Parecer Técnico1

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS
COMISSO DE CONTROLE INTERNO CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 315/09 II RELATRIO: Em 12 de agosto de 2009, foi efetivado contrato de prestao de servios entre o Estado do Piau, por intermdio desta CMTP e a TIM Nordeste Telecomunicaes S/A (Contrato 001/2009), para prestao de servios de telefonia mvel, com fornecimento de 03 (trs) terminais de acesso mveis, devidamente habilitados, em regime de comodato, com a finalidade de atender s necessidades da contratante (CMTP), com valor mensal estimado em 493,51 (quatrocentos e noventa e trs reais e cinqenta e um centavos), relativo ao ms de agosto/09. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS COMISSO DE CONTROLE INTERNO CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 070/2010 II RELATRIO: Em 25/02/2010, foi aberto processo para pagamento empresa TIM Nordeste Telecomunicaes S/A (Contrato 001/2009), no valor de R$ 835,11, relativo ao ms de maro/2010, referente prestao de servios de telefonia mvel, com fornecimento de 03 (trs) terminais de acesso mveis, devidamente habilitados, em regime de comodato, com a finalidade de atender s necessidades da contratante (CMTP), com valor mensal estimado em 584,67 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Obs.: Comunicao Interna anexa ao Parecer, para ateno ao limite mensal estimado constante da Clusula Quinta do contrato citado. III CONSIDERAES FINAIS: Na anlise da execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que tal procedimento foi realizado corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Do: Ncleo de Controle Interno Ao: Diretor Administrativo/ CMTP Data: ____/____/2010 Ref.: Processo de Pagamento n 146/2010 Prezado Senhor,
Vimos atravs desta, visto que a finalidade do Ncleo de Controle
Interno a de estabelecer padres e agir preventivamente quanto eficcia e eficincia da gesto oramentria, financeira e patrimonial nos rgos e entidades da Administrao Pblica, assegurando que no ocorram erros potenciais atravs do controle de suas causas, sugerir que seja observado o limite mensal estimado, constante na clusula quinta do Contrato n 001/09 (CMTP X TIM), que de R$ 584,67. Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 473/09 II RELATRIO: Em 19 de novembro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa TIM Nordeste Telecomunicaes S/A (Contrato 001/2009), no valor de R$ 108,39, relativo ao ms de setembro/2009, referente prestao de servios de telefonia mvel, com fornecimento de 03 (trs) terminais de acesso mveis, devidamente habilitados, em regime de comodato, como a finalidade de atender s necessidades da contratante (CMTP), com valor mensal estimado em 584,67 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,

PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 193/2010 II RELATRIO: Em 17/05/2010, foi aberto processo para pagamento empresa TNL PCS S/A OI MVEL (Proc. Adm. n 00.000.024/07 CEL/SEAD SRP Prego n 008/07 CEL/SEAD Liberao n 2625/2008, no valor de R$ 1.616,25 (Hum mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), referente prestao de servios de telefonia mvel, relativo fatura do ms de abril/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 145/2010 II RELATRIO: Em 05/04/2010 foi aberto processo para pagamento empresa TNL PCS S/A OI FIXO, no valor de R$ 1.219,44 (hum mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), referente prestao de servios de telefonia fixa, relativo fatura do ms de maro/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
COMISSO DE CONTROLE INTERNO CCI COMUNICAO INTERNA

