800 0.006 56.418
0.25 0.25 0.25 0.25
204.62 5,883.50 46.05 28.33 6,162.50
4. Herramientas COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN
MANO DE OBRA 20
No. DE PERSONAS 21
PERIODO DE TRABAJO (da, mes) 22
No de PERIODOS POR CICLOS. 23
COSTO POR PERIODO 24
COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24
1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los cerdos) 3.Reparaciones y mantenimiento
1 Global
mes mes
2 2
110 50
220.00 100.00 320.00 6,482.50 38,894.99 155,775.01
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD POR CICLO (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD. POR AO (29) = (12 - 28)
Anexo 04
Ingreso Total y Costos

PRODUCTO O ACTIVIDAD No. DE UNIDADES DE PRODUCCION I INGRESOS II COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/A O (pgina 3: punto 28) 4 38,894.99 38,894.99 INGRESOS MENOS COSTOS VARIABLES POR UNIDAD/AO (pgina 3: punto 29) 6 155,775.01 155,775.01
(Pgina 3: 1era lnea)
POR (pgina 3: punto UNIDAD/A 2) o (pgina 1 3: punto 12) 2 1 1 granja engorde de cerdos 194,670.00 194,670.00
TOTAL 3 = 1x2
TOTAL 5 = 1x4
TOTAL 7 = 1x6
1 Produccin de Carne de Cerdo Total por Ao
194,670.00 194,670.00
38,894.99 38,894.99
155,775.01 155,775.01
COSTOS GENERALES (proyecto entero) 8 COMPONENTE 1. ACTIVOS Semovientes Cerdos Machos Cerdos para engorde (30-40 kg) Equipos/Herramientas Molino de grano (preparacin alimento) Balanza de Plataforma (150 Kg) Termmetro veterinario digital Descolmillador Carretilla BUGUI Mejoramiento de Infraestructura Techo para corrales - Postes de eucalipto - Calamina - Clavo Comederos fijos - Cemento Bebederos fijos - Cemento COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA Asistente Tcnico Pecuario (especialista en cerdos) Antibitico (borgal y ciclosona) Vacuna (clera porcino) Fembendazol (destroyer) Doramectina (antiparasitario) Vigantol Complejo B + Fe Cal Pre-mezcla (verracos) Pre-mezcla (gorrinos) Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias
UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9
NMERO DE UNIDADES/Ao 10
COSTO POR UNIDAD 11
COSTO TOTAL POR AO 12=10x11 17,914.00
cabeza cabeza unid unid unid unid Unid
2 50 1 2 1 1 1
730 248 3200 140 34 24 112
1,460.00 12,400.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00
unid unid kg bolsa bolsa Meses Unid vacuna Frasco 1 Lt Frasco 100ml Frasco 100ml Frasco 100ml Bolsa kg kg Meses Eventos
17 9 2 2 2 12 2 4 2 2 3 2 2 803 2050 6 6
10 16 6 19.5 19.5 440 65 32 115 130 78 60 5 1.30012 1.8 360 300
170.00 144.00 12.00 39.00 39.00 13,286.00 5,280.00 130.00 128.00 230.00 260.00 234.00 120.00 10.00 1,044.00 3,690.00 2,160.00 1,800.00 1800
147
15 0
TOTAL COSTOS GENERALES POR AO:
33,000
Anexo 05
Evaluacin de Factibilidad EVALUACIN DE FACTIBILIDAD

1. 2. HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS INGRESO TOTAL POR AO (1) = pagina 4: Total en Columna 3 COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3) 3. NMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIN INVERSIN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) NUMERO DE AOS REQUERIDOS (Inversin total/ ingreso neto por ao) 4. INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION COSTOS ANUALES DE INVERSIN (Pagina 2: Total en Columna 11) INGRESO ANUAL NETO DESPUS DE COSTOS ANUALES DE INVERSIN (ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual) 911 121,864 17,914 0.15 194,670 38,895 33,000 122,775
148
15 0
Anexo 06 Panel Fotogrfico

