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TERMO DE REFERNCIA
I JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAO O presente termo visa contratar empresa especializada na prestao de servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar, com fornecimento de mo-de-obra, saneantes domissanitrios, materiais e equipamentos, visando obteno de adequadas condies de salubridade e higiene, que so condies indispensveis para o funcionamento do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe UFS. Conforme as especificaes a seguir e seus anexos, este termo fundamenta-se pela Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, na IN SLTI/MP n 02, de 30 de abril de 2008, IN SLTI/MP n 03, de 16 de outubro de 2009, IN SLTI/MP n 01, de 19 de janeiro de 2010, Portaria n 42, de 11 de agosto de 2011, e as suas atualizaes em vigor. Este termo tambm regido pelos critrios de sustentabilidade ambiental, normas tcnicas da Vigilncia Sanitria e as normas internas de gerenciamento de riscos, que
devem ser consideradas pelos participantes do certame quando na formulao dos custos e da proposta comercial. Inclusive as normas que destacam o tratamento diferenciado para limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar das reas insalubres. Destaque, tambm, que, por tratar-se de servios de natureza continuada, a prestao dos mesmos, pode ser prorrogada por iguais e sucessivos perodos at o limite de sessenta meses, nos termos da legislao vigente, por estar inclusos no plano de desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Sergipe. II DO OBJETO
Contratao de empresa especializada para prestao de servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar, com fornecimento saneante
domissanitrios, materiais e equipamentos, conforme consta no anexo III, visando obteno de adequadas condies de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada. 2.1 Considera-se Limpeza o processo de remoo de sujidades, mediante a aplicao de energias qumica, mecnica ou trmica, num determinado perodo de tempo. Consiste-se na
permanentes, de diversas reas. 2.2 Considera-se Conservao o conjunto de prticas para estender a vida til das dependncias fsicas, mveis, equipamentos e materiais, dando aos mesmos o tratamento correto. 2.3 Considera-se Desinfeco a esterilizao de um ambiente com o intuito de destruir ou deixar inativa substncia ou organismos patognicos, tais como germes bacterianos. 2.4 Considera-se Higienizao o conjunto de prticas que tem como objetivo deixar determinado ambiente asseado e limpo, apto ao uso de seus usurios
III
- DA VISTORIA
A licitante que desejar realizar vistoria no local onde sero executados os servios poder faz-lo at o ltimo dia til anterior data de abertura da sesso pblica deste certame, das 8:00 s 16:00 horas, com o acompanhamento de servidor designado por este rgo, mediante agendamento prvio pelo telefone (79) 2105-1744 das 08 s 16 horas, de segunda a sexta-feira. Tendo em vista a faculdade da realizao da vistoria, os licitantes no podero alegar desconhecimento, incompreenso, dvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo execuo do objeto, responsabilizando-se por quaisquer nus decorrentes desses fatos, devendo apresentar declarao de responsabilidade tcnica de conhecimento do servio.
dependncias do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe/Campus da Sade. Assim, a contratao pretendida assegurar a limpeza, conservao, higienizao e desinfeco dos setores do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe/Campus da Sade, objetivando a manuteno do asseio, a proteo da sade dos usurios, bem como dos profissionais que desempenham suas atividades no Hospital
Universitrio, cumprindo normas, rotinas e determinaes legais pertinentes. V - DO VNCULO ENTRE O PRESTADOR DE SERVIOS E O HOSPITAL UNIVERSITRIO
5.3 A CONTRATANTE no se vincula s disposies contidas em Acordos e Convenes Coletivas que no tratem de matria trabalhista, tais como as que estabeleam valores ou ndices obrigatrios de encargos sociais ou previdencirios, bem como de preos para os insumos relacionados ao exerccio da atividade. por fora do art. 13 da IN SLTI/MP n 02, de 30 de abril de 2008.