Ao Diretor Administrativo/CMTP 22/02/2010
Senhor Diretor, Encaminhamos a V. Sa., processo n 173/2009, para justificativas do setor competente a respeito do limite mensal estimado, constante na clusula quinta do Contrato n 001/09 (CMTP X TIM), que de R$ 584,67, visto que o valor do processo em referncia est acima do limite mensal estimado. Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 190/2010 II RELATRIO: Em 17/05/2010, foi aberto processo para pagamento empresa Terrestre Turismo Ltda (Prego n 003/2005 CEL/SEAD Proc. Administ. n 00.000.02/2005 CEL/SEAD), no valor de R$ 2.438,45, referente a 02 (duas) passagens areas em nome de servidores da Diretoria desta CMTP, com destino a Braslia-DF, para fins de reunio no DNIT para discutir sobre patrimnio ferrovirio cedido CMTP e formalizao do aditamento do Convnio 052/01, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 110/2010
II RELATRIO: Em 11/03/2010, foi aberto processo de solicitao para autorizao para execuo de servios de limpeza, lavagem e tratamento do piso e das cadeiras da plataforma e area externa da estao Frei Serafim desta CMTP e posterior pagamento aps a execuo dos servios, ao Sr. Francisco Pereira da Costa, no valor de R$ 1.243,10, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
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II RELATRIO: Em 26.04.11, foi aberto processo de solicitao para autorizao para execuo de servios de confeco de carteiras, capas de processos, envelopes e blocos, de interesse desta CMTP, e posterior pagamento aps a execuo dos servios, empresa G H M Freire, no valor de R$ 2.830,00 (dois mil, oitocentos e trinta reais), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da NCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro NCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro NCI
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COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS II RELATRIO: Em 07/08/2009, foi aberto processo para pagamento de diria ao servidor Alexandre Alves Lima, Gerente Tcnico desta CMTP, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), referente a 01 (uma) diria relativo a viagem com destino a Braslia-DF, com a finalidade de participar de reunio no Ministrio das Cidades, setor de convnios, para formalizao de processos da aquisio de material rodante e novos prolongamentos do Metr, atravs do sistema SICONV, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS II RELATRIO: Em 08.04.2011, foi aberto processo para pagamento de dirias ao nominal a servidora Francisca Romana F. R. Cronemberger, Diretora Financeira desta CMTP, no valor de R$ 460,00, referente a 02 (duas) dirias com a finalidade de reunio na CFN com diretor presidente Sr. Tufi Daher Filho, para tratar do licenciamento operacional para a cidade de Timon/MA, em Fortaleza/CE, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS II RELATRIO: Em 25 de junho de 2009, foi aberto processo de solicitao de compra de materiais de reposio e manuteno para as estaes de passageiros desta CMTP e de pagamento empresa VPA da Silva Comrcio MEE (So Francisco Construes) pela aquisio do material solicitado, no valor de R$ 896,75, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 152/09 II RELATRIO: Em 16 de abril de 2009, foi aberto processo de solicitao para autorizao de execuo de servios de elaborao de projeto bsico para
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS construo de desvio ferrovirio ligando a oficina da CMTP ao ramal Guarita II do Ptio de Manobras e o desvio de cruzamento de trens na Estao Frei Serafim. Consta no referido processo dados do pagamento aps a execuo dos servios, no valor de R$ 4.720,00, conforme documentos anexos. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 077/09 II RELATRIO: Em 04 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao de compra de 02 (dois) pneus 175/70, aro 13, para veculo desta CMTP e posterior
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS pagamento aps a aquisio do material solicitado, no valor de R$ 395,00, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 101/09 II RELATRIO: Em 13 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao para autorizao de execuo de servios de montagem e adaptao de motor em locomotiva (M-104) desta CMTP, conforme comunicao interna de solicitao.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Consta no referido processo dados do pagamento aps a execuo dos servios, no valor de R$ 4.970,00 empresa Freire e Com. Ltda, conforme documentos anexos. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 100/09 II RELATRIO: Em 11 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao para autorizao de execuo de inspeo tcnica de rotina nas reas das estaes de passageiros desta CMTP, conforme comunicao interna de solicitao. Consta no
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS referido processo dados do pagamento aps a execuo dos servios, no valor de R$ 3.065,00 empresa Freire e Com. Ltda, conforme documentos anexos. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 160/09 Solicitao p/ autorizao de compra de 5.000 litros de leo diesel Valor R$ 9.950,00 II RELATRIO: Em 10 de julho de 2006, foi efetivado contrato de aquisio de combustveis, lubrificantes e graxas entre a CMTP e a empresa PETROBRS Distribuidora S.A (Contrato 006/2006), para atender s necessidades desta
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS empresa, conforme especificaes estabelecidas, com valor mensal estimado em 47.276,75 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, em 27/04/09, foi aberto processo de solicitao para autorizao de compra de 5.000 litros de leo diesel, para as locomotivas desta CMTP, conforme comunicao interna de solicitao, totalizando o valor de R$ 9.950,00 a ser pago empresa Petrobrs Distribuidora S.A, conforme documentos anexos. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI COMISSO DE CONTROLE INTERNO CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 129/2010 II RELATRIO: Em 26 de maro de 2010, foi aberto processo de solicitao para autorizao de compra de 5.092 vales-transportes para servidores desta CMTP referente ao ms de Abril/2010, conforme comunicao interna de solicitao, totalizando o valor de R$ 8.911,00 (oito mil, novecentos e onze reais), a ser pago empresa SETUT, conforme documentos anexos.
III CONSIDERAES FINAIS: O referido processo no passou pelo NCI para anlise prvia antes que a execuo da despesa fosse realizada, procedimento que tem a finalidade de agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros. Em anlise posterior, constatou-se que aps a execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Orienta-se que cada processo de despesa a executar observe se h o devido despacho, assinado, por parte do Ncleo de Controle Interno, para o procedimento de execuo. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 074/09 II RELATRIO: Em 26 de fevereiro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Ana Turismo Ltda, no valor de R$ 4.975,04 referente a emisso de 02 (dois) bilhetes de passagens areas no trecho Teresina/Braslia/Teresina, para servidores da Diretoria desta CMTP, para tratar de assuntos de interesse desta CMTP junto ao Ministrio das Cidades, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 420/09 II RELATRIO: Em 13 de outubro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Integrao Auto Eltrica, no valor de R$ 669,00, referente a aquisio de pea (alternador MB 1620 s/ polia) para a locomotiva M 110 da CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 224/09 II RELATRIO: Em 08 de junho de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Integrao Auto Eltrica, no valor de R$ 210,00, referente a execuo de servios mecnicos em motor de veculo (Pick-Up Corsa) desta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 198/2010 II RELATRIO: Em 26/05/2010, foi aberto processo para pagamento empresa Auto Eltrica So Francisco Ltda, no valor de R$ 248,10, referente a aquisio de peas para recuperao de veculo desta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 369/09 II RELATRIO: Em 22 de setembro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Integrao Auto Eltrica Ltda, no valor de R$ 1.705,57, referente a aquisio de peas para recuperao do motor e suspenso do veculo Pick-Up Corsa, desta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 359/2009 II RELATRIO: Em 10.09.2009, foi aberto processo para pagamento empresa White Martins, no valor de R$ 400,00, referente a solicitao de oxignio gs cil. 10 m, para uso no setor de oficina mecnica desta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. Obs.: ressalte-se que a empresa White Martins revendedora exclusiva do produto solicitado. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 459/09 II RELATRIO: Em 06 de novembro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Marcosa S.A Mquinas e Equipamentos, no valor de R$ 2.144,54, referente a compra de 3 cilindros, conforme referncias citadas na solicitao de compra (comunicao interna), para serem usados na montagem do sistema de acelerao dos motores adaptados das locomotivas M101, M104 e M105, desta CMTP. Obs.: ressalte-se que a empresa Marcosa S.A Mquinas e Equipamentos revendedora exclusiva do produto solicitado. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 182/2011 II RELATRIO: Em 24.05.2011, foi aberto processo para pagamento empresa M.E.C de Oliveira Ferragens e Ferramentas ME, no valor de R$ 822,50, referente a fornecimento de materiais de reposio (solda OK, disco 7, rebites, fita crepe, broca de ao, lmina de serra, cola, fio flexvel, pistola, abraadeira, terminal) usados diariamente na oficina da CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 155/2011. II RELATRIO: Em 28/04/2011, foi aberto processo para pagamento empresa GD Parafusos, no valor de R$ 5.700,00(cinco mil e setecentos reais), referente a aquisio de 2.000 (dois mil) pregos de linha, para servios de manuteno da via frrea desta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 108/09 II RELATRIO: Em 19 de maro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa VPA da Silva Comrcio MEE (S. Francisco Construes), no valor de R$ 658,10, referente a fornecimento de materiais de reposio e manuteno nas estaes da CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 510/09 II RELATRIO: Em 11/12/2009, foi aberto processo de solicitao de aquisio de exemplares de revista de divulgao cultural (100 exemplares edio nov/99) e posterior pagamento aps a aquisio do material solicitado, Fundao Nordestina de Cordel, no valor de R$ 1.000,00, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: O referido processo no passou pelo NCI para anlise prvia antes que a execuo da despesa fosse realizada, procedimento que tem a finalidade de agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros. Em anlise posterior, constatou-se que aps a execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Orienta-se que cada processo de despesa a executar observe se h o devido despacho, assinado, por parte do Ncleo de Controle Interno, para o procedimento de execuo. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 497/09 II RELATRIO: Em 04 de dezembro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa A.J da Silva Materiais de Construes MEE (Piau Construes), no valor de R$ 631,00, referente a aquisio de materiais de reposio e manuteno
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS no sistema hidrulico e eltrico nas estaes da CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 351/09 II RELATRIO: Em 26 de janeiro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Joslia Carvalho Plantas e Jardins, no valor de R$ 48.274,00 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais), referente a 1 medio dos servios de remoo e transporte de entulhos, roagem, capina, limpeza de galerias e valetas, poda de rvores, ao longo da faixa da via permanente da CMTP (Contrato n 008/09 Proc. Administ. n 351/09), conforme consta dos documentos anexos ao processo.
III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 309/09 II RELATRIO: Em 07 de agosto de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Prxis Laboral SEGTRAB Assessoria, Consultoria e Treinamento Ltda, no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), referente a servios de elaborao do PPRA, PCMSO, LTCAT e Treinamento de Preveno e Combate a Incndio, o recomenda as Normas Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 094/2010 II RELATRIO: Em 04/03/2010, foi aberto processo de solicitao de servios de produo de veiculao de reportagens sobre a viabilidade do prolongamento da linha do Metr, tendo em vista o evento de inaugurao da estao de passageiros Alberto Silva (Bandeira) e posterior solicitao de pagamento aps a realizao dos servios solicitados, no valor de R$ 5.000,00 empresa LEC Comunicao, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 101/2010 II RELATRIO: Em 08/03/2010, foi aberto processo de requisio de Suprimento de Fundos, nominal ao servidor Jos Ruthnio C. do Bomfim, destinado a ocorrer com despesas de necessidades urgentes realizadas na Capital (art. 5, Inciso II, Dec. 11758/05), no valor de R$ 1.940,00 (hum mil novecentos e quarenta reais), conforme consta dos documentos anexos ao processo (Requisio).
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 282/09 II RELATRIO: Em 15 de julho de 2009, foi aberto processo de requisio de Suprimento de Fundos, nominal ao servidor Jos Ruthnio Cardoso do Bomfim, destinado a ocorrer com despesas midas e de pronto pagamento (art. 5, Inciso I, Dec. 11758/05), no valor de R$ 1.940,00, conforme consta dos documentos anexos ao processo (Requisio). III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento.
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 178/2011 II RELATRIO: Em 19.05.2011, foi aberto processo para pagamento de diria ao servidor Antnio Luiz C. Sobral, Dir. Administrativo desta CMTP, no valor de R$ 460,00(Quatrocentos e sessenta reais), referente a 02 (duas) diria, com a finalidade de participar de reunio no Ministrio dos Transportes sobre Trem Regional e no Ministrio das Cidades em defesa do projeto de ampliao e melhoria no Metr de Teresina, na cidade de BRASLIA / DF. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
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Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI
Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI
Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 335/09 II RELATRIO: Em 25 de agosto de 2009, foi aberto processo referente a Folha de Pagamento (estagirios) desta CMTP, relativo ao ms de agosto/09, no valor de R$ 840,00, para procedimentos de empenho(CMTP), liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 035/2010 II RELATRIO: Em 25 de janeiro de 2010, foi aberto processo referente a Folha de Pagamento de Pessoal desta CMTP, relativo ao ms de janeiro/2010, no valor de R$ 239.171,20, para procedimentos de empenho(CMTP), liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 134/2010 II RELATRIO: Em 29 de maro de 2010, foi aberto processo referente ao INSS Empregador, relativo ao ms de maro/2010, no valor de R$ 58.281,22, para procedimentos de empenho(CMTP), liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 164/2010 II RELATRIO: Em 28/04/2010, foi aberto processo referente ao IAPEP Empregador, relativo ao ms de abril/2010, no valor de R$ 2.094,19, para procedimentos de empenho(CMTP), liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 333/09 II RELATRIO: Em 25 de agosto de 2009, foi aberto processo referente a Folha de Pagamento (Salrio-Famlia) de Pessoal desta CMTP, relativo ao ms de agosto/09, no valor de R$ 614,72, para procedimentos de empenho(CMTP),
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 334/09 II RELATRIO: Em 25 de agosto de 2009, foi aberto processo referente a Folha de Pagamento (Deciso Judicial) de Pessoal desta CMTP, relativo ao ms de agosto/09, no valor de R$ 1.262,48, para procedimentos de empenho(CMTP), liquidao e pagamento (SEFAZ), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 184/2011 II RELATRIO: Em 26.05.2011, foi aberto processo de solicitao de publicao de Edital de Convocao de Assemblia Geral Ordinria, de interesse desta CMTP e posterior solicitao de pagamento aps a prestao do servio solicitado, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinqenta reais) empresa Grfica e Editora do Povo Ltda (Jornal dirio do Povo), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 096/2010 II RELATRIO: Em 04/03/2010, foi aberto processo para procedimentos de empenho, liquidao e pagamento de fatura da empresa O Dia Agncia Ltda referente a renovao de assinatura de jornal, no perodo de 09/03 a 09.09.2010, no valor de R$ 240,00, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 193/09 II RELATRIO: Em 22 de maio de 2009, foi aberto processo de solicitao de compra de produtos e acessrios para limpeza e higienizao de ambientes nas plataformas e cabines das estaes da CMTP e posterior solicitao de pagamento aps a aquisio do material solicitado, no valor de R$ 216,50 empresa Casa Branca, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,

Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 176/2010 II RELATRIO: Em 07/05/2010, foi aberto processo para procedimentos de empenho, liquidao e pagamento de faturas da CEPISA referente a consumo de energia eltrica em instalaes da sede e estaes desta CMTP, no valor de R$ 2.372,85, relativo ao ms de abril/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.

PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 157/2010 II RELATRIO: Em 26/04/2010, foi aberto processo para procedimentos de empenho, liquidao e pagamento de faturas da AGESPISA referente a consumo de gua em instalaes da sede e estaes desta CMTP, no valor de R$ 1.360,50, relativo ao ms de abril/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.

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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 192/09 II RELATRIO: Em 22 de maio de 2009, foi aberto processo de solicitao para execuo de servios de montagem e adaptao de motor da locomotiva M101, desta CMTP e posteriores procedimentos de pagamento aps a execuo dos servios, no valor de R$ 2.550,00 ao Sr. Ronaldo de Arajo Neves, CPF 860.514.313-49, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 177/2010 II RELATRIO: Em 10 de julho de 2006, foi efetivado contrato de aquisio de combustveis, lubrificantes e graxas entre a CMTP e a empresa PETROBRS Distribuidora S.A (Contrato 006/2006), para atender s necessidades desta empresa, conforme especificaes estabelecidas, com valor mensal estimado em 47.276,75 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em 07/05/2010 foi aberto o processo para pagamento referente a aquisio de 600 litros de leo lubrificante HR 68 EP, 60 litros de leo lubrificante TRM 5/140, 200 litros SAE 15W40 e 60 kg de graxa GMA 2 , no valor total de R$ 4.545,15, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI
Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 183/2010 II RELATRIO: Em 10 de julho de 2006, foi efetivado contrato de aquisio de combustveis, lubrificantes e graxas entre a CMTP e a empresa PETROBRS Distribuidora S.A (Contrato 006/2006), para atender s necessidades desta empresa, conforme especificaes estabelecidas, com valor mensal estimado em 47.276,75 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), em 12/05/2010 foi aberto o processo para pagamento referente a aquisio de 5.000 litros de leo diesel, no valor de R$ 9.388,75, sendo R$ 9.250,00 do valor original mais acrscimo de R$ 138,75 referente a juros, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 184/2010 II RELATRIO: Em 12/05/2010, foi aberto processo para pagamento empresa TICKET SERVIOS S.A NF/Fatura n 915715 do Proc. Administrativo n 00.000.021/06 CEL/SEAD Sistema de Registro de Preos Prego n 048/06 CEL/SEAD Liberao 4744/08, no valor de R$ 2.322,42, relativo ao fornecimento de combustveis (Ticket Car) para veculos desta CMTP, no ms de maro/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 068/2010 II RELATRIO: Em 12/02/2010, foi aberto processo de solicitao para autorizao de execuo de servios de manuteno na estrutura da estao Ilhotas e execuo de descidas dgua na altura da estaca 30+00 da via permanente e posterior pagamento aps a execuo dos servios solicitados, no valor de R$ 6.569,48 (seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) empresa E.F Gomes Empreiteira, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: O referido processo no passou pelo NCI para anlise prvia antes que a execuo da despesa fosse realizada, procedimento que tem a finalidade de agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros. Em anlise posterior, constatou-se que aps a execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Orienta-se que cada processo de despesa a executar observe se h o devido despacho, assinado, por parte do Ncleo de Controle Interno, para o procedimento de execuo. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,