Fotografa 01: Vista panormica del Distrito de Huacar.
Fotografa 02: Reunin con asociados en la que se abordan temas sobre nombre del perfil de proyecto, Aporte del GOP, entre otros. .
149
15 0
Fotografa 03: Cra de Cerdos mejorados, GOP cuenta con semovientes hembras, falta mejorar ambientes con Comederos y bebederos fijos.
Anexo 7
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TCNICO EN CRIANZA DE CERDOS
TITULO: Profesional en Zootecnia y/o Veterinaria Conocimiento y experiencia en la crianza de cerdos Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
150
15 0
Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Tcnico Profesional en marketing Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptacin al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de anlisis y sntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y disear soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo
151
15 0
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados con la Asociacin.
152
15 0
Descripcin de la parte tcnica del Sistema de Crianza de Cerdos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA. Tamao o nmeros
N
Pesos N cerdos que saca al ao Peso Prom. al Nacer (gr)
Tiempo /edades
Propietario
N de partos N N N N N marrana Cerdos Machos Hembras Partos/ao crias/parto (toda su vida)
Peso Peso Edad Edad de Edad del promedio promedio al marrana verraco a saca al destete destete al al (camal) (kg) (das) empadre empadre (kg)
Sanidad Edad del cerdo Aplica Vitamin Desparasita a la Hierro saca (das)
Vacuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
1 9 2 0
Descripcin del Sistema de alimentacin y comercializacin de Cerdo de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba.
N
Propiet ario
Rdto carcasa %
Alimentacin Pastoreo Residuos Cebada Rastrojo Maz de cocina otros (describir)
Cantidad de venta de Cerdo y/o Derivados En Carne Chorizo Cecina Chicharrones pie fresca (kg) (Kg) (kg) (kg) (Kg)
Precio En pie S/Kg Carne fresca S/Kg Chorizo Cecina Chicharrones S/Kg S/Kg S/Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
154
15 0
155
15 0
Inventario Poblacional
Lechones N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gorrinos
Propietario/socio
Verraco
Marrana Machos
Hembras Machos
Hembra s
Total
Observaciones
Reporte de Ventas antes de la ejecucin de proyecto
156
15 0
Cantidad Ao Mes Unidad Peso vivo Peso Carne
Precio de venta Precio s/kg (vivo) Precio s/kg (carne)
Total S/
Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2008
2009
157
15 0
Anexo 8: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL

1). Datos Generales
Nombre del Plan de Negocio MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO. Microempresa Pequeo Productor Campesino Pobre X Varones Mujeres TOTAL Menores de 30 aos. 13 0 13 7 Regin: Ubicacin geogrfica de la organizacin Provincia: Distrito: Comunidad: Nivel de Pobreza del Distritoii Extrema pobreza X HUANUCO AMBO HUACAR SAN JOS DE ACOBAMBA Pobreza No Pobre
Nombre razn social de la Organizacini Tipo de Usuario No. de Socios
2) Participacin y Capacidades en Gestin

CATEGORIAS ALTO 1. Nivel de participacin de los usuarios en la organizacin 2. Nivel de aceptacin de la Junta Directiva 3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos 4. Nivel de Capacidades de Gestin Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) Clculo de Costos y conocimientos de precios Manejo de Cuentas Bancarias Capacidad de gestin organizacional (logros y resultados) 5. Nivel de Capacidad de negociacin (Acuerdos y Contratos Comerciales) 6. Grado de equidad en la gestin de su negocio Participacin de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones Participacin de jvenes en la directiva y en la toma de decisiones EVALUACION CUALITATIVA MEDIO X X X X X X X X X X BAJO X
3) Producto y Mercado
Producto Unidad de Medida
3
Volumen (Cantidad de produccin) en un perodo de un ao 120 Cerdos / 4800 Kg
Puntos de venta Descripcin y/o caractersticas Local Reg. Nac. Ex.
Clientes Intermediarios Consumidores directos x
1. CARNE DE CERDO 2. 3.
Kg
CRIOLLO/EN PIE
16 2
158
1) Ingresos. En un tiempo de doce meses.

REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO Ventas de GOP durante los 12 ltimos meses PRODUCTO: Carne de Cerdo Ao Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Unidad Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza Cabeza TOTAL Peso Promedio (Kg) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Cant. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Precio Ventas S/. 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Ventas S/. 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 31,200
REPORTE DE VENTAS PROYECTADA DEL PROYECTO Ventas y produccin del GOP durante los 12 meses PRODUCTO: Carne de Cerdo Ao Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cabeza TOTAL 5,150 6.5 33,475 200,850 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Unidad Cant. (kg) Precio Ventas S/. Ventas
REPORTE DE VENTAS ACTUALES DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
16 2
159
Ventas y produccin del GOP durante los 12 meses PRODUCTO: Carne de Cerdo Ao Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Cabeza TOTAL 5,150 6.5 33,475 200,850 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Cabeza 5,150 6.5 33,475 Unidad Cant. Precio Ventas S/. Ventas
1. Patrimonio
DESCRIPCION 1. MAQINARIA Y EQUIPOS Unidad de Medida Cantidad Valor Estimado (S/.)
2. INSUMOS Y/O PRODUCTOS EN STOK 2.1. MAIZ 2.2. TRIGO
Kg. Kg.
200 200
360.0 200.0
3.
OTROS
Total
560.00
4. Servicios No Financieros
Servicios contratados y/o recibidos en Descripcin del servicio Costo y Financiamiento Total Aporte Aporte Usuario Proveedor Entidad o persona que brindo el Nivel de satisfaccin Alto Medio Bajo Forma de Identificacin (Cmo lo
16 2
160
ltimo ao Capacitacin CRIANZA DE GANADO PORCINO 100 -------100
servicio MINAG
contactaron?) Publicidad
Otros
5. Empleo
Empleo en zonas de pobreza Mujeres Trabajador Independiente 4 Trabajador familiar 5 Trabajador asalariado Actual Varones 12 01 -.-.13 Total 12 01
No de jornales generados 6 No de empleos permanente Total
8. Eslabonamiento 8.1 Compra de insumos

Insumos Maz duro TRIGO HARINA DE PESCADO
7
Volumen 2,880 Kg. 1,440 Kg. 50 Kg.
Valor 5,184.00 1,440.00 150.00
Lugar de compra HUANUCO HUANUCO HUANUCO
8.2 Venta de productos propios como insumo

Productos Volume n Valor
Lugar de venta
Orientacin de uso
Fecha, lugar y responsables de la informacin consignada

Fecha 26/09/2010 Lugar LOCALIDAD DE SAN JOS DE ACOBAMBA Responsable(s) ING. CESAR BRAVO ACOSTA
--------------------------------Presidente de la Asociacin
--------------------------------Tesorera de la Asociacin
-----------------------------------Facilitador ALIADOS
Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por Ej.: Comunidad Campesina de Occobamba Asociacin de Productores de Trucha. 2 Segn Mapa de Pobreza de FONCODES 1995. 3 Por mes o campaa segn corresponda.
16 2
161
4 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, ser el socio integrante de la organizacin que est directamente involucrado en el negocio. 5 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia. 6 Anotar el nmero de jornales que se contratan por ao, no el nmero de personas que trabajan en esta condicin, sino el nmero de jornales. 7 Eslabonamiento hacia atrs. Es cuando los integrantes del Plan de Negocio compran productos en calidad de insumo para sus procesos productivos. 8 Eslabonamiento hacia adelante. Es cuando los integrantes del PdN venden sus productos en calidad de insumos para otros procesos productivos.
FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
16 2
162
Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN
14/10/2010
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOS DE ACOBAMBA, DISTRITO HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUNUCO. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin Programa Subprograma 10 AGROPECUARIA 024 AGROPECUARIO 0049 INOCUIDAD AGROPECUARIA
1.3
Responsable Funcional (segn AGRICULTURA Anexo SNIP 04)
1.4 1.5
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica pertenece a un Conglomerado Autorizado Conglomerado: 010-2006-SNIP Nombre: CONGLOMERADO DE NEGOCIOS RURALES PARA EL DESARROLLO DE LA SIERRA RURAL
1.6
Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento HUANUCO Provincia AMBO Distrito HUACAR Localidad SAN JOS DE ACOBAMBA
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre: AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANUCO
Persona Responsable de ING. CESAR ANTONIO BRAVO ACOSTA Formular: Persona Responsable de la ING. OSCAR RODRIGUEZ ROMAN CLAROS Unidad Formuladora:
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre: AGRICULTURA M. DE AGRICULTURA PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
Persona Responsable de la ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Unidad Ejecutora:
2 2.1
ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica 16 2