VI -
6.1 Os servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar sero prestados nas dependncias do Hospital Universitrio, situado na Rua Cludio Batista, s/n, Bairro Santo Antonio, CEP 49.060-100, Aracaju-Sergipe, conforme ANEXO I e ANEXO II com descries, jornada de trabalho, produtividade e tabelas de locais constantes deste Termo de Referncia. VII - EXECUO, CARACTERIZAO DOS SERVIOS E QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA 7.1. Os pressupostos delimitados e descritos sobre as atividades e responsabilidades
da CONTRATADA, constantes no edital, neste termo e seus anexos, sero objetos de acompanhamento e avaliao pelos gestores e fiscais do Hospital Universitrio, podendo, os mesmos, intervir, a qualquer tempo na sua execuo, exigindo o real cumprimento do contrato, caso ocorra perda na qualidade do servio pactuado e/ou na quantidade de pessoal alocado por rea.
VIII - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL E DOS UNIFORMES. 8.1. A CONTRATADA dever cumprir, rigorosamente, as normas de medicina do trabalho recomendadas pela legislao pertinente, fornecendo a seus empregados os equipamentos de
CONTRATADA deve adotar as seguintes prticas de sustentabilidade na execuo dos servios: (a) uso de produtos de limpeza e conservao de superfcies e objetos inanimados que obedeam s classificaes e especificaes determinadas pela ANVISA,
necessrios, para a execuo de servios; (e) realizar programa interno de treinamento de seus empregados, nos trs primeiros meses de execuo contratual, para reduo de consumo de energia eltrica, de consumo de gua e reduo de produo de resduos slidos, observadas as normas ambientais vigentes como tambm treinamento e capacitao peridicos em boas prticas de reduo de desperdcios e de poluio; (f) realizar a separao dos resduos reciclveis produzidos e descartados por esta instituio hospitalar Pblica Federal, ainda na fonte geradora e a sua destinao s associaes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclveis, que ser precedida pela coleta seletiva do papel e papelo para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE n 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n 5.940, de 25 de outubro de 2006; (g) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas sobre resduos slidos; (h) prever a destinao ambiental adequada dos bens usados ou inservveis, segundo disposto na Resoluo do CONAMA vigente, atravs do desenvolvimento ou adoo de manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre as quais: pilhas e baterias que contenham em suas composies chumbo, cdmio, mercrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou
indstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; lmpadas fluorescentes e frascos de aerossis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinao especfica; pneumticos inservveis devem ser encaminhados aos
fabricantes para destinao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. X - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10.1 Se durante a execuo do contrato o CONTRATANTE verificar que o produto ou material de limpeza no atende s necessidades quanto ao desempenho, dever a CONTRATADA substituir o produto ou material, mas, agora considerando a nova especificao devidamente negociada entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, negociao essa que dever ser concluda no prazo de 48 h, a contar da notificao, sem que isso implique acrscimo ao valor contratado. 10.2 A CONTRATADA dever manter todos os equipamentos e utenslios necessrios execuo dos servios em perfeitas condies de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem rendimento insatisfatrio em at 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificao pelo CONTRATANTE a manuteno dos equipamentos e seus acessrios, necessrios execuo dos servios, ser de responsabilidade da CONTRATADA.
XI - DA VIGNCIA DO CONTRATO 11.1 - A vigncia do contrato ser de 12 meses consecutivos a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 4 perodos de igual tempo. XII - DO PAGAMENTO 12.1. O pagamento dos servios ser procedido mensalmente em moeda corrente, por meio de Ordem Bancria, at o 10(dcimo) dia aps a entrega das Notas Fiscais ou Documentos de Cobrana, considerando o ms vencido, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato, verificando-se antes do pagamento, a comprovao de regularidade do cadastramento e habilitao da contratada por meio de consulta on-line ao SICAF. O Hospital Universitrio somente pagar os servios efetivamente executados e atestados pelo fiscal do contrato.
