Management di Qualit e Fornitura

Italiano
Valutazione iniziale Valutazione successiva Autovalutazione Data : Telefono : FAX : Nazione :

AUDIT DI SISTEMA QM - VALUTAZIONE FORNITORE

(appoggiato a VDA 6.1 e DIN ISO 9001)
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N fornitore : Ditta : Via : CAP / Citt :

CDF / 1234-456-43

8 marzo 2010

+00 / 000 / 00 00 00 +00 / 000 / 00 00 00 Italia

Persona di riferimento AUDIT (Nome / Funzione / Indirizzo / Tel. / FAX / Email) Fornitore : AUDITORE : Esito dell'AUDIT ARGOMENTI
1. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE 2. SISTEMI QM / AUDIT INTERNI 3. SICUREZZA PRODOTTO & RESPONSABILITA' DA PRODOTTO 4. FORMAZIONE / PERSONALE 5. ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA 6. GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO 7. ACQUISTI 8. GUIDA DEL PROCESSO 9. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' 10. VERIFICA 11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO 12. GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI 13. AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE 14. UTILIZZAZIONE / MAGAZZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE 15. GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE 16. METODI STATISTICI 17. PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE
N max. delle possibili domande

Oscar Fornasier / Auditore / info@fomesco.com / +39-347-6120171

Domande valutate

N max. del possibile punteggio

Punteggio raggiunto

Grado di soddisfazione [%]

4 5 3 3 4 5 5 4 6 4 2 4 3 5 3 3 4 Somma 67

4 5 3 3 4 5 5 4 6 4 2 4 3 5 3 3 4 67

40 50 30 30 40 50 50 40 60 40 20 40 30 50 30 30 40 670

35 43 27 27 36 45 43 38 54 38 19 37 28 45 27 25 35 602

87,50% 86,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 86,00% 95,00% 90,00% 95,00% 95,00% 92,50% 93,33% 90,00% 90,00% 83,33% 87,50% 89,85%

Argomenti con >90% grado di soddisfazione : 12 Risposta alle domande Argomento della valutazione
Sistema SAQ dimostrato soddisfacente
SI

Grado di soddisfazione : Scala: Valutazione delle risposte

NO SI in prevalenza NO SI / NO

AB

non considerato

Grado di soddisfazione

[A] [AB] [B] [C]

> 90% - 100% > 80% - 90% > 60% - 80% < 60%

Nella pratica dimostrato soddisfacente

SI

SI

a seguito

NO

Punteggio da distribuire :
Data / Firma AUDITORE

10 - 9

8-7

6-5

4-3

2-0

tnz

Data / Firma FoMesco

Data / Firma Fornitore

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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DICHIARAZIONI GENERICHE DELLA DITTA

Responsabili (Nomi) :

Direzione Assicurazione Qualit Numero Collaboratori :

Vendite Ufficio Tecnico

Acquisti Ufficio Produzione

55
Totale

5
Amministrazione

2
Vendite

4
Assicurazione Qualit

4
Uff. Tecnico

37
Produzione

3
Altro

Prodotti gi forniti ai cliente principali:

Vs. gamma di prodotti :

Fatturato dei ultimi 3 anni :

2009 7.500.000
1. MAN

2008 8.000.000

2007 8.700.000

Fatturato dei 3 principali clienti in % e con nome delle ditte:

2. VOLVO 3. SCANIA

Dispone la 1. 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3. 4.

un sistema qualitativo? un manuale di gestione della qualit

0
SI SI SI SI SI

di .....
NO NO NO NO NO TV NO parzialmente parzialmente parzialmente parzialmente parzialmente parzialmente 50

un sistema di procedure e prescrizioni qualitative? Audit interni (tutti i modi) ? un sistema qualitativo certificato ?