163
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL 14/10/2010 Ing. Cesar A. Bravo Acosta
Costo (Nuevos Soles) 3,270.00
Nivel de Calificacin APROBADO
2.2 3 3.1
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema El sistema de produccin de cerdos es el familiar, dicho sistema se caracteriza por una crianza casera, la alimentacin se realiza empleando subproductos de cosecha o deshechos de cocina; alimento que no satisface los requerimientos nutricionales del cerdo, adems de un inadecuado manejo sanitario que los hace vulnerables a enfermedades. Este deficiente sistema de produccin trae como consecuencia bajos rendimientos en la produccin, ya que un cerdo debe alcanzar el peso comercial o de venta (90 Kg) a los 150 das; sin embargo el nmero de das en alcanzar 90 Kg de peso vivo es mayor (6 meses), ello ocasiona que los costos de produccin se eleven, disminuyendo la ganancia en las ventas. A esto se suma que los productores de cerdos no tienen fortalecida su organizacin, por lo tanto el poder de negociacin para fijar precios es nulo, a pesar de la creciente demanda que actualmente se observa a nivel local y regional. Con el proyecto se pretende brindar una oportuna y adecuada capacitacin, asistencia tcnica, participacin en ferias e implementacin de mdulos para la crianza de cerdos, como estrategia de intervencin del proyecto y adoptar la tecnologa adecuada para que los productores cuenten con cerdos de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentacin adecuada que les permita mejorar el ndice productivo y obtener mejores ingresos econmicos, ya que en la actualidad la crianza de cerdos, se viene convirtiendo en una actividad de importancia econmica para las familias del mbito rural. Nmero de Beneficiarios Directos: 13 (Nmero de personas)
3.2
Caractersticas de los Beneficiarios Directos: Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias que radican en la Localidad de San Jos de Acobamba, dedicadas a la crianza de ganado porcino. El presente proyecto brindar sus beneficios directamente a las 13 familias, las cuales son socios activos. Estos actores tienen el compromiso de participar activamente en la ejecucin, seguimiento y monitoreo del proyecto, aporte de mano de obra, disponibilidad de superficie agrcola/infraestructura (terreno), entre otras actividades afines al desarrollo del proyecto. En la etapa inicial de la ejecucin del proyecto se realizar el levantamiento de informacin de la lnea de base, las caractersticas de los productores, la cantidad total de animales, niveles o volmenes de produccin y los datos complementarios que son requeridos para la elaboracin del plan de negocio. Los beneficiarios indirectos son los habitantes del mbito urbano y de los centros poblados y caseros aledaos dentro de la jurisdiccin del Distrito de Huacar, as mismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la carne de cerdo (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).
16 2
164
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la carne de porcino de la Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba, Distrito de Huacar, Provincia Ambo, Departamento Hunuco.
4 4.1
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
La Alternativa 1 que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP. Dicha alternativa tiene tres componentes, los cuales se detallan seguidamente Componente1: La Implementacin de activos, Compra de semovientes para lograr un incremento sustancial de la produccin de carne de cerdo a bajo costo es necesario mejorar genticamente el actual plantel que tiene la asociacin, adquisicin de un molino de grano, balanzas de plataforma, medicamentos diversos, pre mezclas alimenticias y vitaminas, en otros que permitan optimizar la produccin y mejoramiento de infraestructura, se adquirir materiales para el reforzamiento del techo del galpn y el mejoramiento de los comederos y bebederos fijos que se tiene en la infraestructura. Componente 2 : Asistencia Tcnica, para insertar a los criadores de cerdos en el mundo de los negocios y motivarlos al trabajo en equipo, se ha previsto darles asistencia tcnica contable/administrativo, para ello se contratar los servicios de un profesional que realizar un levantamiento de cuentas, flujo de caja y balance de ingresos-egresos del negocio, tambin elaborar el organigrama del negocio, las funciones y Alternativa 1 responsabilidades de cada socio y el respectivo reglamento de la empresa y (Recomendada) la contratacin de un asistente tcnico pecuario especializada para fortalecer las capacidades de produccin y manejo de la crianza de cerdos, alimentacin, limpieza y sanidad. Componente 3: Articulacin de Mercado, se busca fortalecer a la organizacin de criadores de cerdos, en el trabajo en equipo y mantener a la organizacin slida, para ello a travs de la capacitacin se pretende darles las herramientas necesarias que les permita superar estas debilidades, para ello sern capacitados en temas de Administracin de empresas, gerencia empresarial, tcnicas de control administrativo, marketing, estrategias del marketing, como vender ms y otros que se considere necesarios y ferias para promocionar los productos del negocio se asistirn a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento de la produccin. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 33,000 DE LOS CUALES EL 70% ES APORTE DE ALIADOS QUE SUMA 23,100 Y EL 30% ES APORTE DE LOS BENEFICIARIOS QUE SUMAN 9,900 NUEVOS SOLES. Alternativa 2 La Implementacin de activos: Componente 1: Se considera la adquisicin de un molino de grano, balanza de plataforma, cmara frigorfica, medicamentos diversos, pre mezclas alimenticias y vitaminas, en otros que permitan optimizar la produccin. Compra de semovientes para lograr un incremento sustancial de la produccin de carne de cerdo a bajo costo es necesario mejorar genticamente el actual plantel que tiene la asociacin y mejoramiento de infraestructura, se adquirir materiales para el reforzamiento del techo del galpn y el mejoramiento de los comederos y bebederos fijos que se tiene en la infraestructura. Componente 2 : Asistencia Tcnica, para insertar a los criadores de cerdos en el mundo de los negocios y motivarlos al trabajo en equipo, se ha previsto darles asistencia tcnica contable y administrativa, para ello se contratar los servicios de un profesional que realizar un levantamiento de cuentas, flujo de caja y balance de ingresosegresos del negocio, tambin elaborar el organigrama del negocio, las funciones y responsabilidades de cada socio y el respectivo reglamento de la empresa y la contratacin de un asistente tcnico de produccin especializada para fortalecer las capacidades de produccin y manejo de la crianza de
16 2
165
Alternativa 3
cerdos, alimentacin, limpieza y sanidad. Con la finalidad de difundir los productos y hacer nuevos negocios y conseguir nuevos compradores para el producto es necesario contar con un promotor de negocios el cual deber difundir y promocionar los productos de la empresa como productora de carne de cerdo de calidad. Componente 3: Articulacin de Mercado, contratar un promotor comercial a fin de fortalecer a la organizacin de criadores de cerdos, en el trabajo en equipo y mantener a la organizacin slida, para ello a travs de la capacitacin se pretende darles las herramientas necesarias que les permita superar estas debilidades, para ello sern capacitados en temas de Administracin de empresas, gerencia empresarial, tcnicas de control administrativo, marketing, estrategias del marketing, como vender ms y otros que se considere necesarios y ferias para promocionar los productos del negocio se asistirn a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento de la produccin. NO EXISTE
4.2
Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social 33,000.00 29,673.60 27,867 24.3% 1.26 Alternativa 2 43,300.00 39,273.60 17,147 12.6% 1.15 0 0 0 0 Alternativa 3 0
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) Ratio B/C Costos / Beneficio Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
4.3
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada En este punto se detalla los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y mantenimiento en Organizacin de la asociacin de productores agropecuarios. El proyecto ser sostenible en su etapa de ejecucin a partir del financiamiento del Programa ALIADOS y el Cofinanciamiento del GOP que aseguren la ejecucin del proyecto y la oportunidad en los aportes comprometidos y su ejecucin en las etapas previstas y el respeto al cronograma de metas. b) La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; tienen la capacidad de administrar bienes comunes. Para la etapa de operacin la junta directiva del GOP conjuntamente con los tcnicos a contratar debern realizar las adquisiciones de manera transparente y tratar de que sus asociados sean capacitados en 100%, as como sensibilizar y consolidar a la organizacin para que a partir de la etapa post operatoria puedan asumir los compromisos de mantener el pasivo del capital de trabajo con la utilidades generadas por el proyecto y este pueda ir reduciendo cada vez ms los costes e ir reinvirtiendo en el proyecto.
16 2
166
c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Aliados, de esta manera est garantizado la produccin. Dado que el proyecto tiene de vida til dos aos, los asociados se harn cargo de los gastos de operacin y mantenimiento a partir de su culminacin para lo cual como acuerdo mediante asamblea general debe quedar pactado el compromiso. d) La participacin activa y permanente de los socios en todas las actividades durante la etapa de funcionamiento del proceso de produccin. Esta es decisiva dado que son los beneficiarios directos del proyecto y en ellos recae la responsabilidad de que este tenga xito para poder seguir operando maximizando recursos y minimizando costos. 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas:
METAS Semestres(Nuevos Soles) 2do 1er Total por Semestre Semestre meta 2010 2011 17,914 0 17,914 6,643 6,643 13,286 900 900 1,800 25,457 7,543 33,000
IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS ASISTENCIA TCNICA ARTICULACIN COMERCIAL Total por periodo
5.2
Cronograma de Metas Fsicas:

