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PERFIL DE INVERSION PBLICA CREACION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CENTRO POBLADO CHAMBAC - SANTA CRUZ CAJAMARCA
UBICACIN :
LOCALIDAD : DISTRITO : PROVINCIA : REGIN : CHAMBAC SANTA CRUZ SANTA CRUZ CAJAMARCA
PROYECTISTA: Ing. Mauro Vsquez Idrogo Santa Cruz Junio del 2011
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO CREACION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHAMBAC - SANTA CRUZ CAJAMARCA. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: CAJAMARCA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CHAMBAC Costa () Sierra (x) Selva () 2050.00 m.s.n.m.
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: Sector
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Pliego NINABAMBA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y Nombre DESARROLLO RURAL Persona Responsable de formular ING. MAURO VASQUEZ IDROGO Persona Responsable de la Unidad ING. SERGIO CAMPOS IDROGO Formuladora Unidad Ejecutora: Sector Pliego Nombre Persona Responsable 1.3
GOBIERNO REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO ING. JULIO CESAR ULLILEN PORTAL
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

INTERESES MOTIVACIN / RECURSOS MANDATOS / PROBLEMAS
GRUPO
Campesinos Chambac beneficiarios proyecto
de Incrementar su produccin agrcola del mediante el riego tecnificado
Campesinos de No muestra inters Chambac que no se benefician con el proyecto Ministerio Agricultura de Innovacin tecnolgica
Contar con la infraestructura de riego que le permita hacer un uso eficiente del recurso Les es indiferente
Hacer cumplir del las normas del
Bajo rendimiento agropecuario por dependencia del agua de lluvia. Uso ineficiente del recurso agua Terrenos ubicados en lugares de mayor altura, que no permite incluirlos en el Proyecto Recursos econmicos y
Municipalidad Provincial
productor agropecuario Implementar infraestructura productiva en localidad
sector agrario. Propiciar el desarrollo su econmico de su jurisdiccin.
Gobierno Regional Cajamarca
Implementar Propiciar el de proyectos de desarrollo infraestructura econmico de su productiva en la regin regin
INIA Cajamarca
Fortalecer las capacidades tcnico productivas de los campesinos
Incorporar el cambio tecnolgico en la actividad agropecuaria .
profesionales limitados Poca capacidad de profesionales para la elaboracin de perfiles de proyectos productivos Poca inversin en infraestructura de riego. Poca intervencin en la provincia de Santa Cruz Poca inversin en proyectos productivos Recursos econmicos y profesionales limitados
1.4
MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto La mayora de la poblacin de Chambac (95%) tiene como actividad econmica principal a la agricultura, cuyos rendimientos son bajos y estn condicionados a la frecuencia de las lluvias, siendo este factor decisivo en el rendimiento del cultivo y una limitante para el mejor uso de la parcela porque se siembra una sola vez al ao (poca de lluvias). Esta necesidad sentida por los agricultores, de contar con el agua para riego, les ha motivado a gestionar ante diferentes instancias el apoyo para este proyecto, lamentablemente hasta el ao pasado no lograron su objetivo. La nueva gestin Edil de la Provincia de Santa Cruz (2011 2014) ha considerado importante esta obra, motivo por el cual se est elaborando el estudio en mencin. Asimismo, es factible este proyecto, porque en el reconocimiento de campo realizado con la finalidad de elaborar el presente documento, se ha podido apreciar que el caudal mnimo requerido para el proyecto es de 142.63 l/s., que se derivara del canal del potrero (160 l/s, segn aforo del Distrito de Riego Lambayeque Santa Cruz); de los cuales 80 l/s es lo disponible para la localidad de Chambac, quedando la mitad para la localidad de Atunpampa , para tal compartimiento y derivacin se construir una captacin tipo Toma Lateral en dicho canal a unos metros de su punto de reunin con las aguas del Canal Chorro Blanco. Como se puede apreciar de los 142.63 l/s requerido para cubrir las 300.00 has solo se dispone de 80.00l/s, la diferencia de caudal de 62.63 l/s, ser 3
compensado mediante la cosecha de agua de lluvia que se disponga en el canal y mediante los turnos y tiempos de riego. 1.4.2 Relacin con los lineamientos de poltica Uno de los grandes desafos que enfrenta el Per en el siglo XXI es reducir la pobreza, mejorando los ingresos y las condiciones de vida de la poblacin rural. Con este propsito, la Comisin Tcnica Multisectorial, constituida por iniciativa del Ministerio de Agricultura-MINAG y nombrada por Decreto Supremo 060-2002-AG, el 12 de diciembre del 2002, elabor la Poltica y Estrategia nacional de Riego en el Per, el cual fue aprobado el 10 de junio por RM 0498-2003-AG, el cual todava sigue vigente. Las Polticas y Estrategias para el Sub Sector Riego que se proponen, establecen los lineamientos bsicos, orientan la prioridad de las inversiones y definen principios de organizacin y procedimientos tcnicoadministrativos. stas debern ser implementadas por el Estado a nivel nacional, regional y local, conjuntamente con las organizaciones de usuarios, de acuerdo con la realidad fsica, social y econmica del pas, y tienen el propsito de regular el aprovechamiento del agua y los recursos naturales vinculados, contribuyendo al bienestar de la poblacin rural y al desarrollo sostenible. Asimismo, el Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021, el eje de desarrollo econmico, tiene como objetivo estratgico Competitividad territorial sostenible con generacin de riqueza y empleo digno utilizando tecnologas apropiadas, que busca generar una economa regional dinmica y diversificada y la promocin del desarrollo econmico de las unidades productivas de los mbitos rurales con poblaciones pobres; promoviendo entre otras actividades, la inversin en tecnologa e infraestructura de riego. Actualmente, los proyectos de riego son considerados como prioritarios por el Gobierno Regional. De igual manera, el proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica del Gobierno Provincial de Santa Cruz, en el Plan Estratgico Participativo 2006 2016. En el eje de Desarrollo Agropecuario, se promueve la rentabilidad de la actividad agropecuaria mediante la capacitacin y el aprovechamiento del potencial hdrico; la construccin de reservorios, canales de riego, riego tecnificado, etc., que garantice un incremento de la produccin agropecuaria y de la frontera agrcola, en beneficio de los ms pobres. 1.4.3 Marco Normativo El Marco Normativo-legal del proyecto es el siguiente: Poltica y Estrategia Nacional de Riego en el Per: RM 0498-2003AG. Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 27293, su Reglamento y Directiva N 004-2002-F/68.01 Directiva General del SNIP. D.S. N 0157-2002-EF Aprobacin del SNIP Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
R.M. N 372-04-EF/68.01 Aprueban la delegacin de facultades a OPIS Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
MODULO 2 IDENTIFICACIN
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Cajamarca es el departamento andino ms poblado del Per (1 617 050 Hab.), cuya poblacin rural comprende el 67% de su poblacin total. Comparado con los departamentos aledaos, tiene el menor ndice de desarrollo humano (0,5633) y que est por debajo del promedio nacional (0,6234). Asimismo, el coeficiente de escolaridad departamental, alcanza el 79.6%, estando por debajo el promedio nacional (85.7%). Cajamarca registra el 37.3% de desnutricin crnica (ENDES - 2007) en nios menores de 5 aos y es el tercer departamento con mayores ndices de desnutricin crnica infantil (primero en cantidad de nios desnutridos. DIRESA Cajamarca 2008) y el dcimo quinto con poblacin infantil anmica a nivel nacional; estas cifras son alarmantes e intervienen diversos factores como la pobreza y la exclusin social, van desde las malas prcticas de alimentacin, hasta la deficiencia en los servicios de agua potable y alcantarillado, el analfabetismo y la mala salud. La mayora de sus cultivos son al secano, cuya ampliacin sin planificacin de la actividad agropecuaria, arrasan con la cobertura vegetal nativa, erosionan los suelos y contribuyen a la desertificacin de las tierras. Pese a tener recursos hdricos suficientes, es poca su rea bajo riego y son escasos los cultivos alternativos rentables que reemplacen a los tradicionales del secano. El mayor porcentaje de las Unidades Agropecuarias (87%) tienen una extensin menor a 10 has (CENAGRO 1994). La actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos y empleo para un 80% de familias cajamarquinas (Zegarra, Eduardo y Calvero, Daniel 2006). El ingreso familiar per cpita departamental asciende a la suma de S/. 215.7 mensuales. Segn el censo nacional 2007, el 64.5% de cajamarquinos afrontan pobreza total (915,783 personas), de las cuales 448,717 (31%) se encuentran en pobreza extrema. Con respecto al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, la Regin de Cajamarca (INEI 2007), aporta con el 4.3%. El sector primario extractivo, contribuye con el 57.5% en el VAB regional, siendo el sector agropecuario la principal actividad. La provincia de Santa Cruz se encuentra en la parte central occidental de la Regin de Cajamarca, en la sierra norte del Per, dentro de la regin Yunga. Su nivel altitudinal oscila desde los 265 m.s.n.m. en el ro Zaa, cerca del Casero Pan de Azcar, hasta los 3,600 m.s.n.m. en Cerro Cimarrones, al sur de la capital del distrito de Puln. La provincia de Santa Cruz posee 11 distritos: Santa Cruz, Andabamba, Catache, Chancay Baos, La Esperanza, Ninabamba, Puln, Saucepampa, Sexi, Uticyacu y Yauyucn. Es una provincia eminentemente rural, el 79% (34,664 habitantes) del total de habitantes viven en el mbito rural, solamente el 21% vive en las zonas urbanas (INEI Mapa de Indicadores Sociodemogrficos para las Provincias de Cajamarca 2008).
En Santa Cruz, existen 5,607 familias (cada familia est compuesta por un promedio de 5.7 personas) con una poblacin de 7854 jvenes de 15 a 29 aos de edad (la poblacin joven representa el 53% de la poblacin total); asimismo, la poblacin de mujeres representan el 49.42% y los hombres el 50.58% de la poblacin. De igual manera, el 79% de poblacin total es eminentemente rural (34,664 habitantes), frente a un 21% que vive en el rea urbana y que est concentrada en la capital de provincia. La migracin de los jvenes es significativa, no se cuenta con un dato estadstico de la zona, pero la mayora de jvenes que terminan sus estudios secundarios, viajan a Chiclayo o Lima en busca de mejores oportunidades, por la falta de empleo y niveles de pobreza en su localidad. En Santa Cruz, el nivel de educacin es muy bajo, de un total de 41,392 pobladores de 3 aos a ms, solamente 681 tienen educacin superior universitaria completa, esto representa menos que el 2%, en tanto que casi la mitad de la poblacin (48%), solamente alcanza el nivel de educacin primaria, el 26 % secundaria; sin embargo, a nivel educativo casi el 17%, es decir 6,975 personas de 3 aos a ms no tiene ningn nivel educativo, o sea nunca asisti a centro de educacin alguno. A nivel de la Provincia de Santa Cruz, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS - 2008), reporta el 49.3% de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos. El ingreso familiar Per Cpita para el distrito de Santa Cruz es de 177.3 nuevos soles (INEI: Ingreso Promedio Per cpita Mensual 2008). Este ingreso es muy bajo y se debe principalmente a los bajos rendimientos de sus productos agropecuarios, principalmente por la ausencia de infraestructura de riego (dependencia del agua de lluvias), que condiciona la produccin agrcola a una sola campaa, cuando las condiciones del piso ecolgico de CHAMBAC, son las ms apropiadas para desarrollar todo tipo de cultivo durante cualquier poca del ao. El acceso a los servicios bsicos es deficitario, el 69% de la poblacin crucea se abastece de agua de ro, acequia manantial o similar; es decir, agua que no es potable, por lo que sus condiciones de salubridad son psimas y representan un peligro latente para la salud. Actualmente se viene ejecutando un proyecto de Agua y desage en su primera etapa para la cuidad, en la que se contempla Captacin de las aguas de la quebrada Chorro Blanco, Lnea de Conduccin y almacenamiento, as como conexiones domiciliarias para un sector de la misma. El sistema de desage ms utilizado en Santa Cruz es el pozo ciego o negro/ letrina, pues est presente en casi la mitad de las viviendas (46%), el 38% no tiene sistema alguno, por lo tanto utiliza las chacras o, cualquier otro lugar, para arrojar las aguas de la cocina o de limpieza, as como para realizar sus necesidades biolgicas. Slo el 11% tiene sistema de desage conectado a la red pblica. La zona afectada por el problema es la localidad de CHAMBAC, que pertenece al distrito de Santa Cruz, capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Aproximadamente, el 90% de la poblacin de la localidad de CHAMBAC tiene como actividad econmica principal la produccin agropecuaria de subsistencia, con productos como maz, arveja, frijol, granadilla, papa, trigo 8
andino, yuca, as como produccin pecuaria de cuyes, vacunos y aves. La mayor parte de la produccin est destinada al autoconsumo. La actividad agrcola es principalmente en secano, quedando la produccin agrcola supeditada a las condiciones climticas y al perodo de lluvias entre los meses de octubre a mayo. Existen muchas fuentes de agua, que lamentablemente no la usan por la falta de infraestructura de riego. La produccin agrcola est por debajo del promedio nacional, por ejemplo la papa: 5,000 kg/ha, cuando el promedio nacional es 11,900 kg/ha., el maz: 2,000 kg/ha, el promedio nacional es 3,500 kg/ha, (MINAG - 2008). Lo mismo sucede en el sector pecuario, cuya caracterstica es la existencia de una poblacin significativa de ganado vacuno, pero con una baja productividad de leche (rendimientos entre 5 y 6 litros por da), principalmente por la escasez de pastos (no se puede cultivar los pastos por la falta de agua para el riego). El 55% de los suelos agrcolas de CHAMBAC estn localizados en laderas de pendientes medias, caracterizados por su bajo espesor de suelo (20 a 25 cm) y alta vulnerabilidad a la erosin hdrica. En la sierra peruana se han reportado prdidas de ms de 20 toneladas mtricas de suelo por hectrea por ao, incluso en zonas de moderada pendiente. La localidad de CHAMBAC no cuenta con ningn Centro de Salud, siendo el establecimiento ms cercano el Centro de Salud de Santa Cruz que se ubica a 2.50 Km. a travs de una carretera de trocha carrozable. 2.1.1 Ubicacin del Proyecto Geogrficamente: Altitud de la toma lateral: 2,050.00 m.s.n.m. Hidrogrficamente: Hoya hidrogrfica Cuenca Microcuenca Polticamente: Centro Poblado Menor Distrito Provincia Regin 2.1.2 Vas de Comunicacin La zona del proyecto tiene conexin a travs de las siguientes vas: Chiclayo Cumbil - Santa Cruz SANTA CRUZ, con una longitud : : : : CHAMBAC. SANTA CRUZ. SANTA CRUZ. CAJAMARCA. : PACIFICO : RO CHANCAYANO : QUEBRADA CHAMBAC
aproximada de 145 Km., el tramo de Chiclayo Cumbil es asfaltado luego el resto de recorrido es trocha carrozable. 2.1.3 rea de influencia En el rea de influencia del PIP es la localidad de CHAMBAC, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego estn en esta zona, las cuales se han demarcado en los mapas que se detallan a continuacin.
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REGION CAJAMARCA
UBICACIN DE PROVINCIA Y DISTRITO
CHAMBAC SANTA CRUZ