% % % % %

Secondo quali Norme (ISO 9001; VDA; ISO TS 16949; etc.) ? Tramite quale organizzazione (DQS; TV DNV; Lioyds; etc.) ? E' pianificato una certificazione di sistema ? Lei d'accordo di sottoporsi ad un Audit di sistema? da parte della ditta FoMesco ? SI SI

ISO 9001 / 2008

% %

termine

19/10/10

NO 12/12/09

parzialmente

termine

29/07/10

5. I Vs. prodotti sono in possesso di certificati qualitativi (VDE; TV; UL; etc.) ?
SI NO parzialmente

termine

6. Quali sistemi di controllo utilizza (SPC; FMEA; KVP; TQM; etc.) ?

SPC; APQP; FMEA; Cmk

7. di un sistema per la dimostrazione della conformit RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances,
direttiva EU 2002/95/EG) dei Vs. prodotti ? SI NO parzialmente

termine

8. Se la domanda N 1 contiene la risposta SI, la FoMesco richiede la seguente documentazione:

Organigramma; Certificati; Lineaguida della qualit in vigore

9. Annotazioni :

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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ELEMENTO QM 1. 1. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE ANNOTAZIONI

(punteggio massimo): 40

VALORE 35

E' stata stabilita la politica per la qualit dalla direzione della ditta e resa noto in tutti i livelli?

10
PUNTEGGIO:

Sono stati stabiliti degli obiettivi di qualit nell'ambito della pianificazione aziendale rispettivamente nella politica per la qualit e sono sorvegliati i risultati?

10
PUNTEGGIO:

Un processo di miglioramento continuo fa parte della politica per la qualit? (strategia 0errori)

10
PUNTEGGIO:

La direzione valuta regolarmente l'efficienza del sistema QM?

10
PUNTEGGIO:

2. SISTEMI QM /AUDIT INTERNI E' descritto il sistema QM in un manuale per il management di qualit o in una documentazione equivalente?

(punteggio massimo):

50

43

10
PUNTEGGIO:

Sono regolati compiti, responsabilit e competenze per tutte le attivit relative alla qualit in istruzioni o descrizioni di processo?

10
PUNTEGGIO:

E' qualificato il personale (responsabili agli Audit) per l'esecuzione di Audits di qualit e indipendente dai settori controllati? (EN ISO 19011)

10
PUNTEGGIO:

Esiste un piano d'Audit (ed stato introdotto) con il quale si verificano regolarmente i processi appartenenti al sistema QM?

10
PUNTEGGIO:

Si introducono misure correttive in caso di mancanza di conformit e diventano documentate e seguite?

10
PUNTEGGIO:

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 30

VALORE 27
10

3. SICUREZZA PRODOTTO / RESPONSABILITA' DA PRODOTTO

Si conoscono nell'impresa i principi della responsabilit da prodotto?

PUNTEGGIO:

10

Esistono piani d'emergenza e processi per la delimitazione di prodotti diffetosi? La Sua ditta ha stipulato un assicurazione della responsabililt civile da prodotti? Indicare la somma assicurata per singolo sinistro? 4. FORMAZIONE / PERSONALE Si rivela regolarmente il bisogno di formazione relativo alle persone e alla funzione? E con questo elaborato un programma di formazione differenziato per tutti i livelli dell'impresa? Esistono delle liste di controllo e dei programmi di formazione per gli impiegati in caso di impiego nuovo/trasferimento o introduzione di processi nuovi o modificati, svolgimento degli affari ecc.? Esistono dei provvedimenti per la motivazione e l'incentivazione degli impiegati? 5. ESAME DEL CONTRATTO / VENDITA Si verificano richieste, offerte, contratti e ordini sulla loro completezza e la possibilit di realizzazione e vengono autorizzati?
(punteggio massimo): (punteggio massimo):

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

30

27

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

10

10
PUNTEGGIO:

40

36

10
PUNTEGGIO:

Elaborando un'offerta si determinano i costi tecnici e commerciali?

10
PUNTEGGIO:

Esiste un procedimento che garantisce un'informazione comprensibile di tutti i reparti coinvolti sulla specificazione di prodotto?

10
PUNTEGGIO:

Si conoscono le richieste di qualit del cliente al prodotto e il sistema QM?