recolhimento; f) comprovante de pagamento, do ms do adimplemento da obrigao, referente a auxlioalimentao e auxlio-transporte dos profissionais alocados nos postos de trabalho; g) resumo discriminado de faturamento, incluindo o quantitativo e o nmero de horas de funcionamento dos postos de trabalho; h) demonstrativo de frias e licenas concedidas, indicando se houve ou no a ocupao do posto de trabalho, referente ao ms anterior prestao dos servios; i) planilha de clculo do valor a ser deduzido na nota fiscal pela no ocupao dos postos de trabalho em caso de faltas, frias e posto vago; j) Planilha com o quantitativo dos materiais utilizados no ms; 12.5 O Hospital Universitrio/FUFS reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento dos servios prestados aps a comprovao do pagamento dos salrios, auxlio-alimentao,
apresentao de documentos oficiais, correspondentes ao ms do adimplemento da obrigao ou, excepcionalmente, do ms anterior, quando ainda no-vencidas as referidas
contribuies. 12.5.2 No caso de falta do profissional em qualquer posto de trabalho, no suprido por outro profissional, ser descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao nmero de horas no trabalhadas do posto. 12.5.3 Por ocasio da liquidao e pagamento dos servios faturados pela adjudicatria, o Hospital Universitrio/FUF-SE efetuar a reteno dos impostos, observando o disposto na Instruo Normativa 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal. O ato de reteno observar as competncias atribudas ao substituto tributrio, nos termos da legislao tributria. 12.5.4 Da mesma forma, por ocasio da liquidao e pagamento dos servios faturados pela adjudicatria, o Hospital Universitrio/FUF-SE tambm efetuar o contingenciamento de encargos sociais trabalhistas relativos a 13 salrio, frias e abono de frias, impacto sobre frias e 13 salrio, e multa do FGTS por dispensa sem justa causa. 12.6 No ltimo ms de vigncia contratual, a adjudicatria dever apresentar planilha com as ocorrncias de falta, frias dos profissionais alocados e no substitudos e postos de trabalho no ocupados referente ao ms anterior e ao ms do faturamento. 12.7 O pagamento dos servios prestados no ltimo ms de vigncia contratual somente ocorrer aps a comprovao do cumprimento das obrigaes trabalhistas (pagamento do salrio referente ao ltimo ms de vigncia do Contrato e quitao relativa resciso do Contrato de trabalho entre empregado e empregador), por parte da adjudicatria. 12.8 Nenhum pagamento ser efetuado adjudicatria enquanto pendente de liquidao qualquer obrigao. Esse fato no ser gerador de direito a reajustamento de preos ou atualizao monetria. 12.9 A CONTRATADA devera fornecer todos os dados necessrios para que a contratante possa viabilizar os depsitos previstos nos incisos IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n 02/2008, tais como os dados bancrios (banco, agncia, conta corrente e conta vinculada) e os pessoais de seus trabalhadores diretamente vinculados execuo do contrato (nomes, n do CPF) e demais dados necessrios para essa finalidade.
efetivamente. A CONTRATADA dever apresentar cpias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrnico ou meio que no seja padronizado (Smula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa na fatura. 12.14.2 Ser realizada a reteno da contribuio previdenciria (11% do valor da fatura) e dos demais impostos incidentes sobre a prestao do servio. 12.14.3 A CONTRATADA dever comprovar os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: a) cpia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social(GFIP);
XIII - DO PRAZO DE ENTREGA 13.1 Os servios sero entregues e executados imediatamente a partir da assinatura do contrato. XIV - DO RECEBIMENTO Os servios sero recebidos pela Diretoria do Hospital Universitrio. 1) . DO CONTRATO
Para o fiel cumprimento das obrigaes assumidas, ser firmado futuro Contrato, de acordo com a legislao vigente, com vigncia de 12 meses consecutivos a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 4 perodos de igual tempo. 2) DA ATESTAO DA NOTA FISCAL
3)
17.1. A despesa decorrente da aquisio do objeto desta licitao correr no exerccio de 2011 atravs da seguinte Dotao Oramentria: Fonte ________________; Programa de Trabalho _____________; Natureza da Despesa __________
A Administrao obriga-se: 18.1. Exercer a fiscalizao dos servios por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei n 8.666/93; 18.2. Disponibilizar instalaes sanitrias; 18.3. Disponibilizar vestirios com armrios guarda-roupas; 18.4. Efetuar os pagamentos CONTRATADA nas condies e preos pactuados. 18.5. Notificar CONTRATADA a ocorrncia de eventuais imperfeies no curso da execuo do contrato, fixando prazo para a sua correo.