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2.1.4 rea Afectada El rea afectada corresponde a la localidad de CHAMBAC, distrito de SANTA CRUZ, es decir las tierras circundantes de la localidad de CHAMBAC ubicadas en el rea de influencia propuesta por el proyecto. El rea afectada por el problema tiene una superficie de aproximadamente 600.00 has. de las cuales 465 has. estn bajo la influencia del presente proyecto, actualmente cuentan con riego por gravedad aproximadamente 180 has. en el resto se viene produciendo una pequea cantidad al secano, en tanto que la mayor parte son terrenos eriazos con baja produccin de pasto. Con la implementacin del presente proyecto, se podr irrigar un total de 300.00 has y de esta manera poder sembrar en pocas de estiaje. En una segunda epata se podr atender el resto de rea bajo la presente influencia, en tanto que el resto de las tierras por encontrarse en zonas ms altas no sern atendidas salvo posteriormente con el uso de la energa elctrica 2.1.5 Poblacin afectada La localidad de CHAMBAC es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un bajo nivel de vida. El mal manejo del recurso hdrico reduce las posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. El 90% de la poblacin est constituida bsicamente por agricultores y el 10 % restante se dedican a otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/. 177.30 nuevos soles. 2.1.6 Gravedad del Problema Durante los meses de ausencia de lluvia (Mayo Octubre) los terrenos de sembro estn sin produccin, originando desempleo y aumentando la pobreza durante esos meses; asimismo, el ganado tiene que ser traslado a una distancia de 1.50 Km. En promedio para que puedan beber, los pastos escasean, los animales bajan de peso y en muchos casos dejan de producir la leche. Los rendimientos de los cultivos son inciertos, si es que la poca de lluvias no fue buena o regular, la produccin es mnima, en muchos casos el productor agropecuario no llega a recuperar su inversin, teniendo que migrar temporalmente para cubrir los gastos familiares (a diferencia de los jvenes que la mayora migra de manera definitiva), perdiendo la comunidad parte de su poblacin econmica activa. Esta situacin se agrava, por la falta de asesoramiento tcnico y capacitacin para la produccin agropecuaria. 2.1.7 Intentos de soluciones anteriores Los pobladores de la localidad de CHAMBAC, han intentado solucionar ste problema desde aos anteriores, enviando memoriales a las diferentes instituciones locales y regionales, para que les ayuden a resolver este problema que afecta la calidad de vida de sus familias.
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2.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema Posibilidades El rea definida para el presente proyecto tiene las condiciones topogrficas, climticas y agronmicas adecuadas para la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, asimismo existen fuentes cercanas de abastecimiento de materias primas. En la localidad se puede encontrar la mano de obra no calificada y en el distrito (capital de provincia) la mano de obra calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin, monitoreo, supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Disponibilidad de recurso hdrico permanente que viene a ser el canal El Potrero que tiene un caudal en estiaje de 160.00 l/s. cuya fuente de alimentacin es la quebrada Pisit, de dicho caudal solo se dispone del 50%(80.00 l/s) para la localidad de CHAMBAC, principalmente para la poca de estiaje. Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado regional, nacional e internacional. Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento y/o conservacin, a travs de la Junta de Operacin y Mantenimiento. Limitaciones En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes limitaciones: La no concretizacin del proyecto Sistema de Riego Tecnificado de CHAMBAC, para el mejoramiento de la produccin agropecuaria. La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales) que afecten a la integridad del proyecto en la etapa de ejecucin o que genere aislamiento permanente a la zona del proyecto. Factores externos en la poltica econmica.
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2.1.10 Anlisis de involucrados Problema: Bajos rendimientos de la produccin agrcola GRUPO AGRICULTORES INTERESES Mejorar los rendimientos de su produccin agropecuaria. Capacitarse en produccin orgnica INTERES EN EL PROYECTO Contar con la infraestructura para el riego tecnificado. Tener una fuente de trabajo rentable. Gestionar proyectos de infraestructura de riego Cubrir la demanda insatisfecha de capacitacin y asistencia tcnica de los campesinos Mejorar la infraestructura productiva de los distritos con la provincia y regin PROBLEMAS PERCIBIDOS Baja produccin y pocos ingresos por la limitante agua y forma de produccin. MANDATOS Organizarse y adquirir las capacidades tcnicas para el uso eficiente de los recursos que le permita incrementar sus ingresos. Propiciar el desarrollo econmico de su jurisdiccin. Hacer cumplir las normas del sector agrario. RECURSOS Conocimiento previo de la actividad, tiempo para capacitarse, chacra, mano de obra, entusiasmo. Econmicos Humanos Equipos Auditorio Humanos (Tcnicos), Informacin, Maquinaria y equipo
GOBIERNOS Implementar LOCALES infraestructura productiva en su localidad MINAG AGENCIA AGRARIA DE SANTA CRUZ Innovacin tecnolgica del productor agropecuario
Poca capacidad para la elaboracin y gestin de proyectos productivos Recursos econmicos y profesionales limitados
GOBIERNO REGIONAL
Propiciar proyectos productivos en la regin
INIA
Innovacin tecnolgica del productor agropecuario Mejorar la sanidad animal y vegetal del productor agropecuario
SENASA
Fortalecer las capacidades tcnico productivas de los campesinos Disminuir la prdida agropecuaria por problemas sanitarios
Poca inversin en infraestructura de riego y proyectos productivos. Poca intervencin en la provincia de Santa Cruz Recursos econmicos y profesionales limitados Recursos econmicos y profesionales limitados
Propiciar el desarrollo econmico de su regin
Humanos Econmicos Equipos Maquinarias
Incorporar el cambio tecnolgico en la actividad agropecuaria Hacer cumplir las normas sanitarias del sector agrario.
Humanos (Tcnicos), Informacin, Equipo para capacitacin Humanos (Tcnicos), Informacin, y equipo
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2.2 A.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Bajos Rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central, el bajo nivel de rendimientos de produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
B.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA. La principal causa de los bajos rendimientos de la produccin agrcola es fundamentalmente la falta de riego en los meses de ausencia de lluvias. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona la escasez de pastos y los cultivos de pan llevar solo se puedan realizar una sola campaa durante el ao. Los aos irregulares de lluvia, ocasiona grandes prdidas al campesino por la sequa o exceso de lluvia. Asimismo, la falta de la aplicacin de los conocimientos tcnicos en la produccin agrcola, agrava el problema mencionado. El problema planteado por los pobladores se puede reflejar en el siguiente cuadro, donde se registra los rendimientos de los principales cultivos y que estn por debajo del promedio nacional:
AREA SEMBRADA /HA 65.00 60.00 75.00 70.00 20.00 10.00 300.00
CULTIVOS
COSECHAS AL AO
RENDIMIENTO TN/Ha
PRODUCCIN TOTAL TN
Rey grass papa maiz Frejol Manzana Lcuma TOTAL
2 1 1 1 1 1
20.00 5.00 2.00 1.10 3.00 1.60
1300.00 300.00 150.00 77.00 60.00 16.00 1,903.00
CAUSAS DIRECTAS DEL PROBLEMA a) Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola: La aplicacin de la tecnologa actual es principalmente tradicional. b) Agricultura en secano con dependencia de las lluvias: el cambio climtico a generado irregularidades en el comportamiento de las lluvias, presentndose con mayor frecuencia sequas o excesos de lluvias.
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CAUSAS INDIRECTAS DEL PROBLEMA a) Prcticas de agricultura extensiva: La ausencia de capacitacin genera que se sigan usando las prcticas extensivas de produccin, que en la mayora de casos genera prdida del recurso suelo. b) Desconocimiento de la aplicacin tcnica para la produccin agrcola: Poco acercamiento de las entidades responsables del gobierno. c) Ausencia de infraestructura de riego tecnificado: Existe el recurso agua, que no puede ser usado de manera eficiente. d) Ineficiencia en la gestin del agua para riego: Dbil organizacin de de la Junta de regantes
RBOL DE CAUSAS
Bajos Rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
Bajo Nivel tecnolgico en la produccin agrcola
Agricultura en secano, con dependencia de las lluvias.
Prctica de agricultura extensiva
Desconocimiento tcnico para la produccin agrcola.
Ausencia de infraestructura para riego tecnificado
Ineficiencia en la gestin del agua para riego
C. ANLISIS DE EFECTOS EFECTOS DIRECTOS a) Bajos niveles de oferta de productos agrcolas: los bajos rendimientos de los productos ocasionan una menor oferta de la produccin agrcola. b) Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola: por los bajos rendimientos, se vende poco producto y de menor calidad, teniendo como resultado bajos ingresos (177.3 nuevos soles). EFECTOS INDIRECTOS a) Vulnerabilidad alimentaria: 49.3% de desnutricin crnica en nios menores de 5 aos.
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b) Menor movimiento econmico en la zona: la poca oferta de productos agrcolas ocasiona menor movimiento econmico. c) Sobre-pastoreo de las pasturas nativas: la poca produccin de pastos cultivados por la ausencia de agua, ocasiona que los animales sobre pastoreen las pasturas nativas, causando la prdida de este recurso. d) Disminucin de la mano de obra local: los bajos ingresos no permite contratar mano de obra, el trabajo es familiar. e) Incremento de la migracin: los bajos ingresos obliga a la poblacin, principalmente joven a migrar a otras ciudades en busca de oportunidades de trabajo. f) Desercin escolar: los bajos ingresos y la necesidad de la mano de obra familiar condicionan a que se incremente la desercin escolar. EFECTO FINAL a) Retraso socio econmico de los pobladores de CHAMBAC.
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RBOL DE EFECTOS
Retraso socioeconmico de los Pobladores de la localidad CHAMBAC.
Vulnerabilidad alimentaria
Menor movimiento econmico en la zona
Sobre pastoreo de las pasturas nativas
Disminucin del uso de mano de obra local
Incremento de la migracin principalmente joven
Desercin escolar
Bajos niveles de oferta de productos agrcolas.
Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.
Bajos Rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
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ARBOL DE PROBLEMAS
RBOL DE PROBLEMAS
Retraso socioeconmico de los Pobladores de la localidad de CHAMBAC.
Vulnerabilidad alimentaria.
Menor movimiento econmico en la zona
Sobre pastoreo de las pasturas nativas.
Disminucin del uso de la mano de obra local
Incremento de la migracin principalment e joven
Desercin escolar
Bajos niveles de la oferta de productos agrcolas.
Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.
Bajos rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
Bajo nivel Tecnolgico de la produccin agrcola.
Agricultura en secano con dependencia de las lluvias.
Prcticas de una agricultura extensiva
Desconocimien to tcnico para la produccin agrcola
Ausencia de infraestructura de riego tecnificado.
Ineficiencia en la gestin de agua para riego
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Problema Central. Bajos Rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC. Objetivo Central. Incremento del Rendimiento de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE CHAMBAC A. ANALISIS DE MEDIOS Anlisis de medios de primer nivel Adecuado nivel tecnolgico de la produccin agrcola Agricultura con riego, no dependiente de las lluvias Anlisis de medios fundamentales Prcticas de una agricultura sostenible Conocimiento tcnico para la produccin agrcola. Implementacin de infraestructura de riego Eficiencia en la gestin del agua para riego Mvil de las Alternativas Problema Central. Bajos rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC Objetivo Central. Incremento de los rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
Construccin de un Sistema de Riego, que garantice incrementar los rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
B.
ANALISIS DE FINES DIRECTOS Incremento de la oferta de productos agrcolas Incremento de los ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola
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INDIRECTOS Seguridad alimentaria de los pobladores de CHAMBAC Incremento del movimiento econmico de la zona Uso racional de la superficie de pastoreo Incremento del uso de la mano de obra local Disminucin de la migracin, principalmente joven Disminucin de la desercin escolar FIN LTIMO Contribuir al mejoramiento de la condicin Socio - Econmico de la poblacin de la localidad de CHAMBAC.
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES. RBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejoramiento la condicin socioeconmica de la Poblacin de la localidad de CHAMBAC.
CHAMBAC.
Seguridad alimentaria de los pobladores de
Incremento del movimiento econmico en la zona
Uso racional de las superficies de pastoreo.
Incremento del uso de la mano de obra local
Disminucin de la migracin principalmente joven
Disminucin de la desercin escolar
Incremento de la oferta de productos agrcolas.
Incremento del ingreso de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.
Incrementar los rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.
Adecuado Nivel Tecnolgico de la produccin agrcola.
Agricultura con riego, no dependiente de las lluvias.
Prcticas de una agricultura sostenible
Conocimiento tcnico para la produccin orgnica.
Implementacin de infraestructura de riego tecnificado.
Eficiencia en la gestin de agua para riego
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Infraestructura de riego tecnificado la accin correspondiente es la implementacin de la infraestructura de riego, con la
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construccin de reservorios, captaciones, los sistemas de conduccin y distribucin; as como la administracin y mantenimiento de las obras. Para el medio fundamental Prcticas de una agricultura sostenible la accin correspondiente es crear un programa de capacitacin y asistencia tcnica. Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
Medio Fundamental Agua de riego suficiente para abastecer a las reas de riego. Medio Fundamental Adecuado Nivel Tecnolgico de la produccin agrcola.
Suficiente disponibilidad de agua para riego
Gestin eficiente del agua para riego
Prcticas de una agricultura sostenible
Conocimiento tcnico para la produccin
Existencia de nueva Infraestructura de Riego
Adecuados Niveles de aplicacin de agua en parcelas
Programa de capacitacin y asistencia tcnica
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, adems de la construccin de un Sistema Integral de Riego, un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el mismo que se detalla a continuacin. Alternativa 1 Esquema Propuesto El Proyecto consiste en la construccin de un Sistema de Riego por Aspersin, con la construccin de: Captacin, Lnea de Conduccin, 04 reservorios impermeabilizados con geomembrana y Red de Distribucin lo cual abastecer para la irrigacin de 300.00 has de cultivos Obras Propuestas Las obras de regulacin propuestas comprenden: Alternativa 1
01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 03.-TOMA LATERAL(01UND) 04. PASE AEREO (L=15.00m) 05. PASE AEREO (L=10.00m)
23
06. RESERVORIO 60,000 M3 (01UND.)-CON GEOMEMBRANA 07. RESERVORIO 30,000 M3 (02UND.)-CON GEMEMBRANA 08. RESERVORIO 3,000 M3 (01UND.)-CON GEOMEMBRANA 09. PARTIDOR (03 UND) 10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 13. CAJA DE VALVULAS DE DE AIRE (03 UND) 14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 18.CARTEL DE OBRA 19.FLETE
Alternativa 2 El Proyecto consiste en la construccin de los reservorios revestidos con concreto.