10
PUNTEGGIO:

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 50

VALORE 45

6. GUIDA DEL DESIGN / SVILUPPO PRODOTTO

Esiste un reparto sviluppo con equipaggiamento e esperienza rispettiva?

10
PUNTEGGIO:

E' garantito che tutte le richieste qualitative e la loro fattibilit sono prese in considerazione? (p.e. FMEA)

10
PUNTEGGIO:

Esistono processi e metodi per eseguire una valutazione di qualit di progettazioni, modelli di sviluppo e prodotti di preserie?

10
PUNTEGGIO:

Partecipano tutti i reparti coinvolti all'autorizzazione della progettazione di prodotto e alla sua realizzazione?

10
PUNTEGGIO:

Si rappresentano i risultati del lavoro di sviluppo con disegni e specificazioni in modo completo e inequivocabile? 7. ACQUISTI Le richieste qualitative al prodotto e ai servizi sono stabilite in una documentazione di ordinazione per il subfornitore in modo chiaro e completo?
(punteggio massimo):

10
PUNTEGGIO:

50

43

10
PUNTEGGIO:

E' previsto una prova di omologazione dei prodotti acquistati?

10
PUNTEGGIO:

E' garantita la qualit dei prodotti acquistati e dei servizi?

10
PUNTEGGIO:

E' garantita la rintracciabilit dei prodotti forniti fino al subfornitore (anche lotti)?

10
PUNTEGGIO:

Esistono dei contratti con i fornitori concernente il metodo e la responsabilit per il controllo qualit? La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

10
PUNTEGGIO:

SAQ Office

AUDIT-SISTEMA_FoMesco_ESEMPIO.xlsx

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QM-ELEMENT 8. GUIDA DEL PROCESSO

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 40

VALORE 38

Esistono programmi di produzione, istruzioni di lavoro e processi Flow-Charts?

10
PUNTEGGIO:

10

Si eseguono dei controlli di capacit a machine ed impianti nuovi o revisionati come anche di prodotti nuovi o modificati? (valori Cmk)

10
PUNTEGGIO:

Sono regolate le condizioni per l'autorizzazione della produzione di serie di prodotti nuovi o modificati e sono concordati con il cliente?

10
PUNTEGGIO:

10

Sono stabiliti i controlli di qualit nel processo e i metodi/le tecniche nelle istruzioni di controllo?

10
PUNTEGGIO:

9. IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITA' Esiste un sistema di identificazione/marcatura dei prodotti?

(punteggio massimo):

60

54

10
PUNTEGGIO:

Dei particolari non controllati o bloccati sono riconoscibili in ogni momento?

10
PUNTEGGIO:

E' garantito che soltanto prodotti che soddisfanno le richieste qualitative vengono ammessi al prossimo processo, alla prossima fase di processo o alla spedizione? Si immagazzina l'equipaggiamento di produzione e di controllo in modo protetto ed appropriato durante gli intervalli di produzione? Esiste un management utensili ed programmato la manutenzione di impianti e utensili?

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

10

E' garantito l'adempimento delle richieste qualitative al prodotto tramite provedimenti di controllo di processo e tramite i processi? La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
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10
PUNTEGGIO:

10

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QM-ELEMENT 10. VERIFICA Sono dimostrati tutte le attivit di controllo in piani di svolgimento della prova con istruzioni di prova?

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 40

VALORE 38

10
PUNTEGGIO:

Sono eseguite le prove di qualit adeguate dei prodotti acquistati? (p.e. EN 10204)

10
PUNTEGGIO:

10

Si registrano le prove di qualit definite durante i processi e controlli?

10
PUNTEGGIO:

Si registrano le prove di qualit definite per il prodotto finale?