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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 012/2010 II RELATRIO: Em 08/01/2010, foi aberto processo de pagamento empresa Alpha Mquinas e Veculos do Nordeste Ltda, referente a aquisio de elementos de filtro de ar e kit para manuteno dos motores das locomotivas M 101, M 104 e M 105 desta CMTP, no valor de R$ 6.132,55 (Seis mil, cento e trinta e dois reais e cinqenta e cinco centavos), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 152/2010 II RELATRIO: Em 15/04/2010, foi aberto processo para pagamento Secretaria da Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 162,03, relativo ao PIS/PASEP referente ao faturamento da empresa (arrecadao prpria) no ms de maro/2010, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Membro CCI
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 073/09 II RELATRIO: Em 26 de fevereiro de 2009, foi aberto processo de solicitao pagamento referente prestao de servios advocatcios na rea cvel, para a sustentao de recurso em audincia no TST em Braslia-DF(Carta Contrato n 001/2009), no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao Advogado Dr. Jos Wilson Ferreira de Arajo Junior, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 080/09 II RELATRIO: Em 04 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao de execuo de servios de reforma nas salas do escritrio, do almoxarifado e armazenamento de peas, bem como nos banheiros da oficina da CMTP e posterior pagamento aps a execuo dos servios solicitados, no valor de R$ 2.788,24, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 450/2009 II RELATRIO: Em 03.11.2009, foi aberto processo para pagamento empresa Embarque Turismo Ltda, (Prego n 003/2005 CEL/SEAD Proc. Administ. n 00.000.02/2005 CEL/SEAD), no valor de R$ 814,87 (oitocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), referente a 01 (uma) passagem area em nome de servidor da Ass. Jurdica desta CMTP, com destino a Braslia-DF, para fins de acompanhamento de processo no TRF, recursos de Apelao e TCU, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 029/2010 II RELATRIO: Em 22/01/2010, foi aberto processo para pagamento empresa G H M Freire. Ltda, no valor de R$ 629,44, referente a realizao de servios grficos (impresses em bilhetes de passagens) para esta CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 115/09 II RELATRIO: Em 20 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao para execuo de servios de limpeza nas luminrias, encanamentos, banheiros, salas/cabines e plataformas das 08 (oito) estaes de passageiros desta CMTP e posterior pagamento aps a execuo dos servios solicitados, no valor de R$ 4.371,00, empresa Casa Branca Servios Especializados Ltda, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 203/09 II RELATRIO: Em 26 de maio de 2009, foi aberto processo de solicitao para execuo de servios de montagem de 02 (dois) truques motrizes (ligao caixadiferencial; ligao diferencial-diferencial) da locomotiva M101, com fornecimento de materiais e servios de alinhamento e balanceamento necessrios, no valor de R$ 10.472,00 empresa Cardan Teresina, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 189/2008 II RELATRIO: Em 16/04/2010, foi aberto processo de solicitao de pagamento no valor de R$ 32.755,19 (trinta e dois mil, setecentos e cinqenta e cinco mil e dezenove centavos), Construtora Sucesso S.A, referente reajustamento da 7 medio dos servios de construo da estao de passageiros da praa da bandeira e obras complementares, (Contrato n 005/2008), conforme consta dos documentos anexos ao processo.
III CONSIDERAES FINAIS: O referido processo no passou pelo NCI para anlise prvia antes que a execuo da despesa fosse realizada, procedimento que tem a finalidade de agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros. Em anlise posterior, constatou-se que aps a execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Orienta-se que cada processo de despesa a executar observe se h o devido despacho, assinado, por parte do Ncleo de Controle Interno, para o procedimento de execuo. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 132/09 II RELATRIO: Em 30 de maro de 2009, foi aberto processo de solicitao de compra de 106 camisas e 53 calas jeans (fardamento) para funcionrios desta CMTP e posterior requisio de pagamento empresa BELKISS Confeces e
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Serigrafia Ltda - MEE pela aquisio do material solicitado, no valor de R$ 3.657,00, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 417/08 II RELATRIO: Em 17 de outubro de 2008, foi aberto processo de solicitao de autorizao para realizao de curso de ps-graduao em Controle Externo para servidores desta CMTP. Aps atendimento da solicitao, foi requerido o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) FACID Faculdade Integral Diferencial,
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS referente ltima parcela (15/15) do Contrato de Cooperao de Servios Educacionais (anexo), conforme consta dos documentos integrantes do processo. III CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 288/09 II RELATRIO: Em 23 de julho de 2009, foi aberto processo de solicitao de pagamento no valor de R$ 10.728,33 (dez mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e trs centavos), ao Ministrio do Trabalho e Emprego SRTE/PI, referente a notificaes ns 9035, 9036, 9037, 9047, 9048, 9049, 9050 e 9051, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III DIAGNSTICO: Mediante anlise do processo, no foram constatados erros e falhas durante o processo de formao do mesmo. IV CONSIDERAES FINAIS: Diante da ausncia de pendncias, entendemos que o processo est devidamente regularizado para efetivao do devido pagamento. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 347/09 II RELATRIO: Em 08 de setembro de 2009, foi aberto processo de solicitao de realizao de servios de manuteno dos computadores e impressoras para atender s necessidades dos setores financeiro e de tesouraria desta CMTP e, de pagamento empresa Suprema Informtica Ltda pela realizao dos servios prestados, no valor de R$ 347,50, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
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COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS II RELATRIO: Em 26/04/2010, foi aberto processo de solicitao para autorizao de compra de 5.211 vales-transportes para servidores desta CMTP referente ao ms de maio/2010, conforme comunicao interna de solicitao, totalizando o valor de R$ 9.119,25 (nove mil, cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos) a ser pago empresa SETUT, conforme documentos anexos. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
Teresina ____/____/____
Atenciosamente,