01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 03.-TOMA LATERAL(01UND) 04. PASE AEREO (L=15.00m) 05. PASE AEREO (L=10.00m) 06. RESERVORIO 60,000 M3 (01UND.) CON CA: Fc=175Kg/cm2 07. RESERVORIO 30,000 M3 (02UND.) CON CA: Fc=175Kg/cm2 08. RESERVORIO 3,000 M3 (01UND.) CON CA: Fc=175Kg/cm2 09. PARTIDOR (03 UND) 10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 13. CAJA DE VALVULAS DE DE AIRE (03 UND) 14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 18.CARTEL DE OBRA 19.FLETE
2.6 PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores de la localidad de CHAMBAC, se ha planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente: a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo Agrcola. Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan de desarrollo. Los suelos agrcolas del proyecto se encuentran ubicados en los alrededores de la localidad de CHAMBAC, ubicados entre las cotas 2,050 a 2,200 msnm. 24
Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media que varia alrededor del 30% al 70%, con una textura franco arcilloso y con caractersticas adecuadas para la instalacin de productos de pan llevar, forrajes cultivados y frutales. De la informacin anterior se desprende que el proyecto Sistema de Riego tecnificado de CHAMBAC, puede abastecer la produccin de 300.00 Has de productos de pan llevar y cultivos alternativos rentables. El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad de aprovechar mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica y crediticia que propone. 1) Lineamiento para la Formulacin del Plan: Los lineamientos generales del plan son los siguientes: - El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto. - Se promover la produccin orgnica y la diversificacin de cultivos, que permita la sostenibilidad de la actividad, asegurando la alimentacin de la familia y la generacin de ingresos. - Se promover el uso de crditos ofertados por las diversas instituciones locales, para la inversin en los terrenos irrigados. - El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los beneficiarios y en la coordinacin que se efectuar con las distintas instituciones ligadas a los aspectos sociales. 2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan: Objetivos Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional y local. Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino y sus descendientes en el mbito rural, incrementando el comercio entre los diferentes centros productores de la regin. Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la productividad tanto de papa, maz, forrajes, yuca y lcuma, lo que conlleva a un aumento del ingreso de las familias de la localidad de CHAMBAC, disminucin de la desnutricin crnica de los nios menores de 5 aos, menor migracin, principalmente de la poblacin joven, mayor generacin de empleo y una elevacin de la calidad de vida del agricultor
25
Metas del Plan Planear la instalacin de reas mejoradas con riego de hasta 300.00 Has. Incorporar al sistema de produccin bajo riego hasta 300.00 Has. Incrementar la produccin y productividad agrcola Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
b) Desarrollo del Recurso Tierra El rea total estudiada para la actividad agrcola en el proyecto es de 465.00 Has (100%), descontando las reas no destinadas al agro, de las cuales el proyecto atender a solo 300.00 has. significado el 65.00 % del rea bruta. c) Programacin de las reas de Produccin La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos, es maximizar los ingresos mediante el uso eficiente de los recursos agua y suelo, as como mejorar la tecnologa tradicional hasta lograr una tecnologa media. 1) Plan de Cultivos Conseguir el incremento de los rendimientos de la produccin de los productos de pan llevar, pastos y frutales, con respecto a los que se tiene actualmente, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los suelos y agua, as como de los insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica. 2) Criterios para Formular la Cdula de Cultivos Para establecer la clula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los siguientes criterios: - Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de maximizar la produccin y productividad agropecuaria de la zona. - Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran ubicadas en las cuotas de 2,050 a 2,200 m.s.n.m. Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la etapa de consolidacin. 3) Cdula de los Cultivos Propuestos El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye variedades de pastos, productos de pan llevar y rboles frutales En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin anual, con y sin proyecto, que se programar hasta la vida del proyecto.
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Cuadro N 03
SECTOR DE RIEGO : CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO SIN PROYECTO CHAMBAC - SANTA CRUZ MESES DEL AO E F M A M J J A S O N D CAMPAA (HAS) PRIMERA SEGUNDA 0,00 65 Papa 60,00 20,00 60 Maz 75,00 25,00 75 Frejol 70,00 23,33 70 Manzana 20,00 6,67 20 Lugma TOTAL PORCENTAJE (%) 10,00 3,33 10 300,00 100,00 300,00 100,00 10 10 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 100,00 10 300,00 100,00 10 300,00 100,00 10,00 300,00 100,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 20 20 20 20 20 20 20,00 0,00 70 70 70 70 70 70 70,00 0,00 75 75 75 75 75 75 75,00 0,00 60 60 60 60 60 60 60,00 0,00 65 65 65 65 65 65 65,00 0,00
AREA CULTIVO (HAS) Pey Grass 65,00 (%) 21,67
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Cuadro N 04
CEDULA Y CALENDARIO DE CULTIVO CON PROYECTO SECTOR DE RIEGO : CHAMBAC - SANTA CRUZ MESES DEL AO E F M A M J J A S O N D CAMPAA (HAS) PRIMERA SEGUNDA
AREA CULTIVO (HAS) (%)
Pey Grass
65,00
21,67
65 0,90
65 0,90
65 0,95
65 0,95
65 0,90
65 0,90
65 0,95
65 0,95
65 0,90
65 0,90
65 0,95
65 0,95
65,00
65,00
Papa
60,00
20,00
60 0,90
60 0,90
60 0,95
60 0,95
60 0,90
60 0,90
60 0,95
60 0,95
60 0,90
60 0,90
60 0,95
60 0,95
60,00
60,00
Maiz
75,00
25,00
75 0,90
75 0,90
75 0,95
75 0,95
75 0,90
75 0,90
75 0,95
75 0,95
75 0,90
75 0,90
75 0,95
75 0,95
75,00
75,00
Frejol
70,00
23,33
70 0,90
70 0,90
70 0,95
70 0,95
70 0,90
70 0,90
70 0,95
70 0,95
70 0,90
70 0,90
70 0,95
70 0,95
70,00
70,00
Manzana
20,00
6,67
20 0,90
20 0,90
20 0,95
20 0,95
20 0,90
20 0,90
20 0,95
20 0,95
20 0,90
20 0,90
20 0,95
20 0,95
20,00
20,00
Lugma
10,00 300,00
3,33 100,00
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,90 300,00 100,00 0,60
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10 0,95 300,00 100,00 0,63
10,00 300,00 100,00
10,00 300,00 100,00
TOTAL
PORCENTAJE (%)
kc Ponderado
28
29
Cuadro N 07.
COSTOS DE PRODUCCIN CON PROYECTO POR HA (EN SOLES) COSTOS DIRECTOS S/. N CULTIVOS Mano de Obra 1 2 3 4 5 6 Pey grass papa maiz Frejol manzana lugma 3 3 2 4 2 1 360.00 840.00 552.00 396.00 552.00 612.00 10% 5% GASTOS DE CULTIVO Mecanizacin 160.00 500.00 300.00 300.00 300.00 250.00 Insumos 1,136.00 1,578.00 506.00 478.00 840.00 1,090.00 TOTAL 1,656.00 2,918.00 1,358.00 1,174.00 1,692.00 1,952.00 Gastos Generales 165.60 291.80 135.80 117.40 169.20 195.20 Total Gasto Directos 1,821.60 3,209.80 1,493.80 1,291.40 1,861.20 2,147.20 Costos Indirectos 91.08 160.49 74.69 64.57 93.06 107.36 Total Costos Costos Unitario S/ x TN. 21.25 366.34 313.70 677.99 279.18 626.27 Precio Unitario S/. X TN 300.00 650.00 1,000.00 1,200.00 800.00 1,500.00
1,912.68 3,370.29 1,568.49 1,355.97 1,954.26 2,254.56
(*) Porcentaje para imprevistos (**) Porcentaje para G. Financieros
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3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto En el Cuadro siguiente, se consignan los valores relacionados con los volmenes de produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la produccin agrcola en la situacin CON proyecto.
Cuadro N 08. EVOLUCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN (EN SOLES)
AOS
CULTIVOS
10
1 2 3 4 5 6
Pey grass papa maiz Frejol manzana lugma
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
124,324.20 202,217.40 117,636.75 94,917.90 39,085.20 22,545.60
TOTAL
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
600,727.05
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e) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin. En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes programas de apoyo a la produccin: 1) Asistencia Tcnica Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus cultivos a travs de encuestas realizadas. El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin de aprovechar al mximo las 300.00 Ha consideradas con cultivos de rotacin, que se conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. As elevarn su actual nivel de vida. El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar al agricultor enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones prcticas, asimismo se brindar supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensin agrcola tendr las siguientes caractersticas: Plena participacin de la poblacin rural. Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa. Debe utilizar mtodos de educacin para adultos. Debe valorar los conocimientos locales. Debe atender a todo el ncleo familiar. Debe trabajar estrechamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. En tal sentido, se requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo propuesto. 2) Capacitacin El Servicio de Capacitacin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas en Agronoma, Zootecnia y Sociales, los que debern desarrollar las siguientes actividades: - Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos con enfoque agroecolgico, fomentando su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. - Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. - Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. - Capacitacin en cultivo de pastos, manejo, mejoramiento gentico y sanidad de los animales mayores y menores. - Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos del Banco Agrario y Capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos. - Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. - Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las raciones alimenticias familiares.
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Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la Asistencia Tcnica y Capacitacin. Primera condicin de sostenibilidad La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la organizacin de regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento. Actualmente los usuarios del agua no pagan el valor mnimo de agua ya que no cuentan con infraestructura de servicio. Para el presente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del agua es de S/. 36.00 por Ha/ao, para ello los futuros usuarios de la comunidad de CHAMBAC, se han comprometido asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo de operacin del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso, que se adjunta como anexo. f) Beneficiarios del Proyecto Estn conformados por las familias de la localidad de CHAMBAC que sern beneficiados con el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica. Si bien el proyecto no dar cabida a mayor nmero de familias necesitadas de tierras, se lograr el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar econmico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso intensivo de la tierra dar lugar a la creacin de mayores oportunidades de trabajo, el comercio local ser beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo sern los pobladores de la localidad de CHAMBAC, si no los pobladores del distrito de SANTA CRUZ en su conjunto, con un mayor abastecimiento de los productos Agrcolas e incremento de fuentes de trabajo. Anlisis de Mercado A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional, provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se analizarn las estrategias de comercializacin. Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la Regin de Cajamarca, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes obtenidas por la Direccin Regional Agraria Cajamarca. A nivel distrital, la produccin agrcola de la campaa 2005 - 2006 del distrito de Santa Cruz se registr en los cuadros precedentes. Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola del sector CHAMBAC es acopiada y comercializada en los siguientes mercados:
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En Santa Cruz: Mercado Santa Cruz, queda el 20% de la produccin. Mercado de Chiclayo, se conduce el 60 % de la produccin. El 20% faltante es de autoconsumo. Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica analizar las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que recibe desde la produccin hasta que llegue a los consumidores. La produccin de Leche y carne del la localidad de CHAMBAC no forma parte de ninguna cadena productiva, pero s tiene un mercado pre identificado. Tipologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de comercializacin se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final. Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de pre inversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de OPI del distrito que, la municipalidad provincial de Santa Cruz tenga convenio y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos. De ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A corto plazo se deben estar culminando las etapas de construccin e iniciando la produccin agrcola segn se plantee en los talleres de capacitacin. A largo plazo se consolidar una produccin agrcola de calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas agronmicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se podr acceder a dichos mercados.
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MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
3.1
ORIZONTE DEL PROYECTO En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.
Descripcin -Horizonte del proyecto - Ejecucin de Obra - Acciones de Capacitacin - Desarrollo del Proyecto 3.2
CUADRO N 09. Alternativa I 10 aos 6 meses 2 meses 1 ao
Alternativa II 10 aos 6 meses 2 meses 1 ao
ANLISIS DE DEMANDA La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar los rendimientos de la actividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador. La demanda de los servicios del sistema de la implementacin de un Sistema de Riego por Aspersin se resume a continuacin:
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Actualmente la localidad de CHAMBAC dispone de aproximadamente 600.00 Ha, de terreno, pero tienen grandes prdidas en las pocas de lluvias, en consecuencia hay una demanda de agua para riego. Pero nuestro proyecto por razones de limitada disponibilidad de Recurso Hdrico atender a slo 300.00 Has, quedando an por atender el resto de reas que seguirn por secano. Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor1. A continuacin se muestra la demanda de los cultivos propuestos para el proyecto:
NOMBRE DE FUENTE DE AGUA: HORAS DE RIEGO TIPO DE RIEGO CULTIVOS Pey Grass Papa Maiz Frejol Manzana Lugma TOTAL CALCULO DE Kc PONDERADO Pey Grass Papa Maiz Frejol Manzana Lugma SUMA A*Kc Kc_PONDERADO ETO (Avapotranspiracion Potenc) (mm/mes) UC (Uso Consuntivo) Precipitacion Efectiva Requerimiento de agua Req Vol Bruto Agua (m3/ha) EFICIENCIA DE RIEGO Req vol neto NUMERO DE HORAS DE RIEGO MODULO DE RIEGO Caudal de demanda (Qdem)(l/s) 65,00 60,00 75,00 70,00 20,00 10,00 300,00 12,00 2,00 AREAS 65,00 60,00 75,00 70,00 20,00 10,00 300,00
hay 1 fuente 1 Gravedad Enero 0,80 0,40 0,25 0,45 0,40 0,50
2 Aspersion Febrero 0,80 0,50 0,25 0,55 0,50 0,50
3 Goteo KC Marzo 0,80 0,60 0,40 0,55 0,40 0,50 Abril 0,80 0,60 0,50 0,60 0,40 0,70 Mayo 0,80 0,40 0,50 0,60 0,40 0,70 Junio 0,80 0,50 0,60 0,60 0,40 0,70 Julio 0,80 0,60 0,60 0,60 0,40 0,50 Agosto 0,80 0,60 0,70 0,60 0,40 0,50 Setiembre 0,80 0,40 0,70 0,60 0,95 0,50 Octubre 0,80 0,50 0,60 0,45 0,95 0,70
No
52,00 24,00 18,75 31,50 8,00 5,00 139,25 0,46
52,00 30,00 18,75 38,50 10,00 5,00 154,25 0,51
52,00 36,00 30,00 38,50 8,00 5,00 169,50 0,57
52,00 36,00 37,50 42,00 8,00 7,00 182,50 0,61
52,00 24,00 37,50 42,00 8,00 7,00 170,50 0,57
52,00 30,00 45,00 42,00 8,00 7,00 184,00 0,61
52,00 36,00 45,00 42,00 8,00 5,00 188,00 0,63
52,00 36,00 52,50 42,00 8,00 5,00 195,50 0,65
52,00 24,00 52,50 42,00 19,00 5,00 194,50 0,65
52,00 30,00 45,00 31,50 19,00 7,00 184,50 0,62
87,33 40,54 125,00 -84,46 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00
87,33 44,90 100,00 -55,10 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00
87,33 49,34 100,00 -50,66 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00
87,33 53,13 100,00 -46,87 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00
87,33 49,63 100,00 -50,37 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00
87,33 53,56 0,00 53,56 535,62 0,90 595,14 12,00 0,46 137,76
87,33 54,73 0,00 54,73 547,27 0,90 608,08 12,00 0,47 140,76
87,33 56,91 0,00 56,91 569,10 0,90 632,33 12,00 0,49 146,37
87,33 56,62 0,00 56,62 566,19 0,90 629,10 12,00 0,49 145,62
87,33 53,71 91,67 -37,96 0,00 0,90 0,00 12,00 0,00 0,00 Q min=
36
3.3
ANLISIS DE OFERTA En la zona del proyecto se cuenta con una fuente de agua que es el canal El Potrero que tiene un caudal de 160 l/s., de los cuales solo se dispone de 80 l/s. para nuestro proyecto, el caudal a utilizar mostrado en el cuadro anterior es de 142.63 l/s. En consecuencia se puede considerar que la oferta para el proyecto una parte ser obtenida del canal el Potrero (80.00 l/s), la diferencia (62.63 l/s) ser manejado mediante la cosecha de agua de lluvia a partir del canal El Potrero as como mediante los turnos de riego, y de esta manera irrigar un total de las 300.00 Has, cultivando dos a mas campaas por ao.
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto, se obtiene que la Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de Demanda, es decir la demanda resulta ser un promedio de 142.63 l/s.
3.5 3.5.1
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos en la situacin sin proyecto La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn servicio de riego; no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual. Costos en la situacin con proyecto
3.5.2
a) ETAPA DE INVERSION En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente tcnico, infraestructura de riego y manejo de impacto ambiental. La entidad que asumir el financiamiento de los estudios, la infraestructura ser financiada por organismos del estado y los costos por impacto ambiental sern asumidos por el Comit Conservacionista de CHAMBAC y los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los usuarios. A continuacin se detallan los costos de inversin:
37
Costos del Estudio: Los costos del estudio se han considerado como inversin, pues se encuentra pendiente la formulacin del Expediente Tcnico, lo mismo que se detalla a continuacin
Descripcin Serv. Topgrafo Ing. Proyectista tiles de Escritorio, servicios bsicos, impresiones Ensayos de laboratorio Movilidad y viticos Otros TOTAL S/. Unidad Mes Mes Glb Glb Glb Glb Cantidad P. Unitario 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 20,000.00 35,000.00 5,000.00 15,000.00 10,000.00 6,606.56 P. Parcial 20,000.00 70,000.00 5,000.00 15000.00 10,000.00 6,606.56 126,606.56
38
Costos de Infraestructura precios privados alternativa I Cuadro N 13

COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA 10%CD DESCRIPCION INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA TOPOGRAFO MAESTRO DE OBRA ENSAYOS DE LABORATORIO MOVILODAD PARA LA OBRA CHOFER PARA LA MOVILIDAD ALMACENERO GUARDIANIA UTILES DE OFICINA IMPREVISTOS PRESUPUESTO GENERAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRESUPUESTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA C.PARCIAL 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 C.UNITARIO 10.000,00 6.000,00 4.000,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 2.000,00 2.300,00 1.300,00 2.000,00 5.000,00 6.355,21 2.600,00 MESES 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4.223.552,05 422.355,21 SUB TOTAL 120.000,00 72.000,00 48.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 12.000,00 13.800,00 15.600,00 12.000,00 30.000,00 6.355,21 2.600,00
GASTOS DE SUPERVISION 3%CD DESCRIPCION HONORARIOS INGENIERO SUPERVISOR HONORARIOS INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISION IMPREVISTOS UTILES DE ESCRITORIO C.PARCIAL C.UNITARIO 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 8.000,00 4.000,00 2.000,00 1.800,00 1.317,76 MESES 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
126.706,56 SUB TOTAL 48.000,00 48.000,00 12.000,00 10.800,00 7.906,56
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD APORTE COMUNAL
S/. S/. S/.
126.706,56 235.000,00 4.664.320,38
COSTO TOTAL DE OBRA
39
PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA I

