Computadores y Equipos

COMPUEQUIP DOS S.A.

R. U C. 1 7908851 86001
FACTURA
OFICINA MATRIZ QUITO
Urb El Condado. Av. Occ1dental N71 282 Y Jos M1guel Carrin
Telefono: 299 2900 Fax 299 2999 QUito Ecuador
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vis in sin limites
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CLIENTE: EP PETROECUADOR PEDIDO: PF -U 10-0000006630
ORDEN DE COMPRA. R.U.C. 1 C. l.: 1768153530001
ATENCION: VENDEDOR: Erick Manosalvas
DIRECCIN: Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre
TELFONOS: (593)2563-060
FECHA EMISION:
FORMA DE PAGO:
2012/02/24
CONTADO
CANT. DESCRIPCIN PRECIO UNITARIO
17 XEROX WORKCETRE 7556 MUL TIFUNCION
17 XEROX LINEA DE FAX
17 XEROX GARANTAJ556_ T
9 XEROX IMPRESORA PHASER 7500DN
9 XEROX GARANTIAJ500_DN
41 XEROX 6700DN IMPRESORA COLOR A4 ALTO VOL
9 XEROX DISCO DURO XEROX PHASER 7500_DN
12 XEROX NETWORK SCANNINGFIWC53XX
12 XEROX ADOBE POSTSCRIPT 3 5300
12 XEROX WC 5330 FAX UNE KIT-CS
41 XEROX GARANTIA GARANTIA_6700_DN
12 XEROX WC 5330 TS MUL TIFUNCION BIN IMPRESORA
12 XEROX GARANTIA GARANTIA_5335_ TD
59 XEROX 6400X MULTIFUNCIN COLOR
59 XEROX 500 SHET PAPER TRAY WC
41 XEROX 160GB INTERNAL HARD ORIVE
Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 95/100 DOLARES
10.593 00
o 00
0.00
3,207.60
o 00
2.056 40
0.00
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4,212 45
0.00
3.880.00
o 00
o 00
SUBTOTAL:
DESCUENTO:
BASE IMPONIBLE IVA:
IMPORTE IVA: 0%
IMPORTE IVA: 12%
FLETE:
TOTAL DE ESTA FACTURA:
2012/02/24
PRECIO TOTAL
180081,00
0.00
0.00
28 868,40
0,00
84 312,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 549.40
0.00
228 920,00
0,00
0,00
572,731.20
0.00
572.731,20
0,00
68,727.75
0,00
641,458.95
1. Para que la garanta sea efect1va. es tnd1spensable una adecuada tnstalacin elctnca polanzada con el punto a t1erra y protegtda con un regulador de voltaJe electrmco .
2. La garanta ofrecida por el fabricante es limitada y cubre exclusivamente defectos de fabrrcac1n en los componentes electrniCOS del eqUipo Para hacer vlida esta garant1a. es
indispensable presentar este documento
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contaminacin por v1rus.
4. Favor rem1t1r sus retenciones dentro de los plazos que establece la Ley Organtca de Rg1men Trr butarro Interno y su Reglamento de Aplicactn
5 Por favor remitir sus cheques y retenc1ones a nombre de "CompueqUtp DOS S A "
Debo y pagar !f'lCOflf.11cionalmente d la orden de COMPUEUIP )'}$S. e y fec"la L;e :re n ::J e. 1( 1 ''ll e este or::u :e- r s '"1:..5
1
e: n,JJ;m w:e,es eJ. ...'Cr mor:: pc.r :a Junta
bancos e F:nanc,eras. mas todos los Jastos x:asior er su"' r('! s1c 'ldo su! :e:--'e wcb;J -J l e'1 on oe d
Sin protesto. eximese de presentactcn para el pago 3SI r'.Omo oe dv .; p?r fa:l'a a e;te heco. K en 1c ... - v me , 11 3 " ;e ll';.:.e".r.o ' .:s de :a ja;; de CiL ., 3! t!-o ... Flel 'uh'c, a e!ewn COMPVEOUlP DOS S A
o StJ S ces1oranos Acepto que COMPUEOUlP DOS S A .eda :ran!'hrn _;;qu,er mo e110 s :e,b> y:- e =m 1 ; rese :;e :i - .un- :ln w e fl sea nece"Sar a 1 " :t.qum !'H... e.a ,cr r.r- par:e
QUITO, 2012/02/24
Lugar y Fecha
NOTA: SIAVASE CANCELAR CON CHE
M1AGUAYA VASQUEZ CARlOS AlEJANl >RO 1 ARMAK R 1 C A1.. : 4)91 , FECHA DE AUTORlZACION: 27 OCTUBRE 2011 / FECHA DE CADUCIDAD: 27 OCTUBRE 2012
ORIGINAL: CLIENTE ' COPI-\ ROSADA: CONTABI LI DAD COPIA AMARILLk BODEGA COPIA CELESTE: FACTURACION ' COPIA VERDE: MATRIZ