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REFERENTIEL DE L’ENTREPRISE

Détect er, analy ser et contractualise r l es be soins de l'Unité Syst ème
Décliner régionalement les politiques techniques Gérer le SMQ

Décliner et déploy er contrat de le gestion de l'Unité
Assurer le contrôle interne Elaborer et m ettr e à jour le PRGP

Mesurer la satisfact ion de l'Uni té Syst ème

EXIGE NCES de l'Unité Sy stème ENJEUX de RTE et

Besoins des CLIENTS RESEAU

Assure r la m ainte nance niv eau 5 des Insta llations et la construct ion des nouvelles Installations Assure r l'assistance à la c onduite Assure r l'ingénier ie et la ma intenance de s installations de comptage
Assurer la com muni cation

Ouvrage s neufs, modifiés - Unité (renouvelés, ré habi lités , rempla cés...) Système mis à di sposition - Unité Assi stance à la conduite temps réel Système Données de c om pta ge - Unité Système

Assurer l'appui juridique

Assurer le REX événementiel

Gérer la documentation

Gérer les relations avec les tiers

Assurer le relais d'animation des métiers

Gérer le SI

Gérer la métr ol ogie

Gérer les ressources Humaines

Gérer les achats

CLIENTS DU RESE AU

Assure r la m ainte nance de niveaux 1, 2 , 3 et 4 de s installations

PRODU ITS Bén éficiaire Ouvr ages de transport d'énergi e - Unité exista nts m aintenus en bon état de Système fonctionnement

Maîtrise du Produit Non Conforme
Appartient au processus : Gérer le SMQ

XX,PRO/XX
OBJET

EXIGENCES Exigences normatives La présente procédure répond aux exigences du § 8.3 de la norme ISO 9001 – V 2000 Exigences spécifiques sur le processus Document XXX. LOCALISATION DU PROCESSUS Cartographie des processus [ CARTO]

Cette procédure définit les modalités de traitement du produit non conforme. DOMAINE D’APPLICATION Cette procédure s’applique à tout écart détecté concernant une activité du SMQ de l’entreprise. DOCUMENTS EXTERNES ENTRANTS : Support d’écart DOCUMENTS INTERNES SORTANTS : NC soldée INTERFACES (fournisseur, processus) Amont : Tous les processus Aval : Tous les processus OBJECTIFS, CONTRAINTES DU PROCESSUS Assurer la maîtrise de tout écart détecté quant aux performances du SMQ et de la satisfaction des exigences clients. bénéficiaire,


MOTS-CLÉS Ecart, Non Conformité.

Gérer le SMQ

DOCUMENTS DE REFERENCE Convention XXX SMQ DOCUMENTS APPLICABLES Sans objet

SE,PRO/XXXX/-/2000
"Ce document est propriété de et ne peut être communiqué à l’extérieur qu’avec l’accord ".

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Maîtrise du Produit Non Conforme D o c u m e n ts e n tra n ts E c a rt d é te c té D o c u m e n ts s o rta n ts P r o c é d e r a u p r e m ie r t r a it e m e n t 1 S u p p o r t d 'é c a r t E n r e g is t r e r l'é c a r t 2 S u p p o r t d 'é c a r t in i t i a l i s é A n a l y s e r e t Q u a li f i e r l ' E c a r t 3 S u p p o r t d 'é c a r t r e n s e ig n é NC ? non P r o c é d e r a u t r a it e m e n t d e l' é c a r t 4  S u p p o r t d 'é c a r t s o ld é oui E n r e g i s t r e r la N o n C o n f o r m it é / D iff u s e r N C i n it i a l is é e sur F E 5 D é s ig n e r le c h a r g é d u t r a it e m e n t 6 T r a it e r la N C 7  R é s u lt a t d e s a c t i o n s e n tr e p r is e s D é r o g a tio n s C o n t r ô le r la r e m is e e n c o n f o r m it é 8  N C s o ld é e B il a n s E c a rt t r a it é SE. p.PRO/XXXX/-/2000 "Ce document est propriété de et ne peut être communiqué à l’extérieur qu’avec l’accord ". 2/4 .