A PRECIOS PRIVADOS
Proyecto: CREACIONSISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHAMBAC - SANTA CRUZ Ubicacin: Lugar: CHAMBAC, Provincia: SANTA CRUZ, Regin: CAJAMARCA Elab.por: Fecha:
P A R T.
Ing. MAURO VASQUEZ IDROGO. Mayo del 2011
COSTOS DESCRIPCION UND METRADO UNIT. PARCIAL
01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M2 UND 55,00 16,50 27,00 180,00 1,00 1,67 18,00 394,51 29,50 800,00
17150,95
92,07 297,00 10651,88 5310,00 800,00
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO

03.01.00 CONCRETO Fc= 175 Kg/cm2 03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
07.00.00 CREACION DE ACC. EN OBRAS DE CONCRETO

07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.50x0.40m
02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 KG UND 14,00 7,00 0,70 7,37 26,80 280,00 1,00 1,67 18,00 254,58 366,92 29,50 5,67 1200,00
6610,56
23,38 126,00 178,20 2704,22 790,60 1588,16 1200,00


03.01.00 03.04.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 EN SOLADO CONCRETO Fc= 210 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.40x1.00 m
03.-TOMA LATERAL(01UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 KG 16,29 12,17 2,81 4,08 55,16 180,00 1,674 18,000 328,36 394,51 29,500 5,67
6706,46
27,27 219,06 922,70 1609,62 1627,22 1020,60 80,00 1200,00


03.02.00 03.03.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2 CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

CONFECCION E INTALAC. DE MALLA METALICA 1/4" DE 06.01.01 0.50x0.50m 06.01.02 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.40x1.00m UND UND 1,00 80,000 1,00 1200,000
04. PASE AEREO (L=15.00m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M2 4,00 4,00 6,00 8,00 1,67 18,00 394,51 29,50
5558,84
6,70 72,00 2367,08 236,00


40
03.06.00 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
KG UND
66,50 1,00
5,67 2500,00
377,06 2500,00
07.00.00 CREACION DE ACC. EN PASE AEREO

07.06.00 CREACION DE CABLE, ANCLAJES Y GANCHOS

6805,99
6,70 72,00 1678,87 2935,38 236,00 377,06 1500,00


03.01.00 03.04.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO Fc= 175 Kg/cm2 + 30% DE PM CONCRETO Fc= 210 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.50x0.40
06. RESERVORIO 60,000 M3 (01UND.) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 16016,00 1,67
1248939,60
26810,78 389910,45 114344,40 13556,10 130546,96 9636,00 87784,15 438920,75 21930,00 5000,00 6000,00 4500,00

02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 ML UND UND UND 60367,00 3811,48 1095,00 65273,48 700,80 17556,83 17556,83 258,00 1,00 2,00 1,00 6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 5,00 25,00 85,00 5000,00 3000,00 4500,00
04.00.00 OBRAS DE IMPERMEABILIZACION

04.01.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 04.01.02 CREACION DE GEOMEMBRANA PE DE 2 mm
05.00.00 OBRAS DE SEGURIDAD

05.01.00 CERCO DE SEGURIDAD

07.01.00 CREACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO 07.01.00 CREACION DE COMPUERTA METALICA DE 0.40*0.50 + ACC. 07.01.00 ADQUICION E INSTAL. DE FILTRO DE ANILLOS DE 8" + ACC.

1238305,49
26569,73 392707,20 65640,00 18718,56 129000,00 8932,00 89963,00 449815,00 31960,00 10000,00 6000,00 9000,00

02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 ML UND UND UND 60800,00 2188,00 1512,00 64500,00 649,60 17992,60 17992,60 376,00 2,00 2,00 2,00 6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 5,00 25,00 85,00 5000,00 3000,00 4500,00

04.01.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 04.01.02 CREACION DE GEOMEMBRANA PVC DE 2 mm


07.01.00 CREACION DE ACC. EN RESERVORIO 07.01.00 CREACION DE COMPUERTA METALICA DE 0.40*0.50 + ACC. 07.01.00 ADQUICION E INST. DE FILTRO DE ANILLOS DE 8" + ACC.
41

94022,72
1893,29 16489,83 13740,00 3194,04 6538,00 447,56 7670,00 38350,00 3400,00 1500,00 800,00

02.01.00 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 ML UND UND 2553,00 458,00 258,00 3269,00 32,55 1534,00 1534,00 136,00 1,00 1,00 6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 5,00 25,00 25,00 1500,00 800,00

04.01.00 GEOTEXTIL NO TEJIDO PP 04.01.00 CREACION DE GEOMEMBRANA PVC DE 2 mm


07.01.00 CREACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO 07.01.00 ADQUICION E INST. DE FILTRO DE ANILLOS DE 4" + ACC.
09. PARTIDOR (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

13607,73
18,28 157,25 717,14 2329,19 1529,28 4356,60 4500,00


03.03.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2
03.04.00 CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2

03.06.00 03.06.00 06.00.00 07.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
CREACION DE ACC. EN OBRAS DE CONCRETO

CONSTRUC. E INTALAC. COMP. METALICA DE 0.50x1.20 M2
10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 ML 297,50 148,75 44,63 63,75 977,50 198,33 1,67 18,00 328,36 394,51 29,50 13,50
74491,15
496,83 2677,50 14653,07 25150,01 28836,25 2677,50



03.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 03.06.00 JUNTA DE DILATACION
11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

155193,78
16623,25 3488,07 27754,63 47637,08 54619,25 5071,50



12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

3148,55
3,16
42
M3 M3 M3 M2 M2 UND
1,49 0,28 0,68 7,80 7,80 3,00
18,00 328,36 394,51 29,50 16,56 800,00
26,73 93,09 266,30 230,10 129,17 2400,00

03.03.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2 03.04.00 CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2 03.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
04.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5)

06.06.00 INST. DE ACCES. EN CAJA DE VALVULAS DE PURGA PVC - 4"
13. CAJA DE VALVULAS DE DE AIRE (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 M2 UND 1,89 1,49 0,28 0,68 7,80 7,80 3,00 1,67 18,00 328,36 394,51 29,50 16,56 500,00
2248,55
3,16 26,73 93,09 266,30 230,10 129,17 1500,00



04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5) 06.00.00 CREACION DE ACC. S EN OBRAS DE CONCRETO 06.07.00 INST. ACCES. EN DE VALVUL. DE AIRE DOBLE EFECTO DE - 1"
14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 M2 UND UND UND UND 142,38 111,87 21,36 50,85 587,60 587,60 5,00 11,00 14,00 196,00 1,67 18,00 328,36 394,51 29,50 16,56 580,00 250,00 180,00 120,00
88080,72
238,34 2013,66 7012,83 20061,04 17334,20 9730,66 2900,00 2750,00 2520,00 23520,00



03.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)


07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 6" 07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 4" 07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 3" 07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 2"
15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

138498,46
221,47 1871,10 6516,34 18640,79 16107,00 9041,76 86100,00





07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA HIDRANTE DE 1"
43
16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL ML ML ML ML ML ML ML ML UND UND UND UND UND UND UND UND GL ML 3940,00 3940,00 3940,00 3940,00 3940,00 3350,00 350,00 240,00 20,00 20,00 15,00 15,00 3,00 3,00 740,00 48,00 15,00 3940,00 0,82 4,85 0,63 0,89 2,10 65,00 75,00 55,00 280,00 280,00 250,00 250,00 120,00 120,00 10,00 8,00 40,00 0,53
323675,10
3218,98 19093,24 2482,20 3514,48 8274,00 217750,00 26250,00 13200,00 5600,00 5600,00 3750,00 3750,00 360,00 360,00 7400,00 384,00 600,00 2088,20

02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 02.03.00 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS 02.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 02.05.00 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS
09.00.00 CREACION DE TUBERIA

09.01.01 TUBERIA PVC UF DE 250mm (10") C:7.5 09.01.02 TUBERIA PVC UF DE 250mm (10") C:10 09.01.03 TUBERIA PVC UF DE 200mm (8") C:7.5 09.02.01 CURVAS DE 250mm PVC UF 30 09.02.02 CURVAS DE 250mm PVC UF 45 09.02.03 CURVAS DE 200mm PVC UF 30 09.02.04 CURVAS DE 200mm PVC UF 45 09.02.07 ABRAZADERA PVC DE 250mm - 80mm 09.02.08 ABRAZADERA PVC DE 250mm - 25mm 09.02.10 ANILLOS DE JEBE DE 250mm 09.02.11 ANILLOS DE JEBE DE 200mm 09.02.12 LUBRICANTE
10.00.00 PRUEBA HIDRAULICA

10.01.00 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVC
17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 23560,00 23560,00 23560,00 23560,00 23560,00 3360,00 2550,00 3650,00 2500,00 11500,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 5,00 20,00 20,00 20,00 5,00 2,00 6,00 10,00 6,00 4,00 0,82 4,85 0,63 0,89 2,10 55,00 33,00 23,40 12,50 9,33 80,00 80,00 50,00 50,00 30,00 30,00 150,00 150,00 120,00 120,00 80,00 80,00 80,00 80,00 55,00 55,00
768507,40
19248,52 114171,76 14842,80 21015,52 49476,00 184800,00 84150,00 85410,00 31250,00 107295,00 800,00 1600,00 500,00 1000,00 300,00 600,00 750,00 3000,00 2400,00 2400,00 400,00 160,00 480,00 800,00 330,00 220,00