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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 408/09 II RELATRIO: Em 07 de outubro de 2009, foi aberto processo para pagamento Secretaria da Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 117,38, relativo ao PIS/PASEP referente ao faturamento da empresa (arrecadao prpria) no ms de setembro/2009, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.
Teresina ____/____/____
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I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 137/2010 II RELATRIO: Em 29/03/2010, foi aberto processo para pagamento EMBRATEL S/A, no valor de R$ 4,18 (quatro reais e dezoito centavos), referente a despesa de telefonia fixa relativo ao ms abril/2010. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 454/09 II RELATRIO: Em 06 de maio de 2009, foi efetivado contrato de prestao de servios entre o Estado do Piau, por intermdio desta CMTP e a TIM Nordeste Telecomunicaes S/A (Contrato 001/2009), para prestao de servios de telefonia mvel, com fornecimento de 03 (trs) terminais de acesso mveis, devidamente habilitados, em regime de comodato, com a finalidade de atender s necessidades da contratante (CMTP), com valor mensal estimado em 734,22 (Setecentos e trinta e quatro reais e vinte dois centavos), relativo ao ms de maio/09. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 046/2010 II RELATRIO: Em 01/02/2010, foi aberto processo de solicitao para autorizao para a compra de materiais de reposio para as locomotivas desta CMTP, de interesse desta CMTP, e posterior solicitao de pagamento no valor de R$ 1.818,00 empresa Hidroflex Hidrulica e Servios Ltda, conforme consta dos documentos anexos ao processo.
III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente.

PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 472/2009 II RELATRIO: Em 30/04/2010, foi aberto processo de pagamento empresa Ferrovias Manuteno e Engenharia Ltda, no valor de R$ 417.558,91(quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e cinqenta e oito reais e noventa e um centavos), referente a 2 medio de execuo dos servios de recuperao e modernizao de 02 carros trao e 03 carros-reboque, Lotes I e II, com fornecimento de peas e materiais (Contrato n 002/2010 Proc. Administ. n 472/2010), conforme documentos anexos. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,

PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 176/2011 II RELATRIO: Em 16.05.2011, foi aberto processo de pagamento empresa Visa Guindaste e Transportes, no valor de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), referente prestao de servios de locao de guindaste para procedimentos de retirada de um motor do trem na oficina da CMTP, conforme documentos anexos. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Do: Ncleo de Controle Interno Ao: Diretor Presidente/ CMTP 09/12/2009 Prezado(s) Senhor(es), A Comisso de Controle Interno desta CMTP, no uso de suas atribuies legais de orientar administradores de bens pblicos nos assuntos pertinentes rea de competncia do Controle Interno, vem atravs desta, encaminhar PARECER N 047/2009 Controladoria Geral do Estado do Piau CGE (anexo) com orientaes sobre pagamentos de gratificaes a policiais militares disposio desta CMTP. Visto que a finalidade do Ncleo de Controle Interno a de estabelecer padres e agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros potenciais atravs do controle de suas causas, sugere-se que sejam tomadas as providncias cabveis e legais para pagamentos posteriores dos militares disposio da CMTP, com o objetivo de promover a eficincia e a eficcia operacional da empresa, bem como evitar questionamentos pelo fisco municipal ou pela fiscalizao previdenciria pelo no recolhimento dos tributos incidentes na tomada de servios prestados por pessoa fsica.
Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56

Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
COMISSO DE CONTROLE INTERNO CCI COMUNICAO INTERNA

Aos Tomadores de Suprimento de Fundos C/C Ao Diretor Administrativo/ CMTP 17/08/2009 Prezado(s) Senhor(es), Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56
A Comisso de Controle Interno desta CMTP, que tem atribuies legais de orientar administradores de bens pblicos nos assuntos pertinentes rea de competncia do Controle Interno, inclusive sobre a forma de prestar contas, dentre outras, vem atravs desta, solicitar que sejam observadas e cumpridas as normas de aplicao e prestao de contas do Suprimento de Fundos (Dec. 11.758/05). Em anlises feitas nos processos de suprimento de fundos recentes, listamos algumas falhas encontradas, conforme segue: - Notas Fiscais/Cupons Fiscais, Prestao de servios/ Pessoa Fsica com valores elevados, os quais justificariam processos normais para pagamento; - Compra de gneros alimentcios, os quais s podem ser adquiridos mediante justificativa do gestor. Em sua competncia o C.I, sugere que sejam observadas as normas constantes do Decreto 11.758/05, em especial o Art. 3 - o pagamento de despesa por meio de Suprimento de Fundos somente ser admitido em casos excepcionais que no possam subordinar-se ao processo normal de aplicao. Vale lembrar que o tomador de Suprimento de Fundos que no proceder conforme as normas estabelecidas no citado Decreto, responder administrativamente, civil e penalmente. Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Teresina, 10 de outubro de 2009
DE:
ASSISTENTE TECNICA FINANCEIRO COMISSO DE CONTROLE INTERNO PARA: GERENTE FINANCEIRA C/C DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR PRESIDENTE
Comunicamos a V. S., que aps a criao da nova legislao contbil (Lei 11.638/07, Lei 11.941/09) existe a necessidade de adaptao na contabilidade da CMTP. Tal necessidade prende-se ao fato de correo do exerccio 2008 e por est se aproximando o final do exerccio 2009. Para tanto, apresentamos como sugesto a proposta da empresa AUDIPER para a realizao dos trabalhos, para vossa avaliao.
Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Aos Tomadores de Suprimento de Fundos C/C Diretor Administrativo/ CMTP Gerente Administrativo/ CMTP 24/10/2009 Prezado(s) Senhor(es), Vimos pela presente, reiterar COMUNICAO INTERNA, de 17/08/09, encaminhada a V. Sas., (cpia anexa), sobre a forma de prestao de contas, lembrando que sejam observadas e cumpridas as normas de aplicao e prestao de contas do Suprimento de Fundos (Dec. 11.758/05). Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56
Aps o COMUNICADO enviado, com sugestes de que fossem observadas as normas constantes do Decreto 11.758/05, em especial o Art. 3 - o pagamento de despesa por meio de Suprimento de Fundos somente ser admitido em casos excepcionais que no possam subordinar-se ao processo normal de aplicao., notamos que no foram tomadas providncias para cumprimento das observaes, incorrendo as mesmas falhas listadas no COMUNICADO enviado, valendo portanto, lembrar mais uma vez que o tomador de Suprimento de Fundos que no proceder conforme as normas estabelecidas no citado Decreto, responder administrativamente, civil e penalmente. Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Ao Diretor Administrativo/ CMTP Gerente Administrativo/ CMTP 24/10/2009 Prezado(s) Senhor(es), A Comisso de Controle Interno desta CMTP, no uso de suas atribuies legais de orientar administradores de bens pblicos nos assuntos pertinentes rea de competncia do Controle Interno, vem atravs desta, informar, conforme levantamento feito em processos de pagamentos no perodo de maro/09 a setembro/09, empresa Petrobrs Distribuidora S.A, o valor pago, a ttulo de juros, no valor de R$ 12.559,96 (doze mil, quinhentos e cinqenta e nove reais e noventa e seis centavos), - planilha em anexo. Em sua competncia o C.I, sugere que sejam observados e cumpridos os princpios da legalidade, moralidade e eficincia, aplicveis obrigatoriamente administrao pblica e orientar, visto que esses pagamentos dependem da SEFAZ, que a Diretoria da CMTP repasse essas informaes mesma, para que se tome as providncias de evitar desperdcios do errio pblico.
Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA
Ao Diretor Administrativo/ CMTP Gerente Administrativo/ CMTP 24/10/2009 Prezado(s) Senhor(es), A Comisso de Controle Interno desta CMTP, no uso de suas atribuies legais de orientar administradores de bens pblicos nos assuntos pertinentes rea de competncia do Controle Interno, vem atravs desta, informar, conforme levantamento feito de processos a pagar, at a presente data, o valor de R$ 101.031,62 (cento e um mil, trinta e um reais e sessenta e dois centavos), - planilha em anexo. Visto que a finalidade do Ncleo de Controle Interno a de estabelecer padres e agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros potenciais atravs do controle de suas causas, sugere-se que sejam tomadas as providncias cabveis para pagamento dos credores listados, com o objetivo de promover a eficincia e a eficcia operacional da empresa. Atenciosamente, Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 212/09 II RELATRIO: Em 02 de junho de 2009, foi aberto processo de pagamento instituio SEST/SENAT, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a realizao de curso de segurana do trabalho para membros da CIPA, 10servidores desta CMTP, conforme documentos anexos.
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PBLICOS III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 044/2010 II RELATRIO: Em 01/02/2010, foi aberto processo para pagamento de gratificao aos soldados que fazem a segurana nas instalaes da CMTP, relativo ao ms de fevereiro/2010, no valor de R$ 1.080,00, conforme documentos anexos. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na anlise do referido processo, que o mesmo no atende as orientaes do Parecer n 047/2009 para os procedimentos da execuo financeira. No citado parecer, concluiu a CGE que os pagamentos feitos pela CMTP aos militares a sua disposio no encontra amparo legal, podendo lev-la at mesmo a complicaes com o fisco, entendemos que a execuo da despesa no foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA Do: Ncleo de Controle Interno Ao: Diretor Administrativo/ CMTP 17/12/2009 Prezado Senhor, Vimos pela presente, encaminhar a esta Diretoria Administrativa, os processos de pagamentos ns 427/09, 428/09, 429/09, 430/09, 498/09 e 499/09, referentes a Folha de Pagamento dos soldados que fazem a segurana nas instalaes da oficina de manuteno e vages de passageiros do Metr, meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2009, respectivamente, visto que, embora se tenha sugerido que se tomassem as providncias legais baseadas nas orientaes do PARECER N 047/2009 Controladoria Geral do Estado do Piau CGE (anexo), vimos que tais providncias no foram tomadas com relao aos processos acima citados. Diante do exposto, reiteramos que tais processos devam ser formalizados conforme as orientaes do PARECER N 047/2009 CGE, abaixo descritas: 1. Abstenha-se de efetivar pagamentos aos militares a sua disposio como se fossem pessoas fsicas contratadas para efetivao de determinado servio; 2. Busque, nos quadros da CMTP, Gratificaes de Condio Especial de Trabalho para atender a necessidade de gratificar tais militares; alternativamente, tente encontrar nos quadros da prpria PM tais gratificaes e proponha que sejam disponibilizadas a estes militares mediante ressarcimento por parte da CMTP ao custeio da PM; 3. Propor incluso na estrutura organizacional da CMTP prevendo gratificao a PMs que nela estejam lotados, se comprovada a necessidade permanente desses militares. O Ncleo de Controle Interno tem a finalidade de estabelecer padres e agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros potenciais atravs do controle de suas causas. Atenciosamente,
COMUNICAO INTERNA N 002/2010 Do: Ncleo de Controle Interno Ao: Diretor Presidente/ CMTP 30/03/2010 Prezado Senhor, A Comisso de Controle Interno desta CMTP, no uso das atribuies legais pertinentes sua rea de competncia, vem atravs desta, em conformidade com orientaes de tcnica da Controladoria Geral do Estado do Piau CGE, em visita a esta empresa, sugerir que a Diretoria da CMTP: 1 - Nomeie, mediante Portaria, servidor designado para funo de Acompanhamento e Fiscalizao de Contratos, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93, abaixo descrito: A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administrao especialmente designado, permitida a contratao de terceiros para assisti-lo e subsidi-lo de informaes pertinentes a essa atribuio. 1o O representante da Administrao anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou defeitos observados. 2o As decises e providncias que ultrapassarem a competncia do representante devero ser solicitadas a seus superiores em tempo hbil para a adoo das medidas convenientes.