10
PUNTEGGIO:

10

11. SORVEGLIANZA DEI MEZZI DI CONTROLLO Esiste una procedura per la prova d'autorizzazione, la marcatura, la sorveglianza, la calibrazione e la manutenzione degli strumenti di controllo? Esiste una procedura per la dimostrazione di capacit di controllo delle attrezzature di controllo? 12. GUIDA DI PRODOTTI DIFETTOSI

(punteggio massimo):

20

19

10
PUNTEGGIO:

10

10
PUNTEGGIO:

(punteggio massimo):

40

37

Esistono delle procedure stabiliti per il trattamento di particolari/lotti difettosi?

10
PUNTEGGIO:

10

Si richiede il consenso del cliente prima della consegna di particolari/lotti non conformi? (Deroghe)

10
PUNTEGGIO:

Le rilavorazioni (riprese, recuperi) si eseguono secondo piano e con documentazione adeguata?

10
PUNTEGGIO:

Esiste una procedura per individuare ed evitare degli errori ripetitivi?

10
PUNTEGGIO:

10

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

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QM-ELEMENT

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 30

VALORE 28

13. AZIONI CORRETIVE & AZIONI PREVENTIVE

Prozessbeschreibung / Flow-Charts

Sono stabilite in modo ben definito le responsabilit per la disposizione e la sorveglianza di miglioramenti continui?

10
PUNTEGGIO:

Esistono delle procedure per valutare possibili rischi di errori e per introdurre dei provvedimenti preventivi adeguati?

10
PUNTEGGIO:

Esistono delle procedure per analizzare le cause dell'errore? 14. UTILIZZAZIONE / MAGAZINAGGIO / IMBALLO / SPEDIZIONE Esistono delle disposizioni per la manipolazione dei prodotti?
(punteggio massimo):

10
PUNTEGGIO:

10

50

45

10
PUNTEGGIO:

10

E' definito e sorvegliato il processo dell'imballaggio e della marcatura (identificazione) prima della spedizione?

10
PUNTEGGIO:

E' garantito l'impedimento di danni o scadimento della qualit durante il magazzinaggio e il trasporto? Esiste una procedura per rilevare, eliminare e introdurre delle misure corretive in caso di errori d'imballaggio e danni dovuti al trasporto? E' garantita l'identificazione dei prodotti durante il magazzinaggio e il trasporto? 15. GUIDA DELLE REGISTRAZIONI QUALITATIVE Sono stabilite le competenze e procedure per l'identificazione, il controllo e l'autorizzazione di registrazioni della qualit? Esistono delle procedure e competenze per la rivelazione e distribuzione di registrazioni qualitative? E' stabilito dove, come e per quanto tempo si devono conservare le registrazione relative alla qualit? La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.
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(punteggio massimo):

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

10

10
PUNTEGGIO:

8 27

30

10
PUNTEGGIO:

10

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

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QM-ELEMENT 16. METODI STATISTICI Si usano delle procedure statistiche per la valutazione delle prove di qualit concernente prodotti di subfornitori?

BEMERKUNG
(punteggio massimo): 30

VALORE 25

10
PUNTEGGIO:

Si usano delle procedure statistiche per la pianificazione e la valutazione delle prove di qualit nella prova finale? (SPC, Cpk ecc.)

10
PUNTEGGIO:

Si usano dei metodi statistici per il controllo e l'ottimizzazione di processo?

10
PUNTEGGIO:

10

17. PRODOTTI MESSI A DISPOSIZIONE E' in possesso di contratti su provvedimenti qualitativi per prodotti messi a disposizione da parte del cliente? E' stato stabilito un accordo per la gestione, la verifica, il magazzinaggio e il mantenimento di prodotti messi a disposizione? - Controllo entrata merci E' stabilito un procedimento per la dichiarazione di errori o perdita dei prodotti messi a disposizione dal cliente?

(punteggio massimo):

40

35

10
PUNTEGGIO:

10
PUNTEGGIO:

10

10
PUNTEGGIO:

10

Esiste una documentazione qualitativa per prodotti messi a disposizione? PROVVEDIMENTI / ACCORDI

10
PUNTEGGIO:

La FoMesco s'impegna di trattare i dati con la massima discrezione.

SAQ Office

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