02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 02.03.00 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS 02.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 02.05.00 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS

09.01.03 TUBERIA PVC UF DE 200mm (8") C:7.5 09.01.03 TUBERIA PVC UF DE 150mm (6") C:7.5 09.01.03 TUBERIA PVC UF DE 100mm (4") C:7.5 09.01.03 TUBERIA PVC DE 80 mm C:7.5 09.01.03 TUBERIA PVC DE 2" C:7.5 09.02.03 CURVAS DE 200mm PVC UF 30 09.02.04 CURVAS DE 200mm PVC UF 45 09.02.03 CURVAS DE 150mm PVC UF 30 09.02.04 CURVAS DE 150mm PVC UF 45 09.02.03 CURVAS DE 100mm PVC UF 30 09.02.04 CURVAS DE 100mm PVC UF 45 09.02.04 REDUCCION PVC DE 200-150mm 09.02.04 REDUCCION PVC DE 200-100mm 09.02.04 REDUCCION PVC DE 150-100mm 09.02.04 REDUCCION PVC DE 100-80mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 200mm - 150mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 200mm - 100mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 200mm - 80mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 200mm - 50mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 150mm - 100mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 150mm - 80mm
44
09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 100mm - 80mm 09.02.09 ABRAZADERA PVC DE 100mm - 50mm 09.02.09 TEE PVC DE 3" CON REDUCCION A 2" 09.02.09 TEE PVC DE 2" 09.02.11 ANILLOS DE JEBE DE 200mm 09.02.11 ANILLOS DE JEBE DE 150mm 09.02.11 ANILLOS DE JEBE DE 100mm 09.02.11 ANILLOS DE JEBE DE 80mm 09.02.12 LUBRICANTE 09.02.12 PEGAMENTO PVC
UND UND UND UND UND UND UND UND GL GL ML
15,00 50,00 80,00 30,00 672,00 510,00 730,00 500,00 45,00 35,00 23560,00
35,00 35,00 25,00 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 80,00 0,53
525,00 1750,00 2000,00 450,00 5376,00 4080,00 5840,00 4000,00 1800,00 2800,00 12486,80

18.CARTEL DE OBRA 11.01.00 CARTEL DE OBRA METALICO 19.FLETE 12.01.00 FLETE TERRESTRE 12.02.00 FLETE RURAL
2000,00
UND
1,00 2000,00
2000,00
30000,00
GB GB
10000,00 20000,00
10000,00 20000,00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10%CD GASTOS DE SUPEVISION 3%CD FORMULACION DE EXPEDEINTE TECNICO 3%CD APORTE COMUNAL
600 TUBOS DE 10" 500 TUBOS DE 8" 100 TUBOS DE 6"
4223552,05 422355,21 126706,56 126706,56 -235000,0

150000,0 75000,0 10000,0
COSTO TOTAL DE LA OBRA
4664320,4
45
Costos de Infraestructura precios privados alternativa II Cuadro N 14

COSTO DIRECTO TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA 11.22% CD DESCRIPCION INGENIERO RESIDENTE DE OBRA INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA TOPOGRAFO MAESTRO DE OBRA ENSAYOS DE LABORATORIO MOVILODAD PARA LA OBRA CHOFER PARA LA MOVILIDAD ALMACENERO GUARDIANIA UTILES DE OFICINA IMPREVISTOS PRESUPUESTO GENERAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRESUPUESTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA C.PARCIAL C.UNITARIO 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 5.000,00 4.500,00 2.500,00 5.000,00 8.000,00 2.000,00 2.300,00 1.300,00 2.000,00 5.000,00 6.355,21 2.600,00
GASTOS DE SUPERVISION 3.68% CD DESCRIPCION HONORARIOS INGENIERO SUPERVISOR HONORARIOS INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISOR MOVILIDAD Y VIATICOS SUPERVISION IMPREVISTOS UTILES DE ESCRITORIO C.PARCIAL C.UNITARIO 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 8.000,00 4.500,00 2.500,00 1.800,00 1.300,00
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 3% CD APORTE COMUNAL
46
PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA II

A PRECIOS PRIVADOS
Proyecto: CREACIONSISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHAMBAC - SANTA CRUZ Ubicacin: Lugar: CHAMBAC, Provincia: SANTA CRUZ, Regin: CAJAMARCA Elab.por: Fecha:
ART.
Ing. MAURO VASQUEZ IDROGO. Mayo del 2011
DESCRIPCION
UND
METRADO
UNIT.
COSTOS PARCIAL 17150,95
01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M2 UND 55,00 16,50 27,00 180,00 1,00 1,67 18,00 394,51 29,50 800,00
92,07 297,00 10651,88 5310,00 800,00



07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.50x0.40m
02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

6610,56
23,38 126,00 178,20 2704,22 790,60 1588,16 1200,00


03.01.00 03.04.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 EN SOLADO CONCRETO Fc= 210 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.40x1.00 m
03.-TOMA LATERAL(01UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 KG UND UND 16,29 12,17 2,81 4,08 55,16 180,00 1,00 1,00 1,674 18,000 328,36 394,51 29,500 5,67 80,000 1200,000
6706,46
27,27 219,06 922,70 1609,62 1627,22 1020,60 80,00 1200,00


03.02.00 03.03.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2 CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

06.01.01 CONFEC. E INTALAC. MALLA METALICA 1/4" DE 0.50x0.50m 06.01.02 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.40x1.00m

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M2 KG 4,00 4,00 6,00 8,00 66,50 1,67 18,00 394,51 29,50 5,67
5558,84
6,70 72,00 2367,08 236,00 377,06


03.04.00 CONCRETO Fc= 175 Kg/cm2 03.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 03.06.00 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
07.00.00 CREACION DE ACC. EN PASE AEREO
47
07.06.00 CREACION DE CABLE, ANCLAJES Y GANCHOS
UND
1,00
2500,00
2500,00

6805,99
6,70 72,00 1678,87 2935,38 236,00 377,06 1500,00


03.01.00 03.04.00 03.05.01 03.06.00 CONCRETO Fc= 175 Kg/cm2 + 30% DE PM CONCRETO Fc= 210 Kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

07.06.00 CONSTRUC. E INTALAC. DE COMP. METALICA DE 0.50x0.40

1566467,16
26810,78 389910,45 114344,40 13556,10 130546,96 9636,00 346320,76 497911,70 21930,00 5000,00 6000,00 4500,00

02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm M3 M3 M3 M3 M3 M3 KG ML UND UND UND 60367,00 3811,48 1095,00 65273,48 700,80 877,84 87784,15 258,00 1,00 2,00 1,00 6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 394,51 5,67 85,00 5000,00 3000,00 4500,00

04.01.01 CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 04.01.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2

07.00.00 CREACION DE ACC. S EN OBRAS DE CONCRETO

07.01.00 CREACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO 07.01.00 CREACION DE COMPUERTA METALICA DE 0.40*0.50 + ACC. 07.01.00 ADQUICION E INSTAL. DE FILTRO DE ANILLOS DE 8" + ACC.

1563714,25
26569,73 392707,20 65640,00 18718,56 129000,00 8932,00 354916,63 510270,14 31960,00 10000,00 6000,00 9000,00

02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm M3 M3 M3 M3 M3 M3 KG ML UND UND UND 60800,00 2188,00 1512,00 64500,00 649,60 899,63 89963,00 376,00 2,00 2,00 2,00 6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 394,51 5,67 85,00 5000,00 3000,00 4500,00



07.01.00 CREACION DE ACC. EN RESERVORIO 07.01.00 CREACION DE COMPUERTA METALICA DE 0.40*0.50 + ACC. 07.01.00 ADQUICION E INST. DE FILTRO DE ANILLOS DE 8" + ACC.

121766,19
1893,29
48
02.01.00 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL CONGLOMERADO PERFORACION Y VOLADURA DE ROCA FIJA PERFILADO Y REFINE MANUAL DE TALUDES NIVELACION Y ELIMINACION DE ESCOMBROS CON TRACTOR NIVELACION DE PISO CON CAMA DE ARENA E=5cm
M3 M3 M3 M3 M3 M3 KG ML UND UND
2553,00 458,00 258,00 3269,00 32,55 76,70 7670,00 136,00 1,00 1,00
6,46 30,00 12,38 2,00 13,75 394,51 5,67 25,00 1500,00 800,00
16489,83 13740,00 3194,04 6538,00 447,56 30259,22 43504,24 3400,00 1500,00 800,00



07.01.00 CREACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO 07.01.00 ADQUICION E INST. DE FILTRO DE ANILLOS DE 4" + ACC.
09. PARTIDOR (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

13607,73
18,28 157,25 717,14 2329,19 1529,28 4356,60 4500,00



03.06.00 03.06.00 06.00.00 07.06.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2
CREACION DE ACC. EN OBRAS DE CONCRETO

CONSTRUC. E INTALAC. COMP. METALICA DE 0.50x1.20 M2
10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

74491,15
496,83 2677,50 14653,07 25150,01 28836,25 2677,50



11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

155193,78
16623,25 3488,07 27754,63 47637,08 54619,25 5071,50



12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 1,89 1,49 0,28 0,68 1,67 18,00 328,36 394,51
3148,55
3,16 26,73 93,09 266,30


03.03.00 CONCRETO EN LOSA DE FONDO Fc= 175 Kg/cm2 03.04.00 CONCRETO EN MUROS Fc= 175 Kg/cm2
49
M2 M2 UND
7,80 7,80 3,00
29,50 16,56 800,00
230,10 129,17 2400,00

06.00.00 CREACION DE ACC. S EN OBRAS DE CONCRETO

06.06.00 INST. DE ACCES. EN CAJA DE VALVULAS DE PURGA PVC - 4"
13. CAJA DE VALVULAS DE AIRE (03 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

2248,55
3,16 26,73 93,09 266,30 230,10 129,17 1500,00



04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES (Mortero 1:5) 06.00.00 CREACION DE ACC. EN OBRAS DE CONCRETO 06.07.00 INST. ACCES. EN VALVULAS DE AIRE DOBLE EFECTO DE - 1"
14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 M3 M3 M3 M2 M2 UND UND UND UND 142,38 111,87 21,36 50,85 587,60 587,60 5,00 11,00 14,00 196,00 1,67 18,00 328,36 394,51 29,50 16,56 580,00 250,00 180,00 120,00
88080,72
238,34 2013,66 7012,83 20061,04 17334,20 9730,66 2900,00 2750,00 2520,00 23520,00




07.03.01 07.03.01 07.03.01 07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 6" INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 4" INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 3" INSTAL. DE ACC. EN CAJA DE VALV. DE CONTROL PVC- 2"
15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

138498,46
221,47 1871,10 6516,34 18640,79 16107,00 9041,76 86100,00




07.03.01 INSTAL. DE ACC. EN CAJA HIDRANTE DE 1"
16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL ML ML ML ML 3940,00 3940,00 3940,00 3940,00 0,82 4,85 0,63 0,89
323675,10
3218,98 19093,24 2482,20 3514,48

02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO 02.03.00 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS 02.04.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
50
02.05.00 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS
ML ML ML ML UND UND UND UND UND UND UND UND GL ML
3940,00 3350,00 350,00 240,00 20,00 20,00 15,00 15,00 3,00 3,00 740,00 48,00 15,00 3940,00
2,10 65,00 75,00 55,00 280,00 280,00 250,00 250,00 120,00 120,00 10,00 8,00 40,00 0,53
8274,00 217750,00 26250,00 13200,00 5600,00 5600,00 3750,00 3750,00 360,00 360,00 7400,00 384,00 600,00 2088,20