p. 3/4 . Les personnes ayant participé (à partir de la détection de l’écart) au présent processus. Enregistrer l’écart : L’écart est enregistré par le détecteur sur la fiche support. Désigner le chargé du traitement : Deux cas (Cf. Le chargé de processus réalise un bilan des NC. Diffusion systématique au CP SMQ. Procéder au traitement de l’écart : L’écart non qualifié de NC sera traité à discrétion de l’entité détectrice Enregistrer la Non conformité / Diffuser: L’écart qualifié de NC est enregistré. un premier traitement éventuel en vue d’éliminer l’écart. La diffusion de la FNC passe par le Pilote de Processus dans le cas où la NC ne pourrait être résolue en interne à l’entité détectrice. Une vérification du produit par rapport aux exigences est effectuée et documentée. alors le CPET = CPED. C’est ce dernier qui désigne donc directement le chargé du traitement. le premier traitement réalisé. Analyser et qualifier l’écart : Le chargé de processus de l’entité détectrice analyse l’écart par rapport aux exigences spécifiées. Contrôler la remise en conformité Le chargé de processus s’assure que les vérifications de conformité du produit ont été réalisées. étape 5) : • Si le traitement se fait au sein de l’entité détectrice. Traiter la NC : Traitement de l’une ou plusieurs des manières suivantes : • Elimination de la NC • Dérogation par autorité compétente ou client • Empêcher l’utilisation / application. La FNC est renseignée en précisant les résultats des actions entreprises y compris les dérogations obtenues. en fonction de ses connaissances et de ses responsabilités. ainsi que le CP SMQ. A cet effet la FNC reçoit un numéro de type Entité/année/n° d’ordre. et/ou ses propositions de traitement. sont informées de la clôture de la FNC.PRO/XXXX/-/2000 "Ce document est propriété de et ne peut être communiqué à l’extérieur qu’avec l’accord ". Dans le cas de non satisfaction de ces exigences l’écart est qualifié de NC. La description précise l’écart constaté. • Sinon le Pilote de Processus désigne le CPET qui luimême désigne le chargé du traitement au sein de son entité.N° ETAPE 1 DESCRIPTION Procéder au premier traitement : L’acteur de terrain de l’entreprise xx détecte un écart assure immédiatement. R :RESPONSABLE A :ACTEURS R :Tout acteur DOCUMENTS APPELÉS 2 R :Tout acteur FE Réf : UTE XX/for/FE ou autres supports existants 3 R :CPED 4 5 R :CPED R :CPED FNC 6 R : PPet / ou CPET A : désignés par responsables 7 R :PP et / ou CPET A : désigné par le CPET 8 CPET SE. puis valide la FNC et propose d’engager éventuellement une action corrective.

PRO/XXXX/-/2000 "Ce document est propriété de et ne peut être communiqué à l’extérieur qu’avec l’accord ". GESTION DU PRÉSENT DOCUMENT Caractéristiques particulières : Diffusion Listes XXn° Points DOC Lieu d'archivage SQ/UTE XX Vérification de la conformité après traitement Contrôle de la remise en conformité POUR MÉMOIRE Il appartient à chaque destinataire de la présente procédure de détruire la version précédemment diffusée. Synthèse des risques et enjeux En attente des résultats de L’ENTREPRISE Surveillance et mesure Définitions Ecart : Tout dysfonctionnement rencontré lors d’une opération dans le cadre d’une activité du SMQ de l’entreprise. 4/4 . portant référence : ENREGISTREMENTS Identification Support d’écart soldé Dérogation NC soldée Responsable CPET CPET CPET Nom Rédacteur : Service Date et visa Lieu d’archivage Durée d’archivage Destruction Vérificateur : Approbateur : Evolutions successives Indice Date Modifié par Date d’application Nature de l'évolution Création de procédure SE. p. Non Conformité : Différence entre un constat établi et une exigence spécifiée OUTILS DE PILOTAGE Indicateurs : Nombre de NC soldées sur Nombre de FNC enregistrées.TERMINOLOGIE SPECIFIQUE Les termes utilisés dans ce document sont conformes au “ Vocabulaire de termes normalisés usuels de l’entreprise ”. Abréviations CPED CPET NC : Chargé de Processus de l’Entité Détectrice : Chargé de Processus de l’Entité responsable du Traitement : Non Conformité Non-conformités potentielles Utilisation ou fourniture non intentionnelle d’un produit Non Conforme Non conservation de l’écart tracé Non vérification de la Conformité après traitement.

SE. p. 5/4 .PRO/XXXX/-/2000 "Ce document est propriété de et ne peut être communiqué à l’extérieur qu’avec l’accord ".