METAS Semestres 2do 1er Total por Unidad de Semestre Semestre meta Medida 2010 2011 IMPLEMENTACIN DE ACTIVOS GLOBAL 1 1 ASISTENCIA TCNICA EVENTO 9 9 18 ARTICULACIN COMERCIAL GLOBAL 3 3 6
5.3
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Setiembre COSTOS Diciembre 2012 2011 Operacin 0 0 Sin PIP Mantenimiento 0 0 Operacin 660 990 Con PIP Mantenimiento 150 450
5.4
Inversiones por reposicin:

16 2
167
Aos (Nuevos Soles) Setiembre Total por Diciembre 2012 meta 2011 Inversiones por reposicin 0 0 0 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA VIABILIDAD DEL RECURSOS POR
Viabilidad Tcnica: El proyecto de negocio rural, es viable, porque tiene por objetivo de generar el autoempleo e ingreso, mediante la produccin y comercializacin de cerdos, es posible poner en prctica, ya que la asociacin es emprendedora y tiene algunas experiencias en la produccin y comercializacin de cerdos, los agricultores cuentan con mercado seguro. Viabilidad Ambiental: No existen efectos negativos hacia el medio ambiente, ya que la produccin es a pequea escala, y la tecnologa ser adecuada para la crianza de cerdos sin incidencia negativa en el medio ambiente. Viabilidad Sociocultural: Dinamizar la economa de la zona y los asociados mejoraran sus ingresos y su calidad de vida. Viabilidad Institucional: El proyecto es viable, porque ser ejecutado por el programa aliados-Hunuco, comprometindose al mejoramiento de la produccin y comercializacin de cerdos.
7 8
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA NINGUNO EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de la Estudio evaluacin Evaluacin Unidad Evaluadora
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
Notas
No se han registrado Notas
9 9.1
DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad
OFICINA DE COORDINACION REGIONAL HUANUCO PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRORURAL
9.2
Documentos Complementarios
16 2
168
No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Especialista que Recomienda la Viabilidad: Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ROMAN ENRIQUE CONDORI PINEDA Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
16 2
169
i
ii

Pyto Cerdos Acobamba

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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE DE ACOBAMBA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Asociacin de Productores Agropecuarios de San Jos de Acobamba

UNIDAD COSTO DE CANT. UNITARIO MEDICION

VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos)

COSTO DE INVERSION ANUAL

3,200.00 140.00 34.00 24.00 112.00

3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00

3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00 34.00 24.00

1.00 1.00 112.00

10.00 16.00 6.00

170.00 144.00 12.00

170.00 144.00 12.00 12.00

5.00 3.00 3.00

2.00 5.33 2.00

34.00 48.00 4.00

27.20 32.00 2.67

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Clasificador de Gastos 27 Cal 33 33

VIDA UTIL DEL ACTIVO (aos)

COSTO DE INVERSION ANUAL

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Ingresos y Costos Operativos por Actividad

INGRESO RESULTADO/ UNIDAD DE PRODUCCION /CICLO (unidades vendidas) 7

UNIDAD DE VENTA (kg, etc.) 6

PRECIO DE VENTA (precio/unidad) 8

COSTO DE TRANSPORTE (costo/unidad) S/kg 9 0.2

INGRESO POR SERVICIO S/

INGRESO TOTAL POR CICLO 10=7x(8-9)

32,445 32,445 194,670

UNIDADES (Kg, etc.) 14

CANTIDAD /UNIDAD/ CICLO 15

COSTO POR UNIDAD (S/) 16

COSTO de TRANSPORTE/ UNIDAD 17

COSTO TOTAL COSTO POR CICLO 18=15x(16+17)

1 Alimento para Verracos 2 Alimento para engorde de cerdos 3. Sanidad Animal

132 2,870 180 1 (19)

1.300 1.800 0.006 56.418

0.25 0.25 0.25 0.25

204.62 5,883.50 46.05 28.33 6,162.50

varios 4. Herramientas COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIN

PERIODO DE TRABAJO (da, mes) 22

No de PERIODOS POR CICLOS. 23

COSTO POR PERIODO 24

COSTO TOTAL POR CICLO 25=21x23x24

1. Personal (alimentacin, limpieza y cuidado de los cerdos) 3.Reparaciones y mantenimiento

220.00 100.00 320.00 6,482.50 38,894.99 155,775.01

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra

Ingreso Total y Costos

(Pgina 3: 1era lnea)

1 Produccin de Carne de Cerdo Total por Ao

UNIDAD (Visita, mes, etc.) 9

COSTO POR UNIDAD 11

COSTO TOTAL POR AO 12=10x11 17,914.00

cabeza cabeza unid unid unid unid Unid

730 248 3200 140 34 24 112

1,460.00 12,400.00 3,200.00 280.00 34.00 24.00 112.00

10 16 6 19.5 19.5 440 65 32 115 130 78 60 5 1.30012 1.8

Tcnico Contable/Administrativo COMPONENTE 3: ARTICULACION DE MERCADO Ferias