18.6. Acompanhar e fiscalizar a execuo do contrato por meio de um representante especialmente designado pela Diretoria Geral do Hospital Universitrio, sendo que esta fiscalizao no isenta a CONTRATADA de qualquer responsabilidade. 18.7. Autorizar a liberao do Fundo de Reserva nas condies estabelecidas. 18.8. Aplicar CONTRATADA penalidade por descumprimento de clusulas contratuais. 18.9. Autorizar a devoluo da garantia CONTRATADA aps o encerramento do contrato. 18.10. Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitaes de servios devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamaes ou cobranas relacionadas aos empregados terceirizados. 18.11. Evitar toda e qualquer alterao, na forma de prestao do servio como a negociao de folgas ou a compensao de jornada. Essa conduta exclusiva do empregador. 18.12. Observar a data base da categoria prevista na Conveno Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilbrio econmicofinanceiro do contrato em caso de reajuste salarial). 18.13. Acompanhar controle de frias e licenas dos empregados na planilha-resumo. 18.14. Liquidar as faturas de pagamento at o 10 (dcimo) dia til do ms subsequente ao da prestao dos servios, mediante a apresentao da respectiva fatura descriminada e atestada pelo setor competente do Hospital Universitrio; 18.15. Exigir da CONTRATADA que apresente mensalmente, devidamente atualizados, os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS e a ltima folha de pagamento dos empregados que prestam servios ao Hospital Universitrio; 18.16. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servios dentro da normalidade deste Contrato;
5)
A CONTRATADA, alm do fornecimento da mo de obra, dos saneantes domissanitrios, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utenslios especificados neste plano de atividades, necessrios para a perfeita execuo dos servios de limpeza dos prdios e demais atividades correlatas, obriga-se a: 1. Responsabilizar-se integralmente pelos servios contratados, nos termos da legislao vigente; 2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que iro prestar os servios que devem apresentar documento de concluso do ensino mdio, encaminhando profissionais portadores de atestado de bons antecedentes e referncias de conduta de empregos anteriores, tendo funes profissionais legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 3. Manter disciplina nos locais dos servios, retirando imediatamente qualquer empregado ou preposto que no merea confiana ou embarace a fiscalizao ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatvel com o exerccio das funes que lhe forem atribudas, ficando a empresa responsvel pelos nus decorrentes e pela substituio do mesmo em 24 (vinte quatro horas); 4. Manter seus funcionrios devidamente uniformizados, com crachs de identificao autenticados afixados com presilha tipo jacar e com Equipamento de Proteo Individual - EPIs, inclusive luvas adequadas ao servio, a serem por ela fornecidos; 5. Fazer cumprir a jornada de trabalho dos seus empregados, estabelecida pela CONTRATANTE; 6. No sero permitidas sadas de empregados da contratada durante o horrio de expediente, cobrando o HU a responsabilidade por tais faltas diretamente junto aos supervisores da empresa. 7. Responsabilizar-se por todas as despesas com os empregados executores dos servios contratados, assim como os danos ou prejuzos impostos ao HU ou a terceiros, resultantes de atos ou omisses dos seus empregados quando no desempenho das atividades ora contratadas, cabendo-lhes aps o ocorrido e instaurado inqurito administrativo visando oferecer amplo direito de defesa e contraditrio, a devida restaurao, recuperao, substituio ou indenizao conforme o caso; 8. Providenciar a imediata substituio, sem qualquer nus para o HU, quando ocorrerem faltas, frias ou licenas do empregado ao servio. 9. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-se, tambm, pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais, resultantes da execuo do contrato, conforme a exigncia legal; 10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE; 11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessrias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal sbito; 12. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e a devida utilizao dos produtos, materiais e equipamentos; 13. Instruir os seus empregados, quanto s normas de preveno de incndio nas reas do HU; 14. Fornecer pessoal treinado e qualificado para o servio de limpeza.