2 - Se observe os limites das modalidades de licitao a que se referem os incisos I a III do artigo 22 da Lei 8.666/93, os quais so determinadas em funo dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratao: I - para obras e servios de engenharia: (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) a) convite - at R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) b) tomada de preos - at R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) c) concorrncia - acima de R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) II - para compras e servios no referidos no inciso anterior:(Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) a) convite - at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) b) tomada de preos - at R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) c) concorrncia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqenta mil reais). (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) 3 - Que se observe, tambm, sobre o Art. 24. (Dispensa de Licitao), visto que foi detectado que em alguns processos, j empenhados, este limite j ultrapassou. (doc. anexo). I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez; (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998) O Ncleo de Controle Interno tem a finalidade de estabelecer padres e agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros potenciais atravs do controle de suas causas. Atenciosamente,
Maria Hilma de A. B. Guimares Coordenadora da CCI Maria do Socorro R. de Arajo Av. Miguel Rosa, 2885/N Centro Fone(86) 3216-1991 / 3216-1994 Fax(86) 3216-1990 CEP: 64.000-480 Teresina Piau CNPJ: 34.972.075/0001-56

Membro CCI Jos Carlos de S. Oliveira Membro CCI
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 425/09 II RELATRIO: Em 23 de outubro de 2009, foi aberto processo para pagamento empresa Metalrgica Irmos Cardoso Ltda, no valor de R$ 2.270,00, referente a servios de desmontagem, montagem, limpeza e lubrificao das catracas das estaes da CMTP, conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 172/2011 II RELATRIO: Em 11.05.2011, foi aberto processo de solicitao para execuo dos servios de manuteno e compra de um motor compressor de 30.000 BTU/h no condensador de n3, instalado no carro-trem 101, desta CMTP e posterior pagamento aps a execuo dos servios empresa Centro Frio Ltda, no valor de R$ 1.138,00 (Hum mil, cento e trinta e oito reais), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____
Atenciosamente,
OF. GP N 079/2010
Teresina, 10 de maro de 2010
Sua Senhoria o Senhor MARCELO ARANTES GUEDON MD. Comandante do 2 BEC LOCAL
Senhor Comandante, Tendo em vista a inaugurao das obras de expanso do Metr de Teresina, dia 19/03/2010, dirijo-me a V. Sa., para solicitar a sua colaborao no sentido de mandar executar a limpeza do terreno, ora utilizado por este 2 BEC, visto que diversas autoridades, inclusive ministros de estado, se faro presentes em visita Estao Central de Teresina. Na certeza de sermos atendidos, de j agradecemos a sua colaborao, ao tempo em que renovamos votos de estima e elevada considerao.
Atenciosamente, MARCOS TAVARES SILVA Diretor-Presidente
III CONSIDERAES FINAIS: O referido processo no passou pelo NCI para anlise prvia antes que a execuo da despesa fosse realizada, procedimento que tem a finalidade de agir preventivamente, assegurando que no ocorram erros. Em anlise posterior, constatou-se que aps a execuo da despesa, no foram encontrados erros ou falhas, entendendo-se que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Orienta-se que cada processo de despesa a executar observe se h o devido despacho, assinado, por parte do Ncleo de Controle Interno, para o procedimento de execuo.
PARECER TCNICO
I OBJETO: Anlise de Processo de Pagamento n 091/2011 II RELATRIO: Em 01.03.2011, foi aberto processo de solicitao para execuo dos servios de solda, limpeza e troca de suporte em dois radiadores dos motores Scania de 420 HP, desta CMTP, e posterior pagamento aps a execuo dos servios Edivaldo Rufino da Silva, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme consta dos documentos anexos ao processo. III CONSIDERAES FINAIS: Constatou-se, na analise do referido processo, que a execuo da despesa foi realizada corretamente. Teresina ____/____/____ Atenciosamente,

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Ao Diretor Administrativo/CMTP 22/02/2010

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