09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.02.01 09.02.02 09.02.03 09.02.04 09.02.07 09.02.08 09.02.10 09.02.11 09.02.12 TUBERIA PVC UF DE 250mm (10") C:7.5 TUBERIA PVC UF DE 250mm (10") C:10 TUBERIA PVC UF DE 200mm (8") C:7.5 CURVAS DE 250mm PVC UF 30 CURVAS DE 250mm PVC UF 45 CURVAS DE 200mm PVC UF 30 CURVAS DE 200mm PVC UF 45 ABRAZADERA PVC DE 250mm - 80mm ABRAZADERA PVC DE 250mm - 25mm ANILLOS DE JEBE DE 250mm ANILLOS DE JEBE DE 200mm LUBRICANTE

17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO LINEAL ML ML ML ML ML ML ML ML ML ML UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND GL GL 23560,00 23560,00 23560,00 23560,00 23560,00 3360,00 2550,00 3650,00 2500,00 11500,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 5,00 20,00 20,00 20,00 5,00 2,00 6,00 10,00 6,00 4,00 15,00 50,00 80,00 30,00 672,00 510,00 730,00 500,00 45,00 35,00 0,82 4,85 0,63 0,89 2,10 55,00 33,00 23,40 12,50 9,33 80,00 80,00 50,00 50,00 30,00 30,00 150,00 150,00 120,00 120,00 80,00 80,00 80,00 80,00 55,00 55,00 35,00 35,00 25,00 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 80,00
768507,40
19248,52 114171,76 14842,80 21015,52 49476,00 184800,00 84150,00 85410,00 31250,00 107295,00 800,00 1600,00 500,00 1000,00 300,00 600,00 750,00 3000,00 2400,00 2400,00 400,00 160,00 480,00 800,00 330,00 220,00 525,00 1750,00 2000,00 450,00 5376,00 4080,00 5840,00 4000,00 1800,00 2800,00

02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 09.01.03 09.01.03 09.01.03 09.01.03 09.01.03 09.02.03 09.02.04 09.02.03 09.02.04 09.02.03 09.02.04 09.02.04 09.02.04 09.02.04 09.02.04 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.09 09.02.11 09.02.11 09.02.11 09.02.11 09.02.12 09.02.12 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO REFINE Y NIVELACION DE FONDOS CAMA DE APOYO PARA TUBERIA RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS TUBERIA PVC UF DE 200mm (8") C:7.5 TUBERIA PVC UF DE 150mm (6") C:7.5 TUBERIA PVC UF DE 100mm (4") C:7.5 TUBERIA PVC DE 80 mm C:7.5 TUBERIA PVC DE 2" C:7.5 CURVAS DE 200mm PVC UF 30 CURVAS DE 200mm PVC UF 45 CURVAS DE 150mm PVC UF 30 CURVAS DE 150mm PVC UF 45 CURVAS DE 100mm PVC UF 30 CURVAS DE 100mm PVC UF 45 REDUCCION PVC DE 200-150mm REDUCCION PVC DE 200-100mm REDUCCION PVC DE 150-100mm REDUCCION PVC DE 100-80mm ABRAZADERA PVC DE 200mm - 150mm ABRAZADERA PVC DE 200mm - 100mm ABRAZADERA PVC DE 200mm - 80mm ABRAZADERA PVC DE 200mm - 50mm ABRAZADERA PVC DE 150mm - 100mm ABRAZADERA PVC DE 150mm - 80mm ABRAZADERA PVC DE 100mm - 80mm ABRAZADERA PVC DE 100mm - 50mm TEE PVC DE 3" CON REDUCCION A 2" TEE PVC DE 2" ANILLOS DE JEBE DE 200mm ANILLOS DE JEBE DE 150mm ANILLOS DE JEBE DE 100mm ANILLOS DE JEBE DE 80mm LUBRICANTE PEGAMENTO PVC
51
ML
23560,00
0,53
12486,80
18.CARTEL DE OBRA 11.01.00 CARTEL DE OBRA METALICO 19.FLETE 12.01.00 FLETE TERRESTRE 12.02.00 FLETE RURAL
2000,00
UND
1,00
2000,00
2000,00
50000,00
GB GB
20000,00 30000,00
20000,00 30000,00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 11.23%CD GASTOS DE SUPEVISION 3.68%CD FORMULACION DE EXPEDEINTE TECNICO 3%CD APORTE COMUNAL
600 TUBOS DE 10" 500 TUBOS DE 8" 100 TUBOS DE 6"
4914231,84 551155,21 180800,00 147426,96 235000,0

