BUDGET PRIMITIF 2012 VILLE

Le budget primitif 2012 de la Ville est fond sur la base de quatre priorits majeures : 1 - Le maintien des taux de la fiscalit locale, 2 - Lquilibre budgtaire sans le recours lemprunt, 3 - Lintgration du service de la petite enfance au budget de la ville, 4 - Le renforcement des investissements dans le domaine scolaire. En raison de la reprise anticipe des excdents de lexercice prcdent et de lintgration des reports dinvestissement ds le budget primitif, le budget global pour 2012 sera en nette progression par rapport au budget prcdent, soit : 62,409 M en 2012 contre 50,096 M en 2011 : En section de fonctionnement : 48,979 M contre 39,509 M en 2011, En section dinvestissement : 13,429 M contre 10,587 M en 2011.

La section de fonctionnement
Les dpenses relles de fonctionnement progressent de plus de 23 % principalement en raison de lintgration au budget de la ville du service de la petite enfance autrefois gr par le CCAS. Limpact de cette reprise comptable concerne : les dpenses du personnel, les charges gnrales et les subventions verses par la ville.

Les charges gnrales augmentent de +31 %, En raison de la nouvelle organisation des services municipaux, les prestations de service du secteur de la petite enfance impactent directement le budget communal pour ce qui concerne les charges gnrales de fonctionnement du service. Suite au changement de limputation comptable relative aux dpenses dentretien des rseaux, les crdits correspondant voluent la hausse. Compte tenu du renforcement des amplitudes horaires de bus et du dveloppement de dessertes autour du quartier de la gare, il est propos de consacr 300 000 aux frais de transport. Enfin, lorganisation dun certain nombre de manifestations municipales accroit le budget 2012 pour ce qui concerne les dpenses relatives aux achats de prestations de services, aux frais de locations et de rceptions. Les charges de personnel augmentent de + 18 % pour assurer le versement des salaires du personnel (plus de 100 agents) du service de la petite enfance transfrs au budget de la ville au 1er janvier 2012.

Les charges de gestion courante voluent de 35 %, Cette baisse est due la diminution de la subvention accorde au CCAS ramene 100 000 (contre 1,8 M en 2011) compte tenu de lintgration du service de la petite enfance au budget de la ville, le budget du CCAS ne finanant plus dsormais que les aides sociales et les activits des sniors. Les autres subventions accordes aux associations sportives, culturelles, scolaires ou sociales, augmentent de plus de 4 % dont la subvention accorde la Caisse des Ecoles en hausse de 15 % qui slve 230 000 contre 200 000 en 2011. Les charges financires diminuent de 7 % compte tenu de la baisse de lencours de la dette et de la stabilit, un niveau relativement bas, des taux dintrt. Les recettes relles de fonctionnement slvent 45,529 M contre 39,309 M en 2011. La rpartition des recettes relles de fonctionnement est la suivante : Recettes relles de fonctionnement Budget 2012 Impts et taxes 25 621 028 Dotations et participations 14 475 899 Produits des services 4 834 134 Autres produits/produits exceptionnels/attnuations 598 650 45 529 711

56 % 32 % 11 % 1%

Le produit de la fiscalit locale slve 25,621 M dont 3 510 000 de reversement du fonds intercommunal de garantie de ressources et reprsente 56 % des recettes de fonctionnement du budget 2012. Cela correspond la recette perue compte tenu des taux de la fiscalit locale inchangs depuis lanne 2000 qui ont contribu limiter la pression fiscale exerce sur les contribuables de la ville. Compte tenu du contexte national trs contraint traduit par la Loi de Finances 2012 de lEtat, le chapitre des dotations et des subventions, hors reprise des recettes de participations verses par la CAF pour le soutien des activits du service de la petite enfance, reste stable. En vertu du principe de prudence, les prvisions budgtaires concernant les recettes de lEtat nvoluent pas par rapport 2011, la DGF subissant mme un crtement de prs de 2,5 %.

DGF DSU Dotation Nationale de Prquation Fond de Solidarit Rgion IDF Fond Dpartemental de TP Compensation TP Compensation TF Compensation TH Dotation Gnrale Dcentralisation

Notifications 2011 8 546 360 951 269 715 105 1 281 416 356 992 111 326 80 802 552 910 271 416

BP 2012 8 336 000 951 000 715 000 1 281 000 357 000 111 000 80 000 553 000 271 000

Les produits du domaine attendus en 2012 augmentent de + 17 %. Cette augmentation provient essentiellement des prestations daccueil des crches et des haltes garderie du secteur de la petite enfance estimes 710 000 . Par ailleurs, les recettes des produits des domaines progressent naturellement compte tenu de laccroissement de la frquentation des services municipaux et de la revalorisation tarifaire pratique annuellement. Les autres produits de gestion courante et exceptionnels augmentent de + 20 % pour tenir compte des locations du domaine public.

Le virement la section dinvestissement est de 2,550 M contre 1,530 M en 2011. Enfin, lquilibre du budget est obtenu grce la reprise anticipe de lexcdent de fonctionnement de 3 250 000 .

La section dinvestissement
Les dpenses relles dinvestissement hors reports 2011 slvent 10,983 M en 2012, contre 10,387 M en 2011 dont 3,501 M de remboursement du capital de la dette. Les projets dquipement mens en 2012 slvent 7,472 M contre 7,016 M en 2011. Le budget dinvestissement 2012 permettra notamment de financer les oprations suivantes : 470 000 - La rnovation et lextension de la restauration et du centre de loisirs de la maternelle Jules Ferry (rentre 2012), 1 196 000 - La rnovation et lextension de la restauration et du centre de loisirs de lcole Carnot (rentre 2012), 1 196 000 - La construction de lcole maternelle Carnot dont louverture est programme (la rentre 2013) - 200 000 - Les travaux damnagement de lcole F. Buisson primaire, - 440 000 - Les travaux damnagement de lcole Fontaine Bertin, - 350 000 - Les travaux damnagement du boulodrome, - 380 000 - La reconstruction de Mille Club Epine Guyon, 1 595 000 -Les travaux concernant laccessibilit des arrts de bus et les travaux de voirie. Les autres ouvertures de crdit de la section dinvestissement concernent les rparations lourdes des btiments publics et la modernisation du rseau dclairage public.

Le financement des dpenses dinvestissement est assur par : 1) le virement de la section de fonctionnement de 2,550 M, contre 1,530 M en 2011, 2) les cessions de terrains et de logements estimes 3,546 M, 3) la reprise anticipe du rsultat dinvestissement de 1,375 M, 4) des subventions dquipement pour 1,437 M. Le budget 2012 ne prvoit pas de recours lemprunt.