42.4. Treinamento/capacitao peridicos dos empregados sobre boas prticas de reduo de desperdcio/poluio; 42.5. Reciclagem/destinao adequada dos resduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservao 43. Assumir inteira responsabilidade pela superviso de seus funcionrios, no se fazendo necessrio qualquer manifestao da CONTRATANTE sobre a sua requisio, nem cabendo Contratante qualquer nus pela execuo dos referidos servios. 44. Responsabilizar-se pelo recrutamento, seleo, treinamento e capacitao dos empregados que iro prestar os servios. Ressalta-se que estes devero ter o perfil para desempenhar funo para o qual foi designado. A CONTRATADA ainda se compromete a encaminhar pessoal de boa conduta com todos os referenciais, que comprovem a sua idoneidade moral; 45. Fornecer, imediatamente assinatura do contrato, para todos os empregados, fardamento completo tais como bota de borracha, capa de chuva, luva de ltex, luva de raspa, avental, mscara, gorro. Os empregados devero portar crach de identificao, que dever ser fixado em local visvel, acima da cintura e na frente do funcionrio, durante todo o tempo em que estiver prestando servio ao Hospital Universitrio, provendo-os de equipamentos de proteo individual EPIs e EPCs quando necessrio. Tornar o uso dos EPIs obrigatrio, sob pena de assumir custos ou prejuzos advindos da falta de utilizao dos equipamentos de segurana. Treinar o trabalhador para utilizar os EPIs corretamente e substitu-los imediatamente quando danificados ou extraviados, responsabilizando-se pela sua higienizao e manuteno peridica. Os EPIs devem ser aprovados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego MTE e produzidos por empresas cadastradas no NDSS/TEM, conforme a NR 06, da Portaria n 03.214 do MTE. 46. Arcar com todos os pagamentos, encargos sociais e benefcios previstos na legislao vigente e de quaisquer outros em decorrncia da sua condio de empregador, sem qualquer solidariedade da Contratante, apresentando mensalmente a comprovao do recolhimento do FGTS, INSS e demais tributos devidos, sem a qual, no sero liberados os pagamentos das faturas apresentadas. 47. No transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar qualquer das prestaes a que est obrigada, sem prvio assentimento por escrito da CONTRATANTE.
49.
52.
20.1. De acordo com a Instruo Normativa n 03 de 15/10/2009, da Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, a CONTRATADA se obriga a criar e manter um Fundo de Reserva, por meio de depsitos mensais, com a finalidade de quitao de possveis direitos ou verbas rescisrias trabalhistas dos empregados disponibilizados para prestar servios CONTRATANTE, em decorrncia desta Licitao. 20.2. O Fundo de Reserva dever ser uma conta ou depsito, vinculada, aberta pela CONTRATADA em instituio bancria oficial. 20.3. Os depsitos mensais devero ser efetuados pela CONTRATADA no dia til seguinte ao do recebimento do valor faturado. 20.4. O Fundo de Reserva somente poder sofrer movimentaes de saque mediante autorizao expressa da CONTRATANTE. 20.5. O valor a ser depositado mensalmente, ser calculado pela CONTRATANTE, com base nas informaes prestadas pela CONTRATADA, referentes ao valor faturado naquele ms. 20.6. Para efeitos de clculo a CONTRATADA dever elaborar planilha mensal com o demonstrativo, discriminando a quantia correspondente. 20.6.1. O valor mensal a ser depositado ser calculado da seguinte forma:
7)
Nos termos do art. 7 da Lei 10.520/2002, ficar impedida de licitar e contratar com a Unio, Estados, Distrito Federal ou Municpios e ser descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da mesma Lei, pelo prazo de at 5 (cinco) anos, sem prejuzo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais,garantido o direito ampla defesa, a licitante que: a) comportar-se de modo inidneo; b) no mantiver a proposta; c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; d) apresentar documentao falsa ou declarao falsa; e) no assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; f) retardar, falhar ou fraudar a execuo da obrigao assumida; g) cometer fraude fiscal. Com fundamento na Lei 8.666/1993, a adjudicatria ficar sujeita, sem prejuzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prvia e ampla defesa, s seguintes penalidades: a) advertncia; b) multa de:
fiscalizador, aplicada por ocorrncia; b.1.5) deixar de fornecer o uniforme para os profissionais alocados nos postos de trabalho, na data prevista, aplicada por profissional e por ocorrncia; b.1.6) deixar de cumprir quaisquer dos itens do Contrato e anexos no-previstos nesta tabela de multas, aplicada por ocorrncia e por dia; b.2) 1% sobre o valor unitrio mensal adjudicado, nos casos de: b.2.1) no substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, aplicada por profissional e por dia; b.2.2) deixar de substituir profissionais faltosos, aplicada por profissional e por dia, inclusive em caso de paralisao de transporte coletivo; b.2.3) atrasar os salrios, inclusive frias e 13 salrio, auxlio-transporte e/ou auxlio-refeio nas datas avenadas, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3) 0,1% sobre o valor mensal adjudicado, nos casos de: b.3.1) no manter preposto nas dependncias do Hospital Universitrio/FUF-SE, no horrio definido no Termo de Referncia, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3.2) no manter matriz, filial ou escritrio em Aracaju-SE, durante a vigncia do Contrato, com condies adequadas para gerenciar a prestao dos servios, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3.3) no cumprir quaisquer dos itens do Contrato e anexos no-previstos nesta tabela de multas, aps reincidncia formalmente notificada pelo rgo fiscalizador, aplicada por ocorrncia e por dia; b.4) 0,07% ao dia sobre o valor mensal adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administrao para apresentao de documentos, assinatura ou devoluo de instrumentos contratuais e seus aditivos, se for o caso; b.5) 1% ao dia sobre o valor mensal adjudicado, no caso de suspenso ou interrupo dos servios contratuais, salvo motivo de fora maior ou caso fortuito, aplicada por posto de trabalho;
b.7) 1% sobre o valor anual adjudicado, em caso de inexecuo parcial da obrigao assumida; b.8) 5% sobre o valor anual adjudicado, em caso de inexecuo total da obrigao assumida; b.9) no caso de descumprimento de qualquer obrigao constante da planilha de custos anexa ao Contrato ou proposta, o valor da multa ser igual ao dobro da vantagem auferida pela adjudicatria; c) suspenso temporria do direito de participar de licitao e impedimento de contratar com o Hospital Universitrio/FUF-SE pelo prazo de at 2 (dois) anos;
d) declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica. 20.3. O valor da multa, aplicada aps o regular processo administrativo, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Hospital Universitrio/FUF-SE adjudicatria ou cobrado judicialmente.
8)
A adjudicatria dever apresentar garantia equivalente a 5% do valor total anual estimado, no prazo de at 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do Contrato, em uma das seguintes modalidades: a) cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos, conforme definido pelo Ministrio da Fazenda; b) seguro-garantia; c) fiana bancria. Caso a garantia prestada pela adjudicatria seja nas modalidades seguro garantia ou fiana bancria, a mesma dever prever, expressamente, cobertura para inadimplemento trabalhista e penalidades pecunirias. A garantia prestada pela adjudicatria dever ter validade de 3 (trs) meses aps o trmino da vigncia contratual e somente ser liberada ou restituda no prazo mximo de 90 (noventa) dias, depois de expirado o prazo de vigncia do Contrato ante a comprovao de que a empresa pagou todas as verbas rescisrias trabalhistas decorrentes da contratao. Caso esse pagamento no ocorra at o fim do segundo ms aps o encerramento da vigncia
9)
.DA REPACTUAO Os preos contratados podero ser repactuados, mediante negociao entre as partes observado o interregno mnimo de 12 (doze) meses, a contar da data do oramento a que a proposta se referir, cabendo adjudicatria apresentar, junto solicitao, a devida justificativa e demonstrao analtica da variao dos componentes de custo do Contrato, por meio de apresentao de planilha de custos e formao de preos e do novo acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovao de registro na Delegacia Regional do Trabalho, entre outros, visando a anlise e aprovao pelo Hospital Universitrio/FUF-SE. Para os fins previstos no subitem anterior, considera-se como data do oramento a que a proposta se referir, a data do incio da vigncia do acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salrio vigente poca da apresentao da proposta. Ocorrendo a primeira repactuao, as subseqentes s podero ocorrer obedecendo ao prazo mnimo de 12 (doze) meses, a contar do incio dos efeitos da ltima repactuao. Por ocasio da repactuao, podero ser contemplados todos os componentes de custo do Contrato que tenham sofrido variao, desde que haja uma demonstrao analtica
devidamente justificada e comprovada. No admitida a incluso, por ocasio da repactuao, de qualquer item de custo no previsto nos componentes apresentados originariamente, exceto quando se tornarem
obrigatrios por fora de instrumento legal, sentena normativa, acordo coletivo ou conveno coletiva.
apresentada ao Hospital Universitrio/FUF-SE em at 60 (sessenta) dias da ocorrncia do fato ensejador da variao dos componentes de custos do Contrato. 22.8. A inrcia da adjudicatria implicar a perda dos valores retroativos a que faria jus, no caso de inobservncia do prazo previsto no subitem anterior.