150000,0 75000,0 10000,0

Costos de Manejo Ambiental
5558614,0
Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios privados. Cuadro N 15
PRESUPUESTO GENERAL DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL COSTOS (S/.) UNITARIO 01.00 01.01. 02.00. 02.01. 03.00. 03.01. 03.02. 03.03. CONFORMACION DE COMITES CONFORMACION DE COMIT DE MANTENIMIENTO EVENTOS DE CAPACITACION CURSO DE MANEJO DE BOSQUES Y RECURSOS NATURALES REVEGATILIZACION DE TALUDES DE TUBERIAS APERTURA DE HOYOS ADQUISCION Y TRANSPORTE DE PLANTONES SIEMBRA DE PLANTONES COSTO TOTAL S/. Elaboracin Propia UND UND UND 1200,00 1200,00 1200,00 1,00 0,60 0,50 COMIT CURSO 1,00 1,00 200,00 3635,21 TOTAL 200,00 200,00 3635,21 3635,21 2520,00 1200,00 720,00 600,00 6355,21
PARTIDA
DESCRIPCION
UND
METRADO
52
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola en las siguientes acciones: - Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio. - Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos. - Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego. - Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos de las entidades financieras y capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos. - Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales. - Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento de balance de las raciones alimenticias familiares. -Supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los beneficiarios en sus parcelas Cuadro N 16
PRESUPUESTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNCIA RUBROS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TOTAL Elaboracin Propia ALTERNATIVA I 500.00 1,800.00 300.00 2600.00 ALTERNATIVA II 500.00 1,800.00 300.00 2600.00
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc), producir desgastes y deterioros en las estructuras. Del mismo modo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de los usuarios organizados en una Junta de Operacin y Mantenimiento.
53
Cuadro N 17
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PARTIDA DESCRIPCION OPERACIN Y MANTENIMIENTO 01.00.00. 02.00.00. 03.00.00. 04.00.00. LIMPIEZA GENERAL DESBROCE REPOSICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS ADMINISTRADOR DE AGUAS TOTAL S/. GLB GLB GLB MES 1,00 1,00 1,00 12,00 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 1200,00 2300,00 UND METRADO COSTOS S/. UNITARIO TOTAL
Cuadro N 18
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II. PARTIDA DESCRIPCION OPERACIN Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA GENERAL DESBROCE REPOSICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS ADMINISTRADOR DE AGUAS TOTAL S/. UND METRADO COSTOS S/. UNITARIO 01.00.00. 02.00.00. 03.00.00. 04.00.00. GLB GLB GLB MES 1,00 1,00 1,00 12,00 200,00 100,00 500,00 100,00 TOTAL 200,00 100,00 500,00 1200,00 2000,00
Organizacin y Gestin del Proyecto Los pobladores y autoridades de la localidad de CHAMBAC, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que el Departamento de Cajamarca es uno de los departamentos ms pobres del pas, la ejecucin del proyecto permitira, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio. Este perfil elaborado ser entregado a la municipalidad Provincial de SANTA CRUZ para que realicen las gestiones necesarias para que consigan el financiamiento para la construccin de este proyecto. Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de los usuarios organizados a travs de un ajunta administradora o comit de regantes. 3.5.3 Costos Incrementales Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:
54
Cuadro N 19
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I A precios privados PERIODO (aos) 0 1 2 3 4 5 4.899.320,38 126.706,56 126.706,56 4.223.552,05 17.150,95 6.610,56 6.706,46 5.558,84 6.805,99 1.248.939,60 1.238.305,49 94.022,72 13.607,73 74.491,15 155.193,78 3.148,55 2.248,55 88.080,72 138.498,46 323.675,10 768.507,40 2.000,00 30.000,00 549.061,77 422.355,21 126.706,56
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles Formulacin de Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos 01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 03.-TOMA LATERAL(01UND) 04. PASE AEREO (L=15.00m) 05. PASE AEREO (L=10.00m) 06. RESERVORIO 60,000 M3 (01UND.) 07. RESERVORIO 30,000 M3 (02UND.) 08. RESERVORIO 3,000 M3 (01UND.) 09. PARTIDOR (03 UND) 10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 13. CAJA DE VALVULAS DE DE AIRE (03 UND) 14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 18.CARTEL DE OBRA 19.FLETE 3. Costos Indirectos Gastos Generales 10% CD Gastos de Supervisin 3% CD
10
55
B) APORTE COMUNAL C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A - B + C) E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
235.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.664.320,38 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D - E) OBSERVACIONES
4.664.320,38
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
56
CUADRO N 20. COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II A precios privados ALTERNATIVA 2 RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles Formulacin de Expediente Tcnico 2. Inversin en Activos Fijos 01. CANAL DE ADUCCION (L=50.00m) 02. DESARENADOR (5.00x2.00m) 03.-TOMA LATERAL(01UND) 04. PASE AEREO (L=15.00m) 05. PASE AEREO (L=10.00m) 06. RESERVORIO 60,000 M3 (01UND.) 07. RESERVORIO 30,000 M3 (02UND.) 08. RESERVORIO 3,000 M3 (01UND.) 09. PARTIDOR (03 UND) 10. CANAL DE DESCARGA (425,00 m) 11. CANAL DE DESAGUE (805,00 m) 12. CAJA DE VALVULAS DE PURGA (03 UND) 13. CAJA DE VALVULAS DE DE AIRE (03 UND) 14. CAJA DE VALVULAS DE CONTROL( 226 UND) 15. CAJA HIDRANTE DE RIEGO( 210 UND) 16.LINEA DE CONDUCCION (3940 ML) 17.RED DE DISTRIBUCION (23560 ML) 18.CARTEL DE OBRA 19.FLETE 3. Costos Indirectos Gastos Generales 11.23% CD Gastos de Supervisin 3.68 % CD 1 2 3 PERIODO (aos) 4 5 6 7 8 9 10
5,793,614.01
147,426.96 147,426.96 4,914,231.84 17,150.95 6,610.56 6,706.46 5,558.84 6,805.99 1,566,467.16 1,563,714.25 121,766.19 13,607.73 74,491.15 155,193.78 3,148.55 2,248.55 88,080.72 138,498.46 323,675.10 768,507.40 2,000.00 50,000.00 731,955.21 551,155.21 180,800.00
57
B) APORTE COMUNAL C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A - B + C) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) OBSERVACIONES
235,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00
5,558,614.01 0.00
2,000.00 0.00
5,558,614.01
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
58
3.6
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.
3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra. Cuadro N 21
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN (S/.) AOS N CULTIVOS 1 1.167.500,10 2.527,20 124.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 TOTAL 1.174.994 2 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 3 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 4 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 5 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 6 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 7 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 8 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 9 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994 10 1.167.500,10 2.527,20 89.622,40 5.335,20 27.171,20 4.967,10 1.174.994
1 2 3 4 5 6
Pey grass papa maiz Frejol manzana lugma
3.6.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una cdula diversificada de cultivos, adems de mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se muestran en el Cuadro N 22, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
59
Cuadro N 22
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN (S/.) AOS N CULTIVOS 1 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 TOTAL 2.222.073 2 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 3 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 4 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 5 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 6 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 7 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 8 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 9 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073 10 1.630.675,80 156.582,60 257.363,25 73.082,10 72.914,80 31.454,40 2.222.073
1 2 3 4 5 6
Pey grass papa maz Frejol manzana lugma
3.6.3 Beneficios Incrementales El Valor Neto de la Produccin Agro agrcola Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agro agrcola con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin Agro agrcola Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin. Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de de Desarrollo Agrcola explicado en el tem 2.6 del estudio, se obtuvieron los siguientes resultados:
60
Cuadro N 23
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
ALTERNATIVA 1 Y 2
PERIODO (aos) 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situacin con Proyecto
2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073 2.222.073
2.- Situacin sin Proyecto
1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994 1.174.994
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079 1.047.079
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
61
Cuadro N 24
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS INCREMETALES PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
PERIODO (aos) 1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situacin con Proyecto
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.362.906
2.- Situacin sin Proyecto
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
1.453.069
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
909.836
(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
62
3.7
EVALUACIN ECONMICA El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado. A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta los costos y beneficios incrementales del proyecto a costos privados. Cuadro N 25
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)
Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 FA = ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 -4.664.320,38 -5.558.614,01 0,12 VAN (12%) 1.223.655,84 339.532,61 4.664.320,38 5.558.614,01
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Beneficios Netos Totales Ao 4 Ao 5 Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6 1.047.078,6
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
5.000,00 3.200,00
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
1.042.079 1.043.879
TIR 18% 13%
63
3.8
EVALUACIN SOCIAL
3.8.1 Costos y Beneficios con Precios Sociales. En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 12%.
64
Cuadro N 26.
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I A precios Sociales ALTERNATIVA 1 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos 3. Costos Indirectos B) APORTE COMUNAL C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODO (aos) 0 4.899.320,38 126.706,56 4.223.552,05 549.061,77 235.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D - E) OBSERVACIONES
4.664.320,38
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.664.320,38
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
65
Cuadro N 27.
FORMATO 5-A COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II A precios sociales ALTERNATIVA 2 RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos 3. Costos Indirectos B) APORTE COMUNAL C) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODO (aos) 0 5.793.614,01 147.426,96 4.914.231,84 731.955,21 235.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00 3.200,00
3.200,00 3.200,00 3.200,00
3.200,00
3.200,00
D) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A - B + C) E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D - E) OBSERVACIONES
5.558.614,01
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00 3.200,00
3.200,00 3.200,00 3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.558.614,01
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
66
Cuadro N 28.
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN (S/.) CULTIVOS N 1 Pey grass papa maiz Frejol manzana lugma TOTAL 2 3 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 4 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 5 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 AOS 6 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 7 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 8 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 9 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00 10 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 2,822,800.00
1 2 3 4 5 6
1,755,000.00 1,755,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00 358,800.00 375,000.00 168,000.00 112,000.00 54,000.00
2,822,800.00 2,822,800.00
67
Cuadro N 29.
BENEFICIOS DE LA PRODUCCIN (S/.) A PRESIOS SOCIALES CULTIVOS N 1 2 3 4 5 AOS 6 7 8 9 10
1 2
Pey grass papa maiz Frejol manzana lugma TOTAL
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
1,657,514.79 207,280.81 293,752.25 110,452.76 54,452.76 39,452.23 2,362,905.60
68
3.8.2 Anlisis de la Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso. Cuadro N 31
FORMATO 7-A VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)
Beneficios Netos Totales Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 -4,664,320 -5,558,614 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 904,836 906,636 4,664,320 5,558,614 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 5,000 3,200 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 909,836 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin. FA = 0.12 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN (12%) 448,205.60 -435,917.63 TIR 14% 10%
69
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente. 3.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son: Variable 1: Precio de los insumos. Variable 2: Rendimientos de los cultivos. Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin: Cuadro N 32
A PRECIOS SOCIALES ANALISIS DE SENSABILIDAD SEGN ALTERNATIVA CASO 1 COSTOS ALTERNATIVA (+10%) CASO 2 BENEFIC. (-10%) CASO 3 COSTOS(+10%) BENEFICOS(-10%)
ALTERNAIVA I VAN(Miles S/) TIR(%) B/C ALTERNAIVA II VAN(Miles S/) TIR(%) B/C S/.-993,587.10 7.88% 0.73 S/.-1,507,664.8 6% 0.66 S/.-1,346,129.29 6% 0.66 S/.-21,051.6 12% S/.0.87 S/.-65,872.1 12% S/.0.86 S/.-535,129.3 9% S/.0.79
70
3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a los usuarios los mismos que estn organizados en un junta de operacin y mantenimiento del proyecto quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin, mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por los Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El mecanismo por utilizar ser el cobro de S/. 36.00 por cosecha de hectreas al ao; a los propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento y operacin del proyecto. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo. 3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin del tem 3.5.2. Lo cual involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin: 3.11.1 Actividades del proyecto a. Etapa de construccin - Corte y excavacin en material comn - Remocin de derrumbes b. Etapa de operacin y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remocin de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribucin del agua para riego.
71
Descripcin de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. 3.11.1.a. Etapa de Construccin Impactos Negativos - Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce Se prev en esta etapa, una prdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin del canal. En general los impactos negativos son casi nulos, pues como es un canal entubado y pequeo, los movimientos de tierras que se ejecuten son mnimos, asimismo las labores de desbroce son sobre monte bajo, pues no pasas por bosques dado a que el trazo del canal pasa por reas de cultivo cercanas a la localidad de La Coca, sin embargo se ha presupuestado la mitigacin de los posibles efectos ambientes negativos. 3.11.1.c Etapa de Operacin y Mantenimiento Impactos Positivos - Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hdrico, es all donde la construccin del canal permitir el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agro agrcola, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacin. - Revalorizacin del suelo de uso agrcola
72
Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia tcnica. Impactos Negativos - Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 3.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construccin, en coordinacin con los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dilogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y la poblacin en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser clara, accesible y actualizada. 3.12 ELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.
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Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la construccin de un canal entubado, que posibilitar la irrigacin de 240.00 hectreas.
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3.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N 1) Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultores beneficiados en: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 25% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 5 % 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 8 % 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 4. Reduccin de conflictos internos. 5. Mejora de niveles de educacin y salud.
Medios de Verificacin
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Supuestos
La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida. La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los cambios de la demanda de productos agrcolas.
Lograr el desarrollo socioeconmico de los agricultores de la localidad de CHAMBAC
FIN
PROPOSITO
Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrcola. Aumentar los rendimientos del Ganado Vacuno en la Localidad de CHAMBAC.
1. Los agricultores disponen de agua para riego. 2 Incremento significativo de la produccin de pastos y por ende del ganado vacuno.
Estadsticas del Ministerio de Agricultura. Recoleccin de informacin a travs de encuestas a los agricultores. Evaluacin de Impacto. Estudio Socioeconmico sobre la base de una muestra representativa. Supervisin de los estudios. Supervisin de los trabajos. Acta de fundacin de la junta de usuarios o regantes; actas de reuniones e informes.
Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto. Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando arduamente en sus tierras. Los agricultores se capacitarn en las tcnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas. Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus cultivos. La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente. Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua. Los agricultores usan eficientemente del recurso agua. Se lleva a cabo oportunamente la operacin y mantenimiento de las obras. No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto. Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo del proyecto. No se produzca una gran sequa que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climticas adversas que perjudique la produccin.
1. Estudios. 2. Obras de infraestructura. 3. Operacin y mantenimiento.
1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto al 5 ao del proyecto, en produccin 300.00 has de pastos en pocas de ausencia de lluvias 2. Factibilidad tcnica y econmica. 3. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. 4. Una junta de regantes establecida. Operan y mantiene el sistema.
COMPONENTES
1. Expediente tcnico. ACCIONES 2. Construccin de infraestructura de riego. la 1. Construccin de un Sistema de Riego por aspersin por. 2. Trabajos de operacin y mantenimiento de las obras de infraestructura hidrulica, por un monto de S/. 2,300.00 anuales, financiado por agricultores. Documentos sustentatorios
3. Organizacin de Usuarios para distribucin, operacin y mantenimiento.
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MODULO 4
CONCLUSIONES
4.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Sistema de Riego por Aspersin CHAMBAC es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor por ser la ms rentable y tener un mayor valor en TIR y VAN. b) Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que es sostenible en el tiempo.
4.2 ANEXOS

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PERFIL DE INVERSION PBLICA CREACION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CENTRO POBLADO CHAMBAC - SANTA CRUZ CAJAMARCA

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector

GOBIERNO REGIONALES GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Campesinos Chambac beneficiarios proyecto

de Incrementar su produccin agrcola del mediante el riego tecnificado

Hacer cumplir del las normas del

productor agropecuario Implementar infraestructura productiva en localidad

sector agrario. Propiciar el desarrollo su econmico de su jurisdiccin.

Gobierno Regional Cajamarca

Implementar Propiciar el de proyectos de desarrollo infraestructura econmico de su productiva en la regin regin

Fortalecer las capacidades tcnico productivas de los campesinos

Incorporar el cambio tecnolgico en la actividad agropecuaria .

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

UBICACIN DE PROVINCIA Y DISTRITO

CHAMBAC SANTA CRUZ

Propiciar proyectos productivos en la regin

Propiciar el desarrollo econmico de su regin

Humanos Econmicos Equipos Maquinarias

Rey grass papa maiz Frejol Manzana Lcuma TOTAL

20.00 5.00 2.00 1.10 3.00 1.60

1300.00 300.00 150.00 77.00 60.00 16.00 1,903.00

Bajo Nivel tecnolgico en la produccin agrcola

Agricultura en secano, con dependencia de las lluvias.

Prctica de agricultura extensiva

Desconocimiento tcnico para la produccin agrcola.

Ausencia de infraestructura para riego tecnificado

Ineficiencia en la gestin del agua para riego

Retraso socioeconmico de los Pobladores de la localidad CHAMBAC.

Menor movimiento econmico en la zona

Sobre pastoreo de las pasturas nativas

Disminucin del uso de mano de obra local

Incremento de la migracin principalmente joven

Bajos niveles de oferta de productos agrcolas.

Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.

Bajos Rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.

Retraso socioeconmico de los Pobladores de la localidad de CHAMBAC.

Menor movimiento econmico en la zona

Sobre pastoreo de las pasturas nativas.

Disminucin del uso de la mano de obra local

Incremento de la migracin principalment e joven

Bajos niveles de la oferta de productos agrcolas.

Bajos ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.

Bajos rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.

Bajo nivel Tecnolgico de la produccin agrcola.

Agricultura en secano con dependencia de las lluvias.

Prcticas de una agricultura extensiva

Desconocimien to tcnico para la produccin agrcola

Ausencia de infraestructura de riego tecnificado.

Ineficiencia en la gestin de agua para riego

ARBOL DE MEDIOS Y FINES. RBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejoramiento la condicin socioeconmica de la Poblacin de la localidad de CHAMBAC.

Seguridad alimentaria de los pobladores de

Incremento del movimiento econmico en la zona

Uso racional de las superficies de pastoreo.

Incremento del uso de la mano de obra local

Disminucin de la migracin principalmente joven

Disminucin de la desercin escolar

Incremento de la oferta de productos agrcolas.

Incremento del ingreso de la poblacin dedicada a la actividad agrcola.

Incrementar los rendimientos de la produccin agrcola en la localidad de CHAMBAC.

Adecuado Nivel Tecnolgico de la produccin agrcola.

Agricultura con riego, no dependiente de las lluvias.