10) DA FISCALIZAO A fiscalizao ser exercida no interesse da Administrao e no exclui nem reduz a responsabilidade da Adjudicatria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrncia, no implica co-responsabilidade do Poder Pblico ou de seus agentes e prepostos. CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o servio executado, se em desacordo com as necessidades e atribuies constantes neste Termo.
TABELA 2
Almoxarifado Oficinas Diretorias Admisso Portarias e Adjacncias Anexo Administrativo Ala Sul - 1 Andar Departamento de Odontologia CPL Total Geral (M)
48,11 1.411,35
600 7.350
REAS HOSPITALARES EXTERNAS COM INSALUBRIDADE LOCAL Pisos Pavimentados Adjacentes / Contguos as Edificaes Coleta de Detritos em Ptios e reas Verdes Total Geral (M) M 9.900 PRODUTIVIDADE MNIMA (M) 1.200
9.900
100.000
19.800
101.200
TABELA 4
M 9996,88 9996,88
A CONTRATADA dever realizar a limpeza e/ou desinfeco das reas hospitalares (pisos, paredes, portas, portais, tetos, luminrias, janelas, basculantes e qualquer outro local para atender s normas de desinfeco vigentes) incluindo equipamentos, aparelhos, mobilirios, considerando o plano de limpeza/desinfeco elaborado e preconizado pela Comisso de Controle e Infeco Hospitalar CCIH do Hospital Universitrio e legislao sanitria vigente.
QUANTITATIVO 02 14 06 21
REAS INTERNAS D I A R I A M E N T E conforme rotina e sempre que necessrio a. Proceder a varredura mida em todas as dependncias das reas hospitalares, tais como: consultrios, enfermarias, vestirios, escadas, pisos, corredores, salas de aula, salas administrativas, salas de servios, ambulatrios, laboratrios e outras afins. b. Limpar e remover com pano mido, o p das mesas, armrios, arquivos, prateleiras, balces, persianas, peitoris, caixilhos das janelas bem como os demais mveis existentes, inclusive aparelhos eltricos, extintores de incndio, macas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, macas para exame, colchonetes, macas de consultrio, cadeiras, e/ou qualquer outro bem mvel, utilizando pano umedecido em gua limpa, secar e friccionar 3 vezes consecutivas com lcool a 70%. c. Remover capachos e tapetes procedendo a sua limpeza;
e. Limpar os pontos de luz fluorescente e incandescente, inclusive as lmpadas; f. Lavar os mobilirios com pano mido com gua e sabo, se possvel ao trmino friccionar com lcool a 70% por 3 vezes; g. Polir metais que guarnecem mveis, portas, janelas, instalaes do prdio, elevadores e tubulaes; h. Vasculhar com pano mido, paredes e tetos; i. Lavar com pano mido com gua e sabo, divisrias e portas revestidas de frmica; j. Executar demais servios considerados necessrios a freqncia semanal;
REAS EXTERNAS D I A R I A M E N T E a. Recolher os recipientes com o lixo, em veculos apropriados e deposit-los nos abrigos externos determinados pela CONTRATANTE, conforme o tipo e de acordo com a legislao vigente;
TRIMESTRALMENTE a. Limpeza geral das caixas dgua e reservatrio de gua, utilizando as normas e os produtos recomendados pela ANVISA e pela CCIH, emitindo o laudo de execuo do servio para a unidade CONTRATANTE, com cpia para o SCIH do Hospital Universitrio. As Unidades da CONTRATANTE podem solicitar a limpeza das caixas dgua e reservatrios sempre que achar necessrio, para manter a gua a ser consumida dentro dos padres de potabilidade. b. Executar demais servios considerados necessrios freqncia trimestral.
ANEXO II
Os materiais a serem utilizados pela empresa contratada devero seguir as especificaes abaixo, seguindo as normas da Comisso de Controle de Infeco Hospitalar do Hospital Universitrio. As mudanas nas especificaes que forem necessrias durante a execuo do contrato, devero ser aprovadas por esta Comisso. O quantitativo de consumo mdio mensal- CMM, tem a funo apenas de orientar as empresas na elaborao das propostas, tomando como base o volume de consumo mdio mensal do Hospital Universitrio. O pagamento estar condicionado apresentao da planilha de gastos e consumos como tambm do check list de realizao diria dos servios
Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser de primeira qualidade e em quantidade adequada para as reas especificadas na tabela dos locais/tipo de reas onde sero prestados os servios. As tcnicas de limpeza e solues a serem utilizadas nas atividades descritas devem ser conforme preconizadas na Portaria n 930 de 27/08/92 do Ministrio da Sade e aprovados pela CCIH do Hospital Universitrio.
ESPECIFICAO DOS MATERIAIS/UTENSLIOS DE LIMPEZA Balde plstico resistente de 10 litros para limpeza Cera lquida de carnaba, antiderrapante Detergente desinfetante para limpeza pesada, nvel baixo de espuma, tensoativo no inico, uso hospitalar, especificao na embalagem, registro no MS. Emb.. 5 Litros L de ao para limpeza, fardo com 14 pacotes (contendo 8 und de bucha - 60g) Esponja de poliuretano 8x8 cm Flanela 50x60 cm Hipoclorito de sdio a 1% desinfetante bactericida estabilizado lquido, frasco plstico escuro, especificao na embalagem e registro no M.S. bombona (BB) de 05 litros, acompanhado da FISQ Limpa vidro lquido com anti embaante 500 ml Luva antiderrapante p/trabalhos manuais, tamanho grande Luva antiderrapante p/trabalhos manuais, tamanho mdio Lustra-mveis P para lixo com cabo comprido acima de 60 cm Pano de cho tipo saco 100% algodo, medindo 45 cm X 70 cm Papel higinico branco, folha dupla, rolo de 30 mx10 cm, no reciclado
UNID. P Gl GL
C.M.M. 15 15 100
Fardo
10
P P BB
50 50 100
10 50 50 5 20 400 3200
Saco plstico branco leitoso para lixo infectante hospitalar, 50 ml, conforme norma da ANVISA
40
Saco plstico branco leitoso para lixo infectante hospitalar, 100 ml, conforme norma da ANVISA
40
Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor azul, especificao na embalagem, 100 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor preta no reciclvel, especificao na embalagem, 100 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo, resistente, impermevel, uso hospitalar, na cor azul no reciclvel, especificao na embalagem, 200 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor preta, especificao na embalagem, 200 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo, resistente, impermevel, uso hospitalar, na cor azul, especificao na embalagem, 40 litros, conforme norma NDR
30 20 5 10 9 13 6 5
UN
UN
UN UN Pea Pea UN UN UN UN
16 8 2 1 1 3 1 2
OBS 1.: o material destacado em negrito dever ser disponibilizado em quantidade suficiente para a realizao do trabalho a ser executado, respeitando a quantidade mnima especificada neste anexo. OBS 2.: Os vasilhames de acondicionamento e carrinhos de manejo e transporte de lixo devem estar devidamente identificado com os smbolos correspondentes atendendo tabela abaixo: Branco Azul Preto Laranja Vermelho Grupo A4 Infectante sem tratamento externo Grupo D reciclvel Grupo D no reciclvel Grupo Qumico com tratamento externo Grupo A1, 2, 3, 5 Infectante com tratamento externo
OBS 3.: Balana eletrnica digital, capacidade de 150kg/50g, em ao inox ou ao carbonado, plataforma com dimenso de no mnimo 60cmx60cm, com coluna de aproximadamente 1 metro de altura e ps regulveis, tenso de alimentao 110V ou bivolt, com fonte chaveada interna; produto dever ser aferido e aprovado pelo INMETRO.